ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SG-SST

Autoevaluación realizada por: SARA SOFIA MENDOZA CONTRERAS

Fecha: 12/01/2024 Ciudad: CALI

Nombre de la Empresa: PEST FUMIGATION

NIT: 1130627313-5 Ciudad: CALI

Sector económico: SERVICIOS

Numero actividad
Clase de Riesgo: V 8129
Económica:
Vigia Ocupacional:

Responsable del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo:
SARA SOFIA MENDOZA CONTRERAS

Licencia No: 605-22 del 11 de Julio del 2022

FIRMA:
Número de
Número de Centros de Trabajo: 1 trabajadores 3
totales:
 CICLO ESTANDAR ESTANDAR

Recursos financieros, técnicos,

humanos y de otra índole
requeridos para coordinar y
desarrollar el Sistema de Gestión
de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo (SG-SST) (4%)

Recursos (10%)

Capacitación en el Sistema de
Gestión de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo (6%)

Política de Seguridad y Salud en

el Trabajo (1%)

PLANEAR
PLANEAR
Objetivos del Sistema de Gestión
de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo SG-SST (1%)

Evaluación inicial del SG-SST

(1%)
Gestión Integral del
Sistema de Gestión
de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo
(15%)

Plan Anual de Trabajo (2%)

Conservación de la
documentación (2%)
Rendición de cuentas (1%)
aplicable en materia de
seguridad y salud en el trabajo
Comunicación (1%)

Adquisiciones (1%)

Contratación (2%)
Gestión del cambio (1%)
 Condiciones de salud en el
trabajo (9%)

Gestión de la Salud
(20%)

HACER

Registro, reporte e investigación

de las enfermedades laborales,
los incidentes y accidentes del
trabajo (5%)

Mecanismos de vigilancia de las

condiciones de salud de los
trabajadores (6%)

Identificación de peligros,
evaluación y valoración de
riesgos (15%)

Gestión de Peligros
y Riesgos (30%)
Medidas de prevención y control
para intervenir los
peligros/riesgos (15%)
 Gestión de Peligros
y Riesgos (30%)
Medidas de prevención y control
para intervenir los
peligros/riesgos (15%)

Plan de prevención, preparación

Gestión de
y respuesta ante emergencias
Amenazas (10%)
(10%)

Verificación del SG-

Gestión y resultados del SG-SST
VERIFICAR SST (5%)
(5%)

Acciones preventivas y
HACER Mejoramiento (10%) correctivas con base en los
resultados del SG-SST (10%)
 ES

ITEM DEL ESTÁNDAR ITEM

1.1.1. Responsable del Sistema de

Asignación de una persona que diseñe e
Gestión de Seguridad y Salud en el
implemente el Sistema de Gestión de SST
Trabajo SG-SST

1.1.2 Responsabilidades en el
Sistema de Gestión de Seguridad y Asignación de responsabilidades en SST
Salud en el Trabajo – SG-SST

1.1.3 Asignación de recursos para

Asignación de recursos para el Sistema de
el Sistema de Gestión en Seguridad
1.1.4
y SaludAfiliación al Sistema
en el Trabajo General Gestión en SST
– SG-SST Afiliación al Sistema
Identificación de Seguridad
de trabajadores Social
que se Integral
dediquen en
de Riesgos
1.1.5 Pago de Laborales
pensión trabajadores
forma permanente a actividades de alto riesgo y
alto riesgo
1.1.6 Conformación COPASST cotización
Conformaciónde pensión especial del COPASST
y funcionamiento
1.1.7 Capacitación COPASST Capacitación de los integrantes del COPASST
1.1.8 Conformación Comité de Conformación y funcionamiento del Comité de
Convivencia
1.2.1 Programa Capacitación Convivencia Laboral
Reinducción de Gestión Programa de capacitación anual
en Sistema PYP
promoción y prevención
de Seguridad y Salud en el Trabajo Inducción y reinducción en SST
SG-SST, actividades de Promoción
1.2.3 Responsables del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Curso Virtual de capacitación de cincuenta (50)
Trabajo SG-SST con curso virtual horas en SST
de 50 horas

Gestión de Seguridad y Salud en el

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
Trabajo SG-SST firmada, fechada y
2.2.1 Objetivos definidos, claros,
medibles, cuantificables, con
Objetivos de SST
metas, documentados, revisados
del SG-SST

