SIT-SLG-01 - PLAN DE CALIDAD - Rev.01

SIT INGENIERIA Y MONTAJE
PLAN DE CALIDAD
PRÓXIMA
IDENTIFICACIÓN EMISIÓN REVISIÓN VERSIÓN RESPONSABLES PAGINA
REVISIÓN
Generado: Dpto. Calidad
SIT-SLG-01/CC Julio 2011 Rev.-01 V-00 Julio 2012 Revisado: Gte. Operaciones 1 de 17
Aprobado: Gte. General
1 01-07-2011
REVISADO APROBADO REVISADO APROBADO

PREPARADO REVISADO
Gte. Operaciones Gte. General
Rev. Nº Fecha Descripción Dpto. Calidad Adm. Contrato
Christian Guerra Luis Toledo
SIT INGENIERIA Y MONTAJES E.I.R.L.

SIT Ingeniería y Montajes E.I.R.L.
PLAN DE CALIDAD
“REUBICACION LINEA ELECTRICA 23 KV – NUEVO ESPESADOR DE
RELAVES HRT”
CONTENIDO
1. GENERALIDADES...................................................................................................................3
2. PROPÓSITO Y ALCANCE......................................................................................................4
3. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES.....................................................................4
3.1 Estructura organizacional del contrato en faena................................................................5
DEPARTAMENTO DE CALIDAD Pá gina 1

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3.2 Descripción de autoridad y responsabilidades................................................................5
4. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD INTEGRAL Y SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRADO.....................................................................................................................................7
5. REVISIÓN DEL CONTRATO.................................................................................................8
6. CONTROL DEL DISEÑO........................................................................................................9
7. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS..........................................................................9
8. CONTROL DE LOS REGISTROS.......................................................................................10
9. ADQUISICIONES...................................................................................................................10
10. PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE................................................11
11. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL SERVICIO...........................................11
12. CONTROL OPERACIONAL............................................................................................11
13. INSPECCIÓN Y ENSAYO................................................................................................13
14. CONTROL DEL EQUIPO DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO...................13
15. CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME.............................................................14
16. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS..........................................................15
17. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, ENVASADO, PRESERVACIÓN Y

DESPACHO......................................................................................................................................16
18. AUDITORÍAS.....................................................................................................................16
19. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO......................................................................17
20. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS............................................................................................18
1. GENERALIDADES.
La Calidad se ha convertido en una necesidad permanente en el desarrollo de nuestros servicios, impulsada

por las altas exigencias de la Gerencia General de SIT Ingeniería y Montajes, que considera este enfoque,
como la principal línea de acción para lograr una total comprensión y cumplimiento de los requisitos y
expectativas de nuestro mandante / cliente y de otras partes interesadas, mediante procesos eficaces y
eficientes que aporten valor en la obtención de los resultados de desempeño esperado.

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La plena satisfacción del cumplimiento de los requisitos especificados, en el desarrollo de nuestros servicios,
es el objetivo principal establecido en nuestra política de gestión integrada y considera una total adhesión a
todos los aspectos legales, normativos y regulatorios que rigen nuestra actividad y se fundamenta dentro de un
contexto de principios y valores de responsabilidad social y sustentabilidad que nos ubica como una
organización que apoya decididamente la protección de la Seguridad y Salud de nuestro personal y partes
involucradas, así como la protección ambiental.
Nuestra empresa ha implementado procesos formales para el Aseguramiento de la Calidad de nuestros

servicios, manteniendo evidencias objetivas (registros) de los controles efectuados, lo que nos hace mejorar
nuestros procesos en forma continua y sistemática.
Una etapa fundamental en este proceso es el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones de trabajo
que serán aplicados durante la realización del presente contrato. Para tal efecto se ha desarrollado el presente
Plan de Calidad de SIT Ingeniería y Montaje.
Este Plan se ha iniciado con el estudio de los documentos previos (Bases Técnicas y Administrativas)
proporcionados por el cliente y seguido del desarrollo de todos los elementos necesarios para que este plan
cumpla con lo establecido.
2. PROPÓSITO Y ALCANCE.
El alcance definido por SIT Ingeniería y Montaje, para el presenta Plan de Calidad, es el siguiente:
SIT Ingeniería y Montaje, ha determinado e incorporado en este Plan de Calidad los procesos y su
interacción necesarios para el desarrollo del proyecto, desde que se recibe una invitación a cotizar hasta la
post venta. Los procesos establecidos se presentan en el siguiente diagrama:

