ANEXO N° 07

CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA DE PERSONAL DE OBRA

CÓDIGO UNIFICADO DE
CÓDIGO DE OBRA: FECHA:
INVERSIONES (CUI):

NÚCLEO EJECUTOR:

N° APELLIDOS Y NOMBRES (*) CARGO N° DNI CELULAR DE CONTACTO FIRMA Y HUELLA DIGITAL

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

(*) Quienes firmamos, declaramos ser mayores de edad

______________________________________ ______________________________________
RESIDENTE DE OBRA (**) SUPERVISOR DE OBRA
DNI:...................................... DNI:......................................

______________________________________
PRESIDENTE DE N.E.
DNI:......................................
 ______________________________________
PRESIDENTE DE N.E.
DNI:......................................

(**) El Residente de Obra declara que a la vista del DNI, las firmas corresponden a las personas identificadas.
 ANEXO N° 08
CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA DE PERSONAL - FLETE RURAL

CÓDIGO UNIFICADO DE
CÓDIGO DE OBRA: FECHA:
INVERSIONES (CUI):

NÚCLEO EJECUTOR:

Costo Costo
N° APELLIDOS Y NOMBRES (*) N° DNI Celular de Contacto Material Unidad (**) Cantidad FIRMA Y HUELLA DIGITAL
Unitario Total

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

(*) Quienes firmamos, declaramos ser mayores de edad.

(**) La Unidad y el Costo del peso, volumen u otro, debe estar relacionado al Flete rural.

Nota del Supervisor (Sobre el tipo de carguío rural):

______________________________________ ______________________________________
RESIDENTE DE OBRA (***) SUPERVISOR DE OBRA
DNI:...................................... DNI:......................................

______________________________________
PRESIDENTE DE N.E.
DNI:......................................
(***) El Residente de Obra declaran que a la vista del DNI, las firmas corresponden a las personas identificadas.
 ANEXO N° 09
DECLARACION JURADA DE PLANILLA DE PAGO MANO DE OBRA

CÓDIGO UNIFICADO DE INVERSIONES (CUI): ….................................................... CODIGO DE OBRA: …................................................................. NÚCLEO EJECUTOR: …............................................................................................................................................................ FECHA: …..........................................................

Género 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 COSTO UNITARIO IMPORTE

TOTAL
N° APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORIA DNI N° JORNAL TOTAL
JORNALES
F M L M K J V S D L M K J V S D L M K J V S D L M K J V S D L M K (S/) (S/)

1 Topógrafo

2 Operario

3 Oficial

4 Peones

TOTAL
Los que abajo suscribimos; declaramos y certificamos que los dias consignados en la presente planilla, constan en el Control Diario de Asistencia de Personal de Obra, por lo que los trabajadores que figuran en la presente planilla deben ser pagados.

_________________________________________ _________________________________________ _________________________________________

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA PRESIDENTE DE N.E.
DNI:...................................... DNI:...................................... DNI:......................................
 ANEXO N° 10
DECLARACION JURADA DE PAGO DE PLANILLA - FLETE RURAL

CÓDIGO UNIFICADO DE INVERSIONES (CUI): ….................................................... CODIGO DE OBRA: …................................................................. NÚCLEO EJECUTOR: …........................................................................................................................................................................................................ FECHA: …..........................................................

Género 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 COSTO IMPORTE

SUB TOTAL
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI N° MATERIAL UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
S/
F M L M K J V S D L M K J V S D L M K J V S D L M K J V S D L M K S/ S/

TOTAL

Nota del Supervisor (Sobre el tipo de carguío manual):

Los que suscribimos; declaramos y certificamos que los dias consignados en la presente planilla, constan en el Control Diario de Personal de Obra - Flete Rural, por lo que los trabajadores que figuran en la presente planilla deben ser pagados.

_________________________________________ _________________________________________ _________________________________________

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA PRESIDENTE DE N.E.
DNI:...................................... DNI:...................................... DNI:......................................
 ANEXO N° 09-A
REGISTRO DE ENTREGA DE CHEQUES DE PLANILLA - MANO DE OBRA

CÓDIGO UNIFICADO DE
CÓDIGO DE OBRA: FECHA:
INVERSIONES (CUI):

NÚCLEO EJECUTOR:

MONTO A COBRAR
N° APELLIDOS Y NOMBRES (*) N° DNI Nº de Cheque FIRMA Y HUELLA DIGITAL
(S/)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

(*) Quienes firmamos, declaramos haber recibido el cheque de manera conforme para el cobro del monto indicado.

______________________________________ ______________________________________
RESIDENTE DE OBRA (**) TESORERO DEL N.E. (**)
DNI:...................................... DNI:......................................

______________________________________ ______________________________________
SUPERVISOR DE OBRA PRESIDENTE DE N.E.
DNI:...................................... DNI:......................................
 ______________________________________ ______________________________________
SUPERVISOR DE OBRA PRESIDENTE DE N.E.
DNI:...................................... DNI:......................................
(**) El Residente de Obra y el Tesorero declaran haber girado los cheques a favor de las personal de la lista. Asimiso que las firmas de recepción corresponden a las personas identificadas.
 ANEXO N° 10-A
REGISTRO DE ENTREGA DE CHEQUES DE PLANILLA - FLETE RURAL

CÓDIGO UNIFICADO DE
CÓDIGO DE OBRA: FECHA:
INVERSIONES (CUI):

NÚCLEO EJECUTOR:

MONTO A COBRAR
N° APELLIDOS Y NOMBRES (*) N° DNI Nº de Cheque FIRMA Y HUELLA DIGITAL
(S/)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

(*) Quienes firmamos, declaramos haber recibido el cheque de manera conforme para el cobro del monto indicado.

______________________________________ ______________________________________
RESIDENTE DE OBRA (**) TESORERO DEL N.E. (**)
DNI:...................................... DNI:......................................

______________________________________ ______________________________________
SUPERVISOR DE OBRA PRESIDENTE DE N.E.
DNI:...................................... DNI:......................................
 ______________________________________ ______________________________________
SUPERVISOR DE OBRA PRESIDENTE DE N.E.
DNI:...................................... DNI:......................................
(**) El Residente de Obra y el Tesorero declaran haber girado los cheques a favor de las personal de la lista. Asimiso que las firmas de recepción corresponden a las personas identificadas.