Compañía Paraguaya de RUC 80023541-0

Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO S.A.) FACTURA CRÉDITO X CONTADO HISTORICO DE FACTURAS
Alberdi 531 c/ Oliva - Teléfono (595-21) 448 400 - Asunción, Paraguay TIMBRADO N° 15137617
www.copaco.com.py Válido hasta 30/09/2022
Servicio de Telecomunicaciones
VENCIMIENTO MONTO ESTADO
Factura N° 001-189-2124842 23/08/2022 145.324 VENCIDO
DATOS DEL CLIENTE O RAZÓN SOCIAL DATOS DE LA FACTURA 22/07/2022 287.448 PAGADO
22/06/2022 145.252 PAGADO
Señor(es) : HUBER IVAN MARECOS IBARROLA Cuenta N° : 2.081.677
N° CI/RUC : 4837496 Emisión : 05/09/2022 DETALLE DE BIENES Y/O SERVICIOS FACTURADOS
Dirección : CALLE ALTOS c/ SAN SALVADOR- EBA Periodo Facturado : 01/08/2022 - 31/08/2022
Cód. Despacho : 1838 Ventanilla Emboscada
N° Casa : 0
Cód. Zona : ZONA1-EMBOSCADA-1838 Internet 3 Mbps Standard V5292049 139.000
Cta. Ctral. : Página: 1 de 1 Secuencia: 139
Localidad : EMBOSCADA Servicio ADSL sobre linea muerta V5292049 0
Vencimiento : 22/09/2022
CÓDIGO. VALOR DE VENTA
CONCEPTO (DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS) CANTIDAD PRECIO UNITARIO
MOV. EXENTAS I.V.A 5% I.V.A 10%
MORIMP Recargo p/Mora por deuda impaga (2% Fact.Pend. + IVA) 08/2022 1 3.197 3.197
IP015 Internet 3 Mbps Standard V5292049 09 /2022 1 139.000 139.000
CBLM0 Servicio ADSL sobre linea muerta V5292049 09 /2022 1 0 0

COPIA - COPIA - COPIA - COPIA

SUB-TOTALES : 0 0 142.197

Total del mes 142.197

Total a pagar COPACO : 287.521
Comisión Cobranza + IVA : 4.400
TOTAL A PAGAR : 291.921
LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%): 0 (10%): 12.927 TOTAL IVA: 12.927
ORIGINAL: CLIENTE
Esta factura no justifica pagos anteriores. Ver detalle adjunto
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO

MENSAJE PARA EL CLIENTE

*** ULTIMO AVISO ***
Aviso Importante: El no pago antes del vencimiento de esta factura ocasionará el Bloqueo del Servicio.
El pago posterior a la emisión de la Tercera Factura generará un cargo de 25.000 Gs. por Desbloqueo del
Talón de pago - Cupón para el Cliente
Servicio.
Cuenta N° : 2.081.677 Saldo Anterior : 145.324
Cliente N° : 2.065.874 Total Mes : 142.197
Factura N° : 001-189-2124842 Total a pagar COPACO : 287.521
Emisión : 05/09/2022 Comisión Cobranza + IVA : 4.400
Periodo Facturado : 01/08/2022 - 31/08/2022
Vencimiento : 22/09/2022 TOTAL A PAGAR : 291.921
Talón de pago - Cupón para la entidad receptora
Cuenta N° : 2.081.677
Cliente N° : 2.065.874
Factura N° : 001-189-2124842
Cód. Despacho: 1838 Ventanilla Emboscada
Cuenta N° : 2.081.677 Saldo Anterior : 145.324
Cliente N° : 2.065.874 Total Mes : 142.197
Factura N° : 001-189-2124842 Total a pagar COPACO : 287.521
Emisión : 05/09/2022 Comisión Cobranza + IVA : 4.400
Periodo Facturado : 01/08/2022 - 31/08/2022
Vencimiento : 22/09/2022 TOTAL A PAGAR : 291.921