007 B Res.-Aprueba BDesarrollo de Software

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
APRUEBA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL CONVENIO MARCO PARA

LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENCIÓN DE
SOFTWARE, SERVICIOS PROFESIONALES TI E INFRAESTUCTURA COMO
SERVICIO
FECHA, 08 de enero de 2024
VISTOS:
Lo dispuesto en la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases General de la

Administración del Estado, cuyo texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue fijado
por el D.F.L. N°1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia;
en la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley N°21.595, de
Delitos Económicos; en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba su Reglamento; en la Resolución N°792, de 2023, que nombra
el cargo de Directora de la Dirección de Compras y Contratación Pública; y en la
Resoluciones Nºs 7, de 2019, y 14, de 2023, de la Contraloría General de la República,
que establece normas sobre exención del trámite de toma de razón y fija montos
afectos, respectivamente.
CONSIDERANDO:
1. Que, el artículo 30, letra d), de la ley Nº 19.886, ya citada, faculta a la Dirección
de Compras y Contratación Pública a suscribir Convenios Marco.
2. Que, existe la necesidad de los organismos afectos a la Ley Nº 19.886 de contar

con un convenio marco para la adquisición de los Servicios de Desarrollo,
Mantención de Software y Servicios Profesionales TI e Infraestructura como
Servicio” en la tienda electrónica de Convenios Marco, herramienta dispuesta por
esta Dirección para que los organismos públicos puedan adquirir productos.
3. Que, actualmente se encuentra vigente el “Convenio Marco para la adquisición

de los Servicios de Desarrollo, Mantención de Software y Servicios Profesionales
TI”, ID N° 2239-1-LR22, y el “Convenio marco para la contratación de
Infraestructura como Servicio y Enlace de Datos”, ID 2239-5-LR22.
4. Que, se requiere realizar las gestiones correspondientes para efectuar un nuevo
procedimiento licitatorio de convenio marco para la adquisición de los bienes y
servicios señalados en el considerando precedente.
5. Que, en conformidad con el artículo 13 ter del Reglamento de la Ley N° 19.886,

se realizó un análisis técnico y económico, cuyas conclusiones fueron
consideradas para la elaboración de las presentes bases.
6. Que los bienes y/o servicios objeto del presente convenio marco cumplen con los
requisitos consistentes en ser demandados regular y transversalmente por parte
de los órganos de la Administración del Estado y tener el carácter de
estandarizados o estandarizables.
7. Que, en atención a lo anterior, se ha definido que las adquisiciones que se realicen

en este Convenio Marco deberán ser por montos superiores a 100 UTM, mientras
que el monto máximo se ha establecido en 25.000 UTM. Las adquisiciones
deberán ser por el precio total de la oferta, considerando todos los cargos e
impuestos asociados.
RESUELVO:
EXENTA N° 0007-B
1. APRUÉBANSE las bases de licitación pública de Convenio Marco para “la

adquisición de los Servicios de Desarrollo y Mantención de Software,
Servicios Profesionales TI e Infraestructura como Servicio”, ID N° 2239-
19-LR23 con sus Anexos del N°1 al N°9, cuyo texto se transcribe a continuación:
1. Antecedentes Administrativos
Convenio Marco para la adquisición de los Servicios de

Servicio de Desarrollo y Mantención de Software,
Nombre Adquisición
Servicios Profesionales TI e Infraestructura como
Servicio.
La Dirección de Compras y Contratación Pública, en
adelante “DCCP” o “ChileCompra”, de acuerdo con las
atribuciones que le confiere la ley N° 19.886, artículo
30, letra d), llama a Licitación Pública, a través de la
Descripción
suscripción de Convenios Marco, para la adquisición de
Servicio de Desarrollo y Mantención de Software,
Servicios Profesionales TI e Infraestructura como
Servicio.
Tipo de Adquisición Licitación Pública mayor a 5.000 UTM (LR)
Tipo de Convocatoria Abierta.
Tipo de Adjudicación Adjudicación múltiple sin emisión de orden de compra.
Moneda Unidad de Fomento (UF).
Etapas del Proceso de Dos Etapas (Etapa de Apertura Técnica y Etapa de
Apertura Apertura Económica)
Opciones de pago Transferencia electrónica.
Publicidad de las Ofertas Sí.
Técnicas
2. Antecedentes Básicos del organismo licitante
Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP o

Razón Social
Dirección ChileCompra)
Unidad de Compra División de Compras Colaborativas
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección Monjitas 392, piso 8.
Comuna Santiago
Región en que se genera
Región Metropolitana de Santiago.
la Adquisición
3. Etapas y Plazos
Todos los plazos de días establecidos en las presentes Bases serán de días hábiles,
salvo que expresamente se señale que serán de días corridos. En el caso de los plazos
de días corridos, si el último día recae en un día inhábil, el vencimiento del plazo se
entenderá prorrogado automáticamente para el día siguiente hábil.
Fecha Inicio de 1 día posterior a la fecha de publicación del llamado en el

Preguntas portal www.mercadopublico.cl.
Fecha Final de 5 días posteriores a la fecha de publicación del llamado en
Preguntas el portal www.mercadopublico.cl, a las 18:00 horas.
Fecha de Publicación La DCCP pondrá las referidas preguntas y sus respuestas
de Respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su
publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor
de las preguntas, en el plazo de 10 días posteriores al
vencimiento del plazo para realizar consultas, a las 23:59
horas.
En caso de que el número de preguntas que se reciba sea
superior a:
• 100, la DCCP podrá aumentar el plazo de

publicación de respuestas hasta por 5 días;
publicación de respuestas hasta por 10 días;
publicación de respuestas hasta por 15 días.
En cualquier caso, la nueva fecha de publicación de

respuestas será informada en el portal
www.mercadopublico.cl, en el ID de la licitación, no
requiriéndose un acto administrativo para tal efecto.
Fecha de Cierre para 37 días hábiles contados desde la publicación del
presentar Ofertas respectivo llamado en el portal www.mercadopublico.cl, a
las 15:00 horas.
Con el objeto de aumentar la participación de oferentes o

en el caso de ocurrir alguna de las hipótesis planteadas en
el acápite “Plazo para publicar las respuestas a las
consultas”, que aumenten el plazo de publicación de
respuestas, la Dirección ChileCompra podrá extender este
plazo por hasta 25 días adicionales, mediante la emisión
del correspondiente acto administrativo totalmente
tramitado, el cual deberá publicarse oportunamente en el
portal www.mercadopublico.cl.
Fecha de Acto de El mismo día en que se produzca el cierre de recepción de
Apertura Técnica ofertas, a las 15:30 horas en el portal
www.mercadopublico.cl.
Fecha de Publicación 35 días posteriores a la fecha de Acto de Apertura Técnica,
de la Evaluación a las 15:30 horas.
Técnica
Si por causas no imputables a la DCCP, las que serán
oportunamente informadas, no se puede cumplir con la
fecha indicada, la Dirección ChileCompra podrá extender
este plazo por hasta 20 días adicionales, mediante la
emisión del correspondiente acto administrativo, el cual
deberá publicarse oportunamente en el portal
Período de recepción Dentro de 5 días posteriores a la fecha de publicación de

de consultas sobre la evaluación técnica contados desde la notificación a
los resultados de la través del Portal www.mercadopublico.cl.
evaluación técnica
Período de Dentro de 10 días posteriores a la fecha de publicación de

Respuesta a la evaluación técnica contados desde la notificación a
Consultas sobre los través del Portal www.mercadopublico.cl.
resultados de la
evaluación técnica
Fecha de Acto de 10 día posterior a la fecha de Publicación de la Evaluación
Apertura Económica Técnica, a las 15:30 horas, en el portal
Fecha de Dentro de los 30 días posteriores a la fecha del Acto de
Adjudicación Apertura Económica de ofertas en el portal
www.mercadopublico.cl. Si por causas no imputables a la
DCCP, las que serán oportunamente informadas, no se
puede cumplir con la fecha indicada, la DCCP publicará una
nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl.
Consideración Los plazos en días establecidos en la presente cláusula 3,
“Etapas y Plazos”, son en días hábiles, entendiéndose que
son inhábiles los sábados, domingos y festivos.
4. Instancia de preguntas, respuestas y modificaciones a las bases
4.1 Preguntas y Respuestas
Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y

solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en la cláusula 3 de estas Bases. Las
preguntas deberán formularse a través del Sistema www.mercadopublico.cl.
La Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP) pondrá las preguntas y sus

respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en
www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, dentro del plazo señalado
en la referida cláusula 3.
Las referidas respuestas del foro se entenderán formar parte integral de las presentes
bases de licitación.
De conformidad a lo señalado en las “Políticas y Condiciones de Uso” del Sistema de

Información, acápite “Foro de preguntas y respuestas”, el foro en el Sistema de
Información tiene por única y exclusiva finalidad el motivar aclaraciones respecto al
proceso licitatorio en particular, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del reglamento
de la Ley N°19.886, de manera tal que queda prohibido a los usuarios utilizar esta vía
para otros fines, tales como proferir injurias en contra de la Entidad Licitante, en contra
de otros proveedores, publicitar la venta de bienes y/o servicios, coordinar acuerdos
entre oferentes, entre otros. En caso de que se realicen intervenciones en el foro de esta
naturaleza, esto es, no atingentes al proceso licitatorio, la Dirección ChileCompra se
abstendrá de responder aquel comentario, pudiendo ocultarlo de la vista pública.
4.2 Modificaciones a las bases
La DCCP podrá modificar las presentes Bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia
de oficio o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los interesados
oferentes, a través del foro de preguntas y respuestas, durante el proceso de la
propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integrante de las Bases.
Las modificaciones de Bases estarán vigentes desde la total tramitación del acto
administrativo que las apruebe.
Junto con aprobar la modificación, se establecerá un nuevo plazo prudencial para el

cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan
adecuar sus ofertas.
5. Requisitos Mínimos para Participar de la Oferta
a. No haber sido condenado por prácticas antisindicales, infracción a los derechos

fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código
Penal dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la
oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.886.
b. No haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia,

dentro de los cinco años anteriores, contados desde que la sentencia definitiva
quede ejecutoriada, con la la prohibición de contratar a cualquier título con
órganos de la administración, contemplada en el artículo 26, letra d), del Decreto
con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del
decreto ley N° 211, de 1973.
c. No haber sido condenado a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos

con organismos del Estado, por los delitos mencionados en la ley N°20.393.
d. No haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en

el artículo 33 de la ley N°21.595 de Delitos Económicos. En el caso de que mi
representada sea una persona jurídica, ya sea que se trate de sociedades,
fundaciones o corporaciones, declaro que esta no tiene como socio, accionista,
miembro o partícipe con poder para influir en la administración, a personas
naturales que hubieren sido condenadas a la citada medida.
e. No haber sido, durante el periodo de un año transcurrido con antelación a la
presente declaración, funcionario directivo del organismo licitante y/o
comprador, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, o
funcionario que participe en procedimientos de contratación del organismo
licitante y/o comprador, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos por los vínculos
descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N°18.575 (cónyuge, hijo,
adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
afinidad inclusive).
f. No integrar la nómina de personal del organismo licitante y/o comprador, en

cualquier calidad jurídica, ni ser contratado a honorarios por el organismo
licitante y/o comprador, ni estar unido(a) a éstos o aquéllos por lo vínculos
descritos en el inciso primero del artículo 35 quáter de la ley N° 19.886 (cónyuge,
convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad).
g. No ser una sociedad de personas o empresa individual de responsabilidad
limitada en la que una o más de las personas singularizadas en las letras e) y f)
precedentes formen parte o sean beneficiarias finales.
h. No ser una sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones o anónima
cerrada en que una o más de las personas singularizadas en las letras e) y f)
precedentes sean accionistas o beneficiarias finales.
i. No ser una sociedad anónima abierta en que una o más de las personas
singularizadas en las letras e) y f) precedentes sean dueñas de acciones que
representen el 10% o más del capital o sean beneficiarias finales.
j. No ser gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las

sociedades antedichas.
A fin de acreditar el cumplimiento de dichos requisitos, el oferente, ya sea una persona

natural, persona jurídica o Unión Temporal de Proveedores, deberá efectuar dicha
declaración de manera electrónica a través del formato de declaración denominado
“Declaración jurada de requisitos para ofertar”, el que se encuentra disponible en el
módulo de presentación de las ofertas del Sistema de
Información www.mercadopublico.cl.
Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección ChileCompra podrá verificar la veracidad de la

información entregada en la declaración, en cualquier momento, a través de los medios
oficiales disponibles. En caso de que el oferente corresponda a una UTP, se entenderá
que quien ingresa la oferta a través del Sistema de Información está facultado por los
demás integrantes para realizar tal declaración a favor de cada uno de ellos y, por lo
tanto, la DCCP podrá realizar dicha verificación para cada integrante de ésta.
Las ofertas presentadas por una Unión Temporal de Proveedores (UTP) deberán contar
con un apoderado. El apoderado de la UTP debe corresponder a un integrante de la
misma, ya sea persona natural o jurídica. En el caso que el apoderado sea una persona
jurídica, ésta deberá actuar a través de su representante legal.
En caso de que el oferente no dé cumplimiento a la exigencia señalada precedentemente,

es decir, que no complete debidamente la declaración jurada online, se configurará un
incumplimiento respecto de lo establecido en la presente cláusula, por lo que dicha oferta
será declarada inadmisible, y no será parte del proceso de evaluación de ofertas, sin
perjuicio de lo señalado en el artículo 40 del Reglamento de la Ley N°19.886.
Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una declaración
jurada puede traducirse en la comisión del delito de perjurio, en virtud del artículo 210
del Código Penal, que dispone que "el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o
diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio
menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias
mensuales.".
6. Instrucciones para la Presentación de Ofertas
Los oferentes deberán presentar su oferta a través de su cuenta en el Sistema de

Información www.mercadopublico.cl.
En los anexos que forman parte de la oferta se debe identificar correctamente al

proveedor oferente, sea persona natural, persona jurídica o UTP, debiendo existir
coincidencia entre los datos de identificación del oferente que consten en la cuenta de
usuario del Sistema de Información, por un lado, y los datos de identificación del oferente
que consten en los respectivos anexos, por otro. En caso de existir alguna discordancia
insalvable en la identidad, la respectiva oferta será declarada inadmisible.
Asimismo, los anexos que forman parte de la oferta deben ser suscritos por quien tenga
facultades de representación del proveedor, sea esta persona natural, jurídica o UTP.
6.1 Anexos Administrativos
Todos los oferentes deberán contestar obligatoriamente “Sí” o “No” a la siguiente

pregunta: “¿Yo o mi representada registra saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los últimos 2 años?”, la que se encuentra en la sección “Garantías
Generales” a través de la plataforma electrónica de Convenio Marco “Mis Condiciones
Comerciales para Convenio Marco”.
Unión Temporal de Proveedores (UTP):

Los oferentes deberán contestar obligatoria y específicamente “SÍ” o “NO” a la siguiente
pregunta disponible en la plataforma electrónica de Convenio Marco “Mis Condiciones
Comerciales para Convenio Marco”: “¿La oferta es presentada por una Unión
Temporal de Proveedores?”.
Cuando la respuesta a esta pregunta sea “NO”, el Anexo N°1 y Anexo N°2 no deberán
ser presentados.
Cuando la respuesta a esta pregunta sea “SÍ”, esto es, tratándose exclusivamente de
propuestas realizadas por Uniones Temporales de Proveedores (UTP), se deberá
presentar obligatoriamente la siguiente documentación en su totalidad, en caso
contrario, ésta no será sujeta a aclaración y la oferta será declarada inadmisible:
Anexo N°1: Declaración jurada sin deudas previsionales (UTP): debe ser
entregado por cada integrante UTP, con salvedad del apoderado UTP quien realiza la
declaración a través del BackOffice del Proveedor.
Anexo N°2: Declaración para UTP: debe ser completado exclusivamente por el
apoderado de la UTP y adjuntado a la oferta de la UTP.
Todos los Anexos deben ser firmados por la persona natural respectiva y/o por el
representante legal de la persona jurídica o el apoderado que cuente con facultades
suficientes para la respectiva actuación.
Las ofertas presentadas por una Unión Temporal de Proveedores (UTP) deberán contar
con un apoderado. El apoderado de la UTP debe corresponder a un integrante de la
misma, ya sea persona natural o jurídica. En el caso que el apoderado sea una persona
jurídica, ésta deberá actuar a través de su representante legal.
Se recuerda que la oferta de la UTP debe ser ingresada únicamente por el integrante
que se elija como apoderado de la misma.
En caso de que los antecedentes administrativos solicitados en esta sección no sean

entregados y/o completados en forma correcta y oportuna, se desestimará la propuesta,
no será evaluada y será declarada inadmisible, sin perjuicio de lo dispuesto por el
artículo 40 del reglamento de la ley N° 19.886.
Anexo N°3 Declaración jurada de independencia de la oferta: Quien suscribe debe

ser el representante legal o el apoderado que cuente con facultades suficientes para esta
actuación, o por sí mismo, en el caso que el oferente sea una persona natural. En el caso
de las UTP, la declaración deberá ser suscrita por el apoderado de la UTP, ya sea persona
natural o persona jurídica; y en este último caso, debe firmar su representante legal.
Autorización para notificaciones electrónicas:

Anexo N°4: Declaración jurada para autorización de notificaciones: Quien
suscribe debe ser el representante legal o el apoderado que cuente con facultades
suficientes para esta actuación, o por sí mismo, en el caso que el oferente sea una
persona natural. En el caso de las UTP, la declaración deberá ser suscrita por el
apoderado de la UTP, ya sea persona natural o persona jurídica; y en este último caso,
debe firmar su representante legal.
6.2 Requerimientos y Anexos Técnicos
Todos los proveedores que participen de esta licitación deberán adjuntar

obligatoriamente a su oferta:
6.2.1 Anexo N°5 Experiencia en el rubro - Cantidad de proyectos

implementados exitosamente: Deberá indicar la cantidad de proyectos a clientes
distintos que ha desarrollado e implementado exitosamente en los últimos 48 meses
(contados regresivamente desde la fecha de cierre de esta licitación), esto es, que hayan
finalizado dentro de dicho plazo y que cuenten con una factura emitida. Cada proyecto
deberá venir respaldado obligatoriamente por una factura en formato PDF la cual deberá
corresponder a uno de los pagos realizado durante la ejecución del proyecto. En caso de
no adjuntar las facturas, se considerarán como cero proyectos a la hora de evaluar.
La experiencia se considerará por clientes distintos, es decir, los detalles y facturas

deben corresponder a RUT únicos diferentes y como máximo 15 facturas. A modo de
ejemplo, si el proveedor declara 15 proyectos a un mismo RUT se considerará sólo 1 a
la hora de evaluar. Otro ejemplo sería, si el proveedor declara 15 proyectos de 15 RUT
distintos, se considerará el puntaje total, es decir, 15 a la hora de evaluar.
Adicionalmente para acreditar experiencia, los servicios comercializados en dichas

facturas o boletas deberán corresponder al menos uno, a la (s) categoría (s) a las
cual(es) participará, las cuales debe detallar en Anexo 5. A modo de ejemplo, tenemos
el proveedor "Y" que quiere postular a las tres categorías; siguiendo la explicación, puede
entregar 1 factura con servicios de la categoría Servicios de Desarrollo y Mantención de
Software, 5 facturas con servicios de la Categoría Servicios Profesionales TI y 8 facturas
con servicios de la categoría de Infraestructura como servicio y cumpliría con la regla
estipulada y por ende, puede ofertar a las tres categorías disponibles en esta licitación.
"No importa la cantidad por cada categoría, siempre y cuando se cumpla con las 15
facturas solicitadas distribuidas en las diferentes categorías que desee ofertar”.
En caso de que la oferta sea presentada por una Unión Temporal de proveedores (UTP),
deberán indicar claramente en el Anexo N°2 a cuál(es) de los RUT se deberá(n) revisar
la(s) experiencia(s) y facturas. En caso de registrar más de un RUT en tal anexo, serán
considerados todos los RUT indicados, siempre cuando sean integrantes de la unión
temporal.
En caso de que el proveedor no adjunte Anexo N°5 pero si las facturas o boletas, dichos
documentos no serán contabilizados en fase de evaluación, obteniendo como
puntaje cero puntos.
6.2.2 Anexo N°6 Certificaciones: Deberá indicar la cantidad de certificaciones de la

empresa y/o a perfiles de equipo de trabajo que posea el oferente referente al proceso
de desarrollo de software y que digan relación con las categorías descritas en la cláusula
9.2 de las presentes bases y que se encuentren vigentes al momento de cierre de
recepción de ofertas de esta licitación de convenio marco. Para la categoría
Infraestructura como servicio deberá indicar las certificaciones del CSP (Cloud service
provider) del proveedor de nube pública y/o las certificaciones de la empresa de
datacenter de nube privada. Todas las certificaciones declaradas deberán venir
obligatoriamente adjuntas en formato PDF. En caso de no adjuntar los certificados, se
considerarán como cero certificaciones a la hora de evaluar. Los oferentes que no posean
certificaciones para su empresa y/o perfiles de equipo de trabajo deberán de igual modo,
adjuntar Anexo N°7 indicando que no posee tal certificación, en caso de no hacer entrega
del anexo solicitado, la oferta para el proveedor no estará sujeta a aclaración, será
declarada inadmisible y no evaluada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 del
Reglamento de la Ley N°19.886 de Compras Públicas.
Estas certificaciones serán consideradas en el criterio de evaluación según lo dispuesto

en cláusula 9.5.1.2 de las presentes bases de licitación donde se evaluará la cantidad de
certificaciones que posea el oferente referente al proceso de desarrollo de software y/o
infraestructura como servicio, que se encuentren vigentes al momento de cierre de esta
licitación de convenio marco y que hayan sido otorgadas por empresas certificadoras
externas, tales como Bureau Veritas, Aenor, IQNet, Cenatic, CMMI Institute, entre otras.
Las certificaciones deberán ser de la empresa y/o a perfiles de equipos de trabajo y

deberán mantenerse vigentes durante todo el convenio. En caso de que las
certificaciones entregadas por el oferente se encuentren vencidas al momento del cierre
de presentación de ofertas, éstas no serán consideradas para la evaluación del respectivo
criterio.
Algunos ejemplos de certificaciones que pueden ser presentadas, entre otras aplicables
al proceso de desarrollo de software, perfiles de trabajo e infraestructura como servicio,
son:
Categoría Desarrollo de Software y Servicios Profesionales TI
• Calidad de proceso en el desarrollo de software: ISO 90003, CMMI, CMM,

MoProSoft, ISO 33000
• Desarrollo de software: ISO 15504, ISO 12207, COBIT, IEEE829
• Calidad del producto de software: ISO 25010
Perfiles de trabajo:
o Project Management Institute:
▪ PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)
o Scrum Alliance:
▪ Certified ScrumMaster (CSM)
▪ Advanced Certified ScrumMaster (A-CSM)
▪ Certified Scrum Product Owner (CSPO)
▪ Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO)
▪ Certified Scrum Developer (CSD)
▪ Certified Scrum Professional (CSP)
o Professional Scrum Master
o Professional Scrum Product Owner (PSPO)
o Professional Scrum Developer (PSD)
o Professional Scrum with Kanban (PSK)
• Scaled Agile Framework:
o SAFe Program Consultant Trainer
o SAFe Program Consultant
o SAFe Agilist
o SAFe Practitioner
o SAFe Product Manager/Product Owner
Categoría Infraestructura como servicios
Subcategoría Nube privada:

• ISO 20000-1
• ISO 27001:2013
Subcategoría Nube pública:
• ISO 27017: Controles de Seguridad para Servicios Cloud

• ISO 27018: Protección Información Personal en Nube
• CSA STAR (Cloud Security Alliance)
• PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)
En caso de que las certificaciones correspondan directamente a los perfiles de trabajo y

por ello posean un rut de algún trabajador de la empresa oferente, este deberá entregar
los antecedentes necesarios que demuestren la existencia de una relación contractual a
la fecha de cierre de esta licitación entre la empresa que participa de esta licitación y el
profesional que posee la certificación indicada en el Anexo N°6. En caso de no entregar
dichos antecedentes, estos certificados no serán contabilizados para efectos de la
evaluación. Algunos ejemplos de estos antecedentes, puede ser: contratos de trabajo,
certificado de pago de cotizaciones, pago de honorarios, formulario F31 etc., todos estos
antecedentes deberán ser o encontrarse vigentes al mes de publicación del presente
convenio marco, es decir: enero 2024.
Se deja expresa constancia que la Dirección ChileCompra podrá comprobar y exigir que
se acredite la existencia, validez, veracidad y/o atingencia de lo declarado, en cualquier
etapa de este convenio de manera tal de comprobar la continuidad de certificaciones
informadas durante toda la vigencia del convenio marco.
Es obligación del proveedor resguardar la confidencialidad de los datos proporcionados,

por tanto en caso de hacer entrega de contratos, liquidaciones, honorarios u otros, se
podrán resguardar direcciones particulares, honorarios e información personal, sin
embargo, deberá estar claramente identificado rut y/o nombre de la empresa o
trabajador, de manera tal de poder identificar la propiedad del certificado entregado y
la relación contractual con la empresa y/o persona natural oferente al proceso de
licitación.
las certificaciones declaradas y adjuntas. En caso de registrar más de un rut en tal anexo,
serán considerados todos los rut indicados, siempre cuando sean integrantes de la unión
temporal. Junto con esto, para el caso de oferentes UTP se considerarán todas las
certificaciones distintas que especifique y que se encasillen en lo contemplado en esta
cláusula. En esta línea, se deberá considerar solo una certificación en caso de que dos o
más miembros de la UTP posean la misma certificación. Se entenderá “distinta” cuando
el objeto de la certificación difiera respecto de las otras certificaciones presentadas.
Se deja expresa constancia que la Dirección ChileCompra comprobará y exigirá que se

acredite la existencia, validez, veracidad y/o atingencia de lo declarado, en cualquier
informadas durante toda la vigencia del convenio marco. En caso de detectar alguna
inconsistencia en lo declarado durante la etapa de evaluación la oferta será declarada
inadmisible, sin perjuicio de la aplicación del art. 40 del Reglamento, si procediera.
6.2.3 Anexo N°7 Programas de Integridad: Independiente de la categoría ofertada,

el oferente a esta licitación deberá presentar anexo n°7 indicando si cuenta o no con un
programa de integridad para su representada. A fin de comprobar dicha declaración se
deberá adjuntar, además, el referido programa de integridad.
6.2.4 Anexo N°8 Carta del proveedor de Infraestructura como servicio: Se

deberá presentar carta de autorización firmada por el Cloud Solution Provider (CSP) de
nube pública o proveedor de nube privada, a través del formato definido mediante el
Anexo N°8. Se descartarán y no serán evaluadas las ofertas a los productos de la
categoría IaaS, para las cuales no se presente dicho anexo debidamente completado.
La Dirección Chilecompra constatará la validez de la carta con el CSP o proveedor de
nube privada para verificar la autenticidad de la autorización.
Todos los oferentes deben declarar en la sección “Mis Condiciones Comerciales”

(Formulario de Convenio Marco) - Paso 1 “Condiciones Generales”, lo siguiente:
6.2.4 Sección “Garantías Generales”:

El proveedor que oferte en una o ambas categorías deberá dar respuesta a las siguientes
preguntas como parte de su oferta:
- Rut del oferente

- Razón Social del oferente
- Nombre del representante legal
- Correo electrónico del representante legal
- Número telefónico del representante legal
- Nombre del coordinador
- Correo electrónico del coordinador
- Número telefónico del coordinador
- Región de origen: El proveedor deberá indicar la región donde se ubica la casa
matriz de la empresa oferente mediante un número entero entre 1 y 16, según
la siguiente correlación entre número y región:
N° Región Nombre Región

1 I Región de Tarapacá
2 II Región de Antofagasta
3 III Región de Atacama
4 IV Región de Coquimbo
5 V Región de Valparaíso
6 VI Región del O’Higgins
7 VII Región del Maule
8 VIII Región del Bío-Bío
9 IX Región de la Araucanía
10 X Región de Los Lagos
11 XI Región de Aysén
12 XII Región de Magallanes
13 Región Metropolitana
14 XIV Región de Los Ríos
15 XV Región de Arica y Parinacota
16 XVI Región de Ñuble
- Entregar respuesta (SI/NO) a pregunta “¿Yo o mi representada se compromete

a cumplir en todo momento con lo estipulado en la legislación, normativa técnica
y/o guías técnicas relativas a soluciones tecnológicas para el Estado que se
encuentren vigentes mientras este convenio se encuentre habilitado en el sistema
de información? (guía y normas técnicas adjuntas en ID de licitación). En caso de
que su respuesta sea “NO” su oferta quedará declarada como inadmisible.
- Garantía (en meses) tramo 1 (mínimo 6 meses). En caso de ser tiempo menor,
su oferta será declarada inadmisible.
- Garantía (en meses) tramo 2, 3 y 4 (mínimo 12 meses). En caso de ser tiempo
menor, su oferta será declarada inadmisible.
- SLA On Site (máximo 2 días hábiles). En caso de ser tiempo mayor, su oferta
será declarada inadmisible.
- SLA de primera respuesta (máximo 4 horas). En caso de ser tiempo mayor, su
oferta será declarada inadmisible.
- Indicar su aceptación a que el correo electrónico del coordinador sea el medio
para recibir notificaciones relativas a la presente licitación, en concordancia con
lo declarado por el representante legal en el Anexo N°4 de estas bases.
- Categoría Servicios de Desarrollo y Mantención de Software. Indicar Porcentaje
Descuento para tramo 1 (Min 2% Máx 10%)
- Categoría Servicios Profesionales TI. Indicar Porcentaje Descuento para tramo 1
(Min 2% Máx 10%)
(Min 2% Máx 10%)
(Min 2% Máx 10%)
(Min 2% Máx 10%)
- Presenta oferta a la subcategoría infraestructura como servicio en nube pública
(SI/NO)
- Presenta oferta a la subcategoría infraestructura como servicio en nube privada
(SI/NO)
- Categoría Infraestructura como servicio. Indicar Porcentaje Descuento para
tramo 1 (Min 2% Máx 10%)
- ¿La oferta es presentada por una Unión Temporal de Proveedores? (SI/NO)
- “¿Yo o mi representada registra saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los últimos 2 años?”
6.2.5 Sección “Condiciones Regionales”:
Sección “Condiciones Regionales para los servicios”:

Se deja constancia que, el presente convenio no considera condiciones diferenciadas por
distribución regional, por lo que, en caso de existir declaraciones por parte de los
oferentes en la sección “Condiciones Regionales para los Productos”, éstas no serán
consideradas en la evaluación de las ofertas ni tendrán efectos en la habilitación del
convenio.
6.3 Anexos Económicos
La oferta económica del proponente deberá ser incorporada a través de la Plataforma

Electrónica de Convenio Marco, botón “Mis Condiciones Comerciales”, disponible en el
Sistema de Información www.mercadopublico.cl, en el paso 1 “Garantía Generales”.
En este sentido, el proveedor deberá indicar el Porcentaje de Descuento por Monto de

Orden de Compra para los servicios indicados según la(s) categoría(s) a la(s) cual(es)
está ofertando y obligatoriamente para todos los tramos definidos de monto de orden
de compra. Los porcentajes de descuento deberán ser números enteros sin decimales.
En caso de que el proveedor ingrese decimales, éste se aproximará al entero
inmediatamente superior.
Los descuentos ofertados deberán ser iguales o superiores a 2% y menores o iguales a

10%.
Aquellas ofertas que no especifiquen montos de descuento por orden de compra según
lo establecido en la presente cláusula serán declaradas inadmisibles y no evaluadas
6.4 Observaciones
Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del portal
https://www.mercadopublico.cl. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio
distinto al establecido en estas bases, salvo si se acredita la indisponibilidad técnica del
sistema de acuerdo con el artículo 62 del Reglamento de la Ley N°19.886.
Los oferentes deberán constatar que el envío de sus ofertas a través del portal
https://www.mercadopublico.cl haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo
ingreso de todos los formularios y anexos requeridos y completados de acuerdo con lo
establecido en las presentes bases. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las
precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.
Siempre se debe verificar que los archivos que se ingresen contengan efectivamente los
Anexos solicitados.
Asimismo, se debe comprobar siempre, después de que se finalice la última etapa de

ingreso de la oferta, que se produzca el despliegue automático del “Comprobante de
Envío de Oferta” que entrega el sistema, el cual puede ser impreso o grabado por el
proponente para su resguardo. En dicho comprobante será posible visualizar los Anexos
adjuntos, cuyo contenido es de responsabilidad exclusiva del oferente. Se le recuerda al
oferente que verifique que el Comprobante que emite la aplicación se encuentre adjunto
como Anexo en su oferta.
La obtención del Comprobante de envío de la Oferta, previamente mencionado, NO es

el último paso que debe realizar el oferente para haber completado su proceso de oferta.
A continuación, debe presionar, además, el botón de envío de oferta.
El hecho de que el oferente haya obtenido el “Comprobante de Envío de Oferta”

únicamente acreditará el envío de ésta a través del Sistema, pero en ningún caso
certificará la integridad o la completitud de la propuesta, lo cual será parte de la
evaluación respectiva.
Para las evaluaciones, tanto económica como técnica, sólo se considerarán válidas
aquellas ofertas ingresadas a través de la plataforma electrónica de Convenio Marco.
Las ofertas presentadas por UTP y su evaluación deberán ceñirse a las disposiciones del
artículo 67 bis del Reglamento de la ley N°19.886 y a las recomendaciones de la Directiva
N°22 de la Dirección ChileCompra, disponible en https://www.chilecompra.cl/directivas-
de-compra/.
7. Antecedentes legales para ser contratado.
Si el oferente es Inscripción (en estado hábil) en el Registro de Proveedores.

Persona Natural
Fotocopia de su cédula de identidad. Acreditar en
Sección
Documentos
Convenio Marco
en el registro de
Proveedores.
Si el oferente no es Inscripción (en estado hábil) en el Registro de Proveedores.