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Se hace notar que a lo largo de todo el proceso, se mantiene una buena disposición de atención con el cliente,
a fin de generar una buena medición de satisfacción. Esto incluye un seguimiento que asegure la calidad del
servicio requerida por el cliente.
Como una forma de asegurar la operación y funcionamiento adecuado, se han identificado los procesos de
realización (principales) y de apoyo (soporte). Las etapas y actividades principales del proyecto se encuentran
debidamente documentadas con el propósito de asegurar su correcta ejecución, en documentos tales como
procedimientos e instructivos de trabajo entre otros. Estos desarrollados en conformidad con los requisitos
expresados por nuestro mandante/cliente y con la legislación y regulaciones aplicables al servicio contratado.
Cabe señalar que en el presente contrato no se empleará subcontratación.
3. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES.
SIT Ingeniería y Montaje, ha conformado un equipo multidisciplinario para desarrollar y cumplir

adecuadamente todas las actividades relacionadas al presente contrato. Para tal efecto, se han utilizado como
base los elementos establecidos en nuestro Sistema de Gestión Integrado (SGI), el cual se encuentra en
proceso de certificación. Y con el fin de asegurar la Calidad Integral de nuestro servicio.
La presente estructura de responsabilidades, se han definido con el objetivo principal de proporcionar a

nuestro cliente:
 Las competencias adecuadas y pertinentes para el cumplimiento de los requisitos y condiciones del
contrato.
 Los canales adecuados para la entrega de información oportuna sobre el servicio.
 Los canales adecuados para la recepción y respuesta a las consultas sobre las especificaciones del
contrato, incluyendo sus modificaciones.

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 La retroalimentación necesaria para el mejoramiento del servicio en caso de producirse no
conformidades u observaciones del cliente.
La estructura organizacional del contrato (Organigrama) y su respectiva descripción de cargos, autoridades y

responsabilidades, se indican a continuación:
3.1 Estructura organizacional del contrato en faena.
3.2 Descripción de autoridad y responsabilidades.
Al Administrador del Contrato le compete:
 Velar por el cumplimiento del Plan de Calidad de la Obra.

 Liderar la gestión de calidad de la obra.
 Controlar las actividades acordadas en el plan de calidad.
 Asignar los recursos necesarios para la gestión de calidad de la Obra.

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 Establecer canales de comunicaciones fluidos para dar a conocer los resultados de calidad de la
Obra.
 Proponer los cambios que sean necesarios para optimizar el Plan de calidad de la Obra.
 Aprobar la documentación elaborada para la gestión de calidad de la Obra.
 Liderar la gestión de prevención de riesgos y medio ambiente.
A los Jefes de Terreno y Supervisores les corresponde:
 Presentar sugerencias que permitan mejorar los procedimientos y registros de Calidad, Prevención de
Riesgos y Medio Ambiente.
 Generar y ejecutar los registros de Calidad, Prevención de Riesgos y Medio Ambiente.
 Dar solución a las No conformidades generadas durante los procesos operativos.
 Implementar el Plan de Inspección y Ensayos definido para el proyecto.
El Jefe de Calidad deberá:
 Velar por el funcionamiento del sistema de calidad.

 Asesorar al personal en la elaboración de procedimientos e instructivos.
 Controlar los documentos generados por el sistema de calidad de la Obra.
 Coordinar las actividades del Plan y mantener una comunicación directa con toda la dirección de la
Obra.
 Impulsar y motivar la formación de equipos de mejoramientos de procesos que sean necesarios.
 Evaluar las No conformidades y llevar un control y seguimiento de estas.
 Controlar los registros generados en la obra.
 Capacitar al personal de terreno en el control de registros de calidad (Protocolos).
 Enviar documentación de calidad para ser revisada y aprobada por personal de FLS-JRQ.
 Manejar el control de documentos y registros del proyecto.
 Coordinar y/o realizar auditorías internas de calidad.
 Asegurar el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan de Inspección y Ensayos.
 Efectuar inducción sobre el Plan de Calidad al personal de la Obra.
Planificador Qa/Qc (Oficina Técnica):
 Velar por el cumplimiento de la planificación de la Obra.

 Efectuar seguimiento y control de la planificación, presentando informes y gráficos tipo Gantt.
 Coordinar con la supervisión la planificación de actividades relevantes para su correcto desarrollo.
 Entregar documentación técnica de los procesos Planos, detalles, especificaciones técnicas, notas de
cambios y cartas, etc.

