CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN

RÁPIDA

1
 INDICE.

1. RESUMEN EJECUTIVO 7

2. ASPECTOS GENERALES 10

2.1 Nombre de la propuesta productiva y su localización 11

2.2 Responsables 12

2.3 Objetivos y descripción de la propuestas productivas 12

a) Misión y Visión del negocio 12

b) Objetivos de la propuestas productivas 12

c) Descripción de la propuestas 12

2.4 Marco de referencia 13

a) Antecedentes 13

b) Pertinencia de la propuestas productivas 13

c) Justificación de la propuestas productivas 13

3. EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA 13

3.1 El producto de la propuestas 13

a) Producto principal y subproductos 14

b) Productos sustitutos y similares. 14

c) Productos complementarios. 14

3.2 Diagnóstico de la Situación actual del proceso productivo 15

3.3 La cadena productiva 15

a) Identificación y análisis de la cadena productiva 15

b) Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo competitivo y

sostenible 15

3.4 Alianzas estratégicas 15

4. POBLACION BENEFICIARIA 15

4.1 Población y características demográficas 15

2
4.2 Situación socioeconómica 15

5. ESTUDIO DE INCIDENCIA DE RECREACION Y SALUD 15

5.1 Estructura de Mercado 19

5.2 Brecha demanda – oferta 19

a) Determinación de la brecha cuantitativa 19

b) Evidencias de existencia de mercado 19

5.3 Estrategia de marketing 19

a) Estrategia de producto 19

b) Estrategia de precio 19

c) Estrategia de Plaza(Distribución) 20

d) Estrategia de Promociones 20

6. ESTUDIO TECNICO 20

6.1 Proceso de USO DEL COMPLEJO RECREACION Y SALUD 20

a) Descripción del proceso de USO 21

b) Mejora tecnológica propuesta 21

c) Aspectos técnicos del producto 21

6.2 Capacidad 21

a) Factores condicionantes de la capacidad 21

b) Capacidad de producción de la propuestas productivas 21

6.3 Localización 21

a) Justificación de la localización 21

b) Descripción de la localización 21

6.4 Plan de Producción y Requerimiento de Recursos 21

a) Plan de ventas 22

b) Plan de producción 22

c) Requerimiento de infraestructura 22

d) Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas 22

3
e) Requerimiento de materiales e insumos 24

f) Requerimiento de servicios 24

g) Requerimiento de recursos humanos 24

h) Licencias, permisos, entre otros 25

7 ORGANIZACION Y GESTIÓN 25

7.1 Modalidad de constitución del Agente Económico Organizado. 25

7.2 Estructura Orgánica del AEO 26

7.3 Gestión para el Control y Seguimiento de la operación 27

7.4 Gestión de riesgos 27

8 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 27

9 CALENDARIO 28

10 ESTUDIO FINANCIERO 29

10.1 Inversiones 29

10.2 Costos Totales 29

10.3 Determinación de Ingresos 30

10.4 Financiamiento de la Inversión 30

10.5 Estados Financieros 31

a) Estado de Resultados 31

b) Flujo de Caja 32

10.6 Análisis del Punto de Equilibrio 33

10.7 Evaluación de la rentabilidad 33

a) Determinación de la tasa de descuento 33

b) Tasa Interna de Retorno (TIR) 33

10.8 Análisis de Sensibilidad 34

10.9 Cronograma de ejecución físico y financiera 34

a) Cronograma de ejecución físico 34

4
11. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 35

12. INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO 35

12.1 Indicadores de línea de base. 35

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 35

13.1 Conclusiones 35

13.2 Recomendaciones 35

5
 PRESENTACION

Se ha desarrollado un proyecto inmobiliario como una primera

herramienta social cuidando el medio ambiente para que la población
tenga acceso a una nueva forma de cuidar su salud física y emocional,
capaz de elevar la autoestima humana ya que encontrara en este
complejo una diversidad de servicios que están estrechamente
conectados con el bienestar físico y emocional de todos los que visiten
y requieran de servicios modernos, con tecnología y libertad,
experimentando el actual mundo globalizado y adquiriendo el
conocimiento del mundo y saber que está sucediendo con finalidad de
preparar ciudadanos del mundo brindándoles una infraestructura como
herramienta personalizada de seguridad, bienestar y vida como parte
del día a día a través del CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN
RÁPIDA “NUEVA JERUSALEN” que se ha diseñado bajo un concepto
ultra moderno, revestido de tecnología constructiva que va a la par con
el desarrollo social del hoy ciudadano del mundo, nuestro producto
TOP es la “atención y diagnóstico rápido” a S./ 35.00 soles, accesible y
popular, atención personalizada y especializada, médicos jóvenes
especialistas cada uno en su materia, todos ellos han pasado un
riguroso y minucioso examen para reducir el riesgo para todo ciudadano
que nos requiera y visite, dándole esperanza de vida con salud, sea
usted bienvenido a nuestro ambicioso y completo Complejo de Salud y
“Nueva Jerusalén”, tu participación como actor es invalorable, todos
juntos con un solo pensamiento de dar y recibir un servicio de calidad,
lograremos una mejor sociedad.

6
1. RESUMEN EJECUTIVO

A. Información general
La brecha existente de una atención especializada y de coste social, da paso a
una gran demanda insatisfecha y la oportunidad de desarrollar un proyecto que
pueda cubrir con las necesidades de esta población insatisfecha, como también
una oportunidad de diversificar líneas de negocio para los inversionistas,
generando rentabilidad en proyecto de impacto social y sostenible en el tiempo.

