WRAC

CONTROL Y EVALUACION DE RIESGOS EN EL LUGAR DE TRAB

IT TAREAS WRAC MAPA PROCESO

1 COORDINACIÓN CON EL ENCARGADO DEL ÁREA Y PERSONAL INVOLU WRAC 1'
2 INSPECCIÓN Y TRASLADO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIAL WRAC 1'
OS EN EL LUGAR DE TRABAJO

ENERGIAS/PELIGROS
EVENTOS NO DESEADOS BTA
BTA 1
 MAPAS DE PROCESO
COORDINACIÓN CON EL ENCARGADO DEL ÁREA

0 0 0 0 0 0 0 0
ETAPAS DEL PROCESO ENERGIAS PELIGRO EVENTOS NO DESEADOS
Potencial / Gravedad CAIDA
'Caídas al mismo Nivel.
Cinética
Acústica / Vibracional
Eléctrica
Estática
Química
Térmica

1 Otros agentes físicos

Microbiológica
Humana / Muscular
Hidráulica
Neumática
Presión
Lumínica
Radiación No Ionizante

Potencial / Gravedad COVID-19 'Contacto con Coronavirus COVID-19

Cinética

Acústica / Vibracional
Eléctrica
2 Estática
Química
Térmica
Otros agentes físicos
Microbiológica
Humana / Muscular
Hidráulica
Neumática
Presión
Radiación No Ionizante

Potencial / Gravedad

Cinética

Acústica / Vibracional
Eléctrica
Estática
Química
Térmica
Otros agentes físicos
Microbiológica
Humana / Muscular
Hidráulica
Neumática
Presión
 WRAC - CONTROL Y EVALUACION DE RIESGOS EN EL LUGAR DE TRABAJO
Mantoverde
EMPRESA SUB
GERENCIA SUPERINTENDENCIA UNIDAD EMPRESA LIDER DEL EQUIPO FECHA APROBACIÓN
CONTRATISTA

Gerente:
GPRES MINA FASSER FERNANDO MELENDEZ 5-Nov-21
Actualiza
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROCEDIMIENTOS RELEVANTES MIEMBROS DEL EQUIPO Revisor

Asesor

PRO-OPE-PR-01 TRABAJOS EN ALTURA FERNANDO MELENDEZ

PROCEDIMIENTO OPERACION DE MARCO NUÑEZ
PLATAFORMA ELEVADORA-MANLIFT JONATHAN MORALES
MANTENCION DE PORTONES INDUSTRIALES PET-003 CAMILO ABARZUA
PL-OP-MA 06 Mantenimiento portones ROBERTO URZUA
Megadoor PABLO DIAZ
NICODEMUS VERDUGO

FECHA
ETAPA DE LA CLASIFICACION DEL MEJORAS POSIBLES O CONTROLES ACEPTACIÓN
ORD EVENTO NO DESEADO CONTROLES EXISTENTES PROBABILIDAD CONSECUENCIA ACCIÓN ACORDADA RESPONSABLE CUMPLIMIENT
TAREA RIESGO ADICIONALES (Si/No )
O
1.- Inspección y mantencion de Housekeeping del sector, y Charla 5 min de riesgos de caida
del entorno de trabajo si en mismo nivel Supervisor/APR 11/15/2021

COORDINACIÓN 'Caídas al mismo Nivel. Poco Probable (2) Leve (1) 2 2 No usar celular mientras se desplaza
CON EL 2.- Elaboración de Análisis de Riesgos en el trabajo AST
ENCARGADO 3.-Tránsito por lugares habilitados y señalizados.
1 DEL ÁREA Y Charla 5 min. De
PERSONAL si desplazamiento dentro de mina. Supervisor/APR 11/15/2021
INVOLUCRADO
1.- Uso de mascarilla desechable
Contacto con Coronavirus COVID-19 2.- ditanciamiento social Poco Probable (2) Baja (2) 8 8 Encuesta diaria de Covid-19 Fasser
3.- Lavado frecuente de manos
Revisión de encuestas realiazdas
si a diario Supervisor/APR 11/16/2021