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 Requerir registro y/o certificado de ensayo a proveedores en partidas y materiales especificados, y
remitirlos al Jefe de Calidad.
 Asegurarse que los recursos se encuentren en los tiempos adecuados a las necesidades del contrato
con las certificaciones de calidad pertinentes.
Asesor en Prevención de Riesgos y Experto Sernageomin:
 Velar por la total implementación del plan de Prevención de Riesgo y Plan de Manejo Ambiental,
diseñado para esta Obra.
 Asesorar en la confección de los procedimientos específicos de cada actividad según formato de
Calidad.
 Capacitar y asesorar a los supervisores, capataces y personal de terreno en relación a Prevención de
Riesgos.
 Informar del cumplimiento del programa de Prevención de Riesgos a Supervisión, inspección del
contrato y organismo asociados, presentando informes semanales, bisemanales y mensuales.
4. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD.

SIT Ingeniería y Montaje, a través de su Representante de Gerencia SGI y del Gerente de Operaciones,
asegura a nuestro cliente que todos los procesos y actividades aplicables al contrato se encuentran planificadas
mediante el establecimiento de criterios y métodos descritos en nuestros documentos aprobados por la
Gerencia General y por el Administrador EPCM del proyecto que son parte integral de nuestro Sistema de
Gestión Integrado.
La referencia de los documentos aplicables al contrato se encuentra descrita en cada ítem (índice) del presente
Plan de Calidad, describiéndose como serán implementados de acuerdo a cada situación específica del
servicio. Sin embargo, cuando se detecte que es necesaria la elaboración y establecimiento de nuevos
documentos (procedimientos, instructivos, formularios, listas de verificación, etc.) para cubrir aspectos del
servicio contratado o se deba modificar alguno de los documentos existentes aplicables al contrato, se
procederá a elevar una “Solicitud de Elaboración o Modificación de Documentos” (SIT-DFG-03), de acuerdo
a nuestro procedimiento “Elaboración de Documentos” (SIT-DPG-01), la que debe ser gestionada por el
Representante de Gerencia SGI y aprobada por la gerencia general de SIT Ingeniería y Montajes, en acuerdo
a las pautas y planificaciones que el mandante del proyecto indique.
5. REVISIÓN DEL CONTRATO
La revisión de los requisitos especificados para el servicio o contrato será realizada por el Dpto. de Proyectos
y Desarrollo de SIT Ingeniería y Montajes. Esta revisión se realizará en las siguientes fases:
I. Proceso de Licitación: Se revisarán los requerimientos especificados por la empresa principal en las
Bases de Licitación, determinando principalmente lo siguiente:
 Los requisitos para la realización del servicio, incluyendo los requisitos para las actividades de
entrega del servicio y posteriores a la misma.
 Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el servicio.
 Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al servicio.
 Cualquier requisito adicional que se considere necesario para el servicio.

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II. Proceso de Planificación del Servicio: Se revisarán los requerimientos establecidos en el contrato (en
caso de adjudicación), para la planificación del servicio, considerando que:
 Están definidos los requisitos del servicio.
 Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato y los expresados
previamente.
III. Proceso de Realización del Servicio: Se revisarán los requerimientos establecidos en el contrato ante
eventuales consultas o desviaciones durante la realización del servicio.
6. CONTROL DEL DISEÑO
Para el proceso de diseño en el marco del proyecto SIT Ingeniería y Montajes establece los métodos y
criterios para la realización de este en sus diferentes etapas como se indica a continuación:
Planificación del Diseño y Desarrollo:

Se determinan las etapas del diseño, revisión, verificación y validación para cada etapa del diseño. Igualmente
que las responsabilidades y autoridades para el diseño.
Elementos de Entrada para el Diseño y Desarrollo:

Los elementos de entrada deben incluir los requisitos funcionales y de desempeño, los requisitos legales y
reglamentarios aplicables, la información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable y
cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.
Los elementos de entrada deben revisarse para comprobar que sean adecuados, estar completos, sin
ambigüedades, no ser contradictorios y mantenerse.
Resultados del Diseño y Desarrollo:

Deben aprobarse antes de su liberación.
Los resultados del diseño deben:
 Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo.
 Proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la prestación del servicio
(puede incluir detalles para la preservación del producto).
 Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto.
 Especificar las características de la ejecución de la ingeniería que son esenciales para el uso seguro y
correcto.
Revisión del Diseño y Desarrollo:

En las etapas adecuadas deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo
planificado para:
 Evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos.