B. Descripción de la propuesta productiva.

Se trata de implementar la mayor tecnología de seguridad y bienestar en la parte
central del País a través de nuestro complejo como una herramienta que genere
trabajo a miles de ciudadanos en forma directa e indirectamente en servicio
de salud, seguridad y servicios múltiples que llenen la expectativa del ciudadano
común pues se espera combatir las cotidianas emergencias tanto de salud como
en seguridad, la cual día a día compromete más a nuestros ciudadanos, tanto
los que prestan los servicios que tendrán una alta preparación y capacitación así
como los ciudadanos que reciben esta atención especializada dentro del
complejo en SALUD.

C. Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo

competitivo y sostenible.

El uso masivo del Complejo no será un inconveniente, pues toda la interacción

de la población al interior del complejo de salud y recreación será a través de la
nube, ya que todo ciudadano cuenta ahora con un celular, el mismo que
ingresando al complejo se activara nuestra plataforma informativa y de
seguridad, cero robos y más bienestar, todo ciudadano que cuente con celular
no dependerán de un servidor para la correcta interacción ya que esta tecnología
garantizara que al interior del complejo jamás tendríamos caídas o demoras de
interconexión, haciendo una nueva e inmejorable experiencia del mundo
tecnológico al servicio de la población.

D. Determinación de la brecha oferta y demanda.

Al ser tecnología innovadora brindaremos la oportunidad de disminuir en gran
cuantía los problemas mostrados en el siguiente cuadro:

7
 CUADRO ESTADISTICO DE EMERGENCIAS DE SALUD EN JUNIN Y
HUANCAYO

E. Análisis técnico de la propuesta

El complejo tendrá una INFRAESTRUCTURA diseñada para atender a más de
4,000 personas, pues al ser un complejo que interactúa con nuestros visitantes
usuarios tiene un límite de personas como es lógico, esto para que haya un
disfrute y buena atención, teniendo en consideración que las instalaciones
cuentan con sistemas de atención personalizada por lo que requiere de una
cantidad de personas que están establecidas desde el principio del análisis y

8
 costo mencionado por mantenimiento permanente como se ve en el siguiente
cuadro:

SALUD 1000 PERSONAS

F. Organización y gestión
La organización está conformada por un Gerente General, un Gerente de
servicios Tecnológicos, un Jefe de seguridad, un programador de software
especializado en aplicaciones móviles (Apps), un Gerente de mantenimiento
Industrial, una Jefa de Marketing, una Diseñadora de actividades diarias y artes,
todos con acceso a internet para una eficiente y adecuada supervisión de sus
actividades debidamente interconectadas. Se contratará a un Community
manager para estar pendiente de las redes sociales, así como de las preguntas
y consultas frecuentes del usuario. Ubicados en una zona con acceso a internet
dedicado para una eficiencia y adecuada atención a nuestros clientes.

G. Impacto ambiental.
No existe ningún tipo de impacto ambiental, al ser un diseño a la par con el medio
ambiente y reciclador de todos los volúmenes que se evacuen del complejo, no
existe forma de contaminación alguna.

H. Costo de inversión y fuentes de financiamiento.

Para la implementación y operación del plan de negocio, se requerirá el
presupuesto según como se indica en el cuadro siguiente, el cual comprende la
inversión desde la etapa de diseño, construcción y operación:

9
I. Evaluación de la rentabilidad financiera.
El cuadro de la evaluación de los ingresos y gastos que se muestra a
continuación:
INGRESOS POR ALQUILER
CONSULTORIO 1 $975.61
CONSULTORIO 2 $975.61
CONSULTORIO 3 $975.61
CONSULTORIO 4 $975.61
CONSULTORIO 5 $975.61
CONSULTORIO 6 $975.61
CONSULTORIO 7 $975.61
CONSULTORIO 8 $975.61
CONSULTORIO 9 $975.61
CONSULTORIO 10 $975.61
CONSULTORIO 11 $975.61
CONSULTORIO 12 $975.61
CONSULTORIO 13 $975.61
CONSULTORIO 14 $975.61
CONSULTORIO 15 $975.61
CONSULTORIO 16 $975.61
CONSULTORIO 17 $975.61
CONSULTORIO 18 $975.61
CONSULTORIO 19 $975.61
CONSULTORIO 20 $975.61
CONSULTORIO 21 $975.61
CONSULTORIO 22 $975.61
CONSULTORIO 23 $975.61
CONSULTORIO 24 $975.61
CONSULTORIO 25 $975.61
CONSULTORIO 26 $975.61
CONSULTORIO 27 $975.61
CONSULTORIO 28 $975.61
CONSULTORIO 29 $975.61
CONSULTORIO 30 $975.61
TOTAL $29,268.29

10
 INGRESOS OBTENIDOS DE LA OPERACIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE
ATENCIÓN RÁPIDA

GANANCIAS OBTENIDAS PARA LA ADM

CONCEPTO MONTO
LABORATORIOS $163,658.54
FARMACIAS $81,951.22
ADM.CEAR $2,349,390.24
SS.HH $4,097.56
INGRESOS ANUALES $2,599,097.56

J. Sostenibilidad de la propuesta productiva.

 Empatía con los ciudadanos, al tener un precio exclusivo en el mercado,
pues el costo de la atención medica de $. 8.54 (Ocho dólares con 54
centavos), mientras que en el mercado local fluctúa en $17.00 Y $43.00
doláres.

 Otras acciones según como se describe en el plan de negocio.

11
K. Conclusiones y recomendaciones Conclusiones.

Conclusiones.

