SIT-MG-01 - Manual SGI SIT-IMSA - Rev 02

SIT INGENIERÍA Y MONTAJE
IMSA CHILE
DOCUMENTO
ORIGINAL
MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIÓN INTEGRADO
SIT – MG – 01
Revisión Preparó Firma Revisó Firma Aprobó Firma

Christian Guerra P. Luis Toledo V. Luis Toledo V.
02 Gerente Operaciones Gerente General Gerente General
Este documento debe revisarse, al menos una vez al año, para actualizarlo de acuerdo al desarrollo de los procesos y/o
cuando se produzcan modificaciones en la legislación, reglamentos o normas aplicables.
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN Fecha de
Revisión:
INTEGRADO 21-03-2012
SIT-MG-01 SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE N° Rev.: 02
ÍNDICE DE CONTENIDO DEL MANUAL
Capítulo 1: DESCRIPCIÓN DEL MANUAL 5

1.1 Objetivo 5
1.2 Campo de Aplicación 5
1.3 Revisiones y Control 5
1.4 Referencias Normativas 6
Capítulo 2: PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 7

2.1 Descripción 7
2.2 Principales Servicios 8
2.3 Principales Clientes 8
2.4 Información General 9
Capítulo 3 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI) 10

3.1 Requisitos Generales 10
3.1.1 Alcance del Sistema de Gestión Integrado 10
3.1.2 Mapa de Procesos 11
3.1.3 Descripción de la Interacción de los Procesos 12
3.2 Administración del Sistema 13

3.2.1 Elaboración y Control de Documentos 13
3.2.2 Control de Registros 14
3.2.3 Control de No Conformidades y Productos No Conformes 14
3.2.4 Acciones Correctivas y Acciones Preventivas 15
3.2.5 Auditorías Internas 16
3.3 Estrategias y Compromiso de la Dirección 17

3.4 Política del Sistema de Gestión Integrado 17
3.5 Planificación 19
3.5.1 Aspectos Ambientales 19
3.5.2 Aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional 20
3.5.3 Requisitos Legales y Otros Requisitos 20
3.5.4 Objetivos, Metas y Programas del SGI 20
3.6 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 21

3.6.1 Responsabilidad y Autoridad 21
3.6.2 Representante de la Dirección SGI 22
SE PROHÍBE TODA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL DOCUMENTO, SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SIT. Pág. 2 de 39
Revisión:
INTEGRADO
3.6.3 Representante de los Trabajadores SGI 23

3.6.4 Comunicación Interna y Externa 23
3.6.5 Participación y Consulta 23
3.7 Revisión por la Dirección 24

3.7.1 Información de Entrada para la Revisión 24
3.7.2 Resultados de la Revisión 25
3.8 Disponibilidad de Recursos 25

3.9 Recursos Humanos 25
3.9.1 Competencia, Formación y Toma de Conciencia 26
3.10 Infraestructura y Mantenimiento 26

3.11 Ambiente de Trabajo 26
3.12 Planificación de la Realización de los Servicios 27
3.13 Clientes 27
3.13.1 Determinación de los Requisitos del Cliente 27
3.13.2 Revisión y Comunicación de los Requisitos del Cliente 28
3.13.3 Comunicación con el Cliente 28
3.14 Diseño y Desarrollo 29

3.15 Compras 29
3.15.1 Información de las Compras 29
3.15.2 Verificación de los Productos Comprados 29
3.15.3 Selección, Evaluación y Re-Evaluación de Proveedores 30
3.15.4 Bodega, Inventarios y Despacho 30
3.16 Gestión de Recursos Financieros y Físicos 30

3.17 Control de la Prestación de los Servicios 30
3.17.1 Control Operacional de Aspectos Ambientales 31
3.17.1.1 Manejo de Sustancias Peligrosas 32
3.17.1.2 Derrame de Productos Químicos 32
3.17.1.3 Manejo de RISES 32
3.17.2 Control Operacional de Aspectos de Seguridad y Salud 32
3.17.3 Preparación y Respuesta ante Emergencias 33
3.18 Validación de la Prestación de los Servicios 33

3.19 Identificación y Trazabilidad 34
3.20 Propiedad del Cliente 34
3.21 Preservación de los Productos 34
3.22 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición 34
Revisión:
3.23 Seguimiento y Medición 35

3.23.1 Satisfacción del Cliente 35
3.23.2 Seguimiento y Medición de los Procesos 35
3.23.3 Seguimiento y Medición del Producto 36
3.23.4 Evaluación del Cumplimiento Legal 36
3.23.5 Investigación de Incidentes 36
3.24 Análisis de Datos 37

3.25 Mejora Continua 37
ANEXOS 38
A Control de Revisiones del Manual del SGI 38
Revisión:
Capítulo 1:
-IMSA CHILE
DESCRIPCIÓN DEL MANUAL (ESTE MANUAL APLICA PARA SIT INGENIERIA E IMSA
CHILE)
1.1 Objetivo
El propósito de este Manual de Gestión es describir, de forma general, el Sistema de Gestión

Integrado (SGI) de SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE , basado en las Normas
Internacionales ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, reflejar métodos y medios generales que
se aplican en la empresa a fin de garantizar nuestra capacidad para suministrar servicios
de calidad integral que cumplan los requisitos especificados y aumenten la satisfacción de los
clientes, de las partes interesadas, legales y reglamentarios aplicables.
1.2 Campo de Aplicación
Este Manual de Gestión es aplicable a los servicios realizados por SIT Ingeniería y Montaje -
IMSA CHILE , ya sea en sus instalaciones de casa matriz, faenas mineras o en donde ella sea
representada, de acuerdo al “Alcance de Certificación” descrito en el punto 3.1.1, del presente
documento.
1.3 Revisiones y Control
El presente Manual de Gestión será revisado y reeditado bajo una nueva versión, al menos una
vez al año, a fin de actualizar su contenido. Sin embargo, será modificado con más frecuencia
en caso de ser necesario, debido a cambios en la estructura organizacional, operación de la
organización o de los requerimientos normativos que rigen el Sistema de Gestión Integrado de
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
Las modificaciones o cambios en sus capítulos son indicados en el registro “Control de

Revisiones Manual del Sistema de Gestión Integrado”, incluido en este Manual, considerando
como la versión vigente la correspondiente a la última revisión.
El Representante de Gerencia del SGI es el responsable de la mantención y control de la

versión original del Manual del Sistema de Gestión Integrado, siendo el Gerente General la
autoridad final en cuanto a su contenido. El control será realizado de acuerdo al procedimiento
SIT-PG-02, “Control de Documentos, Datos y Registros”.
El Manual del Sistema de Gestión Integrado se encuentra disponible en la Gerencia General y

en cada Departamento de SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE, en los medios manual o
digital. Para consulta del personal o de personas externas a la organización, debe contar con
una previa autorización de la Jefatura correspondiente y en su ausencia, del Representante
de Gerencia del SGI.
Las copias entregadas bajo el carácter de informativas “NO” están sujetas a actualizaciones
posteriores y son identificadas como tales, mediante un timbre “COPIA NO CONTROLADA”.
Revisión:
SIT Ingeniería y Montaje, se reserva el derecho de requerir la devolución de una copia

controlada del Manual a la finalización de un contrato o un servicio cuya aplicabilidad fuese
requerida y en aquellas ocasiones en que se considere conveniente.
El poseedor de una copia controlada del Manual se compromete a cumplir con lo anterior, en su
aplicabilidad, y a mantenerlo bajo un adecuado control.
1.4 Referencias Normativas
En la implementación y mantención del Sistema de Gestión Integrado que se describe en este

Manual se han tomado como referencia las siguientes normas:
REFERENCIA EDICIÓN TÍTULO

ISO 9001 2008 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos.
Sistemas de Gestión Ambiental - Especificaciones
ISO 14001 2004
con guía para su uso.
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud
OHSAS 18001 2007
Ocupacional - Requisitos.
Revisión:
Capítulo 2: PRESENTACIÓN DE SIT INGENIERÍA Y MONTAJE