2.3.1 Evaluación e identificación de

Evaluación Inicial del Sistema de Gestión
prioridades

2.4.1 Plan que identifica objetivos,

metas, responsabilidad, recursos Plan Anual de Trabajo
con cronograma y firmado

documental del Sistema de Gestión Archivo y retención documental del Sistema de

en Seguridad
2.6.1 Rendición y Salud
sobre en
el el Trabajo Gestión de SST
Rendición de cuentas
desempeño
2.7.1 Matriz legal Matriz legal
comunicación, auto reporte en
Mecanismos de comunicación
Sistema de Gestión de Seguridad y
2.9.1 Identificación, evaluación,
para adquisición de productos y
Identificación y evaluación para la adquisición de
servicios en Sistema de Gestión de
bienes y servicios
Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de Evaluación y selección de proveedores y
proveedores y contratistas
cambios internos y externos en el contratistas
Gestión del cambio
Sistema de Gestión de Seguridad y

3.1.1 Descripción sociodemográfica

Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de
y diagnóstico de condiciones de
condiciones de salud de los trabajadores
salud
3.1.2 Actividades de Promoción y Actividades de medicina del trabajo y de
Prevención en Salud prevención y promoción de la Salud

3.1.3 Información al médico de los

3.1.4 Realización Perfiles de cargos
perfiles de cargo de los exámenes
médicos ocupacionales: preingreso, Evaluaciones médicas ocupacionales
periódicos
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas Custodia de las historias clínicas

3.1.6 Restricciones y Restricciones y recomendaciones médico

recomendaciones médico laborales laborales

3.1.7 Estilos de vida y entornos

saludables (controles tabaquismo,
Estilos de vida y entorno saludable
alcoholismo, farmacodependencia y
otros)

3.1.8 Agua potable, servicios

3.1.9 Eliminación adecuada de Servicios de higiene
sanitarios y disposición de basuras
residuos sólidos, líquidos o Manejo de Residuos
trabajo
gaseosos y enfermedad laboral a la Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades
ARL,
3.2.2 EPS y Dirección
Investigación de Territorial
Accidentes,del Investigación
laborales de incidentes, accidentes de trabajo
3.2.3 Registro y análisis estadístico y las enfermedades cuando sean diagnosticadas
Incidentes y Enfermedad Laboral Registro y análisis estadístico de accidentes de
de Incidentes, Accidentes de como laborales
3.3.1 Medición de la frecuencia trabajo y enfermedades laborales
Trabajo y Enfermedad Laboral de Frecuencia de accidentalidad
la accidentalidad
3.3.2 Medición de la severidad de la
Severidad de accidentalidad
accidentalidad
3.3.3 Medición de la mortalidad por
Proporción de accidentes de trabajo mortales
Accidente
3.3.4 de Trabajo
Medición de la prevalencia de
Prevalencia de la enfermedad laboral.
Enfermedad
3.3.5 Medición Laboral
de la incidencia de
Incidencia de la enfermedad laboral
Enfermedad
3.3.6 Medición Laboral
del ausentismo por
Ausentismo por causa médica
causa médicade peligros,
identificación Metodología para identificación de peligros,
4.1.2 Identificación
evaluación de peligros
y valoración de los con Identificación de peligrosdey riesgos
evaluación y valoración evaluación y
participación de todos los niveles
4.1.3 Identificación de sustancias valoración de riesgos con participación de todos
de la empresa Identificación
los niveles de de
la sustancias catalogadas como
empresa
catalogadas
4.1.4 comomediciones
Realización carcinógenas o
carcinógenas o con toxicidad aguda.
con toxicidad
ambientales, aguda
4.2.1 Implementación defísicos
químicos, y
medidas Mediciones ambientales
biológicos Medidas de prevención y control frente a
de prevención y control de
peligros/riesgos identificados
peligros/riesgos identificados
4.2.2 Verificación de aplicación de
Aplicación de medidas de prevención y control
medidas de prevención
4.2.3 Elaboración de y control por parte de los etrabajadores
Procedimientos instructivos internos de
por parte de los trabajadores
procedimientos, instructivos, fichas,
sistemáticas a las instalaciones, seguridad y salud en el trabajomaquinaria o
Inspecciones a instalaciones,
protocolos
4.2.5 Mantenimiento
maquinaria o equiposperiódico
con la de equipos
Mantenimiento periódico de las instalaciones,
instalaciones, equipos, máquinas,
Protección Personal EPP, se equipos,de
Entrega máquinas y herramientas
los Elementos de Protección Personal
herramientas
5.1.1 Secon
cuenta con el Plan
verifica contratistas y de (EPP) y capacitación en uso
Plan de prevención, preparación adecuado
y respuesta ante
Prevención y Preparación ante
emergencias
emergencias