 Existe en todo nuestro país problemas de alto riesgo tanto de salud como en
seguridad.

 Con la implementación de la Atención y diagnóstico rápido como plan

inmediato, podríamos atender y proteger a más de 189,000 habitantes del
sector ocopilla, cerrito de la libertad, cooperativa santa Isabel, alto la merced,
panchito, brisa mía, el lino, palian, san Carlos que son parte de la localidad
y toda la demanda insatisfecha según datos Obtenidos de la DIRESA,
cubriendo así a casi el 15% de la población total de manera inicial, ya que se
puede plantear una 2da etapa más agresiva para llegar al 30% de la
población en muy poco tiempo.

 La implementación de la propuesta de atención rápida y diagnóstico rápido

está basada en brindar seguridad en atención médica especializada, con la
finalidad de generar bienestar colectivo dentro de nuestro complejo en 2,200
m2 de diagnóstico rápido lo que nunca antes ha sido probado en complejos
de salud similares en la provincia de Huancayo, asimismo la propuesta es
competitiva y contribuye al fortalecimiento de la salud del ciudadano común.

Recomendaciones.

Promover el marketing para la visita obligada de nuestro complejo que tendrá al

máximo una atención personalizada a cada uno de los ciudadanos que requiera
y visite nuestras instalaciones.

2. ASPECTOS GENERALES

El complejo de salud y recreación pasiva contara con los más destacados

profesionales en salud y servicios diversos, bajo estándares internacionales de
competitividad en servicios médicos, personal que estará destinado a comunicar
con su trabajo a favor de todos los ciudadanos la alta calidad de servicio nunca
12
 antes visto en nuestro medio.

2.1 Nombre de la Propuesta productiva y su localización.

Complejo de salud y recreación pasiva, creación idealizada para brindar al

usuario una experiencia de bienestar, vida, sosiego y a la vez desesterarse en
un ambiente de entretenimiento con seguridad personalizada.

a) Naturaleza de la actividad privada: La venta de espacios para todo tipo de

actividades de participación social en salud médica y cuya finalidad sea
brindar protección personalizada a los usuarios a un muy bajo precio en
salud y recreación pasiva tal como el Real plaza u Open plaza en Huancayo

b) Objeto de la intervención de capitales en el mercado local:

En la siguiente tabla se describe la forma de intervención del servicio.
SERVICIOS DE: SALUD
Consultas médicas en más Rayos X Estacionamientos
de 30 especialidades
Laboratorio Farmacias Cafetín

c) Localización geográfica:

Ubicado en Huancayo Distrito, Av. Libertadores frente ovalo del colegio de

la PNP Ramiro Villaverde Lazo, con fácil accesos por la Av. Giráldez y por el
Cerrito de la Libertad e ingresos de Alto la Merced y Cooperativa Santa
Isabel, su vista panorámica será la de mayor altura en todo el valle del
Mantaro, siendo desde ya un atractivo turístico, ubicado a 15 cuadras de la
plaza principal de Huancayo.

13
 ZONAS DE INFLUENCIA
 Pobladores del Cerrito de la Libertad
 Pobladores del Barrio de Ocopilla
 Pobladores de la Cooperativa Santa Isabel
 Pobladores de Panchito
 Pobladores de la Urb. Jardines de la Justicia
 Pobladores de la Lotización Brisa Mia
 Pobladores de la Lotización Pichcus
 Pobladores de la urb. Alto la Merced
 Pobladores de la urb. Torre Torre
 Pobladores de Palian
 Pobladores de Uñas
 Pobladores de San Carlos
 Pobladores de San Antonio
 Pobladores de Urb. Lino

2.2 Objetivos y descripción de la propuesta productiva.

MISIÓN

Replicar nuestro modelo de complejo de salud a nivel

nacional con un modelo Franquicia.

VISIÓN
Ser la empresa más exitosa que desarrolle nuevas
formar de servir mejor al usuario final, para ello utilizar
el medio de la tecnología como herramienta para dar
bienestar, salud y vida

14
 a. Objetivos de las propuestas.
Que cada usuario se sienta satisfecho de haber visitado y usado nuestras
instalaciones del complejo.
b. Descripción de la propuesta
La alianza con corporaciones locales y nacionales más entidades financieras
nacionales y locales, haría de nuestra propuesta sea haga efectiva
inmediatamente, pues generaría seguridad y bienestar para cada uno de
nuestros usuarios de toda la localidad.

2.3 Marco de referencia

a) Antecedentes.

Tenemos en cuenta la problemática de falta de atención primaria en salud y

recreación pasiva lo que genera inseguridad ciudadana que aqueja nuestro
país a nivel de seguridad y salud existe demasiada ineficiencia la cuál puede
ser absuelta gracias a la comunicación oportuna con ésta, por ello la
atención de diagnóstico rápido es oportuna y solidaria con la población que
recurra a ella por el costo accesible de consulta de S./ 35.00 soles, a ello se
suma la diversidad de servicios que encontraran en nuestro complejo.

A CONTINUACION CUADRO DE MUERTES OCASIONADAS POR INEFICIENCIA EN LA

ATENCION DE SALUD PRIMARIA Y POR LA FALTA DE ATENCIÓN OPORTUNA,
fuente MINISTERIO PÚBLICO.

Imagen 01: Victimas A Nivel Nacional,

MUERTES OCASIONADAS POR INEFICIENCIA EN LA

ATENCION DE SALUD PRIMARIA Y POR LA FALTA DE
ATENCIÓN OPORTUNA

15
 b) Pertinencia de la propuesta productiva.