- IMSA CHILE
2.1 Descripción
SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE, es una empresa regional que tuvo sus inicios en el
año 2009 por la iniciativa de profesionales en el área industrial, con el propósito de desarrollar
una empresa de ingeniería y mantenimiento integral, participando en importantes proyectos
desarrollados por organizaciones mineras y de ingeniería en la Zona Norte de nuestro país.
Somos un equipo humano competente, con una administración enfocada en dar soporte a
nuestras operaciones, un área comercial priorizando el servicio post venta y un frente
operacional multidisciplinario, concentrado en planificar y controlar proactivamente, para hacer
las cosas bien, a la primera, con seguridad y cero daño.
MISIÓN (SIT-OG-04)
Satisfacer eficazmente las necesidades, relacionadas con el Diseño, Ingeniería, Construcción,

Mantención y Montaje en las áreas Eléctrica, Estructural, Mecánica y Civil, proporcionando
servicios y productos innovadores con calidad certificada, con respeto al medio ambiente, de
manera de lograr una rentabilidad creciente y un desarrollo sostenible para las partes
interesadas.
Crear valor en nuestros clientes aportando soluciones integrales a sus requerimientos, mediante
el conocimiento y entendimiento de sus necesidades y expectativas, el compromiso de
desarrollar nuestro liderazgo en el negocio en conjunto con nuestros proveedores, fortaleciendo
nuestras capacidades y trabajo en equipo, a través de la capacitación y la mejora continua de
nuestros procesos.
VISIÓN (SIT-OG-05)
Ser una empresa Líder en servicios de Diseño, Ingeniería, Construcción, Mantención y Montaje
en las áreas Eléctrica, Estructural, Mecánica y Civil con Calidad Certificada en la Zona Norte
Grande de la República de Chile, mediante el soporte de un completo equipo de profesionales
altamente capacitados, la optimización permanente de nuestros recursos y la mejora continua
de la calidad integral de nuestros procesos, visualizamos otorgar una atención oportuna a
nuestros clientes, siempre acorde con los requisitos, reglamentos y estándares aplicables y que
se traduzca en la culminación de un trabajo seguro y de calidad; que nos permitirá como
empresa perdurar en el tiempo y liderar el mercado.
Revisión:
VALORES Y PRINCIPIOS
 Seguridad
 Integridad.
 Compromiso.
 Responsabilidad.
 Respeto.
 Ética Profesional.
 Responsabilidad Social.
 Espíritu de Trabajo.
 Espíritu de Servicio.
 Lealtad y Confidencialidad.
 Fomento de la Innovación y Creatividad.
 Capacitación Continua.
2.2 Principales Servicios
Los principales servicios ofrecidos por SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE , son:
 Diseño, Ingeniería, Construcción, Mantención y Montajes en las áreas Eléctrica,

Estructural, Mecánica y Civil.
Los principales atributos de los servicios son:
 Uso de Tecnología de Punta.

 Competencias del Personal.
 Calidad Integral.
 Tiempos de respuesta en la entrega de servicios.
2.3 Principales Clientes
Nuestra Organización provee de sus servicios a una gran variedad de clientes, entre los que
destacan:
 Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM.
 Compañía Minera Cerro Colorado.
 Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A.
Revisión:
2.4 Información General
Razón Social : S.I.T. Ingeniería y Montaje E.I.R.L.

IMSA CHILE
Gerente General : Sr. Luis Toledo Vergara.

R. U.T. : 76.018.308-1
76.120.206-5
Dirección Casa Matriz : Almirante Latorre # 504, oficina 301, Iquique – Chile.
Teléfono-Fax : 057-470176
E-Mail : [email protected]
[email protected]
WEB : www.sitingenieria.cl
Revisión:
Capítulo 3: SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI)
3.1 Requisitos Generales
El Sistema de Gestión Integrado de SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE se establece

de acuerdo a la siguiente estructura que lo sustenta:
1. El Sistema de Gestión Integrado está constituido por el conjunto de la estructura

organizativa, de responsabilidades, de procedimientos de actuación, de procesos y de
recursos que se establecen en la empresa para llevar a cabo la gestión de la Calidad,
Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
2. El Sistema de Gestión Integrado se aplica a las funciones y actividades llevadas a cabo

por la empresa para la realización de los procesos/servicios que componen la visión de
procesos de SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE .
3. En la definición del Sistema de Gestión Integrado se han considerado las Normas

citadas en el capítulo 1, punto 1.4, Referencias Normativas.
4. El Sistema de Gestión Integrado implantado en SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE

tiene como objetivos básicos conseguir aumentar la satisfacción de los clientes mediante
el cumplimiento de sus requisitos, prevenir la contaminación del medio ambiente y
velar por la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores. Estos objetivos básicos
se concretan en las acciones y procedimientos previstos en el Sistema, dirigidos a
conseguir:
 La identificación de los procesos necesarios para el Sistema de Gestión Integrado y su

aplicación a través de la organización.
 Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.
 Determinar los métodos y criterios para asegurar el funcionamiento efectivo y el
control de los procesos.
 Asegurar la disponibilidad de los recursos e información necesarios para apoyar el
funcionamiento y el seguimiento de los procesos.
 Medir, realizar el seguimiento y analizar estos procesos.
 Implantar las acciones necesarias para lograr los resultados planificados y la mejora
continua de estos procesos.
 Identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
 Identificación de los aspectos ambientales y eventos peligrosos generados, producto de
las actividades desarrolladas en SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE
Revisión:
3.1.1 Alcance del Sistema de Gestión Integrado (SIT-OG-01)
El alcance definido por SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE , para su Sistema de Gestión
Integrado, es el siguiente:
“SERVICIOS DE DISEÑO, INGENIERÍA, COSTRUCCIÓN, MANTENCIÓN Y MONTAJES

EN LAS ÁREAS ELÉCTRICA, ESTRUCTURAL, MECÁNICA Y CIVIL”.
No se presentan exclusiones en el Sistema de Gestión Integrado.
3.1.2 Mapa de Procesos (SIT-OG-03)
SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE , ha determinado e incorporado a su Sistema de

Gestión Integrado los procesos y su interacción necesarios para el desarrollo de sus servicios,
desde que se recibe una invitación a cotizar hasta la post venta. Los procesos establecidos se
presentan en el siguiente diagrama:
Revisión:
Se hace notar que a lo largo de todo el proceso, se mantiene una buena disposición de atención
con el cliente, a fin de generar una buena medición de satisfacción. Esto incluye un
seguimiento y atención post servicio que asegure la preferencia de ese cliente para atenciones
futuras.
Como una forma de asegurar la operación y funcionamiento adecuado del Sistema de Gestión
Integrado, se han identificado los procesos de realización (principales) y de apoyo (soporte).
Las etapas y actividades principales del proceso productivo se encuentran debidamente
documentadas con el propósito de asegurar su correcta ejecución, en documentos tales como
procedimientos e instructivos de trabajo.
3.1.3 Descripción de la Interacción de los Procesos
El mapa de procesos de SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE se representa a través de la

