UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

ESCUELA DE POSTGRADO
MAESTRIA EN GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
Proyecto Integrador:

“Reforestación y construcción de un centro de investigación de

especies nativas en el distrito de Echarate, Provincia de la
Convención, Región Cuzco”

ASIGNATURA:

GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

CATÉDRATICO:

Mg. FERNÁNDEZ AQUINO, Nilo

INTEGRANTES:

Ccopi Trucios Dennis

Huaman Aguilar Esthefany Elvira
Llanos del Pino André David
Ortega Quispe Kevin Abner
Rivera Velazco Heidy Sofía
Zeron Cancha Migumi Lucy

SEMESTRE:
III
Huancayo-Perú
Marzo del 2023

1
 INDICE

CAPITULO I – IDENTIFICACIÓN....................................................................................3

1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA...................................................................................3
1.1. EL ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS LOS (STAKEHOLDERS)................5
1.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS........................................5
1.3. NIVEL DE INFLUENCIA Y SU INTERÉS EN EL PROYECTO..........................7
1.4. ANALIZAR LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS
INVOLUCRADOS..................................................................................................................8
1.5. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE INVOLUCRADOS...9
2. Árbol de causas.............................................................................................................12
3. Árbol de Efectos..........................................................................................................14
4. Árbol de Problemas....................................................................................................16
5. Árbol de Objetivos......................................................................................................17
6. Árbol de Alternativas..................................................................................................18
7. Matriz de Marco Lógico..............................................................................................18
8. Justificación.................................................................................................................19
CAPITULO II – FORMULACIÓN...................................................................................20

9. Población Beneficiaria...............................................................................................20
10. Etapas y Actividades de cada alternativa...........................................................21
11. Cronograma por Alterativa....................................................................................24
12. Presupuesto de cada Alternativa..............................................................................28
CAPITULO III – EVALUACIÓN.....................................................................................29

13. Valor Actual de los Costos................................................................................................29

14. Beneficios.........................................................................................................................37
15. Flujo de Costos y Beneficios.............................................................................................40

2
 CAPITULO I – IDENTIFICACIÓN

1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

La gestión Ambiental es un proceso permanente y continuo, orientado a

administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de
la Política Nacional del Ambiente. Considerando su carácter transectorial, las
autoridades públicas, como son los sectores del gobierno nacional, los gobiernos
regionales y los gobiernos locales, deben reorientar, integrar, estructurar, coordinar
y supervisar sus competencias y responsabilidades ambientales bajo criterios,
normas y directrices que la Autoridad Ambiental Nacional determine a los
propósitos de armonizar y concordar las políticas, planes, programas y acciones
públicas dentro de un enfoque de desarrollo sostenible, es decir, considerando sus
vínculos con los aspectos sociales y económicos, así como los impactos de las
decisiones actuales sobre las decisiones futuras. Por ello se toma en cuenta el
ODS 13 que pretende introducir el cambio climático como cuestión primordial en
las políticas, estrategias y planes de países, empresas y sociedad civil, mejorando
la respuesta a los problemas que genera, e impulsando la educación y
sensibilización de toda la población en relación al fenómeno. Además, se insta a
los estados a contribuir económicamente para lograr los objetivos de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y a cooperar
con los países en desarrollo y pequeños estados insulares para mejorar su
capacidad de gestión del cambio climático, prestando especial atención a los
problemas que genera en mujeres, jóvenes y comunidades marginadas.

Según el ODS 15 Los ecosistemas sanos protegen el planeta y mantienen los

medios de subsistencia. Los bosques, los humedales, las montañas y las tierras
secas, en particular, proporcionan innumerables recursos y servicios ambientales:
aire y agua limpios, conservación de la biodiversidad y mitigación del cambio
climático. Los bosques y pastizales mantienen una variedad de industrias, generan
empleos e ingresos y son fuente de alimentos, medicinas y combustible para más
de 1000 millones de personas.

Hoy, sin embargo, los recursos naturales se están deteriorando, los ecosistemas
están bajo presión y se está perdiendo diversidad biológica en todo el mundo. La
conversión del uso de la tierra, incluida la deforestación, provocan la pérdida de
hábitats valiosos, la disminución del agua limpia, la degradación de la tierra, la
erosión del suelo y la liberación de carbono a la atmósfera. Esto contribuyen a la

3
pérdida de activos económicos valiosos y oportunidades de medios de
subsistencia.

En ese sentido un problema identificado es que el Perú presenta grandes

problemas con la deforestación ya que alcanzó niveles máximos en los últimos 13
años debido principalmente a la continua búsqueda de suelos para la agricultura.
El promedio histórico de deforestación en Perú entre el 2000 y el 2013 fue de
113.000 hectáreas por año. En el 2001, el nivel de deforestación fue un poco más
de 80.000 hectáreas, el año pasado fueron un poco más de 145.000 hectáreas, es
decir tenemos una tendencia hacia el incremento de la deforestación.

En el distrito de Echarati (La Convención), existe una tala indiscriminada de

madera por personas foráneas que se agruparon para este fin. Se ha dado
concesiones a personas para que puedan explotar la madera y los puedan talar
indiscriminadamente a los bosques. Además, no solo presenta problemas de tala
de bosque, sino también de quema de la vegetación natural estos incendios son
especialmente comunes durante la época seca. Cada año se queman decenas de
miles de hectáreas. Esta problemática trae consigo la disminución de la capacidad
de la superficie terrestre para controlar el clima, y su composición química. Los
suelos comienzan a erosionar y por ende la tierra deja de tener productividad.
Las altas temperaturas que se generan en el interior de los incendios pueden llegar
a eliminar los organismos encargados de desintegrar los materiales orgánicos,
como hongos, bacilos y bacterias, debilitando su fertilidad y cambiando las
condiciones para que otras especies vegetales como: pastos y hierbas de poco
valor, pueblen el área afectada. La desaparición de la cubierta vegetal impide que
el agua de las lluvias se retenga y se infiltre en el terreno, alterando la alimentación
de los ríos, lagos, curichis y fuentes de agua subterránea. Del mismo modo, el
agua de lluvia al no encontrar reparos en ramas y materia orgánica en los suelos,
éstos quedan expuestos a la erosión por la lluvia debido a las lluvias provocan
corrientes de agua que corren sin reparos lavando la poca materia orgánica
acumulada en la superficie.

La población no está informada de los beneficios de la vegetación y el cuidado de

las áreas verdes. Por la falta de acceso de los pobladores a la información y a las
tecnologías apropiadas. Existe una gran deficiencia de programas educativos o
capacitaciones en temas como Educación forestal, reforestación y control de las
quemas de la vegetación.

4
1.1. EL ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS LOS (STAKEHOLDERS)

Consiste en identificar y analizar a todas las partes interesadas o involucradas en

un proyecto, problema o situación, con el fin de comprender sus necesidades,
intereses, preocupaciones y expectativas, y poder gestionarlas adecuadamente.