Las noticias muestran la necesidad de solucionar los problemas de salud y

dar acceso a la población más vulnerable a un servicio de Salud y
Recreación pasiva en favor de la sociedad civil, para las cuales el gobierno
central y locales no han hallado una solución integral, por ello Atención
rápida y diagnostico rápido es un necesidad inmediata este “COMPLEJO DE
SALUD” es la alternativa inmediata para lograr disminuir las cifras tan
alarmantes de falta de atención en salud y bienestar de la población que
requiere de estos servicios diariamente.

c) Justificación de la propuesta productiva

A nivel nacional se tiene identificado un alto índice de deficiencia en atención

de la salud social tanto física como emocional, es evidente la necesidad de
un nuevo sistema de atención primaria en salud y que esta sea eficiente y
accesible, eficiente ante situaciones de riesgo que el ciudadano presente,
con el “complejo” se podría disminuir en gran proporción el índice de
mortandad por falta de atención médica oportuna, Así mismo se podría
identificar las enfermedades que comúnmente atacan a nuestra población y
así poder implantar políticas de prevención con mayor rapidez; por ende,
este complejo serviría de mucho para los diversos tipos de diagnósticos
médicos que la persona manifieste como enfermedad.

3. EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA

3.1 El producto de la propuesta.

El “Complejo de Salud y recreación pasiva”, es una infraestructura que será

capaz de recabar información de los padecimientos masivos del ciudadano y a
la vez de dar las alertas de emergencia local a través del diagnóstico rápido y
saber lo que el usuario está atravesando o que enfermedad es la más agresiva
y así poder implantar políticas rápidas y eficientes para combatirlas.
a. Producto principal:

Producto: Complejo de Salud

En el complejo se destacará la seguridad y la atención personalizada, capaz

de poder recepcionar y diagnosticar rápidamente complaciendo al usuario y

16
 dándole mejoría física y emocional en forma inmediata y en la zona de
recreación pasiva podrán disfrutar sanamente de los beneficios de la
modernidad y la tecnología.

FOTO DEL COMPLEJO

b. Productos sustitutos y similares.

Al ser un Complejo de salud y recreación pasiva resulta una propuesta

innovadora, no existe otra infraestructura similar o igual con las
características que posee, ya que con su modo personalizado de atención
de ULTRA EMERGENCIA con el diagnóstico rápido, hace de este complejo
la única forma sensitiva social en nuestra localidad capaz de lograr una
comunicación inmediata con los usuarios que requieren que su emergencia
sea para nosotros prioridad y en la zona de recreación pasiva habrá la misma
política de atender esmeradamente al usuario para que salga totalmente
satisfecho.

17
 c. Productos complementarios.

Existen complejo médicos en la zona que procuran dar atención y seguridad

familiar. Sin embargo, su precio hace de estos servicios poco adquiribles, ya
que en su mayoría por un servicio diario, mensual o anual se paga más de
350 dólares. Mientras que en nuestro complejo solo costaría 35 soles la
atención primaria en salud, más a ello se suma la recreación pasiva de
acorde con las necesidades primordiales de un ser humano.

3.2 Diagnóstico de la Situación actual del proceso productivo.

En la actualidad no hemos realizado ningún tipo publicitario sobre el complejo

de salud y recreación pasiva, pues creemos que la mejor opción de hacerlo
conocer será a través de una entidad que cuente con fuentes de financiamiento
para concretar el proyecto, terreno, proyecto y autorizaciones si se tienen, lo
que falta es el financiamiento.

3.3 La cadena productiva.

a. Identificación y análisis de la cadena productiva

A través de la venta de los espacios para empresas que cuenten con las
licencias actualizadas en sus diversos rubros, en la primera etapa que en el
proyecto es la infraestructura de salud hemos calculado un ingreso producto
de la venta de consultorios médicos y similares de $ 2, 400,00.00 vía venta
en planos garantizando la venta con la inscripción de los derechos y
acciones en los registros públicos, el consultorio médico se venderá a $
30,000, las farmacias $ 50,000, los laboratorios $ 20,000, espacios para
resonancias magnéticas $50,000, espacios para terapia recuperativa
$30,000, espacio para tomografías y rayos x $ 35,000 y así el que compra
cuenta o no con respaldo de entidad financiera, nosotros podremos
financiarlos.
b. Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo
competitivo y sostenible

No existe limitante para la construcción del complejo de salud, pues la

propiedad está debidamente saneada y cuenta con los parámetros
urbanísticos para Salud y Recreación Pasiva y demás autorizaciones y
habilitación urbana.
18
3.4 Alianzas estratégicas

El complejo de salud y recreación pasiva está destinado para un sector de la

Población C, D y E son más de 189,000 personas según muestreo de los
habitantes alrededor del complejo y en caso de obtener el respaldo financiero
Se le dará exclusividad corporativa a la fuente de financiamiento para que se
Instale con los locales que requiere.

4. POBLACION BENEFICIARIA

4.1 Población y características demográficas

Cada uno de los usuarios que visite nuestras instalaciones al contar con
atención personalizada de manera inmediata se multiplicara esta cuantía por 4
considerando familias de 4 personas, así en los próximos 3 meses del inicio de
operaciones lograremos un número de visitantes consumidores que garantiza
el crecimiento sostenido del complejo y de sus expectativas.