1.- Inspección y mantencion de Housekeeping del sector, y

INSPECCIÓN Y del entorno de trabajo
TRASLADO DE 2.- Elaboración de Análisis de Riesgos en el trabajo AST 1.- Tránsito por lugares habilitados y
HERRAMIENTAS 3.- Uso de EPP: señalizados. Difusión de controles criticos y
2 Caídas al mismo Nivel. Poco Probable (2) Baja (2) 4 4 17-Nov-21
, EQUIPOS Y ·Zapatos de seguridad= ED-201 Edelbrock 2.- No usar celular mientras se desplaza regla de vida
MATERIALES ·Guantes hyflex= Ansell Hyflex 11-800
· Casco de seguridad= top gard.
lentes de seguridad= Bolle tracker 2

si Supervisor/APR

1.- Estrategias de controles

2.- Los andamios y plataformas estructurales de trabajo
deben estar afianzadas a estructura fija.
3.- Previo al incio de las tareas, el supervisor debe corroborar
que el terreno en donde se posiciona la plataforma
elevadora, sera plano 1.-Está prohibido utilizar elementos
4.- PROCEDIMIENTO TRABAJOS EN ALTURA distractores mientras se realizan trabajos
PRO-OPE-PR-01 en altura. Por ejem- plo: teléfonos
INSPECCIÓN Y
5.- Las plataformas y areas de transito denebn ser expeditas móviles, equipos de audios, audífonos, 1.-Difusión de controles criticos y
DELIMITACIÓN
asegurando el acceso y evacuación etc. regla de vida
3 DEL ÁREA DE Caida en altura Poco Probable (2) Alta (4) 8 8 17-Nov-21
6.- Realización de AST. 2.-Revision de cumplimiento de
TRABAJO medidas
7.- Uso de EPP·Zapatos de seguridad= ED-201 Edelbrock 2- En todas las segregaciones se deben
·Guantes hyflex= Ansell Hyflex 11-800 instalar letreros de advertencia respecto
· Casco de seguridad= top gard. a los trabajos.
lentes de seguridad= Bolle tracker 2 A
.Arnes cuerpo completo= Equiseg mas cola de seguriodad
Nova versaf
8.- En todos los lugares donde exista riesgo de caídas a
distinto nivel, por pérdida de equilibrio o trabajos en altura,
se debe segregar todo el perímetro (360°) ..
si Supervisor/APR

1.- Inspección y mantencion de Housekeeping del sector, y

del entorno de trabajo
1.-Verificación de disitancia segura a
2.- Elaboración de Análisis de Riesgos en el trabajo AST
lineas electricas y aterrizamiento de EM e
3.- Uso de EPP: Charla 5 min de riesgos de caida en
Caídas al mismo Nivel. Poco Probable (2) Baja (2) 4 4 izajes.
·Zapatos de seguridad= ED-201 Edelbrock mismo nivel
2.- No usar celular mientras se desplaza
·Guantes hyflex= Ansell Hyflex 11-800
· Casco de seguridad= top gard.
lentes de seguridad= Bolle tracker 2
AISLAMIENTO Y
BLOQUEO DE
TABLERO DE
CONTROL DE
4 si Supervisor/APR 11/15/2021
PORTON
MEGADOOR
1.- Estrategia de controles
2.- tener identificadas las energías identificadas y establecidas
todas sus medidas.
3.-.- Personal calificado y autorizado para intervenir energía
eléctrica. 1.- Personal calificado y autorizado para
4.- Permiso de trabajo seguro alta tensión (PTAAT) intervenir energía eléctrica. 1.-Difusión de controles criticos y
regla de vida
Contacto con Eléctricidad 5.- contar con instrumentos certificados que midan la Poco Probable (2) Alta (4) 8 8 2.- contar con instrumentos cerrtificados 2.-Revision de cumplimiento de 11/18/2021
tensión. que m midan la tensión. medidas
6.- Realizar AST.
7.- Uso de EPP·Zapatos de seguridad= ED-201 Edelbrock
·Guantes hyflex= Ansell Hyflex 11-800
· Casco de seguridad= top gard.
lentes de seguridad= Bolle tracker 2 A
si Supervisor/APR