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 Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.
Los participantes de las revisiones deben incluir representantes relacionados con las etapas del diseño y
desarrollo.
Deben mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de cualquier acción de mejora del diseño y
desarrollo.
Verificación del Diseño y Desarrollo:

Se debe realizar la verificación de acuerdo con lo planificado para asegurarse de que los resultados del diseño
y desarrollo cumplen los requisitos de entrada del diseño y desarrollo.
Deben mantenerse registros del resultado de la verificación y de cualquier acción necesaria.
Validación del Diseño y Desarrollo.

Realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo a lo planificado para asegurarse de que el producto
resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto, cundo sea
conocido.
Siempre que sea factible, la validación de debe completarse antes de la entrega o implementación del
producto.
Deben mantenerse registros.
Control de los Cambios del Diseño y Desarrollo.

Los controles del diseño y desarrollo deben identificarse y mantenerse registros. Los cambios deben
revisarse, verificarse y validarse y aprobarse antes de su implementación. La revisión de los cambios del
diseño y desarrollo debe incluir la evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el
producto ya entregado.
Referencia:
Procedimiento de Diseño y Desarrollo (SIT-SPG-10)
7. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

Nuestra empresa cuenta con un sistema de documentación controlada de acuerdo a las exigencias de las
Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, esta es almacenada y supervisada en el
Dpto. de Gestión de Calidad y consta de Procedimientos que exige la norma, procedimiento internos de los
diferentes procesos de la empresa, instructivos de trabajo, Registros, etc.
Referente al servicio, toda la documentación es trazable y las inspecciones realizadas en el contrato son
almacenadas también por el Dpto. de Gestión de Calidad, la cual es protegida exclusivamente. Y su
divulgación bajo cualquier aspecto (verbal, escrito o electrónico) se encuentra restringida, y debe contar con
autorización de la Gerencia General de SIT quien autorizara en este punto.

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Los documentos aplicables al servicio son controlados mediante nuestro procedimiento “Control de
Documentos, Datos y Registros” (SIT-DPG-02), que establece métodos y criterios para la aprobación,
revisión, actualización, identificación de cambios y estado de las versiones vigentes de los documentos,
además el procedimiento asegura que todos los documentos aplicables al servicio se encuentren disponibles
para todo el personal del contrato. Especial énfasis en el control es realizado a la documentación obsoleta y
externa como a los documentos proporcionados por el cliente.
Los documentos son protegidos física y digitalmente (procesos de respaldo) con el fin de evitar deterioros,
pérdidas o llevar a error en la aplicación de la información, manteniendo accesos controlados sobre la
información confidencial.
Los documentos principales aplicables al contrato , son procedimientos de trabajo seguro e instrucciones de
trabajo junto con programas de gestión, planes, matrices, formularios y documentos de orden estratégico,
entre otros, los que serán adecuados periódicamente de acuerdo al resultado del seguimiento y la medición de
los procesos así como el resultado de la investigación de incidentes y de otros procesos de mejora.
A modo de ejemplo se mencionan algunos documentos aplicables al contrato, antes de iniciar los trabajos:
 Inducción específica firmada.
 Contrato de trabajo.
 Recepción del reglamento interno.
 Recepción de EPP.
 Recepción de los principales procedimientos (Bloqueo, espacio, confinado, etc.)
 Copias de las Licencias de conducir y psicosensotecnico, cuando aplique.
8. CONTROL DE LOS REGISTROS

El plan establecerá los registros específicos al servicio o contrato de acuerdo a nuestro procedimiento
“Control de Documentos, Datos y Registros” (SIT-DPG-02), el cual controla, entre otros:
a) qué registros deben mantenerse, por cuánto tiempo, dónde y por quién;
b) cuáles son los requisitos legales o reglamentarios y cómo ellos deben satisfacerse;
c) en qué formulario se tomarán los registros (tales como impresos o medios electrónicos)
d) qué requisitos de legibilidad, almacenamiento, recuperación, disposición y confidencialidad serán definidos
y satisfechos;
e) qué métodos se usarán para asegurar que los registros estén disponibles cuando se requieran;
f) qué registros se suministrarán al cliente, cuándo y mediante qué medios;

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9. ADQUISICIONES
Los recursos o materiales que deban comprarse y ser ocupados en el proyecto antes de su implementación
deberán contar con la debida aprobación y certificación por parte de LA EMPRESA MANDANTE.
Todos los materiales aportados por SIT Ingeniería y Montajes, serán los indicados por planos y
especificaciones técnicas en el “Procedimiento Control de Materiales” (SIT-APO-20).
Para la adquisición y compra de materiales contamos con un “procedimiento de Compras y Evaluación de