Persona Natural
Certificado de Vigencia del poder del
representante legal, con una antigüedad no
Acreditar en
superior a 60 días corridos, contados desde
Sección
la fecha de notificación de la adjudicación,
Documentos
otorgado por el Conservador de Bienes
Convenio
Raíces correspondiente o, en los casos en
Marco en el
que resulte procedente, cualquier otro
registro de
antecedente que acredite la vigencia del
Proveedores.
poder del representante legal del oferente, a
la época de presentación de la oferta.
Certificado de Vigencia de la Sociedad con
una antigüedad no superior a 60 días
corridos, contados desde la fecha de
notificación de la adjudicación o, en los casos
en que resulte procedente, cualquier otro
antecedente que acredite la existencia
jurídica del oferente.
SOLO PARA ADJUDICATARIOS UTP:

• Las Uniones Temporales de
Proveedores deben regirse por lo
dispuesto en el artículo 67 bis del
reglamento de la Ley N°19.886, tanto
para su constitución, para la celebración
del contrato y ejecución del mismo.
• El apoderado de la UTP debe
corresponder a un integrante de la
misma, ya sea persona natural o
jurídica. Aquel integrante que se
designe como mandatario de la UTP
deberá tener poder suficiente, lo cual
deberá constar en los documentos
legales que se presenten y que
respaldan la constitución de dicha
figura, de acuerdo con el artículo 67 bis
del Reglamento de la Ley N°19.886. En
el caso que el apoderado sea una
persona jurídica, ésta deberá actuar a
través de su representante legal para
ejercer sus facultades.
• Las UTP deberán entregar todos los
documentos señalados en esta cláusula
respecto de cada uno de sus
integrantes.
Observaciones
Los antecedentes legales para poder ser contratado, sólo se requerirán respecto del (los)
adjudicatario(s) y deberán estar disponibles en el Registro de Proveedores. No se
aceptará la entrega de dichos antecedentes mediante la modalidad de soporte papel u
otro medio magnético de almacenamiento.
Se sugiere que el proveedor revise la “Guía de Uso Documentos de Convenios Marco”

disponible en el Centro de Ayuda de Convenio Marco (www.mercadopublico.cl), de
manera tal, de realizar una correcta entrega de la documentación en la sección definida
para tales efectos.
Lo señalado en el párrafo precedente, no resultará aplicable a la garantía de fiel

cumplimiento de contrato, la cual deberá ser entregada físicamente en las dependencias
de la Dirección de Compras, ubicadas en Monjitas 392, piso 10, dentro de los 20 días
hábiles contados desde la notificación de la resolución de adjudicación totalmente
tramitada de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 del reglamento de la ley 19.886
o, solo en caso de ser un documento electrónico, es decir, aquellos que cumplen con la
Ley N°19.799, entregarlo electrónicamente enviando correo electrónico a
[email protected]
Los contratos tipo contenidos en las presentes bases de licitación de Convenio Marco se
entenderán perfeccionados una vez notificada, a través del Sistema de Información, la
adjudicación respectiva. Si el respectivo proveedor no entrega la totalidad de los
antecedentes requeridos para ser contratado, dentro del plazo de 20 días hábiles,
contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, dicho proveedor no será
habilitado en la tienda electrónica de Convenio Marco en cuanto tal omisión constituirá
una causal de término del respectivo convenio, suscrito en los términos expresados en
el párrafo anterior.
La DCCP podrá prorrogar el plazo para la entrega de documentos hasta en 20 días hábiles
adicionales, a los proveedores que hayan entregado a lo menos un documento para
contratar (incluida la garantía de fiel cumplimiento) dentro del plazo originalmente
pactado. Si terminada la prórroga aún no se presenta la totalidad de los antecedentes,
esto constituirá una causal de término del respectivo convenio.
Observaciones Inscripción en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la

Administración:
En caso de que el adjudicatario no se encuentre inscrito en calidad de “hábil” en el

Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración, en adelante, el
“Registro”, deberán inscribirse dentro del plazo de 20 días hábiles, contados desde la
notificación de la resolución de adjudicación.
Si el respectivo proveedor no se inscribiere como hábil en el Registro dentro del plazo

indicado, no será habilitado en la tienda electrónica que esta Dirección disponga para
que los organismos públicos puedan adquirir productos, en cuanto tal omisión constituirá
una causal de término del respectivo contrato.
Tratándose de los adjudicatarios UTP, cada proveedor integrante de la Unión Temporal
deberá inscribirse en calidad de hábil en el Registro de Proveedores, dentro del plazo de
20 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.
8. Naturaleza y Montos de las Garantías
8.1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
Tipo de Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, los

Documento oferentes deberán entregar cualquier tipo de instrumento de
garantía que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, pagadera
a la vista y con el carácter de irrevocable, y siempre que cumpla con
los requisitos dispuestos por el artículo 68 del reglamento de la ley
N° 19.886. Como ejemplos de garantías se pueden mencionar los
siguientes instrumentos: boleta de Garantía, Certificado de Fianza a
la Vista, Vale Vista o Póliza de Seguro, entre otros.
Beneficiario Dirección de Compras y Contratación Pública Rut. N° 60.808.000-7.
Fecha de 60 días hábiles posteriores al término de la vigencia del convenio
Vencimiento marco.
Monto $ 2.500.000 pesos chilenos (CLP)
Garantía
Glosa El instrumento deberá incluir una glosa que señale que se otorga
para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de
Convenio Marco, singularizando el respectivo proceso de compra, en
los siguientes términos: “Para Garantizar el Fiel y Oportuno
Cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio Marco para
la adquisición de Servicio de Desarrollo y Mantención de
Software, Servicios Profesionales TI e Infraestructura como
Servicio. y el pago de las obligaciones laborales y sociales del
adjudicatario”. En caso de que el instrumento no permita la inclusión
de la glosa señalada, el Adjudicatario deberá dar cumplimiento a la
incorporación de ésta en forma manuscrita en el mismo instrumento,
o bien, mediante un documento anexo a la garantía.
8.1.1 Entrega y Descripción de la Garantía
Esta garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la

misma naturaleza que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar y
entregarse de forma electrónica, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.799 o
físicamente, en la Oficina de Partes de esta Dirección, o bien enviarse por correo
certificado a Monjitas 392, piso 10, Santiago, dentro de 20 días hábiles, contados desde
la fecha de notificación de la resolución de adjudicación, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 68 del reglamento de la ley 19.886.
8.1.2 Reposición, Forma y Oportunidad de Devolución de la Garantía
En caso de cobro de esta garantía derivado del incumplimiento de cualquiera de las

obligaciones que impone el Convenio Marco, el proveedor deberá reponer la garantía por
igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza. Mientras el
proveedor no reemplace dicha garantía, el mismo permanecerá suspendido de la tienda
electrónica dispuesta por la DCCP.
En el caso de que el proveedor no reponga dicha garantía dentro de los 5 días hábiles
siguientes contados desde la notificación del cobro de la primera, se procederá en
conformidad a lo establecido en la cláusula 10.15.2, acápite IV, letra b) de las
presentes bases.
Será responsabilidad del contratado mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento

hasta 60 días hábiles después de culminado el convenio marco. Mientras se encuentre
vigente el convenio marco, las renovaciones de esta garantía serán de exclusiva
responsabilidad del proveedor.
La devolución de esta garantía será realizada una vez que se haya cumplido la fecha de
vencimiento de cada una de ellas, y su retiro será obligación y responsabilidad exclusiva
del contratado.
En el caso que los adjudicatarios entreguen un vale vista como garantía de fiel y oportuno
cumplimiento, se recuerda que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 156 del DFL N°3
del año 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y
concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican, dichos
documentos tendrán una validez de 5 años, a partir de lo cual se reafirma que la
obligación de mantener vigente este tipo de garantía corresponde únicamente al
adjudicatario.
8.2 Garantías por anticipo
De conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Reglamento de la Ley N°19.886,

las presentes bases de licitación permitirán que las partes acuerden en el respectivo
contrato o cualquiera de sus modificaciones el pago de anticipos sujeto a la entrega por
parte del adjudicatario de una garantía de anticipo por el 100% de los recursos
anticipados, si así fuere necesario para el adecuado cumplimiento de las obligaciones
de ambos contratantes. En este caso, se permitirán los mismos instrumentos
establecidos para la garantía de fiel cumplimiento, señalados en la cláusula N°8.1 de
estas bases.
Si existiere más de un hito de pago, la garantía podrá entregarse en uno o más

instrumentos, cuyos montos irán en la proporción del valor de cada hito.
La devolución de la garantía por anticipo se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles
contados desde la recepción conforme por parte de la Entidad compradora de los
servicios que el proveedor haya suministrado con cargo al respectivo anticipo.
9. Requerimientos técnicos, evaluación y adjudicación de las ofertas
9.1 Requerimientos técnicos de los servicios requeridos
9.1.1 Aspectos Normativos

Todos los servicios ofertados dentro de las categorías detalladas en la cláusula 9.2 de
las presentes bases, deberán estar de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N°19.496, que
Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores. Para efectos
de funcionamiento del presente convenio marco, el oferente se hará directamente
responsable del cumplimiento de la citada Ley N° 19.496, aplicándosele alguna de las
medidas descritas en la cláusula 10.15 de estas bases, en el evento de incumplimientos
de la citada ley.
Los desarrollos deberán dar Cumplimiento a las Normas, Guías Técnicas y decretos de
seguridad para el Desarrollo de Software y soluciones tecnológicas del Estado, adjuntas
en el ID de licitación y publicadas en https://digital.gob.cl/ y
https://www.ciberseguridad.gob.cl/decretos/ Para dar cumplimiento a este requisito,
deberá responder esta pregunta en la sección “Mis Condiciones Comerciales” de
Convenio Marco disponible en Backoffice de Convenio Marco. En caso de que su
respuesta sea “NO” su oferta quedará declarada como inadmisible.
9.1.2 Aspectos Técnicos:
Garantía de software, servicio y/o infraestructura: deberá indicar la cantidad de

meses que considerarán como “Plazo de garantía” del producto entregado (software,
servicio profesional infraestructura como servicio), período en el cual el proveedor
deberá procurar, con el mayor esfuerzo posible, realizar todas las acciones necesarias
para corregir las falencias detectadas de acuerdo con el requerimiento final producto,
donde deberá reparar y/o corregir por el proveedor sin que ello irrogue costo alguno
para la entidad contratante. El tiempo mínimo de garantía se encuentra establecido por
tramo de compra siendo la siguiente como mínimo:
Rangos de Monto de la Orden de

Tramo Garantía mínima en meses
Compra
Tramo 1 Desde 100 UTM hasta 500 UTM 6 meses
Más de 500 UTM y hasta 1.000
Tramo 2 12 meses
UTM
Más de 1.000 UTM y hasta 5.000
Tramo 3 12 meses
UTM
Más de 5.000 UTM y
Tramo 4 12 meses
hasta 25.000 UTM
En caso de entregar un tiempo menor al indicado, su oferta quedará declarada

inadmisible.
Niveles de servicio: Para este criterio se considerará los niveles de servicio (SLA)
ofertados por el oferente. El oferente deberá indicar los tiempos de respuesta para
cada uno de los niveles de servicio establecido:
- SLA On Site: Se define como el tiempo de respuesta máximo en días hábiles

en que el proveedor toma conocimiento efectivo del requerimiento informado
por el organismo contratante como, por ejemplo: cambio de persona
asignada para brindar el servicio, solución a algún imprevisto ocurrido u otro
con ocasión del servicio prestado, contado desde la entrega de la primera
respuesta a la información de requerimiento. Se entenderán por días
inhábiles los sábados, domingos y festivos en Chile, sin considerar los
feriados regionales. El tiempo máximo exigido son 2 días hábiles.
- SLA de primera respuesta: Tiempo de respuesta máximo en horas hábiles
en que el proveedor toma conocimiento efectivo del requerimiento informado
por el organismo contratante. Se entenderá como toma de conocimiento
cuando el proveedor designe un ejecutivo que atenderá el reclamo y entregue
los datos de contacto respectivos. Se entenderá por hora hábil de 9:30 a
17:30 de lunes a viernes sin considerar festivos nacionales. El tiempo
máximo exigido son 4 horas hábiles.
En caso de entregar tiempos mayores al indicado, su oferta quedará declarada

inadmisible.
La garantía del Software es a todo evento durante el periodo establecido, salvo en

aquellos casos en que se demuestre por parte del proveedor que existió un mal uso o
intervención del código definido en el desarrollo.
Disponibilidad del Servicio (Exclusivo Categoría Infraestructura como Servicio)

En el contexto de los servicios de Infraestructura como Servicio (IaaS), es esencial que
los proveedores que deseen ofertar a esta categoría cumplan con un nivel de up-time
excepcionalmente alto para garantizar la disponibilidad constante de los recursos
tecnológicos críticos. Por lo tanto, se establece como requisito fundamental que los
proveedores que deseen ofertar en la categoría de Infraestructura como Servicio deben
demostrar un nivel de up-time del 99.982% o superior en sus servicios. Esta métrica
refleja la necesidad de mantener la infraestructura tecnológica operativa prácticamente
sin interrupciones, lo que es crucial para garantizar la continuidad de las operaciones de
los sistemas y aplicaciones empresariales, en caso de no cumplir con este requisito, se
aplicará el cobro de la multa correspondiente según lo indicado en cláusula 10.15.1,
acápite I Multas.
9.2 Categorías Licitadas
La Dirección de Compras y Contratación Pública licitará las siguientes categorías y

subcategorías:
Categoría Subcategoría
A. Servicio de A.1 Desarrollo de software
Desarrollo A.2 Elaboración de Anteproyectos
y
Mantención
de A.3 Mantenimiento de Software
Software
B.1 Proyecto de Diseño,

administración y/o mantención
de Bases de Datos
B.2 Proyecto de Mantención y/o
soporte de infraestructura TI y
sistemas informáticos
B.3 Proyecto de UI/UX y Diseño
B. Servicios
web
Profesionales
B.4 Proyecto de Consultoría
TI
informática
B.5 Proyecto de Consultoría y/o
auditoría en Ciberseguridad
B.6 Proyecto de Servicios de QA
y Testing
B.7 Proyecto de Servicios de
Business Intelligence
C. Infraestructura
C.1 IaaS Nube pública
Como Servicio
C.2 IaaS Nube privada
El detalle de los servicios licitados corresponde a los siguientes:
9.2.1 Categoría Desarrollo de Software

• Desarrollo de Software: Contempla el desarrollo de un producto de software
desde la definición del requerimiento inicial hasta su implementación final,
utilizando para ello metodologías de desarrollo de software, técnicas/buenas
prácticas de desarrollo y lenguajes de programación. Asimismo, los proyectos
consideran el levantamiento de requerimientos específicos, creación de códigos
fuentes, interfaces finales, integración e implantación del sistema junto al testeo
del software a desarrollar, siguiendo los lineamientos impuestos en el diseño y
en consideración siempre de los requisitos funcionales y no funcionales
especificados.
• Elaboración de Anteproyectos: En esta línea, el anteproyecto contempla todas
aquellas tareas necesarias que permitan identificar los requerimientos del
software a partir de las necesidades que se deben satisfacer. La definición cubre
aspectos funcionales del proyecto, atributos de calidad (facilidad de uso,
confiabilidad, seguridad, protección de datos y facilidad de mantenerlo a lo largo
del tiempo) y el modelo de arquitectura que garantice el éxito del proyecto desde
el punto de vista técnico.
• Mantenimiento de Software: corresponde a la contratación de servicios de
mantenimiento evolutivo, entendiendo éste como aquel que pretende modificar
un producto de software ya desarrollado con el objeto de aumentar, disminuir o
cambiar las funcionalidades del sistema, ya sea por las necesidades del usuario
o por otras causas como pueden ser, por ejemplo, cambios normativos. En este
aspecto, se admite el desarrollo de proyectos especiales como, por ejemplo,
integración de plataformas/sistemas que impliquen modificación en el código
fuente, entre otros.
9.2.2 Proyectos de Servicios Profesionales TI

Comprende aquellos servicios que buscan responder a las necesidades informáticas a
través de la externalización de las tareas o funciones alusivas al diseño, mantención o
administración de recursos informáticos, sistemas informáticos, plataformas
tecnológicas y labores de consultoría o servicios especializados en el ámbito informático.
En este proceso, la Dirección ChileCompra licitará los siguientes tipos de producto para
esta categoría, reservándose el derecho de incorporar nuevos servicios (tipos de
producto) en esta categoría de conformidad con lo establecido en la cláusula N°10.12
“Actualización de servicios adjudicados e incorporación de servicios nuevos por parte del
proveedor” de estas Bases:
• Proyecto de Diseño, administración y/o mantención de Bases de Datos
El diseño considera entre otros: determinar el propósito de la base de datos, buscar y

organizar la información, dividir la información en tablas, convertir elementos de
información en columnas, especificar las claves principales, establecer las relaciones de
tablas, perfeccionar el diseño y aplicar las reglas de normalización.
La administración considera entre otros: Implementar, dar soporte y gestionar las bases
de datos; crear y configurar bases de datos relacionales, asegurar la integridad de los
datos y la disponibilidad; diseñar, desplegar y monitorizar servidores de bases de datos;
diseñar la distribución de los datos y las soluciones de almacenamiento; garantizar la
seguridad de las bases de datos, realizar copias de seguridad y llevar a cabo la
recuperación de desastres; planificar e implementar el aprovisionamiento de los datos y
aplicaciones; diseñar planes de contingencia; diseñar y crear las bases de datos de
soluciones avanzadas; analizar y reportar datos que ayuden a la toma de decisiones en
la inteligencia de negocios; producir diagramas de entidades relacionales y diagramas
de flujos de datos, normalización esquemática, localización lógica y física de bases de
datos y parámetros de tablas.
La mantención de Bases de Datos considera entre otros: Reorganización y generación

de estadísticas de base de datos, la detección y supresión de versiones antiguas de
objetos con scripts, la gestión de versiones antiguas de objetos, gestión de las
conexiones de base de datos, supervisión de bases de datos y eliminación de tablas
temporales.
• Proyecto de Mantención y/o soporte de infraestructura TI y sistemas

informáticos
Mantención se enfoca en el funcionamiento y actualización del sistema, con el objeto de

adelantarse a posibles problemas para evitarlos. El Soporte tiene foco en el usuario y
brinda ayuda para el correcto uso del sistema o infraestructura TI, luego de identificado
y reportado un problema.
• Proyecto de implementación (Instalación y migración) de software
Considera la instalación, presencial o remota de software y la migración de aplicaciones

es el proceso de trasladar aplicaciones de software de un entorno informático a otro.
Incluye la migración de aplicaciones de un centro de datos a otro, como, por ejemplo,
de una nube pública a una nube privada, o del servidor local de una empresa al entorno
de un proveedor de nube. También considera la instalación y migración para licencias
de software de ofimática y todas las actividades que aseguren la integridad de los datos
migrados para el término del servicio y la correcta configuración del servicio.
• Proyecto de UI/UX y Diseño web
El servicio de Diseño de Experiencia de Usuario (UX) considera todas las

metodologías y procesos destinados a crear y mejorar la experiencia del usuario de un
producto o servicio digital. Esto incluye investigar, analizar y comprender a los usuarios,
definir objetivos y especificaciones funcionales, diseñar la arquitectura de información y
navegación, así como entregar mejoras de usabilidad y diseño de interfaz. El objetivo
principal es asegurar que los usuarios tengan una experiencia efectiva, eficiente y
satisfactoria al interactuar con un producto o servicio digital.
El servicio de Diseño de interfaz de usuario (UI) considera todos

los procesos de creación, evaluación y prototipado de la interfaz de un producto o
plataforma digital. Considera definiciones de interacción, diseño de componentes web,
definición de lineamientos de usabilidad, creación y mantención de sistemas de
diseño, implementación de estándares de accesibilidad universal, además de la entrega
de lineamientos y creación de recursos gráficos que agreguen valor y permitan
comunicar de mejor forma el contenido.
El servicio de Diseño Web abarca la planificación, creación, implementación y

mantenimiento de sitios web. Incluye aspectos fundamentales de la experiencia del
usuario, como la definición de la estructura y navegación del sitio, la arquitectura de la
información y elementos de las interfaces. Tiene por objetivo la creación de un sitio web
y la planificación e implementación técnica de este, la que puede ser también a través
de una plataforma de administración de contenido. El servicio de diseño web busca
ofrecer una experiencia óptima para los usuarios mientras se garantiza
su implementación y funcionamiento.
• Proyecto de Consultoría informática y auditoría en Ciberseguridad
Considera asesorar en temáticas informáticas muy concretas y específicas. La principal

labor es analizar la problemática y necesidades particulares de cada caso con el fin de
ofrecer asesoramiento en la materia que se desee, como por ejemplo ciberseguridad,
productividad, sistemas o integración, entre otros asociados a sistemas informáticos.
No considera implementar soluciones. El principal objetivo es realizar un análisis para

así poder asesorar a los clientes, informándoles de qué opciones y soluciones existen
para sus necesidades concretas.
El servicio de auditoría de ciberseguridad se refiere a la verificación y evaluación de los

sistemas y controles establecidos para la protección de datos, medir la eficiencia y
efectividad de los sistemas informáticos. Considera entre otros: Monitoreo regular de la
infraestructura y los sistemas de TI de la organización para detectar cualquier riesgo o
defecto potencial; verificar si los sistemas cumplen con las pautas de cumplimiento de
requisitos mínimos y mitigación de riesgos esperados; desarrollar recomendaciones de
“mejores prácticas”; evaluar el cumplimiento de la seguridad general y la gestión de
riesgos; analizar posibles exposiciones y fallas; evaluar la eficiencia, efectividad y
cumplimiento de los procesos operativos; inspeccionar los procedimientos de gestión,
controles de seguridad, sistemas de información y financieros; formular planes de
contingencia para contrarrestar ciberataques de emergencia o situaciones vulnerables;
identificar y analizar las debilidades del plan y protección de ciberseguridad actual e
identificar cualquier necesidad de contratación o formación del personal en materias de
seguridad de la información.
Además de verificar las infraestructuras de TI, las auditorías de ciberseguridad también

incluyen la revisión y entrevista de las personas responsables de su seguridad,
protección de datos e infraestructuras de TI.
• Proyecto de Servicios de QA y Testing
Servicio QA garantiza la calidad deseada en un servicio o producto software, prestando
atención a cada etapa de su proceso de entrega o producción.
Las actividades del servicio de Testing verifican que un producto de software cumpla
con los requisitos técnicos y de negocio de su diseño y desarrollo de manera tal que
funcionen según lo esperado.
• Proyecto de Servicios de Business Intelligence, Ciencia de Datos e

inteligencia artificial
El servicio considera la formulación de proyectos y proyectos para el desarrollo de

productos de software utilizando business Intelligence, ciencia de datos e inteligencia
artificial. En estos proyectos se utiliza ciencia de datos con el fin de extraer información
significativa de grandes volúmenes de datos, mediante prácticas matemáticas,
estadísticas, inteligencia artificial y la ingeniería de computación, para asistir la toma de
decisiones de forma automática o semiautomática. Considera: metodologías, métricas,
stack tecnológicos, transferencia tecnológica, análisis de sesgos de datos, etc. entre
otros.
Contrataciones respecto de proyectos y/o servicios específicos:
Las contrataciones que se produzcan en este convenio para adquirir los servicios
anteriormente descritos, y los que puedan incorporarse en este convenio de acuerdo con
lo dispuesto en estas bases, deberán ser referidos exclusivamente a proyectos
específicos, los que serán definidos por los organismos contratantes en las solicitudes
de cotización, detallando el alcance de éstos, la duración, los objetivos y requerimientos
mínimos de la prestación del servicio, entre otros aspectos relevantes.
En este sentido, se deja constancia que no se podrán contratar horas hombres de

profesionales, bajo ninguna modalidad, por lo que no procederá relación alguna de
dependencia o vínculo contractual entre los profesionales que presten el servicio y el
organismo contratante.
9.2.3 Infraestructura como servicio
La Infraestructura como Servicio o IaaS se entiende como la capacidad de

procesamiento, almacenamiento, redes y otros recursos informáticos fundamentales
donde el cliente puede implementar y ejecutar software a su discreción, donde puede
incluir sistemas operativos y aplicaciones. El cliente no administra ni controla la
infraestructura subyacente de la nube, pero tiene control sobre los sistemas operativos,
el almacenamiento y otras aplicaciones implementadas; y posiblemente un control
limitado de los componentes de red seleccionados (por ejemplo, firewalls host).
(Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE.UU., página web
https://www.nist.gov/.)
Los servicios deben respetar los siguientes principios:
Confidencialidad: Garantizar que únicamente las personas debidamente autorizadas

dispongan de acceso a los datos y sistemas de la organización.
Integridad: Garantizar la exactitud de la información y la protección de los sistemas
de la organización contra una posible alteración, pérdida o destrucción accidental o
deliberada.
Disponibilidad: Garantizar que se pueda acceder a la información y a los sistemas en
la forma y tiempo requeridos y tener la prevención de ataque Denegación de servicio.
En esta categoría se consideran 2 servicios: Nube pública y nube privada:
1) INFRAESTRUCTURA Y PLATAFORMA COMO SERVICIO EN NUBE PÚBLICA
El modelo de nube pública, donde los recursos en la nube (como los servidores y el
almacenamiento) son de propiedad de un proveedor de servicios en la nube que los
administra y los ofrece a través de internet (Cloud Service Provider, CSP). Con una nube
pública, todo el hardware, el software y los demás componentes de la infraestructura
subyacente son propiedad del proveedor de nube, quien también los administra.
Las principales ventajas de las nubes públicas son:
✓ Costos inferiores, ya que no es necesario adquirir hardware ni software, y solo se

paga por el servicio que se utiliza.
✓ Sin mantenimiento, ya que el CSP se encarga de ello.
✓ Escalabilidad casi ilimitada, ya que hay disponibles recursos a petición para
satisfacer las necesidades.
✓ Gran confiabilidad, ya que existe una amplia red de servidores garantiza que no
surjan problemas.
✓ Servicios más estandarizables.
✓ Precios públicos.
En virtud de lo anterior se definieron para esta licitación los siguientes requisitos y

especificaciones para los servicios que deben cumplir los servicios de esta categoría son
los siguientes:
1. Permitir bolsa entre tipos de servicios IaaS contratados.

2. La plataforma de nube pública deberá contar con calculadora de precios pública.
3. El adjudicatario deberá disponer de una API en línea o Consola en línea para ver
el detalle del consumo del cliente.
Este tipo de servicio permite el uso de modalidad por bolsa de recursos, permitiendo
transferir la bolsa de recursos entre los servicios del convenio marco, siempre cuando
esta modalidad haya sido requerida mediante formulario de cotización por la Entidad
Compradora.
Los servicios que considera son los siguientes:
▪ vCPU (unidad/hora)
▪ vRAM (GB/hora)
▪ vStorage (GB/hora) velocidad escritura y lectura mínima en MB/s y
cantidad de IOPS
▪ GPU (unidad/hora) Cantidad de TFLOPS PRECISIÓN SIMPLE
▪ Sistema Operativo Linux, Windows o equivalente (unidad/ hora)
▪ Servicio Complementarios:
▪ Implementación
▪ Puesta en marcha
▪ Migración
▪ Administración de la infraestructura
▪ Redes
▪ Monitoreo
▪ Seguridad
▪ Configuración de requerimiento de Gobernabilidad de Datos
▪ Funcionalidad del Portal de Gestión, Uso y Operación
▪ Administración de identidades y accesos detallada
▪ Balanceadores de Carga virtual, que permita realizar balanceo en
modalidad HTTP; HTTPS, por dirección IP, y realizar terminaciones
SSL o TSL.
▪ Llaves de seguridad
▪ Seguridad por capas
▪ Encriptación de datos
▪ Antimalware
▪ Firewall
▪ DRP y Respaldos
▪ Atención 24 horas x 7 días a la semana
También considera Servicios PaaS de middleware, herramientas de desarrollo, servicios

de inteligencia empresarial (BI), sistemas de administración de bases de datos, entre
otros, que permiten administrar las aplicaciones y desarrollos de software, en especial
de aplicaciones web para: compilación, pruebas, implementación, administración y
actualización.
2) INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO EN NUBE PRIVADA
El modelo de nube privada (también conocida como nube interna o nube corporativa) es
un entorno de computación en la nube en el que todos los recursos de hardware y
software están dedicados exclusivamente a un único cliente y solo ese cliente puede
acceder a ellos. Una nube privada combina muchos de los beneficios de la computación
en la nube, incluida la flexibilidad, la escalabilidad y la facilidad de prestación de
servicios, con el control de acceso, la seguridad y la personalización de recursos de la
infraestructura local.
Los servicios que considera son los siguientes:
▪ vCPU (unidad/hora)
▪ vRAM (GB/hora)
▪ vStorage (GB/hora) velocidad escritura y lectura mínima en MB/s y
cantidad de IOPS
▪ GPU (unidad/hora) Cantidad de TFLOPS PRECISIÓN SIMPLE
▪ Sistema Operativo Linux, Windows o equivalente (unidad/ hora)
▪ Servicio Complementarios:
▪ Implementación
▪ Puesta en marcha
▪ Migración
▪ Administración de la infraestructura
▪ Redes
▪ Monitoreo
▪ Seguridad
▪ Configuración de requerimiento de Gobernabilidad de Datos
▪ Funcionalidad del Portal de Gestión, Uso y Operación
▪ Administración de identidades y accesos detallada
▪ Balanceadores de Carga virtual, que permita realizar balanceo en
modalidad HTTP; HTTPS, por dirección IP, y realizar terminaciones
SSL o TSL.
▪ Llaves de seguridad
▪ Seguridad por capas
▪ Encriptación de datos
▪ Antimalware
▪ Firewall
▪ DRP y Respaldos
▪ Atención 24 horas x 7 días a la semana
También considera Servicios PaaS de middleware, herramientas de desarrollo, servicios

de inteligencia empresarial (BI), sistemas de administración de bases de datos, entre
otros, que permiten administrar las aplicaciones y desarrollos de software, en especial
de aplicaciones web para: compilación, pruebas, implementación, administración y
actualización.
Fichas de producto en el catálogo:
Respecto de las fichas de producto correspondiente a cada una de las categorías

señaladas en esta cláusula, se establece que será una única ficha de producto para cada
servicio licitado, la cual será genérica y de conformidad con el alcance de la categoría
establecida.
9.2.4 Propiedad de la información

La entidad licitante será la titular de todos los datos de transacciones, bitácoras
(logs), parámetros, documentos electrónicos y archivos adjuntos y, en general,
de las bases de datos y de toda información contenida en la infraestructura física
y tecnológica que le suministre el proveedor contratado y que se generen en
virtud de la ejecución de los servicios objeto de la presente licitación.
9.3 Consideraciones Generales para la Evaluación de Ofertas
La apertura y evaluación de las ofertas se realizará en dos etapas: una técnica y una
económica.
Al inicio del proceso de evaluación, se procederá al análisis de los antecedentes

administrativos y técnicos para ofertar y se descartarán las ofertas que incumplan las
condiciones y requisitos mínimos estipulados en estas bases de licitación.
La evaluación será realizada por una comisión designada para tal efecto, que estará
compuesta de 3 integrantes designados por resolución del Jefe de Servicio de la
Dirección de Compras y Contratación Pública.
Excepcionalmente, y de manera fundada, algunos de los integrantes de la Comisión

designados por la DCCP, podrán ser personas ajenas a la Administración, aunque
siempre en número inferior a los funcionarios públicos que integran dicha comisión.
La designación de la comisión evaluadora se publicará en el sistema

www.mercadopublico.cl y sus integrantes se registrarán en el sistema de la ley
N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares
ante las autoridades y funcionarios.
Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán:
- Tener contactos con los oferentes, salvo en cuanto proceda alguno de

mecanismos regulados por los artículos 35 ter de la ley N°19.886 y artículos 27,
39 y 40 del reglamento de la ley N° 19.886.
- Aceptar solicitudes de reunión, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados
directa o indirectamente con esta licitación, mientras integren la Comisión
Evaluadora.
- Aceptar ningún donativo de parte de terceros. Entiéndase como terceros, entre
otros, a las empresas que prestan servicios de asesoría, o bien, sociedades
consultoras, asociaciones, gremios o corporaciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 nonies de la Ley N° 19.886, los miembros
de la Comisión Evaluadora, una vez designados, deberán suscribir una declaración jurada
en la que manifiesten, expresamente, la ausencia de conflictos de interés con aquellos
oferentes que participen en el procedimiento de licitación, obligándose, además, a
guardar la confidencialidad del mismo.
Asimismo, y en virtud de lo preceptuado en el artículo referido, toda persona contratada

a honorarios que participe de las funciones de calificación o evaluación en el presente
proceso, tendrá la calidad de agente público, encontrándose sujeto a responsabilidad
administrativa en el desempeño de ellas, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
que corresponda.
Se deja constancia de que son motivos de abstención, aquellas situaciones contempladas

en el artículo 35 quinquies de la Ley N° 19.886. Por consiguiente, no podrán tener
participación, en comisiones evaluadoras o intervenir en el procedimiento de
contratación pública o ejecución contractual en los que puedan tener interés, aquellas
autoridades y funcionarios, independientemente de su calidad jurídica, que se
encuentren en los casos puntualizados por la norma indicada.
Para efectos del proceso de evaluación, la Comisión Evaluadora que haya sido nombrada
deberá:
- Redactar las respectivas actas e informes técnicos y económicos, según

corresponda, en las que se consignará el detalle de las evaluaciones y los
acontecimientos acaecidos y los resultados de ésta.
- Analizar las ofertas recibidas y asignar los puntajes respectivos en cada caso,
teniendo en consideración el cumplimiento de lo estipulado en estas Bases de
Licitación y el Proceso de Evaluación de las Ofertas.
- Proponer la inadmisibilidad de las ofertas que no cumplan con los requisitos

establecidos en las bases.
- Proponer la deserción del proceso licitatorio, en caso de que no se presenten

ofertas admisibles o éstas no sean convenientes a los intereses de la institución.
- Proponer la adjudicación.
Para efectos de la evaluación de las ofertas:
I. Sólo se admitirá una oferta por participante, entendiendo ésta como la

presentación por parte de un oferente de los antecedentes requeridos en la
cláusula 6 “Instrucciones para la presentación de ofertas” y que serán
evaluadas bajo lo establecido en las presentes bases de licitación. En caso de que
el participante ingrese más de una oferta se considerará la que ingresó en primera
instancia, descartando las ofertas restantes.
II. Se entenderá como “un participante” a aquella persona natural, jurídica o Unión
Temporal de Proveedores (UTP) que presente una oferta en los términos
señalados en el numeral anterior. En el caso de las UTP, se deja establecido que,
si los mismos integrantes de una UTP se asocian dos o más veces mediante la
misma figura para presentar ofertas distintas, aun cuando designen a distintos
apoderados, se entenderá que se trata de un solo participante, de conformidad a
lo establecido en el artículo 67 bis del reglamento de la Ley N°19.886, y en ese
caso, se considerará solamente la primera oferta que se haya ingresado al
sistema.
III. Se exigirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en la cláusula 6

“Instrucciones para la Presentación de Ofertas”, de las presentes Bases.
Aquellas ofertas que no fueran presentadas a través del portal en los términos
solicitados quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en la
evaluación. Lo anterior, sin perjuicio de que concurra y se acredite algunas de las
causales de excepción establecidas en el artículo 62 del reglamento de la Ley de
Compras.
IV. Los documentos solicitados por la DCCP deben estar vigentes a la fecha de
cierre de la presentación de las ofertas, indicado en la cláusula 3 “Etapas y
plazos” de las presentes bases. Dichos documentos deberán ser presentados
como copias simples, legibles y firmadas en la parte inferior por el representante
legal del proveedor de la persona jurídica o el apoderado que cuente con
facultades suficientes para la respectiva actuación, o por la persona natural,
según corresponda. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 40 del reglamento
de la ley N° 19.886, si correspondiere y de que la DCCP podrá verificar la
veracidad de la información entregada por el proveedor. Además, la DCCP podrá
verificar la veracidad de la información entregada por el proveedor. Los
documentos que no se encuentren vigentes no serán considerados como válidos.
V. Los oferentes no podrán incorporar en su oferta servicios nuevos, entendiéndose

por servicios nuevos aquellos que no se encuentran disponibles en el listado de
servicios creados para esta licitación. La descripción de los servicios a ofertar se
encuentra señalada en las presentes bases de licitación y en el backoffice
respectivo.
VI. El proveedor es el responsable del correcto ingreso de la información requerida

en la plataforma y de los anexos en los que se ha dispuesto el proveedor complete
información sobre su oferta o sobre los servicios licitados, y el sólo hecho de
participar de esta licitación implica la aceptación de la totalidad de las condiciones
numeradas anteriormente.
VII. Será de exclusiva responsabilidad del oferente el ingresar la oferta de
conformidad con lo establecido en estas Bases de Licitación, en los plazos y
condiciones establecidas para tales efectos, y la sola presentación de ésta implica
la aceptación irrestricta de la totalidad de las cláusulas, obligaciones y términos
dispuestos en este proceso licitatorio a través de estas Bases.
VIII. Si bien la evaluación de este proceso licitatorio es en dos etapas, el oferente debe
ingresar y enviar la totalidad de su oferta (requisitos administrativos, técnicos y
económicos) antes del plazo de cierre de recepción de ofertas.
9.4 Criterios de Evaluación.
El proceso de evaluación será realizado en dos etapas (técnica y económica), precedido

por la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos según lo señalado en la
cláusula 9.5 de estas bases, para luego proceder a evaluar cada categoría según los
siguientes criterios:
A. Categoría Desarrollo de Software, Servicios Profesionales TI e

Infraestructura como Servicio.
Criterios Ponderación
Experiencia en el
75%
rubro
1° Etapa Técnica Certificaciones 20%
80% Req. Formales 2%
Programas de
3%
integridad
2° Etapa
Porcentaje
Económica 100%
Descuento
20%
9.5 Procedimiento de Evaluación de las ofertas

9.5.1 Primera Etapa: Evaluación de los criterios técnicos y
administrativos
Las tres categorías contempladas en estas bases de licitación de convenio marco serán
evaluadas técnicamente por separado utilizando los criterios de evaluación establecidos,
los que se detallan a continuación:
9.5.1.1 Experiencia en el Rubro:

En este criterio se considerará la experiencia que ha tenido el oferente en cuanto a la
prestación de servicios, mediante la presentación del Anexo N°5 Experiencia en el rubro.
Todos los proyectos declarados deberán indicar de manera obligatoria la categoría a la
que corresponda, esto es, Categoría Desarrollo de Software, Categoría Servicios
Profesionales TI o Categoría Infraestructura como servicio, en caso contrario la DCCP no
imputará esta certificación a alguna categoría licitada.
A. Experiencia en el Rubro (Categoría Desarrollo de Software y

Servicios Profesionales TI)
Para este criterio se considerará la experiencia que ha tenido el oferente en cuanto a la

prestación de servicios, mediante el Anexo N°5 Experiencia en el rubro - Cantidad
de proyectos implementados exitosamente. En este anexo deberá indicar cantidad
de proyectos a clientes distintos que ha desarrollado e implementado exitosamente en
los últimos 48 meses (contados regresivamente desde la fecha de cierre de esta
licitación), esto es, que hayan finalizado dentro de dicho plazo y que cuenten con una
factura emitida. Dichos proyectos deberán venir respaldados obligatoriamente por las
facturas del servicio ofrecido en formato PDF (una factura por proyecto) boletas de
honorarios solo en caso de ser el oferente una persona natural o un documento tributario
equivalente en caso de haberse prestado el servicio fuera del territorio nacional. En caso
de no adjuntar las facturas o boletas respectivas se considerarán como cero proyectos
a la hora de evaluar.
La experiencia se considerará por clientes distintos, es decir, los detalles y facturas,

boletas o un documento tributario equivalente en caso de haberse prestado el servicio
fuera del territorio nacional, deben corresponder a RUT únicos diferentes y como
máximo 15 de estas. A modo de ejemplo, si el proveedor declara 15 proyectos a un
mismo RUT se considerará sólo 1 a la hora de evaluar. Otro ejemplo sería, si el
proveedor declara 15 proyectos de 15 RUT distintos, se considerará el puntaje total, es
decir, 15 a la hora de evaluar.

facturas o boletas deberán corresponder al menos uno, a la (s) categoría (s) a las
cual(es) participará, las cuales debe detallar en Anexo 5. A modo de ejemplo, tenemos
el proveedor ""Y"" que quiere postular a las tres categorías, siguiendo la explicación,
puede entregar 1 factura con servicios de la categoría Servicios de Desarrollo y
Mantención de Software, 5 facturas con servicios de la Categoría Servicios Profesionales
TI y 8 facturas con servicios de la Categoría de Infraestructura como servicio y cumpliría
con la regla estipulada y por ende, puede ofertar a las tres categorías disponibles en
esta licitación. "No importa la cantidad por cada categoría, siempre y cuando se cumpla
la regla de a lo menos 1 factura por categoría, cumpliéndose la cantidad de clientes
estipulada para la obtención del puntaje en la evaluación".
la(s) experiencia(s) y facturas, boletas o un documento tributario equivalente en caso
de haberse prestado el servicio fuera del territorio nacional, respecto de la categoría
ofertada. En caso de registrar más de un rut en tal anexo, serán considerados todos los
rut indicados, siempre cuando sean integrantes de la unión temporal.
En caso de que proveedor no adjunte Anexo N°5 pero si las facturas, boletas o un
documento tributario equivalente en caso de haberse prestado el servicio fuera del
territorio nacional dichos documentos no serán contabilizados en fase de
evaluación, obteniendo como puntaje cero puntos.
El puntaje que se asignará en este criterio será de acuerdo con la siguiente tabla:
Cantidad proyectos
(facturas o boletas
RUT’s únicos) Puntaje
15 100
8 - 14 80
4-7 50
1-3 20
0 5
B. Experiencia en el rubro (Categoría Infraestructura como servicio)

