Sistema de Gestión Ambiental SMCV

Manejo de Incidentes y Emergencias Ambientales

SGApr0004

CONTENIDO

1. OBJETIVO ......................................................................................................... 3
2. ALCANCE.......................................................................................................... 3
3. RESPONSABLES.............................................................................................. 3
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ................................................................. 4
4.1. DEFINICIONES ....................................................................................................................................... 4
4.2. ABREVIATURAS....................................................................................................................................... 5

5. DESCRIPCIÓN .................................................................................................. 5
5.1. MANEJO DE EVENTO AMBIENTAL ........................................................................................................ 5
5.1.1 Reporte Ambiental Interno ................................................................................................................ 5
5.1.2 Acciones inmediatas .......................................................................................................................... 7
5.1.3 Registro del evento ............................................................................................................................ 8
5.2.3 Reporte a la autoridad competente ........................................................................................... 8
5.2.4 Control de registros y generación de reportes ......................................................................... 8
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ................................................................... 8
6. REGISTROS ..................................................................................................... 9
7. ANEXOS Y FORMATOS ................................................................................... 9
7.2. ANEXOS .................................................................................................................................................. 9
7.3. FORMATOS.............................................................................................................................................. 9

8. CONTROL DE CAMBIOS .................................................................................. 9

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1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para el reporte interno o externo, evaluación, tratamiento,

cierre y verificación de la eficacia de acciones de respuesta a eventos ambientales que
generaron o pudieron generar impactos en el Medio Ambiente.

2. ALCANCE

Este documento es aplicable a todos los eventos ambientales bajo la responsabilidad de

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

3. RESPONSABLES

▪ Gerencia de Medio Ambiente

- Asegurar el registro del evento reportado en el formato “Reporte Ambiental Interno”
a través del SharePoint del SGA de Cerro Verde.
- Registrar los eventos reportables a la autoridad y relacionados a biodiversidad en
el Incident Management System (IMS).
- Realizar el seguimiento y verificación de eficacia de las acciones hasta su cierre
respectivo.
- Compilar toda la información del evento e ingresar la misma al aplicativo
implementado por el OEFA “Estimador de Riesgos Ambientales de Emergencias -
ERA EMERGENCIAS”, a fin de que esta determine si el evento ocurrido califica
como Emergencia Ambiental y debiera ser comunicado o reportado a la autoridad.
- Comunicar al área Legal la ocurrencia de Emergencias Ambientales reportables a
la autoridad y brindar soporte técnico y documentario.
- Completar los reportes a la autoridad y remitirlos al área Legal para su revisión y
posterior presentación cuando corresponda.
- Mantener información documentada como evidencia del seguimiento a los
reportes.

▪ Gerencia Legal
- Coordinar las comunicaciones correspondientes a las autoridades en el plazo
establecido.
- Seguimiento a toda comunicación/observación que pudieran hacer las
autoridades.
- Brindar soporte legal, en el llenado de datos en el aplicativo implementado por el
OEFA “Estimador de Riesgos Ambientales de Emergencias - ERA
EMERGENCIAS”, aplicación que define si un evento califica como Emergencia
Ambiental reportable a la autoridad, cuando corresponda.
- Brindar soporte durante las supervisiones especiales a consecuencia de los
reportes a la autoridad.

▪ Responsable de Área Usuaria (RAU)

- Gestionar los recursos necesarios para la ejecución inmediata de las acciones de
respuesta a los eventos contemplados en este procedimiento: correcciones,
acciones mitigadoras y correctivas resultantes del análisis de los eventos
ambientales.
- Comunicar inmediatamente la ocurrencia de eventos que afecten o pudieran
afectar al Medio Ambiente (Hasta 03 horas de ocurrido o detectado el evento).

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- Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas de los

eventos reportados en su área.
- Remitir toda información relevante.

