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SECRETARÍA DE FINANZAS
Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas
Secretaría de Seguridad
Al Cuarto Trimestre, 2021
Enero, 2022
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Ejecución al IV Trimestre 2021; Secretaría de Seguridad
SECRETARÍA DE FINANZAS
IV. PROGRAMA DE INVERSION PÚBLICA
4.1 EJECUCIÓN FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
La Secretaría de Seguridad, cuenta con un Cuadro No. 01
presupuesto vigente de L.433,395.3 millones del Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2021 cual L.397.9millones corresponde a fondos Cifras en Lempiras préstamo y L.35.4 millones corresponde a Descripción Monto donación; alcanzando al cuarto trimestre del Presupuesto Aprobado 412,147,925.00 Presupuesto Vigente 433,395,320.00 2021 una ejecución financiera de 49% Devengado IV Trimestre-2021 100,004,433.75 (L.214.2millones ) respecto al presupuesto % Ejecución vigente (ver en el cuadro No. 1), ejecución 23% (Devengado IV Trim-2021/ Vigente) bastante baja condicionada a las normas de Devengado Anual 214,237,505.27 bioseguridad establecidas por el SINAGER % Ejecución 49% debido a la Pandemia Covid-19 y el (Devengado Anual / Vigente) incumplimiento en la programación de las Fuente: SIAFI, 31/12/2021
empresas constructoras de la obras civiles.
Para mayor detalle de información de la ejecución financiera del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), ver en Anexo No. 1.
4.2 PRINCIPALES PROYECTOS
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)
El Cuadro No. 02 detalla la ejecución financiera al cuarto trimestre y acumulada durante la vida del proyecto:
Fecha de Inicio Proyecto Convenio Costo Total del Proyecto - Fin 28/11/2016 al BID-4518/BL-HO US$ 30,000,000 01/10/2023 PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE 10/11/2020 al BARRIOS Donacion US$ 1,800,000 10/112022 US$ 31,800,000 Total Lempiras 769,607,700 Financiera Fuente Aprobado Vigente Devengado % Ejecución Fondos Externos Acumulado al 31 dic 2020 764,223,960 764,223,960 290,982,662 38 2016 al 2020 Acumulado al IV trim 2021 412,147,925 433,395,320 214,237,505 49 2021 Acumulado Vida del Proyecto */ 1,176,371,885 1,197,619,280 505,220,167 42 */ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto Cuadro No. 02 El programa tiene comoEjecución Histórica al III Trimestre 2021 objetivo contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de Proyecto Convenios Monto Inicio - Fin Ejecución al IV Trimestre 2021; Secretaría BID-4518/BL- de Seguridad $30,000,000 28/11/2018 - HO-2 L720,966,000 01/10/2023 Programa de Convivencia GRT/CF-17829- $1,800,000 10/11/2020 - Ciudadana y Mejoramiento de HO L43,257,960 10/11/2022 Barrios (PCCMB) $31,800,000 SECRETARÍA DE FINANZAS
la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos
violentos; los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.
El Costo Total del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB) es
financiado con recursos de crédito externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante Convenio No. 4518/BL-HO por un monto total de US$60.0 millones, de los cuales la Secretaría de Seguridad ejecuta el 50% (US$30.0 millones), la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) co-ejecuta un monto de US$15.0 millones (25%); además, en atención al PCM-046-2020 de fecha 24 de mayo del 2020 sé re direccionó un monto US$15.0 millones (25%) para atender la emergencia del Covid-19.
Así mismo, en el mes de noviembre del año 2020 entró en vigencia el Convenio de Financiamiento No Reembolsable No. GRT/CF-17829-HO por un monto de US1.8 millones, en el que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) actúa en calidad de administrador de estos fondos otorgados por la Agencia Suiza de Desarrollo y la Cooperación de la Confederación Suiza (COSUDE); incrementando el Costo Total del Programa que ejecuta la Secretaría de Seguridad hasta un monto de US$31.8 millones.
Las actividades realizadas al cuarto trimestre que reporta la Unidad Ejecutora son las siguientes:
Componente: Atención y Servicio al Ciudadano en Materia de Convivencia Ciudadana en
Municipios.
1. Licitación Pública Internacional (LPI); Construcción de Jefaturas Policiales, en los municipios de
Yoro y Olanchito, departamento de Yoro y Tela, departamento de Atlántida.