Para realizar un análisis de involucrados, se pueden seguir los siguientes pasos:

 Identificar a todas las partes interesadas: es importante hacer una lista

completa de todas las personas, grupos, organizaciones o entidades que
puedan verse afectados o interesados en el proyecto, problema o situación.

 Clasificar a los involucrados: una vez que se ha identificado a todos los

involucrados, se pueden clasificar en diferentes categorías, según su nivel
de influencia y su interés en el proyecto

 Analizar las necesidades y expectativas de los involucrados: una vez

clasificados los involucrados, es necesario analizar sus necesidades y
expectativas en relación al proyecto, problema o situación. Esto se puede
hacer a través de encuestas, entrevistas, reuniones o cualquier otra técnica
de recopilación de datos.

 Desarrollar una estrategia de gestión de involucrados: con base en el

análisis de necesidades y expectativas de los involucrados, se debe
desarrollar una estrategia de gestión de involucrados que permita gestionar
sus intereses y preocupaciones de manera efectiva. Esta estrategia debe
incluir acciones concretas para cada categoría de involucrados, así como
un plan de comunicación y seguimiento.

1.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

1. Comunidad local: La comunidad local es un actor clave en cualquier proyecto

de desarrollo en su territorio. En este caso, la comunidad local de Echarate
será la principal beneficiaria del proyecto, ya que la reforestación mejorará la
calidad del aire, proporcionará nuevos recursos naturales y aumentará la
biodiversidad en la región. Además, el centro de investigación ofrecerá nuevas
oportunidades de empleo y capacitación para los miembros de la comunidad
local.

5
2. Gobierno local: El gobierno local también será un actor importante en el
proyecto, ya que será responsable de proporcionar los permisos y
autorizaciones necesarios para la reforestación y la construcción del centro de
investigación. Además, el gobierno local podría ser responsable de supervisar
el proyecto y garantizar que se cumplan los objetivos previstos.
3. Organizaciones no gubernamentales: Las organizaciones no gubernamentales
(ONG) pueden desempeñar un papel fundamental en el proyecto de
reforestación y construcción del centro de investigación. Las ONG pueden
ayudar a garantizar la participación activa de la comunidad local en el proyecto,
así como proporcionar recursos y experiencia para la planificación y ejecución
del proyecto.
4. Empresas locales: Las empresas locales también pueden desempeñar un
papel importante en el proyecto, ya que pueden proporcionar recursos
financieros, mano de obra y materiales para la construcción del centro de
investigación y la reforestación. Además, las empresas locales podrían ser
responsables de la gestión y mantenimiento del centro de investigación
después de su construcción.
5. Científicos y expertos en conservación: Los científicos y expertos en
conservación pueden ser contratados para trabajar en el centro de
investigación y ayudar a diseñar y llevar a cabo el proyecto de reforestación.
Estos expertos pueden proporcionar información valiosa sobre las especies
nativas y su hábitat natural, así como sobre las técnicas de reforestación más
adecuadas para la región.
6. Financiadoras: son actor clave en el proyecto, ya que proporcionarán los
recursos financieros necesarios para la construcción del centro de
investigación y la reforestación. Los financiadores pueden ser organizaciones
gubernamentales, empresas privadas, fundaciones o donantes individuales.

Un proyecto de reforestación y construcción de un centro de investigación de

especies nativas en el distrito de Echarate involucra a una amplia variedad de
actores, incluyendo la comunidad local, el gobierno local, las organizaciones no
gubernamentales, las empresas locales, los científicos y expertos en conservación,
y los financiadores. Cada uno de estos actores desempeñará un papel
fundamental en el éxito del proyecto y su sostenibilidad a largo plazo.

1.3. NIVEL DE INFLUENCIA Y SU INTERÉS EN EL PROYECTO

6
 Comunidad local: alto nivel de influencia y alto interés
 Gobierno local: alto nivel de influencia y alto interés
 Organizaciones no gubernamentales (ONG): bajo nivel de influencia y alto
interés
 Financiadores: Bajo nivel de influencia y alto interés
 Empresas locales: bajo nivel de influencia y Alto interés
 Científicos y expertos en conservación: bajo nivel de influencia y alto interés

Figura 1. Matriz Influencia

7
Alto nivel de influencia y alto interés: estos son los actores clave del proyecto y
requieren una atención y gestión cuidadosa y proactiva, ya que tienen la
capacidad de influir en el éxito del proyecto y tienen un gran interés en el
mismo. Es necesario trabajar en colaboración con ellos para asegurar su apoyo
y compromiso con el proyecto. Ejemplos de estos actores son la comunidad
local, el gobierno local, las organizaciones no gubernamentales y los
financiadores.

Bajo nivel de influencia y alto interés: estos actores tienen un gran interés en el
proyecto, pero su capacidad para influir en él es limitada. Es importante
involucrarlos y mantenerlos informados del progreso del proyecto, ya que
pueden ser aliados valiosos y colaboradores. Ejemplos de estos actores
pueden ser los científicos y expertos en conservación.

8
1.4. ANALIZAR LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS
INVOLUCRADOS

Comunidad local:

 Necesidades: mejorar la calidad de vida de la comunidad, incluyendo

acceso a empleo y educación, y promover el desarrollo sostenible de la
zona.

 Expectativas: que el proyecto genere oportunidades de empleo y desarrollo

económico, que se respeten los derechos y la cultura de la comunidad, y
que se promueva el cuidado del medio ambiente.

Gobierno local:

 Necesidades: mejorar la calidad de vida de la población, promover el

desarrollo sostenible de la zona, y garantizar la preservación y el uso
sostenible de los recursos naturales.

 Expectativas: que el proyecto contribuya al desarrollo económico de la

zona, que se generen empleos y oportunidades de negocio para la
población, y que se fomente la preservación y la protección del medio
ambiente.

Organizaciones no gubernamentales (ONG):

 Necesidades: promover la conservación de la biodiversidad y la protección

del medio ambiente, y apoyar iniciativas sostenibles de desarrollo
comunitario.

 Expectativas: que el proyecto contribuya a la conservación de la

biodiversidad y la protección del medio ambiente, y que se promueva el
desarrollo sostenible y la participación comunitaria.

Potenciales financiadores privados:

 Necesidades: invertir en proyectos con un impacto positivo en la sociedad y

el medio ambiente, y generar beneficios económicos a largo plazo.

 Expectativas: que el proyecto tenga un impacto positivo en la sociedad y el

medio ambiente, y que sea viable económicamente a largo plazo.

Empresas locales:

9
  Necesidades: generar empleo y oportunidades de negocio en la zona, y
promover el desarrollo económico sostenible.

 Expectativas: que el proyecto genere oportunidades de negocio y empleo

para la población, y que se promueva el desarrollo sostenible de la zona.

Científicos y expertos en conservación:

 Necesidades: proteger y conservar la biodiversidad y el medio ambiente, y

generar conocimiento científico sobre la flora y fauna nativas de la zona.

 Expectativas: que el proyecto promueva la conservación de la biodiversidad

y el medio ambiente, y que se genere conocimiento científico sobre la flora
y fauna nativas de la zona.