revisión y planificación del Sistema de Gestión Integrado, procesos del SGI, proceso de
realización del producto y procesos de apoyo a los servicios.
La interacción entre los distintos procesos comienza cuando SIT Ingeniería y Montaje - IMSA
CHILE recibe
onal, además de capacitación y formación. Mantenimiento de equipos e infraestructura, Control
operacional ambiental que permite prevenir la contaminación, mediante la práctica de medidas
de control enlos requisitos de los clientes, principalmente a través de procesos de licitación,
solicitudes directas de servicios de ingeniería y mantenimiento o inspecciones periódicas, por
medio de la gerencia general o el área de proyectos, posteriormente se realiza un estudio de
factibilidad y estimación de costos, este resultado es enviado por el área de proyectos al cliente
en forma de presupuesto o vía proceso de licitación, el cual lleva la respuesta a los
requerimientos expresados por el cliente. La revisión de los requisitos del cliente se realiza
antes de enviar el presupuesto de los servicios para asegurar la conformidad de lo especificado
para la correcta prestación de los servicios.
Una vez aceptado el presupuesto por parte del cliente o adjudicado el servicio, el área de
operaciones en conjunto con la administración comienzan la planificación del trabajo a realizar y
lo materializa realizando las compras asociadas a los trabajos y la contratación del personal
para cubrir el servicio, adicionalmente se contratan servicios externos o profesionales si fuese
necesario, luego los productos o insumos requeridos son enviados a los lugares de trabajo para
la realización de los servicios solicitados por el cliente, existe un control de calidad, el cual
verifica la conformidad del servicio.
Entre los procesos que participan en la realización de los servicios se encuentra compras, el
cual gestiona la adquisición de insumos y materias primas requeridas, bodega para la entrega
en los puntos de uso, además de evaluar periódicamente el desempeño de los proveedores y
servicios externos, si los hubiera. Recursos Humanos, mediante el reclutamiento, inducción y
evaluación de desempeño del pers los aspectos ambientales significativos generados en los
procesos. El control de los riesgos críticos, previniendo la ocurrencia de accidentes y
enfermedades laborales. La comunicación, que proporciona los canales formales entre las
distintas áreas, además de las partes externas interesadas.
Revisión:
El transporte para trasladar al personal, insumos y materias primas desde y hacia la Empresa.
La informática para el manejo y protección de los datos. La Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) que desarrolla acciones comunitarias. Además, de la evaluación de la percepción del
cliente que mide en forma periódica su satisfacción.
Otros procesos que intervienen son los contables y tributarios para el control de los activos fijos,
inventarios, seguros, cumplimientos legales, análisis de la situación de la empresa,
presupuestos, facturación y cobranzas.
De esta forma los procesos de realización del producto o servicio y los procesos de apoyo,
anteriormente mencionados se desarrollan interactuando con los procesos del Sistema de
Gestión Integrado, los cuales son esenciales para dar cumplimiento a los requisitos de las
normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y NCh 2909, así también para sustentar la
planificación del SGI, encabezado por la política integrada, que proporciona los lineamientos y
ambiciones de SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE , junto a la definición de los objetivos
integrados.
Los procesos del SGI definen la metodología utilizada para realizar el control de los documentos
y registros del sistema. La periodicidad y forma de realización de las auditorias, que son medios
de revisión de la efectividad del sistema implementado. La metodología de identificación y
tratamiento de las no conformidades, incidentes y productos no conformes, junto con las
respectivas acciones correctivas y preventivas tomadas. La metodología para el monitoreo y
medición de los procesos y la respuesta ante emergencias y contingencias.
De esta manera los procesos de realización, apoyo y del SGI proporcionan información de
entrada para el análisis de datos, los informes del sistema de gestión y las revisiones de
gerencia del SGI y el desarrollo de nuevos negocios lo cual permite tomar acciones necesarias
para la contribución del perfeccionamiento o mejora continua del Sistema de Gestión Integrado.
3.2 Administración del Sistema
3.2.1 Elaboración y Control de los Documentos
SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE , ha establecido un procedimiento que define la

estructura que deben tener:
 Los Procedimientos Operativos, generados en la Organización.

 Los Instructivos de Trabajo, si aplican, generados en la Organización.
 Los Documentos del Sistema de Gestión Integrado.
El procedimiento que contiene lo descrito anteriormente es el SIT-PG-01, “Elaboración de

Documentos”, este establece tanto la estructura, el contenido como la forma en que se codifica
la documentación de la Organización.
Revisión:
La Organización realiza un “Control de los Documentos”, es decir, se encuentran claramente

definidas las responsabilidades de quienes pueden emitir documentos, quienes los pueden
revisar y aprobar, cómo se realiza su actualización, distribución, identificación de cambios,
disponibilidad de uso, aseguramiento de legibilidad, protección, manejo de documentos
obsoletos y externos, en cuanto a su identificación, distribución, archivo y mantención.
El procedimiento que describe lo antes mencionado es el SIT-PG-02, “Control de

Documentos, Datos y Registros”.
El Encargado de Documentos mantiene en su poder un listado maestro con los documentos
creados que pertenecen al SGI, esto con el fin de mantener un control de su identificación,
distribución, vigencia y número de revisión.
3.2.2 Control de Registros
Los registros generados por el Sistema de Gestión Integrado se establecen y mantienen para
proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos y la operación eficaz. Estos están
identificados claramente en cada uno de los procedimientos del Sistema, además, se ha
establecido en un procedimiento la forma en como los registros se identifican, almacenan,
protegen, recuperan, el tiempo definido de retención y la disposición de ellos una vez que se
cumple el tiempo de retención.
El procedimiento que describe lo antes mencionado es el SIT-PG-02, “Control de

Documentos, Datos y Registros”.
SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE, mantiene registros para proporcionar evidencia de
la conformidad con los requisitos contractuales así como de la operación eficaz del Sistema
de Gestión Integrado.
3.2.3 Control de No Conformidades y Productos No Conformes
Se entiende por No Conformidad el incumplimiento de un requisito especificado, tanto en lo que

concierne al producto, como a cualquier actividad o proceso contemplado en el Sistema de
Gestión Integrado.
Toda deficiencia en la aplicación de un proceso o realización de una actividad que presente una
desviación respecto a lo establecido en los procedimientos aplicables, habrá de tratarse de
modo que sea resuelta y se establezcan acciones para evitar su repetición.
Cuando se detecta una no conformidad, o producto no conforme, éste es identificado,

registrado, analizado y corregido.
La no conformidad o producto no conforme puede ser detectado por cualquier trabajador de

SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE, a partir de lo cual, se establece un sistema de
tratamiento que permite la identificación y registro completo del mismo. La identificación del
elemento no conforme, el análisis de la no conformidad y sus causas, las personas
responsables.
Revisión:
La determinación de las acciones de disposición y corrección, la notificación a las funciones

que se vean afectadas, y la verificación de la ejecución de dichas acciones, están detallados en
el procedimiento SIT-PG-03, “Acción Correctiva y Preventiva”.
Los productos no conformes derivan principalmente del no cumplimiento de una especificación

definida, que puede detectarse tras el seguimiento de los procesos o los controles y/o
inspecciones establecidos en las diferentes etapas operacionales.
Dada la naturaleza del trabajo realizado, los Productos No Conformes pueden presentarse en
las siguientes actividades:
 Productos detectados fuera de especificación.

 Productos adquiridos.
 No conformidades en los trabajos o servicios previa entrega al cliente, lo cual si es
detectado en las instalaciones del mandante antes de su entrega es declarado como
una no conformidad según procedimiento Control del Producto No Conforme.
 Problemas operacionales que impiden la realización normal de una actividad.
Los tratamientos que serán aplicados a los productos no conformes derivados de las
inspecciones, evitando su traspaso al cliente, están definidos en el procedimiento, SIT-PG-05,
“Control del Producto No Conforme”.
3.2.4 Acciones Correctivas y Acciones Preventivas
3.2.4.1 Acciones Correctivas
La implantación de una acción correctiva comienza con la detección de la deficiencia o

problema (incumplimiento de un requisito especificado) relacionado con la Calidad del proceso
o producto, el Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual puede ser originado de
no conformidades detectadas por:
 Revisiones al Sistema de Gestión Integrado.