▪ Supervisores de Área / Administradores de Contrato

- Comunicar todo evento que generó o pudo generar un impacto ambiental negativo
(hasta 03 horas después de ocurrido o detectado el evento).
- Asegurar la ejecución inmediata de las acciones de respuesta a los eventos
contemplados en este procedimiento: correcciones, acciones mitigadoras y
correctivas resultantes del análisis de los eventos ambientales.
- Asegurar que las evidencias de cumplimiento de las acciones y de la verificación
de la eficacia se encuentren disponibles.

▪ Trabajadores de SMCV / Trabajadores de Empresas Contratistas

- Reportar todo evento ambiental que afectó o pudo afectar al Medio Ambiente
mediante los mecanismos establecidos en este procedimiento Comunicar todo
evento que generó o pudo generar un impacto ambiental negativo (hasta 03 horas
después de ocurrido o detectado el evento).

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

4.1. Definiciones
▪ Acción Mitigadora: acción establecida para atenuar las consecuencias de un
incidente ambiental. No requiere Análisis de Causa Raíz.
▪ Autoridad competente: para el reporte de Emergencias Ambientales se ha
establecido a la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas (DSEM) del
OEFA como autoridad competente.
▪ Bienes fiscalizados: insumos químicos, productos y subproductos o derivados que
son objeto de control.
▪ Corrección: acción establecida para eliminar un incumplimiento detectado.
▪ Deterioro Ambiental: es todo menoscabo material que sufre el ambiente o alguno
de sus componentes, que puede ser causado contraviniendo o no disposiciones
jurídicas, y que genera efectos negativos actuales o potenciales.
▪ Emergencia ambiental: Es un evento súbito o imprevisible generado por causas
naturales, humanas o tecnológicas que incide en la actividad de la organización y
que generen o puedan generar deterioro al ambiente, la organización debe reportar
o comunicar su ocurrencia en función a la metodología de estimación de riesgos en
emergencias ambientales elaborada para tales efectos.
ERA - Emergencias: Aplicación web, de uso obligatorio, bajo el ámbito de OEFA,
que facilita el uso de la metodología de estimación de riesgos en emergencias
ambientales, de manera inmediata a la toma de conocimiento de dicho evento, para
conocer si está obligado o no a reportar. La metodología de estimación de riesgos en
emergencias ambientales se sustenta en la ubicación del evento y la valoración de
otros elementos relacionados a la protección del ambiente, entre estos: a) Cantidad
y peligrosidad del elemento liberado; b) Sustancia involucrada; c) Dimensión del área
involucrada; d) Afectación de componentes ambientales; e) Recurrencia del evento.

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▪ Impacto Ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de la
organización.
▪ Incidente Ambiental: evento súbito o imprevisible generado por causas naturales,
humanas o tecnológicas que incidan en la actividad de la organización y que generen
o puedan generar impactos ambientales negativos.
▪ No Conformidad: incumplimiento de un requisito de las normas relacionadas al
Sistema de Gestión Ambiental y la documentación definida dentro del alcance de los
sistemas (No Conformidad Real); o, posibles desviaciones (No Conformidad
Potencial), que de no tomar acción podrían convertirse en una No Conformidad Real.
▪ Reporte Ambiental Interno: formato que sirve para reportar cualquier evento
ambiental producto de las actividades, productos o servicios de SMCV. Evento que
luego de su evaluación puede clasificarse como “incidente ambiental”, “emergencia
ambiental” u “otros eventos”.
▪ Reporte Externo a la Autoridad: Evento que luego de su evaluación, por el
aplicativo ERA Emergencias, puede clasificarse como emergencia ambiental y será
reportado a la autoridad de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable.
▪ Responsable de Área Usuaria: gerente, superintendente, jefe o equivalente.