1.5. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE INVOLUCRADOS

 comunicación efectiva: La comunicación es clave para asegurar que los

diferentes actores estén informados y comprometidos con el proyecto. Se
deben establecer canales de comunicación efectivos y regulares para
mantener a los stakeholders informados sobre el progreso del proyecto, las
decisiones tomadas y los resultados alcanzados.
 Participación y colaboración: La participación activa y la colaboración de los
stakeholders son esenciales para el éxito del proyecto. Se deben involucrar
a los diferentes actores en la toma de decisiones, fomentar la colaboración
y la cooperación entre ellos, y trabajar en conjunto para lograr los objetivos
del proyecto.
 Gestión de conflictos: Es importante anticipar y manejar los conflictos que
puedan surgir entre los diferentes actores involucrados. Se deben
establecer mecanismos de resolución de conflictos y asegurarse de que
todas las partes estén involucradas en la solución de cualquier problema
que surja.
 Monitoreo y evaluación: Es esencial monitorear y evaluar el progreso del
proyecto y los resultados alcanzados. Esto ayudará a identificar áreas de
mejora y a tomar decisiones informadas sobre la continuidad y el futuro del
proyecto.
 Responsabilidad social y ambiental: Es importante asegurarse de que el
proyecto tenga un impacto social y ambiental positivo. Se deben establecer
estándares éticos y ambientales claros, y trabajar en conjunto con los

10
diferentes actores involucrados para asegurar que se cumplan estos
estándares.

11
 Stakeholder Nivel de Nivel Estrategia de gestión Problema Posición frente al proyecto Compromisos
influencia de
interés

Comunidades Alto Alto Participación y colaboración, Pérdida de bosques, Favorable, pero con Participación en el diseño y
locales comunicación efectiva, falta de oportunidades preocupaciones sobre la planificación del proyecto, beneficios
responsabilidad social y económicas y educativas distribución de beneficios y la sociales y económicos justos y
ambiental protección de sus derechos equitativos, respeto a los derechos de
la comunidad

Gobierno local Alto Alto Comunicación efectiva, Pérdida de bosques, Favorable, pero con Colaboración en la promoción de
monitoreo y evaluación, falta de oportunidades limitaciones presupuestarias y oportunidades económicas y
participación en la toma de económicas y educativas de capacidad educativas, facilitación de la
decisiones implementación del proyecto,
monitoreo y evaluación del impacto del
proyecto

Organizaciones Bajo Alto Comunicación efectiva, Pérdida de Favorable, pero con Monitoreo ambiental independiente,
ambientalistas participación y colaboración, biodiversidad, impacto preocupaciones sobre la transparencia y acceso a la
monitoreo y evaluación ambiental negativo, falta sostenibilidad y la transparencia información, colaboración en la
de transparencia del proyecto promoción de la sostenibilidad

Empresas Bajo Alto Comunicación efectiva, Impacto económico Favorable, pero con Negociación justa y transparente de
locales colaboración y negociación negativo, falta de preocupaciones sobre el contratos y acuerdos, oportunidades
transparencia y equidad impacto económico del proyecto económicas y de empleo justas y
equitativas

Potenciales Bajo Alto Participación y colaboración, Falta de oportunidades Favorable, pero con invertir en proyectos con un impacto
financiadores comunicación efectiva inversión, pérdida de preocupaciones sobre la positivo en la sociedad y el medio
privados biodiversidad sostenibilidad del proyecto ambiente, y generar beneficios
económicos a largo plazo.

Grupos de Bajo Alto Participación y colaboración, Pérdida de Favorable, pero con Colaboración en la investigación y
investigación comunicación efectiva, biodiversidad, falta de preocupaciones sobre la monitoreo de la biodiversidad, acceso
monitoreo y evaluación información sobre sostenibilidad del proyecto y la a información sobre especies nativas,
especies nativas calidad de la investigación participación en la planificación de la
investigación

12
13
2. Árbol de causas

Identificación de causas para el Proyecto “Reforestación y Construcción del Centro

de Investigación de especies nativas en el distrito de Echarate”

Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, se tiene detener la desertización y

hacer una gestión responsable de nuestros bosques, es por ello que uno de los
grandes problemas ecológicos a los que enfrentamos hoy en día es la
deforestación y por consecuencia la pérdida de biodiversidad. Frente a esto, el
distrito de Echarate no es ajeno a los problemas mencionados, sin embargo, se
analiza a nivel local las principales causas para implementar el proyecto
“Reforestación y Construcción del Centro de Investigación de especies nativas en
el distrito de Echarate”:

 Deforestación de Bosques: el incremento de la deforestación a nivel mundial y

sobre todo en el Perú es muy alarmante considerando que diversos informes
mencionan que Perú sufrió hasta el 2017 una pérdida de 7.7 millones de
hectáreas de bosques naturales, donde más del 90% se encuentra en zonas
de selva como el distrito de Echarate, esta es una de las causas principales
para implementar un proyecto de reforestación considerando que problemas
como la agricultura migratoria se vienen instalando en la zona del proyecto.
 Desconocimiento de la población sobre la conservación de los recursos
forestales: dentro de los recursos naturales se encuentran los que son de
aprovechamiento y generan un movimiento económico importante, sin embargo
el desconocimiento por parte de las personas que viven en contacto directo con
estos recursos los exponen a que disminuya su impacto económico o su futura
extinción en sus ecosistemas sin haber sido aprovechados adecuadamente.
 Desconocimiento científico en la conservación de especies: la biodiversidad es
un bien para toda la humanidad, dada su vital importancia en el funcionamiento
de los ecosistemas, por ende su conservación es un reto colectivo que requiere
un trato desde el punto global y un enfoque integrador desde el punto local,
una de las razones principales para conservar la biodiversidad (especies) es
que en los últimos años la preocupación ha ido creciendo debido a la extinción
acelerada y sobre todo la importancia que permite avanzar hacia un plan más
sostenible.
 Desinterés de las autoridades en temas de tala ilegal: la tala ilegal genera
fuertes pérdidas económicas al estado peruano por la evasión de impuestos, el
daño social y económico a las comunidades donde se encuentra el recurso

14
 generando pobreza, problemas ambientales, a la biodiversidad y un impacto
negativo sobre los recursos naturales forestales y de fauna silvestre que son
patrimonio de la Nación.
 Inadecuado aprovechamiento de los recursos forestales maderables: las
concesiones forestales destinadas al aprovechamiento de dicho recurso
enfrentan problemas de desconocimiento normativo en cuanto a la cantidad y
la manera en que se deben realizar las extracciones y las cuotas que suponen
su aprovechamiento, adicional a ello la burocracia que implica el trámite de los
permisos, del transporte y la transformación contribuyen a que se obvien
dichos procesos generando una fuga económica del producto.
 Impactos ambientales, alteración del clima y calentamiento global: la principal
causa a nivel mundial por el cual la reforestación toma importancia es la
alteración que viene sufriendo el clima, dichos cambios traen consecuencias,
en muchos casos, irreversibles para la humanidad, es por ello que la
reforestación siempre será una de las grandes soluciones para mitigar el
cambio climático.