1.- Estrategias de controles

2.- Los andamios y plataformas estructurales de trabajo
deben estar afianzadas a estructura fija.
3.- Previo al incio de las tareas, el supervisor debe corroborar
que el terreno en donde se posiciona la plataforma
elevadora, sera plano 1.-Está prohibido utilizar elementos
4.- PROCEDIMIENTO TRABAJOS EN ALTURA distractores mientras se realizan trabajos
PRO-OPE-PR-01 en altura. Por ejem- plo: teléfonos
5.- Las plataformas y areas de transito denebn ser expeditas móviles, equipos de audios, audífonos, 1.-Difusión de controles criticos y
asegurando el acceso y evacuación etc. regla de vida
Caida en altura Poco Probable (2) Alta (4) 8 8 17-Nov-21
6.- Realización de AST. 2.-Revision de cumplimiento de
7.- Uso de EPP·Zapatos de seguridad= ED-201 Edelbrock 2- En todas las segregaciones se deben medidas
·Guantes hyflex= Ansell Hyflex 11-800 instalar letreros de advertencia respecto
· Casco de seguridad= top gard. a los trabajos.
lentes de seguridad= Bolle tracker 2 A
.Arnes cuerpo completo= Equiseg mas cola de seguriodad
Nova versaf
8.- En todos los lugares donde exista riesgo de caídas a
distinto nivel, por pérdida de equilibrio o trabajos en altura,
se debe segregar todo el perímetro (360°) ..
ASCENSO DE si Supervisor/APR
PERSONAL CON 1.- Contar con licencia municipal correspondiente sumado a
APOYO DE LA licencia interna en mina.
5
PLATAFORMA 2.- Segregación para el area de trabajo.
ELEVADORA 3.- Comunicación bidireccional (via radiotransmisor)
(MANLIFT) 4.- PROCEDIMIENTO OPERACION DE PLATAFORMA 1.- Check list/bitacora diaria de
Atropello,
ELEVADORA-MANLIFT elementos de seguridad del equipo movil Difusión de controles criticos y
Colisión y/o Poco Probable (2) Alta (4) 8 8 11/19/2021
PET-003 (manlift) regla de vida
Choque
5.- Certificación de operadores de equipos moviles (manlift)

si Supervisor/APR

1.- Estrategia de controles

2.- tener identificadas las energías identificadas y establecidas
todas sus medidas.
3.-.- Personal calificado y autorizado para intervenir energía
eléctrica. 1.-Verificación de disitancia segura a
4.- Permiso de trabajo seguro alta tensión (PTAAT) lineas electricas y aterrizamiento de EM e 1.-Difusión de controles criticos y
regla de vida
Contacto con Eléctricidad 5.- contar con instrumentos certificados que midan la Poco Probable (2) Alta (4) 8 8 izajes. 2.-Revision de cumplimiento de 11/18/2021
tensión. 2.- No usar celular mientras se desplaza medidas
6.- Realizar AST.
7.- Uso de EPP·Zapatos de seguridad= ED-201 Edelbrock
·Guantes hyflex= Ansell Hyflex 11-800
· Casco de seguridad= top gard.
lentes de seguridad= Bolle tracker 2 A
si Supervisor/APR

763759010.xlsx
 FECHA
ETAPA DE LA CLASIFICACION DEL MEJORAS POSIBLES O CONTROLES ACEPTACIÓN
ORD EVENTO NO DESEADO CONTROLES EXISTENTES PROBABILIDAD CONSECUENCIA ACCIÓN ACORDADA RESPONSABLE CUMPLIMIENT
TAREA RIESGO ADICIONALES (Si/No )
O

1.- Estrategias de controles

2.- Los andamios y plataformas estructurales de trabajo
deben estar afianzadas a estructura fija.
3.- Previo al incio de las tareas, el supervisor debe corroborar
que el terreno en donde se posiciona la plataforma
elevadora, sera plano 1.-Está prohibido utilizar elementos
4.- PROCEDIMIENTO TRABAJOS EN ALTURA distractores mientras se realizan trabajos
PRO-OPE-PR-01 en altura. Por ejem- plo: teléfonos
5.- Las plataformas y areas de transito denebn ser expeditas móviles, equipos de audios, audífonos, 1.-Difusión de controles criticos y
asegurando el acceso y evacuación etc. regla de vida
Caida en altura Poco Probable (2) Alta (4) 8 8 17-Nov-21
6.- Realización de AST. 2.-Revision de cumplimiento de
7.- Uso de EPP·Zapatos de seguridad= ED-201 Edelbrock 2- En todas las segregaciones se deben medidas
·Guantes hyflex= Ansell Hyflex 11-800 instalar letreros de advertencia respecto
· Casco de seguridad= top gard. a los trabajos.
lentes de seguridad= Bolle tracker 2 A
.Arnes cuerpo completo= Equiseg mas cola de seguriodad
Nova versaf
8.- En todos los lugares donde exista riesgo de caídas a
distinto nivel, por pérdida de equilibrio o trabajos en altura,
se debe segregar todo el perímetro (360°) ..