4.2 Situación socioeconómica

El costo promedio del gasto que realice los usuarios del complejo será de S/.
35.00 (Treinta y cinco Soles diarios) los cuáles a través de la administración
representará una opción creciente de obtener la aprobación inmediata de la
población por ser un servicio único a un precio fácilmente pagable, por lo que
no importará en que sector trabajen los usuarios finales, ellos podrán pagar de
manera muy fácil 35 soles diarios por atención médica y diagnóstico rápido.

19
5. ESTUDIO DE INCIDENCIAS DE VIOLENCIA Y OTROS.
Al ser un Complejo innovador y al no existir empresas que oferten el mismo servicio, que
compitan con el servicio que ofertamos, a continuación, se muestra un cuadro con las mayores
incidencias y problemas ocurrentes en nuestro país.

Imagen 01:
HUANCAYO NO CUENTA CON UN CENTRO DE ATENCIÓN CON
DIAGNOSTICO RAPIDO.

20
Imagen 02 – Victimas De Feminicidio Según Distrito Fiscal
21
Imagen 03 – SICARIATO SEGÚN DEPARTAMENTO
22
23
 Después de observar cada una de las imágenes podemos inferir la necesidad
tan grande de buscar una solución inmediata a estos problemas que derivan

en atenciones de SALUD FISICA Y EMOCIONAL que con lleva a la violencia

familiar, nuestro centro de atención de diagnóstico rápido será clave para

menguar estos actos contra la salud humana.

5.1 Estructura de mercado.

No existe competencia, pues al ser un complejo innovador y teniendo en cuenta
que nuestro país vive en un retraso en salud y recreación pasiva y falta de
desarrollo tecnológico muy grande, este tipo de servicios son parte del mercado
en el que vivimos.

5.2 Brecha demanda – oferta

a) Determinación de la brecha cuantitativa

Con la información obtenida del reporte de actos contra la salud humana en

actos de criminalidad por parte del Ministerio Publico, podemos concluir que
la demanda de nuestro complejo de salud y recreación pasiva como producto
será de más del 50% de la población huancaína que quiera conocer y
atenderse en nuestras instalaciones.

b) Evidencias de existencia de mercado

Los usuarios del complejo, evidentemente son pertenecientes a las clases

B, C y D de nuestra localidad, quienes son los más vulnerables a la
emergencia de salud y seguridad ciudadana de nuestro país, por lo que el
complejo es una infraestructura ideal para cada uno de nuestros usuarios.

5.3 Estrategia de marketing

a) Estrategia de producto

La estrategia del complejo de salud y recreación pasiva está basada en la

tecnología, novedad, empatía de costo (a solo S/. 35.00), una atención
especializada con diagnóstico rápido con una atención personalizada única.

24
 b) Estrategia de precio

Según el análisis realizado el costo por una asistencia médica de

emergencia cuesta por encima de los 350 dólares anuales, por lo que
presentar un complejo de salud y recreación pasiva que tendrá un precio de
solamente S/. 35.00 revolucionaría el mercado, adicional a eso la posibilidad
de poder pagar otro de nuestros servicios a costos similares, totalmente
accesible a la gran mayoría de la población huancaína.

c) Estrategia de Plaza

Usaremos tecnología de punta la que bajara los costos operativos desde el

primer día de funcionamiento del complejo de salud y recreación pasiva así
identificaremos a todos nuestros usuarios recogiendo información para
proporcionarles las ofertas de la semana y recordarles su próxima visita a
nuestro centro de salud o al complejo de recreación pasiva. Se consignará
el código para cada uno de los usuarios para el envío de EMAILS o mensajes
de texto a los mismos.

d) Estrategia de Promociones

Se promocionará el complejo en forma agresiva al inicio de nuestras

operaciones, inclusive con costos menores por introducción al mercado, por
ejemplo, pago de S/. 3.00 mensualmente a través de nuestra aliada
financiera para tener atención en salud con atención inmediata de
diagnóstico rápido, así mismo accederá a promociones y compras en el área
de recreación pasiva.

6. ESTUDIO TECNICO

6.1 Proceso de USO DE NUESTROS SERVICIOS.

a) Descripción del proceso de USO DE NUESTRO COMPLEJO

Los pasos a seguir para realizar el uso correcto de nuestros servicios:

1. Obtener la aplicación del complejo desde App Store o Play Store.
2. Registrarse de forma manual o a través de su cuenta de Facebook
3. Ingresar al área de CUENTA y registrar el código brindado por la
administración del complejo

25
 4. Ingresar a Configuración y agregar Contactos que deseen el servicio
5. Buscar contactos, y luego de aceptar o ser aceptado agregarlos como
contactos
6. En caso de emergencia puede timbrar directamente al área admisión.
7. Se abrirá la cámara del celular con la que podrá tomar y enviar una
fotografía referencial de lo que le sucede con el paciente
8. También puede poner la app en modo “ULTRA EMERGENCIA”.
b) Mejora tecnológica propuesta

La aplicación se encontrará al 100% usable, el momento de apertura la

atención primaria de diagnóstico rápido, la tecnológica mejorará la atención.
c) Aspectos técnicos del producto

Tenemos plasmada el uso de tecnología asiática en el “BOTON DE AUXILIO

QUE BRINDAREMOS A NUESTROS USUARIOS”. El app se desarrolló al
85% en Tailandia y al 100% en Lao, países que son potencias tecnológicas
en nuestro planeta, cuyos avances en el mundo del software (app móviles)
es de lo más grande existente. Cabe mencionar que los requisitos básicos
solicitados por botón de auxilio PARA NUESTRO COMPLEJO ES
EXCLUSIVO, y totalmente accesible tal así, que basta tener un Smartphone
básico para poder usarlo.