Figura 2. Árbol de Causas

15
3. Árbol de Efectos

Deficiente manejo y conservación de los recursos forestales en el Distrito de

Echarati- La Convención- Cuzco

ED1: Pérdida de ecosistemas : Debido a la deforestación y tala constante se

pierde de gran manera los ecosistemas, y los hábitats de las especies nativas.

EI1: Disminución de fuentes de agua: la tala y deforestacion disminuyendo su

capacidad de infiltración y almacenamiento del agua. Adicionalmente aumenta el
escurrimiento y no se forma nuevas fuentes de agua .

ED2: Uso inadecuado de los servicios ecosistemicos por parte de la población:

debido al desconocimiento y falta de sensibilizacion, la población usa los recursos
sin medir el impacto negativo, haciendo que se pierda las especies forestales. Y no
tenga capacidad de recuperarse

EI2: Sobre explotación de recursos, quema de bosques y agricultura: La falta de

sensibilizacion en la población hace que ésta siga realizando actividades como
quema y tala para aumentar la zona agrícola asimismo otras actividades como
elaboración de carbón que sin las medidas necesarias muchas veces termina en
incendios forestales

ED3 Inadecuada conservación de especies: El desconocimiento científico y la falta

de profesionales técnicos especialistas en la conservación de especies nativas
forestales, hace que exista programas que no son adecuadas y que por ende
también se pierdan las especies

EI3 Aumento de destinación de presupuesto para recuperación: La Inadecuada

conservación de especies por causa de desconocimiento y especialistas conlleva a
que se destine más presupuesto a subsanar los errores y realizar nuevos
programas de conservación así como de contratación de nuevos especialistas.
Esto genera pérdidas económicas indirectas

ED4 Aumento de tala ilegal: La falta de normativas específicas y de la dejadez de

las autoridades, asimismo la falta de articulación de instituciones correspondientes
permite que aumente la tala ilegal por no existir sanciones adecuadas, y que
además haya personas reincidentes.

16
-EI4 Degradación de bosques: La tala indiscriminada conlleva a la Degradación de
los bosques y que por ende suceda también todos los efectos mencionados líneas
arriba como pérdida de hábitat, pérdida de especies nativass y pérdidas de fuentes
de agua, trayendo también pérdidas economicas

ED5 Pérdida de recursos forestales maderables: El inadecuado aprovechamiento

de los recursos forestales maderables genera pérdidas de estos recursos, además
de la existente comercialización ilegal de la madera que conlleva a que se deprecie
el costo de la madera y no se verifique la calidad de ésta

- EI5 Pérdidas económicas : La pérdida de recursos forestales maderables también

conlleva a pérdidas económicas, tal es el caso de la comercialización ilegal de la
madera, pues estos no pagan impuestos.

ED6 Contaminación ambiental : Los impactos ambientales por la de forestación y

deficiente manejo de bosques es negativa, en otras palabras existe contaminación
ambiental pues aumenta los niveles de CO2, y que a su vez impacta en el cambio
climático

-EI6 Afectación a la calidad de vida : La contaminación ambiental, las pérdidas

económicas y de los recursos naturales afectan directamente en la calidad de vida
de la población.

Figura 3. Árbol de Efectos

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4. Árbol de Problemas

Una vez que se han identificado las causas y efectos del problema central, el
paso siguiente es integrarlas en un sólo árbol, este árbol representa el resumen
de la situación del problema analizado. Es importante señalar que, en esta
primera etapa de la preparación de un proyecto, todos los planteamientos,
además de contribuir a ordenar el camino a seguir en el desarrollo de las
alternativas de solución que se pueda proponer, se hacen en términos de
hipótesis de trabajo que se deben corroborar o rechazar en función de la
profundización de los estudios que necesariamente hay que hacer, incluido en
esto la consulta a los afectados a través de métodos participativos.

Figura 4. Árbol de Problemas

18
5. Árbol de Objetivos

Para realizar el árbol de Objetivos, partimos de un árbol de problemas

terminado y correctamente diseñado, como primer paso transferimos los
términos establecidos de negativo a positivo para realizar el cambio de causas
en medios y de efectos en fines, una vez realizado analizamos cada medio y fin
para que sean apropiados, así mismo se verifica que no existan inconsistencias
en el árbol y si hubiera necesidad de realizar cambios, definirlos y
establecerlos.

19
 Figura 5. Árbol de Objetivos

6. Árbol de Alternativas

Figura 6. Árbol de Alternativas

20
 7. Matriz de Marco Lógico

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS VERIFICACION SUPUESTOS

El 90% de áreas reforestadas al cabo de 2 años de
ejecución del proyecto
F El 90% beneficiarios sensibilizados en el segundo año La verificación se realiza de acuerdo a la
Eficiente manejo y conservación de los recursos en el distrito
I de ejecución del proyecto. ejecución física y financiero del proyecto de
N de Echarate - Cusco
Construcción y funcionamiento de centro de acuerdo a los objetivo y metas alcanzados .
investigación de especies nativas al año de ejecución.
Reducción de la contaminación ambiental
P
R
O
P % de áreas reforestadas con arboles maderables Beneficiarios con interés en la recuperación de las
Informe de actividades realizadas.
O Conservacion del ecosistema en el Distrito de Echarate centro de investigación implementado para la áreas deforestadas y construcción de centro de
S Construcción de centro de investigación
recuperación de especies nativas investigación
I
T
O
C C.1. Reforestación de bosques % de área reforestada con arboles maderables Informes de áreas reforestadas
O C.2. Sensibilización a los beneficiarios en conservación del
M Informe de capacitaciones realizadas
recursos forestales N° de beneficiarios sensibilizados
P N° de plantones adquiridos (Cedro y Caoba) a
C.3. Construcción de centro de investigación de especies
O plantas adquiridas Beneficiarios comprometidos en el cuidado del
nativas condiciones favorables al 2do mes del proyecto
N medios ambiente y en la conservación de los recursos
E C.4. Capacitaciones en normativas de delito ambiental en tala
Lista de asistencia naturales
N de ilegal % de familias beneficiarios capacitados
T C.5. Programa de control y vigilancia en el aprovechamiento de
Informe de capacitaciones realizadas
E recursos naturales % beneficiarios atendidos
S C.6.Programa de monitoreo ambiental N° de monitoreos realizados informe de monitoreo
21
8. Justificación

El distrito de Echarate está plenamente interesado en el cuidado del medio

ambiente, realiza proyectos para su cuidado y conservación; además que
Echarate presenta a lo largo de su territorio una variedad de características
fisiográficas, climáticas y edáficas, las cuales favorecen el desarrollo de una
diversidad de formaciones vegetales; desde una vegetación de puna
compuesta por pastizales, seguida de una vegetación de matorrales y bosques
que se desarrollan sobre los valles interandinos hasta los bosques perennifolios
muy húmedos que se ubican en la selva alta y selva baja. Los bosques
montañosos o nublados por la alta diversidad y alto grado de endemismos que
presenta son considerados como un gran potencial de recursos genéticos de
flora y fauna silvestre. En la actualidad estos bosques vienen siendo sometidos
a una intensa actividad agrícola migratoria, pecuaria, forestal, etc. (tala, quema
e incendios de bosques naturales, pastoreo de ganado vacuno), con llevando a
un paulatino e irreparable deterioro de estos ecosistemas. Sin embargo, aún
quedan grandes extensiones de bosques montañosos primarios, los cuales se
deben destinados para la conservación y protección de estos recursos
naturales. Por ello que en el presente proyecto se presenta la propuesta de
reforestación y construcción de centro de investigación de especies nativas.
Las opiniones y acuerdos que involucra el proyecto son con la Municipalidad
Distrital de Echarate y los beneficiarios del proyecto respecto a la identificación
y compromisos de ejecución del proyecto son con los pobladores del distrito de
Echarate.