4.2. Abreviaturas

▪ ACR : Análisis de Causa Raíz

▪ AIT : Action Item Tracking System
▪ ERA : Estimador de Riesgos Ambientales en Emergencias
▪ IQPF : Insumo Químico y Producto Fiscalizado
▪ MTC : Ministerio de Transportes y Comunicaciones
▪ PMA : Plan de Monitoreo Arqueológico.
▪ PNP : Policía Nacional del Perú
▪ OEFA : Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
▪ RAI : Reporte Ambiental Interno
▪ RAU : Responsable de Área Usuaria
▪ SERFOR : Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
▪ SGA : Sistema de Gestión Ambiental
▪ SMCV : Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
▪ SUNAT : Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

5. DESCRIPCIÓN

5.1. Manejo de Evento Ambiental

5.1.1 Reporte Ambiental Interno

Todo el personal bajo el control de la organización debe comunicar inmediatamente la

ocurrencia de eventos que afecten o puedan afectar al medio ambiente. A continuación,
se listan algunos ejemplos de eventos que deben ser reportados:

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▪ Explosiones de sustancias químicas peligrosas.

▪ Derrames y/o fugas de hidrocarburos en general.
▪ Vertimientos de relaves, sustancias tóxicas o materiales peligrosos.
▪ Vertimientos extraordinarios de aguas de producción.
▪ Vertimientos extraordinarios de aguas residuales.
▪ Eventos ambientales como resultado de desastres naturales tales como sismos,
inundaciones, incendio, entre otros.
▪ Perturbación de sitios arqueológicos
▪ Afectación de flora / fauna
₋ El daño a la flora/fauna producto de un evento ambiental será ingresado al
aplicativo ERA-Emergencia.
₋ El daño a la flora/fauna producto de nuestras operaciones (Ej: atropello,
capturas no deseadas, u otros accidentes), será coordinado con el SERFOR.

Para el caso del personal de SMCV la comunicación debe realizarla a su supervisor

inmediato y para el caso del personal contratista, a su administrador de contrato por
parte de SMCV.

El supervisor o administrador de contrato debe comunicar el evento al personal de turno

de Medio Ambiente mediante el número 054-381515 - Anexo 283-4000 o al 959 544 302
desde un celular o directamente al Anexo 283-4000 desde un teléfono fijo de la
compañía. La información que debe proporcionar en esta comunicación es la siguiente:

▪ Datos de contacto: nombre, cargo, empresa, área y teléfono.

▪ Lugar del evento: indicar el área, lugar, instalación y/o equipo, número del punto
de encuentro y coordenadas UTM.
▪ Descripción del evento: describir los sucesos que llevaron a la ocurrencia del
evento y/o su detección (fecha y hora de ocurrido y/o detectado el evento);
sustancia, material o individuos involucrados; así como los componentes
afectados: agua, aire, tipo de suelo (natural, relleno, impermeabilizado u otros),
presencia de flora, fauna, cursos de agua, centros poblados, etc.
▪ Cantidades: pesos, volúmenes, número de individuos.
▪ Extensión del área afectada (m2).
▪ Para el caso de fauna: estado del animal, tipo de lesiones.
▪ Acciones de respuesta al evento.

Dependiendo de la magnitud del evento, el personal podrá realizar la comunicación de

acuerdo con lo establecido en el SGIpg0001 Plan de Preparación y Respuesta a
Emergencias. para la atención inmediata del evento por las brigadas correspondientes.

El personal de Medio Ambiente que recibe la comunicación del evento deberá comunicar
al equipo del SGA, quien será responsable de cargar toda la información relacionada al
Aplicativo ERA-Emergencias y, proceder de acuerdo con el resultado del ERA si califica
como una emergencia ambiental reportable o no reportable a la autoridad.

El personal del SGA comunicará de manera inmediata al área legal (al abogado de
turno), respecto al reporte de la Emergencia Ambiental.

Los eventos ambientales se clasificarán de la siguiente manera:

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▪ Otros eventos (Riesgo bajo), son aquellos eventos que producto de su

evaluación por el equipo de Medio Ambiente resultan de riesgo bajo debido a que
no se ha generado afectación o posible afectación al ambiente.