si Supervisor/APR

1.- Atrapamiento- controles criticos

2..- Los operadores no deben exponerse con herramientas o
Contacto no controlado con partes extremidades a una interacción con partes móviles. 2.- Sistema de parada de emergencia. Difusión de controles criticos y
Inusual (1) Baja (2) 2 2 ###
moviles 3.- No usar ropa de trabajo suelta o elementos suseptibles a 3.- Protecciones en buen regla de vida
CAMBIO DE ser atrapados estado/operativas.
CORREA 4.- Prueba de efectividad de bloqueo (energia 0)
6
si Supervisor/APR
1.- Contar con licencia municipal correspondiente sumado a
licencia interna en mina.
2.- Segregación para el area de trabajo.
3.- Comunicación bidireccional (via radiotransmisor)
4.- PROCEDIMIENTO OPERACION DE PLATAFORMA
ELEVADORA-MANLIFT 1.- Check list/bitacora diaria de 1.-Difusión de controles criticos y
Atropello, PET-003 elementos de seguridad del equipo movil regla de vida
Colisión y/o Poco Probable (2) Alta (4) 8 8 11/19/2021
(manlift) 2.-Revision de cumplimiento de
Choque medidas

si Supervisor/APR

1.- Estrategia de controles

2.- tener identificadas las energías identificadas y establecidas
todas sus medidas.
3.-.- Personal calificado y autorizado para intervenir energía
eléctrica. 1.-Verificación de disitancia segura a
4.- Permiso de trabajo seguro alta tensión (PTAAT) lineas electricas y aterrizamiento de EM e 1.-Difusión de controles criticos y
regla de vida
Contacto con Eléctricidad 5.- contar con instrumentos certificados que midan la Poco Probable (2) Alta (4) 8 8 izajes. 2.-Revision de cumplimiento de 11/18/2021
tensión. 2.- No usar celular mientras se desplaza medidas
6.- Realizar AST.
7.- Uso de EPP·Zapatos de seguridad= ED-201 Edelbrock
·Guantes hyflex= Ansell Hyflex 11-800
· Casco de seguridad= top gard.
lentes de seguridad= Bolle tracker 2 A
si Supervisor/APR

1.- Estrategias de controles

2.- Los andamios y plataformas estructurales de trabajo
deben estar afianzadas a estructura fija.
3.- Previo al incio de las tareas, el supervisor debe corroborar
que el terreno en donde se posiciona la plataforma
elevadora, sera plano 1.-Está prohibido utilizar elementos
4.- PROCEDIMIENTO TRABAJOS EN ALTURA distractores mientras se realizan trabajos
PRO-OPE-PR-01 en altura. Por ejem- plo: teléfonos
5.- Las plataformas y areas de transito denebn ser expeditas móviles, equipos de audios, audífonos, 1.-Difusión de controles criticos y
asegurando el acceso y evacuación etc. regla de vida
Caida en altura Poco Probable (2) Alta (4) 8 8 17-Nov-21
6.- Realización de AST. 2.-Revision de cumplimiento de
7.- Uso de EPP·Zapatos de seguridad= ED-201 Edelbrock 2- En todas las segregaciones se deben medidas
·Guantes hyflex= Ansell Hyflex 11-800 instalar letreros de advertencia respecto
· Casco de seguridad= top gard. a los trabajos.
lentes de seguridad= Bolle tracker 2 A
.Arnes cuerpo completo= Equiseg mas cola de seguriodad
Nova versaf
8.- En todos los lugares donde exista riesgo de caídas a
distinto nivel, por pérdida de equilibrio o trabajos en altura,
se debe segregar todo el perímetro (360°) ..
si Supervisor/APR
1.- Contar con licencia municipal correspondiente sumado a
MANTENCION O licencia interna en mina.
CAMBIO DE 2.- Segregación para el area de trabajo.
7 3.- Comunicación bidireccional (via radiotransmisor)
CAJAS LIMITE,
LB1 Y LB2 4.- PROCEDIMIENTO OPERACION DE PLATAFORMA 1.- Check list/bitacora diaria de
Atropello, ELEVADORA-MANLIFT elementos de seguridad del equipo movil Difusión de controles criticos y
Colisión y/o PET-003 Poco Probable (2) Alta (4) 8 8 11/19/2021
(manlift) regla de vida
Choque