6.2 Capacidad:

a) Factores condicionantes de la capacidad

Al estar en la nube toda la interconexión, no contamos con límites de servicio,

el único condicionante es contar con tecnología 4G en el Smartphone a usar,
por ende, la capacidad de uso de la App sería 100% ilimitada, siendo posible
que sean atendidas todas las emergencias en tiempo récord.

b) Capacidad de producción de las propuestas productivas

Para cumplir la demanda solicitada por parte de todos los usuarios del
complejo de salud y recreación pasiva, solo debemos tener actualizada la
información y récord de cada uno de nuestros usuarios, lo cual permite que
podamos ingresar a través del App a interactuar con ellos y recabar
información como proporcionar la nuestra.

26
6.3 Localización

a) Justificación de la localización

Nuestra Ubicación es inmejorable está en el mismo centro de Huancayo

Metropolitano, en el mismo distrito de Huancayo al lado de las grandes
urbanizaciones ya antes mencionadas, aun así usaremos la NUBE como
localización de la App para no tener ningún tipo de caídas o fallas de
intercomunicación con nuestros usuarios, al no tener la necesidad de tener
servidores para la interconexión esto hace un sistema óptimo para el buen
funcionamiento de la app y la interconectividad permanente con nuestros
usuarios del complejo de salud y recreación pasiva.
b) Descripción de la localización

Al ser nuestra propuesta de intermediar para convocar a nuestros

potenciales usuarios personas que adolecen de algún tipo de enfermedad o
requieren que se les diagnostique rápidamente su estado de salud física y
emocional, al no tener un contacto inicialmente físico se podrá hacer
mediante nuestra app y el servicio propuesto un producto digital, no tangible,
la localización del servicio no tiene límites pues podemos brindar el servicio
en cualquier lugar donde exista cobertura 4g (todo el país) y que los usuarios
cuenten con Smartphone. Pudiendo hacer posible la siguiente imagen:

6.4 Plan de Producción y Requerimiento de Recursos

a) Plan de ventas

Se plantea poner a disposición de todos los usuarios del Complejo de salud

y recreación pasiva el servicio de conectividad activa a través del app, por lo
que no debería haber un plazo para la suscripción de los usuarios, acto
siguiente deberíamos continuar con la 2da etapa, que es brindar el servicio
a los familiares de los usuarios, lo cual estaría finalizando antes de los 6
meses, tal como se muestra en el cuadro siguiente como incorporar a más
usuarios en el más corto plazo y crear así una masiva participación para que
usen nuestras instalaciones las 189,000 personas que rodean nuestro
complejo de salud y recreación pasiva:

27
En la tabla anterior se muestra que el valor de las interconexiones a través
del app acrecientan y muestran una base de usuarios muy grandes, eso es
gracias a la cantidad de usuarios que se captan a través de este medio
tecnológico y teniendo en cuenta que el servicio podrá venderse a través de
la Entidad Financiera que respalde nuestro ambicioso proyecto único en su
género en esta parte del país, los usuarios finales podrán pagar un servicio
muy barato anual de solo S/. 35.00 por atención medica con diagnóstico
rápido con la posibilidad de pagar mensualmente S/. 3.00 como un seguro
para atención ambulatoria, demostrando que la salud no es un negocio sino
una necesidad, considerando que los ingresos que el complejo de salud y
recreación pasiva obtenga son por la cantidad de usuarios que requieren
este servicio a costos accesibles.

28
b) Plan de producción

De manera directa de generará la misma cantidad de atenciones como

usuarios tenga el complejo de salud y recreación pasiva más los usuarios de
la entidad que financie el proyecto, siendo el estimado 1 millón. Y en caso
sea necesario generar el doble de interconexiones vía app que se podría
realizar de manera inmediata, para la captación de atención en salud
primaria.

c) Requerimiento de infraestructura

El complejo una vez culminado no requiere de mayor infraestructura ya que

la zona de ubicación está en total concordancia con lo previsto en el estudio
inicial del número de personas que viven adyacentes al complejo en un radio
de cinco kilómetros, por otro lado el app exclusivo al ser un producto
intangible no necesitamos mayor infraestructura para el buen
funcionamiento o interconexión del servicio de salud y recreación pasiva.

d) Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas

Los equipos y herramientas en el complejo de salud serán puestos por parte

de cada especialista médico, así mismo los dos laboratorios tendrán sus
propios equipos y herramientas de trabajo, así como las áreas de rayos x, y
la zona de comensales , todo lo que es área vendible contara con equipos y
herramientas de última generación, las farmacias y demás locales del centro
de atención primaria en alud contaran independientemente con sus equipos
y herramientas que serán supervisadas por la administración central.

e) Requerimiento de materiales
f) Los usuarios deben de contar con Smartphone con tecnología 4G.

29
g) Requerimiento de servicios

Los requerimientos de servicios se darán en medida de la demanda y de la

capacidad instalada en el complejo de salud y recreación pasiva, siendo todo
lo ofertado lo que ira como servicio a favor del visitante usuario.

30
 h) Requerimiento de recursos humanos

Contar con el personal capacitado para brindar el servicio sin pausas, sin
embargo, al tener una mayor cuantía de usuarios será necesario contratar a
un personal altamente calificado a fin de poder brindar apoyo inmediato ante
cualquier necesidad o consulta por parte de los visitantes usuarios.

7 ORGANIZACION Y GESTIÓN

7.1 Modalidad de constitución del Agente Económico Organizado.

El diseño empresarial cuya actividad es la creación de espacios dentro de

infraestructura moderna y con sostenimiento tecnológico, espacios para salud,
recreación pasiva y edificaciones corporativas.