 Incumplimientos de Especificaciones de los servicios.
 Desviaciones o problemas en los procesos y actividades involucradas en el Sistema de
Gestión Integrado.
 Reclamos de Clientes y/o Mandantes.
 Partes Interesadas.
 Resultados deficientes de auditorías internas o externas.
 Ocurrencia de Incidentes.
 Problemas repetitivos.
 Productos No Conformes.
 Incumplimiento de procedimientos o instrucciones operacionales.
 Desviaciones Ambientales.
 Desviaciones en Seguridad y Salud Ocupacional.
 Desviaciones en la gestión Pyme.
Revisión:
SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE , ha establecido un procedimiento que define la

metodología para la aplicación de las Acciones Correctivas en el procedimiento SIT-PG-03,
“Acción Correctiva y Preventiva”, revisando y registrando la no conformidad que da origen a
la acción, la causa principal que lo origina, la acción planteada para evitar que la no
conformidad vuelva a ocurrir, el responsable y fecha de su implementación, registro de los
resultados y eficacia de las acciones correctivas tomadas.
3.2.4.2 Acciones Preventivas
Con el propósito de prevenir problemas o evitar que tendencias negativas puedan llegar a
producir no conformidades, se establecerán acciones preventivas que puedan conllevar a
necesidades de un programa de acción puntual, modificaciones de procesos o revisión de
documentación.
La acción preventiva comprende el uso de la información generada en las actividades
realizadas, lo cual ha de dar lugar al inicio de la acción para evitar que se presente el problema.
Las potenciales no conformidades pueden derivarse de alguno de los puntos señalados en el

origen de las no conformidades descritas en el punto 3.2.4.1.
SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE, ha establecido un procedimiento que define la

metodología para la aplicación de las Acciones Preventivas en el procedimiento SIT-PG-03,
“Acción Correctiva y Preventiva”, revisando y registrando la potencial no conformidad que da
origen a la acción, la causa principal que lo origina, la acción planteada para prevenir la
ocurrencia de no conformidades, el responsable y fecha de su implementación, registro de
los resultados y eficacia de las acciones preventivas tomadas.
3.2.5 Auditorías Internas
Para evaluar la efectividad del Sistema de Gestión Integrado y la conformidad de los

documentos que describen el SGI, es implementado un sistema de Auditorías Internas realizado
por nuestro equipo de Auditores Internos o en caso que se considere necesario por personal
externo, cuyo resultado es analizado para determinar acciones tendientes a producir la mejora
continua de nuestros procesos.
El equipo auditor está formado por personas independientes del área auditada a fin de
minimizar la subjetividad en el proceso. Asimismo, todos los auditores cumplen una serie de
requisitos de calificación a fin de garantizar su idoneidad, para desempeñar las funciones que le
son propias.
Los responsables de las áreas auditadas, en caso de aplicar, se aseguran de que se implantan
sin demoras injustificadas las acciones necesarias para eliminar las causas de las no
conformidades y potenciales no conformidades detectadas.
Revisión:
La sistemática para la realización de auditorías en SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE

incluyen la definición de responsabilidades, requisitos para la planificación y realización de
auditorías, los registros a utilizar, los seguimientos a realizar y procedimiento para informar los
resultados.
El detalle de esta metodología se encuentra definido en el procedimiento identificado como

SIT-PG-04, “Auditoría Interna”.
3.3 Estrategias y Compromiso de la Dirección
La Gerencia General de SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE, define y actualiza sus
decisiones estratégicas, tácticas y operativas basadas en información generada por la empresa,
clientes y entorno, estableciendo planes de acción para su implementación en un corto y
mediano plazo. Además, se compromete a implementar, mantener y mejorar en forma continua
su Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
basado en las Normas Internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS
18001:2007, para ello:
 Proporciona y mantiene una comunicación eficaz al interior de la organización, mediante los

canales adecuados, informando al personal la importancia de satisfacer tanto los requisitos
del cliente como los legales y reglamentarios, así como las estrategias corporativas y
obligaciones de los responsables.
 Ha establecido la Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud

Ocupacional al interior de la organización, asegurándose de su comunicación y
entendimiento por parte del personal.
 Ha establecido Objetivos de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional en

los distintos niveles de la organización, además, establece su planificación con sus
respectivos indicadores de seguimiento y control.
 Lleva a cabo revisiones periódicas sobre el funcionamiento del Sistema de Gestión

Integrado implementado, analizando la información recibida, asegurándose de que se toman
las acciones tendientes a potenciar lo que esta funcionando bien y mejorar lo que no.
 Define las funciones, responsabilidades y delega autoridad para facilitar una gestión eficaz
de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
 Se compromete a otorgar los recursos necesarios para el establecimiento, la

implementación, mantención y mejora del Sistema de Gestión Integrado implementado en
SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE .
Los compromisos adquiridos por la Gerencia General de SIT Ingeniería y Montaje - IMSA
CHILE, respecto del aseguramiento de la calidad integral de los servicios, se encuentran
expresados en el documento SIT-OG-07.
Revisión:
3.4 Política del Sistema de Gestión Integrado (SIT-OG-02)
La Política Integrada fue estructurada por el Gerente General de SIT Ingeniería y Montaje -
IMSA CHILE, pensando en el ámbito de su actividad y el propósito de la Organización,
entendiendo como tal el conjunto de directrices y objetivos generales que guían las actuaciones
de la misma en relación con la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional,
quedando definida de la siguiente manera:
POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE , con el objetivo de asegurar y garantizar el cumplimiento y la
plena satisfacción de los requisitos, necesidades y expectativas de nuestros clientes y/o mandantes,
aumentando permanentemente su conformidad y la de otras partes involucradas, proveerá sus servicios
de Diseño, Ingeniería, Construcción, Mantención y Montajes en las áreas Eléctrica, Estructural,
Mecánica y Civil en conformidad a normativas y principios nacionales e internacionales, dentro de un
marco de responsabilidad social y de sustentabilidad corporativa.
Nuestra política está basada en los siguientes

compromisos:
 Entregar productos y servicios con calidad integral/certificada en forma oportuna y segura.
 Cumplir con los requisitos y mejorar continuamente la eficacia y el desempeño del Sistema de
Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
 Cumplir los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que SIT Ingeniería y Montaje -
IMSA CHILE suscriba voluntariamente relacionados con sus aspectos ambientales y peligros
para la Seguridad y Salud Ocupacional.
 Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos críticos de nuestros procesos, previniendo
daños y el deterioro de la salud de nuestro personal y de otras partes involucradas.
 Prevenir la contaminación en el desarrollo de nuestras actividades, por medio del control de los
aspectos ambientales significativos, utilizando de modo racional los recursos materiales y
naturales e incorporando tecnologías limpias.
 Controlar los residuos generados, intentando su reducción, reutilización y reciclaje, cuando así
sea posible, gestionando su adecuada disposición final.
 Proporcionar una infraestructura acorde a las necesidades de los servicios que ofrecemos, de
manera de entregar respuestas y soluciones rápidas y confiables.
 Mantener un ambiente de trabajo adecuado para el logro de los objetivos y metas del Sistema de
Gestión Integrado, asegurando una permanente mejora de las competencias y desarrollo del
personal.
Revisión:
 Incentivar una comunicación oportuna y participativa, atendiendo las solicitudes de nuestros

clientes internos y externos, así como de otras partes interesadas, relacionadas con nuestro
Sistema de Gestión Integrado.
Para la correcta aplicación de nuestra política será fundamental el involucramiento,

entendimiento y sensibilización de la Alta Dirección, de todo el personal de SIT Ingeniería y
Montaje - IMSA CHILE y de nuestros colaboradores, respecto de los compromisos establecidos
en la presente declaración.
La Política del Sistema de Gestión Integrado se encuentra publicada en diferentes lugares de la

empresa, es implantada y mantenida al día, comunicada e inducida a todo el personal y está a
disposición del público y partes interesadas.
Esta Política Integrada es revisada, al menos, una vez al año por la Gerencia General,
asegurando que es adecuada a la realidad de la organización. En caso de existir
modificaciones el Representante de Gerencia debe sustituir la política obsoleta por la nueva
versión y el Gerente General debe asegurar el entendimiento de los cambios realizados en la
política por el personal de la organización.
Partes Interesadas
Debido a la importancia de preservar la vida y el medio ambiente y la protección de las

personas y la propiedad, las partes interesadas serán las empresas clientes, mandantes,
proveedores, la comunidad más inmediata, entendiéndose como tal las familias del personal de
SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE y vecinos más cercanos; y autoridades como
Mutualidades, Servicios Ambientales, Servicios de Salud, Dirección del Trabajo y Sernageomin,
por nombrar algunos.
3.5 Planificación
La Gerencia General de SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE, se ha asegurado que la

planificación del Sistema de Gestión Integrado se realiza, con el objetivo de cumplir sus
requisitos y mantener su integridad para atender a nuevas situaciones, en las que se tiene en
cuenta:
 Cambios que sea necesario introducir a la política del Sistema de Gestión Integrado de
la empresa.
 Asignación de nuevas responsabilidades o modificación de las existentes.
 Nuevas necesidades de capacitación.
 Adquisición de nuevos recursos.
 La inclusión de nuevos indicadores que puedan ser necesarios.
 La preparación de nuevos registros, procedimientos, documentación o revisión de la
existente.
 Introducción de nuevos servicios o prestaciones.
 Identificación de las normas, reglamentaciones y requisitos aplicables.
Revisión:
3.5.1 Aspectos Ambientales
Para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales de las actividades, productos o