si Supervisor/APR

1.- Estrategia de controles

2.- tener identificadas las energías identificadas y establecidas
todas sus medidas.
3.-.- Personal calificado y autorizado para intervenir energía
eléctrica. 1.-Verificación de disitancia segura a
4.- Permiso de trabajo seguro alta tensión (PTAAT) lineas electricas y aterrizamiento de EM e 1.-Difusión de controles criticos y
regla de vida
Contacto con Eléctricidad 5.- contar con instrumentos certificados que midan la Poco Probable (2) Alta (4) 8 8 izajes. 2.-Revision de cumplimiento de 11/18/2021
tensión. 2.- No usar celular mientras se desplaza medidas
6.- Realizar AST.
7.- Uso de EPP·Zapatos de seguridad= ED-201 Edelbrock
·Guantes hyflex= Ansell Hyflex 11-800
· Casco de seguridad= top gard.
lentes de seguridad= Bolle tracker 2 A
si Supervisor/APR

1.- Estrategias de controles

2.- Los andamios y plataformas estructurales de trabajo
deben estar afianzadas a estructura fija.
3.- Previo al incio de las tareas, el supervisor debe corroborar
que el terreno en donde se posiciona la plataforma
elevadora, sera plano 1.-Está prohibido utilizar elementos
4.- PROCEDIMIENTO TRABAJOS EN ALTURA distractores mientras se realizan trabajos
PRO-OPE-PR-01 en altura. Por ejem- plo: teléfonos
5.- Las plataformas y areas de transito denebn ser expeditas móviles, equipos de audios, audífonos, 1.-Difusión de controles criticos y
asegurando el acceso y evacuación etc. regla de vida
Caida en altura Poco Probable (2) Alta (4) 8 8 17-Nov-21
6.- Realización de AST. 2.-Revision de cumplimiento de
7.- Uso de EPP·Zapatos de seguridad= ED-201 Edelbrock 2- En todas las segregaciones se deben medidas
·Guantes hyflex= Ansell Hyflex 11-800 instalar letreros de advertencia respecto
· Casco de seguridad= top gard. a los trabajos.
lentes de seguridad= Bolle tracker 2 A
.Arnes cuerpo completo= Equiseg mas cola de seguriodad
Nova versaf
8.- En todos los lugares donde exista riesgo de caídas a
distinto nivel, por pérdida de equilibrio o trabajos en altura,
se debe segregar todo el perímetro (360°) ..

si Supervisor/APR
Montaje correa
en safety 1.- Atrapamiento- controles criticos 1.- Los operadores no deben exponerse
arrestor lb1 y 2..- Los operadores no deben exponerse con herramientas o con herramientas o extremidades a una
lb2 y montaje Contacto no controlado con partes extremidades a una interacción con partes móviles. interacción con partes móviles. Difusión de controles criticos y
Inusual (1) Baja (2) 2 2 11/19/2021
8 de tambor. moviles 3.- No usar ropa de trabajo suelta o elementos suseptibles a 2.- Sistema de parada de emergencia. regla de vida
ser atrapados 3.- Protecciones en buen
4.- Prueba de efectividad de bloqueo (energia 0) estado/operativas.
si Supervisor/APR
1.- Contar con licencia municipal correspondiente sumado a
licencia interna en mina.
2.- Segregación para el area de trabajo.
3.- Comunicación bidireccional (via radiotransmisor) 1.- Check list/bitacora diaria de
Atropello,
4.- PROCEDIMIENTO OPERACION DE PLATAFORMA elementos de seguridad del equipo movil Difusión de controles criticos y
Colisión y/o Poco Probable (2) Alta (4) 8 8 11/19/2021
ELEVADORA-MANLIFT (manlift) regla de vida
Choque
PET-003

si Supervisor/APR

763759010.xlsx
 BOW TIE ANALYSIS (BTA)