Estado: Olanchito: Contrato en ejecución empresa CACORA Avance físico: 45.48%; Avance Financiero: 51.71% avance diseño urbanístico: 100%
Tela: Contrato en ejecución empresa GEO-CONSTRUCCIONES
Avance físico: 19.48%; Avance Financiero: 34.75% Avance diseño urbanístico: 100%, entrega orden inicio: 04 febrero 2021
2. Licitación Pública Internacional (LPI); Construcción de Jefaturas Policiales, en el municipio de
SPS, Cortes y en el municipio de La Vegas, Santa Barbará, Honduras, C.A.
Estado: - Las Vegas, SB: Contrato en ejecución empresa Salvador Garcia; Avance físico: 52.17%; Avance Financiero: 55.34%
- La Puerta, SPS: Contrato en ejecución empresa SIT
Avance físico: 13.53%; Avance Financiero: 27.19% Contrato en vías de rescisión Licencia ambiental emitida: 06 mayo 2021
3. Contratación de la Empresa de Supervisión para la Construcción de Unidad Metropolitana
Policial SPS y Municipal Las Vegas, Santa Bárbara. (suspensión del Proyecto de Construcción de la Jefatura Metropolitana de La Puerta, SPS)
Ejecución al IV Trimestre 2021; Secretaría de Seguridad
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Estado: Contrato en ejecución empresa Taller de Arquitectura Santos Horneros (TASH).
4. Contratación de la Empresa de Supervisión para la Construcción de Jefaturas Municipales en
Yoro, Yoro; Tela, Atlántida y Olanchito Yoro. Estado: Contrato en ejecución empresa CAM
5. Licitación Pública Internacional (LPI); Adquisición de Mobiliario para cuatro (4) Jefaturas de Policía (San Pedro Sula, Cortés; Las Vegas, Santa Bárbara; Tela, Atlántida; Olanchito, Yoro) y la Unidad de Tutoría y Mentoría de PNH.
Estado: Contrato en ejecución empresa IPSA, avance físico: 0%; Avance Financiero: 20% (anticipo).
6. Licitación Pública Internacional (LPI); Adquisición de Equipo Informático para cuatro (4) Jefaturas de Policía (San Pedro Sula, Cortés; Las Vegas, Santa Bárbara; Tela, Atlántida; Olanchito, Yoro) y la Unidad de Tutoría y Mentoría de PNH. Lote #1 - Computadoras Estado: Contrato suscrito empresa LUFERGO * En fecha 14 de enero 2022 fueron entregadas el 100% de las pantallas contenidas en este contrato.
7. Licitación Pública Nacional (LPN); Adquisición de menaje para Jefaturas Policiales (ropa de cama y almohadas)
Lote Único - Ropa de Cama y Almohadas
Estado: Contrato suscrito empresa Industria Textil LAMYSEF
8. Compra de radios de comunicación para el fortalecimiento del modelo de Patrullaje de la
Dirección de operaciones de la PNH Estado: Contrato en ejecución empresa AMK TRADING, avance físico: 100% Avance Financiero: 57.5%
COSUDE/Donación 9. Remodelación de las Jefaturas Policiales para el fortalecimiento de los Servicios de atención integral para Violencia Intrafamiliar (VIF) y el Módulo de Atención Integral Especializado, (MAIE), en Choluteca y Nacaome, de acuerdo con el protocolo de servicios. Estado: Contrato en ejecución empresa LEMPIRA Avance físico Choluteca: 1.29%, avance físico Nacaome: 4.17% Avance Financiero: 20% (anticipo). 10. Supervisión del Acondicionamiento de Módulo Integral para atención VIF, en Jefaturas Policiales de los municipios de Nacaome, Valle y Choluteca, Choluteca.
Estado: Estudio para realización de la construcción de la jefatura, orden de inicio: 02 noviembre
2021.
Componente: Efectividad Policial
1. Adquisición de Kits de reactivos para pruebas toxicológicas para aspirantes ITP y ANAPO. Estado:
Ejecución al IV Trimestre 2021; Secretaría de Seguridad
SECRETARÍA DE FINANZAS
Contrato en ejecución empresa DICOSA, avance físico: 37%; Avance Financiero: 58.74% Contrato terminado empresa INTERSEG, avance físico: 100%; Avance Financiero: 100% 2. Consultoría para el apoyo de la gestión curricular ANAPO. Estado: Contrato en ejecución consultor Heberth Rivera.