servicios que puede controlar y sobre los cuales tiene influencia, la organización ha
implementado el Procedimiento “Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales”
(SIT-PG-12), con el objetivo de identificar aquellos que pueden tener impactos significativos
sobre el medio ambiente, de cumplir con la legislación aplicable y de procurar mejorar
continuamente el comportamiento ambiental.
Los aspectos ambientales significativos de SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE son
considerados para definir los objetivos del Sistema de Gestión Integrado.
3.5.2 Aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional
Para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles de las

actividades, productos o servicios, se ha establecido el Procedimiento “Identificación de
Peligros, Evaluación de Riesgos y su Control” (SIT-PG-13), el cual define la forma de
identificar los peligros existentes en SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE y la evaluación
de los riesgos que conlleva tal peligro para la implementación de las medidas de control
operacional que sean necesarias.
Los resultados de estas evaluaciones son considerados para definir los objetivos del Sistema de
Gestión Integrado.
3.5.3 Requisitos Legales y Otros Requisitos
El establecimiento, implementación, mantenimiento y evaluación de los aspectos legales y otros

requisitos aplicables a SIT Ingeniería y Montaje, se realiza de acuerdo al procedimiento
“Aspectos Legales y Otros Requisitos” (SIT-PG-14), el cual pretende determinar y asegurar
el cumplimiento de estos requisitos y en él se establecen las responsabilidades para:
 Identificar, tener acceso y actualizar los requisitos legales aplicables y otros requisitos
que SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE suscriba, relacionados con los Aspectos
Ambientales, de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Determinar cómo se aplican estos requisitos a los aspectos ambientales.
 Evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de otros

requisitos suscritos.
 Comunicar la información relevante de los requerimientos legales y otros requisitos al

personal y a otras partes interesadas relevantes.
Estos requisitos legales son considerados para establecer los objetivos y metas del Sistema de
Gestión Integrado.
Revisión:
3.5.4 Objetivos, Metas y Programas del Sistema de Gestión Integrado
La Gerencia General aprueba y difunde los objetivos y metas específicas en materia de Calidad,
Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional en los niveles y funciones pertinentes dentro
de SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE, estos consideran los requisitos legales, del
cliente y otros, aspectos ambientales significativos, riesgos críticos, alternativas tecnológicas y
sus requisitos financieros, operacionales y comerciales.
Los objetivos son medibles y consistentes con la política del Sistema de Gestión Integrado,
incluyendo el compromiso de mejora continua, y estarán basados en parámetros establecidos
para la medida de la conformidad de los procesos, satisfacción del cliente, prevención de la
contaminación y cuidado de la seguridad y salud ocupacional.
Para alcanzar sus objetivos y metas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional, SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE establece y mantiene varios programas
de gestión en los que se encuentra definida la planificación de los objetivos, los cuales incluyen
las tareas tendientes al logro del objetivo y sus plazos de ejecución, las metas, la designación
de los responsables, además se mencionan los indicadores de cumplimiento y los recursos
necesarios para su realización. Estos programas se modifican en la medida que sea necesario
para atender los cambios en las actividades, productos, servicios o en las condiciones
operacionales de la organización.
La metodología empleada para realizar las actividades antes mencionadas se encuentra

definidas en el documento “Objetivos, Metas y Programas del SGI” (SIT-OG-08).
3.6 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
El campo de acción del Sistema de Gestión Integrado abarca todas las funciones y requiere la
participación, el compromiso y un eficaz trabajo en colaboración de todo el personal de la
organización, para ello, se han definido, registrado y comunicado las responsabilidades y
autoridades dentro de SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE .
3.6.1 Responsabilidad y Autoridad
Se han establecido responsabilidades y autoridades tanto para la operación funcional de la

organización como para la operación del Sistema de Gestión Integrado de acuerdo a los
elementos que lo componen. Las responsabilidades y autoridades se encuentran definidas en
los organigramas de la organización, en los procedimientos e instructivos de trabajo y en los
respectivos perfiles de cargo.
Revisión:
SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE , cuenta con la siguiente estructura organizacional
para apoyar sus operaciones y para la implementación y mantención de su Sistema de Gestión
Integrado:
3.6.1.1 Organigrama General SIT (SIT-OG-06).
GERENTE
GENERAL
DEPTO.
PREVEVENCION
DEPTO. CALIDAD
GERENTE GERENTE
OPERACIONES FINANZAS
AREA AREA RECURSOS

ADQUISICIONES HUMANOS
AREA EQUIPOS Y AREA CONTRATOS AREA ESTUDIO DE AREA

MAQUINARIAS DE FAENA PROPUESTAS MAESTRANZA Y
TALLER
FUERZA LABORAL
Revisión:
3.6.2 Representante de la Dirección SGI
El Gerente General de SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE , ha designado formalmente

(SIT-OG-09) a un Representante de la Gerencia ante el Sistema de Gestión Integrado,
respaldando y apoyando su actividad y otorgándole las siguientes responsabilidades y
autoridad:
 Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos

necesarios para el Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional,
 Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño y desviaciones del Sistema de
Gestión Integrado y de cualquier necesidad de mejora,
 Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente
en todos los niveles de SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE y difundir a todo el
personal y en especial a los de nueva incorporación, mediante comunicados,
reuniones o cualquier otro medio, de la Política y Objetivos del Sistema de Gestión
Integrado, y
 Relacionarse con partes externas sobre asuntos afines con la Calidad, el Medio
Ambiente, la Seguridad y Salud Ocupacional.
3.6.3 Representante de los Trabajadores SGI
El Gerente General de SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE , ha designado al Comité

Paritario de la empresa para representar a los trabajadores en temas de Medio Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 4.4.3.2, letra a) de
OHSAS 18001:2007.
3.6.4 Comunicación Interna y Externa
La Gerencia General de SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE, mantiene una comunicación
eficaz al interior de ella, para ello provee y mantiene los canales adecuados considerados para
el funcionamiento óptimo de las actividades, estos son: reuniones, memorando, cartas, anexos
internos telefónicos, panel informativo y correos electrónicos.
SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE, considera la comunicación con las partes interesadas
externas, tales como: organismos no gubernamentales, organismos fiscalizadores,
proveedores, contratistas y comunidad, para ello, se han dispuesto los siguientes medios
para lograr una comunicación
eficaz:
– E-mail gerencia general: [email protected],

– E-mail cargos críticos
– Página web: www.sitingenieria.cl
– Cartas
– Fax
– Reuniones
Revisión:
Con respecto a sus aspectos ambientales significativos, SIT Ingeniería y Montaje - IMSA
CHILE ha decidido comunicar la información sobre ellos y su gestión sólo a las partes externas
relacionadas con el Sistema de Gestión Integrado que lo soliciten.
3.6.5 Participación y Consulta
SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE, ha establecido, implementado y mantiene

procedimientos para la participación y consulta de los trabajadores y contratistas (en caso de
aplicar) mediante su:
 Adecuada involucración en la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos y

la determinación de los controles operacionales,
 Adecuada participación en la investigación de incidentes,
 Involucración en el desarrollo y la revisión de las políticas y objetivos del SGI,
 Consulta cuando haya cualquier cambio que afecte al SGI,
 Representación en los temas del SGI,
SIT Ingeniería y Montaje, informará a sus trabajadores, mediante reuniones formales o paneles
informativos, acerca de sus acuerdos de participación y consulta respecto del Sistema de
Gestión Integrado.
3.7 Revisión por la Dirección
La Gerencia General de SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE ha establecido una

metodología para la revisión y evaluación del Sistema de Gestión Integrado a objeto de
asegurar su adecuación, efectividad, y el cumplimiento de lo establecido en la documentación
de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, de la Política y de los Objetivos
del Sistema de Gestión Integrado. Tales revisiones serán efectuadas semestralmente. Esta
metodología se describe en el procedimiento “Revisión de la Dirección”, (SIT-PG-15).
3.7.1 Información de Entrada para la Revisión
La Gerencia General se apoyará en la información facilitada por las distintas áreas de la

organización como punto de partida para realizar la Revisión del Sistema. Esta información
consistirá en:
 Grado de cumplimiento de las decisiones estratégicas, tácticas y operativas, que

incluyan los objetivos, metas y programas (planes de acción) del SGI.
 Resultado de auditorías del SGI.
 Resultado de los procesos de participación y consulta.
 Evaluaciones de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos suscritos por SIT
Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE .
 Comunicación y retroalimentación del cliente y partes interesadas externas, incluidas las
quejas.
 Desempeño de los procesos y conformidad del producto/servicio.
Revisión:
 Estado de las acciones correctivas y preventivas del SGI.