1. Tarea/Etapa 2. Evento Superior 3. Lider Equipo Analisis Riesgo

4. Cliente / Dept / Section 5. Responsable del Proceso 6. Miembros del Equipo

Informacion del Control Preventivo Informacion del Control de Mitigación

Posibles Mejoras o Posibles Mejoras o

Ref Calidad del Efectividad del Nuevo Tipo de Calidad del Efectividad del Nuevo Tipo de
Causa del evento superior (2) Controles Preventivos Vigentes Tipo de Control
Control Control
Nuevos Controles Control Consecuencias del Evento Superior (2) Controles de Mitigación Actuales Tipo de Control Control Control
Nuevos controles de
Control OECE
No. Preventivos Recuperacion Efectividad General
del Control del
Evento

#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
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#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!

763759010.xlsx
Peligro / Aspecto
Biológico

Químico

Eventos
naturales/climáticos

Espacios confinados
Polvo / partículas
inhalables

Eléctrico
Ergonómico

Explosivos
Amenazas externas

Fuego/ Calor
Gravitacional (objetos)

Gravitacional (personas)

Terreno

Iluminación
Mecánico (fijo)

Mecánica (móvil)

Magnético

Ruido
Amenazas externas
Presión / explosiones

Sicológicos

Radiación
Sociales/culturales

Térmico
Vibración
Desechos

Agua
Otros
Definición
Potencial de impactos positivos o negativos derivados de la interacción de actividades con agentes biológicos. Esto podría ser dañino por exposición
flora y fauna incluido picaduras de insectos, bacterias y otros agentes de enfermedades, virus y venenos naturales o daño ambiental a la biodiversida

Potencial de daños por sustancias químicas. Incluye ácidos, álcali, sustancias orgánicas (por ejemplo, gases, combustibles, lubricantes, desengrasa
pinturas), sustancias que agotan a capa de ozono, etc.

Potencial de daño por exposición a eventos y fuentes climáticas o ambientales, naturales extremas (incl. rayos, fuertes vientos, inundaciones)

Potencial de daño resultante de sofocación debido a trabajo/atrapamiento en un espacio confinado.

Potencial de daño por exposición a partículas de materia fina seca presentes en el aire. Polvos, vapores, neblinas y aerosoles (polvo de carbón, polv
la comunidad/alteraciones ambientales)

Potencial de daño a personas, equipos/activos o al medioambiente por exposición a fuentes eléctricas

Potencial de exposición a acciones o fuerzas físicas, incluido diseño deficiente, presentando así el potencial de daño asociado con ejerce un movimie
o repetitivo, mala postura o alguna otra tensión físico sobre el cuerpo humano

Potencial de daño por exposición a materiales explosivos (por ejemplo, detonadores sin estallar, líneas de alineación, etc.)
Potencial de daño por exposición resultante de un evento externo fuera del control directo de las operaciones (por ejemplo, legislación, acciones del g
cabildeo (lobby) comunitario, etc.)

Potencial de daño por exposición a una masa de material en llamas (por ejemplo, crear incendios, combustión espontánea)
Potencial de daño por exposición por exposición de objetos que caen, movimiento inesperado (tierra, taludes, estructuras) debido a fuerzas gravitacio

Potencial de daño a personas causado por estar sujetas a caídas, movimiento inesperado o en cualquier otra forma resultante de exposición a fuerza
controladas (incl. deslizamientos, tropiezos, caídas)

Potencial de daño en el ambiente que se producen de manera natural debido al uso o gestión de terrenos resultante de contaminación, despeje o cua

Potencial de daño resultante por una iluminación excesiva o inadecuada en el lugar de trabajo
Potencial de daño por exposición a la interacción con fuentes de energía mecánica fija (incluido, las accionadas por electricidad, hidráulica, neumátic

Potencial de daño por exposición a la interacción con fuentes de energía mecánica móvil (auto impulsadas) (incluido, las accionadas por electricida
combustión, etc.)