7.2 Estructura Orgánica de la empresa

El organigrama general de la empresa es el siguiente:

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Elaboración propia

31
PRINCIPALES FUNCIONES POR ÁREAS ORGÁNICAS
Cargos Principales funciones
Representar a l a empresa con fi nes jurídi cos, defi ne el
rumbo de l a empresa a un corto y medi ano pl azo, pl anea
Gerente General
l as acti vi dades a desarrol l ar por parte de l a empresa,
organi za l os recursos de l a i nsti tuci ón.

Responsabl e de l os nuevos proyectos a produci r, así

Gerente Tecnol ógi co como de l a veri fi caci ón a detal l e de su programaci ón y
ejecuci ón

Encargada de i deal i zar l os artes y conteni dos a

Jefa de Marketi ng
publ i ci tar de cada producto

Encargada de veri fi car l a forma de real i zar y ejecutar l as

Supervi sora de Ventas ventas, así mi smo de ser necesari o contratar a nuevos
agentes vendedores,

Encargado de admi ni strar l as l i cenci as y usuari os de l a

Jefe de Si stemas
app

Programador de Encargado de materi al i zar l os proyectos creados por el

Software G. Tecnól ogo

Di seña l as posi ci ones y col ores de i nterfaz de l a app

Di señador Industri al
para ser ami gabl e con el usuari o

Di seña l as artes i deal i zadas por l a jefa de marketi ng

Di señadora de Artes
para l uego ser publ i ci tadas

Asi stente
Encargada de real i zar l os trámi tes documentari os
Admi ni strati vo

Elaboración propia

7.3 Gestión para el Control y Seguimiento de la operación.

Se generarán 1.5 millones de atenciones dentro de los 2 primeros años tanto

en salud. los cuales deberán ser brindados a través de la infraestructura de
salud .

32
7.4 Gestión de riesgos

No existe ningún grado de riesgo en el proyecto de salud y recreación pasiva

ya que ambas son de contenido social y altamente demandadas por la escasez
de los mismos.

8 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

No existe ningún tipo de impacto ambiental, al ser un proyecto totalmente
adecuado al medio ambiente y reciclador de materia que disponga el complejo,
para que no haya ningún tipo de contaminación.

9 CALENDARIO

La programación de las principales actividades SE DAN DESDE EL INICIO DE

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO y serán determinadas coordinadas con la
entidad que financie el mismo.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CON ACUERDO DE PARTES

33
 Meses
Actividad
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10

Aceptación y determinación de la alianza

Creación de las licencias de la app e

impresión de las guías de uso
Publicidad del producto a través de Caja
Huancayo
Distribución de las licencias de la app a
todos los clientes de Caja Huancayo

Afiliación de familiares de los usuarios

para obtener nuevos clientes

Seguimiento y Control
Elaboración propia

ACTIVIDADES, RESPONSABLES Y RECURSOS

10 . ESTUDIO FINANCIERO

10.1 Inversiones

La inversión básica ya ha sido ejecutada como es el saneamiento básico del

inmueble, su zonificación y autorización municipal para salud y recreación
pasiva, siendo lo complementario la habilitación urbana, certificado de
numeración de finca y autorización para muros perimétricos, restando la
culminación del proyecto arquitectónico, estructuras, sanitarios y eléctricos
que concluirá con la inscripción registral del proyecto con una inversión de
193,000 soles.

10.2 Costos Totales

El proyecto terminado al 100% de la infraestructura tiene un costo total de 1.5

millones de soles habiendo posibles costos adicionales para la publicidad y
sostenimiento.

GASTOS DE OPERACIÓN

Estos gastos operativos representan por una vez después de haber

consolidado el proyecto.

EGRESOS
PLUSH PRODUCCIONES
Inversión
Cantidad Concepto Inversión Total
Unidad
1,500,000 Copias de hojas S/. 0.03 S/. 45,000.00

1,500,000 Almacenamiento S/. 0.00 S/. 1.89

1,500,000 Autenticaciónes S/. 0.04 S/. 52,500.00

Notificaciones
15,000,000 S/. 0.00 S/. 94.50
Enviadas
Notificaciones
15,000,000 S/. 0.00 S/. 31.50
Recibidas
Notificaciones
15,000,000 S/. 0.00 S/. 10.50
Borradas
TOTAL S/. 97,638.39

10.3 Determinación de ingresos

Los ingresos están determinados por la población actual de usuarios de

35
 Huancayo, por los cuáles se asume como mínimo de 1 millón de usuarios.

INGRESOS
Distribución
Cantidad de
Concepto Monto Plush
Usuarios Caja Huancayo
Producciones
Venta de Suscripción
1 S/. 12 S/. 10 S/. 2
Anual
Venta de Suscripción
1500000 S/. 12 S/. 15,000,000 S/. 3,000,000
Anual
Total Ingresos S/. 15,000,010 S/. 3,000,002
EGRESOS
Inversión
Cantidad Concepto Inversión Total
Unidad
1,500,000 Copias de hojas S/. 0.03 S/. 45,000.00
1,500,000 Almacenamiento S/. 0.00 S/. 1.89
1,500,000 Autenticaciónes S/. 0.04 S/. 52,500.00
Notificaciones
15,000,000 S/. 0.00 S/. 94.50
Enviadas
Notificaciones
15,000,000 S/. 0.00 S/. 31.50
Recibidas
Notificaciones
15,000,000 S/. 0.00 S/. 10.50
Borradas
IGV S/. 2,700,000 S/. 540,000
Total Egresos S/. 2,797,638.39 S/. 540,000
Ingresos - Gastos Plush Producciones Caja Huancayo
Ganancia S/. 12,202,371.61 S/. 2,460,002