 Resultado del seguimiento de las acciones y decisiones tomadas en informe gerencial
anterior.
 Cambios que podrían afectar al SGI, provengan de la política integrada, circunstancias,
de la evolución de los requisitos legales y de otros requisitos aplicables al SGI.
 Recomendaciones para la mejora del SGI.
 Efectividad de los controles operacionales, desempeño ambiental y de prevención de
riesgos profesionales.
 Resultado de la investigación de incidentes y accidentes.
 Informe de la asignación de recursos para la mantención y mejora continua del SGI.
 Informe de productos no conformes del periodo.
 Informe de capacitaciones del periodo.
Estos Informes son entregados a plazos definidos y en forma sistemática a la Gerencia General,
para que realice una revisión de los informes entregados, analizando con ellos los datos de un
periodo a otro.
3.7.2 Resultados de la Revisión
Como consecuencia del análisis de los datos de entrada expresados en el punto anterior y
revisión del Sistema de Gestión Integrado se emitirá un informe en forma de acta, el cual
contiene las estrategias de mejora al SGI, tendientes a:
 Mejorar la eficacia y desempeño del Sistema de Gestión Integrado y sus procesos.

 Mejorar lo que se encuentre deficiente en los productos/servicios con respecto a los
requisitos del cliente.
 Mejoras en la política, objetivos, metas y otros elementos del SGI.
 Otorgar los recursos necesarios para realizar las actividades de mejora.
SIT Ingeniería y Montaje, informará a sus trabajadores, mediante reuniones formales o paneles
informativos sobre los resultados relevantes de la revisión del SGI, para su comunicación y
consulta.
3.8 Disponibilidad de Recursos
Para el desarrollo de la Política del Sistema de Gestión Integrado y de las funciones y

responsabilidades definidas, SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE identifica las necesidades
de recursos, con el propósito de implementar y mantener el Sistema de Gestión Integrado y
mejorar continuamente su eficacia, aumentar la satisfacción de los clientes mediante el
cumplimiento de sus requisitos, prevenir la contaminación y velar por la seguridad y salud
ocupacional de los trabajadores. Esto incluirá la asignación de personal formado y adiestrado
para la realización de toda actividad del Sistema de Gestión Integrado, infraestructura, recursos
financieros y tecnológicos.
Revisión:
Las necesidades de recursos se identifican mediante los objetivos del Sistema de Gestión
Integrado y acciones correctivas y preventivas, no obstante la detección de los recursos
necesarios para mantener el sistema de gestión se realiza fundamentalmente durante la
revisión por la dirección.
3.9 Recursos Humanos
En SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE existe una metodología referente a la contratación,
desarrollo y desvinculación del personal, de igual forma para la selección y evaluación de su
desempeño. Esta metodología se describe en el procedimiento “Gestión de Recursos
Humanos”, (SIT- PG-08).
3.9.1 Competencia, Formación y Toma de Conciencia
Todo el personal de SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE que realiza trabajos que afecten a
la calidad del producto o servicio, pueda causar impactos en el ambiente o de acuerdo a sus
operaciones tenga asociados riesgos críticos, debe ser idóneo y competente, para ello, recibe
entrenamiento y formación. Sus habilidades y experiencia están descritas, registradas y
evaluadas con el fin de asegurar a nuestros clientes que el personal de esta empresa es apto
para realizar las actividades asignadas. Estas técnicas se describen en el procedimiento
“Gestión de Recursos Humanos”, (SIT-PG-08), en el cual se define la metodología para:
 Determinar las competencias necesarias para los cargos críticos.

 El reclutamiento y la selección del personal a contratar.
 Los procesos de contratación.
 Los procesos de inducción.
 La detección de las necesidades de capacitación y entrenamiento.
 La gestión de la capacitación y entrenamiento (externa e interna).
 La comprobación de la eficacia de las capacitaciones realizadas.
 La mantención de los registros de educación, formación, habilidades y experiencia.
3.10 Infraestructura y Mantenimiento
La determinación, asignación y mantención de la infraestructura de SIT Ingeniería y Montaje -

IMSA CHILE, (entiéndase por ésta, edificios, espacio de trabajo, maquinarias, equipos,
vehículos, transporte de personal, medios de comunicación, sistemas de información, entre
otros), se describe en el procedimiento "Infraestructura y Mantenimiento" (SIT-PG-16), donde
se lleva a cabo una planificación de las actividades de mantenimiento, tanto preventivas como
correctivas, con sus respectivos responsables y plazos de ejecución.
Revisión:
Nuestra organización cuenta con una infraestructura acorde a las exigencias propias de la
actividad. De lo anterior se destaca lo siguiente:
 Oficinas centrales equipadas para un alto rendimiento administrativo operacional.

 Taller y área para el manejo de Bodegas.
 Vehículos con estándar minero.
 Equipos con tecnología de punta.
 Hardware y Software para la administración y el control de los procesos.
3.11 Ambiente de Trabajo
SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE, se asegura de determinar y gestionar el ambiente de

trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio
considerando como elementos principales para lograr el ambiente de trabajo adecuado lo
siguiente:
- Instalaciones adecuadas a las operaciones realizadas por el personal.

- Elementos de Protección Personal.
- Factores como temperaturas, ruido, humedad, iluminación y condiciones climáticas.
- Aspectos Ergonómicos.
- Actividades extra-laborales con el objetivo de reforzar los equipos de trabajo.
Además, SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE, una vez al año, analiza el ambiente laboral al
interior de la organización, actividad realizada por el área de RR.HH. o servicios profesionales
subcontratados, de la cual se emite un informe de Ambiente Laboral entregado a la Gerencia
General quien, de acuerdo a los resultados obtenidos, aprobará las estrategias tendientes a
mejorar los aspectos negativos o deficientes.
3.12 Planificación de la Realización de los Servicios
SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE, planifica los procesos de realización del servicio de
manera consistente con los otros requisitos del Sistema de Gestión Integrado.
La planificación de los procesos para la realización de los servicios se encuentra determinada,

inicialmente, por los requisitos establecidos en las Bases de Licitación, contratos u ordenes de
compra adjudicadas por la organización, adicionalmente, se determina lo siguiente:
 Los objetivos del SGI.
 La necesidad de establecer procesos y documentación, y de proporcionar recursos

específicos para el producto y/o servicio;
Revisión:
 Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y

ensayo/prueba (según aplique) específicas para el producto y/o servicio, así como los
criterios para la aceptación del mismo;
 Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de
realización y el producto resultante cumplen los requisitos.
3.13 Clientes
La metodología establecida para los procesos relacionados con el cliente se describe en el

procedimiento “Gestión de Clientes”, (SIT-PG-06), de acuerdo a lo siguiente:
3.13.1 Determinación de los Requisitos del Cliente
SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE, en su propósito de lograr siempre la satisfacción del
cliente, se asegura de que las necesidades y expectativas del cliente están determinadas,
convertidas en requisitos y se satisfacen. La determinación de los requisitos se realiza a través
de las siguientes instancias:
 Procesos de licitación y sus modificaciones.