En el aspecto económico y la gestión administrativa del proyecto se cuenta con

el apoyo de las autoridades de la Municipalidad Distrital de Echarate, en las
diferentes actividades que se llevarán a cabo en las fases de pre-inversión,
inversión y post-inversión. Se ha efectuado conversaciones respecto a la
autonomía en la administración y gestión del proyecto de reforestación y la
creación del centro de investigación ; ya que actualmente existe una
problemática por el cuidado de los bosques y plantas nativas, y no se cuenta
con una entidad que lo administre, lo ideal sería que exista una entidad que
administre este proyecto y cuente con autonomía económica, financiera y de
gestión, lo cual podrá ser posible cuando se defina el funcionamiento de una
unidad de Gestión.

22
 Socialmente para garantizar el cumplimiento de las prácticas de reforestación e
investigación, los beneficiarios asistentes tendrán la formación y capacitación
para determinarse promotores ambientales que puedan apoyar a el avance de
este proyecto y en su sostenibilidad

CAPITULO II – FORMULACIÓN

9. Población Beneficiaria

Para el presente proyecto ambiental se busca precisar y cuantificar la magnitud

del problema sobre la población objetivo o área objetivo, ésta se entiende como
una parte o la totalidad de la población afectada por el problema donde se
desarrollará el proyecto y que se beneficiará directamente de él. Idealmente, la
población objetivo debería ser la población total; sin embargo, por diversos
motivos, principalmente presupuestales, se atienderá una población más
reducida.

El primer paso para realizar esta estimación es la recopilación de las diferentes

fuentes de información disponibles y la selección de aquéllas que contengan
datos relacionados con el problema ya identificado o que se consideren
relevantes para el proyecto.

En general para los proyectos ambientales requerimos información a nivel de

comunidades o a nivel de pequeños agrupamientos familiares; dado que es
imposible contar con publicaciones que contengan este tipo de información
desagregada, será necesario estimarlo siempre a través de un trabajo de
campo consultando a Autoridades locales y civiles de las pequeñas
localidades.

Para confirmar nuestra información podemos utilizar como referencia a los

Censos Nacionales de Población y Vivienda así como en los Censos
Agropecuarios, que cuentan con información desagregada a nivel distrital,
aunque casi siempre desactualizada para los fines que se persiguen.

Tabla 1. Población Beneficiaria

Orden Año Población Distrito Censo

1 2017 37,068 Echarati Censo Nacional de

23
 Población y Vivienda
(INEI) 2017

Censo Nacional de
Estimación
2 37,829 Echarati Población y Vivienda
( 2023)
(INEI) 2017

10. Etapas y Actividades de cada alternativa

Figura 7. Actividades por alternativa

ACTIVIDADES

 Etapa pre-inversión

Alternativa 1 y 2

 Elaboración de perfil de proyecto

 Etapa de inversión

Alternativa 1.

 LICITACION de proyecto de reforestación

o Elaboración de bases para licitación de proyecto de reforestación
o Lanzamiento de concurso de licitación de proyecto de reforestación
o Evaluación y otorgamiento de buena pro para licitación de proyecto de
reforestación

Alternativa 2

24
  Implementación de proyecto de reforestacion
o Selección de terreno
o Adecuación de terreno
o Compra de plantones

Alternativa 1 y 2

 Implementación de programa de educación Ambiental

o Diagnóstico de educación ambiental
o Elaboración de programa de educación ambiental

 ADECUACIÓN DE TERRENO

o Identificación de terreno
o Adquisición de terreno
o Estudio de suelo
o Preparación de terreno
o Fertilización del terreno
o Barrera de protección

 SISTEMA DE AGUA

o Identificación de la fuente de agua

o Estudio metereológico y tipográfico de la zona
o Identificación del terreno
o Adquisición de terreno
o Construcción de un sistema de captación de lluvia
o Construcción de reservorios de almacenamiento
o Construcción de canales de irrigación

 PLANTACIÓN

o Compra de herramientas
o Excavación de terreno
o Compra de plantones
o Colocacion de platones

 CAPACITACIONES

o Identificacion y determinacion de locales

o Programa de capacitación ambiental
o Programa de capacitación en mantenimiento y riego
o Programa de capacitación sobre la protección de los bosque

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN

25
 o Identificación de terreno
o Adquisicion de terreno
o Estudio de suelo
o Compra de materiales
o Remocion de suelo
o Encofrado
o Vaciado de suelos investigación
o Construcción de paredes y techo
o Acabado y tarrajeo
o Acabado de piso
o Pintado
o Equipamiento de laboratorios
o Placa de inauguración
o Inauguración

 Etapa de pos-inversión

Alternativa 1y 2

 OPERACIÓN
o Monitoreo de proyecto
o Mantenimiento de proyecto

26
27
 11. Cronograma por Alterativa

Me Me
COMPO ACTIVI Me Me Me Me Me Me Me Me Me …..
s s
NENTES DADES s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s 9 ..
23 24
Elabora
PERFIL cion del
PRE
DEL perfil de
INVERSI
PROYEC proyecto
ON
TO Aprobac
ión
INVERSI Implemen Selecció
ÓN tación de n de
proyecto terreno
de Adecua
reforestaci ción de
on terreno
Diagnós
tico de
educaci
ón
Implement ambient
ación de al
programa Elabora
de ción de
educación program
Ambiental a de
educaci
ón
ambient
al
ADECUA Identific
CIÓN DE ación de
TERREN terreno

28
 Me Me
COMPO ACTIVI Me Me Me Me Me Me Me Me Me …..
s s
NENTES DADES s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s 9 ..
23 24
Adquisic
ión de
terreno
Estudio
de suelo
Prepara
ción de
O terreno
Fertiliza
ción del
terreno
Barrera
de
protecci
ón
Identific
ación de
la fuente
de agua
Estudio
metereo
lógico y
tipográfi
SISTEMA co de la
DE AGUA zona
Identific
ación
del
terreno
Adquisic
ión de
terreno
Constru