Proveedores” (SIT-APG-11).
Los registros de adquisiciones se mantendrán, ejecutarán y dependerán del Jefe de Adquisiciones.
10. PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

No aplica.
11. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL SERVICIO
SIT Ingeniería y Montaje, establece los mecanismos necesarios para la identificación en sus distintas etapas,
del proyecto a través del número de contrato u orden de compra, lo que permite mediante este dato,
reconstruir todas las fases del proceso productivo realizado por nuestra organización, esta identificación es
conocida y utilizada por todo el personal que tiene relación con la realización de los trabajos, está incluida en
los registros de identificación de los servicios, hojas de procesos, hojas de inspección de control de calidad,
salida de bodega, ordenes de compras, cotizaciones, guías de despacho y facturas.
Por lo anterior se ha implementado de un sistema codificado y documentado de verificación y control de cada

etapa del proceso, asegurándonos, de esta manera, que se conozca el estado del proyecto con respecto a los
requisitos establecidos.
La trazabilidad será implementada en una carpeta TOP, que se mantendrá en faena, la que contendrá todos los
registros, planos, pruebas, calibraciones, etc. Relevantes de la obra y de acuerdo a su avance. Estos registros
serán por medios físicos y magnéticos.
Finalmente será depositario de esta información debidamente registrada el Qa/Qc (Control de Documentos)
en directa relación con el punto 12.
12. CONTROL OPERACIONAL

Se mantiene un Listado de Documentos Técnicos y Contractuales del proyecto (planos, especificaciones,
bases administrativas, contrato, documentos del estudio de la propuesta, etc.). El control operacional
implementado en el proyecto se encuentra estructurado sobre la base de la siguiente documentación:
a) Procedimientos: Documentos que contienen las actividades, metodología, responsabilidades, y criterios de
aceptación para las actividades de carácter general del sistema de aseguramiento de calidad. Los
procedimientos generados conforme se avances en las etapas del proyecto se indican a continuación:
 Declaración y estudios de los EPP
 Estacado y topografía

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 Traslado y acopio de postes
 Excavaciones para patio de maniobras, fundaciones, postes y materiales
 Malla puesta a tierra
 Medición de resistencia en puesta a tierra
 Montaje de estructura de hormigón (postes)
 Izamiento de materiales
 Rellenos compactados
 Trabajos en altura
 Tendido de cables
 Templado de Líneas
 Instalación equipos eléctricos
o Desconectador
o Reconectador
 Bloqueo y tarjeteo
 Tie-in eléctrico
 Desarme de alimentador existente
 Investigación de incidentes
En paralelo;
b) Instructivos: Documentos que contienen instrucciones específicas de trabajo y los medios necesarios para
registrar los resultados de estas actividades. Los instructivos de terreno y sus registros para cada disciplina
involucrada se generan conforme lo indicado en el Programa de Implementación del Plan de Calidad. Entre
los instructivos de terreno considerado a generar y a aplicar durante el desarrollo del proyecto, se tienen:
 Excavación de postes.
 Prueba hi-pot2.
 Malla de tierra.
 Soldadura de termofusion.
 Montaje postes.
 Prueba resistencia de aislación.
 Procedimiento de no conformidad.
Cada una de estas actividades contempla generar registros o protocolos como evidencia objetiva del
cumplimiento de los instructivos y especificaciones técnicas del proyecto, certificando así el término de
construcción. Dependiendo de la complejidad de los trabajos, el Jefe de Calidad en conjunto con el Jefe de
Terreno analiza la necesidad de elaborar otros instructivos de terreno no indicados en el presente Plan de
Calidad.