Para este criterio se considerará la experiencia que ha tenido el oferente en cuanto a la
prestación de servicios, mediante el Anexo N°5 Experiencia en el rubro - Cantidad
de proyectos de IaaS implementados exitosamente. En este anexo se deberá
indicar cantidad de proyectos a clientes distintos que ha implementado exitosamente en
los últimos 48 meses (contados regresivamente desde la fecha de cierre de esta
licitación), esto es, que hayan finalizado dentro de dicho plazo o que se encuentren en
ejecución desde el momento de la publicación de la licitación y que cuenten con al menos
una factura emitida. Dichos proyectos deberán venir respaldados obligatoriamente por
las facturas del servicio ofrecido en formato PDF (una factura por proyecto) o un
documento tributario equivalente en caso de haberse prestado el servicio fuera del
territorio nacional. En caso de no adjuntar las facturas respectivas se considerarán como
cero proyectos a la hora de evaluar.
La experiencia se considerará por clientes distintos, es decir, los detalles y facturas,

boletas o o un documento tributario equivalente en caso de haberse prestado el servicio
fuera del territorio nacional deben corresponder a RUT únicos diferentes y como máximo
15 de estas. A modo de ejemplo, si el proveedor declara 15 proyectos a un mismo RUT
se considerará sólo 1 a la hora de evaluar. Otro ejemplo sería, si el proveedor declara
15 proyectos de 15 RUT distintos, se considerará el puntaje total, es decir, 15 a la hora
de evaluar.
facturas o boletas deberán corresponder a Infraestructura como Servicio (IaaS), las
cuales debe detallar en Anexo 5.
la(s) experiencia(s) y facturas o boletas. En caso de registrar más de un rut en tal
anexo, serán considerados todos los rut indicados, siempre cuando sean integrantes de
la unión temporal.
En caso de que proveedor no adjunte Anexo N°5 pero si las facturas o boletas, dichas
facturas o boletas no serán contabilizadas en fase de evaluación, obteniendo como
puntaje cero puntos.
El puntaje que se asignará en este criterio será de acuerdo con la siguiente tabla:
Cantidad proyectos
(facturas o boletas
RUT’s únicos) Puntaje
15 100
8 - 14 80
4-7 50
1-3 20
0 0
9.5.1.2 Certificaciones
En este criterio se considerarán las certificaciones que posea el oferente en cuanto a la
prestación de servicios, mediante la presentación del Anexo N°6 Certificaciones.
Todas las certificaciones deberán indicar de manera obligatoria la categoría a la que

corresponda, esto es Categoría Desarrollo de Software, Categoría Servicios Profesionales
TI o Categoría Infraestructura como servicio en nube pública o privada, en caso contrario
la DCCP no imputará esta certificación a alguna categoría licitada.
C. Certificaciones (Categoría Desarrollo de Software y Servicios

Profesionales TI)
Los oferentes que participen de las categorías de Desarrollo de Software y Servicios

Profesionales TI deberán indicar en Anexo N°6, la cantidad de certificaciones que posean
referente al proceso de desarrollo de software y que se encuentren vigentes al momento
de cierre de recepción de ofertas de esta licitación de convenio marco. Todas las
certificaciones declaradas deberán venir obligatoriamente adjuntas en formato PDF. En
caso de no adjuntar los certificados, se considerarán como cero certificaciones a la hora
de evaluar. Los oferentes que no posean certificaciones para su empresa y/o perfiles de
equipo de trabajo deberán de igual modo, adjuntar Anexo N°6 indicando que no posee
tal certificación, en caso de no hacer entrega del anexo solicitado, la oferta para el
proveedor no estará sujeta a aclaración, será declarada inadmisible y no evaluada.
En este criterio se evaluará la cantidad de certificaciones que posea el oferente referente

al proceso de desarrollo de software y que se encuentren vigentes al momento de cierre
de esta licitación de convenio marco y que hayan sido otorgadas por empresas
certificadoras externas, tales como Bureau Veritas, Aenor, IQNet, Cenatic, CMMI
Institute, entre otras.
Las certificaciones deberán ser de la empresa y/o a perfiles de equipos de trabajo,

independiente de la categoría ofertada (Categoría Desarrollo de Software y Servicios
Profesionales TI) y deberán mantenerse vigentes durante todo el convenio.
Algunos ejemplos de certificaciones aplicables al proceso de desarrollo de software y

perfiles de trabajo que pueden ser presentadas son:
Desarrollo de Software
• Calidad de proceso en el desarrollo de software: ISO 90003, CMMI, CMM,
MoProSoft, ISO 33000
• Desarrollo de software: ISO 15504, ISO 12207, COBIT, IEEE829
• Calidad del producto de software: ISO 25010
Perfiles de trabajo:
o Project Management Institute:
▪ PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)
o Scrum Alliance:
▪ Certified ScrumMaster (CSM)
▪ Advanced Certified ScrumMaster (A-CSM)
▪ Certified Scrum Product Owner (CSPO)
▪ Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO)
▪ Certified Scrum Developer (CSD)
▪ Certified Scrum Professional (CSP)
o Professional Scrum Master
o Professional Scrum Product Owner (PSPO)
o Professional Scrum Developer (PSD)
o Professional Scrum with Kanban (PSK)
• Scaled Agile Framework:
o SAFe Program Consultant Trainer
o SAFe Program Consultant
o SAFe Agilist
o SAFe Practitioner
o SAFe Product Manager/Product Owner
Todas las certificaciones, independiente de la categoría ofertada, deberán indicar de
manera obligatoria la categoría a la que corresponde, esto es, Categoría Desarrollo de
Software, Categoría Servicios Profesionales TI o Categoría Infraestructura como servicio,
en caso contrario la DCCP no imputará esta certificación a alguna categoría licitada y no
contabilizará la certificación presentada.
Los oferentes que presenten certificaciones a perfiles de trabajo y correspondan a

certificaciones otorgadas a personas naturales, deberán entregar los antecedentes
necesarios que demuestren la existencia de una relación contractual a la fecha de cierre
de esta licitación entre la empresa que participa de esta licitación y el profesional que
posee la certificación indicada en el Anexo N°6. En caso de no entregar dichos
antecedentes, estos certificados no serán contabilizados para efectos de la evaluación.
Algunos ejemplos de estos antecedentes, puede ser: contratos de trabajo, certificado de
pago de cotizaciones, pago de honorarios, formulario F30-1 etc., todos estos
antecedentes deberán ser o encontrarse vigentes al mes de publicación del presente
convenio marco, es decir: enero 2024.
Se deja expresa constancia que la Dirección ChileCompra podrá comprobar y exigir que
se acredite la existencia, validez, veracidad y/o atingencia de lo declarado, en cualquier
informadas durante toda la vigencia del convenio marco.
Es obligación del proveedor resguardar la confidencialidad de los datos proporcionados,

por tanto en caso de hacer entrega de contratos, liquidaciones, honorarios u otros, se
podrán resguardar direcciones particulares, honorarios e información personal, sin
embargo, deberá estar claramente identificado rut y/o nombre de la empresa o
trabajador, de manera tal de poder identificar la propiedad del certificado entregado y
la relación contractual con la empresa y/o persona natural oferente al proceso de
licitación.
las certificaciones declaradas y adjuntas. En caso de registrar más de un rut en tal anexo,
serán considerados todos los rut indicados, siempre cuando sean integrantes de la unión
temporal. Junto con esto, para el caso de oferentes UTP se considerarán todas las
certificaciones distintas que especifique y que se encasillen en lo contemplado en esta
cláusula. En esta línea, se deberá considerar solo una certificación en caso de que dos o
más miembros de la UTP posean la misma certificación. Se entenderá “distinta” cuando
el objeto de la certificación difiera respecto de las otras certificaciones presentadas.
Se deja expresa constancia que la Dirección ChileCompra se reserva el derecho de

comprobar y exigir que se acredite la existencia, validez, veracidad y/o atingencia de lo
declarado, en cualquier etapa de este convenio de manera tal de comprobar la
continuidad de certificaciones informadas durante toda la vigencia del convenio marco.
En caso de detectar alguna inconsistencia en lo declarado durante la etapa de evaluación
la oferta será declarada inadmisible.
El puntaje para este criterio será asignado de acuerdo con la siguiente tabla:
Cantidad Certificados Puntaje

3 o más certificaciones 100
2 certificaciones 60
1 certificaciones 30
No posee certificaciones 0
D. Certificaciones (Categoría Infraestructura como servicio, servicio

nube pública)
Para la evaluación de este criterio, se considerará la información declarada por el

oferente en el Anexo Nº6 y la copia del respectivo certificado de alguna de las
infraestructuras que declaró poseer, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 del
reglamento de la Ley N°19.886.
La asignación de puntaje se realizará de acuerdo a la siguiente tabla:
Certificado Puntaje
ISO 27017: Controles de Seguridad para Servicios Cloud 30
ISO 27018: Protección Información Personal en Nube 30
CSA STAR (Cloud Security Alliance) 20
PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) 20
En caso de presentar más de 1 certificación de las señaladas en tabla precedente, los

puntajes serán sumados. En el caso que no se presente ninguna certificación de las
señaladas previamente, se evaluará con puntaje 0 para este criterio.
E. Certificaciones (Categoría Infraestructura como servicio, servicio

nube privada.)
Para la evaluación de este criterio, se considerará la información declarada por el

oferente en el Anexo Nº6 y la copia del respectivo certificado de alguna de las
infraestructuras que declaró poseer, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 del
reglamento de la Ley N°19.886.
La asignación de puntaje se realizará de acuerdo a la siguiente tabla:
Certificado Puntaje
ISO 20000-1 50
ISO 27001:2013 50
En caso de presentar más de 1 certificación de las señaladas en tabla precedente, los

puntajes serán sumados. En el caso que no se presente ninguna certificación de las
señaladas previamente, se evaluará con puntaje 0 para este criterio.
9.5.1.3 Cumplimiento de requisitos Formales
El oferente que presente su oferta cumpliendo todos los requisitos formales de

presentación de la misma y acompañando todos los antecedentes requeridos en la
cláusula 6 “Instrucciones para la Presentación de Ofertas” antes del cierre de
presentación de oferta, obtendrá 100 puntos.
Si el oferente ha incurrido en errores u omisiones formales o se han omitido

certificaciones o antecedentes y se aplica lo dispuesto en la cláusula 9.6 “Solicitud de
Aclaraciones y Antecedentes”, resultando subsanadas correctamente en el plazo allí
indicado, obtendrá 50 puntos en cada una de las líneas de productos ofertados.
Por último, si el oferente no subsana correctamente errores u omisiones formales, o

certificaciones o antecedentes omitidos al momento de presentar su oferta, o lo hace
fuera del plazo indicado en la cláusula 9.6 “Solicitud de Aclaraciones y Antecedentes”,
obtendrá 0 puntos en cada una de las líneas de productos ofertados.
De acuerdo a lo señalado, la asignación de puntajes en este criterio se realizará de

acuerdo a lo siguiente:
CRITERIO PUNTAJE
Cumple con requisitos formales y 100
presentación de todos los antecedentes
No cumple con requisitos formales y/u 50
omite algún antecedente, pero subsana
dentro de plazo
No cumple con requisitos formales y/u 0
omite algún antecedente, sin subsanar
dentro de plazo
9.5.1.4 Programas de Integridad
Para la evaluación de este criterio, se evaluará si el oferente posee un programa de

integridad que sea conocido por su personal, lo cual deberá ser declarado en el Anexo
N°7. Se entenderá por programas de integridad cualquier sistema de gestión que tenga
como objetivo prevenir y si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de
leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una
organización, promoviendo una cultura de cumplimiento”.
A fin de comprobar su declaración se deberá adjuntar a la oferta el referido
programa de integridad.
De acuerdo con lo señalado, la asignación de puntajes en este criterio se realizará de

acuerdo a lo siguiente:
CRITERIO PUNTAJE
Posee un programa de integridad que 100
sea conocido por su personal.
No posee un programa de integridad que 0
sea conocido por su personal.
9.5.1.5 Puntaje total de la primera etapa de evaluación:

Para obtener el puntaje total de la evaluación técnica de las ofertas para cada una de
las categorías licitadas, se sumarán los puntajes ponderados obtenidos en cada criterio,
es decir, en experiencia en el rubro, certificaciones, cumplimiento de requisitos formales
y programa de integridad según la siguiente fórmula:
𝐏𝐭𝐣𝐞. 𝐓é𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨: 0,75 ∗ experiencia en el rubro + 0,20 ∗ Certificaciones + 0,02 ∗ Req. formales + 0,03
∗ Programa Integridad
Para la Categoría de Infraestructura como servicio se considerará el puntaje de cada

ficha de servicio de manera independiente, esto es Infraestructura como servicio en nube
pública y nube privada. Basta con cumplir con el puntaje mínimo indicado más adelante
para el servicio ofertado para pasar a la segunda etapa de evaluación económica. Si un
servicio no alcanza el puntaje mínimo solicitado en la primera etapa de evaluación, no
será considerado en la segunda etapa de evaluación y será declarada inadmisible.
Los oferentes que obtengan en la primera etapa de evaluación, 50 o más puntos para
la categoría respectiva, pasarán a la segunda etapa de evaluación, por lo que serán
evaluados económicamente.
Los oferentes que no hayan alcanzado este puntaje técnico mínimo de 50 puntos para
la categoría ofertada no pasarán a la evaluación económica de las ofertas y serán
desestimados de este proceso de evaluación.
Los puntajes obtenidos en la primera etapa de evaluación de la oferta para cada

categoría serán informados en la ficha de la licitación en www.mercadopublico.cl.
9.5.2 Resolución de Consultas Respecto de la Evaluación de la Oferta

Técnica:
Si luego de realizado el proceso de evaluación técnica de las ofertas, hubiese consultas
respecto de los resultados de esta, estas deberán ser enviadas en el plazo fatal de 5
días hábiles contados desde la notificación a través del Portal de dichos resultados, a
través del siguiente Link:
https://ayuda.mercadopublico.cl/.
La DCCP dispondrá de 5 días hábiles, desde el vencimiento del plazo para realizar
consultas respecto de la evaluación de las ofertas técnicas, para dar respuesta a dichas
consultas.
9.5.3 Segunda Etapa: Evaluación Económica
Consideraciones Generales
La oferta económica del proponente deberá ser incorporada a través de la Plataforma

Electrónica de Convenio Marco, botón “Mis Condiciones Comerciales”, disponible en el
Sistema de Información www.mercadopublico.cl, en el paso 1 “Garantía Generales”.
Como se indicó anteriormente, para la evaluación económica serán consideradas sólo

aquellas ofertas que una vez evaluadas técnicamente hubiesen obtenido un puntaje final
igual o superior a los 50 puntos en cada categoría ofertada.
Al igual que en la primera etapa de evaluación, las tres categorías contempladas en estas
bases de licitación de convenio marco serán evaluadas económicamente por
separado utilizando el único criterio de evaluación establecido, el que se detalla a
continuación:
9.5.3.1 Porcentaje de descuento

Este criterio se evaluará considerando los porcentajes de descuento por monto de orden
de compra ofrecidos por el oferente en cada categoría, según lo ingresado por éste en
Formulario Electrónico de la Oferta dispuesto para tales efectos, y que corresponderá al
porcentaje de descuento que otorgará el proveedor en las órdenes de compra que se
emitan a través de este convenio marco de acuerdo con el tramo de la transacción
correspondiente según lo señalado a continuación:
Tramo Rangos de Monto de la Orden de Compra

Tramo 1 Desde 100 UTM hasta 500 UTM
Tramo 2 Más de 500 UTM y hasta 1.000 UTM
Tramo 3 Más de 1.000 UTM y hasta 5.000 UTM
Tramo 4 Más de 5.000 UTM y hasta 25.000 UTM
De este modo, el oferente deberá ofertar por cada categoría a la cual participa, un
porcentaje de descuento para cada uno de los 4 tramos considerados precedentemente.
El puntaje por tramo se calculará con la siguiente fórmula:
Luego de obtenido el Puntaje % de descuento por tramo, se realiza una ponderación
para obtener el puntaje final, en el cual se realiza un promedio de los cuatro tramos,
según se indica a continuación:
Puntaje promedio por tramo = Promedio (tramo1; tramo2; tramo3; tramo4)
Cada uno de los valores ingresados en la Ficha Electrónica de la Oferta por concepto de
porcentaje de descuento deberán ser números enteros y sin decimales. En caso de que
el proveedor ingrese algún decima éste se aproximará al entero inmediatamente
superior.
Todos los descuentos ofertados por el proveedor deberán ser iguales o superiores a un
2% y menores o iguales a 10%, además de ser descuentos incrementales para cada
tramo ofertado, es decir, el descuento del tramo 4 deberá ser mayor al tramo 3 y este
mayor al tramo 2 y este último mayor al tramo 1; siendo desestimadas las ofertas de
aquellos oferentes que indiquen un descuento menor y/o mayor a lo indicado, no
correspondan a valores incrementales para los tramos o bien no declaren el porcentaje
de descuento en la Ficha Electrónica para todos los tramos disponibles.
Para la categoría de Infraestructura como servicio, al igual que las otras dos categorías
disponibles en este convenio marco, el proveedor deberá ingresar el descuento según
tramo correspondiente, sin importar el servicio ofertado ya sea nube pública o privada,
por tanto, se tomará este descuento ofertado para ambos servicios.
Es obligación ofertar los 4 tramos para una misma categoría. En caso de que el proveedor
no ingresara valores para alguno de los tramos definidos para cada categoría, se
desestimará la oferta en su totalidad para la respectiva categoría.
A continuación, se presenta un ejemplo de valores ofertados para la categoría de

Desarrollo de Software, en los cuales se indica el detalle del estado de su oferta
económica:
Tramo Tramo Tramo Tramo Estado de

Proveedor
1 2 3 4 Oferta
Desestimado
No
M 2% 3% 5% (no oferta a
oferta
tramo3)
N 5% 6% 9% 10% Oferta correcta
Desestimado
(oferta tramo 1
O 1% 2% 3% 4% menor al
mínimo exigido
(2%))
Desestimado
(no oferta
P 2% 2% 3% 4%
descuentos
incrementales)
Q 2% 8% 9% 10% Oferta correcta
Por lo que, a modo de resumen, serán descartados de la evaluación económica:
1. Las ofertas de servicios que no se enmarquen en las categorías y subcategorías

licitadas.
2. Las ofertasen que se hayan indicado descuentos menores al mínimo (2%) y

superiores al máximo (10%) definidos en estas bases de licitación.
3. Los servicios en los cuales no se hayan indicado descuentos incrementales para

los tramos ofertados para cada categoría.
4. Ausencia de oferta en algún tramo. Es obligación ofertar los 4 tramos para una
misma categoría.
La adjudicación final, será por categoría para todos los proveedores que posean un
puntaje final mayor o igual a 60 puntos, considerando para este cálculo la ponderación
del 80% del puntaje obtenido en evaluación técnica y un 20% del puntaje ponderado
de evaluación económica.
En caso de que el puntaje final de proveedores en condiciones de ser adjudicados resulte

un número con decimales, se aproximará al entero más cercano.
Se deja expresa constancia que el proveedor es el responsable del correcto ingreso del
descuento de las fichas de producto (así como todos los requisitos asociados a la ficha)
y que el sólo hecho de participar de esta licitación implica la aceptación de la totalidad
de las condiciones numeradas anteriormente.
Ejemplo de adjudicación:
11 proveedores que ofertaron para la Categoría 1 “Servicios de desarrollo de software”

(adjudicación por categoría).
Se comienza por la evaluación técnica, con el puntaje que se asignará por experiencia,
según la distribución de puntaje indicado en cláusula 9.5.1.1 Experiencia en el Rubro.
Proveedor Experiencia Puntaje

(Certificado de Experiencia
implementación
exitosa)
A 15 100
B 13 80
C 8 80
D 4 50
E 5 50
F 8 80
G 6 50
H 0 5
I 4 50
J 36 100
K 15 100
Se continúa con el puntaje respecto las certificaciones declaradas, distribución de

puntaje indicado en cláusula 9.5.1.2 Certificaciones:
Proveedor Certificaciones Puntaje

Certificaciones
A 3 100
B 3 100
C 0 0
D 2 60
E 0 0
F 1 30
G 3 100
H 2 60
I 2 60
J 7 100
K 8 100
En cuanto a los requisitos formales, se obtienen los siguientes puntajes:
Puntaje
Proveedor Req.
Formales
A 100
B 100
C 100
D 0
E 100
F 100
G 0
H 100
I 100
J 100
K 100
Y, por último, respecto al criterio “Programas de integridad”, se obtienen los siguientes

puntajes:
Cuenta con
Proveedor Programa de Puntaje
integridad
A SI 100
B SI 100
C SI 100
D SI 100
E SI 100
F SI 100
G SI 100
H NO 0
I NO 0
J SI 100
K SI 100
Para finalizar la etapa de evaluación técnica, se realizan las ponderaciones para obtener
el puntaje final según su distribución:
Ambas categorías Ponderación

Experiencia en el
1° Etapa 75%
rubro
Técnica
Certificaciones 20%
80%
Req. Formales 2%
Programas de
3%
integridad
Conforme lo anterior, se obtiene el siguiente resultado, considerando que pasan a

evaluación económica sólo los proveedores que obtengan puntaje mayor o igual a 50
puntos en la evaluación técnica, también denominada primera etapa de evaluación:
Pond. Pond Pond
Pond Puntaje
Proveedo Puntajer Puntaje Puntaje Puntaje Estado
certificacione
r experienci Req Integrida Técnico Técnico
s
a Formales d
A 75 20 2 3 100 PASA
B 60 20 2 3 85 PASA
C 60 0 2 3 65 PASA
D 38 12 0 3 53 PASA
NO
PASA
E 38 0 2 3 43 EV.
TECNIC
A
F 60 6 2 3 71 PASA
G 38 20 0 3 61 PASA
NO
PASA
H 4 12 2 0 18 EV.
TECNIC
A
I 38 12 2 0 52 PASA
J 75 20 2 3 100 PASA
K 75 20 2 3 100 PASA
Según estos resultados, los proveedores “E” y “H” no pasan a la evaluación económica
por no haber obtenido el puntaje mínimo de corte en la evaluación técnica, por lo que
sus ofertas económicas, no serán evaluadas.
Continuando con la evaluación económica, se realiza la apertura sólo de las ofertas que
aprobaron la evaluación técnica, por lo que a continuación se expresan los descuentos
entregados por los proveedores aprobados:
Estado % Descuento Ofertado

Proveedor
Técnico Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4
A PASA 2 3 4 5
B PASA 8 9 10 15
C PASA 3 4 5 6
D PASA 5 8 10
F PASA 5 9 10
G PASA 1 2 7 10
I PASA 2 3 9 10
J PASA 3 3 10 10
K PASA 4 8 9 10
Se realiza una normalización de los descuentos entregados, en los que se evalúa que
todos los tramos cumplan con:
• Descuentos entregados estén dentro del intervalo indicado en bases de mayor o

igual a 2% y menor o igual a 10%.
• Que obligatoriamente todos los tramos cuenten con descuentos, los 4 tramos
deben ir completos, en caso de faltar uno(s) se desestima la oferta en esa
categoría.
• Que los descuentos sean valores incrementales, es decir, que el tramo 4 sea
mayor al tramo 3, que este último sea mayor al tramo 2 y que este último sea
un valor mayor al tramo 1.
Que de lo anterior se obtiene:
Estado % Descuento Normalizado

Proveedor
A PASA 2 3 4 5
B PASA 8 9 10 DESESTIMADO
C PASA 3 4 5 6
D PASA DESESTIMADO 5 8 10
F PASA 5 DESESTIMADO 9 10
G PASA DESESTIMADO 2 7 10
I PASA 2 3 9 10
J PASA DESESTIMADO DESESTIMADO DESESTIMADO DESESTIMADO
K PASA 4 8 9 10
Como se puede apreciar en el ejemplo, se obtiene lo siguiente en cuanto a los

proveedores desestimados en la categoría evaluada:
- El proveedor “B” queda desestimado por ofertar en el Tramo 4 un valor

de 15% de descuento, siendo que el máximo exigido en estas bases
es menor o igual a 10%.
- El proveedor “D” y “F” quedan desestimados por no entregar un
descuento para el tramo 1 y 2 respectivamente.
- El proveedor “G” queda desestimado por ofertar un descuento de 1%,
siendo que el mínimo permitido es de 2%.
- El proveedor “J” queda desestimado por no ofertar descuentos
incrementales para cada tramo.
Finalmente, para realizar la distribución de puntaje asociados al % de descuento
ofertado, se considera sólo a los proveedores que aprobaron todas las reglas, no los
desestimados. Se toma el máximo descuento por tramo, el cual tomaría el valor de 100
puntos y los demás se van distribuyendo en función de este, tal como se indica en la
siguiente formula:
Luego de determinar el puntaje de descuento por tramo, se realiza el Puntaje promedio

por tramos, el cual se obtiene calculando el promedio de estos:
Puntaje promedio por tramo = Promedio (tramo1+tramo2+tramo3+tramo4)
Puntaje por tramo válido Puntaje

Estado
Proveedor promedio
por tramo
A PASA 50 38 44 50 45
NO NO NO NO
B PASA DESESTIMADO
EVALUAR EVALUAR EVALUAR EVALUAR
C PASA 75 50 56 60 60
NO NO NO NO
D PASA DESESTIMADO
NO NO NO NO
F PASA DESESTIMADO
NO NO NO NO
G PASA DESESTIMADO
I PASA 50 38 100 100 72
NO NO NO NO
J PASA NO EVALUAR
K PASA 100 100 100 100 100
A modo de explicación, se detallará la distribución del puntaje del tramo 1. Como se

puede apreciar, los proveedores “I, y K” son quienes obtienen los 100 puntos debido a
que son los proveedores que entregaron los descuentos más altos dentro de los
proveedores que aprobaron las reglas, es decir, no se considera el puntaje de los
proveedores que quedaron desestimados por el incumplimiento de alguna (s) regla (s).
Por último, para obtener el puntaje total de cada proveedor, se realiza un promedio de
todos los tramos ofertados.
Para finalizar la adjudicación, se realiza el cálculo del puntaje final, considerando la

siguiente distribución de porcentaje:
• 80% Puntaje obtenido en Evaluación Técnica.

• 20% Puntaje obtenido en Evaluación Económica.
Por lo que se obtendría el siguiente resultado final, considerando que adjudican todos
quienes tengan puntajes mayores o iguales a 60 puntos:
Puntaje Ev Puntaje Ev.

ESTADO
Proveedor Técnica Económica Puntaje Final
FINAL
(80%) (20%)
A 100 45 89 ADJUDICA
NO
B 85 DESESTIMADO DESESTIMADO
ADJUDICA
C 65 60 64 ADJUDICA
NO
D 52,5 DESESTIMADO DESESTIMADO
ADJUDICA
NO
F 71 DESESTIMADO DESESTIMADO
ADJUDICA
NO
G 60,5 DESESTIMADO DESESTIMADO
ADJUDICA
NO
I 51,5 72 56
ADJUDICA
NO
J 100 DESESTIMADO DESESTIMADO
ADJUDICA
K 100 100 100 ADJUDICA
Para este ejemplo, de los 11 proveedores iniciales que ofertaron para la Categoría 1
“Servicios de desarrollo de software”, finalmente adjudican 3.
9.6 Solicitud de Aclaraciones y Antecedentes
Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, tanto técnica como económica,
la DCCP podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre
y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes
una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto, no se
afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y
se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de
Información. Todo lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40, inciso
1° del Reglamento de la Ley N° 19.886.
Además, la DCCP podrá, durante la evaluación, solicitar aclaraciones a las ofertas

presentadas por los proponentes, en caso de ser necesario.
Asimismo, se podrá permitir la presentación de las certificaciones y/o antecedentes que

hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables
entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación, según
lo señalado en el artículo 40, inciso 2° del Reglamento de la Ley N° 19.886.
Los oferentes tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, contadas desde la

notificación del respectivo requerimiento, para responder a lo solicitado por la DCCP o
para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. La DCCP no considerará las
respuestas o los antecedentes recibidos una vez vencido dicho plazo o que no hayan sido
enviados a través de la plataforma.
La responsabilidad de revisar y responder adecuada y oportunamente las solicitudes de

antecedentes omitidos o aclaraciones disponible en www.mercadopublico.cl, a través del
cual se solicitan los antecedentes y aclaraciones durante el periodo de evaluación, recae
exclusivamente en los oferentes. Cabe indicar que no se puede corregir o complementar
lo que se respondió en primera instancia a través de dicho sistema de aclaraciones.
9.7 Adjudicación
La DCCP, mediante la dictación de una resolución fundada de su Director(a) o de quien

corresponda según normativa interna de la Dirección ChileCompra, podrá:
1. En conformidad al artículo 9° de la ley N° 19.886, la DCCP, mediante resolución

fundada, declarar inadmisibles las ofertas que no cumplan con lo requerido en las
bases de licitación, o bien, declarar desierta la licitación, cuando no se recibieran
ofertas admisibles o cuando ninguna de las ofertas admisibles resultare
convenientes a sus intereses.
2. Adjudicar al oferente que obtuvo el mayor puntaje, de acuerdo con los criterios
de evaluación establecidos precedentemente.
La presente licitación se adjudicará a través de una resolución dictada por la DCCP, la

que será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente
tramitada.
En el caso de que la DCCP no realice la adjudicación dentro del plazo definido en las
presentes Bases de licitación, aquélla informará a través del Sistema
http://www.mercadopublico.cl dicho cambio, justificando la imposibilidad de cumplir con
el plazo antes señalado y asimismo indicando el nuevo plazo para la adjudicación, según
lo que indica el artículo 41, del Reglamento de la Ley N°19.886.
A. Categoría Desarrollo de Software y Categoría Servicios Profesionales TI

La DCCP adjudicará por Categoría a los proveedores que hayan pasado la evaluación
técnica, hayan sido evaluados económicamente y posean un puntaje final mayor o igual
a 60 puntos (considerando el 80% de ponderación de la evaluación técnica y un 20%
de ponderación de la evaluación económica) en cada categoría.
𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑶𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑥 0,80 + 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑥 0,20
En el caso de los proveedores adjudicados tanto en la categoría N°1 “Servicios de

desarrollo de software” como en la categoría N°2 “Servicios profesionales TI”, podrán
comercializar durante la vigencia del convenio marco todos los servicios que comprendan
dichas categorías.
B. Categoría Infraestructura como Servicio.

La DCCP adjudicará por Categoría a los proveedores cuyos servicios (nube pública o
nube privada) hayan pasado la evaluación técnica, hayan sido evaluados
económicamente y posean un puntaje final mayor o igual a 60 puntos (considerando el
80% de ponderación de la evaluación técnica y un 20% de ponderación de la evaluación
económica). Bastará con adjudicar alguno de los dos servicios disponibles en la categoría
para adjudicar la categoría completa, no obstante, el proveedor será habilitado en la
tienda electrónica sólo con el servicio adjudicado, en caso de querer comercializar el
servicio faltante, deberá incorporarlo según lo indicado en cláusula 10.12 de las
presentes bases de licitación.
𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑶𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑥 0,80 + 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑥 0.20
Cabe señalar que, en caso de proceder la reincorporación de una oferta no adjudicada

originalmente (independiente de la categoría) por ordenarlo un Tribunal de Justicia, la
Contraloría General de la República o producto de un proceso de revisión originado en
alguna reclamación judicial y/o administrativa, dicha situación no afectará la situación
jurídica de los proveedores originalmente adjudicados, que hubiesen obrado de Buena
fe, no requiriéndose, por consiguiente, la iniciación de un procedimiento invalidatorio.
9.8 Resolución de consultas respecto de la Adjudicación
Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo fatal de 5 días
hábiles contados desde la publicación en el Sistema de Información
www.mercadopublico.cl a través del siguiente enlace: https://ayuda.mercadopublico.cl/.
Cabe señalar que la DCCP dispondrá de 10 días hábiles desde la publicación de la

adjudicación en el Sistema de Información para dar respuesta a dichas consultas.
10. Condiciones Contractuales, Vigencia de las Condiciones Comerciales,

Operatoria del Convenio Marco y Otras Cláusulas
10.1 Regulación de la Licitación de Convenio Marco

Las licitaciones se regirán en todo momento por lo dispuesto en la ley N° 19.886, su
reglamento, las presentes bases y sus Anexos. Asimismo, formarán parte de las bases,
las modificaciones y las aclaraciones escritas que emita la Dirección ChileCompra, sea
que ellas fueren requeridas por los mismos participantes, o bien, impartidas por esta
Dirección de oficio.
El convenio marco se ceñirá a la normativa y a los documentos que se señalan a

continuación, según el siguiente orden de prelación:
• La Ley N° 19.886 y su reglamento, incluida sus modificaciones.

• Las bases de licitación, sus anexos, aclaraciones, respuestas y modificaciones a
las bases, si las hubiere.
• Las ofertas adjudicadas.
• Convenio Marco celebrado entre la Dirección ChileCompra y el respectivo
adjudicatario.
• La resolución de adjudicación.
• Políticas y condiciones de uso del Sistema.
• Órdenes de compra que emitan los organismos públicos habilitados para usar el
sitio www.mercadopublico.cl.
Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo a

través del sitio www.mercadopublico.cl, desde donde podrán acceder a dicha
documentación.
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, los adjudicatarios deberán cumplir con

toda la normativa y/o instrucciones específicas vigentes aplicables a los bienes y
servicios que son materia de esta licitación, durante toda la vigencia del convenio marco.
10.2 Acuerdo Complementario
Se podrá suscribir un Acuerdo Complementario entre el organismo comprador y el

adjudicatario, en el cual se consigne la garantía de fiel cumplimiento, si corresponde,
cuyo monto no podrá ser inferior a un 5% del monto del contrato, según lo establecido
en artículo 68 del Reglamento de la Ley de Compras N° 19.886, y se especifiquen las
condiciones particulares de la adquisición, tales como, oportunidad y forma de entrega,
precio y forma de pago, características específicas de los productos, vigencia, efectos
derivados del incumplimiento, entre otros.
Tales condiciones particulares no podrán apartarse de los aspectos regulados por las
presentes bases y por el Convenio Marco suscrito entre la DCCP y el respectivo
adjudicatario.
La suscripción de un acuerdo complementario solo será obligatoria para el caso de las

contrataciones realizadas en el tramo entre 3 y 4 esto es para contrataciones que sean
mayores a 1.000 UTM y menores que 25.000 UTM. Para el resto de los tramos los
organismos compradores deberán evaluar la necesidad de suscribir un acuerdo
complementario o solo perfeccionar la contratación a través de la emisión y aceptación
de la respectiva orden de compra.
Los montos ofertados en el sistema deberán ser por el precio total de la oferta,
considerando todos los impuestos asociados; a dicho monto ofertado, se le aplicará
automáticamente por sistema el descuento correspondiente a la condición comercial
adjudicada de cada proveedor.
La suscripción del respectivo Acuerdo Complementario deberá ser realizado dentro de

los próximos 20 días hábiles contados a partir de la notificación de la selección
de cotización del proveedor. Dicho acuerdo deberá ser aprobado por el respectivo
acto administrativo emanado por la Autoridad Competente de la entidad contratante.
El plazo de vigencia del acuerdo complementario no podrá ser superior a 3 años.
Para la firma del Acuerdo Complementario, el organismo comprador deberá exigir al

proveedor una declaración jurada simple que acredite que no se encuentra afecto a las
inhabilidades contempladas en los incisos 1° y 6° del artículo 4° de la ley 19.886, que
no ha sido condenado con la prohibición de celebrar actos y contratos con organismos
del Estado, conforme lo dispuesto en la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad
penal de las personas jurídicas en los delitos que indica, que no ha sido condenado por
el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la medida dispuesta en la letra d), del
artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del
Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia,
hasta por el plazo de cinco años contado desde que la sentencia definitiva quede
ejecutoriada y que no ha sido condenado a la medida de inhabilitación para contratar
con el Estado prevista en el artículo 33 de la ley N°21.595 de Delitos Económicos,
asimismo, en el evento de que el proveedor sea una persona jurídica, sociedad,
corporación o fundación, no podrá mantener como accionista, socio, miembro o partícipe
con poder de influir en la administración a una persona natural condenada a
inhabilitación para contratar con el Estad en los términos de la ley N°21.595 antes citada.
En conformidad con el artículo 4, inciso 2°, de la ley N° 19.886, durante la vigencia del
acuerdo complementario, el adjudicatario deberá acreditar que no registra saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. Esta circunstancia
deberá acreditarse a la mitad del período de ejecución del acuerdo complementario, con
un máximo de seis meses.
Una vez firmado el acuerdo complementario, el organismo comprador deberá adjuntar

el mencionado acuerdo a la Orden de Compra respectiva.
Será responsabilidad del Comprador solicitar las debidas cauciones (garantías) que
aseguren el cumplimiento de los respectivos acuerdos complementarios, así como
también las certificaciones y resoluciones correspondientes para los ítems adquiridos a
través de este Convenio Marco.
Las partes de común acuerdo podrán modificar los acuerdos complementarios por
motivos fundados y en caso de que ello sea indispensable para adecuarlo a la correcta
satisfacción de las necesidades de la institución. La modificación, si la hubiere, formará
parte integrante del respectivo acuerdo complementario. En ningún caso la modificación
podrá alterar la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad
de los oferentes, así como tampoco podrá aumentarse el monto del contrato más allá de
un 30% del valor total del contrato.
Toda modificación al contrato deberá ser efectuada mediante acuerdo suscrito a tal
efecto y entrará en vigencia una vez totalmente tramitado el acto administrativo
aprobatorio del mismo.
Sin perjuicio de lo anterior, y por razones del buen servicio, las obligaciones del acuerdo
podrán prestarse con anterioridad a la total tramitación del acto administrativo que lo
apruebe, previa entrega de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato; no
obstante, su pago estará condicionado a la total tramitación de la resolución que lo
apruebe, ello, en concordancia a lo señalado por la Contraloría General de la República
en su dictamen N°14.362, de fecha 2 de abril de 2008; que permite esta modalidad.
En el caso que el organismo público comprador requiera aumentar el servicio, debe

asegurarse de contar con la disponibilidad presupuestaria para ello, debiendo consultar
a la Dirección de Presupuestos de ser necesario.
En estos casos, de corresponder, el proveedor deberá hacer entrega de una nueva

garantía de fiel y oportuno cumplimiento que cubra el nuevo monto y/o periodo de
ejecución, de acuerdo a lo establecido primer párrafo de cláusula 10.2 de las bases
de licitación.
10.3 Vigencia de las Condiciones Comerciales
Las condiciones comerciales ofertadas por los adjudicatarios serán publicadas en el

catálogo electrónico que la Dirección ChileCompra disponga para este Convenio Marco y
se mantendrán vigentes por toda la duración del convenio, salvo que se produzca una
modificación de acuerdo con las modalidades establecidas en las presentes bases.
El adjudicatario se compromete a mantener en Convenio Marco, las mejores condiciones

comerciales ofertadas a sus clientes externos, esto es, que no corresponda a alguna
entidad pública afecta a la Ley N°19.886, respecto de los servicios objeto del presente
Convenio Marco.
Sin perjuicio de lo anterior, y durante la vigencia del Convenio Marco, él o los
proveedores adjudicados podrán mejorar sus condiciones comerciales, los porcentajes
de descuento adjudicados para uno o más tramos de orden de compra y para la(s)
categoría(s) que estime pertinente, siempre cuando se encuentren adjudicadas. Estas
mejoras en las condiciones se mantendrán hasta el término del Convenio Marco, salvo
que el proveedor mejore nuevamente las condiciones comerciales de acuerdo con lo
establecido en esta cláusula.
La Dirección ChileCompra publicará en el catálogo electrónico que disponga para este