Potencial de daño a personas, equipos/activos o al medioambiente por exposición a fuentes magnéticas (incl. manejo de objetos de metal en campos

Potencial de daño por exposición a ruido excesivo prolongado o súbito o reclamos de la comunidad
Potencial de daño asociado a acciones conductuales no deseadas, estrés o factores de estrés
Potencial de daño por exposición a un liberación súbita de presión proveniente de una fuente específica (incl. olas de presión de explosiones
cilindros resortes, cadenas, brocas en movimiento o reclamos de la comunidad asociados con sobrepresión de golpes de aire, etc.)

Potencial de daño asociado con factores de estrés derivados de situaciones, condiciones o eventos que pudieran crear resultados emocionales, c
negativos

Potencial de daño por exposición a ondas de radiación de fuentes ya sea naturales o artificiales (caracterizadas como fuentes ionizantes o no ionizan
Potencial de impactos positivos o negativos derivados de la interacción de las actividades de la operación con las expectativas sociales o culturales,
para operar

Potencial de daño por exposición a -o a variaciones de, en temperatura (caliente o fría), pero no incluye nada que esté en fuego, que tiene una categ
Potencial de daño resultante de exposición prolongada a una vibración excesiva o por explosión (tronadura)
Potencial de daño causado por el uso indebido de recursos, gestión inadecuada o eliminación de material de desecho (incluye contaminación gases

Potencial de daño causado por el uso inadecuado de recursos hídricos o la gestión inadecuada o eliminación de agua
Potencial de daño por exposición a otros peligros/aspectos, por ejemplo, fricción, bioquímicos
 BOW TIE ANALYSIS
Matriz de Clasificacion de Efectividad del Control CER

Calidad del Control

A B C D
Tipo de Control

>= 90% 60-90 % 30-60% < 30%

Eliminacion 6
Sustitucion 5
Ingenieria 4
Separacion 3
Administracion 2
EPP 1

Calidad del Control:

Confiabilidad: El control operará cuando se requiera?
Supervivencia: El control permanecerá intacto durante el evento no deseado?
Disponibilidad: El control estará disponible para realizar su funcion?

A - 90% o mas del tiempo el control operará, sobrevivirá y estará disponible, cuando sea necesario?
B - 60% a 90% del tiempo el control operará, sobrevivirá y estará disponible cuando sea necesario?
C - 30% a 60% del tiempo el control operará, sobrevivirá y estará disponible cuando sea necesario?
D - Menos del 30% del tiempo el control operará, sobrevivirá y estará disponible cuando sea necesario?
 MATRIZ DE RIESGOS
CONSECUENCIA
TIPO DE IMPACTO 1 Leve 2 Baja 3 Media 4 Alta 5 Mayor
(S) Discapacidad permanente o Varias discapacidades permanentes o
Primeros Auxilios Tratamiento Médico Lesión con tiempo perdido
Seguridad muerte múltiples muertes
Exposición a peligros para la
Exposición a peligros para la
salud / agentes Exposición a peligros para la salud /
Exposición a peligros para la salud / agentes (sobre el OEL)
(significativamente sobre el agentes (significativamente sobre el
salud que tiene como resultado que tiene como resultado un
Exposición a peligros para la OEL) que tiene como OEL) que tiene como resultado un
(SO) síntomas que requieren impacto reversible para la salud
salud que tiene como resultado resultado un impacto impacto irreversible para la salud con
Salud Ocupacional intervención medica y (con tiempo perdido) o cambio
dolencias leves irreversible para la salud con perdida de calidad de vida de un grupo
recuperación completa (sin tiempo permanente sin ninguna
perdida de calidad de vida numeroso o población o múltiples
perdido) discapacidad o perdida de calidad
(discapacidad permanente) o muertes.
de vida.
una muerte.

Con una duración de años;

Con una duración de días o Con una duración de meses;
Con una duración de semanas; impacto en la cuenca; Impacto permanente; afecta a toda una
menos; limitado a un área impacto en un área extendida
(IA) área reducida ( cientos de ambiente/receptor cuenca o región; ambiente altamente
pequeña (metros); receptor de ( kilómetros); aéreas con algún
Impacto Ambiental metros); sin especies/hábitat ambientalmente sensible sensible (especies en peligro,
baja importancia/sensibilidad grado de sensibilidad ambiental
ambientalmente sensibles. (especies /hábitats en humedales, hábitats protegidos).
(área industrial). (ambiente escaso/valioso).
peligro).