3. Contratación de 5 consultores para la elaboración de textos para licenciaturas y especialidades
para la ANAPO Estado: Contratos en ejecución, avance físico: 100%; Avance Financiero: 100% Contratación para el Mantenimiento y actualización de tres escáneres forenses para laboratorios de investigación criminal y servicios de capacitación.
5. Construcción de un Complejo Especializado para la Simulación de Intervenciones Policiales,
ubicado en la Ciudad de La Paz.
Estado: Contrato en ejecución empresa PROINCA, avance físico: 35%; Avance Financiero: 20%
6. Supervisión Complejo Especializado para la Simulación de Intervenciones Policiales ciudad de
la Paz, departamento de la Paz.
Estado: Contrato en ejecución consultor Carlos Mondragón.
7. Programa de Mentoría para graduados del ITP, diseñado y funcionando.
Estado: en ejecución pilotaje para la implementación de la Estrategia de Tutoría y Mentoría del
Servicio Policial.
COSUDE/Donación
1. Construcción de un Complejo Especializado para la Simulación de Intervenciones Policiales,
ubicado en la Ciudad de La Paz. Estado: Contrato en ejecución empresa PROINCA., avance físico: 35%; Avance Financiero: 20%
2. Supervisión Complejo Especializado para la Simulación de Intervenciones Policiales ciudad de la
Paz, departamento de la Paz. Estado: Contrato en ejecución consultor Carlos Mondragón.
3. Programa de Mentoría para graduados del ITP, diseñado y funcionando.
Estado: en ejecución pilotaje para la implementación de la Estrategia de Tutoría y Mentoría del Servicio Policial.
Componente: Gestión del Programa
1. Contratación de la Auditoría Externa del año, Contrato en ejecución empresa DELOITTE & TOUCHE. 2. Contratación de Consultor para la Evaluación Intermedia de los Componentes 2 y 3 del Programa.
Ejecución al IV Trimestre 2021; Secretaría de Seguridad
Durante el tercer trimestre del 2021, la Unidad Ejecutora del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, realizó las gestiones siguientes:
3. Contratación de la Auditoría Externa de los Estados Financieros Programa de Convivencia Ciudadana y
Mejoramiento de Barrios Estado: Contrato en ejecución empresa DELOITTE & TOUCHE.
4. Contratación de Consultor para la Evaluación Intermedia de los Componentes 2 y 3 del Programa.
Estado: Contrato en ejecución consultor MIGUEL ZEA, avance físico: 20%; Avance Financiero: 20%
4.4 Problemática
Afectación en los tiempos previstos de la entrega de las obras de construcción de las Jefaturas Policiales, debido a la volatilidad y alza de los precios en los insumos, incidencia en el incremento en los montos de las enmiendas a los contratos de obra; retrasos en los despachos internacionales debido a la carestía de contenedores.
Prolongación de los tiempos en la entrega de los acabados en las obras (ventanas, aires acondicionados y otros).
Problemas en tiempo para la obtención de la licencia ambiental otorgada por la SERNAM para los sub proyecto de Construcción de Jefaturas Policiales, en el municipio de SPS (La Puerta), Cortes y en el municipio de La Vegas, Santa Barbará.
Conclusión:
Debido a la Pandemia del Covid-19, los desastres provocados por las Tormentas ETA e IOTA y los desfases en la programación de la ejecución de las obras; no ha permitido la ejecución normal de todas las actividades programadas, con un presupuesto vigente de L. 433.3 millones la ejecución financiera al cuarto trimestre del año 2021 es bastante baja de apenas (L.214.2millones) que representa el 49% respecto al presupuesto vigente.
Se observa que el proyecto ha consumido el 60% de tiempo en relación a lo ejecutado que
refleja un 51%.
Recomendaciones:
La Unidad Ejecutora deberá realizar urgentemente una planificación y ejecutar una estrategia efectiva dirigida a las empresas constructoras de las obras civiles a fin de mejorar y acelerar las actividades programadas que se has desfasado.
La Unidad Ejecutora debe de actualizar las metas físicas en el Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAFI). Se recomienda realizar visita de campo para inspeccionar las obras realizadas del proyecto hasta la fecha.
Ejecución al IV Trimestre 2021; Secretaría de Seguridad