Convenio Marco los nuevos valores en el plazo máximo de 15 días hábiles contados
desde la recepción de la solicitud del Adjudicatario.
10.4 Operatoria general del convenio
Una vez que comience la vigencia del Convenio Marco, éste operará a través del catálogo
electrónico que esta Dirección disponga para que los organismos públicos afectos a la
ley N° 19.886 puedan acceder y contratar los productos dispuestos en el Convenio.
Para los efectos del presente convenio marco, las Entidades deberán asegurar que, en
cada una de las órdenes de compra que emitan, consten las autorizaciones
presupuestarias que sean pertinentes, acreditando, de esta manera, la disponibilidad
presupuestaria que posee el organismo requirente para realizar la respectiva
contratación.
Las contrataciones que se realicen a través del presente convenio marco deberán
obligatoriamente contar con cotizaciones. La Dirección de ChileCompra dispondrá de una
plataforma electrónica que permitirá a todas las entidades compradoras publicar sus
requerimientos tecnológicos comprendidos en las diferentes categorías licitadas en este
convenio marco, pudiendo los proveedores adjudicados en cada categoría respectiva,
presentar sus cotizaciones en respuesta a los diferentes requerimientos disponibles.
La plataforma dispuesta por la Dirección ChileCompra para este Convenio, permitirá la

emisión de las órdenes de compra al proveedor que resulte seleccionado en los procesos
de cotización efectuados en el Convenio.
Las órdenes de compra sólo podrán ser emitidas una vez se suscriba el acuerdo
complementario (en caso de que se requiera) con el proveedor seleccionado a partir de
un proceso de cotización. El proveedor seleccionado en un proceso de cotización deberá
ser quien presento la oferta más conveniente según los parámetros establecidos en la
solicitud de cotización.
Este convenio marco, sólo podrá ser utilizado por los organismos públicos para
adquisiciones cuyas cotizaciones y contrataciones no excedan las 25.000
unidades tributarias y que sean iguales o superiores a las 100 unidades
tributarias incluyendo todos los cargos e impuestos. En este sentido, se deja
constancia que en este Convenio Marco no podrán emitirse órdenes de compra por
montos que no estén comprendidos en el rango anteriormente señalado a excepción de
aquellos casos donde el monto total de la orden de compra sea inferior a 100 utm
considerando el descuento adjudicado por el proveedor, en este sentido se aceptarán
órdenes de compra inferiores a 100 utm solo en la proporción de descuento máximo
permitido para esta licitación es decir 10%.
Cuando en la tienda electrónica que esta Dirección disponga para que los organismos
públicos puedan adquirir productos y servicios, existan servicios que, en un periodo de
6 meses o más, no experimenten transacciones, estos servicios podrán ser
bloqueados en dicha tienda electrónica.
Asimismo, las ofertas de los adjudicatarios podrán ser bloqueadas de las fichas en el
catálogo electrónico cuando estas ofertas no resulten convenientes en relación con lo
ofrecido en el mercado para un servicio de iguales características. Para ello, la Dirección
ChileCompra se reserva el derecho de verificar los descuentos de los servicios que se
desarrollen durante la vigencia del Convenio con el fin de comprobar que los mismos
correspondan a aquellos propios de las transacciones normales del negocio,
contrastando estos descuentos con los del mercado.
En el caso de que la DCCP solicite a un determinado proveedor información respecto a

de sus servicios prestados éste deberá presentar dicha información dentro del plazo de
los 7 días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de la notificación del mismo
de parte de la DCCP, la cual podrá ser efectuada a través del correo electrónico indicado
en las condiciones comerciales del proveedor como correo de contacto.
Sin perjuicio de lo antes mencionado, y para dar cumplimiento a lo establecido en los

artículos 14 y 15 del Reglamento de la Ley N°19.886, se destaca que la responsabilidad
final del proceso de adquisición mediante Convenio Marco, específicamente en la de
lograr las condiciones más ventajosas, recae en cada Organismo Público. Se recomienda
revisar en este punto la Directiva de Contratación Pública N° 26 “Recomendaciones para
una mayor eficiencia en la contratación de bienes y servicios”.
Cuando los servicios no den cumplimiento durante cualquier momento del proceso de
evaluación, adjudicación u operatoria del Convenio Marco, respecto de la normativa
vigente, éstos serán bloqueados de la tienda electrónica por la Dirección ChileCompra,
sin perjuicio de otras medidas que puedan aplicarse a los proveedores por
incumplimiento de lo dispuesto en las presentes Bases de Licitación.
La Dirección ChileCompra durante la vigencia del convenio podrá entregar herramientas

a los organismos compradores con tal de facilitar los procesos de adquisición de los
servicios considerados en este convenio. Dichas herramientas podrán ser, entre otras
que estime pertinente, las siguientes:
• Formatos de bases tipo de licitación para adquisición de Desarrollos de
software o servicios no comprendidos en esta licitación y/o adquisiciones
que sobrepasen las 25.000 UTM.
10.4.1 Alcance de las contrataciones efectuadas en este convenio

Cada una de las contrataciones que efectúen los organismos públicos en este convenio
marco deberán ser proyectos o servicios específicos, los cuales deberán estar claramente
descritos en la solicitud de cotización que se realice por sistema, detallando el alcance,
objetivos y requerimientos mínimos de éstos, así como los productos entregables que
serán desarrollados en el caso de las contrataciones de servicios de desarrollo.
En línea con lo anterior, se deja expresa constancia que este convenio marco no
permite la contratación de horas hombre para la ejecución de los servicios
contratados, por lo que no existirá ninguna relación de dependencia ni vínculo laboral
alguno entre los profesionales integrantes del equipo de trabajo ofertado por el
proveedor para la prestación de los servicios y los organismos públicos que actúan como
contratantes en este convenio marco, además queda prohibida la compra de licencias
de software por tratarse de un producto distinto al objeto de la presente licitación.
Cuando la especificidad y característica de la compra así lo requieran, las entidades

podrán coordinarse con el adjudicatario para establecer un plazo de entrega mayor al
ofertado.
Cabe destacar que en virtud del presente convenio marco sólo se podrán emitir órdenes
de compra o suscribir acuerdos complementarios (en caso de que corresponda) por
montos superiores a 100 UTM y hasta 25.000 UTM, como monto máximo, los cuales
deberán incluir todos los cargos e impuestos asociados a excepción de aquellos casos
donde el monto total de la orden de compra sea inferior a 100 utm considerando el
descuento adjudicado por el proveedor, en este sentido se aceptarán órdenes de compra
inferiores a 100 utm solo en la proporción de descuento máximo permitido para esta
licitación es decir 10%.
Se deja expresa constancia que, durante la operatoria de este convenio, los proveedores
adjudicados deberán considerar en sus ofertas que el precio base ofertado por los
proveedores no podrá ser superior a 25.000 UTM, entendiéndose como precio base el
valor bruto que cobrará el proveedor seleccionado al organismo contratante por la
prestación de sus servicios el cual debe considerar todos los impuestos asociados y al
que se le aplicará el porcentaje de descuento que proceda según su oferta adjudicada y
el tramo de orden de compra correspondiente a la adquisición.
Las contrataciones efectuadas para los tramos 1 y 2 deberán ser efectuadas según el
procedimiento general de cotización para este tipo de compras según lo indicado en
cláusula 10.4.2 siguiente, mientras que las compras realizadas para aquellas
contrataciones pertenecientes al tramo 3 y 4, es decir, mayores a 1.000 utm, deberán
ser realizadas según lo indicado en cláusula 10.11 Grandes Compras.
10.4.2 Procedimiento general de cotización (Compras menores a 1.000 UTM
Tramo 1 y Tramo 2)
Para las contrataciones realizadas a través del presente convenio, tanto para la categoría
de Servicios de Desarrollo de Software, categoría de Servicios Profesionales TI y
categoría de Soporte de Infraestructura y cuyos montos estén comprendidos en el tramo
1 y 2, el organismo comprador deberá solicitar cotizaciones que serán requeridas a
través del sistema de información a todos los proveedores adjudicados en el servicio
objeto de la contratación.
Producto de esta solicitud de cotización, la entidad cotizante seleccionará un proveedor

que cumpla con los requisitos mínimos definidos y que obtenga la mejor evaluación de
acuerdo con los criterios de evaluación seleccionados según lo establecido en las
presentes bases de licitación
Para esto, los organismos públicos deberán completar un formulario electrónico con la
finalidad de enviar automáticamente a los proveedores adjudicados, según las categorías
del convenio marco y sus servicios, los requerimientos de servicios a contratar y la
solicitud de cotización a través del sistema de información. Dicho formulario se
mantendrá publicado por al menos cinco días hábiles para los tramos 1 y 2 pudiendo
extender su publicación por hasta 5 días más, mientras que para los tramos 3 y 4 se
mantendrá publicado por diez días hábiles, este formulario será de público conocimiento
y contendrá información relativa al proceso de compra, a los servicios requeridos y sus
características incluyendo la vigencia que deberán tener las ofertas realizadas por los
proveedores que no podrá superar los 20 días hábiles y a los criterios de selección y
aspectos técnicos mínimos que deben cumplir los proveedores que participen para ser
considerados en la evaluación.
Los proveedores adjudicados en la categoría correspondiente al servicio a contratar

(Servicios de Desarrollo de Software, Servicios Profesionales TI o Infraestructura como
Servicio) tendrán la opción de ingresar una cotización en respuesta del requerimiento
efectuado por la entidad cotizante, cuyo contenido técnico y comercial no será revelado
antes de la apertura de las cotizaciones. Se entenderá, para todos los efectos, que lo
ofertado por el proveedor será parte de las condiciones pactadas en caso de ser
seleccionado.
Dicha cotización deberá considerar el precio base a cobrar por la totalidad de los
servicios, el porcentaje de descuento adjudicado según el tramo que aplique al monto
de la contratación y el precio final resultante de la aplicación del descuento al precio
base ofertado por el proveedor. Por tanto, el comprador deberá seleccionar la oferta más
conveniente, considerando el precio final, una vez aplicado el descuento sobre su
presupuesto disponible.
El sistema de cotización podrá desplegar un comprobante de la oferta realizada por el
proveedor, que contendrá un resumen de la postulación realizada.
Las entidades, posterior a la recepción de las ofertas, deberán evaluar éstas de

conformidad con lo dispuesto en el pliego de requerimientos (cotización) y estas Bases
de Licitación, y seleccionar la oferta más conveniente en esta línea. Una vez seleccionado
el proveedor, y dependiendo del tramo de la contratación, se suscribirá el acuerdo
complementario según corresponda, que recogerá información de la cotización, los
requerimientos y la oferta del adjudicatario, previa recepción conforme de la garantía de
fiel cumplimiento de acuerdo con lo indicado en la cláusula N°10.2 “Acuerdo
complementario”. Se reitera que sólo será requisito obligatorio contar con
acuerdo complementario y garantía para el tramo 3 y 4, debiendo el organismo
ponderar la solicitud para los tramos 1 y 2 la necesidad de su requerimiento en
virtud de las características del servicio contratado.
Finalmente, se emitirá la orden de compra a través del sistema de información con lo

que se perfeccionará la contratación del proveedor seleccionado, quien durante la
vigencia del acuerdo deberá entregar todos los servicios encomendados según lo
requerido.
10.4.2.1 Contenidos mínimos de las solicitudes de cotización y plazos de publicación
En dicha solicitud de cotización, los organismos públicos deberán completar un

formulario electrónico dispuesto en el Sistema de Información con la finalidad de indicar,
entre otros, el objetivo y alcance de los servicios a contratar, los requerimientos
específicos de la contratación, los servicios y/o productos entregables esperados, los
plazos disponibles para la ejecución de los servicios, presupuesto máximo de la
contratación, los requerimientos mínimos que deben cumplir las ofertas y/o los criterios
de evaluación a emplear de conformidad con lo establecido en la cláusula siguiente, las
reglas de desempate que se aplicarán, en caso de proceder, el tiempo de vigencia de las
cotizaciones y las condiciones que deberá cumplir la garantía de fiel cumplimiento de
acuerdo complementario.
Los procesos de solicitud de cotización no podrán estar publicados por un plazo inferior
a cinco días hábiles en el caso de cotizaciones para el tramo 1 y tramo 2 y de diez días
para cotizaciones del tramo 3 y 4, plazo en el cual los proveedores interesados podrán
realizar sus consultas a través de la plataforma mediante un foro de consultas público,
revisar las respuestas por parte del organismo comprador e ingresar las ofertas mediante
el sistema de información dispuesto para tales efectos.
10.4.3 Evaluación de las cotizaciones (Compras menores a 1.000 UTM

Tramo 1 y Tramo 2)
Las ofertas recibidas por los organismos contratantes en cada proceso de cotización
originadas a partir de este convenio marco, para compras comprendidas en los tramos
1 y 2, siempre serán evaluadas en dos etapas: una etapa técnica y otra económica.
Para la evaluación técnica el organismo comprador dispondrá de dos modalidades de

evaluación, de las cuales deberá escoger una opción de acuerdo con sus necesidades y
requerimiento, lo cual deberá ser informado en la solicitud de cotización.
Estas modalidades de evaluación técnica son las siguientes:

a. Evaluación de cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos (Modalidad N°1)
b. Evaluación de criterios técnicos adicionales (Modalidad N°2)
10.4.3.1 Evaluación técnica (Modalidad N°1): Cumplimiento de requerimientos

técnicos mínimos
Los organismos públicos que opten por esta modalidad de evaluación técnica deberán
definir un pliego de requerimientos mínimos de la oferta que deberán cumplir los
oferentes para que sus ofertas sean aceptadas y participen del proceso de evaluación
económica, estableciendo como requerimientos mínimos, por ejemplo:
• Stack tecnológico requerido,
• Certificaciones específicas de los perfiles de equipos de trabajo,
• Experiencia en algún lenguaje determinado,
• Experiencia en proyectos/servicio de un determinado alcance
• Otros requerimientos que se estimen pertinentes para lograr el objetivo del
proyecto/servicio a contratar.
Dicho pliego deberá ser dispuesto junto con la solicitud de cotización y estar disponible
durante el período de presentación de las ofertas según los plazos establecidos en la
Sólo serán evaluadas económicamente aquellas ofertas cuyas propuestas técnicas

cumplan a cabalidad con lo dispuesto en el pliego de requerimientos definido por el
organismo comprador, declarando inadmisible las ofertas restantes por no responder
a los estándares técnicos mínimos exigidos.
Cada organismo comprador es responsable de cumplir con la igualdad entre los

oferentes, por tanto, no es posible establecer como criterios mínimos, experiencia
mínima con el mismo servicio contratante.
10.4.3.2 Evaluación técnica (Modalidad N°2): Evaluación de criterios

técnicos adicionales
Los organismos públicos que opten por esta modalidad de evaluación técnica podrán
utilizar los criterios técnicos de evaluación dispuestos en la cláusula N°9.4 “Criterios de
evaluación”, los que deberán ser evaluados de acuerdo con el procedimiento de
evaluación establecido en ésta.
Adicionalmente, y según las necesidades particulares, los organismos públicos podrán

disponer de los criterios dispuestos en esta cláusula para evaluar las ofertas que reciban
en sus procesos de contratación mediante la solicitud de cotización respectiva, sin
perjuicio de que se estos criterios puedan utilizarse como exigencia a través de la
definición de requerimientos mínimos de la oferta, en el caso de que el organismo
comprador opte por la modalidad N°1 de evaluación técnica indicada en la cláusula
anterior, lo cual deberá quedar explícitamente indicado en la solicitud cotización
correspondiente.
Se deja constancia que, los organismos públicos sólo podrán modificar las ponderaciones
que otorgarán a los criterios que considerarán para evaluar según sus propias
necesidades, por lo que, no podrán modificar los mecanismos de asignación de puntaje
del criterio a utilizar, como son la definición de tramos, forma de cálculo, puntaje
asignado por tramo, entre otros.
El organismo comprador deberá definir un puntaje mínimo para la evaluación técnica de

las ofertas, el que será indicado en la solicitud de cotización, donde las ofertas que
igualen o superen dicho puntaje tras la evaluación técnica seguirán participando del
proceso y serán evaluados económicamente para luego seleccionar la más conveniente
en términos económicos.
Los criterios técnicos adicionales que podrá emplear el organismo público que opte por
esta modalidad de compra, se indican a continuación:
A) Cantidad de perfiles de equipo de trabajo con certificación en el Equipo de Trabajo
Este criterio evalúa las certificaciones que poseen los perfiles del equipo de trabajo a
contratar mediante los procesos de cotización. El organismo podría definir las
certificaciones que serán aceptadas según las necesidades del requerimiento,
desestimando aquellas certificaciones que no estén dentro del alcance de la contratación,
debiendo estar todo esto previamente establecido en la solicitud de cotización. Para la
asignación de puntaje deberán utilizar la siguiente tabla de puntajes:
Tramo de calificación Puntaje

Más de 80% de perfiles certificados 100
Más de 60% y hasta 80% de perfiles 80
certificados
certificados
certificados
certificados
10% o menos de perfiles certificados 0
B) Planificación del proyecto de desarrollo de software (Sólo para categoría N°1)
Este criterio solo es aplicable cuando se trate de contrataciones de servicios de desarrollo

y/o mantención de software
Este criterio evalúa el cronograma del proyecto, para lo cual se elaborará un ranking con
los plazos de ejecución propuesto por los oferentes en el proceso de adquisición,
ocupando el primer lugar aquella oferta que contemple el menor tiempo de
implementación, en el segundo lugar la propuesta con el segundo plazo más acotado
para la ejecución de los servicios y así sucesivamente. A partir de dicho ranking, los
compradores asignarán puntajes de conformidad con la siguiente tabla:

1er lugar 100
2do lugar 80
3er lugar 50
4to lugar 20
A partir del 5to lugar 0
Con todo, las entidades públicas podrán definir una cota máxima de plazos para la
implementación y/o ejecución de los servicios, desestimando las ofertas que no cumplan
con lo requerido.
C) Comprensión del Problema
Este criterio evalúa la claridad y profundidad que tiene el proveedor para comprender
el requerimiento especifico que el proyecto busca.
Este criterio evalúa la propuesta técnica del oferente de acuerdo con las necesidades
establecidas por el organismo en su solicitud de cotización.
El comprador deberá indicar la metodología que se desarrollará para otorgar una

descripción del proyecto que se requiere realizar, siendo esta el propio formulario de
cotización y/o reunión técnica (vía streaming) explicativa del proyecto.
En caso de que el comprador disponga de una reunión técnica para el proyecto, deberá
indicar el medio electrónico para realizar las reuniones detallando día, hora y link de
conexión.
Es responsabilidad del comprador tomar los resguardos necesarios para otorgar la
máxima transparencia del proceso.
En caso de que el comprador requiera evaluar este criterio directamente mediante el

sistema de cotización, el proveedor deberá presentar su propuesta técnica a través de
un documento, el cual será evaluado objetivamente mediante una serie de ítems a
ponderar, utilizando, para ello, la siguiente tabla de evaluación.
ÍTEM PONDERACIÓN
1) Análisis del proyecto 30%
a. Entendimiento problema 30%
b. Análisis de requerimiento 40%
c. Análisis de riesgos 30%
2) Propuesta de solución 50%
a. Detalle de solución técnica 60%
b. Etapas del proyecto 25%
c. Definición de Entregables 15%
3) Organización y planificación 20%
a. Equipo de trabajo 60%
b. Cronograma 40%
En virtud de los ítems considerados precedentemente, los organismos deberán detallar

explícitamente qué aspectos específicos deberá tener la oferta técnica para declarar que
ésta se encuentra en los estados de “cumplimiento total de lo requerido”, “cumplimiento
parcial de lo requerido” y “no cumplimiento de lo requerido para cada ítem a evaluar. A
razón de esto, y en vista a lo establecido en la solicitud de cotización, se asignará el
siguiente puntaje para cada ítem a evaluar:
• Cumple totalmente lo requerido: 100 puntos

• Cumple parcialmente lo requerido: 50 puntos
• No cumple lo requerido: 0 puntos
En caso de que se considere utilizar además el criterio “Planificación del proyecto de

desarrollo de software” indicado en el literal B) de esta cláusula, la tabla de evaluación
será la siguiente:
ÍTEM PONDERACIÓN
D) Antigüedad laboral del equipo de trabajo
Este criterio evalúa las condiciones laborales que posean los perfiles del equipo de
trabajo ofertado. Este criterio se evaluará considerando el porcentaje de perfiles con
contrato de trabajo superior a los 6 meses, lo que deberá ser comprobado por el
proveedor al momento de presentar sus ofertas, ya sea con cotizaciones previsionales,
contratos de trabajo u otro documento válido para tales efectos.
Para la asignación de puntaje deberán utilizar la siguiente tabla de puntajes:

Más de 80% de perfiles con contrato mayor a 6 meses 100
Más de 60% y hasta 80% de perfiles con contrato mayor a 6 80
meses
meses
meses
meses
10% o menos de perfiles con contrato mayor a 6 meses 0
En el caso que la contratación corresponda al tramo 2 el comprador deberá solicitar al

menos 2 profesionales.
10.4.3.3 Evaluación económica, selección y re-selección de las ofertas
Sólo serán evaluadas económicamente aquellas ofertas que hayan superado la

evaluación técnica, ya sea cumpliendo a cabalidad con los requerimientos técnicos
mínimos de la oferta en el caso de haber optado por la modalidad N°1 ya descrita o por
haber obtenido un puntaje igual o superior al umbral de corte definido en la cotización
si la opción escogida corresponde a la modalidad N°2 definida en la cláusula anterior.
Aquellas ofertas que no hayan superado la evaluación técnica serán declaradas

inadmisibles y no serán evaluadas económicamente.
Los organismos públicos deberán requerir en la solicitud de cotización que la oferta

económica que realicen los proveedores interesados considere el valor base a cobrar por
los servicios ofertados, el cual debe incluir todos impuestos y al que posteriormente, a
través del sistema de cotización se le aplicará el porcentaje de descuento adjudicado en
la licitación según el tramo de contratación, obteniendo el valor final del servicio a
contratar.
Valor base: Valor ofrecido por el proveedor a un proceso de cotización, este valor incluye
impuesto.
Valor final: Valor resultante una vez aplicado el descuento adjudicado en la licitación.
Corresponde al valor que pagará la entidad compradora por el servicio contratado.
Se deja constancia que los organismos públicos deberán exigir en sus cotizaciones que
el precio base ofertado por los proveedores deberá incluir todos los impuestos
asociados y no podrá ser superior a 25.000 UTM. En este contexto, los organismos
públicos declararán inadmisible cualquier oferta cuya propuesta económica considere
un precio base superior al límite señalado.
En cada proceso de contratación efectuado por los organismos públicos, se utilizará como
único criterio económico de evaluación, el precio final resultante, esto es, el valor
obtenido posterior a la aplicación del porcentaje de descuento por orden de compra que
se encuentre vigente al momento del cierre de recepción de las cotizaciones.
Los organismos compradores deberán confeccionar un ranking ascendente con el precio

final de las ofertas validadas técnicamente para luego seleccionar aquella que presente
el menor precio final por los servicios que son objeto de la contratación. En caso de
empate, se aplicarán las reglas de desempate dispuestas por el organismo contratante
en la solicitud de cotización.
En caso de que el proveedor seleccionado desista de su oferta, se niegue a suscribir el

acuerdo complementario con la entidad contratante, o no entregue los documentos
requeridos para la suscripción, el organismo comprador podrá seleccionar al proveedor
situado en el segundo lugar del ranking económico, sin perjuicio de que se apliquen las
medidas de incumplimiento dispuestas en estas Bases de Licitación de Convenio Marco
ante la falta cometida por dicho proveedor.
10.4.4 Entrega de los servicios durante la operatoria del convenio
El adjudicatario deberá velar por la calidad y oportunidad en la entrega de los servicios

que preste durante la vigencia del Convenio Marco sin perjuicio de que en caso de
incumplimiento se procederá según lo dispuesto en la cláusula N°10.15 de las presentes
bases. En esta línea, el adjudicatario es el responsable de entregar los desarrollos en
plazo y forma según lo comprometido mediante su oferta, cotización de la entidad
compradora y el posterior acuerdo complementario suscrito entre las partes (en caso
que corresponda), así como respetar los tiempos de garantías según su oferta comercial
en el convenio marco, asumiendo los costos respectivos en caso de falla. Asimismo, el
adjudicatario es el responsable de cumplir con la oportunidad y calidad de los servicios
profesionales que le sean contratados lo que se traduce en el cumplimiento de: los
niveles de servicio comprometidos en su oferta comercial, los plazos dispuestos para la
entrega del servicio, las condiciones pactadas, entre otros.
10.4.5 Monitoreo de contrataciones
Se deja constancia que la trazabilidad de la orden de compra consistirá en obtener

información, a partir del código de la orden de compra, sobre detalle de las
transacciones, asignación de equipos de trabajo a proyectos y/o prestación de servicios
profesionales, duración de los servicios, productos entregables, montos de la adquisición
y otros que la Dirección ChileCompra estime pertinente.
La Dirección ChileCompra se reserva el derecho de solicitar antecedentes respecto de la

asignación de horas de profesionales en las distintas contrataciones que se efectúen con
origen en este convenio, esto con la finalidad de evitar situaciones de sobreasignación
de horas de trabajo según lo máximo permitido en la normativa laboral vigente. En este
contexto, la Dirección ChileCompra podrá aplicar las medidas correspondientes a
aquellos proveedores que incurran en esta situación durante la vigencia del convenio de
conformidad con lo dispuesto en la cláusula N° 10.15.2 “Medidas aplicables por la
Dirección ChileCompra”
Es responsabilidad del proveedor entregar información y mantenerla actualizada

respecto de sus contratos con las entidades públicas, en caso de ser requerida por la
Dirección ChileCompra. En caso de no dar cumplimiento a lo dispuesto en esta cláusula,
se entenderá un incumplimiento grave de las responsabilidades del proveedor y
procederá según lo dispuesto en la cláusula N°10.15.2 de las presentes bases.
Durante la vigencia del convenio marco, la Dirección ChileCompra podrá solicitar a los
adjudicatarios cierta reportería de acuerdo con los requerimientos que puedan surgir
durante la operatoria.
La Dirección ChileCompra, con el fin de velar por el correcto uso y funcionamiento de

este convenio, podrá incorporar una serie de herramientas tecnológicas o no que
permitan evaluar lo anteriormente dicho. Asimismo, la Dirección ChileCompra podrá
utilizar la información contenida en la(s) plataforma(s) que disponga para la operación
del presente Convenio Marco y solicitar los antecedentes necesarios a las partes con la
finalidad de determinar si existe una adecuada utilización del Convenio de acuerdo con
los términos dispuestos en las presentes Bases de Licitación.
10.5 Habilitación del Convenio Marco
El adjudicatario con sus categorías adjudicadas y las correspondientes condiciones

contractuales serán publicadas en la tienda electrónica de Convenio Marco, disponible
en el sitio www.mercadopublico.cl, lo cual quedará a disposición de las entidades,
siempre y cuando el adjudicatario cumpla con lo siguiente:
I. Se encuentre hábil en el Registro de Proveedores, de acuerdo con lo señalado en las

presentes bases de licitación. Esta condición de habilidad deberá mantenerla durante
toda la vigencia del convenio respectivo. En el caso de una UTP, esta habilidad será
exigida para cada uno de sus miembros.
II. Haber entregado la garantía por fiel cumplimiento de contrato, de acuerdo con lo
establecido en las presentes bases.
Para el cumplimiento de los requisitos indicados en los numerales I, II precedentes, el

adjudicatario tendrá el plazo de 20 días hábiles, contados desde la notificación de la
resolución de adjudicación, acorde a lo señalado en la cláusula 7 de las presentes bases
de licitación. En caso de no dar cumplimiento a alguno de ellos, procederá la medida de
Término Anticipado del Convenio Marco en virtud de la cláusula 10.15.2 acápite V,
numeral XIV, de estas bases de licitación.
La propiedad de la ficha será de la DCCP, quien se reservará el derecho para utilizar uno
o más componentes de ella para lo que estime conveniente dentro del ámbito del
presente convenio marco. Con todo, la veracidad de la información contenida en la
plataforma electrónica de Convenio Marco “Mis Condiciones Comerciales para Convenio
Marco” será de responsabilidad de cada proveedor al momento de entregarla.
10.6 Rechazo de Órdenes de Compra
El adjudicatario sólo podrá rechazar las Órdenes de Compra válidamente emitidas en

conformidad a este convenio, en los siguientes casos:
I. Que la Entidad que emite la orden de compra, tenga una deuda vencida con el
adjudicatario, situación que deberá ser acreditada.
II. Cuando no conste en la orden de compra la autorización presupuestaria que

posee el organismo requirente para adquirir los productos consignados en ella.
III. Si hay inconsistencias entre los valores y cantidades de la orden de compra y las
condiciones ofertadas por el proveedor, o aquellas comprometidas a través del
Acuerdo Complementario suscrito entre las partes, en caso de que exista.
Sin embargo, el adjudicatario deberá rechazar las Órdenes de Compra emitidas en

I. Si el producto respecto del cual es emitida la orden de compra está fuera del
alcance definido por estas bases dentro de la descripción de éste.
II. Si la orden de compra es inferior a las 100 UTM o superior a las 25.000 UTM.
III. Si el producto respecto del cual es emitida la orden de compra está fuera del
alcance definido por estas bases dentro de la descripción de éste.
IV. Si hay inconsistencias entre los valores y cantidades de la orden de compra y las
condiciones ofertadas por el proveedor, o aquellas comprometidas a través del
Acuerdo Complementario suscrito entre las partes, en caso de que exista.
En caso de que el proveedor: a) Rechace una orden de compra por una causal distinta
a las aquí establecidas o b) que transcurridos 5 días desde el envío de la orden de compra
por el organismo comprador sin que esta haya sido aceptada y sea solicitado por este
su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas
desde la solicitud según lo dispone el artículo 63 del Reglamento de la Ley N°19.886, se
aplicará la sanción establecido en la cláusula 10.15.2, acápite IV, letra f, esto es la
suspensión temporal del catálogo además de la ejecución de la garantía de fiel y
oportuno cumplimiento según lo indicado en la cláusula N°10.2 “Acuerdo
complementario”.
10.7 Responsabilidades y obligaciones del Adjudicatario
Se deja constancia que, durante la vigencia del Convenio Marco y a través de la

presentación y adjudicación de una oferta, el adjudicatario asume las siguientes
responsabilidades y obligaciones, las cuales declara estar en conocimiento al momento
de ingresar una oferta en este proceso de Licitación de Convenio Marco:
I. El adjudicatario no podrá establecer diferencias arbitrarias en el trato que dé a

las entidades públicas que requieran sus productos a través de las emisiones de
Órdenes de Compra que se ajusten al presente convenio. Lo anterior implica, por
ejemplo, que no se podrá rechazar órdenes de compra salvo los casos permitidos
en las presentes bases, tampoco se podrá otorgar un menor descuento a un
comprador que se considere riesgoso, entre otras situaciones.
II. Será responsabilidad del adjudicatario aceptar la orden de compra por Sistema
en un plazo no superior a 2 días hábiles desde su emisión o el rechazar en
presencia de algunas de las causales definidas en la cláusula N° 10.6 “Rechazo
de órdenes de compra” de estas Bases de Licitación.
III. El adjudicatario deberá velar por la calidad y oportunidad en la entrega de los

informes u otros requerimientos que puedan definirse durante la operatoria como
necesarios para su funcionamiento, asumiendo la posible medida que pueda
aplicar la Dirección ChileCompra, en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado.
IV. Será responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el
Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración. La Dirección
ChileCompra bloqueará de la tienda electrónica al adjudicatario que se encuentre
inhábil en el referido Registro y será habilitado nuevamente cuando se encuentre
hábil en el registro para lo cual deberá informar a la Dirección ChileCompra de
dicho estado por los medios que esta estime.
V. El proveedor deberá estar disponible para capacitarse en la operatoria del

Convenio Marco, así como conocer y respetar los términos de usabilidad de la
tienda electrónica que esta Dirección disponga para que los organismos públicos
puedan adquirir productos. Para ello es obligatorio que mantenga sus datos de
contacto actualizados en su BackOffice.
VI. El cumplimiento de la ley N° 17.336 sobre propiedad intelectual y en la legislación

sobre propiedad industrial, como el respeto de los derechos intelectuales, de
patente, marca registrada y de diseños, entre otros contemplados en la
legislación vigente, será de responsabilidad del proveedor, no cabiendo
responsabilidad alguna de ello para el organismo contratante.
VII. El proveedor que resulte adjudicado deberá actuar de buena fe, efectuando todas
las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones
provenientes del presente convenio marco.
VIII. Las reuniones que se soliciten durante la ejecución de los Convenios Marco
deberán ser requeridas por el representante legal de la empresa adjudicada o por
la persona debidamente autorizada por aquél, lo que deberá documentarse
fehacientemente.
IX. Mantener vigentes todas las condiciones comerciales y de contactos en el Sistema

con el objetivo de lograr buena comunicación con la Dirección ChileCompra.
X. Conocer y operar adecuadamente el Sistema de Administración de la tienda

electrónica, disponible para los proveedores de Convenio Marco, a través del sitio
www.mercadopublico.cl. Para dar cumplimiento a lo anterior los proveedores
podrán asistir a todas aquellas capacitaciones y/o cursos que la Dirección
ChileCompra eventualmente disponga.
XI. Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o
consultas reportadas por la Dirección ChileCompra y/o las entidades contratantes,
en un máximo de 2 días hábiles.
XII. Los adjudicatarios durante la vigencia del presente convenio serán responsables
por el estricto respeto de la legislación laboral vigente para con sus trabajadores
dependientes, además de supervisar su cumplimiento. Asimismo, deberán
respetar y garantizar los derechos laborales de sus trabajadores consignados en
la legislación laboral vigente.
XIII. Ingresar las facturas que emita en ejecución del presente convenio marco al
módulo “Mis Pagos”, o aquel que lo reemplace, disponible en el Sistema de
Información, indicando el código de la orden de compra en la glosa de ésta.
XIV. Cumplir con las Políticas y Condiciones de Uso del Sistema de Información.
XV. Los adjudicatarios serán responsables de velar por el buen uso del convenio
marco por su parte y por parte de los compradores, so pena que en caso de
detectarse una irregularidad se aplique el término anticipado del convenio marco.
Para esto, deben considerarse todas las permisiones y prohibiciones establecidas
en la cláusula 9.2 de las presentes bases de licitación.
XVI. Cumplir con todas las especificaciones indicadas en cada ficha de producto, y su
adjunto técnico.
XVII. El oferente adjudicado deberá ser el que efectivamente suministre los servicios
contratados con motivo de este convenio marco, durante la vigencia de éste, no
pudiendo ceder a un tercero la ejecución de aquéllos, sin perjuicio de lo indicado
en la cláusula 10.14 sobre “Cesión y Subcontratación”.
XVIII. Entregar servicios de buena calidad, esto es, que sirvan adecuadamente para el
uso al que están destinados, que cumplan con los requisitos técnicos mínimos y
que no presenten fallas. En caso contrario, será obligación del Adjudicatario
proceder a la reposición del servicio que tenga una falla técnica acreditable o a la
reparación de dicha falla, de acuerdo con lo indicado en estas bases según lo
ofertado y a lo comprometido en el acuerdo complementario (en caso que
corresponda).
Se deja constancia que el oferente y eventual adjudicatario es el único responsable del

pleno cumplimiento de lo señalado en estas Bases de Licitación y los acuerdos
complementarios que se firmen con las entidades compradoras y que emanen de este
convenio (Art. N° 76, Reglamento de la Ley N° 19.886). El no cumplimiento de esta
cláusula se entenderá como un incumplimiento grave y por tanto se aplicarán las
medidas definidas para ello en las presentes bases.
10.8 Responsabilidades y Obligaciones de la entidad compradora
Durante la vigencia del Convenio Marco, las entidades compradoras asumen las
siguientes responsabilidades y obligaciones:
I. Uso del Convenio: La entidad compradora deberá velar por el buen uso de
este convenio marco por parte de sus usuarios y beneficiarios
II. Calidad en la compra: Durante la operatoria del Convenio Marco, las entidades
compradoras podrán solicitar a los adjudicatarios:
- Autorizaciones sanitarias y/o certificaciones para comercialización de los

servicios pertenecientes a las categorías de esta licitación que están obligados
por ley a contar con ellas.
- Manuales de internación o autorizaciones de uso y disposición o documentos
relacionados, para el caso de los productos importados.
- Certificaciones.
- Otros antecedentes.
III. Conflictos de interés: el comprador deberá exigir al adjudicatario, ya sea al

momento de suscribir los respectivos acuerdos complementarios, como al
momento de emitir la orden de compra en los casos en que la adquisición se
formalice mediante su aceptación, que acredite que él o sus comercios asociados
no poseen conflictos de interés con el organismo contratante, de acuerdo al
artículo 4°, inciso 6°, de la ley N° 19.886, y que no ha sido condenado de acuerdo
con el Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre
competencia en los últimos cinco años, contado desde que la sentencia definitiva
quede ejecutoriada y que no ha sido condenados por los tribunales de justicia a
la medida de inhabilitación para contratar con el Estado prevista en el artículo 33
de la ley N°21.595, además, tratándose de personas jurídicas, sociedades,
corporaciones o fundaciones, el proveedor deberá acreditar que no existe entre
sus socios, accionistas, miembros o partícipes con poder para influir en la
administración, personas naturales condenadas por los tribunales de justicia a la
inhabilitación de contratar con el Estado, conforme la ley N°21.595 previamente
citada. Para ello, deberá solicitar al proveedor seleccionado la presentación de
una declaración jurada. Asimismo, tratándose exclusivamente de una persona
jurídica, el organismo contratante deberá verificar que el proveedor y los
comercios asociados no hayan sido condenados conforme a la ley N° 20.393 a la
pena de prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado, a través del
registro público que lleva la Dirección ChileCompra para tal efecto. En caso de
que el proveedor no presente la declaración jurada referida, que declare que sí
posee conflictos de interés con el organismo contratante o que han sido
condenado por prácticas contra la libre competencia según lo antes señalado, o
bien, que se verifique que han sido condenados por la ley N°20.393, el organismo
deberá abstenerse de contratar y enviar un oficio a esta Dirección con los
antecedentes del caso para su resolución.
IV. Saldos Insolutos: Cabe señalar que, en caso de requerir los servicios, el
comprador deberá exigir al adjudicatario que acredite, tanto él como sus
comercios asociados, si registran o no saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los últimos dos años (Modelo Anexo N° 1). Esta circunstancia
deberá acreditarse a la mitad del período de ejecución del acuerdo
complementario, con un máximo de seis meses.
Además, la DCCP podrá solicitar, durante la operatoria del Convenio Marco, el