 Solicitud directa del cliente.
 Inspecciones periódicas.
Como resultado de la determinación de los requisitos del cliente el área de Ventas y Servicios
se asegura de determinar los requisitos especificados por el cliente, las actividades de entrega,
garantías, servicios de mantenimiento, los requisitos no establecidos por el cliente pero
necesarios para el uso previsto, los requisitos legales y reglamentarios aplicables y otros
requisitos adicionales como el reciclaje o disposición final.
3.13.2 Revisión y Comunicación de los Requisitos del Cliente
Una vez determinados los requisitos del cliente se procede a su revisión y análisis con el
objetivo de asegurarse de que:
 Están definidos los requisitos del producto y/o servicio.

 Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los
expresados previamente, y
 La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
Como parte de la revisión de los requisitos del cliente se considera válida la actividad de
“preguntas y respuestas” dentro de los procesos de licitación.
Una vez adjudicado un servicio o aceptada una cotización de servicios, el área de Proyectos se
asegura de comunicar formalmente al personal correspondiente para el conocimiento de estos
requisitos y sus modificaciones.
Revisión:
3.13.3 Comunicación con el Cliente
SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE tiene establecido los canales de comunicación con el
cliente para facilitar el desarrollo y cumplimiento de los servicios, estos son:
– E-mail gerencia general: [email protected],

– E-mail cargos críticos
– Página Web: www.sitingenieria.cl
– Cartas
– Fax
– Reuniones
– Encuesta anual de satisfacción de clientes.
Respecto de sus clientes, SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE ha determinado e

implementado disposiciones eficaces para la comunicación con ellos, relativas a:
 La información sobre el producto/servicio.

 Las consultas, contratos o atención de solicitudes de cotización (procesos de licitación),
incluyendo las modificaciones, y
 La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.
3.14 Diseño y Desarrollo
SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE asegura el diseño y desarrollo de sus productos y/o
servicios, en caso de ser solicitado por el cliente, mediante los siguientes documentos,
procedimiento SIT- PG-10, “Diseño y Desarrollo” e instructivo SIT-IG-01, “Elaboración de
Planos”.
3.15 Compras
SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE se asegura de que el producto adquirido cumple con
los requisitos de compra especificados y que estos son incorporados a los procesos productivos
en el tiempo y la forma en que son solicitados.
El documento que describe lo antes mencionado es el procedimiento SIT-PG-11, “Compras y

Evaluación de Proveedores”, de acuerdo a lo siguiente:
3.15.1 Información de las Compras
Todas las compras que impactan la realización de los servicios, en relación a la calidad, medio
ambiente y prevención de riesgos profesionales, son realizadas formalmente por SIT Ingeniería
y Montaje - IMSA CHILE a sus proveedores o prestadores de servicios, mediante ordenes de
compra, de manera que quedan perfectamente definidos los siguientes aspectos:
Revisión:
 La descripción del producto y/o servicio a comprar.

 Los requisitos para la aprobación del los productos y/o servicios, procedimientos,
procesos y equipos, en caso de aplicar.
 Los requisitos para la calificación del personal, en caso de aplicar.
 Los requisitos del Sistema de Gestión Integrado, como certificados de calidad y hojas de
datos de seguridad, entre otros, en caso de aplicar.
Todos los documentos de compra son revisados y aprobados a fin de evitar problemas de
definición de los productos o insumos.
3.15.2 Verificación de los Productos Comprados
SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE, para asegurar que los productos que serán adquiridos
cumplan con los requisitos especificados realiza distintos tipos de controles, entre ellos:
 Verificar que la cotización indique lo solicitado.

 Verificar que la orden de compra cumpla lo solicitado.
 Verificar la correcta recepción de la orden de compra por parte del proveedor.
 Inspeccionar que lo recepcionado corresponde a lo solicitado.
En caso de que la inspección determine que los productos adquiridos no cumplen las
especificaciones técnicas, estos serán tratados como productos no conformes, de acuerdo al
procedimiento SIT-PG-05, “Control del Producto No Conforme”.
3.15.3 Selección, Evaluación y Re-Evaluación de Proveedores
SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE ha establecido una sistemática para la identificación de
proveedores potenciales y llevar a cabo una selección de los mismos, así como para realizar
una evaluación y re-evaluación periódica de los existentes a fin de asegurar la calidad integral
del servicio prestado.
3.15.4 Bodega, Inventarios y Despacho
SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE, ha establecido una metodología para la identificación,
almacenamiento, manipulación, embalaje, protección y despacho de los productos comprados
con el fin de preservarlos en óptimas condiciones para su uso previsto y asegurar el despacho
oportuno a lugar previsto. Para un mayor control de los productos e insumos utilizados en los
procesos se cuenta con registros actualizados de inventarios periódicos.
El documento que describe lo antes mencionado es el procedimiento SIT-PG-11, “Compras y
Evaluación de Proveedores”.
Revisión:
3.16 Gestión de Recursos Financieros y Físicos
SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE , ha establecido y mantiene procedimientos para

tener un control sobre sus aspectos financieros y recursos físicos, mediante la identificación y
acceso a los requisitos tributarios y contables aplicables; la generación de flujos de caja; la
determinación de los costos de los productos/servicios; la generación de informes de sus
resultados; la determinación de los niveles mínimos de operación y el establecimiento de
presupuestos específicos.
Para resguardar sus principales activos fijos y circulantes (equipos, vehículos, instalaciones,
caja, banco, entre otros) se ha establecido el procedimiento SIT-PG-07, “Acciones de
Resguardo”, que considera la identificación y determinación de acciones de resguardo de
acuerdo al nivel de riesgo de éstos y su relevancia para la empresa.
3.17 Control de la Prestación de los Servicios
Los procesos productivos de SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE, se realizan en

condiciones controladas a través de los siguientes elementos:
- Disponibilidad de información de los productos y/o servicios, mediante las bases de licitación
adjudicadas, contratos de servicios, ordenes de compra y planos.
- Descripción de metodologías de trabajo, mediante todos los documentos asociados a la

prestación de los servicios, de acuerdo al siguiente detalle:
 Planes de Calidad Integral (SIT-LG-01).

 Procedimiento Trabajo en Altura (SIT-PO-01).
 Procedimiento de Espacios Confinados (SIT-PO-02).
 Procedimiento de Bloqueo de Equipos (SIT-PO-03).
 Procedimiento de Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición (SIT-PO-04).
- Uso de equipos, vehículos, instrumentos de medición e infraestructura en general en

condiciones óptimas, bajo estándares certificados, en caso de aplicar.
- Se ha establecido una serie de inspecciones en todas las fases del proceso e indicadores de
gestión asociados a la prestación de los servicios.
- La implementación de actividades de liberación mediante controles de calidad que permiten

entregar el producto/servicio al cliente en conformidad a lo especificado, realizando los
despachos de productos de acuerdo a los procedimientos señalados por nuestros clientes y
considerando las actividades posteriores como inspecciones por garantías.
Revisión:
3.17.1 Control Operacional de Aspectos Ambientales
Para el control de nuestras operaciones, en materia ambiental, SIT Ingeniería y Montaje -

IMSA CHILE cuenta con Procedimientos, Instructivos de Trabajo y Programas de Gestión, en
donde se indica la forma en que son manejados los Aspectos Ambientales Significativos con el
objeto de lograr un alto nivel de prevención de la contaminación, junto con esto controlar
cualquier desviación que pudiera ocasionar una no conformidad asociada a estos aspectos.
Aquellos Aspectos Ambientales que son generados de manera indirecta por nuestras
operaciones, y que tengan relación con Sub-Contratistas o Proveedores de Servicios, son
manejados a través de la entrega de métodos, criterios e instrucciones de trabajo mediante
procesos de inducción y charlas. Alguno de los controles operacionales implementados son:
3.17.1.1 Manejo de Sustancias Peligrosas
Para el manejo de las sustancias peligrosas utilizadas en SIT Ingeniería y Montaje - IMSA
CHILE se ha implementado el procedimiento, SIT-PG-17, “Manejo de Sustancias y
Residuos”, en el cual se especifican los responsables para su control en el ingreso,
almacenaje y transporte, minimizando los potenciales impactos ambientales y riesgos en la
manipulación para el personal de la organización.
3.17.1.2 Derrame de Productos Químicos
Para el derrame de productos químicos o sustancias peligrosas ocurridos en SIT Ingeniería y