Este evento registrado en el RAI, no requiere realizar ACR, se procederá a

establecer la corrección necesaria y se puede registrar en el AIT aquellas acciones
que requieran seguimiento.

▪ Incidentes ambientales (Riesgo medio), Son aquellos eventos que producto de

su evaluación por el equipo de Medio Ambiente y Legal resultan de riesgo medio
debido a que la afectación, posible afectación o impacto no es significativo.

Se considera también como Incidente Ambiental a aquellos eventos que como

resultado de evaluación del aplicativo ERA-Emergencias, califican con
Emergencias Ambientales “No Reportables”.

Todo evento considerado “incidente ambiental” automáticamente requiere ser

gestionado como una No Conformidad (realizar ACR). Para su manejo se
procederá de acuerdo con el procedimiento “Manejo de No Conformidades”
descrito dentro del Manual del SGA.

Los responsables del SGA realizarán el seguimiento de acciones (AIT)

establecidas hasta su cierre y verificarán la eficacia mediante revisión
documentaria, entrevistas, visitas o inspecciones en campo.

Adicionalmente, será considerado “incidente ambiental” aquel evento que produce

deterioro o daño de especies en amenaza: Especie En Peligro Crítico (CR),
Especie En Peligro (EN), Especie En Situación Vulnerable (VU) y las Especies en
Situación Casi Amenazado (NT) y Especies con Datos Insuficientes (DD). Será
“Comunicado” y coordinado con SERFOR, de acuerdo con el ítem 5.2.3.(d).

▪ Emergencias ambientales (Riesgo alto), Son aquellos eventos que producto de

su evaluación por el equipo de Medio Ambiente y Legal resultan de riesgo alto
debido a que se ha generado afectación o posible afectación al ambiente o el
impacto es significativo.

Se considera también como Emergencia Ambiental a aquellos eventos que como

resultado de evaluación del aplicativo ERA-Emergencias, califican con
Emergencias Ambientales “Reportables”. En este tipo de eventos, corresponde
generar los reportes preliminar y final.

5.1.2 Acciones inmediatas

El área responsable de la ocurrencia del evento debe ejecutar inmediatamente las

acciones de respuesta, las cuales pueden realizarse con los recursos del área o con el
apoyo de la brigada de respuesta a emergencia, dependiendo de la magnitud del evento.

Si el evento es generado por algún área de soporte, como por ejemplo en la ejecución
de mantenimiento de equipos o trabajos realizados por terceros cuyo contrato es
administrado por otra área, dicha área es responsable de ejecutar las acciones
inmediatas y acciones correctivas, el área usuaria es responsable de velar que se
restablezcan las condiciones afectadas por el evento.

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5.1.3 Registro del evento

Luego de la comunicación inmediata del evento, el responsable del área recopila la

información necesaria para completar el Formato N° 1 “Reporte Ambiental Interno” y
junto con el personal de turno de Medio Ambiente, lo registra en el SharePoint del SGA
de Cerro Verde en un plazo no mayor a 03 horas de ocurrido el evento.

5.2.3 Reporte a la autoridad competente

▪ Una vez identificado el evento como “Emergencia Ambiental Reportable” y

“Emergencia Ambiental No Reportable” (incidente ambiental) Medio Ambiente
liderado por el SGA y Legal proceden a realizar los reportes correspondientes
de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable.

▪ El coordinador del SGA compilará la información necesaria para estructural

los informes e incluirá evidencias del manejo.

▪ Si la autoridad solicita información adicional, la Gerencial Legal realiza el

seguimiento a los plazos para su entrega.

▪ Luego del reporte o comunicación de la “Emergencia Ambiental Reportable”,

la autoridad puede realizar una Supervisión Especial, la cual será liderada por
la Gerencia de Medio Ambiente (Servicios Ambientales y Recuperación de
Activos), en la que participará la Gerencia Legal, el SGA y áreas involucradas.