Anexo N° 1 al adjudicatario con el fin de acreditar que no registra saldos insolutos
de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, en
conformidad con el artículo 4, Inciso 2°, de la ley N° 19.886.
V. Concordancia entre el producto adquirido y el producto recibido: Será

responsabilidad de la entidad compradora que los proveedores no realicen
homologación de servicios, es decir, los servicios ofrecidos en la tienda
electrónica deben ser finalmente los que el comprador reciba conforme, de
acuerdo con lo establecido en la cláusula 10.21“Concordancia entre el producto
ofertado y el producto entregado”.
VI. Cumplimiento Contractual del Proveedor: La entidad compradora deberá velar

por el cumplimiento contractual del proveedor, especialmente del cumplimiento
de las condiciones comerciales ofertadas y vigentes en la Tienda electrónica
durante todo el proceso de compra. En caso de incumplimiento contractual,
deberá aplicar las multas correspondientes o notificar a la DCCP según
corresponda, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 10.15 de las presentes
bases de licitación.
VII. Aceptación OC por parte del Proveedor: La entidad compradora deberá

procurar la aceptación a través del Sistema de Información de la orden de compra
por parte del proveedor en un plazo de 2 días hábiles. En caso de que el proveedor
se niegue a realizar la aceptación de la orden de compra, el comprador deberá
solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez
transcurridas 24 horas desde dicha solicitud, según lo establecido en el artículo
63 del Reglamento de Compras, procediendo en ese caso el comprador a efectuar
la correspondiente cancelación de dicha orden de compra.
VIII. Condiciones de compra: La entidad compradora deberá velar por obtener

las mejores condiciones para su compra, razón por la cual deberá cotizar y
comparar los descuentos de los servicios ofrecidos en este convenio marco previo
a la emisión de la orden de compra. Para lo anterior se recomienda revisar los
descuentos disponibles en catálogos electrónicos, u otros que estime conveniente
y compararlo con la ficha de la tienda electrónica de Convenio Marco, en igualdad
de condiciones. En caso de detectar que el (los) proveedor(es) adjudicado(s) no
mantiene(n) las condiciones más ventajosas en la tienda electrónica del Convenio
Marco, o que en el mercado las condiciones económicas son más favorables que
al contratar a través de Convenio Marco, la entidad compradora deberá notificar
dicha situación a la DCCP, a través de los medios que esta dispone para ello.
Cualquier mejora en las condiciones de compra para un comprador deberá

extenderse a todos los compradores.
IX. Grandes Compras: La entidad compradora deberá iniciar el proceso de gran

compra con la suficiente antelación para poder otorgar los tiempos necesarios
para la oferta y la entrega de los productos a fin de promover una mayor
competencia. Se deberá permitir las ofertas de servicios equivalentes que
cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, de acuerdo a lo señalado
en el dictamen N° 7.505/2019 de la Contraloría General de la República, no
pudiendo limitar las ofertas a marcas específicas.
X. Compras Conjuntas: Atendidos los principios de eficiencia, eficacia y colaboración

establecidos en la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de
la Administración del Estado, se sugiere que las entidades compradoras, en
aquellos casos en que estimen conveniente, efectúen compras conjuntas, esto
es, compras coordinadas que realiza un grupo de compradores, con el objetivo
de obtener mejores condiciones comerciales al usar un mayor poder de compra.
Estas compras conjuntas en la Administración del Estado buscan lograr la
agregación de demanda, es decir, incrementando el volumen de compra y
permitiendo acceder a beneficios como la obtención de mejores condiciones
comerciales.
XI. Planificación: Atendidos los principios de eficiencia y eficacia, ya citados, las

entidades compradoras deberán procurar planificar sus procedimientos de
adquisiciones con la antelación suficiente que permita velar por una eficiente e
idónea administración de los medios públicos para un adecuado cumplimiento de
la función pública.
10.9 Derechos e impuestos
Todos los gastos como los impuestos que se generen o produzcan por causa o con
ocasión de este Convenio Marco, tales como los gastos notariales de celebración de
contratos, y/o cualesquiera otros que se originen en el cumplimiento de obligaciones
que, según el Convenio o las Bases, ha contraído el oferente adjudicado, serán de cargo
exclusivo de éste.
Será responsabilidad del Comprador solicitar las debidas cauciones (garantías) que
aseguren el cumplimiento de los respectivos Acuerdos según lo indicado en la cláusula
N°10.2 “Acuerdo Complementario”, así como también las certificaciones y resoluciones
correspondientes para los ítems adquiridos a través de este Convenio Marco.
10.10 Descuentos Especiales (Ofertas)
Este convenio no permite el ingreso de descuentos especiales y/u ofertas por parte de
los proveedores adjudicados.
10.11 Grandes Compras (Compras mayores a 1.000 UTM)
En las adquisiciones vía convenio marco superiores a 1.000 UTM, el organismo público
requirente deberá comunicar a través del Sistema de Información,
www.mercadopublico.cl, la intención de compra, a todos los proveedores que resulten
adjudicados en la respectiva categoría, de conformidad con lo establecido en el artículo
14 bis del reglamento de la ley N° 19.886. La contratación se realizará en función de la
evaluación de las propuestas que los oferentes realicen.
Se deja constancia que los descuentos ofertados en la gran compra deben ser siempre
iguales o mayores a los descuentos catalogados en la tienda electrónica que esta
Dirección disponga para que los organismos públicos puedan adquirir productos y
servicios.
Los procesos que superen el umbral de 25.000 UTM deberán realizarse al margen del
presente convenio marco.
10.11.1 Procedimiento
Una vez definida la utilización de un proceso de gran compra, ya sea que se realice
individualmente por una entidad o de manera conjunta por diversos organismos
públicos, la comunicación de la intención de compra debe efectuarse con la debida
antelación, considerando los tiempos necesarios para la entrega de la cantidad de
productos solicitados. En dicha comunicación se deberá contemplar un plazo razonable
para la presentación de ofertas, el cual no podrá ser inferior a 10 días hábiles
contados desde su publicación.
Las ofertas recibidas, serán evaluadas debiendo confeccionarse un cuadro comparativo

el que será fundamento y anexo de la resolución que aprueba la adquisición, la que
deberá ser publicada en el Portal www.mercadopublico.cl.
Toda vez que la naturaleza de la contratación lo requiera, la entidad podrá definir en su

intención de compra lo siguiente:
I. Las condiciones particulares de la adquisición, ciñéndose a las condiciones

expuestas en las presentes bases, mediante la firma de un acuerdo
complementario.
II. Precisar el alcance de la subcontratación que aplica al proceso de gran compra.
III. Indicar plazos y lugares de entrega
IV. Reunión informativa, cuando la complejidad de la adquisición, las condiciones
especiales y la naturaleza de los productos a adquirir, así lo requieran.
V. Utilizar los criterios de evaluación especiales para grandes compras,
contemplados en estas bases de licitación.
VI. Cláusula de desempate y re-selección.
VII. Composición y forma de designación de comisión evaluadora.
VIII. Plazos asociados para la suscripción del acuerdo complementario.
IX. Solicitar aclaraciones de errores formales y entrega de antecedentes omitidos,
siempre que se contemple el criterio de requisitos formales.
Las ofertas recibidas en el procedimiento de Grandes Compras serán evaluadas según

los criterios adicionales definidos en las presentes bases de licitación, asignándole las
ponderaciones que estimen apropiadas en consideración a la naturaleza y características
de la compra.
En el caso que el o los proveedores seleccionados originalmente se desistan de su oferta

o no cumplan con los requisitos para ser contratados, se podrá seleccionar al siguiente
proveedor mejor evaluado.
Cabe indicar que en estos procedimientos de contratación se podrán declarar

inadmisibles las ofertas, en los casos en que las propuestas no cumplan con los
requisitos exigidos. De la misma manera, se podrá declarar desierta la gran compra
cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten convenientes a los intereses
de la entidad compradora.
10.11.2 Criterios adicionales para grandes compras
Las ofertas recibidas por los organismos contratantes en cada intención de compra
originadas a partir de este convenio marco, siempre serán evaluadas en dos etapas:
una etapa técnica y otra económica.

requerimiento, lo cual deberá ser informado en la intención de compra correspondiente.

a. Evaluación de cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos (Modalidad N°1)
b. Evaluación de criterios técnicos adicionales (Modalidad N°2)
10.11.2.1 Evaluación Técnica
a. Evaluación técnica (Modalidad N°1): Cumplimiento de requerimientos

técnicos mínimos.
Para la utilización de este criterio de evaluación técnica los organismos públicos deberán
definir un pliego de requerimientos mínimos que deberán cumplir los oferentes para que
sus ofertas sean aceptadas y participen del proceso de evaluación económica,
estableciendo como requerimientos mínimos, por ejemplo:
Dicho pliego deberá ser dispuesto junto a la intención de compra y estar disponible
durante el período de presentación de las ofertas según los plazos establecidos en tal
intención.


oferentes, por tanto, no es posible establecer como criterios mínimos, experiencia
mínima con el mismo servicio contratante.
El organismo que decida utilizar esta modalidad para la evaluación técnica no podrá
seleccionar algún criterio adicional correspondiente a la modalidad 2 (criterios técnicos
adicionales), por tanto una vez evaluados estos requisitos técnicos mínimos deberá
pasar a la evaluación económica correspondiente según lo indicado en cláusula 10.11.2.2
mas Adelante detallada.
b. Evaluación técnica (Modalidad N°2): Evaluación de criterios técnicos

adicionales

en sus procesos de contratación mediante la intención de compra respectiva, sin
perjuicio de que estos criterios puedan utilizarse como exigencia a través de la definición
de requerimientos mínimos de la oferta, en el caso de que el organismo comprador opte
por la modalidad N°1 de evaluación técnica indicada en la cláusula anterior, lo cual
deberá quedar explícitamente indicado en la intención de compra correspondiente.

las ofertas, el que será indicado en la intención de compra, donde las ofertas que igualen
o superen dicho puntaje tras la evaluación técnica seguirán participando del proceso y
serán evaluados económicamente para luego seleccionar la más conveniente en
términos económicos.
i. Criterio técnico adicional de uso exclusivo en Grandes Compras:

Comportamiento contractual anterior mediante nota
Para la evaluación de este criterio, se utilizará el comportamiento contractual anterior

del oferente respecto de los procesos en compras públicas de los últimos 24 meses
móviles, considerando el Comportamiento Base de la semana del cierre de presentación
de oferta, evaluación obtenida desde la Ficha del Proveedor del Registro de Proveedores
de Mercado Público.
El mecanismo de asignación de puntaje es el resultado de aplicar la siguiente fórmula:
Puntaje oferente (j) = 10 x (5 – Nota oferente (j) en la Ficha del Proveedor)
El resultado de la fórmula se descontará al puntaje final de la evaluación de cada

oferente.
Como antecedente la “Nota oferente (j) en la Ficha del Proveedor” varía entre nota 1
como mínimo y nota 5 como máximo.
Para oferentes nuevos (sin transacciones en www.mercadopublico.cl que figuran como

“sin información”) se entenderá que no registran nota, por lo tanto, no se puede aplicar
la formula y no se le restara puntaje.
Para UTP (uniones temporales de proveedores) la nota del oferente que se considerará
en la evaluación será el promedio de las notas de cada integrante, obtenidas desde la
Ficha del Proveedor, en caso de que la UTP incluya oferentes nuevos, se entenderá que
no registran nota, por lo tanto, no se puede aplicar la formula y ellos (los proveedores
nuevos) no aportarán con nota al promedio total.
Ejemplo:
Supongamos 3 oferentes
Oferente 1: Nota 4,5
Oferente 2: Proveedor sin transacciones y por tanto sin nota por sistema
Oferente 3: Unión temporal de proveedores con 3 integrantes. El integrante 1 tiene nota
3,5, el integrante 2 tiene nota 2,5 y el integrante 3 no tiene transacciones y por tanto
sin nota.
Con lo anterior resulta
Oferente 1:
Puntaje oferente (1) = 10 * (5 - 4,5)) = 10 *(0,5) = 5 puntos
Oferente 2:
Al ser oferente nuevo no registra nota por lo tanto no se le resta puntaje a su puntaje
final de evaluación.
Oferente 3:
Integrante 1: 3,5
Integrante 2: 2,5
Integrante 3: No registra nota
Promedio de notas: (3,5 + 2,5 ) / 2 = 6/2= 3
Puntaje oferente (3) = 10 * (5 - 3)) = 10 *(2) = 20 puntos
Importante: La entidad licitante debe guardar registro de la nota de comportamiento

base utilizada para la asignación de puntaje.
ii. Criterio técnico adicional de uso exclusivo en Grandes Compras: Experiencia

del equipo de desarrollo
Para la utilización de este criterio de evaluación la entidad compradora deberá identificar

los perfiles a los cuales se le evaluará la experiencia en proyectos similares, luego definir
qué se entenderá por proyecto similar. Luego para asignar el puntaje de cada perfil, se
aplicará la siguiente fórmula:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙
= 𝑋100
𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑖𝑠𝑏𝑙𝑒𝑠
Cuando se solicite más de un perfil, se obtendrá el puntaje mediante un promedio
ponderado (media ponderada). Los ponderadores (pesos) los define la entidad
compradores, los cuales deberá sumar 100%
iii. Criterio técnico adicional de uso exclusivo en Grandes Compras: Cantidad

de perfiles de equipo de trabajo con certificación en el Equipo de Trabajo
contratar. El organismo podría definir las certificaciones que serán aceptadas según las
necesidades del requerimiento, desestimando aquellas certificaciones que no estén
dentro del alcance de la contratación, debiendo estar todo esto previamente establecido
en la intención de compra. Para la asignación de puntaje deberán utilizar la siguiente
tabla de puntajes:

certificados
certificados
certificados
certificados
iv. Criterio técnico adicional de uso exclusivo en Grandes Compras:

Planificación del proyecto de desarrollo de software (Sólo utilizable para
categoría N°1 Servicios de Desarrollo de software).

1er lugar 100
2do lugar 80
3er lugar 50
4to lugar 20
con lo requerido.
v. Criterio técnico adicional de uso exclusivo en Grandes Compras:

Comprensión del Problema
Este criterio evalúa la claridad y profundidad que tiene el proveedor para comprender el
requerimiento especifico que el proyecto busca.

descripción del proyecto que se requiere realizar, siendo esta el propio módulo de gran
compra y/o reunión técnica (vía streaming) explicativa del proyecto.
conexión.
módulo de cotización, el proveedor deberá presentar su propuesta técnica a través de
ÍTEM PONDERACIÓN
b. Cronograma 40%

razón de esto, y en vista a lo establecido en la intención de compra, se asignará el


desarrollo de software” indicado en el numeral IV de esta cláusula, la tabla de evaluación
será la siguiente:
ÍTEM PONDERACIÓN
vi. Criterio técnico adicional de uso exclusivo en Grandes Compras:

Antigüedad laboral del equipo de trabajo

meses
meses
meses
meses
Considerando los montos de contratación el comprador deberá solicitar al menos 2

profesionales.
10.11.2.2 Evaluación económica, selección y re-selección de las ofertas

mínimos de la oferta (modalidad 1) en el caso de haber optado por este criterio ya
descrito o por haber obtenido un puntaje igual o superior al umbral de corte definido en
la intención de compra si la opción escogida corresponde a la selección de los otros
criterios adicionales a la gran compra (modalidad 2).

Los organismos públicos deberán requerir en la intención de compra que la oferta

través del módulo donde se realice la gran compra, se le aplicará el porcentaje de
descuento adjudicado en la licitación según el tramo de contratación, obteniendo el valor
final del servicio a contratar.
Valor base: Valor ofrecido por el proveedor a una intención de compra, este valor incluye
impuesto.
Se deja constancia que los organismos públicos deberán exigir en sus intenciones de
compra que el precio base ofertado por los proveedores deberá incluir todos los
impuestos asociados y no podrá ser superior a 25.000 UTM. En este contexto, los
organismos públicos declararán inadmisible cualquier oferta cuya propuesta económica
considere un precio base superior al límite señalado.
En cada proceso de contratación efectuado por los organismos públicos, se utilizará

obligatoriamente como único criterio económico de evaluación, el precio final
resultante, esto es, el valor obtenido posterior a la aplicación del porcentaje de
descuento por orden de compra que se encuentre vigente al momento del cierre de
recepción de las ofertas.

en la intención de compra.

10.11.3 Resolución de Empates
Las Entidades podrán establecer en la “Intención de Compra” la aplicación de criterios

de desempates, en caso de que dos o más proveedores obtuviesen el mismo puntaje
final. Para ello se deberá determinar en la “Intención de Compra” los criterios y
subcriterios establecidos en las presentes bases de licitación que serán considerados
para dirimir el desempate, así como el orden de prelación en el que aquellos serán
aplicados.
10.11.4 Garantía de Fiel Cumplimiento
Las Entidades deberán solicitar a los proveedores seleccionados en el respectivo

procedimiento de Grandes Compras, la entrega de garantías de fiel cumplimiento, cuyo
monto no podrá ser inferior al 5% del valor total del contrato en los términos dispuestos
por el artículo 68 y siguientes del Reglamento de la Ley N° 19.886.
10.11.5 Compras coordinadas a través del mecanismo de Grandes
Compras:
Dos o más organismos públicos podrán realizar Compras Conjuntas con el objetivo de
agregar demanda para obtener ahorros en la contratación de los bienes y/o servicios,
mayores a los que podría obtener en caso de realizarse de manera separada o individual.
Para ello, los organismos públicos que deseen participar conjuntamente con otro(s) en
un proceso de gran compra, deberán firmar previamente un Acuerdo de Colaboración
en el que se establezcan los derechos y obligaciones de cada Entidad durante el
desarrollo del procedimiento de Compra Conjunta. Además, deberán definir una
Intención de Compra común que incorpore todos los requerimientos de los organismos
participantes.
Sin perjuicio de utilizar una única Intención de Compra para seleccionar a uno o más
proveedores en la Gran Compra Conjunta, las entidades contratantes deben concurrir a
la selección y elaboración del cuadro comparativo de oferta y suscribirán separadamente
acuerdos complementarios que detallen las condiciones particulares que les son
aplicables, tales como cantidad de productos, despacho, garantías asociadas, entre
otras.
Del mismo modo, dado que la Compra Conjunta generará vínculos contractuales
exclusivos entre cada entidad pública compradora y él o los proveedores seleccionados,
cada entidad compradora deberá emitir su respectiva orden compra, correspondiente a
su situación particular en el proceso.
En estos procesos, deben atenderse las recomendaciones contenidas en la directiva N°

29, de esta Dirección, disponible en www.mercadopublico.cl. La citada directiva N° 29
se considera parte integral de las presentes bases por lo que deberán ser tenidas en
cuenta tanto por los compradores como por los proveedores.
El procedimiento de Gran Compra Conjunta deberá ajustarse a los dispuesto en la

normativa de compras públicas y, en particular, a las resoluciones Nºs 7, de 2019, y 14,
de 2022, de la Contraloría General de la República, relativas a la fijación de normas y
determinación de montos, sobre exención del trámite de toma de razón, o a las que en
su reemplazo se dicten.
10.12 Actualización de Servicios Adjudicados
Durante la vigencia del convenio marco, el adjudicatario deberá mantener en la tienda

electrónica de convenio marco los productos adjudicados con las condiciones más
ventajosas para las entidades. Para ello, el adjudicatario podrá solicitar lo siguiente:
I. Mantener o mejorar las condiciones comerciales ofrecidas en la ficha electrónica
de la oferta, tales como, aumentar los descuentos, mejorar alguna condición
general de las ofertadas inicialmente, tales como aumentar descuentos,
incorporar certificaciones, aumentar las garantías, etc.
II. En el caso de los proveedores adjudicados tanto para la categoría N°1 “Servicios
de desarrollo de software” y la categoría N°2 “Servicios profesionales TI podrán
comercializar durante la vigencia del convenio marco, todos los servicios que
comprendan dichas categorías. Respecto a los proveedores adjudicados en la
categoría N°3 “Infraestructura como servicio”, podrán comercializar durante la
vigencia del convenio marco, los servicios donde hayan resultado adjudicados.
En caso de que un proveedor de la categoría de Infraestructura como servicio
requiera incorporar durante la operatoria un servicio no adjudicado, sea nube
pública o privada, deberá solicitarlo a la DCCP a través del BackOffice de
convenio marco, incorporando la carta de autorización mediante Anexo N°8 de
nube pública o privada según corresponda
III. Cuando la DCCP detecte, a través de la realización de un monitoreo posterior, el

no cumplimiento de las condiciones requeridas en estas bases para la
actualización de servicios o la no acreditación de la documentación solicitada que
permita verificarlas; el servicio respectivo será excluido de la tienda electrónica
que esta Dirección disponga para que los organismos públicos puedan adquirir
productos y servicios y se procederá con la aplicación de la medida que
corresponda.
IV. Para efectos de revisión de solicitudes la DCCP dispondrá de hasta 20 días hábiles
para aprobar o rechazar las solicitudes, plazo que podrá ser ampliado en hasta
10 días hábiles adicionales, por motivos fundados, los que deberán ser
indicados por la DCCP al proveedor dentro del plazo inicial.
V. El proveedor no podrá realizar solicitudes de incorporación de servicios nuevos,

es decir, que no se encuentren en la tienda electrónica que esta Dirección
disponga para que los organismos públicos puedan adquirir productos y servicios
de este Convenio Marco, salvo que sea requerido por la DCCP.
VI. Durante la vigencia de este convenio marco, la DCCP podrá determinar de oficio,
a través del estudio de las transacciones en otros mecanismos de compra
permitidos por la ley, levantamiento de necesidades en el marco de nuevos
proyectos, por requerimiento de una entidad compradora, o bien, sobre la base
de mantener un catálogo de servicios vigente y actualizado, conforme al ciclo de
la industria y representativo de las tendencias en el mercado para poder
satisfacer la demanda, si es necesario incorporar nuevas fichas de productos. En
los casos en que la Dirección ChileCompra incorpore un nuevo tipo de producto
durante la operatoria, los proveedores adjudicados en la categoría respectiva
podrán solicitar la habilitación de dicho servicio dentro de su oferta comercial de
convenio marco. Para lo anterior, el proveedor deberá acreditar su experiencia
en la prestación de dicho servicio nuevo incorporado a la categoría. La Dirección
ChileCompra evaluará los antecedentes y habilitará el servicio en cuestión a
aquellos proveedores que hayan acreditado la prestación exitosa del servicio a
tres o más clientes en los últimos 12 meses contados desde la fecha de
habilitación del nuevo servicio en la plataforma electrónica. Para efectos de
acreditación de experiencia, se considerará como documento válido, la
presentación de facturas que indiquen claramente en su glosa el servicio
prestado, declaraciones juradas por parte de los oferentes, entre otros
documentos que sean procedentes para tales efectos.
10.13 Reajuste
Este convenio no establece ni contempla condiciones de reajustabilidad.
10.14 Cesión y subcontratación
El proveedor no podrá subcontratar, ceder ni transferir en forma alguna, total ni

parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación y
del respectivo contrato que se celebre con la institución contratante.
Para las categorías Categoría Desarrollo de Software y Proyectos de Servicios

Profesionales TI: La empresa adjudicataria deberá ser la que efectivamente suministre
los bienes o preste los servicios contratados con motivo de este convenio marco, durante
la vigencia de éste, no pudiendo ceder de hecho a un tercero la ejecución de aquéllos.
La infracción de las prohibiciones de esta cláusula será causal de término anticipado

del convenio marco, en virtud del procedimiento establecido en la cláusula 10.15 de
estas bases.
Para la categoría Infraestructura como servicio: Se permitirá la subcontratación de la

infraestructura.
10.15 Efectos derivados del Incumplimiento Contractual del Proveedor
10.15.1 Medidas aplicables por las entidades compradoras:
I. Multas
El Adjudicatario podrá ser sancionado por las Entidades con el pago de multas, de
acuerdo con lo siguiente:
Garantía de calidad del servicio: Las Entidades aplicaran una multa del 20% del total
del contrato por la no reparación de fallas del software original o sus reparaciones
posteriores a la implementación, de acuerdo con sus condiciones comerciales vigentes.
El plazo para ejecutar dicha reparación deberá establecerse por el comprador en la
solicitud de cotizaciones. En caso de que la solicitud de cotizaciones realizada por el
comprador no indique un plazo, este será de 10 días hábiles desde que el proveedor es
notificado por el comprador.
Incumplimiento de Hitos: Las Entidades aplicaran una multa por el incumplimiento de

los hitos definidos y establecidos en el acuerdo complementario, salvo que dichos atrasos
no le sean imputables al proveedor. Las multas se aplicarán por un monto de 1% por
día de retraso respecto del pago del hito comprometido, con un tope de un 10%. Si el
incumplimiento corresponde al hito final del proyecto el tope de la multa podrá ser el
20% del pago del último hito. En caso de que se supere los 30 días de atraso, se
entenderá que se ha incurrido en un incumplimiento grave, por lo que procederá por
parte de la entidad compradora la aplicación de la medida de término anticipado del
respectivo contrato o acuerdo complementario suscrito con el proveedor incumplidor. En
caso de que la adquisición no contemple la realización de un acuerdo complementario,
el atraso se contabilizará respecto de la fecha de entrega pactada o la indicada por el
comprador en el requerimiento respectivo.
Se deja constancia que, el valor resultante de la aplicación de la(s) multa(s) (garantía

de calidad del servicio e Incumplimiento de Hitos) no podrá superar el 30% del monto
total de la contratación, en cuyo caso procederá el término anticipado del acuerdo
complementario. En caso de que la adquisición no contemple la realización de un acuerdo
complementario, se deberá avisar a la Dirección de Compras para establecer la medida
correspondiente según cláusula 10.15.2, acápite IV, letra i, esto es suspensión temporal
del proveedor.
Indisponibilidad del servicio (Infraestructura como servicio): Estas se aplicarán

por cada hora de indisponibilidad de los servicios (imputable al proveedor). Se calculará
como:
Multa = Nº Horas por sobre el nivel de máximo de indisponibilidad anual del servicio X
0,5% del valor total neto del contrato
Para el cálculo de la indisponibilidad, la disponibilidad mínima exigida para esta categoría

es: 99,982%
Esta multa tendrá un tope de aplicación de 24 horas corridas, es decir, podrá ser por
hasta el 12% del valor total neto del contrato. En caso de que se supere las 24 horas
corridas de atraso, se entenderá que se ha incurrido en un incumplimiento grave, por
lo que procederá por parte de la entidad compradora la aplicación de la medida de
término anticipado del respectivo contrato o acuerdo complementario suscrito con el
proveedor incumplidor.
Consideraciones para la aplicación de las multas:

• La multa producirá sus efectos una vez resueltos los recursos pertinentes, o haya
vencido el plazo de su interposición sin que se hayan presentados. Desde ese
momento el adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa, si es que
procediera.
• Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados
desde la notificación de la resolución que aplica la multa, en caso de no
presentarse recurso alguno, o desde la notificación de la resolución que resuelva
el recurso de reposición, en caso de haberse presentado. En caso de que no se
pague dentro de dicho plazo, se procederá al descuento de la multa de los
siguientes estados de pago del proveedor, de ser posible, o bien, al cobro a
través de la o las garantías de fiel cumplimiento, haciéndose pagadera la multa
solo respecto de aquella parte que cubre el valor de ésta, debiéndose restituir la
diferencia al adjudicado. En este último caso, en la medida que la garantía
cobrada esté vigente, el proveedor adjudicado deberá reponer la garantía por
igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza dentro de 5
días hábiles desde la notificación del cobro.
• Cuando el cálculo del monto de la respectiva multa, convertido a pesos chilenos,
resulte un número con decimales, éste se aproximará al número entero más
cercano. Se utilizará el factor de conversión correspondiente al día en que se le
haya notificado al proveedor la aplicación de la respectiva multa.
• Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de las Entidades de recurrir a
los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer valer la responsabilidad del
contratante incumplidor en todos los casos.
• Los montos percibidos por multas ingresarán al presupuesto de la respectiva
Entidad que esté realizando el cobro.
• Finalmente, se hace presente que la DCCP carece de facultades para
pronunciarse sobre el mérito de la aplicación de la multa respectiva que decida
la respectiva Entidad compradora.
En los casos que el proveedor no acepte o no realice alguna acción sobre la orden de
compra dentro del plazo de 2 días hábiles luego de enviada, el organismo comprador
podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada la OC transcurridas
24 horas desde dicha solicitud.
II. Otras medidas
Además de las multas, las entidades compradoras podrán aplicar la medida de cobro de
la garantía de fiel complimiento del acuerdo complementario y de término anticipado del
acuerdo complementario en caso de que exista tal acuerdo, cuando concurran las
causales establecidas en la cláusula 10.2. en lo que resulten aplicables.
Procedimiento para aplicación de multas y otras medidas:

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, cobro de la garantía o
término anticipado del acuerdo complementario, por parte de la Entidad, ésta le
notificará al adjudicatario, personalmente o por carta certificada, indicando la infracción
cometida, los hechos que la constituyen y la medida a aplicar. A contar de la notificación
de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles
administrativos para efectuar sus descargos, por escrito, ante el administrador del
correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.
Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictará la respectiva resolución o

acto administrativo aplicando la medida y detallando las circunstancias fácticas que
hicieron procedente dicha medida.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá

un plazo de hasta 30 días hábiles administrativos a contar de la recepción de los
mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará,
mediante resolución o acto administrativo, el cual deberá ser notificado al adjudicatario,
personalmente o por carta certificada.
Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día
siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda.
Contra la resolución que aplique la medida respectiva procederán los recursos

establecidos en la Ley 19.880, Ley de Bases de Procedimientos Administrativos
que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.
Sin perjuicio de lo antes expuesto, si durante la vigencia del convenio marco entra en
vigor la Ley N°21.180 de Transformación Digital Del Estado, que permite la notificación
electrónica de los procedimientos administrativos, las notificaciones que se disponen en
el presente procedimiento se podrán realizar electrónicamente a través del módulo de
gestión de contratos del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.
Procedimiento para interponer recurso:
El adjudicatario dispondrá del plazo de cinco días hábiles, a contar desde la fecha de
notificada la resolución o acto administrativo que le impone la medida, para recurrir
fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes al recurso.
El jefe superior de la respectiva Entidad o la autoridad que sea competente resolverá

dentro de los 30 días hábiles siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente el
Recurso. Se notificará dicha resolución o acto administrativo al respectivo proveedor y a
la Dirección de la DCCP.
el presente procedimiento se podrán realizar a través del módulo de gestión de contratos
del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.
10.15.2 Medidas aplicables por la Dirección de Compras y Contratación

Pública
La DCCP, en caso de incumplimientos, aplicará las medidas que se singularizan a

continuación. Con todo, al determinar la medida a aplicar al adjudicatario, la DCCP
tendrá en consideración la magnitud de la falta cometida, la cantidad de órdenes de
compra emitidas al proveedor, el monto transado en la orden de compra que da origen
a la medida y el impacto del bien contratado en la gestión de la(s) Entidad(es)
requirente(s), debiendo en todo caso dar aplicación al principio de proporcionalidad de
la medida.
I. Bloqueo de productos y/o servicios
La DCCP procederá al bloqueo de servicios en la tienda electrónica de Convenios Marco

de la DCCP en los siguientes casos:
i. En caso de detectar que el proveedor adjudicado no mantiene las condiciones

más ventajosas a través de la tienda electrónica que esta Dirección disponga para
que los organismos públicos puedan adquirir los servicios, o que en el mercado
las condiciones económicas son más favorables que al contratar a través de este
convenio, la DCCP bloqueará aquellos servicios que luego de comparar los
descuentos, estos resulten ser menos convenientes, de acuerdo a lo dispuesto en
la cláusula 10.4 sobre “Operatoria general del convenio” de las presentes bases
de licitación. El tiempo de éste se extenderá hasta que el proveedor refleje dicho
valor como un descuento permanente dentro del convenio y no por medio de una
oferta especial.
ii. Si se detecta o notificase una decisión ejecutoriada de la respectiva autoridad

competente que señale que un determinado proveedor carece de permisos,
autorizaciones, patentes, licencias, derechos de propiedad intelectual o industrial
o cualquier otro derecho o título exigible para la comercialización o prestación del
servicio. Lo anterior es sin perjuicio de que, en virtud de la infracción cometida y
en aplicación del principio de proporcionalidad, proceda la aplicación de una
medida más grave.
iii. Si se detecta la utilización de una ficha para la venta de un servicio distinto al

especificado en la misma. El tiempo de bloqueo del producto será hasta que la
situación sea aclarada y no amerite la aplicación de algún tipo de medida en
contra del adjudicatario.
Procedimiento para la Aplicación de la Medida de Bloqueo de Productos
Detectada una situación susceptible de aplicación de las medidas de bloqueo de fichas,

la Dirección ChileCompra le notificará al adjudicatario a través del correo electrónico del
coordinador de Convenio Marco designado en el Backoffice, o en su defecto,
personalmente o por carta certificada, dicha circunstancia, indicando la infracción
cometida y los hechos que la constituyen. A contar de la comunicación precedente, el
adjudicatario tendrá 2 días hábiles para corregir la situación y/o entregar los respaldos
que estime pertinente para justificar la situación.
Una vez recibidos los descargos, la Dirección ChileCompra los evaluará en conformidad
a las presentes bases. En caso de considerar que éstos no son satisfactorios, o
transcurrido el plazo señalado para su formulación sin haber recibido respuesta del
proveedor, la Dirección ChileCompra procederá al bloqueo de las fichas de la tienda
electrónica, comunicándolo al proveedor a través del correo electrónico del coordinador
de Convenio Marco designado en el Backoffice, o en su defecto, personalmente o por
carta certificada.
el presente procedimiento se podrán realizar también a través del módulo de gestión de
contratos del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.
II. Amonestación
La Dirección ChileCompra amonestará al proveedor cuando los antecedentes que tenga

a la vista no revistan la gravedad que ameriten la aplicación de algún otro efecto
derivado del incumplimiento de mayor gravedad definidas en estas Bases de Licitación.
III. Cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato
Al adjudicatario se le aplicará la medida de cobro de la Garantía por Fiel Cumplimiento

del Contrato por la Dirección ChileCompra, en los siguientes casos:
a. A la segunda amonestación dentro del período de un año, aplicada por la

Dirección ChileCompra.
b. Incumplimiento imputable al adjudicatario de las obligaciones impuestas por las

presentes Bases, a requerimiento fundado de las Entidades o a iniciativa de la
Dirección ChileCompra por esta misma causa, siempre y cuando dicho
incumplimiento no importe una causal de término anticipado del contrato.
c. Reincidencia del proveedor, por segunda vez, en la causal del numeral i) de la

cláusula N°10.15.2 acápite I “Bloqueo de Productos”, esto es, mantener
disponibles en la Plataforma de Convenios Marco o comercializar en el convenio
marco servicios en condiciones comerciales más desfavorables que las del
mercado.
d. Reincidencia del proveedor, por segunda vez en 6 meses, en la causal del numeral
iii) de la cláusula N°10.15.2 acápite I “Bloqueo de Productos”, esto es, la
utilización de una ficha para la adquisición de un servicio no permitido para esta
licitación.
IV. Suspensión temporal del proveedor en la Plataforma de

Convenios Marco de la Dirección ChileCompra
Al Adjudicatario se le aplicará la medida de Suspensión Temporal en el catálogo

electrónico que esta Dirección disponga para que los organismos públicos puedan
adquirir productos y servicios, en los siguientes casos:
a. A la tercera amonestación aplicada durante la vigencia del Convenio Marco. Cabe

señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo
electrónico se extenderá por un período de 30 días corridos.
b. No renovación oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Para

estos efectos, se considera renovación oportuna la entrega dentro del plazo de 5
días hábiles siguientes contados desde la comunicación de su cobro. Asimismo, se
considera también renovación oportuna la entrega dentro del plazo de 5 días
hábiles antes del vencimiento de la garantía. En ambos casos la nueva garantía
deberá tener las mismas características de la que reemplaza, y extenderse por
todo el período de vigencia que corresponda. El tiempo de suspensión temporal
será hasta que se subsane la situación descrita, lo cual no podrá superar los 60
días hábiles contados desde el vencimiento del plazo indicado. Trascurrido este
período se procederá a dar Término Anticipado del convenio marco.
c. Si el adjudicatario se encuentra en estado “inhábil” en el Registro de Proveedores.