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Cada actividad de construcción y montaje mencionada anteriormente y considerada en el proyecto PRC-2010-
42, en el alcance de SIT Ingeniería y Montajes son planificadas y se ejecutan bajo condiciones controladas,
que consideran:
 Cumplimiento y seguimiento de los Procesos establecidos, que permiten identificar la eficacia y
eficiencia del sistema de calidad.
 La generación de procedimientos e instructivos documentados, cuando su ausencia afecte
negativamente la calidad. La documentación la indica el Jefe de Calidad en la Lista Maestra.
 Actividades de monitoreo y control de los procesos por medio de supervisión.
 El cumplimiento de procedimientos, instructivos y de las especificaciones del contracto.
 La selección de equipos adecuados a la actividad planificada durante la ejecución de la Obra.
 La aprobación de los trabajos en terreno es documentada en los protocolos y registros.
 La identificación de actividades que requieren de monitoreo y control para poder continuar con la
ejecución del proceso, en los Planes de Inspección y Ensayos de este Plan de Calidad.
 El mantenimiento apropiado de equipos de construcción y de equipos computacionales para asegurar
la continuidad de los procesos.
 La verificación de no conformidades en la ingeniería tales como interferencias, falta de información
y dificultades de construcción y montaje.
13. INSPECCIÓN Y ENSAYO
Planes de Inspección y Ensayo: Documentos que resume las instancias de inspección y ensayo críticos y no
críticos. Y que se gestan basándose en las bases técnicas, documentos y especificaciones del contrato.
Entre los planes de inspección y ensayo considerados a generar y a aplicar durante el desarrollo del proyecto,
se tienen:
 Montaje de Estructuras
 Montaje de Equipos
 Montaje Eléctrico.
 Montaje de postes de hormigón.
 Montaje Eléctrico e Instrumental.
El Dpto. de Gestión de Calidad de SIT Ingeniería y Montajes, será el responsable de asegurar la calidad de
todos los servicios desarrollados para el contrato, además se generarán planes de inspección para el control de
los procesos “Plan de Inspección y ensayo” (SIT-SFO-20), este gestado en conformidad con las normativas y
estándares establecidos y enfocado en requisitos de calidad del cliente, verificando y registrando mediante
fotografías, registros escritos y magnéticos, los procesos de inspección. Además se toman en cuenta las bases
técnicas del contrato (PRC-2010-42).
14. CONTROL DEL EQUIPO DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

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Las actividades de inspección y ensayo que se realizan durante las diferentes etapas y disciplinas del proyecto
están definidas en los Planes de Inspección y Ensayo, donde se establece la metodología, los equipos que se
utilizan, los criterios de aceptación, los responsables de su ejecución, etc. Para realizar los ensayos indicados
en las especificaciones técnicas del proyecto se pueden considerar recursos internos (instrumento de medida,
herramientas, etc. certificados). Se mantienen registros de todas las inspecciones y ensayos ejecutados
(protocolos, listas de verificación, certificados, informes, etc.). Todo registro del Plan de Calidad emitido por
terreno y firmado por los responsables indicados en ellos, es considerado como conforme (aprobado).
Cuando por motivos de urgencia el Jefe de Terreno decide utilizar suministros antes de su completa
aceptación y verificación, se identifica y registra este hecho para permitir una eventual sustitución o la
solución de las no conformidades que se generen. Para aquellos ensayos o pruebas que SIT Ingeniería y
Montajes ejecuta, el Jefe de Terreno elabora la documentación que establece los métodos, requerimientos
metrológicos de los equipos a utilizar y los niveles de competencia de los responsables de su ejecución. Por
otra parte El mantenimiento y calibración de equipos utilizados por la empresa en el marco del proyecto.
15. CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME
El Plan de Calidad considera un procedimiento para asegurar que para actividades o servicios prestados que
no están conformes con las especificaciones técnicas (no conformidades) se definan los recursos y
responsables para generar y registrar acciones que las solucionen así como los mecanismos para evaluarlas y
aprobar las soluciones aplicadas. Las no conformidades son registradas. Para aquellas no conformidades
internas del proyecto, el Administrador de Contrato según corresponda, firma el Registro de No
Conformidades en señal de aprobación de la solución definida en cada caso.
Las condiciones de los suministros, recepcionados y almacenados por SIT Ingeniería y Montajes, antes de
incorporarlos al proceso pueden ser:
 Conforme
 No Conforme
 En Proceso (suministros en espera de recepción formal, suministros incompletos o presentan
mermas, suministros SIT Ingeniería y Montajes que no presentan certificación de calidad solicitada
en orden de compra).
La identificación de estas condiciones es definida caso a caso por el Supervisor o Jefe de Terreno y dándole
cuenta de la no conformidad al Administrador de Contrato dependiendo de la naturaleza y cantidad del
suministro, pudiendo utilizar tarjetas de colores, segregación en áreas delimitadas e identificadas, etc.
La condición o estado de las inspecciones y ensayos ejecutados queda registrada en los protocolos, informes o
certificados emitidos, internamente por SIT Ingeniería y Montajes o por terceros. Sólo cuando resulte
práctico, el Administrador de Contrato identifica la condición o estado de las inspecciones y ensayos
efectuados para un determinado trabajo de construcción en terreno.
Cuando por motivos de urgencia el Jefe de Terreno decide utilizar suministros antes de su completa
aceptación y verificación (en concesión), se identifica y registra este hecho para permitir una eventual
sustitución o la solución de las no conformidades que se generen.
El producto estará sujeto a la garantía de acuerdo al tiempo que estipule el contrato.