5.1.2 Brigada de prevención Brigada de prevención, preparación y respuesta

conformada, capacitada y dotada ante emergencias

6.1.1 Definición de indicadores del

Definición de indicadores del Sistema de Gestión
SG-SST de acuerdo con las
de Seguridad y Salud en el Trabajo
condiciones de la empresa

6.1.2 Las empresa adelanta

auditoría
6.1.3 por loanual
Revisión menos poruna vez al
la alta Auditoría anual
año Revisión por la alta dirección. Alcance de la
dirección, resultados y alcance de
6.1.4 Planificar auditoría con el auditoría del Sistema de Gestión
la auditoría
7.1.1 Definir acciones preventivas y Planificación de la auditoría con el COPASST
COPASST
correctivas con base en los Acciones preventivas y/o correctivas
7.1.2 Acciones
resultados de mejora conforme
del SG-SST Acciones de mejora conforme a revisión de la Alta
a revisión de la altade
dirección Acciones
Dirección de mejora con base en investigaciones
en investigaciones accidentes
de accidentes de trabajo y enfermedades
de trabajo y enfermedades
Mejoramiento e implementación de laborales
Plan de mejoramiento
medidas y acciones correctivas
 ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST - RESOLUCIÓN 0312 DE 2

CRITERIOS. EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50)

TRABAJADORES RIESGO I, II, III, IV Ó V Y LAS DE CINCUENTA
(50) O MENOS TRABAJADORES RIEGO IV Ó V

Asignar una persona que cumpla con el siguiente perfil:

El diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST podrá

ser realizado por profesionales en SST, profesionales con posgrado
en SST, que cuenten con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
vigente y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas.

Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el

Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la organización, para
el desarrollo y mejora continua de dicho Sistema.

Definir y asignar el talento humano, los recursos financieros, técnicos

y tecnológicos,
Garantizar que requeridos para la implementación,
todos los trabajadores, mantenimiento
independientemente de su y
continuidad
forma
en forma del Sistema
de permanente
vinculación de Gestión
oalcontratación
ejercicio de de
lasSST.
están afiliados aldeSistema
actividades de
alto riesgo
Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales.
establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo
Conformar y garantizaroelcomplementen
adicionen, modifiquen funcionamiento del Comité
y cotizar Paritario
el monto de
establecido
Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST.
Capacitar a lo (sic) integrantes del COPASST para el cumplimiento
efectivo
Conformarde ylas responsabilidades
garantizar que les asigna
el funcionamiento la ley.
del Comité de Convivencia
Laboral de acuerdo
prevención, con lo
que incluye la referente
normatividada losvigente.
peligros/riesgos prioritarios
y las medidasde
contratación, demanera
prevención y control,
previa al inicioextensivo a todosen
de sus labores, losaspectos
niveles
generales y específicos de las actividades o funciones a realizar que

El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el curso de

capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por el
Ministerio del Trabajo.

una vez al año, hace parte de las políticas de gestión de la empresa,

se encuentra difundida y accesible para todos los niveles de la
Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de conformidad
con la política de SST, los cuales deben ser daros, medibles,
cuantificables y tener metas, coherentes con el plan de trabajo anual,
compatibles con la normatividad vigente, se encuentran
documentados, son comunicados a los trabajadores, son revisados y
evaluados mínimo una vez al año, actualizados de ser necesario y se
encuentran en documento firmado por el empleador.

Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST,

identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo anual o
para la actualización del existente.

Debe ser realizada por el responsable del Sistema de Gestión de SST

o contratada por la empresa con personal externo con licencia en
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento del

Sistema de Gestión de SST, el cual identifica los objetivos, metas,
responsabilidades, recursos, cronograma de actividades, firmado por
el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de SST.

Contar con un sistema de archivo y retención documental, para los

Realizar
registros anualmente
y documentosla Rendición de Cuentas
que soportan el Sistemadelde
desarrollo de!SST.
Gestión de
Sistema de Gestión de SST, que incluya a todos los niveles de la
Definir
empresa.la matriz legal que contemple las normas actualizadas del
Sistema Generalinternas
comunicaciones de Riesgos Laborales
y externas aplicables
relativas a la empresa.
a la Seguridad y Salud
en el Trabajo, como por ejemplo auto reporte de condiciones de

Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación de las

especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y
servicios.

Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la

Disponer
empresa ende la
unevaluación
procedimiento para evaluar
y selección el impacto ysobre
de proveedores la
contratistas.
Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por cambios
internos o externos.
Recolectar la siguientes información actualizada de todos los
trabajadores del último año: la descripción socio demográfica de los
trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil) y el diagnóstico
de condiciones de salud que incluya la caracterización de sus
condiciones de salud, la evaluación y análisis de las estadísticas
sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como
común y los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.
Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevención y
promoción de la salud y programas de vigilancia epidemiológica
requeridos, de conformidad con las prioridades identificadas en el
diagnóstico de condiciones de salud y con los peligros/riesgos
prioritarios.

Informar al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales los

perfiles de cargos con una descripción de las tareas y el medio en el
periódicas
cual según tipo,
seladesarrollará la magnitud,
labor frecuencia de exposición a cada
respectiva.
Tener
peligros, custodia
el estadode
delas historias
salud clínicas a las
del trabajador, cargo de una institución
recomendaciones de
prestadora de servicios en SST o del médico que practica las
evaluaciones médicas ocupacionales.
Cumplir las restricciones y recomendaciones médicos laborales
realizadas por parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o
Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los
trabajadores para la realización de sus funciones.

Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o realizar la

readaptación laboral cuando se requiera.

Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas

de Calificación de Invalidez los documentos que son responsabilidad
del empleador conforme a las normas, para la calificación de origen y
pérdida de la capacidad laboral.

Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los

trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo saludable,
incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y el
control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo,
entre otros.
Contar con un suministro permanente de agua potable,
Eliminar
servicioslos residuosy sólidos,
sanitarios mecanismos líquidos
para o disponer
gaseososexcretas
que se producen,
y basuras.
así como alos
Reportar la residuos
Direcciónpeligrosos, de forma
Territorial del que del
Ministerio no se pongaque
Trabajo en
riesgo a los trabajadores.
corresponda los accidentes graves y mortales, así como como las
lasenfermedades cuando seancomo
enfermedades diagnosticadas diagnosticadas
laborales. como laborales con la
participación
así como de las del enfermedades
COPASST, determinando
laborales que lasse
causas básicas
presentan; se e
analiza
este registro
mes y realizary lalasclasificación
conclusiones delderivadas
origen deldel estudio son que los
peligro/riesgo
generó (físicos, de químicos, biológicos, seguridad,
vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que
los generó
realizar (físicos, químicos,
la clasificación biológicos,
del origen de seguridad,
del peligro/riesgo que públicos,
los generó
(físicos,
vez químicos,
al año y realizar biológicos, de seguridad,
la clasificación del origenpúblicos, psicosociales,
del peligro/riesgo que
la generó
vez al año(físico, químico,
y realizar biológico,del
la clasificación ergonómico
origen delopeligro/riesgo
biomecánico,que
la generó (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos
mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del o biomecánicos,
origen del
peligro/riesgo que lo generó (físicos, ergonómicos, o
rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos los centros biomecánicos,
deempresa
la trabajo yyrespecto
actualizarlade todos
comolos trabajadores
mínimo independientemente
una (1) vez al año y cada vez
sustancias
que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento o
o agentes catalogadas como carcinógenas con toxicidad
catastrófico en
aguda, causantes de enfermedades, incluidas en la tabla de
Realizar
enfermedadesmediciones ambientales
laborales, priorizar deloslos riesgos
riesgos prioritarios,
asociados a las mismas
provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos.
riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,
públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los prioritarios y estas
prevención y control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos,
Elaborar procedimientos,
biológicos, instructivospúblicos,
químicos, de seguridad, y fichas psicosociales,
técnicas de seguridad
entre y
salud en el trabajo cuando se requiera y entregarlos a los
trabajadores.
Realizar
máquinaslas visitas de inspección
y herramientas, sistemática
de acuerdo con losainformes
las instalaciones,
de las visitas
Verificar
de inspección o reportes de condiciones inseguras y los los
que los contratistas y subcontratistas entregan elementos
manuales y/o
de protección personal que se requiera a sus trabajadores y realizan
Como mínimodeellos
la reposición plan debe incluir:
mismos planos de conforme
oportunamente, las instalaciones que y
al desgaste
identifican áreas y salidas de emergencia, así como la señalización,

Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, preparación y

respuesta ante emergencias (primeros auxilios, contra incendios,
evacuación, etc.), según las necesidades y el tamaño de la empresa.

Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de

SST de acuerdo con las condiciones de la empresa, teniendo en
cuenta los indicadores mínimos señalados en el Capítulo IV de la
presente Resolución.Tener disponibles los resultados de la
evaluación del Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los
indicadores mínimos de SST definidos en la presente Resolución.

Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la

dirección, el Sistema
participación del Comitéde Gestión
Paritariode
deSST , resultados
Seguridad y elenalcance
y Salud de
el Trabajo.
la auditoría
Revisar comode mínimo
cumplimiento
una (1)del Sistema
vez al año, de
porGestión
parte dedelaSeguridad
alta y
Salud en elelTrabajo,
dirección, Sistemade deacuerdo
Gestión con
de SSTlos aspectos señalados
y comunicar en el
los resultados
necesarias
al COPASST con base
y al en los resultados
responsable del las de lade
Sistema supervisión,
Gestión de SST.
Gestión de SST se evidencie que medidas
inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de prevención y control
de Gestión de
relativas a los peligros y riesgos son inadecuadas o pueden dejar de
necesarias
ser eficaces,con base en los
la empresa resultados
toma de las
las medidas investigaciones
correctivas, de los
preventivas
Implementar
accidentes delas medidas
trabajo y la ydeterminación
acciones correctivas producto
de sus causas de
básicas e
requerimientos o recomendaciones de autoridades administrativas y
de las administradoras de riesgos laborales.
S SG-SST - RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

VALOR DEL PESO CUMPLE

MODO DE VERIFICACIÓN ÍTEM PORCENTUAL TOTALMENTE

Solicitar el documento en el que consta la asignación, con

la respectiva determinación de responsabilidades y constatar 0.5 0.5
la hoja de vida con soportes, de la persona asignada

Solicitar el soporte que contenga la asignación de 4

0.5 0.5
las responsabilidades en SST

financieros, técnicos y de otra índole para la implementación,

de servicios a lay fecha y comparar con la última planilla 0.5
mantenimiento continuidad del Sistema de Gestión dede pago
SST,
de aportes a la seguridad social suministrada por
los trabajadores que se dedican en forma permanente al los 0.5 0.5
contratistas,
ejercicio
Constatardesilas
es actividades de alto
igual el número de riesgo de que trata
representante el
del empleador 0.5
Decreto 2090 de 2003 y si se ha realizado el pago de
y de los trabajadores y revisar si el acta de conformación se la 0.5
Solicitar
encuentra documentos
vigente. que evidencien las actividades de
acuerdo a la normativa 0.5
capacitación brindada aylos que se encuentra
integrantes vigente.
del COPASST.
0.5
los peligros
Solicitar las ya identificados
actas y esté acorde
de las reuniones con la evaluación
(como mínimos y
una reunión 2 2
control de los
cumplimiento. riesgos y/o necesidades en Seguridad y Salud en
2

Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación 6

virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio
2
del Trabajo, expedido a nombre del responsable del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Validar para la revisión anual de la política como mínimo: fecha

1
de emisión, firmada por el representante legal actual, que estén
Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con
las condiciones mencionadas en el criterio y si existen 1
evidencias de! proceso de difusión.

Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST

mediante la matriz legal, matriz de peligros y evaluación de
riesgos, verificación de controles, lista de asistencia a
1 1
capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes
médicos de ingreso y periódicos y seguimiento de indicadores,
entre otros.

15

Solicitar el plan de trabajo anual. Verificar el cumplimiento del

mismo. En el caso que se hayan presentado incumplimientos al 2
plan, solicitar los planes de mejora respectivos.