5.2.4 Control de registros y generación de reportes

Los responsables del SGA mantienen la información documentada como evidencia del
proceso en el SharePoint del SGA de SMCV y en archivo físico de ser necesario.
Además, las emergencias ambientales son registradas en el sistema corporativo IMS
cuando son reportables a la autoridad o están relacionados a biodiversidad.

El SGA conservará, en el SharePoint del SGA de SMCV, copia de los reportes de todos
los tipos de eventos ambientales reportados y/o comunicados a las autoridades
competentes, los cuales estarán disponibles a solicitud de las áreas a través de los
coordinadores ambientales.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

▪ SGAmn001 “Manual del SGA” (Manejo de No Conformidades)

▪ SGIpg0001 “Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias.
▪ Resolución de Consejo Directivo N° 018-2013-CD, aprueba el Reglamento del Reporte
de Emergencias Ambientales de las actividades bajo el ámbito de competencia del
OEFA.
▪ Resolución de Consejo Directivo N° 028-2019-OEFA/CD, mediante la cual se
modifican los artículos 4°, 5° y la primera disposición complementaria final del

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Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales de las actividades bajo el

ámbito de competencia del OEFA.
▪ SGABIOpr002 Gestión de Emergencias y Otros Eventos de Biodiversidad en SMCV.
▪ Resolución del Consejo Directivo No. 00017-2021-OEFA/CD, mediante la cual se
modifican los Artículos 3°, 5º y 6° del Reglamento del reporte de emergencias
ambientales de las actividades bajo el ámbito de competencia del OEFA.
▪ EdM – Reglamento de reporte de emergencias

6. REGISTROS

Responsable del Tiempo de

Nombre del registro
Control Conservación

Reporte Ambiental Interno (RAI) Responsable del SGA Permanente

Reporte Preliminar de Emergencias

Responsable del SGA Permanente
Ambientales

Reporte Final de Emergencias

Responsable del SGA Permanente
Ambientales

Informe de cumplimiento de las

obligaciones ambientales fiscalizables” Responsable del SGA Permanente

Comunicación de incidentes
Responsable de
ambientales con flora o fauna a Permanente
Biodiversidad
SERFOR

7. ANEXOS Y FORMATOS

7.2. Anexos
▪ N.A.

7.3. Formatos
▪ Formato N° 1 – Reporte Ambiental Interno (Disponible en el SharePoint del SGA)
▪ Formato N° 2 – Reporte Preliminar de Emergencias Ambientales (formato virtual, en
la Plataforma Única de Servicios Digitales del OEFA – PLUSD.)
▪ Formato N° 3 – Reporte Final de Emergencias Ambientales (formato virtual, en la
Plataforma Única de Servicios Digitales del OEFA – PLUSD.)
▪ Formato N° 4 - Informe de cumplimiento de las obligaciones ambientales
fiscalizables” (formato virtual, en la Plataforma Única de Servicios Digitales del OEFA
– PLUSD.)

8. CONTROL DE CAMBIOS

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Versión Descripción de Cambios Fecha

09 • Se modifican las definiciones de “Incidentes Ambientales” y Febrero
“Emergencias Ambientales” en base a la nueva normativa. 2022
• Se retiran los criterios para definir el tipo de evento ambiental.
• Se incluye el uso del aplicativo implementado por el OEFA
“Estimador de Riesgos Ambientales de Emergencias – ERA
EMERGENCIAS” para reportar cualquier evento ambiental.
• Se modifican algunas responsabilidades de la Gerencia de
Medio Ambiente y Gerencia Legal.
• Se incluye el uso del PLUS-D para el reporte de Emergencias
Ambientales Reportables, para el reporte preliminar, reporte
final e Informe de cumplimiento de las obligaciones
ambientales fiscalizables.
• Se modifica el reporte de emergencias ambientales de flora y
fauna a SERFOR, por la comunicación de incidentes
ambientales de especies amenazadas.