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Referencia
SIT-OPG-05 - Procedimiento Control del Producto No Conforme.
16. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Las acciones correctivas están orientadas a establecer los mecanismos necesarios para evitar la repetición de
no conformidades en actividades generales, trabajos específicos, productos, equipos y materiales involucrados
en los procesos de construcción y montaje del proyecto. Las acciones correctivas son planificadas, registradas
y ejecutadas con asignación de responsabilidades según la naturaleza de las no conformidades ocurridas. Las
acciones preventivas están orientadas a establecer medidas que permitan evitar la ocurrencia de no
conformidades. El objetivo de esta actividad es detectar, analizar y eliminar las causas potenciales de las no
conformidades. Las acciones correctivas y acciones preventivas implican:
 El registro e identificación de las no conformidades asociadas.
 La investigación de causas.
 La decisión de implementarlas y la asignación de recursos y plazos.
 La ejecución y control de acciones concretas.
 La verificación de eficacia de la acción implementada. Las desconformidades por parte del
mandante. son de responsabilidad de SIT Ingeniería y Montajes generan acciones correctivas.
El plan de calidad integral debe indicar las acciones preventivas y correctivas, y las actividades de
seguimiento que son específicas para el servicio, proyecto o contrato, para evitar la aparición o repetición de
no conformidades. Debe identificarse a los responsables para la iniciación y aprobación de acciones
correctivas y preventivas. De manera tal de dar cumplimiento cabal y eficiente al proyecto ejecutado.
El Dpto. Gestión de Calidad, además manejará e informará inmediatamente de cualquier no-conformidad
ocurrida en el proceso y solicitará que se ejecuten las medidas correctivas, según nuestro procedimiento
“Acciones Correctivas y Preventivas” (SIT-PG-03).
Referencia:
SIT-SPG-03 - Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas.
SIT-SFG-07 - Reporte de Mejora Continua.
SIT-SFG-08 - Planilla Control de Mejoras del SGI.
17. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, ENVASADO, PRESERVACIÓN

Y DESPACHO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE SON PARTE INTEGRAL DEL
PROYECTO.
El plan indicará, en caso de aplicar:
a) cómo se deben cumplir los requisitos especificados para la manipulación, almacenamiento, envasado y
despacho;
b) cómo será despachado el producto al sitio especificado en forma que asegure que sus características
requeridas no se degraden.
c) plazos en que deberán estar disponibles para el proyecto.
18. AUDITORÍAS

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El Plan de Calidad del proyecto está sujeto a auditorías internas de calidad, planificadas y ejecutadas por la
Unidad de Calidad. El propósito de las auditorías internas es:
Verificar si las actividades y resultados de calidad de la obra cumplen con las disposiciones planificadas.
 Verificar el grado de implementación y la eficacia del Plan de Calidad.
 Generar acciones correctivas oportunas cuando el Sistema de Calidad no sea eficaz o no esté
conforme con los requerimientos.
 Verificar la implantación de acciones correctivas y registrar su eficacia. La ejecución de auditorías
internas de calidad queda definida en el programa de Implementación del Plan de Calidad. El
Sistema de Calidad contempla un procedimiento que asegura la correcta planificación y ejecución de
las auditorías, indicándose la metodología a utilizar, los responsables y los registros de los resultados
obtenidos.
Referencias:
SIT-SPG-04 - Procedimiento de Auditorías Internas.
SIT-SFG-13 - Informe de Auditoría Interna SGI.
19. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Cualquier capacitación y entrenamiento específicos requerido para el personal que efectúa un proceso que es
objeto del plan, y como dicha capacitación y entrenamiento debe lograrse y registrarse.
Esto debe incluir:

a) capacitación y entrenamiento del personal nuevo;
b) capacitación y entrenamiento del personal existente en métodos de operación nuevos o modificados.
Todo lo relacionado al proceso de gestión sobre nuestros recursos humanos relacionados con los procesos de
selección, contratación, capacitación, desarrollo y desvinculación está incorporado en nuestro procedimiento
“Gestión de Recursos Humanos” (SIT-DPG-08) adjunto a este documento.
A modo de orientación nuestros procesos de inducción incluirían, entre otros:
INDUCCIÓN GENERAL:
 Misión, visión, política y valores de SIT Ingeniería y Montajes, con énfasis en el aspecto
seguridad.
 Riesgos generales en faena.
 Uso e importancia de los EPP.
 Introducción al SGI de SIT Ingeniería y Montajes.
 Introducción al SGI de EMPRESA MANDANTE.
 Inducción del Liderazgo Visible.
 Inducción para la elaboración de una AST y su valor en el control de trabajos críticos.
 Inducción del concepto de línea de fuego, identificación y control.

