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    de 10

    JEFE DE ZONA

    TIENDAS 16
    PERSONAL X TIENDA 6
    TOTAL DE PERSONAL X ZONA 96 $ 195,936,000 X MES
    SALARIO MINIMO $ 1,300,000
    FRENTE OPERATIVO
    a) el personal no tiene la capacidad de segyir los procesos de inventarios y caja
    CARGA PRESTACIONAL CANTIDAD
    $ 2,041,000 $ 6 $ 12,246,000

    ntarios y caja
    Indicador Meta
    Unidades por ticket 3
    Ticket promedio $ 11,000
    Margen 35%

    Cumplimiento ppto de ventas 100%

    Merma (pérdida de inventarios) <=0,7%

    Venta sugerida 2% sobre


    venta total
    Participación Fast Food sobre 13%
    venta total
    Rotación 5%

    Margen de ventas = (Precio de Venta – Coste de compra) / Precio de venta.

    MARGEN PVP 100 50%


    COSTO 50
    CARGA PRESTACIONAL CANTIDAD
    SALARIO MIN $ 1,300,000 $ 2,041,000 $ 6
    $ 12,246,000
    D1

    VENTAS 7,501,597,590
    COSTO DE VENTA -6,238,047,903 16.8%

    1,263,549,687 16.8%

    GASTOS OPERACIO -940,603,809 -12.5%

    OTROS INGRESOS 17,078,663


    OTROS GASTOS -9,184,819
    TOTAL OTROS ING 7,893,844

    UTILIDAD OPERACI 330,839,722 4.4%

    148,639,532
    2.0%
    DATOS INFERIDOS POR GASTOS DE PERSONAL
    ES UN ESCENARIO SUPUESTO, PERO TRATANDO DE MANTENER LA COHERENCIA
    ESCENARIO IDEAL

    VENTA DIA $ 2,900,000


    OXXO 16 TIRNDAS 96 EMPLESADOS

    VENTAS 1,392,000,000
    COSTO DE VENTA -900,000,000 35.3%
    MERMA (TODAS) -9,744,000 -0.7%
    482,256,000 34.6%

    GASTOS OPERACIONALES -435,000,000 -31% 196


    435.555556
    OTROS INGRESOS 0
    OTROS GASTOS 0
    TOTAL OTROS INGRESOS 0

    UTILIDAD OPERACIONAL 47,256,000 3%

    ESCENARIO PROBLEMA

    VENTA DIA $ 2,900,000


    OXXO 16 TIRNDAS 96 EMPLESADOS

    VENTAS 1,252,800,000
    COSTO DE VENTA -900,000,000 28.2%
    MERMA (TODAS) -8,769,600 -0.7%
    344,030,400 27.5%

    GASTOS OPERACIONALES -435,000,000 -35% 196


    435.555556
    OTROS INGRESOS 0
    OTROS GASTOS 0
    TOTAL OTROS INGRESOS 0

    UTILIDAD OPERACIONAL -90,969,600 -7%

    ESTIMADO
    CON EL DESABASTECIMIENTO X AGOTADOS 10% MENOS EN VENTA
    ROBO 3%
    INCUMPLIMIETO DE PROCESOS 2% 7%
    AVERIAS 2%

    TODOS ESTOS MALES HACEN PASAR DE UNA UTILIDAD BRUTA DEL 3% AL -7%,
    TODAS ESTA INEFICIENSAS HACEN PERDER MAS DE 10 PUNTOS EN LA
    OPERACIÓN
    6 EMPLESADOS

    SUPONIENDO
    45% GASTOS DE PERSONAL
    100% TOTAL GASTOS

    6 EMPLESADOS

    SUPONIENDO
    45% GASTOS DE PERSONAL
    100% TOTAL GASTOS
    Personal (1) $ 224,837,047 38.7%
    Depreciaciones de ventas (2) 145.955.522 125.146.248 $ 145,955,522 25.1%
    Servicios (3) 117.825.417 80.371.159 $ 117,825,417 20.3%
    Impuestos (4) 30.328.835 6.053.864 $ 30,328,835 5.2%
    Amortizaciones (5) 26.942.010 19.463.344 $ 26,942,010 4.6%
    Diversos (6) 18.361.736 9.086.005 $ 18,361,736 3.2%
    Mantenimiento y reparaciones (7) 9.331.192 4.856.122 $ 9,331,192 1.6%
    Adecuación e instalación (8) 4.700.540 2.658.387 $ 4,700,540 0.8%
    Seguros 1.050.480 727.475 $ 1,050,480 0.2%
    Arrendamientos 996.438 638.843 $ 996,438 0.2%
    Honorarios 559.845 605.839 $ 559,845 0.1%
    Gastos legales 387.226 729.111 $ 387,226 0.1%
    Gastos de viaje 285.243 105.569 $ 285,243 0.0%
    Contribuciones y afiliaciones (9) 248.216 - $ 248,216 0.0%
    Provisión por desmantelamiento (10) (1.003.726) - -1,003,726 -0.2%
    $ 580,806,021

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