08 • Se modificó la metodología para determinar y clasificar los Septiembre

eventos ambientales en incidentes ambientales, otros 2020
eventos y emergencias ambientales.
• Se incluyeron criterios para definir cada tipo de evento
ambiental.
• Se incluyó síntesis del procedimiento de comunicación de
emergencias ambientales a las diferentes autoridades
competentes.

07 • Se actualizó el documento al formato del procedimiento Junio 2017

SGIpr0001 Control de la Información Documentada versión 2
y se cambió el código del documento a SGApr0004.
• Se agregó la comunicación de incidentes a través del Anexo
2222
• Se incluyó al soporte ambiental como responsable del registro
de Reportes Ambientales Internos en el sitio SharePoint del
SGA.
• Se incluyó el uso del AIT para la programación del ACR y
seguimiento de acciones.
• Se incluyó la evaluación del riesgo residual luego de la
implementación de los planes de acción.
• Se agregó los formatos de Reporte Preliminar y Reporte Final
de Emergencias Ambientales
• Se movió el diagrama de flujo para la evaluación de eventos
reportados anexo 2.

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Versión Descripción de Cambios Fecha

06 • Se incluyó la metodología para evaluación de riesgo Mayo 2012
establecida en los procedimientos “FCX SOP Environmental
Aspects Risk Analysis” y “FCX SOP Risk Assessment &
Register”.
• Se cambió el código del procedimiento de MApr0024 a
SGIpr0024.

05 • En el ítem 4.1, se han incluido dentro de las definiciones las Febrero

de incidente ambiental, accidente ambiental y material 2011
peligroso y la abreviatura OEFA.
• En el ítem 5, se ha incluido toda la descripción del manejo de
accidentes ambientales.
• Se modificó el título del procedimiento a “Manejo de
Incidentes y Accidentes Ambientales”.

04 • En todo el documento se cambió “acción correctiva y Marzo 2009

preventiva” por “acciones mitigadoras y correctivas”.
• En objetivos del procedimiento tercer párrafo se agregó el
seguimiento de los incidentes ambientales.
• Se cambió el alcance del procedimiento a “El presente
procedimiento aplica a todos los trabajadores de Sociedad
Minera Cerro Verde S.A.A. y trabajadores de empresas
contratistas”
• Se agregó a referencias (Ítem 4), la norma ISO 14001 y
“Procedimiento control de No Conformidades Acciones
Correctivas y Preventivas”.
• Se agregaron las definiciones de: Acción mitigadora, causa
raíz, recurrencia de incidente ambiental e impacto ambiental
severo.
• En el ítem 6.2 se cambió el título “Procedimiento” por
“Reporte” y en el sub ítem 3 se cambió a:
• “Todo incidente ambiental debe ser reportado no importando
su magnitud, a fin de analizar la causa raíz y plantear las
acciones correctivas apropiadas”.

03 • Se agregó el ítem 6.3 correspondiente al seguimiento de Diciembre

incidentes ambientales. 2008
• Se agregó el ítem 6.4 correspondiente a la Solicitud de Acción
correctiva
• Se cambió el antiguo ítem 6.3 “Restricciones” por
“Investigación” y paso a ser el ítem 6.5.
• Se agregó el ítem 6.6 “Aplicación del Plan de Contingencias
y Respuesta a Emergencias”.

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Versión Descripción de Cambios Fecha

• Se eliminó el anexo 1 “Clasificación de Incidentes
Ambientales” y se actualizó el formato de incidentes
ambientales.
• Se cambió el formato Del procedimiento de SGA al SGI.

02 • En el anexo 2, se hizo el cambio del formato de Reporte de Septiembre

Incidentes Ambientales, en el cual se ha retirado el logo 2008
antiguo de Cerro Verde, actualizándolo por el aprobado por
la organización, así mismo se coloca los pasos para el
cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas.

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