29
 Me Me
COMPO ACTIVI Me Me Me Me Me Me Me Me Me …..
s s
NENTES DADES s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s 9 ..
23 24
cción de
un
sistema
de
captació
n de
lluvia
Constru
cción de
reservor
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almacen
amiento
Constru
cción de
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irrigació
n
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herrami
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Compra
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plantone
s
Colocaci
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platones

30
 Me Me
COMPO ACTIVI Me Me Me Me Me Me Me Me Me …..
s s
NENTES DADES s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s 9 ..
23 24
Identific
acion y
determi
nacion
de
locales
Program
a de
capacita
ción
ambient
al
Program
CAPACIT a de
ACIONES capacita
ción en
manteni
miento y
riego
Program
a de
capacita
ción
sobre la
protecci
ón de
los
bosque
CENTRO Identific
DE ación de
INVESTIG terreno
ACIÓN Adquisic
ion de

31
 Me Me
COMPO ACTIVI Me Me Me Me Me Me Me Me Me …..
s s
NENTES DADES s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s 9 ..
23 24
terreno
Estudio
de suelo
Compra
de
material
es
Remoci
on de
suelo
Encofra
do
Vaciado
de
suelos
investig
ación
Constru
cción de
paredes
y techo
Acabad
o y
tarrajeo
o 5.10.
Acabad
o de
piso
o 5.11.
Pintado
o 5.12.
Equipa
miento

32
 Me Me
COMPO ACTIVI Me Me Me Me Me Me Me Me Me …..
s s
NENTES DADES s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s 9 ..
23 24
de
laborato
rios
o 5.13.
Placa
de
inaugur
ación
o 5.14.
Inaugur
ación
Monitor
eo de
PRE proyecto
OPERAC
INVERSI Manteni
IÓN
ON miento
de
proyecto

33
 12. Presupuesto de cada Alternativa

Proyecto de reforestación (20,000 m2).

Item Descripción Und. Metrado Precio Parcial S/.
S/.

01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJO 4,584.34

PRELIMINARES

01.01 OBRAS PROVISIONALES 704.34

01.01.0 CARTEL DE IDENTIFICACIÒN DE u 1.00 261.54 261.54

1 OBRA

01.01.0 CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA m 820.00 0.54 442.80

2 PARA LIMITE DE SEGURIDAD DE
OBRA

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 3,880.00

01.02.0 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO m2 20,000.0 0.05 1,000.00

1 0

01.02.0 TRAZO Y REPLANTEO m2 20,000.0 0.04 800.00

2 0

01.02.0 FLETE RURAL, CARGIO DE U 8,000.00 0.26 2,080.00

3 MATERIALES

02 OBRAS DE REFORESTACION Y 24,739.00

FORESTACION

02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 544.00

02.01.0 EXCAVACIÒN MANUAL DE HOYOS m3 16.00 34.00 544.00

1 PARA SIEMBRA DE PLANTONES

02.02 INSTALACION DE PLANTACIONES 23,520.00

02.02.0 SIEMBRA DE PLANTONES INCLUYE U 8,000.00 2.89 23,120.00

1 TAPADO DE HOYOS

02.02.0 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA m2 20,000.0 0.02 400.00

2 MANUAL 0

02.03 EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 675.00

02.03.0 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y U 2.00 40.00 80.00

1 SALUD

02.03.0 EQUIPOS DE PROTECCION U 10.00 59.50 595.00

2 INDIVIDUAL

03 CAPACITACION FORESTAL 323.00

03.01 PLAN DE PARTICIPACION 130.00

CIUDADANA

03.01.0 CAPACITACION FORESTAL Y U 1.00 130.00 130.00

1 AMBIENTAL

34
 03.02 ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL 193.00

03.02.0 ASAMBLEA INFORMATIVA: Reunión 1.00 129.00 129.00

1 OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
DURANTE LA FASE DE POST –
EJECUCION

03.02.0 ASAMBLEA INFORMATIVA: DE CIERRE Reunión 1.00 64.00 64.00

2 DEL PROYECTO

COSTO DIRECTO 29,646.34

2. Construcción de un Centro de Investigación de especies forestales.

Item Descripción Und. Metrado Precio Parcial S/.
S/.

01 OBRAS PROVISIONALES 1,200

01.01 ALMACEN CASETA DE GUARDIANIA GLB 1.00 600.00 600.00

01.02 CARTEL DE IDENTIFICACIÒN DE UND 1.00 600.00 600.00

OBRA

02 OBRAS PRELIMINARES 6343.68

02.01 TRANSPORTE DE HERRAMIENTA GLB 1.00 1500.00 1,500.00

02.02 TRAZO NIVELES DE REPLANTEO M2 703.07 1.20 843.68

02.03 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 4000.00 4,000.00

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 16,071.00

03.01 EXCAVACION MANUAL PARA M3 294.36 25.60 7535.00

CIMIENTOS Y ZAPATAS

03.02 EXCAVACION MANUAL PARA M3 6.04 25.60 544.00

SARDINEL

03.03 RELLENO CON MATERIAL DE M3 16.00 34.00 544.00

PRESTAMO

03.04 CORTE A NIVEL PARA M2 6.04 25.60 23,520.00

CONFORMACION DE VEREDAS

03.05 AFIRMADO DE 4¨PARA VEREDAS M2 8,000.00 2.89 23,120.00

03.06 ELIMINACION DE MATERIAL M3 20,000.0 0.02 400.00

EXCEDENTE 0

04 CONCRETO SIMPLE 17,317.60

04.01 CONCRETO SOBRECIMIENTOS M3 2.00 40.00 80.00

04.02 CIMIENTOS MEZCLA M3 10.00 59.50 595.00

04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 6.04 25.60 323.00

NORMAL

04.04 FALSO PISO M2 6.04 25.60 130.00

05 CONCRETO ARMADO 254,087.15

35
05.01 ZAPATAS CORRIDAS 39,688.04

05.01.0 CONCRETO PARA ZAPATAS M3 1.00 129.00 129.00

1 CORRIDAS

05.01.0 ACERO KG 1.00 64.00 64.00

2

05.02 VIGAS DE CIMENTACION 48,428.93

05.02.0 CONCRETO PARA VIGAS DE M3 21.38 266.85 5,705.25

1 CIMENTACION

05.02.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 164.98 34.42 5,678.61

2 PARA VIGAS DE CIMENTACION

05.02.0 ACERO ESTRUCTURAL PARA VIGAS KG 7,848.63 4.72 37,045.06

3 DE CIMENTACION

05.03 COLUMNAS 61,543.92

05.03.0 CONCRETO PARA COLUMNAS M3 21.38 266.85 5,705.25

1

05.03.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 164.98 34.42 5,678.61

2

05.03.0 ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 KG 7,848.63 4.72 37,045.06

3

05.04 COLUMNETAS 4,641.85

05.04.0 CONCRETO PARA COLUMNETAS M3 21.38 266.85 5,705.25

1

05.04.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 164.98 34.42 5,678.61