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REVISIÓN
 Normas y procedimientos corporativos. (Bloqueo, Conducción, PTS, etc.)
 Comunicaciones en la faena.
 Procedimiento de emergencias.
 Gestión del cambio en las condiciones o tareas.
 Procedimiento de denuncia de Incidentes-Accidentes.
INDUCCIÓN ESPECÍFICA:
 Valores de SIT Ingeniería y Montajes / Refuerzo.
 Reconocimiento de lugar o faena (zonas de seguridad, distribución, lugares y condiciones prohibidas,
visita al área de trabajo).
 Explicación sobre los procesos.
 Organigrama y responsables de procesos (gente clave dentro del área)
 Riesgos específicos del área.
 Procedimientos específicos de seguridad (Bloqueo, Conducción Mina y medio ambientales del área).
 Procedimiento de denuncia de incidentes.
 Detalle y análisis de los accidentes ocurridos durante los últimos 12 meses.
 SIG.
 Reforzar AST.
 Control de la línea de fuego.
 Administración de emergencia.
 Control de incendios.
 Aspectos logísticos (campamento, casino, movilización, etc.).
 Chequear ropa de trabajo y EPP.
 Identificación de trabajadores nuevos y con menos experiencia.
 Visita a Terreno.
20. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

Cuando se requieran técnicas estadísticas específicas en el proyecto serán implementadas por el encargado de
calidad.

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SIT INGENIERIA Y MONTAJE

REVISADO APROBADO REVISADO APROBADO

SIT INGENIERIA Y MONTAJES E.I.R.L.

3.1 Estructura organizacional del contrato en faena................................................................5

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Pá gina 1

4. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD INTEGRAL Y SISTEMA DE GESTIÓN

5. REVISIÓN DEL CONTRATO.................................................................................................8

6. CONTROL DEL DISEÑO........................................................................................................9

7. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS..........................................................................9

8. CONTROL DE LOS REGISTROS.......................................................................................10

10. PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE................................................11

11. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL SERVICIO...........................................11

12. CONTROL OPERACIONAL............................................................................................11

13. INSPECCIÓN Y ENSAYO................................................................................................13

14. CONTROL DEL EQUIPO DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO...................13

15. CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME.............................................................14

16. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS..........................................................15

17. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, ENVASADO, PRESERVACIÓN Y

19. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO......................................................................17

20. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS............................................................................................18

La Calidad se ha convertido en una necesidad permanente en el desarrollo de nuestros servicios, impulsada

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Pá gina 2

Nuestra empresa ha implementado procesos formales para el Aseguramiento de la Calidad de nuestros

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Pá gina 3

Cabe señalar que en el presente contrato no se empleará subcontratación.

SIT Ingeniería y Montaje, ha conformado un equipo multidisciplinario para desarrollar y cumplir

La presente estructura de responsabilidades, se han definido con el objetivo principal de proporcionar a

 Los canales adecuados para la entrega de información oportuna sobre el servicio.

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Pá gina 4

La estructura organizacional del contrato (Organigrama) y su respectiva descripción de cargos, autoridades y

3.1 Estructura organizacional del contrato en faena.

3.2 Descripción de autoridad y responsabilidades.

Al Administrador del Contrato le compete:

 Velar por el cumplimiento del Plan de Calidad de la Obra.

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Pá gina 5

A los Jefes de Terreno y Supervisores les corresponde:

El Jefe de Calidad deberá:

 Velar por el funcionamiento del sistema de calidad.

Planificador Qa/Qc (Oficina Técnica):

 Velar por el cumplimiento de la planificación de la Obra.

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Pá gina 6

Asesor en Prevención de Riesgos y Experto Sernageomin:

4. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD.

5. REVISIÓN DEL CONTRATO

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Pá gina 7

6. CONTROL DEL DISEÑO

Planificación del Diseño y Desarrollo:

Elementos de Entrada para el Diseño y Desarrollo:

Resultados del Diseño y Desarrollo:

Revisión del Diseño y Desarrollo:

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Pá gina 8

Verificación del Diseño y Desarrollo:

Validación del Diseño y Desarrollo.

Control de los Cambios del Diseño y Desarrollo.

7. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Pá gina 9

8. CONTROL DE LOS REGISTROS

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Pá gina 10