Verificar mediante muestreo que los registros y documentos 2

que
sean haya definido
legibles y verificar
(entendible que
para se haga
elvigentes
lector y se cumplan
objeto), fácilmentecon los
Verificar querequisito.
contenga: Normas en riesgos laborales, 1
criterios del
aplicables la
Constatar a la empresa,deNormas
existencia técnicas
mecanismos de cumplimiento
eficaces de de 2
acuerdo con los
comunicación peligros/riesgos
interna y externa queidentificados en la empresa,
tiene la empresa en 1
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Verificar la existencia de un procedimiento para la identificación
y evaluación de las especificaciones en SST de las compras o
1
adquisición de productos y servicios y constatar su
cumplimiento.
Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con
SST para la evaluación y selección de proveedores cuando la 2
empresa
Solicitar ellos haya establecido.
documento que contenga el procedimiento. 1

Solicitar el documento consolidado con la información socio

demográfica acorde con lo requerido y el diagnóstico de 1
condiciones de salud.
Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución
de las actividades de medicina del trabajo, promoción y
prevención y los programas de vigilancia epidemiológica, de
1
conformidad con las prioridades que se identificaron con base
en los resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y
los peligros/riesgos de intervención prioritarios.

evaluaciones ocupacionales, los soportes documentales

Solicitar 1
respectoeldedocumento
los perfilesode
registro
cargos,que evidencie de
descripción la definición
las tareasde
y
la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas. 1 1
historias clínicas esté a cargo de una institución prestadora de
1 1
servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones 9

Solicitar documento de recomendaciones y restricciones

médico laborales a trabajadores y constatar las evidencias de
que la empresa las ha acatado ha realizado las acciones que
se requieran en materia de reubicación o readaptación.
1 1
Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en
primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de
Invalidez, de los documentos que corresponde remitir al
empleador para efectos del proceso de calificación de origen y
pérdida de capacidad laboral.

Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros

1
que evidencien el cumplimiento del mismo.

Verificar mediante observación directa si se cumple lo exigido

se 1 1
en dé cuenta dejando
el criterio, de los procesos
soporte de eliminación
fílmico de residuos
o fotográfico al respecto.
conforme al criterio.Solicitar contrato de empresa que elimina y 1
accidente
dispone dede lostrabajo
residuos(FURAT) y el registro
peligrosos de
se enfermedades
los quince
laborales (15)
(FUREL) díasrespectivo,
siguientes a sucuando
ocurrencia
verificando
requiera
a travésadicha
si el reporte del
las
2 2
equipo investigador y evidenciar que se hayan remitido
año y el año inmediatamente anterior al de la visita, así como la los 2 5 2
informes
evidenciade que lascontiene
investigaciones
el análisisdey accidente de trabajo
las conclusiones grave
derivadas 1
y/o el año inmediatamente anterior y constatar
del estudio que son usadas para el mejoramiento del Sistema el
1
comportamiento de la frecuencia
y/o el año inmediatamente anteriordeylos accidentes
constatar el y la relación
1
comportamiento de la severidad
y/o el año inmediatamente y lay relación
anterior constatardel el evento con los
y/o el año inmediatamente anterior y constatar el evento con 1
comportamiento de la mortalidad y la relación del 6
comportamiento de la prevalencia de las 1
y/o el año inmediatamente
enfermedades laborales y la anterior
relación y constatar
del eventoelcon los 1
comportamiento de la incidencia de
y/o el año inmediatamente anterior y constatar las enfermedades
el laborales
1
comportamiento
de acuerdo con eldel ausentismo
criterio y con lay participación
la relación delde evento
los con los
4
trabajadores,
Solicitar seleccionando
información acerca dede si
manera
ha habido aleatoria algunas
eventos de o
mortales
Globalmente Armonizado (categorías I y II). 4 4
catastróficos y validar que el peligro asociado al evento esté 15
Verificar los soportes documentales de las mediciones 3
Se debe verificar
ambientales que los
realizadas riesgos
y la asociados
remisión de estos a estas
resultados al 4
Comité Paritario
Constatar que estasde Seguridad
medidas se y Salud
encuentranen el Trabajo.
programadas en 2.5 2.5
el plan anual de trabajo.

15
(físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,
Solicitar 2.5
públicos,los procedimientos,
psicosociales, entreinstructivos,
otros). fichas técnicas
cuando aplique y protocolos de SST y el soporte de entrega de 2.5
los mismos a las
los instalaciones,
trabajadores. 15
Solicitar
correctivo laen
evidencia de las visitas de inspección
equipos, máquinas realizadas
y a 2.5
las instalaciones,
herramientas, maquinaria
de acuerdo
Verificar los soportes y equipos,
con los manuales
del cumplimiento incluidos los
de usopor
del criterio departe
estos y 2.5
los
de informes de las
los contratistas
señalización visitas de inspección
y subcontratistas.
de la empresa. o reportes 2.5
5
Verificar los soportes que evidencien la realización de los
Solicitar el documento de conformación de la brigada de
prevención, preparación y respuesta ante emergencias y 10
5
verificar los soportes de la capacitación y entrega de la
dotación.

Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST

definidos por la empresa.Solicitar informe con los resultados de
la evaluación del Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con 1.25
los indicadores mínimos señalados en el presente acto
administrativo. 5

año.Solicitar el programa de la auditoría que deberá incluir

1.25
entre otros aspectos,
de la auditoría, la definición
verificando de la idoneidad
el cumplimiento de la persona
de los aspectos
Solicitar 1.25
señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30 delpor
el documento donde conste la revisión anual la
Decreto
alta dirección y la comunicación de los resultados al COPASST 1.25
Solicitar la evidencia
y al responsable documental
del Sistema de la implementación
de Gestión de SST. de las
2.25
acciones preventivas
preventivas y/o correctivas.
y/o de mejora que se implementaron según lo
Solicitar la en
evidencia documental deDirección
las acciones de mejora 2.25
detectado la revisión por la Alta del Sistema de 10
planteadas conforme a los resultados de las investigaciones 2.25
en respuesta
realizadas a los requerimientos
y verificar su efectividad.o recomendaciones de las 2.25
autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos
100
NO CUMPLE NO APLICA PUNTAJE OBTENIDO DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Se evidencia el cumplimiento de los requisitos

a traves de la hoja de vida con los siguientes
soportes: antecedentes judiciales,
procuraduria, contraloría, diploma de la
profesion en SST, Licencia No. 605-22 del 11
de julio del 2022, Secretaria de Salud
Risaralda, certificado del curso de 50 horas y
20 horas

se observa el soporte por cada rol de

4 responsabilidades en SST: Rol representante
legal, Rol de SST, Rol de los trabajadores y el
Rol de Vigía Ocupacional.

0.5
En la empresa son 3 trabajadores y se verifica
el pago deylas
evidencia se planillas
comunica deallagerente,
seguridad
y asocial.
los
0
demás colaboradores acerca del Decreto 2090
0.5
0.5
0.5 capacitación anual, Se evidencia la matriz de
identificación de peligros la cuál esta acorde
2 con la evaluación y control de los riesgos y/o

6
2

1
 1

Según la evaluacion realizada se a encontrado

una buena ejecucion del SG-SST, se concluira
y se realizara el plan de mejoramiento
respetivo si es el caso y/o aplica.

13

no se ha ejecutado el PLAN DE TRABAJO

0
ANUAL

2
1
2
1

2
1

1
 Se observa que se esta realizando actividades
0
de promocion y prevencion en salud.

1
recomendaciones generales, las
recomendaciones ocupacionales
Se evidencian los soportes preventivas
de custodia de lasy
8 historias clinicas.

Se observa de manera directa que la empresa

cuenta con servicio de alcantarillado publico,
1 energía y saneamiento basico.
En la empresa No se han presentado
accidentes de trabajo.
investigaciónes de accidentes de trabajo, ya
5
que a la fecha NO se han presentado
1
1
1
1
6
1
1
1
4
peligros, evaluación y valoración de los
12 riesgos, cumpliendo con el artículo No.16 de la
0
4 peligros, la evaluación y valoración de riesgos
las cuáles se encuentran programadas en el
plan anual de trabajo a realizarse cada mes.

15
2.5
2.5
15
2.5
2.5
2.5
5

10
5

1.25

1.25
1.25
1.25
2.5
2.5 accidentes de trabajo ni enfermedades
10
2.5 profesionales, ya que NO se han generado
2.5 accidentes ni enfermedades laborales dentro
93.50
 OBSERVACIONES

Ninguna

Ninguna

Ninguna
Ninguna
en forma permanente al ejercicio de las
actividades de alto riesgo de que trata el
Decreto
Ninguna 2090 de 2003 y realizarle el
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna

Ninguna

Ninguna
Ninguna

Ninguna

Se recomienda aplicar el plan de trabajo

anual para verificar metas,responsabilidades
y cronogramas de actividades.cumplir con la
normatividad vigente en seguridad y salud en
el trabajo.

Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna

Ninguna

Ninguna
Ninguna

Ninguna
Ninguna

Ninguna
Ninguna
Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
 ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST - RESOLUCIÓN 0312 D

CICLO ESTANDAR

Recursos (10%)

PLANEAR Gestión Integral del

25% Sistema de Gestión
de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo
(15%)
 (15%)

Gestión de la Salud
(20%)

HACER
60%
Gestión de Peligros y
Riesgos (30%)

Gestión de
Amenazas (10%)

VERIFICAR Verificación del SG-

5% SST (5%)

ACTUAR
Mejoramiento (10%)
10%

TOTAL
 ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST - RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

% TOTAL DEL
ESTANDAR PARAMETRO

Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de
4%
Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST) (4%)

Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%) 6%

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%) 1%

Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%) 1%

Evaluación inicial del SG-SST (1%) 1%

Plan Anual de Trabajo (2%) 2%

Conservación de la documentación (2%) 2%

Rendición de cuentas (1%) 1%

Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%) 2%

Comunicación (1%) 1%
Adquisiciones (1%) 1%

Contratación (2%) 2%

Gestión del cambio (1%) 1%

Condiciones de salud en el trabajo (9%) 9%

Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%) 5%

Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%) 6%

Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%) 15%

Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) 15%

Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) 10%

Gestión y resultados del SG-SST (5%) 5%

Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%) 10%

TOTAL 100%

Clasificación

FASE DEL CICLO ESPERADO

PLANEAR 25%
HACER 60%
VERIFICAR 5%
ACTUAR 10%
9

% ESTANDAR
% ALCANZADO POR
PARÁMETRO
% ALCANZADO POR
ESTANDAR
PLAN
Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Ges
Salud en el Trabajo (SG-SST) (4%)
6%
Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la
10% 14%
8.00% Política de Seguridad y

Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en

0.00%
Evaluació
15.00%
Pla

0.00% Conservación de

1.00% Re

Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y

0.00%

15% 0.00% 16%

0.00%

0.00%

% ALCANZADO POR PARÁMETR

 0.00%
% ALCANZADO POR PARÁMETR

0.00%

0.00%
HAC
13.00%
0.2
0.18
20% 9.00% 28% 0.16
0.14 13.00%
0.12
6.00% 0.1 9% 9.00%
0.08
6% 6
19.00% 0.06 5%
0.04
30% 37% 0.02
17.50% 0

10% 10.00% 10%

5% 5.00% 5%

10% 10.00% 10%

100% 119% 119%

Clasificación ACEPTABLE

% TOTAL DEL PARAMETRO %

ALCANZADO
 % TOTAL DEL PARAMETRO %

30%
75%
5%
10%
 PLANEAR
dinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la 4%
ST) (4%) 6%

ema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%) 6%

8.00%

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%) 1%

0.00%
1% Gestión y resultados del SG
Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%) 15.00%

Evaluación inicial del SG-SST (1%) 1%

0.00%

Plan Anual de Trabajo (2%) 2%

1.00%

Conservación de la documentación (2%) 2%

0.00%

Rendición de cuentas (1%) 1%

0.00%

aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%) 2%

0.00%

Comunicación (1%) 1%
0.00% Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-
Adquisiciones (1%) 1%
0.00%

Contratación (2%) 2%
0.00%

Gestión del cambio (1%) 1%

0.00%
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

% ALCANZADO POR PARÁMETRO % TOTAL DEL PARAMETRO %

 Contratación (2%) 2%
0.00%

Gestión del cambio (1%) 1%

0.00%
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

% ALCANZADO POR PARÁMETRO % TOTAL DEL PARAMETRO %

HACER
19.00%
17.50%
15% 15%

10% 10.00%
9.00%
6% 6.00%

ACTUAR

% TOTAL DEL PARAMETRO % ALCANZADO POR PARÁMETRO

% TOTAL DEL PARAMETRO % ALCANZADO POR PARÁMETRO
 VERIFICAR Y ACTUAR

5%

Gestión y resultados del SG-SST (5%)

5.00%

10%

base en los resultados del SG-SST (10%)

10.00%

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

% ALCANZADO POR PARÁMETRO % TOTAL DEL PARAMETRO

 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

% ALCANZADO POR PARÁMETRO % TOTAL DEL PARAMETRO

CICLO PHVA SG-SST

PLANEAR

0.5

ACTUAR 0 HACER

VERIFICAR
VERIFICAR
ID Ciclo PHVA Fecha Evaluación
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST - RESOLUCIÓN 312 DE
PLAN DE ACCIÓN

Estándar
MÍNIMOS SG-SST - RESOLUCIÓN 312 DE 2019
PLAN DE ACCIÓN

Descripción del hallazgo

312 DE 2019

Actividad a realizar Responsable Recursos

Fecha de realización
de la Actividad