2

05.04.0 ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 KG 7,848.63 4.72 37,045.06

3

05.05 VIGUETAS 6,130.83

05.05.0 CONCRETO PARA VIGUETAS M3 21.38 266.85 5,705.25

1

05.05.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 164.98 34.42 5,678.61

2

05.05.0 ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 KG 7,848.63 4.72 7,045.06

3

05.06 VIGAS 31,089.81

05.06.0 CONCRETO PARA VIGAS M3 21.38 266.85 5,705.25

1

05.06.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 164.98 34.42 5,678.61

2

05.06.0 ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 KG 7,848.63 4.72 37,045.06

3

05.07 LOSAS ALIGRADAS 61941.23

36
 05.07.0 CONCRETO PARA LOSAS M3 21.38 266.85 5,705.25
1

05.07.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 164.98 34.42 5,678.61

2

05.07.0 ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 KG 7,848.63 4.72 37,045.06

3

05.07.0 LADRILLO DE ARCILLA HUECO UND 6,704.12 2.11 14,145.69

4

3. Implementación de un Programa de Educación Ambiental.

Item Descripción Und. Precio U. Cantidad Total S/.

01 SERVICIO DE PUBLICIDAD, 6,750.00

IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN
INSTITUCIONAL

01.01 IMPRESIÓN DE DIPTICOS millar 360.00 05 704.34

01.02 IMPRESIÓN DE VOLANTES millar 360.00 05 261.54

01.03 IMPRESIÓN DE AFICHES millar 360.00 05 442.80

01.04 IMPRESIÓN DE BANNERS u 150.00 02 3,880.00

01.05 SERVICIO DE ELABORACION DE u 30.00 35 1,000.00

LETREROS

02 SERVICIOS PROFESIONALES Y 36,000.00

TECNICOS

02.01 ING. AMBIENTAL PARA servicio 2,000.00 09 18,000.00

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA

02.02 BACH. ING. AMBIENTAL PARA servicio 1,500.00 12 18,000.00

MONITOREAR EN CAMPO

03 HERRAMIENTAS 597.00

03.01 LAMPA DE CONSTRUCCION u 85.00 02 170.00

03.02 PALA PUNTA REDONDA u 80.00 02 160.00

03.03 RASTRILLO CURVO u 46.00 02 92.00

03.04 PICO DE CONSTRUCCION u 175.00 01 175.00

COSTO DIRECTO 43,347.00

37
 CAPITULO III – EVALUACIÓN

13. Valor Actual de los Costos

presupuesto de proyecto

C Componente N Actividades Materiales Cantidad Unidad Costo Costo

medida unitario parcial
1 Adecuación de terreno 1.1 Cotización Comunicación 15 horas 5 75
Movilidad 3 viaje 150 450
Refrigerio 6 personas 20 120
1.2 Compra Veh. Compactador 1 unidad 150000 150000
8 tm -NISSAM

1.3 Traslado vehículo 1 unidad 2000 2000

Sub total 152645
2 Adecuación de terreno 2.1 Cotización Comunicación 15 horas 5 75
Movilidad 3 viaje 150 450
Refrigerio 6 personas 20 120
2.2 Identificación de terreno Movilidad 3 viaje 150 450
Refrigerio 4 personas 20 80

38
2.3 Adquisición de terreno Contratación de un 1 personas 7000 7000
sociólogo
Movilidad 3 viaje 150 450
Refrigerio 1 personas 20 20
2.4 Estudio de suelo Movilidad 5 viaje 150 750
Personal 3 personas 7000 21000
especializado
Refrigerio 3 personas 20 60
2.5 Preparación de terreno Movilidad 10 viaje 150 1500
Compra de kit de 1 Materiales 2000 2000
materiales
Obreros 10 personas 2000 20000
Refrigerio 10 personas 20 200
2.6 Fertilización del terreno Movilidad 10 viaje 150 1500
Obreros 10 personas 2000 20000
Refrigerio 10 personas 20 200
Compra de humus 1000 humus 100 100000
de lombriz

39
 Compra de kit de 1 Materiales 1000 1000
materiales para la
fertilización de
suelos

2.7 Barrera de protección Movilidad 10 viaje 150 1500

compra de cercos 120000 Madera 50 6000000
de madera

Obreros 120 personas 1000 120000

Compra de clavos 1000 Clavos 2 2000

Compra de kit de 1 Kit 1000 1000

herramientas

Refrigerio 50 personas 1000 50000

Sub total 6351355
3 Plantación 3.1 Mano de obra Movilidad 5 viaje 150 750
obreros 120 personas 50 6000
refrigerio 120 personas 20 2400
Compra de kit de 24 kit 40 960
materiales de
siembra
3.2 Compra de plantones Transporte de 3 viaje 50 150
plantones

40
 Sub total 10260
4 Capacitaciones 4.1 Identificación y Movilidad 3 viaje 50 150
determinación de
locales
refrigerio 120 personas 20 2400
personal 6 personas 500 3000
4.2 Preparación de Personal 2 personas 2000 4000
programas de especializado
capacitación
Preparación de 1(proyector, materiales 3000 3000
materiales laptop, material de trabajo
de información)
4.3 Personal capacitado Instrumento de 1(papelógrafo, material 10 10
información volantes) para repartir
Movilidad 2 viaje 50 100
Refrigerio 32 personas 5 160
Sub total 12820
5 Centro de investigación 5.1 Identificación de terreno Estudio de Suelo 1 estudio 10000 10000

Personal 2 personas 3000 6000

capacitado
Refrigerio 2 personas 20 40
Movilidad 3 viaje 50 150

41
 5.2 Adquisición de terreno Remoción del 1 remoción 8000 8000
suelo
5.3 Construcción del Vaciado de suelo 1 vaciado 6000 6000
establecimiento
Encofrado 1 encofrado 9000 9000
construcción de 1 construcción 20000 20000
paredes y techo

acabado y tarrajeo 1 construcción 10000 10000

Acabado de piso 1 acabado 5000 5000

Pintado 1 pintado 2000 2000

5.4 Equipamiento del Compra de 1 kid 20000 20000
laboratorio materiales
Contratación de 2 personas 2000 4000
investigadores

Contratación de 1 personas 1500 1500

secretaria
Sub total 101690
TOTAL 6628770
El flujo de costos presenta los desembolsos que deben realizarse según el período en el que se efectúa dicho desembolso. Para elaborar
este flujo de costos es necesario recurrir a la lista de requerimientos elaborada en el módulo anterior y distribuirla en el tiempo, asignando
los costos unitarios por período determinados en el presupuesto. Inversión total del proyecto es de 6 628 770.00 nuevos soles en T= 0