Será responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el
Registro de Proveedores. La suspensión cesará una vez que el proveedor vuelva a
encontrarse hábil en el registro mencionado, para lo cual deberá informar a la
Dirección ChileCompra de dicho estado por los medios que ésta estime.
d. Reincidir el proveedor por tercera vez en la causal del numeral i) de la cláusula

10.15.2 acápite I “Bloqueo de productos”, esto es, mantener disponibles en la
Plataforma de Convenios Marco o comercializar en el convenio marco servicios en
condiciones comerciales más desfavorables que las del mercado. En dicho caso la
suspensión se extenderá por tres meses.
e. Reincidencia del proveedor por tercera vez en la causal del numeral iii) de la
cláusula 10.15.2 acápite I “Bloqueo de productos”, esto es, la utilización de una
ficha para la adquisición de un producto o servicio distinto al especificado en la
licitación. En dicho caso la suspensión se extenderá por seis meses.
f. Rechazo de la Orden de Compra válidamente emitida por la Entidad Compradora

por causales no contempladas en estas Bases de Licitación; o la no aceptación de
ésta en los plazos señalados en las presentes Bases, lo cual obligó a la Entidad a
cancelar la misma. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión
temporal en el catálogo electrónico de Convenios Marco de la Dirección
ChileCompra será el siguiente:
• 10 días hábiles si el proveedor rechaza o no acepta una orden de compra

por primera vez.
por segunda vez.
• La Dirección ChileCompra podrá poner término anticipado al convenio
marco para el proveedor, por rechazo o no aceptación de una orden de
compra por tercera vez o más.
g. No entrega de la información solicitada por la Dirección ChileCompra en la forma

y plazos definidas por ésta en virtud de lo estipulado en la cláusula 10.4
“Operatoria general del convenio” de las Bases de Licitación. La suspensión será
hasta que se subsane la situación.
h. Cuando el proveedor que ha participado en un proceso de grandes compras oferte

en el respectivo proceso valores menores a los publicados en la Tienda electrónica
o desista de su oferta si ésta fue la seleccionada y esta acción cause un perjuicio
importante en la gestión del organismo afectado. El organismo afectado deberá
informar y solicitar la aplicación de una medida a través de un oficio dirigido a la
DCCP. El tiempo de suspensión temporal en la tienda electrónica será en este
caso de tres meses.
i. En el caso que se superen los límites máximos establecidos para la aplicación de

las multas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 10.15.1, acápite I
“Multas” y no exista acuerdo complementario, por tratarse de contrataciones
correspondientes al tramo 1 y 2.
V. Término Anticipado del Convenio Marco
La DCCP podrá poner término anticipado al Convenio Marco, como medida derivada del
incumplimiento del proveedor, sin derecho a indemnización alguna para el Adjudicatario,
si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:
I. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario, siempre
que sea imputable a éste. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o
la ejecución parcial por parte del adjudicatario de una o más de sus obligaciones,
que importe una vulneración a los elementos esenciales del Convenio Marco,
siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y que
dicho incumplimiento le genere a la DCCP o a la respectiva Entidad contratante un
perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.
II. Entrega de documentación que contenga hechos carentes de veracidad, con la

intención de obtener algún beneficio en el ámbito del convenio marco, sea la
inclusión en la tienda electrónica de Convenio Marco de un determinado producto o
cualquier otra circunstancia que le otorgue alguna ventaja en comparación con el
resto de los proveedores adjudicados.
III. Si el adjudicado se encuentra en estado de notoria insolvencia o fuere declarado

deudor en un procedimiento concursal de liquidación. En el caso de una UTP, aplica
para cualquiera de sus integrantes. En este caso no procederá el término anticipado
si se mejoran las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato. También aplicará esta medida en caso de
disolución del oferente adjudicado o fallecimiento del contratante en el caso de
persona natural.
IV. Incumplimiento de uno o más de los compromisos asumidos por los adjudicatarios,
en virtud del “Pacto de integridad" contenido en estas bases. Cabe señalar que en
el caso que los antecedentes den cuenta de una posible afectación a la libre
competencia, la DCCP pondrá dichos antecedentes en conocimiento de la Fiscalía
Nacional Económica.
V. Sin perjuicio de lo señalado en el “Pacto de integridad”, si el adjudicatario, sus

representantes, o el personal dependiente de aquél, no observaren el más alto
estándar ético exigible, durante la ejecución del convenio marco, y propiciaren
prácticas corruptas, tales como:
a. Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar las decisiones de
un funcionario público durante la ejecución del convenio marco, que tengan el
propósito de generar acciones que resulten en su favor o en contra de otro
adjudicatario.
b. Tergiversar hechos con el fin de influenciar la ejecución del contrato en
detrimento de esta Dirección o de otra entidad pública.
c. Ejercer algún grado de extorsión, soborno o presión, declarando parentescos,
relaciones con funcionarios de alto rango, beneficios o perjuicios, a quienes
requieran hacer uso de la tienda electrónica y los productos de la Categoría
adjudicada bajo este proceso licitatorio o a los encargados de la administración
del convenio marco pertenecientes a esta Dirección.
VI. No entrega o no renovación oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento, una vez
vencido el plazo de 60 días hábiles indicado en la cláusula 10.15.2, numeral IV letra
b) de las presentes bases de licitación.
VII. La comprobación de la falta de idoneidad, de fidelidad o de completitud de los

antecedentes aportados por el proveedor adjudicado, para efecto de ser adjudicado
o contratado.
VIII. La comprobación de que el adjudicatario, al momento de presentar su oferta contaba

con información o antecedentes relacionados con el proceso de diseño de las bases,
encontrándose a consecuencia de ello en una posición de privilegio en relación al
resto de los oferentes, ya sea que dicha información hubiese sido conocida por el
proveedor en razón de un vínculo laboral o profesional entre éste y la DCCP u otras
entidades compradoras, o bien, como resultado de prácticas contrarias al
ordenamiento jurídico.
IX. Rechazo, o no aceptación en los plazos establecidos en las presentes bases de

licitación, por tercera vez de una orden de compra emitida por el comprador, fuera
de los casos permitidos en las bases de licitación.
X. Reincidencia del proveedor, por una cuarta vez, en la causal del numeral i del acápite
I “Bloqueo de Productos” de la cláusula 10.15.2 de las bases de licitación, esto es,
mantener disponibles en la Plataforma de Convenios Marco o comercializar en el
convenio marco productos en condiciones comerciales más desfavorables que las
del mercado.
XI. Reincidencia del proveedor por una cuarta vez, en la causal del numeral iii del
acápite I “Bloqueo de Productos” de la cláusula 10.15.2 de las bases de licitación ,
esto es, la utilización de una ficha para la adquisición de un producto o servicio
distinto al especificado en la licitación.
XII. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con

sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años,
a la mitad del período de ejecución del respectivo acuerdo complementario, con un
máximo de seis meses.
XIII. Comercializar la calidad de adjudicatario en el Convenio Marco. Se entenderá que

se ha concurrido en la presente causal, cuando se den una o más de las siguientes
circunstancias:
a. Que el adjudicatario original haya transferido con posterioridad a la adjudicación

la propiedad o el control completo de la proveedora terceros que no fueron
adjudicados en la licitación correspondiente o no participaron en ella; siempre
que haya constancia que la intención del adjudicatario original al participar en la
licitación no fue la de proveer los productos objeto de este convenio; sino que la
de comercializar su calidad de adjudicado de convenio marco.
b. Cuando el adjudicado original sea un proveedor con una antigüedad no mayor a

60 días anteriores a la fecha de cierre de recepción de ofertas o no haya ejercido
el giro comercial relacionado con el presente convenio marco con anterioridad a
dicho cierre; y siempre que haya transferido la propiedad o el control completo
de la respectiva proveedora terceros dentro de los 120 días hábiles contados
desde la adjudicación de la presente licitación.
c. Siempre que el adjudicado original haya ofrecido a terceros, a través de medios

de comunicación social, redes sociales, correos electrónicos u otros medios
equivalentes, transferir la propiedad o el control de la empresa, haciendo mención
expresa de su condición de adjudicado de convenio marco, dentro de los 120 días
hábiles contados desde la adjudicación de la presente licitación.
La presente causal se aplicará tanto respecto del adjudicatario original, como del
proveedor que ha adquirido la condición de adjudicatario en alguna de las
hipótesis señaladas anteriormente.
XIV. No entrega oportuna de los antecedentes señalados en la cláusula N°7

“Antecedentes legales para ser contratado” de las presentes bases de licitación,
según los términos indicados en dicha cláusula.
XV. Si se notificare a la DCCP una decisión ejecutoriada de la respectiva autoridad

competente, que señale que un determinado proveedor carece de autorizaciones
sanitarias (registro o notificación según corresponda), patentes, licencias,
derechos de propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho o título
exigible para la comercialización de un determinado producto o prestación de un
determinado servicio.
XVI. La comprobación de que el adjudicatario, al momento de presentar su oferta,

realizó prácticas contrarias al ordenamiento jurídico.
XVII. En caso de ser el adjudicatario una Unión Temporal de Proveedores (UTP):
a. En caso de que los proveedores integrantes de las uniones temporales

adjudicadas no se inscriban en el Registro de Proveedores dentro del plazo
fatal de 20 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución de
adjudicación, según lo dispuesto en la cláusula N°7 “Antecedentes legales
para ser contratado” de las presentes bases de licitación.
b. Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro

de Proveedores, que signifique que la UTP no pueda continuar ejecutando el
contrato con los restantes miembros en los mismos términos adjudicados.
c. De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con
el objeto de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberán remitirse
los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.
d. Retiro de algún integrante de la UTP que hubiere reunido una o más

características objeto de la evaluación de la oferta.
e. Cuando el número de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha

circunstancia ocurre durante la ejecución del contrato.
f. Disolución de la UTP.
XVIII. En el caso de infracción de lo dispuesto en la cláusula 10.14 sobre “Cesión y

Subcontratación”.
XIX. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
XX. En caso de transar servicios que no correspondan al objeto del Convenio, de

acuerdo con las categorías y subcategorías en cada caso, o que se encuentren
prohibidos en estas bases de licitación
XXI. Si se impusiere al proveedor la medida de inhabilitación para contratar con el

Estado, en los términos previsto en la ley N°21.595 de Delitos Económicos. Esta
causal de término anticipado de convenio marco también será aplicable a los
proveedores personas jurídicas, sociedades, corporaciones o fundaciones que
mantengan entre sus socios, accionistas, miembros o partícipes con poder de
influir en la administración a personas naturales condenadas a la medida de
inhabilitación de contratar con el Estado de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la ley N°21.595.
El adjudicatario deberá satisfacer íntegramente las órdenes de compra recibidas antes

de la notificación del referido término anticipado, las cuales a su vez deberán ser
íntegramente pagadas por las respectivas entidades.
De concurrir cualquiera de las causales arriba aludidas, excepto las de los numerales VI,
XVII literales d), e) y f), siempre y cuando su ocurrencia no haya sido imputable al
Adjudicatario, y XIX, además del término anticipado del convenio marco, procederá el
cobro de la garantía de fiel cumplimiento por parte de la DCCP.
En todos los casos en los que exista bloqueo, cobro de garantía y/o suspensión temporal
del proveedor, así como en los casos en los que exista término anticipado del convenio
marco, no operará indemnización alguna para el Adjudicatario.
Procedimiento para la Amonestación, el Cobro de la Garantía de Fiel

Cumplimiento, la Suspensión Temporal del proveedor en la tienda electrónica
de Convenios Marco de la DCCP y el Término Anticipado:
La DCCP activará el procedimiento de aplicación de dichas medidas de oficio o a

requerimiento de alguna de las entidades compradoras, en cuyo caso éstas deberán
acompañar al reclamo los siguientes antecedentes, en lo que le sean aplicables:
- Número de la Orden de Compra.

- Razones que fundamentan la solicitud de aplicación de la medida requerida.
- Copia de la Orden de Compra.
- Datos de contacto para transferir fondos en caso de que se solicite el cobro
de la Garantía.
- Correo electrónico, para solicitar antecedentes faltantes o adicionales cuando
corresponda.
- Otros antecedentes objetivos que permitan demostrar que procede la
medida.
Detectada una situación susceptible de aplicación de las medidas de este punto, la DCCP
notificará al adjudicatario a través del correo electrónico del coordinador de Convenio
Marco designado en el Backoffice, o en su defecto, personalmente o por carta certificada,
indicando los hechos que ameritarían la aplicación de una medida y adjuntando los
antecedentes que se estimen pertinentes. A contar de ello, el adjudicatario tendrá un
plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los
antecedentes que estime pertinentes. Se deja expresa constancia que es responsabilidad
del adjudicatario mantener actualizado los datos de contacto para recibir las
notificaciones de la DCCP.
Vencido el plazo sin presentar descargos, la DCCP dictará la respectiva resolución o acto
administrativo aplicando la sanción que corresponda.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la DCCP tendrá un

plazo de hasta 30 días hábiles administrativos a contar de la recepción de los
mediante acto administrativo, que se notificará al adjudicatario a través del correo
electrónico del coordinador de Convenio Marco designado en el Backoffice, o en su
defecto, personalmente o por carta certificada.
Procedimiento para Interponer Recurso:
Para todas las medidas mencionadas, el adjudicatario dispondrá del plazo de cinco (5)
días hábiles, a contar desde la fecha de notificada la resolución o acto administrativo
que le impone la medida, para recurrir fundadamente, acompañando todos los
antecedentes pertinentes al recurso.
La DCCP resolverá dentro de 30 días hábiles siguientes, acogiendo o rechazando total

o parcialmente el recurso. Se notificará mediante acto administrativo al respectivo
proveedor y a la o las entidades reclamantes, si es que fuese el caso, a través del correo
No obstante, se hace presente que mientras se mantenga en nuestro país el contexto

de alerta sanitaria con ocasión de la pandemia vigente, la notificación de esta resolución
se realizará igualmente a través de correo electrónico, en virtud del Dictamen N°3.610,
de 2020, de la Contraloría General de la República, que habilita la adopción de medidas
extraordinarias de gestión interna de los órganos del Estado, como sería el desarrollo de
procedimientos administrativos por medios electrónicos. Una vez terminada la alerta
sanitaria, se notificará por correo electrónico únicamente a los proveedores que
presentaron el Anexo N°4 “Declaración jurada para autorización de notificaciones”,
autorizando dicho medio de notificación. A quienes no hayan presentado tal autorización,
se les notificará personalmente o por carta certificada.
10.16 Del pago
Para efectos de tramitar el pago, las entidades públicas deben considerar lo siguiente:
- El pago será efectuado conforme lo señalado en la ley 21.131.

- El pago de los productos se realizará en pesos chilenos.
- El adjudicatario deberá adjuntar a la factura respectiva, la orden de compra para
el trámite de pago.
- La recepción conforme deberá ser acreditada por la Entidad que hubiere
efectuado el requerimiento.
Con todo, la DCCP no es responsable del pago de los productos que se adquieran o
soliciten a través del Convenio Marco, así como de interactuar con la institución para
solicitar el pago de sus facturas. Dicha responsabilidad recae únicamente en las
Entidades que en cada caso actúen como compradores.
10.17 Plazo de Vigencia del Convenio Marco
El presente convenio marco comenzará a regir desde la notificación de la resolución de

adjudicación a través del portal www.mercadopublico.cl y tendrá una vigencia de 30
meses contados desde la total tramitación de la resolución de adjudicación.
La DCCP podrá prorrogar el presente convenio marco sólo por el tiempo en que se
procede a un nuevo proceso de licitación, o se defina una nueva modalidad de compra
para estos tipos de producto, el cual no podrá superar los 6 meses.
Sin perjuicio de lo anterior, la DCCP podrá revocar el convenio marco total o parcialmente
(ya sea por categoría, subcategoría o tipo de producto), fundadamente, en cualquier
momento durante su vigencia, mediante la dictación de un acto administrativo. La
revocación del convenio marco no afectará las órdenes de compra aceptadas ni la
vigencia de los acuerdos complementarios suscritos entre los proveedores adjudicados
y las entidades compradoras, con anterioridad a la total tramitación del acto revocatorio.
10.18 Término por mutuo acuerdo o resciliación
La DCCP y el respectivo adjudicatario podrán poner término anticipado al convenio marco

por mutuo acuerdo o resciliación. Para estos efectos, el adjudicatario, debidamente
representado, deberá comunicar por escrito su intención de poner término anticipado al
convenio marco, con, a lo menos, 60 días corridos de anticipación a la fecha de término
de este.
10.19 Coordinador del Convenio Marco
El Adjudicatario, deberá nombrar un coordinador del Convenio Marco, el que deberá ser
informado en la sección “Mis Condiciones Comerciales”, en el BackOffice de la plataforma
electrónica de Convenio Marco al momento de la oferta y podrá ser modificado al
momento de la habilitación, en el caso de cambios en el período entre la oferta y la
adjudicación. Las funciones del coordinar serán las siguientes:
i. Representar al adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la

ejecución del convenio.
ii. Establecer procedimientos para el control de la información manejada por las
partes.
iii. Informar cualquier cambio regulado por las bases de este convenio.
iv. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación de este convenio
con la Institución que requiera sus productos.
v. Disponer de un número de contacto 24 horas x 7 días a la semana para
situaciones de emergencia.
Esta designación se entenderá respaldada por el representante legal del adjudicatario,

el cual será responsable de cualquier acción que realice el coordinador durante el período
de su nombramiento. Será responsabilidad del adjudicatario mantener actualizados los
datos del coordinador en la plataforma, exponiéndose a la amonestación correspondiente
si se comprueba que dicha información se encuentra desactualizada.
10.20 Comportamiento ético del Adjudicatario
Sin perjuicio de lo señalado en lo relativo al pacto de integridad, ni el proveedor ni sus

comercios asociados, sus dependientes y en general quienes directa o indirectamente
entreguen los productos adjudicados en la Categoría respectiva en la presente
propuesta, no podrán ofrecer obsequios, ofertas especiales al personal adscrito a una
Entidad licitante, ejercer presiones de cualquier tipo a los encargados de convenio y
personas que tengan relación con la administración del Convenio Marco o cualquier
regalía que pudiere implicar un conflicto de intereses presente o futuro entre dicho
adjudicatario y la Entidad compradora, debiendo observar el más alto estándar ético.
10.21 Concordancia entre el Producto Ofertado y el Producto

Entregado
El proveedor que resulte adjudicado deberá siempre entregar el producto y/o servicio de
acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas que haya declarado en su oferta.
Por lo tanto, para cada una de las fichas de productos licitadas, los adjudicatarios
deberán ofertar productos que cumplan con todas las características y atributos
específicos definidos, siendo responsabilidad del oferente cumplir con el estándar mínimo
fijado en la presente licitación para la comercialización de cada producto.
La DCCP podrá, en todo momento, requerir información a las Entidades compradoras

acerca del cumplimiento de la presente cláusula, por sí, mediante una auditoría externa
o a través de asociaciones vinculadas a la industria, por ejemplo, marcas o los
representantes de las marcas, asociaciones gremiales, etc.
10.22 Pacto de Integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada
una de las estipulaciones contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el
resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el
oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada
necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo
expresamente los siguientes compromisos tanto durante la licitación como durante la
ejecución del convenio marco en que resulte adjudicado:
I. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus

trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución
Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º,
en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente y
sus comercios asociados se comprometen a respetar los derechos humanos, lo
que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los
derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar
esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de
Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
II. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder,

sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo,
naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta,
con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que
eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a
terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso
licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución
del o los contratos que de ello se deriven.
III. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones,

actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la
libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y
especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o
naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
IV. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación,

que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas
las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad,
legalidad, consistencia, precisión y vigencia de esta.
V. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,

ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso
licitatorio.
VI. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes
y él o los contratos que de ellos se derivase.
VII. El oferente se obliga y acepta asumir las consecuencias y medidas previstas en
estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean
aplicables a la misma.
VIII. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio

es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y
económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con
la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
IX. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que
las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente
cumplidas por él, sus comercios asociados, sus empleados y/o dependientes y/o
asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se
relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente
licitación, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su
infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también
procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
X. El oferente se obliga a no utilizar, durante la ejecución del Convenio Marco,

información privilegiada obtenida con ocasión de éste o con ocasión de cualquier
servicio que haya o se encuentre prestando a algún organismo regido por la Ley
N° 19.886.
XI. El oferente deberá abstenerse de participar en cualquier proceso de compras

ejecutado a través del presente Convenio Marco en el cual tenga algún conflicto
de interés.
XII. El oferente deberá asegurar que las transacciones que se desarrollen en virtud
de este convenio marco, correspondan a servicios que se condigan con el objeto
del convenio, y que no correspondan a servicios prohibidos por las presentes
bases.
XIII. Una vez iniciado el procedimiento de contratación, el oferente deberá cumplir

con la prohibición establecida en el artículo 35 ter de la Ley N° 19.886, esto es,
no podrá mantener comunicación, como participante o interesado en el referido
proceso, o como eventual interesado o participante en él, con las personas que
desempeñen funciones en el organismo licitante que participen del proceso de
adjudicación, independientemente de su calidad jurídica, en lo referido directa
o indirectamente a tal proceso, salvo que se realice a través del Sistema de
Información y Gestión de Compras Públicas administrado por la Dirección de
Compras y Contratación Pública, y en la forma establecida en las bases de
licitación, que asegure la participación e igualdad de todos los oferentes.
10.23 Confidencialidad
El adjudicatario no podrá utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecución del contrato,
la documentación, los antecedentes y, en general, cualquier información, que haya
conocido o a la que haya accedido, en virtud de cualquier actividad relacionada con el
contrato.
El adjudicatario, así como su personal dependiente que se haya vinculado a la ejecución

del contrato, en cualquiera de sus etapas, deben guardar confidencialidad sobre los
antecedentes relacionados con el desarrollo del contrato.
El adjudicatario debe adoptar medidas para el resguardo de la confidencialidad de la

información, reservándose el órgano comprador el derecho de ejercer las acciones
legales que correspondan, de acuerdo con las normas legales vigentes, en caso de
divulgación no autorizada, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información
referida.
La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida en

los párrafos anteriores, por parte del proveedor, durante la vigencia del contrato o dentro
de los 5 años siguientes después de finalizado éste, podrá dar pie a que la Entidad
entable en su contra las acciones judiciales que correspondan. Con todo, tratándose de
bases de datos de carácter personal, la obligación de confidencialidad dura
indefinidamente, de acuerdo con la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada.
El adjudicatario no podrá hacer uso comercializar o utilizar para fines distintos del
Convenio marco referido, las bases de datos de las entidades compradores, funcionarios
y beneficiarios de los productos ofrecidos.
10.24 Acreditación de cumplimiento de obligaciones

laborales
Durante la vigencia del respectivo contrato, el proveedor deberá acreditar que no

registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. Para
efectos de acreditar el cumplimiento de lo indicado precedentemente, el adjudicatario
deberá entregar durante la vigencia del contrato cada 6 meses, el “Certificado de
Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales”, otorgado por la Dirección del
Trabajo o, en su defecto, una Declaración Jurada en los cuales se indique que “no registra
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años” de acuerdo con el
formato del Anexo N°1.
Asimismo, el organismo comprador exigirá al proveedor, antes de proceder al pago

respectivo en virtud de la contraprestación de los servicios contratados, el monto y el
estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a aquél
correspondan respecto a sus trabajadores, mediante el “Certificado de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales y Previsionales”, otorgado por la Dirección del Trabajo, y la
nómina de aquellos trabajadores que intervengan en la prestación del servicio objeto de
la presente licitación.
El organismo contratante podrá exigir al adjudicatario durante la vigencia del contrato,

a simple requerimiento, y sin perjuicio de lo señalado anteriormente, un certificado que
acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales
emitido por la Inspección del Trabajo respectiva, o bien, por medios idóneos que
garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, respecto de sus
trabajadores. Cabe indicar que, dicha obligación emana de lo establecido en el artículo
4° de la Ley N°19.886 y el artículo 183-C del Código del Trabajo, con el propósito de
hacer efectivo, por parte del organismo contratante, su derecho de ser informada y el
derecho de retención, consagrados en los incisos segundo y tercero del artículo 183-C
del citado Código, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas
obligaciones laborales y previsionales, señaladas en el artículo 183-D de éste.
10.25 Continuidad del personal
El órgano comprador exigirá que durante el desarrollo y vigencia del contrato exista
continuidad del personal designado para la prestación de cada servicio.
De acuerdo con lo anterior, en caso de requerirlo durante la vigencia del contrato, el

adjudicatario podrá solicitar a la entidad contratante, a través de su contraparte, el
cambio de personal, teniendo en consideración realizarlo con anticipación suficiente para
no descontinuar el servicio y de acuerdo con lo establecido en este artículo.
Si por algún motivo externo o ajeno a la gestión del proveedor adjudicado, como, por
ejemplo, jubilación, muerte, incapacidad médica, renuncia, entre otros, fuere necesario
sustituir al personal que presta el servicio, el proveedor deberá proponer oportunamente
un cambio en la nómina de personal.
Para la solicitud y aprobación de cambio de personal la entidad licitante deberá

considerar, a lo menos, los siguientes elementos:
a. La criticidad del proyecto y de la etapa del mismo en la que esté involucrado el

personal.
b. El nuevo personal que se proponga incorporar debe cumplir, al menos, con los
mismos requisitos y competencias que cumplía el personal aprobado en el
proceso licitatorio.
La solicitud de cambio de personal debe ser aprobada por el organismo comprador, quien
se reserva el derecho de aceptar o rechazar la petición. En caso de rechazo, el
adjudicatario podrá proponer a otras personas, hasta que sea aceptado por el
comprador, siempre y cuando el tiempo involucrado en esta gestión no perjudique el
cumplimiento de plazos del contrato. En todo caso, si la institución contratante considera
que estos cambios afectan la integridad y oportunidad del cumplimiento del contrato, le
podrá poner término anticipado.
El adjudicatario debe informar y entregar a la entidad contratante, junto con la solicitud
de cambio de nómina de personal, todos los antecedentes solicitados en las presentes
bases para que el órgano comprador evalúe y apruebe la experiencia e idoneidad de la
persona propuesta para conformar el equipo de trabajo.
El adjudicatario debe esperar la aprobación de la solicitud, por correo electrónico, de

parte del organismo comprador, antes de ejecutar el contrato con el o los nuevos
trabajadores.
10.26 Desarrollo comercial del Convenio Marco
Dentro del ámbito comercial que involucra el desarrollo del Convenio, el Adjudicatario
podrá desarrollar las siguientes actividades:
I. En caso de que la Dirección ChileCompra desarrolle actividades de difusión de

Convenios Marco, tales como encuentros, ferias u otros, el adjudicatario podrá
participar en estas actividades con el fin de dar a conocer sus productos y
servicios a las Entidades.
II. El proveedor deberá informar respecto de los cambios realizados en su empresa

y/o certificaciones obtenidas que le permitan mejorar la calidad de los productos
y servicios que ofrece en el catálogo electrónico de Convenio Marco. La Dirección
ChileCompra podrá utilizar esta información para lo que estime conveniente.
Las actividades señaladas precedentemente, no podrán vulnerar lo dispuesto en el

“Pacto de Integridad” contenido en las presentes Bases de Licitación.
10.27 Tratamiento de datos personales
Si, con ocasión del presente Convenio Marco, el órgano comprador contrata los servicios
de un proveedor para que éste le preste un servicio de tratamiento de datos personales,
de conformidad con la ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada, deberá suscribir
un contrato escrito de mandato, específico para tales fines. Dicho contrato de mandato
es obligatorio, independiente de que la adquisición cuente o no con un acuerdo
complementario.
En dicho mandato debe especificar, a lo menos, la finalidad del tratamiento, los datos
personales que se utilizarán, la prohibición de uso para otras materias por parte del
mandatario y de comunicación a terceros, las obligaciones de cuidado de los datos
exigidas al mandatario, las causales de término del mandato y las obligaciones de
devolución y eliminación de datos al terminar el encargo.
Asimismo, el mandatario deberá cumplir las demás obligaciones que se establecen en la
ley N°19.628 y, en especial, facilitar el ejercicio de los derechos que se le reconocen a
los titulares respecto de sus propios datos personales.
El mandato de tratamiento de datos no exime de responsabilidad al órgano comprador,

en especial, respecto de la utilización de los datos solo en materias propias de su
competencia legal y de las obligaciones de cuidado de dicha información.
ANEXO N°1: DECLARACIÓN JURADA SIN DEUDAS PREVISIONALES
CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE

DESARROLLO Y MANTENCIÓN DE SOFTWARE, SERVICIOS PROFESIONALES TI
E INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO
(ESTE FORMULARIO DEBERÁ SER COMPLETADO EXCLUSIVAMENTE EN LAS OFERTAS
PRESENTADAS A TRAVÉS DE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES POR TODOS LOS
INTEGRANTES DE ÉSTA, A EXCEPCIÓN DEL PROVEEDOR QUE REPRESENTE A LA UTP COMO
APODERADO, EL CUAL HARÁ SU DECLARACIÓN MEDIANTE EL BACKOFFICE)
• En caso de ser persona natural:

Yo, <Nombre persona natural>, cédula de identidad N° <RUT persona natural> con
domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declaro que:
(En el espacio en blanco a continuación, favor indicar “Sí” o “No”, según corresponda)
“____ registro saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años.”
• O, en caso de ser representante de una persona jurídica:

Yo, <nombre de representante legal o>, cédula de identidad N° <RUT representante
legal> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad> en representación de <razón
social empresa> RUT N° <RUT >, del mismo domicilio, declaro que mi representada:
(En el espacio en blanco a continuación, favor indicar “Sí” o “No”, según corresponda)
“Mi representada ____ registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
últimos 2 años.”
<Ciudad>, <día/mes/año>
_________________________________________
<Nombre, Rut y firma>
<Representante Legal o persona natural según corresponda >
NOTAS:
1. De faltar alguna de estas declaraciones, la oferta será declarada inadmisible
en su totalidad.
2. Asimismo, este anexo deberá ser completado por los oferentes que resulten
adjudicados en este convenio marco (proveedor individual o UTP) a
requerimiento expreso de los organismos contratantes durante la vigencia del
convenio.
ANEXO N°2: DECLARACIÓN PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES
(UTP)

(ESTE FORMULARIO DEBERÁ SER COMPLETADO EXCLUSIVAMENTE POR PROPONENTES

QUE PRESENTEN SU OFERTA A TRAVÉS DE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES)
1. Nombre de la Unión Temporal de Proveedores:

________________________________
2. Integrantes de la UTP:
N° (*) RAZÓN SOCIAL RUT CALIDAD

1 Apoderado UTP1
2 Miembro UTP
3 Miembro UTP
4 Miembro UTP
5 Miembro UTP
(*) Agregue tantas líneas como integrantes que conformen la UTP.
3. Criterios técnicos:
Al momento de la presentación de la oferta, los integrantes de la UTP determinarán qué

antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del
respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta. Para ello, deberán
indicar a continuación qué integrante(s) se deberá(n) considerar para el requisito mínimo
de admisibilidad y el criterio de evaluación que se señalan a continuación:
3.1 Criterio técnicos Categoría N°1 “Servicios de desarrollo de software”

Completar la siguiente tabla, en caso de ofertar en la categoría N°1 “Servicios de
desarrollo de software”:
Requisito / Criterio RAZÓN SOCIAL (**) RUT

(agregar información de todos los
Experiencia en el rubro
integrantes respecto de los cuales
1En esta casilla deberá individualizar al integrante de la UTP que se designe como apoderado o mandatario.
En el caso que el apoderado sea una persona jurídica, ésta deberá actuar a través de su representante legal,
quien debe suscribir el presente anexo.
desee considerarse la experiencia,
mínimo 1)
(agregar información de todos los
Certificaciones del integrantes respecto de los cuales
oferente desee considerarse las certificaciones
mínimo 1)
3.2 Criterio técnicos Categoría N°2 “Servicios profesionales TI”

Completar la siguiente tabla, en caso de ofertar en la categoría N°2 “Servicios
profesionales TI”:
N° Criterio técnico RAZÓN SOCIAL RUT

(agregar información de todos
los integrante respecto de los
1 Experiencia en el rubro
cuales desee considerarse la
experiencia, mínimo 1)
(agregar información de todos
Certificaciones del los integrante respecto de los
2
oferente cuales desee considerarse la
certificación, mínimo 1)
3.3 Criterio técnicos Categoría N°3 “Infraestructura como servicio”

Completar la siguiente tabla, en caso de ofertar en la categoría N°2 “Infraestructura
como servicio”:
N° Criterio técnico RAZÓN SOCIAL RUT

(agregar información de
todos los integrante
1 Experiencia en el rubro respecto de los cuales
desee considerarse la
experiencia, mínimo 1)
(agregar información de
todos los integrante
2 Certificaciones del oferente respecto de los cuales
desee considerarse la
certificación, mínimo 1)
4. Declaración de objeto, solidaridad y vigencia de la UTP:
Mediante esta declaración el firmante declara:
1. Ser parte de la Unión Temporal de Proveedores señalada en el numeral 1 de esta

declaración, que tiene por objeto presentar una propuesta formal al proceso de
licitación denominado “ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO
Y MANTENCIÓN DE SOFTWARE, SERVICIOS PROFESIONALES TI E
INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO”, bajo la modalidad establecida en el
artículo 67 bis del reglamento de la Ley N°19.886.
2. Asimismo, declara que, conjuntamente con todos los integrantes de esta UTP,
será solidariamente responsable de la presentación de la oferta, así como las
obligaciones contraídas en virtud de los contratos suscritos en caso de ser
adjudicado en esta licitación.
3. Por su parte, declara también que la vigencia de la UTP no será inferior a la del
contrato adjudicado, incluyendo las renovaciones, incrementos de plazos y
prórrogas que procedan en caso de que las hubiere.
4. Finalmente, declara que conoce y acepta las estipulaciones obligatorias

establecidas en el artículo 67 bis del reglamento de la Ley N°19.886.
________________________________________
<Nombre, Rut y firma>
<Representante Legal Apoderado UTP >
NOTAS:
1. El anexo debe ser presentado por el apoderado UTP, ya sea una persona natural o
el representante legal de la empresa apoderada, completarlo debidamente, firmar y
adjuntar a la oferta este anexo.
2. En caso de no presentarse este anexo, la oferta de la UTP será declarada
inadmisible en su totalidad.
ANEXO N°3: DECLARACIÓN JURADA DE INDEPENDENCIA DE LA OFERTA

Yo, <nombre de representante legal o persona natural>, cédula de identidad N° <RUT

representante legal o de persona natural>, con domicilio en <Domicilio, Comuna,
Ciudad> en representación de <Razón social empresa o nombre UTP>, RUT: <Rut
empresa o de apoderado UTP>, del mismo domicilio, para la licitación pública del “
“Convenio marco para la adquisición de los servicios de Desarrollo y mantención de
software, servicios profesionales TI e Infraestructura como servicio”, declaro bajo
juramento que:
___ Mi representada no forma parte de un mismo grupo empresarial o está

relacionada con personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los
grupos empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley
N°18.045 del Mercado de Valores.
___ Mi representada forma parte de un grupo empresarial o está relacionada con

personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos
empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley
N°18.045 del Mercado de Valores pero ninguno de los miembros del grupo
empresarial o de sus personas relacionadas participa en el presente
procedimiento licitatorio ofertando respecto del mismo producto o servicio.
___ Mi representada forma parte de un grupo empresarial o está relacionada con

personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos
empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley
N°18.045 del Mercado de Valores, participando alguno de los miembros del grupo
empresarial o de sus personas relacionadas en el presente procedimiento
licitatorio respecto del mismo producto o servicio, declarando que la oferta que
presenta mi representada fue preparada con total independencia del miembro del
grupo empresarial o de la persona relacionada.
____________________
<Firma>
<Nombre>
NOTA:
1. En el caso de las personas jurídicas, quien suscribe debe ser el representante
legal, y en el caso de las UTP, la declaración deberá ser suscrita por el
apoderado de la UTP, ya sea persona natural o persona jurídica; y en este último
caso, debe firmar su representante legal.
2. Marcar con una Equis “x” el párrafo que corresponda a su situación.
ANEXO N°4: DECLARACIÓN JURADA PARA AUTORIZACIÓN DE
NOTIFICACIONES
CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO
INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO.

empresa o de apoderado UTP>, del mismo domicilio, para la licitación pública del
“Convenio marco para la adquisición de los servicios de Desarrollo y mantención de
juramento que:
✓ Autorizo expresamente a la Dirección de Compras y Contratación Pública para

que efectúe todas las notificaciones relacionadas con la ejecución contractual de
este Convenio Marco a través del correo electrónico del coordinador que se
designe en la sección “Mis Condiciones Comerciales” del Backoffice, de
conformidad con lo indicado en las cláusulas 6.2.4 y 10.19 de las presentes bases
de licitación.
✓ Asimismo, tomo conocimiento que las notificaciones referidas comprenden todo
tipo de requerimientos con motivo de la presente licitación, incluyendo los
procedimientos administrativos, tales como aquellos señalados en la cláusula
10.15.2 de estas bases.
____________________
<Firma>
<Nombre>
NOTA:
2. Las funciones del Coordinador del Convenio Marco por parte de Adjudicatario
se encuentran reguladas en la cláusula 10.19 de las bases de licitación.
3. Será responsabilidad del adjudicatario mantener actualizados los datos del
coordinador en la plataforma, exponiéndose a la amonestación correspondiente
si se comprueba que dicha información se encuentra desactualizada.
ANEXO N°5: EXPERIENCIA EN EL RUBRO – CANTIDAD DE PROYECTOS
IMPLEMENTADOS EXITOSAMENTE

INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO
El firmante, <nombre y RUT del oferente>, en su calidad de oferente o representante

legal del oferente, <razón social de la empresa>, Rut: <RUT del oferente>, con domicilio
en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declara lo siguiente:
1. Resumen de proyectos (clientes distintos; RUT’s diferentes)

implementados exitosamente para ambas categorías (máximo 15
facturas):
• Categoría N°1 “Servicios de desarrollo de software”.

