COMUNIDAD EMBLEMA BICENTENARIO Fecha Emision: 12-07-2024

RUT: 65209308-6 Pagar Hasta: 27-07-2024

Av P. Aguirre CXerda LT VI-A - CERRILLOS
SANTIAGO
Fono: +56940281316
01461912072024

Nota de Cobro Junio 2024 - Unidad Depto. 906A

Copropietario Daniel Hernan Scheern Scheern Fecha Ultimo Pago 28-06-2024

Monto Ultimo Pago $ 71.329
Folio Ultimo Pago 5325
Alicuota Total 0,3592 %

Total Por Unidad

REMUNERACIONES
Nombre Trabajador
Omar Gianpiero Ramirez Ramos $ 121.410 $ 436
Patricia Alejandra Gonzalez Fuentes $ 221.020 $ 794
TOTAL REMUNERACIONES $ 342.430 $ 1.230
LEYES SOCIALES

AFP $ 53.804 $ 193

IPS / FONASA $ 27.487 $ 99
ISAPRE $0 $0
MUTUAL $0 $0
CAJA COMPENSACION $0 $0
CAJA COMPENSACION (SIN PREVIRED) $0 $0
TOTAL LEYES SOCIALES $ 81.291 $ 292
GASTOS DE ADMINISTRACION
HONORARIOS DE ADMINISTRACION
SERVICIO ADMINISTRACION JUNIO 2024 ( Factura: 246 ) $ 990.000 $ 3.556
SERVICIO ADMINISTRATIVO MAYORDOMO
SERVICIO ADMINISTRATIVO MAYORDOMO MES DE JUNIO ( Boleta: 4 ) $ 927.536 $ 3.332
APOYOS / TURNOS / REEMPLAZOS
SERVICIO ADICIONALES JUNIO 2024 ( Factura: 234 ) $ 480.000 $ 1.724
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 2.397.536 $ 8.612
GASTOS DE MANTENCION
MANTENCION JARDINES
MANTENCIÓN DE JARDINES JUNIO 2024 ( Boleta: 63 ) $ 890.000 $ 3.197
CONTROL DE PLAGAS
CONTROL DE PLAGA-DESINSECTACION-SANTIZACION JUNIO 2024 ( Factura: 6813 ) $ 250.203 $ 899
MANTENCION DE ASCENSORES
MANTENCIÓN ASCENSORES JUNIO 2024 ( Factura: 2684 ) $ 715.012 $ 2.568
MANTENCION DE PISCINA
MANTENCION PISCINA JUNIO 2024 ( Boleta: 725 ) $ 180.000 $ 647
MANTENCION SALA DE BOMBAS
MANTENCIÓN SALA DE BOMBAS JUNIO 2024 ( Factura: 7004 ) $ 156.234 $ 561
SERVICIO ASEO
-Serv. recurrentes mes junio 2024 -1 feriado 2 personas 20/06/2024 -toalla tork (2 Unid.) $ 2.590.193 $ 9.304
-higiénico (48 Unid.) ( Factura: 272 )
TOTAL GASTOS DE MANTENCION $ 4.781.642 $ 17.176
GASTOS DE REPARACION
REPARACION DE PORTON
SUMINISTRO E INSTALACION BOTONERA EN CONSERJERIA Y SENSORES $ 120.000 $ 431
INFRARROJOS EN PORTON ACCESO VEHICULAR ( Boleta: 1147 )
REPARACIONES VARIAS
REPARACIONES FUGA DE AGUAS JUNIO 2024 ( Factura: 387 ) $ 380.800 $ 1.368
TOTAL GASTOS DE REPARACION $ 500.800 $ 1.799
GASTOS DE USO Y CONSUMO
AGUA ESPACIOS COMUNES QUINCHOS/SALA DE EVENTOS/ENFERMERIA
SMAPA MEDIDOR 14479997-6 ( Boleta: 8570195 ) $ 22.300 $ 80
AGUA PISCINA
AGUA PISCINA 14480067-2 ( Boleta: 8570196 ) $ 3.400 $ 12
LUZ ESPACIOS COMUNES
Consumo Electricidad Espacios Comunes Cliente 3550694-2 ( Boleta: 323724797 ) $ 1.732.164 $ 6.222
TOTAL GASTOS DE USO Y CONSUMO $ 1.757.864 $ 6.314
GASTOS DE SEGURIDAD
SEGURIDAD PRIVADA COMUNIDAD
SERVICIO GUARDIAS MES DE JUNIO 2024 ( Factura: 263 ) $ 8.925.000 $ 32.059
 TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD $ 8.925.000 $ 32.059
GASTOS VARIOS
INSTALACIÓN DE CÁMARAS
INSTALACIÓN DE CÁMARAS 2/12 ( Factura: 213 ) $ 2.294.075 $ 8.240
ARREGLO CIRCUITO CCTV
ABONO 50% REMODELACION PARA MUEBLES DE CCTV (CIRCUITO DE CAMARAS) ( $ 1.722.109 $ 6.186
Factura: 38 )
ESTACIONAMIENTOS
DESCUENTO POR ARRIENDO ESTACIONAMIENTO JUNIO 2023 ( Nota de credito: $ -1.451.952 $ -5.215
30062024 )
SEGURO DE ESPACIOS COMUNES
POLIZA SEGURO 20557106 ESPACIOS COMUNES CUOTA 4/10 ( Factura: 12123993 ) $ 1.839.059 $ 6.606
TOTAL GASTOS VARIOS $ 4.403.291 $ 15.817

TOTAL GASTOS COMUNES $ 23.189.854 $ 83.298

FONDO DE RESERVA $1.159.493 $4.165
FONDO DE INDEMNIZACION $33.898 $122

Subtotal Consumos $0

Detalle de cobro de Gastos Comunes

Gastos Comunes 0,3592% de $23.189.854 $ 83.298
FONDO DE RESERVA (5,00% de $83.298) $ 4.165
FONDO DE INDEMNIZACION (0.3592% de $33.898) $ 122
SUB TOTAL DEL MES $ 87.585
Total a pagar obligaciones económicas $ 87.585

Departamento Alicuota Estacionamiento Alicuota Bodega Alicuota

906 A 0,30930 % BX 202 0,02290 % BD 64 A 0,02700 %

Movimientos al 12-07-2024

Fecha Descripcion movimiento Nro Documento Monto

Sin Movimientos Sin Movimientos Sin Movimientos $0
SALDO DEUDA $87.585
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