Impactos sociales Impactos sociales graves ampliamente

Ciertos impactos en la población Conflictos sociales en curso.
importantes. Protestas generalizados. Reacción de la
(C) Perturbación leve de las local, en su mayor parte Reclamos aislados de miembros
organizadas de la comunidad comunidad que afecta la continuidad
Impacto Social / Comunidad estructuras cultural o social. reparables. Reclamo de parte de la comunidad/partes
que amenazan la continuidad del negocio. " Licencia para Operar" en
interesada en periodo de informe. interesadas.
de las operaciones. peligro

Infracción de la ley; puede Infracción importante de la ley.

traer procesamiento criminal Demandas judiciales de acción de
Infracción a los requisitos Infracción leve a la ley; informe
Incumplimiento técnico. Sin de la compañía y/o de los persona o clase de procesamiento
reglamentarios; /investigación de la autoridad.
(L&R) llamado de atención de la directores/gerentes. Además criminal de los directores /gerentes de
informe/participación de la Atrae
Legal y Reglamentario autoridad no requiere informe penalidades/acción de la compañía. Pleito contra la compañía
autoridad. Atrae multas compensación/penalidades/accion
reglamentario. aplicación de la ley. Licencia principal; permiso para operar
administrativas. es de la aplicación de la ley.
individual temporalmente modificado sustancialmente o
revocada. revocado.

(M) <0,01% de ingreso anual/total de 0,01 - 0,1% de ingreso anual/total 0,1 - 1,0% de ingreso anual/total 1 - 5% de ingreso anual/total > 5% de ingreso anual/total de los
Daños/Interrupción del negocio los activos de los activos de los activos de los activos activos

Impacto limitado; preocupación/ Impacto local; preocupación Presunto daño a la

Impacto leve; Apreciable daño a la reputación;
(R) reclamos de publica/publicidad negativa reputación; preocupación y
conocimiento/preocupación de atención publica y repercusiones
Impacto en Reputación grupos/organizaciones especificas localizada en comunidades reacciones del publico
personas especificas. nacional/ internacional.
(por ejemplo ONG) vecinas. /regional.
Considerar la presencia y magnitud del
peligro y la exposición a dicho peligro Clasificación del Riesgo del evento (1)
PROBABILIDAD (cantidad de personas y frecuencia de las
tareas que exponen esas personas) al igual
que el estado de los controles existentes. 1 2 3 4 5
Es casi seguro que se producirá el evento
5 en la vida del negocio. En el caso de tareas
repetitivas/frecuentes en evento no deseado 11(M) 16(I) 20(I) 23(A) 25(A)
Casi seguro se ha producido se producirá en el orden de
una o mas veces al año

Hay una alta probabilidad de que el evento

no deseado se produzca en la vida del
4 negocio. En el caso de tareas repetitivas
7(M) 12(M) 17(I) 21(A) 24(A)
Probable /frecuentes , el evento no deseado se ha
producido o es posible que se produzca al
menos 1 vez por año.

Es posible que el evento no deseado se

3 produzca en la vida del negocio. En el caso
de tareas repetitivas /frecuentes , el evento 4(B) 8(M) 13(I) 18(I) 22 (A)
Posible no deseado se ha producido o es posible
que se produzca una vez cada 5 a 10 años.

Hay una baja probabilidad de que el evento

no deseado se produzca en la vida del
2 negocio. En el caso de tareas repetitivas
2(B) 5(B) 9(M) 14(I) 19(I)
Poco probable /frecuentes , el evento no deseado se ha
producido o es posible que se produzca una
vez cada 10 a 20 años.

Hay una muy baja probabilidad de que el

evento no deseado se produzca en la vida
1 del negocio. En el caso de tareas repetitivas
/frecuentes , no hay registros que se haya 1(B) 3(B) 6(M) 10(M) 15(I)
Inusual producido el evento o es altamente
improbable que se produzca en los
siguientes 20 años.
 Mejoras
Etapa de Evento Controles Clasificacion posibles o
Probabilidad Consecuencia
la Tarea No Deseado Existentes del Riesgo Controles
adicionales
Aceptación Acción Fecha de
Responsable
(S/N) Acordada Cumplimiento