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    TUTORÍA 1

    Conozca ISO 45K y la


    Auditoría

    Bienvenidos
    Docente: Dr. Oscar Urquía MSc-SSO
    MAPA DE PROCESOS

    PROCESOS ESTRATEGICOS SALIDA


    ENTRADA
    G.GEN – G- FIN. – G. LEG – G. TH – G. ADMIN PTES INT.-
    EXT.
    PTES INT.-
    EXT.
    PROCESOS OPERATIVO AUTORIDA
    (CADENA DE VALOR) DES: LEY
    AUTORIDA
    MAT. PRIMA – PROCESO – PRODUCTO TERMINADO
    DES
    CONSTRUC
    BODEGA MAT. PRIMA – PRODUCCIÓN – CONTROL CALIDAD – BODEGA P.TERM TORAS:
    CONSTRUC
    MAT
    TORAS
    PRIMA
    DISTRIBUI
    PROCESOS SOPORTE DISTRIBUI
    DORES
    DORES
    MTTO. - COMPRAS - G.TH - MED- OCUP. - TECN S-H - VENTAS - TRANSPORTE COMERCIA
    LIZAC
    MAPA DE PROCESOS
    ISO 45k Y CICLO DEMMING
    Planificar: determinar y evaluar riesgos SST, oportunidades
    establecer objetivos y procesos para conseguir resultados en
    base a la política SST de la organización

    Actuar: tomar acciones para mejorar Hacer: implementar los


    continuamente el desempeño SST procesos según lo
    para alcanzar los resultados previstos planificado

    Verificar: hacer seguimiento y medición de las actividades y


    procesos respecto a la política y objetivos de la SST, e informar
    sobre los resultados
    ESTRUCTURA DE LA NORMA

    • Capítulos 1 a 3 del documento presentan


    • Objeto y campo de aplicación
    • Referencias normativas y
    • Términos y definiciones que se aplican
    • Capítulos 4 a 10 contienen requisitos para evaluar conformidad con este documento.
    • Se utilizan las siguientes formas verbales:
    • a) Debe INDICA UN REQUISITO
    • b) Debería INDICA UNA RECOMENDACIÓN
    • c) Puede INDICA PERMISO, POSIBILIDAD O CAPACIDAD
    FACTORES DE ÉXITO

    • a) Liderazgo, compromiso, responsabilidades y rendición de cuentas de la alta dirección;


    • b) Desarrollo, liderazgo y promoción de cultura organizacional SST
    • c) Comunicación;
    • d) Consulta y participación de trabajadores
    • e) Asignación de recursos para mantenerlo;
    • f) Políticas SST compatibles con objetivos y estrategias de la organización;
    • g) Procesos eficaces para identificar peligros, controlar riesgos SST y aprovechar oportunidades para la SST;
    • h) Evaluación continua del desempeño y Seguimiento del SG -SST para mejorar continua;
    • i) Integración del SG - SST en la cadena de valor de la organización;
    • j) Objetivos SST alineados con la política de la SST - considerando peligros, riesgos y oportunidades para la SST
    • k) Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos
    ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL

    Incluye una estructura general (contenido) y unos títulos (numerales idénticos).

    Por su parte el Anexo SL establece:


    • Unos textos introductorios para los numerales idénticos
    • Un enunciado idéntico para requisitos idénticos

    La adopción de un lenguaje simple que facilita que las empresas integren diferentes Sistemas de Gestión

    La adopción de una misma estructura que incluye el texto fundamental y las definiciones claves que
    buscan facilitar la adopción de estos instrumentos de gestión y su interacción

    Un sentido para la gerencia y los asociados al involucrar salidas estratégicas para la definición del sistema
    de gestión de la calidad
    ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL

    ESTRUCTURA
    CONCEPTOS DESTACADOS:
    1 . Introducción
    2. Alcance • Riesgo

    3. Referencias normativas • Partes interesadas


    4. Términos y definiciones • Contexto de la organización
    5. Contexto de la organización. • Información documentada
    6. Liderazgo
    •Debe INDICA UN REQUISITO
    7. Planificación
    8. Soporte o Apoyo
    •Debería INDICA UNA RECOMENDACIÓN
    9. Operación •Puede INDICA PERMISO, POSIBILIDAD O
    10. Evaluación del desempeño
    CAPACIDAD
    11. Mejora
    DOCUMENTOS Y REGISTROS OBLIGATORIOS

    C. 4.3: Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

    C 5.2: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

    C 5.3: Responsabilidades y autoridades dentro del Sistema.

    C 6.1.1: Procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo para abordar riesgos y oportunidades.

    C 6.1.2.2: Metodología y criterios para la evaluación de los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

    C 6.1.3: Requisitos legales y otros requisitos.

    C 6.2.2: Objetivos y planes de Seguridad y Salud y planes para alcanzarlos.

    C 7.2: Competencia de los trabajadores.

    C 7.4: Comunicaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo relevantes.


    DOCUMENTOS Y REGISTROS OBLIGATORIOS

    C 8.1.1: Información documentada sobre la eficacia de los procesos y su concordancia con lo planificado.

    C 8.2: Procesos de preparación y respuesta ante emergencias.

    C 9.1: Pruebas de los procesos de seguimiento, medición, análisis y evaluación.

    C 9.1.2: Resultados de la evaluación de cumplimiento.

    C 9.2.2: Evidencia de la implementación de un programa de auditoría.

    C 9.3: Evidencia de los resultados de las revisiones de la Alta Dirección.

    C 10.1: Evidencia de la naturaleza de los incidentes y no conformidades y de las acciones tomadas para

    corregir los problemas.

    C 10.2.2: Evidencia de los resultados de las acciones tomadas para lograr la mejora continua.
    DOCUMENTOS NO OBLIGATORIOS

    C 4.1: Procedimiento para determinar el contexto de la organización y las partes interesadas.

    C 5.4: Procedimiento de consulta y participación de los trabajadores.

    C 6.1.2.1: Procedimiento para la identificación y evaluación de peligros.

    C 6.1.3: Procedimiento para la identificación de requisitos legales.

    C 7.4.1: Procedimiento de comunicación.

    C 7.5: Procedimiento para el control de documentos y registros.

    C 8.1: Procedimiento de planificación y control operacional.

    C 8.1.3: Procedimiento para la gestión de cambios.


    DOCUMENTOS NO OBLIGATORIOS

    C 9.1.1: Procedimiento de seguimiento, medición y análisis.

    C 9.1.2: Procedimiento para la evaluación del cumplimiento.

    C 9.2: Procedimiento de auditoría interna.

    C 9.3: Procedimiento de revisión por la dirección.

    C 10.1: Procedimiento para la investigación de incidentes.

    C 10.1: Procedimiento para la gestión de no conformidades y acciones correctivas.

    C 10.3: Procedimiento de mejora continua.


    SG – SST ISO 45001: 2018
    Contexto de
    la Alcance del SG – SST (4.3 y 4.4)
    Organización
    (4)
    Planificación
    (6)
    Partes
    Cuestiones Interesadas
    internas y
    PLANIFICAR HACER
    externas
    (4.1) (6) Liderazgo y
    Participación
    Mejora Soporte (7)
    del Operación (8)
    Necesidades y (10) Resultados
    Trabajador
    Expectativas de del SG-SST
    (5)
    Trabajadores y
    ACTUAR VERIFICAR
    Otras Partes
    Interesadas (4.2)
    Evaluación de
    desempeño
    (9) Productos y
    Servicios

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