• Categoría N°2 “Servicios profesionales TI”.
• Categoría N°3 “Infraestructura como Servicio”
Fecha inicio y Categoría

Razón social N° de factura
N° Rut Cliente término de desarrollada (indicar
cliente emitida (folio)
proyecto Cat.1 - Cat.2 – Cat.3)
1
2
3
4
5
7
8
10
11
12
13
14
15
• Cada proyecto declarado en este Anexo, deberá venir junto a las facturas declaradas
de manera obligatoria. En caso de no adjuntar dichas facturas, no será considerado
lo declarado y obtendrá puntaje cero a la hora de evaluar.
• En caso de que la oferta sea presentada por una Unión Temporal de proveedores (UTP),
deberán indicar claramente en el Anexo N°2 a cuál de los RUT se deberá revisar la
experiencia junto con sus facturas.
_________________________________________
<Nombre, Rut y firma> ó
<Representante Legal empresa integrante UTP >
ANEXO N°6: CERTIFICACIONES

INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO.
El firmante, <nombre y RUT del oferente>, en su calidad de oferente o representante

legal del oferente, <razón social de la empresa>, Rut: <RUT del oferente>, con domicilio
en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declara lo siguiente:
En caso de no poseer certificaciones indicar a continuación con una “X”
No poseo certificaciones:_________
En caso de poseer certificación indicar su detalle en tabla a continuación:
N°/ ID
Nombre Entidad Fecha
N° Certificación Categoría
certificación certificadora vencimiento
/Link correspondiente**
1
2
3
4
5
*Todas las certificaciones declaradas deberán venir adjuntas en PDF de

manera obligatoria. En caso de no venir adjuntas no se considerará el certificado a la
hora de evaluar, obteniendo puntaje cero.
**Todas las certificaciones deberán indicar de manera obligatoria la categoría a la

que corresponda, esto es Categoría Desarrollo de Software, Categoría Servicios
Profesionales TI o Categoría Infraestructura como servicio en nube privada o pública
en caso contrario la DCCP no imputará esta certificación a alguna categoría licitada.
_________________________________________
<Nombre, Rut y firma> ó
<Representante Legal empresa integrante UTP >
ANEXO N°7: PROGRAMAS DE INTEGRIDAD

empresa o de apoderado UTP>, del mismo domicilio, para la licitación pública del
“Convenio Marco para la adquisición de los servicios de desarrollo y mantención de
juramento que:
Mi representada ___(SI/NO) posee un programa de integridad que es conocido por su

personal, entendiendo programa de integridad cualquier sistema de gestión que tenga
como objetivo prevenir y si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de
leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una
organización, promoviendo una cultura de cumplimiento.
A fin de comprobar su declaración se deberá adjuntar a la oferta el referido

programa de integridad.
____________________
<Firma>
<Nombre>
NOTA:
2. Marcar con SI/NO el párrafo, según corresponda a su situación.
ANEXO N°8: CARTA DE INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO
Yo, <nombre de representante legal del oferente o persona natural según corresponda
>, cédula de identidad N° <RUT representante legal o persona natural según
corresponda> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad> en representación
de <razón social proveedor o persona natural según corresponda >, RUT N° <RUT
proveedor o persona natural según corresponda >, del mismo domicilio, declaro, bajo
juramento, que los siguientes datos son verídicos:
Nube (pública / privada):
Nombre del proveedor de la infraestructura en la nube:

_________________________________
¿Es el Cloud Solution Provider (CSP) de nube pública o proveedor de nube privada quien
presenta la oferta? (SÍ/NO): ___________
Si la respuesta a la pregunta anterior es “NO”, responda:

¿Es representante exclusivo del CSP o proveedor de nube privada para este convenio
marco? (SÍ/NO): ________________
Datos del CSP/proveedor de nube privada:
Nombre del Cloud Solution Provider (CSP)

o Nube privada
Nombre de la persona que firma de parte
del CSP o nube privada
Cargo
Correo electrónico de contacto
Teléfono de contacto
<Ciudad>, <fecha>
____________________________ ________________________________
<Firma CSP o nube privada> <Firma Representante Oferente>

<Nombre CSP o nube privada > <Nombre Representante Oferente >
<Representante CSP o nube <Representante Legal Oferente o
privada > persona natural según corresponda >
(*) Si el CSP o proveedor de nube privada es el oferente debe firmar ambos pies de
firma.
Anexo N°9: Formato de contrato tipo Convenio Marco


Y
ADJUDICATARIO
En Santiago, entre la Dirección de Compras y Contratación Pública, en lo sucesivo

“Dirección ChileCompra”, RUT N° 60.808.000-7, representada por el jefe de la División
de Compras Colaborativas, ambos domiciliados en calle Monjitas N° 392, piso 8,
Santiago, y por otra parte, el ADJUDICATARIO en la licitación de convenio marco para
la adquisición de los servicios de desarrollo y mantención de software, servicios
profesionales Ti e Infraestructura como servicio , han acordado suscribir el
siguiente Convenio:
1. Antecedentes
Como resultado del proceso licitatorio para la adjudicación del convenio marco para la
adquisición de los servicios de desarrollo y mantención de software, servicios
profesionales Ti e Infraestructura como servicio , efectuado por la Dirección
ChileCompra, el adjudicatario resultó seleccionado para suscribir el Convenio Marco,
destinado a proveer dichos bienes y servicios a los organismos públicos sujetos a la Ley
de Compras Públicas N° 19.886 y a todas las entidades facultadas para utilizar, en
calidad de compradoras, el Sistema de Información de Compras y Contratación de la
Administración.
Para los efectos del presente convenio, se entenderá por “Entidad” o “Entidades” a todos
los organismos públicos sujetos a la Ley N°19.886 y todas las Entidades facultadas para
utilizar, en calidad de compradoras, el Sistema de Información de Compras y
Contratación.
2. Normativa aplicable
Las licitaciones se regirán en todo momento por lo dispuesto en la ley N° 19.886, su

reglamento, las bases y sus Anexos. Asimismo, formarán parte de las bases, las
modificaciones y las aclaraciones escritas que emita la Dirección ChileCompra, sea que
ellas fueren requeridas por los mismos participantes, o bien, impartidas por esta
Dirección de oficio.
El convenio marco se ceñirá a la normativa y a los documentos que se señalan a
continuación, según el siguiente orden de prelación:
• La ley N° 19.886 y su reglamento.

• Las Bases de Licitación, sus Anexos, Aclaraciones, Respuestas y Modificaciones
a las bases, si las hubiere.
• Las ofertas adjudicadas.
• Convenio Marco celebrado entre la Dirección ChileCompra y el respectivo
adjudicatario.
• La resolución de adjudicación.
• Políticas y condiciones de uso del Sistema.
• Órdenes de Compra que emitan los organismos públicos habilitados para usar el
sitio www.mercadopublico.cl.
• DFL 3 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°19.496,
que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores.
Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo a

través del sitio www.mercadopublico.cl, desde donde podrán acceder a dicha
documentación.
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, los adjudicatarios deberán cumplir con

toda la normativa y/o instrucciones específicas vigentes aplicables a los bienes y
servicios que son materia de esta licitación, durante toda la vigencia del convenio marco
como son las Normas, Guías Técnicas y decretos de seguridad para el Desarrollo de
Software y soluciones tecnológicas del Estado, adjuntas en el ID de licitación y publicadas
en https://digital.gob.cl/ y https://www.ciberseguridad.gob.cl/decretos/
3. Plazo de vigencia del convenio
El presente convenio marco comenzará a regir desde la notificación de la resolución de

adjudicación a través del portal www.mercadopublico.cl y tendrá una vigencia de 30
meses contados desde la total tramitación de la resolución de adjudicación.
La DCCP podrá prorrogar el presente convenio marco sólo por el tiempo en que se
procede a un nuevo proceso de licitación, o se defina una nueva modalidad de compra
para estos tipos de producto, el cual no podrá superar los 6 meses.
Sin perjuicio de lo anterior, la DCCP podrá revocar el convenio marco total o parcialmente
(ya sea por categoría, subcategoría o tipo de producto), fundadamente, en cualquier
momento durante su vigencia, mediante la dictación de un acto administrativo. La
revocación del convenio marco no afectará las órdenes de compra aceptadas ni la
vigencia de los acuerdos complementarios suscritos entre los proveedores adjudicados
y las entidades compradoras, con anterioridad a la total tramitación del acto revocatorio.
4. Término anticipado por mutuo acuerdo o resciliación
La DCCP y el respectivo adjudicatario podrán poner término anticipado al convenio marco

por mutuo acuerdo o resciliación. Para estos efectos, el adjudicatario, debidamente
representado, deberá comunicar por escrito su intención de poner término anticipado al
convenio marco, con, a lo menos, 60 días corridos de anticipación a la fecha de término
de este.
5. Vigencia de las Condiciones Comerciales
Las condiciones comerciales ofertadas por los adjudicatarios serán publicadas en el

catálogo electrónico que la Dirección ChileCompra disponga para este Convenio Marco y
se mantendrán vigentes por toda la duración del convenio, salvo que se produzca una
modificación de acuerdo con las modalidades establecidas en las presentes bases.
El adjudicatario se compromete a mantener en Convenio Marco, las mejores condiciones

comerciales ofertadas a sus clientes externos, esto es, que no corresponda a alguna
entidad pública afecta a la Ley N°19.886, respecto de los servicios objeto del presente
Convenio Marco.
Sin perjuicio de lo anterior, y durante la vigencia del Convenio Marco, él o los

proveedores adjudicados podrán mejorar sus condiciones comerciales, los porcentajes
de descuento adjudicados para uno o más tramos de orden de compra y para la(s)
categoría(s) que estime pertinente, siempre cuando se encuentren adjudicadas. Estas
mejoras en las condiciones se mantendrán hasta el término del Convenio Marco, salvo
que el proveedor mejore nuevamente las condiciones comerciales de acuerdo con lo
establecido en esta cláusula.
La Dirección ChileCompra publicará en el catálogo electrónico que disponga para este

Convenio Marco los nuevos valores en el plazo máximo de 15 días hábiles contados
desde la recepción de la solicitud del Adjudicatario.
6. Operatoria general del convenio
Una vez que comience la vigencia del Convenio Marco, éste operará a través del catálogo
electrónico que esta Dirección disponga para que los organismos públicos afectos a la
ley N° 19.886 puedan acceder y contratar los productos dispuestos en el Convenio.
Para los efectos del presente convenio marco, las Entidades deberán asegurar que, en
cada una de las órdenes de compra que emitan, consten las autorizaciones
presupuestarias que sean pertinentes, acreditando, de esta manera, la disponibilidad
presupuestaria que posee el organismo requirente para realizar la respectiva
contratación.
Las contrataciones que se realicen a través del presente convenio marco deberán
obligatoriamente contar con cotizaciones. La Dirección de ChileCompra dispondrá de una
plataforma electrónica que permitirá a todas las entidades compradoras publicar sus
requerimientos tecnológicos comprendidos en las diferentes categorías licitadas en este
convenio marco, pudiendo los proveedores adjudicados en cada categoría respectiva,
presentar sus cotizaciones en respuesta a los diferentes requerimientos disponibles.
La plataforma dispuesta por la Dirección ChileCompra para este Convenio, permitirá la

emisión de las órdenes de compra al proveedor que resulte seleccionado en los procesos
de cotización efectuados en el Convenio.
Las órdenes de compra sólo podrán ser emitidas una vez se suscriba el acuerdo
complementario (en caso de que se requiera) con el proveedor seleccionado a partir de
un proceso de cotización. El proveedor seleccionado en un proceso de cotización deberá
ser quien presento la oferta más conveniente según los parámetros establecidos en la
Este convenio marco, sólo podrá ser utilizado por los organismos públicos para
adquisiciones cuyas cotizaciones y contrataciones no excedan las 25.000
unidades tributarias y que sean iguales o superiores a las 100 unidades
tributarias incluyendo todos los cargos e impuestos. En este sentido, se deja
constancia que en este Convenio Marco no podrán emitirse órdenes de compra por
montos que no estén comprendidos en el rango anteriormente señalado a excepción de
aquellos casos donde el monto total de la orden de compra sea inferior a 100 utm
considerando el descuento adjudicado por el proveedor, en este sentido se aceptarán
órdenes de compra inferiores a 100 utm solo en la proporción de descuento máximo
permitido para esta licitación es decir 10%.
Cuando en la tienda electrónica que esta Dirección disponga para que los organismos
públicos puedan adquirir productos y servicios, existan servicios que, en un periodo de
6 meses o más, no experimenten transacciones, estos servicios podrán ser
bloqueados en dicha tienda electrónica.
Asimismo, las ofertas de los adjudicatarios podrán ser bloqueadas de las fichas en el
catálogo electrónico cuando estas ofertas no resulten convenientes en relación con lo
ofrecido en el mercado para un servicio de iguales características. Para ello, la Dirección
ChileCompra se reserva el derecho de verificar los descuentos de los servicios que se
desarrollen durante la vigencia del Convenio con el fin de comprobar que los mismos
correspondan a aquellos propios de las transacciones normales del negocio,
contrastando estos descuentos con los del mercado.
En el caso de que la DCCP solicite a un determinado proveedor información respecto a

de sus servicios prestados éste deberá presentar dicha información dentro del plazo de
los 7 días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de la notificación del mismo
de parte de la DCCP, la cual podrá ser efectuada a través del correo electrónico indicado
en las condiciones comerciales del proveedor como correo de contacto.
Sin perjuicio de lo antes mencionado, y para dar cumplimiento a lo establecido en los

artículos 14 y 15 del Reglamento de la Ley N°19.886, se destaca que la responsabilidad
final del proceso de adquisición mediante Convenio Marco, específicamente en la de
lograr las condiciones más ventajosas, recae en cada Organismo Público. Se recomienda
revisar en este punto la Directiva de Contratación Pública N° 26 “Recomendaciones para
una mayor eficiencia en la contratación de bienes y servicios”.
Cuando los servicios no den cumplimiento durante cualquier momento del proceso de
evaluación, adjudicación u operatoria del Convenio Marco, respecto de la normativa
vigente, éstos serán bloqueados de la tienda electrónica por la Dirección ChileCompra,
sin perjuicio de otras medidas que puedan aplicarse a los proveedores por
incumplimiento de lo dispuesto en las presentes Bases de Licitación.
La Dirección ChileCompra durante la vigencia del convenio podrá entregar herramientas

a los organismos compradores con tal de facilitar los procesos de adquisición de los
servicios considerados en este convenio. Dichas herramientas podrán ser, entre otras
que estime pertinente, las siguientes:
• Formatos de bases tipo de licitación para adquisición de Desarrollos de

software o servicios no comprendidos en esta licitación.
6.1 Alcance de las contrataciones efectuadas en este convenio

Cada una de las contrataciones que efectúen los organismos públicos en este convenio
marco deberán ser proyectos o servicios específicos, los cuales deberán estar claramente
descritos en la solicitud de cotización que se realice por sistema, detallando el alcance,
objetivos y requerimientos mínimos de éstos, así como los productos entregables que
serán desarrollados en el caso de las contrataciones de servicios de desarrollo.
En línea con lo anterior, se deja expresa constancia que este convenio marco no
permite la contratación de horas hombre para la ejecución de los servicios
contratados, por lo que no existirá ninguna relación de dependencia ni vínculo laboral
alguno entre los profesionales integrantes del equipo de trabajo ofertado por el
proveedor para la prestación de los servicios y los organismos públicos que actúan como
contratantes en este convenio marco, además queda prohibida la compra de licencias
de software por tratarse de un producto distinto al objeto de la presente licitación.
Cuando la especificidad y característica de la compra así lo requieran, las entidades

podrán coordinarse con el adjudicatario para establecer un plazo de entrega mayor al
ofertado.
Cabe destacar que en virtud del presente convenio marco sólo se podrán emitir órdenes
de compra o suscribir acuerdos complementarios (en caso de que corresponda) por
montos superiores a 100 UTM y hasta 25.000 UTM, como monto máximo, los cuales
deberán incluir todos los cargos e impuestos asociados a excepción de aquellos casos
donde el monto total de la orden de compra sea inferior a 100 utm considerando el
descuento adjudicado por el proveedor, en este sentido se aceptarán órdenes de compra
inferiores a 100 utm solo en la proporción de descuento máximo permitido para esta
licitación es decir 10%.
Se deja expresa constancia que, durante la operatoria de este convenio, los proveedores
adjudicados deberán considerar en sus ofertas que el precio base ofertado por los
proveedores no podrá ser superior a 25.000 UTM, entendiéndose como precio base el
valor bruto que cobrará el proveedor seleccionado al organismo contratante por la
prestación de sus servicios el cual debe considerar todos los impuestos asociados y al
que se le aplicará el porcentaje de descuento que proceda según su oferta adjudicada y
el tramo de orden de compra correspondiente a la adquisición.
Las contrataciones efectuadas para los tramos 1 y 2 deberán ser efectuadas según el
procedimiento general de cotización para este tipo de compras según lo indicado en
cláusula 10.4.2 siguiente, mientras que las compras realizadas para aquellas
contrataciones pertenecientes al tramo 3 y 4, es decir, mayores a 1.000 utm, deberán
ser realizadas según lo indicado en cláusula 10.11 Grandes Compras.
6.2 Procedimiento general de cotización (Compras menores a 1.000 utm

Tramo 1 y Tramo 2)
Para las contrataciones realizadas a través del presente convenio, tanto para la categoría
de Servicios de Desarrollo de Software, categoría de Servicios Profesionales TI y
categoría de Soporte de Infraestructura y cuyos montos estén comprendidos en el tramo
1 y 2, el organismo comprador deberá solicitar cotizaciones que serán requeridas a
través del sistema de información a todos los proveedores adjudicados en el servicio
objeto de la contratación.
Producto de esta solicitud de cotización, la entidad cotizante seleccionará un proveedor

que cumpla con los requisitos mínimos definidos y que obtenga la mejor evaluación de
acuerdo con los criterios de evaluación seleccionados según lo establecido en las
presentes bases de licitación
Para esto, los organismos públicos deberán completar un formulario electrónico con la
finalidad de enviar automáticamente a los proveedores adjudicados, según las categorías
del convenio marco y sus servicios, los requerimientos de servicios a contratar y la
solicitud de cotización a través del sistema de información. Dicho formulario se
mantendrá publicado por al menos cinco días hábiles para los tramos 1 y 2 pudiendo
extender su publicación por hasta 5 días más, mientras que para los tramos 3 y 4 se
mantendrá publicado por diez días hábiles, este formulario será de público conocimiento
y contendrá información relativa al proceso de compra, a los servicios requeridos y sus
características incluyendo la vigencia que deberán tener las ofertas realizadas por los
proveedores que no podrá superar los 20 días hábiles y a los criterios de selección y
aspectos técnicos mínimos que deben cumplir los proveedores que participen para ser
considerados en la evaluación.
Los proveedores adjudicados en la categoría correspondiente al servicio a contratar

(Servicios de Desarrollo de Software, Servicios Profesionales TI o Infraestructura como
Servicio) tendrán la opción de ingresar una cotización en respuesta del requerimiento
efectuado por la entidad cotizante, cuyo contenido técnico y comercial no será revelado
antes de la apertura de las cotizaciones. Se entenderá, para todos los efectos, que lo
ofertado por el proveedor será parte de las condiciones pactadas en caso de ser
seleccionado.
Dicha cotización deberá considerar el precio base a cobrar por la totalidad de los
servicios, el porcentaje de descuento adjudicado según el tramo que aplique al monto
de la contratación y el precio final resultante de la aplicación del descuento al precio
base ofertado por el proveedor. Por tanto, el comprador deberá seleccionar la oferta más
conveniente, considerando el precio final, una vez aplicado el descuento.
El sistema de cotización podrá desplegar un comprobante de la oferta realizada por el

proveedor, que contendrá un resumen de la postulación realizada.
Las entidades, posterior a la recepción de las ofertas, deberán evaluar éstas de

conformidad con lo dispuesto en el pliego de requerimientos (cotización) y estas Bases
de Licitación, y seleccionar la oferta más conveniente en esta línea. Una vez seleccionado
el proveedor, y dependiendo del tramo de la contratación, se suscribirá el acuerdo
complementario según corresponda, que recogerá información de la cotización, los
requerimientos y la oferta del adjudicatario, previa recepción conforme de la garantía de
fiel cumplimiento de acuerdo con lo indicado en la cláusula N°10.2 “Acuerdo
complementario”. Se reitera que sólo será requisito obligatorio contar con
acuerdo complementario y garantía para el tramo 3 y 4, debiendo el organismo
ponderar la solicitud para los tramos 1 y 2 la necesidad de su requerimiento en
virtud de las características del servicio contratado.
Finalmente, se emitirá la orden de compra a través del sistema de información con lo

que se perfeccionará la contratación del proveedor seleccionado, quien durante la
vigencia del acuerdo deberá entregar todos los servicios encomendados según lo
requerido.
6.2.1 Contenidos mínimos de las solicitudes de cotización y plazos de publicación
En dicha solicitud de cotización, los organismos públicos deberán completar un

formulario electrónico dispuesto en el Sistema de Información con la finalidad de indicar,
entre otros, el objetivo y alcance de los servicios a contratar, los requerimientos
específicos de la contratación, los servicios y/o productos entregables esperados, los
plazos disponibles para la ejecución de los servicios, presupuesto máximo de la
contratación, los requerimientos mínimos que deben cumplir las ofertas y/o los criterios
de evaluación a emplear de conformidad con lo establecido en la cláusula siguiente, las
reglas de desempate que se aplicarán, en caso de proceder, el tiempo de vigencia de las
cotizaciones y las condiciones que deberá cumplir la garantía de fiel cumplimiento de
acuerdo complementario.
Los procesos de solicitud de cotización no podrán estar publicados por un plazo inferior
a cinco días hábiles en el caso de cotizaciones para el tramo 1 y tramo 2 y de diez días
para cotizaciones del tramo 3 y 4, plazo en el cual los proveedores interesados podrán
realizar sus consultas a través de la plataforma mediante un foro de consultas público,
revisar las respuestas por parte del organismo comprador e ingresar las ofertas mediante
el sistema de información dispuesto para tales efectos.
6.3 Evaluación de las cotizaciones (Compras menores a 1.000 utm Tramo

1 y Tramo 2)
Las ofertas recibidas por los organismos contratantes en cada proceso de cotización
originadas a partir de este convenio marco, para compras comprendidas en los tramos
1 y 2, siempre serán evaluadas en dos etapas: una etapa técnica y otra económica.

requerimiento, lo cual deberá ser informado en la solicitud de cotización.

c. Evaluación de cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos
(Modalidad N°1)
d. Evaluación de criterios técnicos adicionales (Modalidad N°2)
6.3.1 Evaluación técnica (Modalidad N°1): Cumplimiento de

requerimientos técnicos mínimos
Los organismos públicos que opten por esta modalidad de evaluación técnica deberán
definir un pliego de requerimientos mínimos de la oferta que deberán cumplir los
oferentes para que sus ofertas sean aceptadas y participen del proceso de evaluación
económica, estableciendo como requerimientos mínimos, por ejemplo:
Dicho pliego deberá ser dispuesto junto con la solicitud de cotización y estar disponible
durante el período de presentación de las ofertas según los plazos establecidos en la
oferentes, por tanto no es posible establecer como criterios mínimos, experiencia mínima
con el mismo servicio contratante.
6.3.2 Evaluación técnica (Modalidad N°2): Evaluación de criterios técnicos

adicionales
Los organismos públicos que opten por esta modalidad de evaluación técnica podrán
utilizar los criterios técnicos de evaluación dispuestos en la cláusula N°9.4 “Criterios de
evaluación”, los que deberán ser evaluados de acuerdo con el procedimiento de
evaluación establecido en ésta.

en sus procesos de contratación mediante la solicitud de cotización respectiva, sin
perjuicio de que se estos criterios puedan utilizarse como exigencia a través de la
definición de requerimientos mínimos de la oferta, en el caso de que el organismo
comprador opte por la modalidad N°1 de evaluación técnica indicada en la cláusula
anterior, lo cual deberá quedar explícitamente indicado en la solicitud cotización
correspondiente.

las ofertas, el que será indicado en la solicitud de cotización, donde las ofertas que
igualen o superen dicho puntaje tras la evaluación técnica seguirán participando del
proceso y serán evaluados económicamente para luego seleccionar la más conveniente
en términos económicos.
a) Cantidad de perfiles de equipo de trabajo con certificación en el Equipo de
Trabajo
contratar mediante los procesos de cotización. El organismo podría definir las
certificaciones que serán aceptadas según las necesidades del requerimiento,
desestimando aquellas certificaciones que no estén dentro del alcance de la contratación,
debiendo estar todo esto previamente establecido en la solicitud de cotización. Para la
asignación de puntaje deberán utilizar la siguiente tabla de puntajes:

certificados
certificados
certificados
certificados
b) Planificación del proyecto de desarrollo de software (Sólo para categoría

N°1)


1er lugar 100
2do lugar 80
3er lugar 50
4to lugar 20
con lo requerido.
c) Comprensión del Problema
Este criterio evalúa la claridad y profundidad que tiene el proveedor para comprender
el requerimiento especifico que el proyecto busca.

descripción del proyecto que se requiere realizar, siendo esta el propio formulario de
cotización y/o reunión técnica (vía streaming) explicativa del proyecto.
conexión.
sistema de cotización, el proveedor deberá presentar su propuesta técnica a través de
ÍTEM PONDERACIÓN
b. Cronograma 40%

razón de esto, y en vista a lo establecido en la solicitud de cotización, se asignará el

desarrollo de software” indicado en el literal B) de esta cláusula, la tabla de evaluación
será la siguiente:
ÍTEM PONDERACIÓN
d) Antigüedad laboral del equipo de trabajo

meses
meses
meses
meses
En el caso que la contratación corresponda al tramo 2, el comprador deberá solicitar al
menos 2 profesionales.
6.3.3 Evaluación económica, selección y re-selección de las ofertas

mínimos de la oferta en el caso de haber optado por la modalidad N°1 ya descrita o por
haber obtenido un puntaje igual o superior al umbral de corte definido en la cotización
si la opción escogida corresponde a la modalidad N°2 definida en la cláusula anterior.

Los organismos públicos deberán requerir en la solicitud de cotización que la oferta

través del sistema de cotización se le aplicará el porcentaje de descuento adjudicado en
la licitación según el tramo de contratación, obteniendo el valor final del servicio a
contratar.
Valor base: Valor ofrecido por el proveedor a un proceso de cotización, este valor incluye
impuesto.
Se deja constancia que los organismos públicos deberán exigir en sus cotizaciones que
el precio base ofertado por los proveedores deberá incluir todos los impuestos
asociados y no podrá ser superior a 25.000 UTM. En este contexto, los organismos
públicos declararán inadmisible cualquier oferta cuya propuesta económica considere
un precio base superior al límite señalado.
En cada proceso de contratación efectuado por los organismos públicos, se utilizará como
único criterio económico de evaluación, el precio final resultante, esto es, el valor
obtenido posterior a la aplicación del porcentaje de descuento por orden de compra que
se encuentre vigente al momento del cierre de recepción de las cotizaciones.

en la solicitud de cotización.
6.4 Entrega de los servicios durante la operatoria del convenio
El adjudicatario deberá velar por la calidad y oportunidad en la entrega de los servicios

que preste durante la vigencia del Convenio Marco sin perjuicio de que en caso de
incumplimiento se procederá según lo dispuesto en la cláusula N°13 del presente
contrato. En esta línea, el adjudicatario es el responsable de entregar los desarrollos en
plazo y forma según lo comprometido mediante su oferta, cotización de la entidad
compradora y el posterior acuerdo complementario suscrito entre las partes (en caso
que corresponda), así como respetar los tiempos de garantías según su oferta comercial
en el convenio marco, asumiendo los costos respectivos en caso de falla. Asimismo, el
adjudicatario es el responsable de cumplir con la oportunidad y calidad de los servicios
profesionales que le sean contratados lo que se traduce en el cumplimiento de: los
niveles de servicio comprometidos en su oferta comercial, los plazos dispuestos para la
entrega del servicio, las condiciones pactadas, entre otros.
6.5 Monitoreo de contrataciones
Se deja constancia que la trazabilidad de la orden de compra consistirá en obtener

información, a partir del código de la orden de compra, sobre detalle de las
transacciones, asignación de equipos de trabajo a proyectos y/o prestación de servicios
profesionales, duración de los servicios, productos entregables, montos de la adquisición
y otros que la Dirección ChileCompra estime pertinente.
La Dirección ChileCompra se reserva el derecho de solicitar antecedentes respecto de la

asignación de horas de profesionales en las distintas contrataciones que se efectúen con
origen en este convenio, esto con la finalidad de evitar situaciones de sobreasignación
de horas de trabajo según lo máximo permitido en la normativa laboral vigente. En este
contexto, la Dirección ChileCompra podrá aplicar las medidas correspondientes a
aquellos proveedores que incurran en esta situación durante la vigencia del convenio de
conformidad con lo dispuesto en la cláusula N° 13.2 “Medidas aplicables por la Dirección
ChileCompra”
Es responsabilidad del proveedor entregar información y mantenerla actualizada

respecto de sus contratos con las entidades públicas, en caso de ser requerida por la
Dirección ChileCompra. En caso de no dar cumplimiento a lo dispuesto en esta cláusula,
se entenderá un incumplimiento grave de las responsabilidades del proveedor y
procederá según lo dispuesto en la cláusula N°13.2 de las presentes bases.
Durante la vigencia del convenio marco, la Dirección ChileCompra podrá solicitar a los
adjudicatarios cierta reportería de acuerdo con los requerimientos que puedan surgir
durante la operatoria.
La Dirección ChileCompra, con el fin de velar por el correcto uso y funcionamiento de

este convenio, podrá incorporar una serie de herramientas tecnológicas o no que
permitan evaluar lo anteriormente dicho. Asimismo, la Dirección ChileCompra podrá
utilizar la información contenida en la(s) plataforma(s) que disponga para la operación
del presente Convenio Marco y solicitar los antecedentes necesarios a las partes con la
finalidad de determinar si existe una adecuada utilización del Convenio de acuerdo con
los términos dispuestos en las presentes Bases de Licitación.
7. Habilitación del Convenio Marco
El adjudicatario con sus categorías adjudicadas y las correspondientes condiciones

contractuales serán publicadas en la tienda electrónica de Convenio Marco, disponible
en el sitio www.mercadopublico.cl, lo cual quedará a disposición de las entidades,
siempre y cuando el adjudicatario cumpla con lo siguiente:
I. Se encuentre hábil en el Registro de Proveedores, de acuerdo con lo

señalado en las presentes bases de licitación. Esta condición de habilidad
deberá mantenerla durante toda la vigencia del convenio respectivo. En el
caso de una UTP, esta habilidad será exigida para cada uno de sus
miembros.
II. Haber entregado la garantía por fiel cumplimiento de contrato, de acuerdo

con lo establecido en las presentes bases.
Para el cumplimiento de los requisitos indicados en los numerales I, II precedentes, el

adjudicatario tendrá el plazo de 20 días hábiles, contados desde la notificación de la
resolución de adjudicación, acorde a lo señalado en la cláusula 7 de las presentes bases
de licitación. En caso de no dar cumplimiento a alguno de ellos, procederá la medida de
Término Anticipado del Convenio Marco en virtud de la cláusula 13.2 acápite V, numeral
XIV, de estas bases de licitación.
La propiedad de la ficha será de la DCCP, quien se reservará el derecho para utilizar uno
o más componentes de ella para lo que estime conveniente dentro del ámbito del
presente convenio marco. Con todo, la veracidad de la información contenida en la
plataforma electrónica de Convenio Marco “Mis Condiciones Comerciales para Convenio
Marco” será de responsabilidad de cada proveedor al momento de entregarla.
8. Rechazo de Órdenes de Compra.
El adjudicatario sólo podrá rechazar las Órdenes de Compra válidamente emitidas en

I. Que la Entidad que emite la orden de compra, tenga una deuda vencida con el
adjudicatario, situación que deberá ser acreditada.
II. Cuando no conste en la orden de compra la autorización presupuestaria que

posee el organismo requirente para adquirir los productos consignados en ella.
III. Si hay inconsistencias entre los valores y cantidades de la orden de compra y

las condiciones ofertadas por el proveedor, o aquellas comprometidas a través
del Acuerdo Complementario suscrito entre las partes, en caso de que exista.
Sin embargo, el adjudicatario deberá rechazar las Órdenes de Compra emitidas en

I. Si el producto respecto del cual es emitida la orden de compra está fuera

del alcance definido por estas bases dentro de la descripción de éste.
II. Si la orden de compra es inferior a las 100 UTM o superior a las 25.000
UTM.
III. Si el producto respecto del cual es emitida la orden de compra está fuera
del alcance definido por estas bases dentro de la descripción de éste.
IV. Si hay inconsistencias entre los valores y cantidades de la orden de
compra y las condiciones ofertadas por el proveedor, o aquellas
comprometidas a través del Acuerdo Complementario suscrito entre las
partes, en caso de que exista.
En caso de que el proveedor: a) Rechace una orden de compra por una causal distinta
a las aquí establecidas o b) que transcurridos 5 días desde el envío de la orden de compra
por el organismo comprador sin que esta haya sido aceptada y sea solicitado por este
su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas
desde la solicitud según lo dispone el artículo 63 del Reglamento de la Ley N°19.886, se
aplicará la sanción establecido en la cláusula 13.2, acápite IV, letra f, esto es la
suspensión temporal del catálogo además de la ejecución de la garantía de fiel y
oportuno cumplimiento según lo indicado en la cláusula N°10.2 “Acuerdo
complementario”.
9. Responsabilidades y obligaciones del Adjudicatario

Se deja constancia que, durante la vigencia del Convenio Marco y a través de la
presentación y adjudicación de una oferta, el adjudicatario asume las siguientes
responsabilidades y obligaciones, las cuales declara estar en conocimiento al momento
de ingresar una oferta en este proceso de Licitación de Convenio Marco:
I. El adjudicatario no podrá establecer diferencias arbitrarias en el trato que dé a las

entidades públicas que requieran sus productos a través de las emisiones de
Órdenes de Compra que se ajusten al presente convenio. Lo anterior implica, por
ejemplo, que no se podrá rechazar órdenes de compra salvo los casos permitidos
en las presentes bases, tampoco se podrá otorgar un menor descuento a un
comprador que se considere riesgoso, entre otras situaciones.
II. Será responsabilidad del adjudicatario aceptar la orden de compra por Sistema en
un plazo no superior a 2 días hábiles desde su emisión o el rechazar en presencia
de algunas de las causales definidas en la cláusula N° 8 “Rechazo de órdenes de
compra” de estas Bases de Licitación.
III. El adjudicatario deberá velar por la calidad y oportunidad en la entrega de los
informes u otros requerimientos que puedan definirse durante la operatoria como
necesarios para su funcionamiento, asumiendo la posible medida que pueda aplicar
la Dirección ChileCompra, en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado.
IV. Será responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el
Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración. La Dirección
ChileCompra bloqueará de la tienda electrónica al adjudicatario que se encuentre
inhábil en el referido Registro y será habilitado nuevamente cuando se encuentre
hábil en el registro para lo cual deberá informar a la Dirección ChileCompra de
dicho estado por los medios que esta estime.
V. El proveedor deberá estar disponible para capacitarse en la operatoria del Convenio
Marco, así como conocer y respetar los términos de usabilidad de la tienda
electrónica que esta Dirección disponga para que los organismos públicos puedan
adquirir productos. Para ello es obligatorio que mantenga sus datos de contacto
actualizados en su BackOffice.
VI. El cumplimiento de la ley N° 17.336 sobre propiedad intelectual y en la legislación
sobre propiedad industrial, como el respeto de los derechos intelectuales, de
patente, marca registrada y de diseños, entre otros contemplados en la legislación
vigente, será de responsabilidad del proveedor, no cabiendo responsabilidad
alguna de ello para el organismo contratante.
VII. El proveedor que resulte adjudicado deberá actuar de buena fe, efectuando todas
las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones
provenientes del presente convenio marco.
VIII. Las reuniones que se soliciten durante la ejecución de los Convenios Marco deberán
ser requeridas por el representante legal de la empresa adjudicada o por la persona
debidamente autorizada por aquél, lo que deberá documentarse fehacientemente.
IX. Mantener vigentes todas las condiciones comerciales y de contactos en el Sistema

con el objetivo de lograr buena comunicación con la Dirección ChileCompra.
X. Conocer y operar adecuadamente el Sistema de Administración de la tienda
electrónica, disponible para los proveedores de Convenio Marco, a través del sitio
www.mercadopublico.cl. Para dar cumplimiento a lo anterior los proveedores
podrán asistir a todas aquellas capacitaciones y/o cursos que la Dirección
ChileCompra eventualmente disponga.
XI. Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o
consultas reportadas por la Dirección ChileCompra y/o las entidades contratantes,
en un máximo de 2 días hábiles.
XII. Los adjudicatarios durante la vigencia del presente convenio serán responsables
por el estricto respeto de la legislación laboral vigente para con sus trabajadores
dependientes, además de supervisar su cumplimiento. Asimismo, deberán respetar
y garantizar los derechos laborales de sus trabajadores consignados en la
legislación laboral vigente.
XIII. Ingresar las facturas que emita en ejecución del presente convenio marco al
módulo “Mis Pagos”, o aquel que lo reemplace, disponible en el Sistema de
Información, indicando el código de la orden de compra en la glosa de ésta.
XIV. Cumplir con las Políticas y Condiciones de Uso del Sistema de Información.
XV. Los adjudicatarios serán responsables de velar por el buen uso del convenio marco
por su parte y por parte de los compradores, so pena que en caso de detectarse
una irregularidad se aplique el término anticipado del convenio marco. Para esto,
deben considerarse todas las permisiones y prohibiciones establecidas en la
cláusula 9.2 de las presentes bases de licitación.
XVI. Cumplir con todas las especificaciones indicadas en cada ficha de producto, y su
adjunto técnico.
XVII. El oferente adjudicado deberá ser el que efectivamente suministre los servicios
contratados con motivo de este convenio marco, durante la vigencia de éste, no
pudiendo ceder a un tercero la ejecución de aquéllos, sin perjuicio de lo indicado
en la cláusula 12 sobre “Cesión y Subcontratación”.
XVIII. Entregar servicios de buena calidad, esto es, que sirvan adecuadamente para el
uso al que están destinados, que cumplan con los requisitos técnicos mínimos y
que no presenten fallas. En caso contrario, será obligación del Adjudicatario
proceder a la reposición del servicio que tenga una falla técnica acreditable o a la
reparación de dicha falla, de acuerdo con lo indicado en estas bases según lo
ofertado y a lo comprometido en el acuerdo complementario (en caso que
corresponda).
Se deja constancia que el oferente y eventual adjudicatario es el único responsable del
pleno cumplimiento de lo señalado en estas Bases de Licitación y los acuerdos
complementarios que se firmen con las entidades compradoras y que emanen de este
convenio (Art. N° 76, Reglamento de la Ley N° 19.886). El no cumplimiento de esta
cláusula se entenderá como un incumplimiento grave y por tanto se aplicarán las
medidas definidas para ello en las presentes bases.
10. Responsabilidades y Obligaciones de la entidad compradora
Durante la vigencia del Convenio Marco, las entidades compradoras asumen las
siguientes responsabilidades y obligaciones:
I. Uso del Convenio: La entidad compradora deberá velar por el buen uso de
este convenio marco por parte de sus usuarios y beneficiarios
II. Calidad en la compra: Durante la operatoria del Convenio Marco, las entidades
compradoras podrán solicitar a los adjudicatarios:
c. Autorizaciones sanitarias y/o certificaciones para comercialización de los

servicios pertenecientes a las categorías de esta licitación que están obligados
por ley a contar con ellas.
d. Manuales de internación o autorizaciones de uso y disposición o documentos
relacionados, para el caso de los productos importados.
e. Certificaciones.
f. Otros antecedentes.
III. Conflictos de interés: el comprador deberá exigir al adjudicatario, ya sea al
momento de suscribir los respectivos acuerdos complementarios, como al
momento de emitir la orden de compra en los casos en que la adquisición se
formalice mediante su aceptación, que acredite que él o sus comercios
asociados no poseen conflictos de interés con el organismo contratante, de
acuerdo al artículo 4°, inciso 6°, de la ley N° 19.886, y que no ha sido
condenado de acuerdo con el Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas
para la defensa de la libre competencia en los últimos cinco años, contado
desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada , y que no ha sido
condenados por los tribunales de justicia a la medida de inhabilitación para
contratar con el Estado prevista en el artículo 33 de la ley N°21.595, además,
tratándose de personas jurídicas, sociedades, corporaciones o fundaciones, el
proveedor deberá acreditar que no existe entre sus socios, accionistas,
miembros o partícipes con poder para influir en la administración, personas
naturales condenadas por los tribunales de justicia a la inhabilitación de
contratar con el Estado, conforme la ley N°21.595 previamente citada. Para
ello, deberá solicitar al proveedor seleccionado la presentación de una
declaración jurada. Asimismo, tratándose exclusivamente de una persona
jurídica, el organismo contratante deberá verificar que el proveedor y los
comercios asociados no hayan sido condenados conforme a la ley N° 20.393
a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado, a través
del registro público que lleva la Dirección ChileCompra para tal efecto. En caso
de que el proveedor no presente la declaración jurada referida, que declare
que sí posee conflictos de interés con el organismo contratante o que han sido
condenado por prácticas contra la libre competencia según lo antes señalado,
o bien, que se verifique que han sido condenados por la ley N°20.393, el
organismo deberá abstenerse de contratar y enviar un oficio a esta Dirección
con los antecedentes del caso para su resolución.
IV. Saldos Insolutos: Cabe señalar que, en caso de requerir los servicios, el
comprador deberá exigir al adjudicatario que acredite, tanto él como sus
comercios asociados, si registran o no saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los últimos dos años (Modelo Anexo N° 1). Esta
circunstancia deberá acreditarse a la mitad del período de ejecución del
acuerdo complementario, con un máximo de seis meses.
Además, la DCCP podrá solicitar, durante la operatoria del Convenio Marco, el