10.4 Estados Financieros

a) Estado de Resultados

Se plantea usar los medios necesarios para la consolidación del proyecto,

no existe opción de generar un planteamiento negativo del complejo Por lo
que el resultado positivo en la 1ra etapa sería el mostrado en la tabla
mostrada en el segmento 10.3, donde claramente podemos apreciar el gran
margen de ingresos.
b) Flujo de caja

36
 Flujo de Caja
INGRESOS mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12
Venta de suscripciones
15,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Anual
Total Ingresos 15,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
EGRESOS
Copias de hojas 45,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
Almacenamiento 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autenticaviones 52,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500
Notificaciones enviadas 95 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Notificaciones recibidas 32 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Notificaciones Borradas 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Total Egresos 97,638 19,528 19,528 19,528 19,528 19,528 19,528 19,528 19,528 19,528 19,528 19,528

Flujo de caja economico 14,902,362 2,980,472 2,980,472 2,980,472 2,980,472 2,980,472 2,980,472 2,980,472 2,980,472 2,980,472 2,980,472 2,980,472

Financiamiento
Prestamos recibidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pago de Prestamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total financiamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo de caja financiero 14,902,362 2,980,472 2,980,472 2,980,472 2,980,472 2,980,472 2,980,472 2,980,472 2,980,472 2,980,472 2,980,472 2,980,472

* Nota: La proyeccion de las ventas esta sujeta a que nuestros usuarios al momento de la suscripcion del servicio realicen el pago anual cuyo valor sera de S/10.00
10.5 Análisis del Punto de Equilibrio

Mi punto de equilibrio unitario es 9 millones. Esto quiere decir que debo

vender 9 millones para obtener mi punto de equilibrio.

Costo fijo 2,500

Costo variable unitario 3.00
Precio de venta unitario 12.00
Margen de ganancia 9.00
P.E 277.78

10.6 Evaluación de la rentabilidad

Al ser un producto TANGIBLE y al estar creado y listo para su venta la

rentabilidad del complejo es casi del 100%, exceptuando los pagos de
impuestos y costos de MANTENIMIENTO por USUARIO, los cuáles se
muestran en la siguiente tabla, que se asume con 1.5 millones de usuarios
aproximadamente.

EGRESOS Plush Producciones Caja Huancayo

Inversión
Cantidad Concepto Inversión Total
Unidad
1,500,000 Copias de hojas S/. 0.03 S/. 45,000.00

1,500,000 Almacenamiento S/. 0.00 S/. 1.89

1,500,000 Autenticaciónes S/. 0.04 S/. 52,500.00

Notificaciones
15,000,000 S/. 0.00 S/. 94.50
Enviadas
Notificaciones
15,000,000 S/. 0.00 S/. 31.50
Recibidas
Notificaciones
15,000,000 S/. 0.00 S/. 10.50
Borradas
IGV S/. 2,700,000 S/. 540,000
TOTAL S/. 2,797,638.39 S/. 540,000.00

a) Determinación de la tasa de descuento

La tasa de descuento planteada para los usuarios del complejo de salud y

recreación pasiva, es del 76%. Dejando como monto final, el costo de S/.
12.00.

38
10.7 Cronograma de ejecución físico y financiero.

a) Cronograma de ejecución físico

Generar las licencias para los 1.5 millones de usuarios solo tardarían 2 días,
acto seguido se podrá disponer de cada una de ellas. Se sugiere seguir el
planteamiento del siguiente Gantt a fin de tener una idea clara sobre los
tiempos planificados:

CRONOGRAMA PARA 10 MESES

Meses
Actividad
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10

Aceptación y determinación de
la alianza
Creación de las licencias de la
app e impresión de las guías de
uso
Publicidad del producto a través
de Caja Huancayo
Distribución de las licencias de
la app a todos los clientes de
Caja Huancayo
Afiliación de familiares de los
usuarios para obtener nuevos
clientes
Seguimiento y Control

11. INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO

12.1 Indicadores de línea de base.

La aplicación cuenta con un área administrativa la cual muestra los

indicadores de: cantidad de usuarios, cantidad de veces usada por los
usuarios, cantidad de veces usada por cada usuario, entre otros. Dicha área
administrativa es de carácter confidencial, en caso hubiese la necesidad de
verla, solo debe solicitarla el área correspondiente de la entidad financiera.

39
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

13.1 Conclusiones

Nuestra ciudad y país se encuentran con altos índices de problemas de

seguridad y salud las cuáles se podrían combatir con una mejor y mayor
comunicación, nuestro estado no ha planteado ninguna propuesta o
alternativa, las empresas tampoco. Por lo que el uso de tecnologías como la
Inteligencia Artificial y el Big Data es un producto 100% ideal para esta
situación, en la cual, al no generar ningún tipo de inversión o riesgo,
podríamos afirmar que es negocio RENTABLE.

13.2 Recomendaciones

De lo expuesto se recomienda la utilización tecnologías aplicadas en la

Industria 4.0, debido a que es un servicio que brinda protección, seguridad y
auxilio oportuno e identificación del posible atacante y no habiendo en el
mercado un servicio de este tipo y disminuiría el índice de violencia a nivel
nacional y por sobre todo se velaría por la seguridad de la vida y la persona
el cual en la actual está muy depreciada.

40