42
componente actividades año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10

inversión 662877
0

post inversión

reforestación guarda bosques 57600 57600 57600 57600 57600 57600 57600 57600 57600 57600

reposiciones (cerco e 5000 5000

herramientas)

mano de obra 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
(mantenimiento)

reservorio reparaciones 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

reposiciones 5000 5000

mantenimiento de reservorio y 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
canales

personal 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800

centro de investigadores 108000 108000 108000 108000 108000 10800 108000 108000 108000 108000
investigación 0

mantenimiento 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

secretaria 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400

personal de limpieza 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400

reposiciones 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

reactivos 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

43
 TOTAL 224200 224200 224200 224200 234200 22420 224200 224200 224200 234200
0

Se muestra el crecimiento de la inversión del proyecto referente al tiempo en años

AÑOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 TOTAL

INGRES 0 S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
OS 550,000.00 952,700.00 973,400.00 958,100.00 960,800.00 963,500.00 966,200.00 968,900.00 971,600.00 974,300.00 9,239,500.00

COSTOS S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
6,628,770.00 224,200.00 224,200.00 224,200.00 224,200.00 234,200.00 224,200.00 224,200.00 224,200.00 224,200.00 234,200.00

I-C -S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
6,628,770.00 325,800.00 728,500.00 749,200.00 733,900.00 726,600.00 739,300.00 742,000.00 744,700.00 747,400.00 740,100.00

acumulad S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
o 325,800.00 1,054,300.00 1,803,500.00 2,537,400.00 3,264,000.00 4,003,300.00 4,745,300.00 5,490,000.00 6,237,400.00 6,977,500.00

44
 Flujo de retorno:

VAN: -2467413.91

El VAN es un indicador financiero que mide la diferencia entre el valor presente

de los flujos de caja de un proyecto y el costo de inversión inicial. El resultado
del VAN puede ser positivo, negativo o cero, lo que indica si el proyecto es
rentable o no. Un VAN positivo significa que el proyecto generará beneficios y
que, por lo tanto, es una inversión rentable.

TIR = 1%

el TIR es una medida de rentabilidad que indica la tasa de rendimiento que se

obtendría en una inversión. Es decir, es la tasa de interés que igualaría el valor
presente de los flujos de caja del proyecto con el costo de inversión inicial. En
otras palabras, el TIR es la tasa de crecimiento que se espera que genere una
inversión.

PRI= 9.05

el periodo de recupero de la inversión

Estimar el valor actual de los costos

 VACT es el valor actual del flujo de costos totales

 FCt es el flujo de costos del período t
 VR es el valor de recuperación de la inversión al final de la vida útil
 N es la vida útil del proyecto
 COK es el costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha fijado en 12% al año en
soles reales.

Se calcula el VACT para una vida útil de 10 años.

VACT = 1 131 517

45
 14. Beneficios

 Ahorro en el tratamiento de enfermedades al reducir la incidencia

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
SIN PROYECTO
Consulta médica 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Análisis 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Medicina 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Hospitalización 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Descanso médico 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535
Episodios 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
N° pacientes 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
SUB TOTAL 132750 146025 159300 172575 185850 199125 212400 225675 238950 252225 265500
CON PROYECTO
Consulta médica 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Análisis 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Medicina 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Hospitalización 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Descanso médico 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535
Episodios 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
N° pacientes 50 48 46 44 42 40 36 32 30 28 26
SUB TOTAL 132750 127440 122130 116820 111510 106200 95580 84960 79650 74340 69030
BENEFICIO 0 18585 37170 55755 74340 92925 116820 140715 159300 177885 196470

 Reducción de costos de tratamientos o daños y pérdidas por posibles inundaciones

46
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
SIN PROYECTO
N° viviendas 2000 2500 3000 3100 3100 3120 3150 3200 3220 3250 3300
Desalojo de agua por vivienda 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Servicios públicos 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Costos por interrupción de carretera 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
SUB TOTAL 205000 255000 305000 315000 315000 317000 320000 325000 327000 330000 335000
CON PROYECTO
N° viviendas 2000 1800 1600 500 200 150 50 20 10 5 2
Desalojo de agua por vivienda 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Servicios públicos 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Costos por interrupción de carretera 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
SUB TOTAL 205000 185000 165000 55000 25000 20000 10000 7000 6000 5500 5200
BENEFICIO 0 70000 140000 260000 290000 297000 310000 318000 321000 324500 329800

 Protección de áreas agrícolas y pecuarias de las inundaciones

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
SIN PROYECTO
N° áreas inundadas 20 25 26 27 29 31 32 33 35 36 37
Costo de reparación por Ha. 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
SUB TOTAL 60000 75000 78000 81000 87000 93000 96000 99000 105000 108000 111000
CON PROYECTO
N° áreas inundadas 20 18 14 15 13 10 9 8 7 6 2
Costo de reparación por Ha. 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
SUB TOTAL 60000 54000 42000 45000 39000 30000 27000 24000 21000 18000 6000
BENEFICIO 0 21000 36000 36000 48000 63000 69000 75000 84000 90000 105000

47
  Ecoturismo forestal

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
SIN PROYECTO
N° turistas residentes 3000 2700 2600 2500 2200 2100 1800 1700 1500 1400 900
Ingresos por cada
residente 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
N° turistas extranjeras 3000 2500 2200 2700 2500 2400 2200 2100 2000 1900 1800
Ingresos por cada turista 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
900000
SUB TOTAL 0 7700000 7000000 7900000 7200000 6900000 6200000 5900000 5500000 5200000 4500000
CON PROYECTO
N° turistas residentes 3000 5000 8000 10000 15000 18000 20000 25000 28000 30000 33000
Ingresos por cada
residente 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
N° turistas extranjeras 3000 5000 10000 13000 18000 20000 30000 38000 40000 47000 60000
Ingresos por cada turista 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
900000 1500000 2800000 3600000 5100000 5800000 8000000 10100000 10800000 12400000 15300000
SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2100000 2810000 4380000 5110000 7380000 10250000 11880000 14850000
BENEFICIO 0 7300000 0 0 0 0 0 95100000 0 0 0

 Feria de plantas nativas de Echarati

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
SIN PROYECTO
Ingresos por alquiler de stand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CON PROYECTO
Ingresos por alquiler de stand 0 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

48
SUB TOTAL 0 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
BENEFICIO 0 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

15. Flujo de Costos y Beneficios

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

BENEFICIO TOTAL S/ 0 S/ 7,419,585 S/ 21,223,170 S/ 28,461,755 S/ 44,222,340 S/ 51,562,925

COSTO TOTAL S/ 5,411,046 S/ 203,032 S/ 203,572 S/ 203,572 S/ 203,572 S/ 211,772

FLUJO -S/ 5,411,046 S/ 7,216,553 S/ 21,019,598 S/ 28,258,183 S/ 44,018,768 S/ 51,351,153

AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

BENEFICIO TOTAL S/ 74,305,820.0 S/ 95,643,715.0 S/ 103,074,300.0 S/ 119,402,385.0 S/ 149,141,270.0

COSTO TOTAL S/ 203,572.0 S/ 203,572.0 S/ 203,572.0 S/ 203,572.0 S/ 211,772.0

FLUJO S/ 74,102,248.0 S/ 95,440,143.0 S/ 102,870,728.0 S/ 119,198,813.0 S/ 148,929,498.0

49