Anexo N° 1 al adjudicatario con el fin de acreditar que no registra saldos insolutos
de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, en
conformidad con el artículo 4, Inciso 2°, de la ley N° 19.886.
V. Concordancia entre el producto adquirido y el producto recibido: Será
responsabilidad de la entidad compradora que los proveedores no realicen
homologación de servicios, es decir, los servicios ofrecidos en la tienda
electrónica deben ser finalmente los que el comprador reciba conforme, de
acuerdo con lo establecido en la cláusula 10.21“Concordancia entre el
producto ofertado y el producto entregado”.
VI. Cumplimiento Contractual del Proveedor: La entidad compradora deberá velar
por el cumplimiento contractual del proveedor, especialmente del
cumplimiento de las condiciones comerciales ofertadas y vigentes en la Tienda
electrónica durante todo el proceso de compra. En caso de incumplimiento
contractual, deberá aplicar las multas correspondientes o notificar a la DCCP
según corresponda, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 13 del presente
contrato
VII. Aceptación OC por parte del Proveedor: La entidad compradora deberá
procurar la aceptación a través del Sistema de Información de la orden de
compra por parte del proveedor en un plazo de 2 días hábiles. En caso de que
el proveedor se niegue a realizar la aceptación de la orden de compra, el
comprador deberá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente
rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud, según lo
establecido en el artículo 63 del Reglamento de Compras, procediendo en ese
caso el comprador a efectuar la correspondiente cancelación de dicha orden
de compra.
VIII. Condiciones de compra: La entidad compradora deberá velar por obtener las
mejores condiciones para su compra, razón por la cual deberá cotizar y
comparar los descuentos de los servicios ofrecidos en este convenio marco
previo a la emisión de la orden de compra. Para lo anterior se recomienda
revisar los descuentos disponibles en catálogos electrónicos, u otros que
estime conveniente y compararlo con la ficha de la tienda electrónica de
Convenio Marco, en igualdad de condiciones. En caso de detectar que el (los)
proveedor(es) adjudicado(s) no mantiene(n) las condiciones más ventajosas
en la tienda electrónica del Convenio Marco, o que en el mercado las
condiciones económicas son más favorables que al contratar a través de
Convenio Marco, la entidad compradora deberá notificar dicha situación a la
DCCP, a través de los medios que esta dispone para ello.
Cualquier mejora en las condiciones de compra para un comprador deberá

extenderse a todos los compradores.
IX. Grandes Compras: La entidad compradora deberá iniciar el proceso de gran
compra con la suficiente antelación para poder otorgar los tiempos necesarios
para la oferta y la entrega de los productos a fin de promover una mayor
competencia. Se deberá permitir las ofertas de servicios equivalentes que
cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, de acuerdo a lo
señalado en el dictamen N° 7.505/2019 de la Contraloría General de la
República, no pudiendo limitar las ofertas a marcas específicas.
X. Compras Conjuntas: Atendidos los principios de eficiencia, eficacia y
colaboración establecidos en la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado, se sugiere que las entidades
compradoras, en aquellos casos en que estimen conveniente, efectúen
compras conjuntas, esto es, compras coordinadas que realiza un grupo de
compradores, con el objetivo de obtener mejores condiciones comerciales al
usar un mayor poder de compra. Estas compras conjuntas en la
Administración del Estado buscan lograr la agregación de demanda, es decir,
incrementando el volumen de compra y permitiendo acceder a beneficios
como la obtención de mejores condiciones comerciales.
XI. Planificación: Atendidos los principios de eficiencia y eficacia, ya citados, las
entidades compradoras deberán procurar planificar sus procedimientos de
adquisiciones con la antelación suficiente que permita velar por una eficiente
e idónea administración de los medios públicos para un adecuado
cumplimiento de la función pública.
11. Derechos e impuestos
Este convenio no permite el ingreso de descuentos especiales y/u ofertas por parte de
los proveedores adjudicados.
12. Cesión y subcontratación

El proveedor no podrá subcontratar, ceder ni transferir en forma alguna, total ni
parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación y
del respectivo contrato que se celebre con la institución contratante.
Para las categorías Categoría Desarrollo de Software y Proyectos de Servicios

Profesionales TI: La empresa adjudicataria deberá ser la que efectivamente suministre
los bienes o preste los servicios contratados con motivo de este convenio marco, durante
la vigencia de éste, no pudiendo ceder de hecho a un tercero la ejecución de aquéllos.
La infracción de las prohibiciones de esta cláusula será causal de término anticipado

del convenio marco, en virtud del procedimiento establecido en la cláusula 13 de estas
bases.
Para la categoría Infraestructura como servicio: Se permitirá la subcontratación de la

infraestructura.
13. Efectos derivados del Incumplimiento Contractual del Proveedor
13.1 Medidas aplicables por las entidades compradoras:
I Multas
El Adjudicatario podrá ser sancionado por las Entidades con el pago de multas, de
acuerdo con lo siguiente:
Garantía de calidad del servicio: Las Entidades aplicaran una multa del 20% del total
del contrato por la no reparación de fallas del software original o sus reparaciones
posteriores a la implementación, de acuerdo con sus condiciones comerciales vigentes.
El plazo para ejecutar dicha reparación deberá establecerse por el comprador en la
solicitud de cotizaciones. En caso de que la solicitud de cotizaciones realizada por el
comprador no indique un plazo, este será de 10 días hábiles desde que el proveedor es
notificado por el comprador.
Incumplimiento de Hitos: Las Entidades aplicaran una multa por el incumplimiento de

los hitos definidos y establecidos en el acuerdo complementario, salvo que dichos atrasos
no le sean imputables al proveedor. Las multas se aplicarán por un monto de 1% por
día de retraso respecto del pago del hito comprometido, con un tope de un 10%. Si el
incumplimiento corresponde al hito final del proyecto el tope de la multa podrá ser el
20% del pago del último hito. En caso de que se supere los 30 días de atraso, se
entenderá que se ha incurrido en un incumplimiento grave, por lo que procederá por
parte de la entidad compradora la aplicación de la medida de término anticipado del
respectivo contrato o acuerdo complementario suscrito con el proveedor incumplidor. En
caso de que la adquisición no contemple la realización de un acuerdo complementario,
el atraso se contabilizará respecto de la fecha de entrega pactada o la indicada por el
comprador en el requerimiento respectivo.
Se deja constancia que, el valor resultante de la aplicación de la(s) multa(s) (garantía

de calidad del servicio e Incumplimiento de Hitos) no podrá superar el 30% del monto
total de la contratación, en cuyo caso procederá el término anticipado del acuerdo
complementario. En caso de que la adquisición no contemple la realización de un acuerdo
complementario, se deberá avisar a la Dirección de Compras para establecer la medida
correspondiente según cláusula 13.2, acápite IV, letra i, esto es suspensión temporal del
proveedor.
Indisponibilidad del servicio (Infraestructura como servicio): Estas se aplicarán

por cada hora de indisponibilidad de los servicios (imputable al proveedor). Se calculará
como:
Multa = Nº Horas por sobre el nivel de máximo de indisponibilidad anual del servicio X
0,5% del valor total neto del contrato
Para el cálculo de la indisponibilidad, la disponibilidad mínima exigida para esta categoría

es: 99,982%
Esta multa tendrá un tope de aplicación de 24 horas corridas, es decir, podrá ser por
hasta el 12% del valor total neto del contrato. En caso de que se supere las 24 horas
corridas de atraso, se entenderá que se ha incurrido en un incumplimiento grave, por
lo que procederá por parte de la entidad compradora la aplicación de la medida de
término anticipado del respectivo contrato o acuerdo complementario suscrito con el
proveedor incumplidor.
Consideraciones para la aplicación de las multas:
• La multa producirá sus efectos una vez resueltos los recursos pertinentes, o haya
vencido el plazo de su interposición sin que se hayan presentados. Desde ese
momento el adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa, si es que
procediera.
• Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados
desde la notificación de la resolución que aplica la multa, en caso de no
presentarse recurso alguno, o desde la notificación de la resolución que resuelva
el recurso de reposición, en caso de haberse presentado. En caso de que no se
pague dentro de dicho plazo, se procederá al descuento de la multa de los
siguientes estados de pago del proveedor, de ser posible, o bien, al cobro a
través de la o las garantías de fiel cumplimiento, haciéndose pagadera la multa
solo respecto de aquella parte que cubre el valor de ésta, debiéndose restituir la
diferencia al adjudicado. En este último caso, en la medida que la garantía
cobrada esté vigente, el proveedor adjudicado deberá reponer la garantía por
igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza dentro de 5
días hábiles desde la notificación del cobro.
• Cuando el cálculo del monto de la respectiva multa, convertido a pesos chilenos,
resulte un número con decimales, éste se aproximará al número entero más
cercano. Se utilizará el factor de conversión correspondiente al día en que se le
haya notificado al proveedor la aplicación de la respectiva multa.
• Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de las Entidades de recurrir a
los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer valer la responsabilidad del
contratante incumplidor en todos los casos.
• Los montos percibidos por multas ingresarán al presupuesto de la respectiva
Entidad que esté realizando el cobro.
• Finalmente, se hace presente que la DCCP carece de facultades para
pronunciarse sobre el mérito de la aplicación de la multa respectiva que decida
la respectiva Entidad compradora.
En los casos que el proveedor no acepte o no realice alguna acción sobre la orden de
compra dentro del plazo de 2 días hábiles luego de enviada, el organismo comprador
podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada la OC transcurridas
24 horas desde dicha solicitud.
II. Otras medidas
Además de las multas, las entidades compradoras podrán aplicar la medida de cobro de
la garantía de fiel complimiento del acuerdo complementario y de término anticipado del
acuerdo complementario en caso de que exista tal acuerdo, cuando concurran las
causales establecidas en la cláusula 10.2. en lo que resulten aplicables.
Procedimiento para aplicación de multas y otras medidas:
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, cobro de la garantía o

término anticipado del acuerdo complementario, por parte de la Entidad, ésta le
notificará al adjudicatario, personalmente o por carta certificada, indicando la infracción
cometida, los hechos que la constituyen y la medida a aplicar. A contar de la notificación
de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles
administrativos para efectuar sus descargos, por escrito, ante el administrador del
correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.
Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictará la respectiva resolución o

acto administrativo aplicando la medida y detallando las circunstancias fácticas que
hicieron procedente dicha medida.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá

un plazo de hasta 30 días hábiles administrativos a contar de la recepción de los
mediante resolución o acto administrativo, el cual deberá ser notificado al adjudicatario,
personalmente o por carta certificada.
Contra la resolución que aplique la medida respectiva procederán los recursos

establecidos en la Ley 19.880, Ley de Bases de Procedimientos Administrativos
que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.
el presente procedimiento se podrán realizar electrónicamente a través del módulo de
gestión de contratos del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.
Procedimiento para interponer recurso:
El adjudicatario dispondrá del plazo de cinco días hábiles, a contar desde la fecha de
notificada la resolución o acto administrativo que le impone la medida, para recurrir
fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes al recurso.
El jefe superior de la respectiva Entidad o la autoridad que sea competente resolverá

dentro de los 30 días hábiles siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente el
Recurso. Se notificará dicha resolución o acto administrativo al respectivo proveedor y a
la Dirección de la DCCP.
13.2 Medidas aplicables por la Dirección de Compras y Contratación Pública
La DCCP, en caso de incumplimientos, aplicará las medidas que se singularizan a

continuación. Con todo, al determinar la medida a aplicar al adjudicatario, la DCCP
tendrá en consideración la magnitud de la falta cometida, la cantidad de órdenes de
compra emitidas al proveedor, el monto transado en la orden de compra que da origen
a la medida y el impacto del bien contratado en la gestión de la(s) Entidad(es)
requirente(s), debiendo en todo caso dar aplicación al principio de proporcionalidad de
la medida.
I Bloqueo de productos y/o servicios
La DCCP procederá al bloqueo de servicios en la tienda electrónica de Convenios Marco

de la DCCP en los siguientes casos:
i. En caso de detectar que el proveedor adjudicado no mantiene

las condiciones más ventajosas a través de la tienda
electrónica que esta Dirección disponga para que los
organismos públicos puedan adquirir los servicios, o que en el
mercado las condiciones económicas son más favorables que
al contratar a través de este convenio, la DCCP bloqueará
aquellos servicios que luego de comparar los descuentos,
estos resulten ser menos convenientes, de acuerdo a lo
dispuesto en la cláusula 6 sobre “Operatoria general del
convenio” de las presentes bases de licitación. El tiempo de
éste se extenderá hasta que el proveedor refleje dicho valor
como un descuento permanente dentro del convenio y no por
medio de una oferta especial.
ii. Si se detecta o notificase una decisión ejecutoriada de la
respectiva autoridad competente que señale que un
determinado proveedor carece de permisos, autorizaciones,
patentes, licencias, derechos de propiedad intelectual o
industrial o cualquier otro derecho o título exigible para la
comercialización o prestación del servicio. Lo anterior es sin
perjuicio de que, en virtud de la infracción cometida y en
aplicación del principio de proporcionalidad, proceda la
aplicación de una medida más grave.
iii. Si se detecta la utilización de una ficha para la venta de un
servicio distinto al especificado en la misma. El tiempo de
bloqueo del producto será hasta que la situación sea aclarada
y no amerite la aplicación de algún tipo de medida en contra
del adjudicatario.
Procedimiento para la Aplicación de la Medida de Bloqueo de Productos
Detectada una situación susceptible de aplicación de las medidas de bloqueo de fichas,

la Dirección ChileCompra le notificará al adjudicatario a través del correo electrónico del
coordinador de Convenio Marco designado en el Backoffice, o en su defecto,
personalmente o por carta certificada, dicha circunstancia, indicando la infracción
cometida y los hechos que la constituyen. A contar de la comunicación precedente, el
adjudicatario tendrá 2 días hábiles para corregir la situación y/o entregar los respaldos
que estime pertinente para justificar la situación.
Una vez recibidos los descargos, la Dirección ChileCompra los evaluará en conformidad
a las presentes bases. En caso de considerar que éstos no son satisfactorios, o
transcurrido el plazo señalado para su formulación sin haber recibido respuesta del
proveedor, la Dirección ChileCompra procederá al bloqueo de las fichas de la tienda
electrónica, comunicándolo al proveedor a través del correo electrónico del coordinador
de Convenio Marco designado en el Backoffice, o en su defecto, personalmente o por
carta certificada.
II.Amonestación
La Dirección ChileCompra amonestará al proveedor cuando los antecedentes que tenga

a la vista no revistan la gravedad que ameriten la aplicación de algún otro efecto
derivado del incumplimiento de mayor gravedad definidas en estas Bases de Licitación.
III.Cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato
Al adjudicatario se le aplicará la medida de cobro de la Garantía por Fiel Cumplimiento

del Contrato por la Dirección ChileCompra, en los siguientes casos:
a. A la segunda amonestación dentro del período de un año, aplicada

por la Dirección ChileCompra.
b. Incumplimiento imputable al adjudicatario de las obligaciones

impuestas por las presentes Bases, a requerimiento fundado de las
Entidades o a iniciativa de la Dirección ChileCompra por esta misma
causa, siempre y cuando dicho incumplimiento no importe una causal
de término anticipado del contrato.
c. Reincidencia del proveedor, por segunda vez, en la causal del

numeral i) de la cláusula N°13.2 acápite I “Bloqueo de Productos”,
esto es, mantener disponibles en la Plataforma de Convenios Marco
o comercializar en el convenio marco servicios en condiciones
comerciales más desfavorables que las del mercado.
d. Reincidencia del proveedor, por segunda vez en 6 meses, en la causal

del numeral iii) de la cláusula N°13.2 acápite I “Bloqueo de
Productos”, esto es, la utilización de una ficha para la adquisición de
un servicio no permitido para esta licitación.
IV.Suspensión temporal del proveedor en la Plataforma de Convenios Marco
de la Dirección ChileCompra
Al Adjudicatario se le aplicará la medida de Suspensión Temporal en el catálogo

electrónico que esta Dirección disponga para que los organismos públicos puedan
adquirir productos y servicios, en los siguientes casos:
a. A la tercera amonestación aplicada durante la vigencia del Convenio

Marco. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión
temporal en el catálogo electrónico se extenderá por un período de
30 días corridos.
b. No renovación oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento de

Contrato. Para estos efectos, se considera renovación oportuna la
entrega dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes contados desde
la comunicación de su cobro. Asimismo, se considera también
renovación oportuna la entrega dentro del plazo de 5 días hábiles
antes del vencimiento de la garantía. En ambos casos la nueva
garantía deberá tener las mismas características de la que
reemplaza, y extenderse por todo el período de vigencia que
corresponda. El tiempo de suspensión temporal será hasta que se
subsane la situación descrita, lo cual no podrá superar los 60 días
hábiles contados desde el vencimiento del plazo indicado. Trascurrido
este período se procederá a dar Término Anticipado del convenio
marco.
c. Si el adjudicatario se encuentra en estado “inhábil” en el Registro de

Proveedores. Será responsabilidad del adjudicatario velar por
mantenerse habilitado en el Registro de Proveedores. La suspensión
cesará una vez que el proveedor vuelva a encontrarse hábil en el
registro mencionado, para lo cual deberá informar a la Dirección
ChileCompra de dicho estado por los medios que ésta estime.
d. Reincidir el proveedor por tercera vez en la causal del numeral i) de

la cláusula 13.2 acápite I “Bloqueo de productos”, esto es, mantener
disponibles en la Plataforma de Convenios Marco o comercializar en
el convenio marco servicios en condiciones comerciales más
desfavorables que las del mercado. En dicho caso la suspensión se
extenderá por tres meses.
e. Reincidencia del proveedor por tercera vez en la causal del numeral

iii) de la cláusula 13.2 acápite I “Bloqueo de productos”, esto es, la
utilización de una ficha para la adquisición de un producto o servicio
distinto al especificado en la licitación. En dicho caso la suspensión
se extenderá por seis meses.
f. Rechazo de la Orden de Compra válidamente emitida por la Entidad

Compradora por causales no contempladas en estas Bases de
Licitación; o la no aceptación de ésta en los plazos señalados en las
presentes Bases, lo cual obligó a la Entidad a cancelar la misma. Cabe
señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el
catálogo electrónico de Convenios Marco de la Dirección ChileCompra
será el siguiente:

por primera vez.
por segunda vez.
• La Dirección ChileCompra podrá poner término anticipado al convenio
marco para el proveedor, por rechazo o no aceptación de una orden de
compra por tercera vez o más.
g. No entrega de la información solicitada por la Dirección ChileCompra

en la forma y plazos definidas por ésta en virtud de lo estipulado en
la cláusula 6 “Operatoria general del convenio” de las Bases de
Licitación. La suspensión será hasta que se subsane la situación.
h. Cuando el proveedor que ha participado en un proceso de grandes

compras oferte en el respectivo proceso valores menores a los publicados
en la Tienda electrónica o desista de su oferta si ésta fue la seleccionada
y esta acción cause un perjuicio importante en la gestión del organismo
afectado. El organismo afectado deberá informar y solicitar la aplicación
de una medida a través de un oficio dirigido a la DCCP. El tiempo de
suspensión temporal en la tienda electrónica será en este caso de tres
meses.
i. En el caso que se superen los límites máximos establecidos para la

aplicación de las multas, de conformidad con lo dispuesto en la
cláusula 13.1, acápite I “Multas” y no exista acuerdo
complementario, por tratarse de contrataciones correspondientes al
tramo 1 y 2.
V.Término Anticipado del Convenio Marco
La DCCP podrá poner término anticipado al Convenio Marco, como medida derivada del
incumplimiento del proveedor, sin derecho a indemnización alguna para el Adjudicatario,
si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:
I. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario,
siempre que sea imputable a éste. Se entenderá por incumplimiento
grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de
una o más de sus obligaciones, que importe una vulneración a los
elementos esenciales del Convenio Marco, siempre y cuando no exista
alguna causal que le exima de responsabilidad, y que dicho
incumplimiento le genere a la DCCP o a la respectiva Entidad contratante
un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.
II. Entrega de documentación que contenga hechos carentes de veracidad, con

la intención de obtener algún beneficio en el ámbito del convenio marco, sea
la inclusión en la tienda electrónica de Convenio Marco de un determinado
producto o cualquier otra circunstancia que le otorgue alguna ventaja en
comparación con el resto de los proveedores adjudicados.
III. Si el adjudicado se encuentra en estado de notoria insolvencia o fuere declarado

deudor en un procedimiento concursal de liquidación. En el caso de una UTP, aplica
para cualquiera de sus integrantes. En este caso no procederá el término anticipado
si se mejoran las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato. También aplicará esta medida en caso de
disolución del oferente adjudicado o fallecimiento del contratante en el caso de
persona natural.
IV. Incumplimiento de uno o más de los compromisos asumidos por los

adjudicatarios, en virtud del “Pacto de integridad" contenido en estas bases. Cabe
señalar que en el caso que los antecedentes den cuenta de una posible afectación a
la libre competencia, la DCCP pondrá dichos antecedentes en conocimiento de la
Fiscalía Nacional Económica.
V. Sin perjuicio de lo señalado en el “Pacto de integridad”, si el adjudicatario, sus

representantes, o el personal dependiente de aquél, no observaren el más alto
estándar ético exigible, durante la ejecución del convenio marco, y propiciaren
prácticas corruptas, tales como:
a. Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar las

decisiones de un funcionario público durante la ejecución del convenio
marco, que tengan el propósito de generar acciones que resulten en
su favor o en contra de otro adjudicatario.
b. Tergiversar hechos con el fin de influenciar la ejecución del contrato
en detrimento de esta Dirección o de otra entidad pública.
c. Ejercer algún grado de extorsión, soborno o presión, declarando
parentescos, relaciones con funcionarios de alto rango, beneficios o
perjuicios, a quienes requieran hacer uso de la tienda electrónica y los
productos de la Categoría adjudicada bajo este proceso licitatorio o a
los encargados de la administración del convenio marco pertenecientes
a esta Dirección.
VI. No entrega o no renovación oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento, una

vez vencido el plazo de 60 días hábiles indicado en la cláusula 13.2, numeral IV letra
b) de las presentes bases de licitación.
VII. La comprobación de la falta de idoneidad, de fidelidad o de completitud de los

antecedentes aportados por el proveedor adjudicado, para efecto de ser adjudicado
o contratado.
VIII. La comprobación de que el adjudicatario, al momento de presentar su

oferta contaba con información o antecedentes relacionados con el proceso de
diseño de las bases, encontrándose a consecuencia de ello en una posición de
privilegio en relación al resto de los oferentes, ya sea que dicha información hubiese
sido conocida por el proveedor en razón de un vínculo laboral o profesional entre
éste y la DCCP u otras entidades compradoras, o bien, como resultado de prácticas
contrarias al ordenamiento jurídico.
IX. Rechazo, o no aceptación en los plazos establecidos en las presentes bases de

licitación, por tercera vez de una orden de compra emitida por el comprador, fuera
de los casos permitidos en las bases de licitación.
X. Reincidencia del proveedor, por una cuarta vez, en la causal del numeral i del
acápite I “Bloqueo de Productos” de la cláusula 13.2 de las bases de licitación, esto
es, mantener disponibles en la Plataforma de Convenios Marco o comercializar en el
convenio marco productos en condiciones comerciales más desfavorables que las
del mercado.
XI. Reincidencia del proveedor por una cuarta vez, en la causal del numeral iii del
acápite I “Bloqueo de Productos” de la cláusula 13.2 de las bases de licitación , esto
es, la utilización de una ficha para la adquisición de un producto o servicio distinto
al especificado en la licitación.
XII. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos
años, a la mitad del período de ejecución del respectivo acuerdo complementario,
con un máximo de seis meses.
XIII. Comercializar la calidad de adjudicatario en el Convenio Marco. Se

entenderá que se ha concurrido en la presente causal, cuando se den una o más de
las siguientes circunstancias:
a. Que el adjudicatario original haya transferido con posterioridad a la

adjudicación la propiedad o el control completo de la proveedora
terceros que no fueron adjudicados en la licitación correspondiente o
no participaron en ella; siempre que haya constancia que la intención
del adjudicatario original al participar en la licitación no fue la de
proveer los productos objeto de este convenio; sino que la de
comercializar su calidad de adjudicado de convenio marco.
b. Cuando el adjudicado original sea un proveedor con una antigüedad

no mayor a 60 días anteriores a la fecha de cierre de recepción de
ofertas o no haya ejercido el giro comercial relacionado con el
presente convenio marco con anterioridad a dicho cierre; y siempre
que haya transferido la propiedad o el control completo de la
respectiva proveedora terceros dentro de los 120 días hábiles
contados desde la adjudicación de la presente licitación.
c. Siempre que el adjudicado original haya ofrecido a terceros, a través

de medios de comunicación social, redes sociales, correos
electrónicos u otros medios equivalentes, transferir la propiedad o el
control de la empresa, haciendo mención expresa de su condición de
adjudicado de convenio marco, dentro de los 120 días hábiles
contados desde la adjudicación de la presente licitación.
La presente causal se aplicará tanto respecto del adjudicatario original, como del
proveedor que ha adquirido la condición de adjudicatario en alguna de las
hipótesis señaladas anteriormente.
XIV. No entrega oportuna de los antecedentes señalados en la cláusula N°7

“Antecedentes legales para ser contratado” de las presentes bases de licitación,
según los términos indicados en dicha cláusula.
XV. Si se notificare a la DCCP una decisión ejecutoriada de la respectiva autoridad

competente, que señale que un determinado proveedor carece de autorizaciones
sanitarias (registro o notificación según corresponda), patentes, licencias,
derechos de propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho o título
exigible para la comercialización de un determinado producto o prestación de un
determinado servicio.
XVI. La comprobación de que el adjudicatario, al momento de presentar su

oferta, realizó prácticas contrarias al ordenamiento jurídico.
XVII. En caso de ser el adjudicatario una Unión Temporal de Proveedores (UTP):
I. En caso de que los proveedores integrantes de las uniones temporales

adjudicadas no se inscriban en el Registro de Proveedores dentro del plazo
fatal de 20 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución de
adjudicación, según lo dispuesto en la cláusula N°7 “Antecedentes legales
para ser contratado” de las presentes bases de licitación.
II. Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro

de Proveedores, que signifique que la UTP no pueda continuar ejecutando el
contrato con los restantes miembros en los mismos términos adjudicados.
III. De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con
el objeto de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberán remitirse
los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.
IV. Retiro de algún integrante de la UTP que hubiere reunido una o más
características objeto de la evaluación de la oferta.
V. Cuando el número de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha

circunstancia ocurre durante la ejecución del contrato.
VI. Disolución de la UTP.
XVIII. En el caso de infracción de lo dispuesto en la cláusula 12 sobre “Cesión y

Subcontratación”.
XIX. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
XX. En caso de transar servicios que no correspondan al objeto del Convenio, de

acuerdo con las categorías y subcategorías en cada caso, o que se encuentren
prohibidos en estas bases de licitación
XXI. Si se impusiere al proveedor la medida de inhabilitación para contratar con

el Estado, en los términos previsto en la ley N°21.595 de Delitos Económicos.
Esta causal de término anticipado de convenio marco también será aplicable a los
proveedores personas jurídicas, sociedades, corporaciones o fundaciones que
mantengan entre sus socios, accionistas, miembros o partícipes con poder de
influir en la administración a personas naturales condenadas a la medida de
inhabilitación de contratar con el Estado de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la ley N°21.595.
El adjudicatario deberá satisfacer íntegramente las órdenes de compra recibidas antes

de la notificación del referido término anticipado, las cuales a su vez deberán ser
íntegramente pagadas por las respectivas entidades.
De concurrir cualquiera de las causales arriba aludidas, excepto las de los numerales VI,
XVII literales d), e) y f), siempre y cuando su ocurrencia no haya sido imputable al
Adjudicatario, y XIX, además del término anticipado del convenio marco, procederá el
cobro de la garantía de fiel cumplimiento por parte de la DCCP.
En todos los casos en los que exista bloqueo, cobro de garantía y/o suspensión temporal
del proveedor, así como en los casos en los que exista término anticipado del convenio
marco, no operará indemnización alguna para el Adjudicatario.
Procedimiento para la Amonestación, el Cobro de la Garantía de Fiel

Cumplimiento, la Suspensión Temporal del proveedor en la tienda electrónica
de Convenios Marco de la DCCP y el Término Anticipado:
La DCCP activará el procedimiento de aplicación de dichas medidas de oficio o a

requerimiento de alguna de las entidades compradoras, en cuyo caso éstas deberán
acompañar al reclamo los siguientes antecedentes, en lo que le sean aplicables:
- Número de la Orden de Compra.

- Razones que fundamentan la solicitud de aplicación de la medida requerida.
- Copia de la Orden de Compra.
- Datos de contacto para transferir fondos en caso de que se solicite el cobro
de la Garantía.
- Correo electrónico, para solicitar antecedentes faltantes o adicionales cuando
corresponda.
- Otros antecedentes objetivos que permitan demostrar que procede la
medida.
Detectada una situación susceptible de aplicación de las medidas de este punto, la DCCP
notificará al adjudicatario a través del correo electrónico del coordinador de Convenio
Marco designado en el Backoffice, o en su defecto, personalmente o por carta certificada,
indicando los hechos que ameritarían la aplicación de una medida y adjuntando los
antecedentes que se estimen pertinentes. A contar de ello, el adjudicatario tendrá un
plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los
antecedentes que estime pertinentes. Se deja expresa constancia que es responsabilidad
del adjudicatario mantener actualizado los datos de contacto para recibir las
notificaciones de la DCCP.
Vencido el plazo sin presentar descargos, la DCCP dictará la respectiva resolución o acto
administrativo aplicando la sanción que corresponda.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la DCCP tendrá un

plazo de hasta 30 días hábiles administrativos a contar de la recepción de los
mediante acto administrativo, que se notificará al adjudicatario a través del correo
Procedimiento para Interponer Recurso:
Para todas las medidas mencionadas, el adjudicatario dispondrá del plazo de cinco (5)
días hábiles, a contar desde la fecha de notificada la resolución o acto administrativo
que le impone la medida, para recurrir fundadamente, acompañando todos los
antecedentes pertinentes al recurso.
La DCCP resolverá dentro de 30 días hábiles siguientes, acogiendo o rechazando total

o parcialmente el recurso. Se notificará mediante acto administrativo al respectivo
proveedor y a la o las entidades reclamantes, si es que fuese el caso, a través del correo
No obstante, se hace presente que mientras se mantenga en nuestro país el contexto

de alerta sanitaria con ocasión de la pandemia vigente, la notificación de esta resolución
se realizará igualmente a través de correo electrónico, en virtud del Dictamen N°3.610,
de 2020, de la Contraloría General de la República, que habilita la adopción de medidas
extraordinarias de gestión interna de los órganos del Estado, como sería el desarrollo de
procedimientos administrativos por medios electrónicos. Una vez terminada la alerta
sanitaria, se notificará por correo electrónico únicamente a los proveedores que
presentaron el Anexo N°4 “Declaración jurada para autorización de notificaciones”,
autorizando dicho medio de notificación. A quienes no hayan presentado tal autorización,
se les notificará personalmente o por carta certificada.
14 Domicilio y jurisdicción
Las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la

jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.
2. LLÁMESE a propuesta pública para presentar ofertas en la licitación pública para
Convenio Marco para la adquisición de los Servicios de Servicio de Desarrollo y
Mantención de Software, Servicios Profesionales TI e Infraestructura como
Servicio, de acuerdo con las bases que se aprueban en virtud del N°1 de la parte
resolutiva de la presente resolución.
3. PUBLÍQUESE la presente resolución en el Sistema de Información

Anótese, Comuníquese y Archívese.
VERÓNICA VALLE SARÁH

DIRECTORA
RMZ/MNM/DRM/PMF
Distribución:
- Dirección
- División de Compras Colaborativas
- Fiscalía
Nombre Firmante: Verónica Valle

Fecha: 2024-01-08
ID: 10922
Url: https://ayuda.mercadopublico.cl/verificadordoc/?cod=10922

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DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

APRUEBA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL CONVENIO MARCO PARA

FECHA, 08 de enero de 2024

Lo dispuesto en la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases General de la

2. Que, existe la necesidad de los organismos afectos a la Ley Nº 19.886 de contar

3. Que, actualmente se encuentra vigente el “Convenio Marco para la adquisición

5. Que, en conformidad con el artículo 13 ter del Reglamento de la Ley N° 19.886,

7. Que, en atención a lo anterior, se ha definido que las adquisiciones que se realicen

1. APRUÉBANSE las bases de licitación pública de Convenio Marco para “la

Convenio Marco para la adquisición de los Servicios de

2. Antecedentes Básicos del organismo licitante

Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP o

Fecha Inicio de 1 día posterior a la fecha de publicación del llamado en el

• 100, la DCCP podrá aumentar el plazo de

En cualquier caso, la nueva fecha de publicación de

Con el objeto de aumentar la participación de oferentes o

Período de recepción Dentro de 5 días posteriores a la fecha de publicación de

Período de Dentro de 10 días posteriores a la fecha de publicación de

4. Instancia de preguntas, respuestas y modificaciones a las bases

4.1 Preguntas y Respuestas

Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y

La Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP) pondrá las preguntas y sus

De conformidad a lo señalado en las “Políticas y Condiciones de Uso” del Sistema de

4.2 Modificaciones a las bases

Junto con aprobar la modificación, se establecerá un nuevo plazo prudencial para el

5. Requisitos Mínimos para Participar de la Oferta

a. No haber sido condenado por prácticas antisindicales, infracción a los derechos

b. No haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia,

c. No haber sido condenado a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos

d. No haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en

f. No integrar la nómina de personal del organismo licitante y/o comprador, en

j. No ser gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las

A fin de acreditar el cumplimiento de dichos requisitos, el oferente, ya sea una persona

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección ChileCompra podrá verificar la veracidad de la

En caso de que el oferente no dé cumplimiento a la exigencia señalada precedentemente,

6. Instrucciones para la Presentación de Ofertas

Los oferentes deberán presentar su oferta a través de su cuenta en el Sistema de

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6.1 Anexos Administrativos

Todos los oferentes deberán contestar obligatoriamente “Sí” o “No” a la siguiente

Unión Temporal de Proveedores (UTP):

En caso de que los antecedentes administrativos solicitados en esta sección no sean

Anexo N°3 Declaración jurada de independencia de la oferta: Quien suscribe debe

Autorización para notificaciones electrónicas:

6.2 Requerimientos y Anexos Técnicos

Todos los proveedores que participen de esta licitación deberán adjuntar

6.2.1 Anexo N°5 Experiencia en el rubro - Cantidad de proyectos

La experiencia se considerará por clientes distintos, es decir, los detalles y facturas

Adicionalmente para acreditar experiencia, los servicios comercializados en dichas

6.2.2 Anexo N°6 Certificaciones: Deberá indicar la cantidad de certificaciones de la

Estas certificaciones serán consideradas en el criterio de evaluación según lo dispuesto

Las certificaciones deberán ser de la empresa y/o a perfiles de equipos de trabajo y

Categoría Desarrollo de Software y Servicios Profesionales TI

• Calidad de proceso en el desarrollo de software: ISO 90003, CMMI, CMM,

Categoría Infraestructura como servicios

Subcategoría Nube privada:

Subcategoría Nube pública:

• ISO 27017: Controles de Seguridad para Servicios Cloud

En caso de que las certificaciones correspondan directamente a los perfiles de trabajo y