Montaje - IMSA CHILE , se ha implementado el procedimiento, SIT-PG-18, “Derrame de
Sustancias Peligrosas”, en el cual se establecen los lineamientos generales que permitan
minimizar el impacto ambiental causado por derrames de productos químicos o sustancias
peligrosas que podrían generarse en las diversas actividades de la organización.
3.17.1.3 Manejo de RISES
Para el manejo de los residuos sólidos generados por SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE
se ha implementado el procedimiento SIT-PG-17, “Manejo de Sustancias y Residuos”, en el
cual se establecen las directrices para un adecuado manejo de los residuos, ya sean
industriales o urbanos (domiciliarios y asimilables a urbanos) generados por las actividades,
productos y servicios en conformidad con las disposiciones legales y acorde con los
compromisos ambientales de la organización.
3.17.2 Control Operacional de Aspectos de Seguridad y Salud
Para el control de nuestras operaciones, en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, SIT

Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE cuenta con Procedimientos, Instructivos de Trabajo y
Programas de Gestión, en donde se indica la forma en que son manejados los riesgos críticos
generados en las distintas áreas y procesos con el objeto de lograr un alto nivel de
prevención de riesgos
Revisión:
profesionales y productividad laboral, junto con esto controlar cualquier desviación que pudiera
ocasionar una no conformidad asociada a estos aspectos.
Aquellos riesgos críticos que son generados de manera indirecta por nuestras operaciones, y
que tengan relación con Sub-Contratistas o Proveedores de Servicios, son manejados a través
de la entrega de métodos, criterios e instrucciones de trabajo mediante procesos de inducción y
charlas.
Los procedimientos establecen, además, las responsabilidades determinadas para asegurar el

seguimiento y mantenimiento de los controles establecidos.
3.17.3 Preparación y Respuesta ante Emergencias
Con el objetivo de identificar el potencial de, y respuesta para, incidentes y situaciones de

emergencia, y para prevenir y mitigar los impactos ambientales y las posibles enfermedades y
lesiones que puedan estar asociadas a ellas, SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE ha
establecido el procedimiento SIT-PG-19, “Preparación y Respuesta ante Emergencias”,
definiendo además, la forma en que el personal debe actuar y proceder en dichas
circunstancias.
Dentro del proceso de identificación de Aspectos Ambientales se consideraron también las

posibles situaciones anormales o de emergencia, en las que se puede ver afectada la
organización. Por ello, se han establecido medidas básicas de proceder ante dichas
condiciones y formas de actuar con el objeto de mitigar los posibles impactos ambientales que
sean provocados por una situación de este tipo.
3.18 Validación de la Prestación de los Servicios
SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE, ha establecido las siguientes disposiciones para la
validación de sus procesos:
Utilización de Procedimientos e Instructivos de Trabajo: Documentos específicos que

establecen los métodos y criterios definidos para la realización de los servicios, estos son
revisados y aprobados antes de su utilización.
Utilización de Check List: Documentos que establecen los criterios definidos para la revisión y
aprobación de los servicios, en algunos casos estos formularios son elaborados con los
clientes, realizando una validación conjunta.
Mantenimiento de los Equipos: Se han elaborado planes acerca del mantenimiento del
equipamiento los cuales son aprobados antes de su utilización, éstos tienen su ficha y pauta de
mantención donde se registra todo lo asociado a mantenciones, incluyendo el responsable de
la implementación y la fecha en que fueron realizadas.
Capacitación y Entrenamiento del Personal: El personal que afecta a la Calidad, el Medio

Ambiente, la Seguridad y Salud Ocupacional, principalmente el nivel productivo, recibe
Revisión:
periódicamente una formación adecuada a la naturaleza de su trabajo y es calificada su aptitud

antes de desarrollar sus funciones.
En el caso que la validación de los procesos no sea conforme, SIT Ingeniería y Montaje - IMSA
CHILE realizará la re-validación de ellos, validando previamente las disposiciones establecidas
anteriormente para efectuar dicha actividad.
3.19 Identificación y Trazabilidad
SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE , ha establecido los mecanismos necesarios para la
identificación de todos los productos/servicios en sus distintas etapas, a través del número de
contrato u orden de compra, lo que permite mediante este dato, reconstruir todas las fases del
proceso productivo realizado por nuestra organización, esta identificación es conocida y
utilizada por todo el personal que tiene relación con la realización de los trabajos, está
incluida en los registros de identificación de los servicios, hojas de procesos, hojas de
inspección de control de calidad, salida de bodega, ordenes de compras, cotizaciones, guías de
despacho y facturas.
Por lo anterior se ha implementado de un sistema codificado y documentado de verificación y

control de cada etapa del proceso, asegurándonos, de esta manera, que se conozca el estado
del producto/servicio con respecto a los requisitos establecidos por el cliente.
3.20 Propiedad del Cliente
Toda vez que el cliente entregue algún producto o elemento que deba ser incorporado en
alguna etapa de la prestación de los servicios o con ocasión de los servicios, SIT Ingeniería y
Montaje - IMSA CHILE se ve en la obligación de resguardar el uso e integridad de ellos,
mediante controles internos para identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes.
En el caso de que, a pesar de los cuidados y precauciones, la propiedad del cliente se dañe o
deteriore o se considere inadecuada para su uso, SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE
informará al cliente respecto de la situación producida y establecerá las acciones
correspondientes en conjunto. Todas las decisiones, responsables, plazos, etc. producidos por
esta situación son registradas en Parte de No Conformidad.
La propiedad intelectual y los datos personales de nuestros clientes son resguardados mediante
controles internos.
El procedimiento SIT-PG-11, “Compras y Evaluación de Proveedores”, es aplicable en el

tratamiento de la propiedad del cliente.
3.21 Preservación de los Productos
Los requisitos de la preservación del producto se encuentran especificados en el procedimiento

SIT-PG-11, “Compras y Evaluación de Proveedores.
Revisión:
3.22 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición
SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE se asegura de mantener calibrados y verificados los
instrumentos críticos aplicables a la prestación de sus servicios, determinando el seguimiento y
la medición a realizar, necesarios para proporcionar la evidencia objetiva de la conformidad
del servicio con los requisitos de los clientes. La metodología empleada por SIT Ingeniería y
Montaje - IMSA CHILE, para realizar el Control, la Calibración y Verificación de sus
Instrumentos se encuentra definida en el procedimiento SIT-PO-04, “Control de Dispositivos
de Seguimiento y Medición”.
3.23 Seguimiento y Medición
SIT Ingeniería y Montaje planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición,

análisis y mejora necesarios para asegurar la conformidad del producto/servicio y del Sistema
de Gestión Integrado y mejorar continuamente la eficacia del mismo, de acuerdo a lo siguiente:
3.23.1 Satisfacción del Cliente
SIT Ingeniería y Montaje, entiende que conocer la percepción de la satisfacción de sus

clientes, incluyendo sus sugerencias y reclamos, es de vital importancia para medir el
desempeño del Sistema de Gestión Integrado y realizar el mejoramiento continuo de sus
productos y servicios entregados, es por esta razón que la organización ha establecido un
procedimiento que define:
 La metodología que permita conocer como los productos y/o servicios realizados por
la organización son percibidos por nuestros clientes, verificando si satisfacemos o no
sus necesidades, demandas y expectativas.
 La metodología utilizada por la organización para la recolección de sugerencias de

mejora y/o reclamos procedentes de nuestros clientes.
El procedimiento que describe lo antes mencionado es el SIT-PG-06, “Gestión de Clientes”,

determinándose los siguientes métodos como válidos para evaluar la satisfacción de los
clientes:
 análisis de sugerencias,
 encuestas de satisfacción anual,
 los datos del cliente sobre la calidad integral de los servicios entregados,
 las encuestas de opinión del usuario,
 el análisis de la pérdida de negocios,
 las felicitaciones,
 las garantías utilizadas, y
 las opiniones de los agentes comerciales.
Revisión:
Los resultados se analizan en forma específica y principalmente en la revisión gerencial, de lo

cual se derivan las acciones necesarias para corregir desviaciones a los requisitos del cliente y
aumentar en todo momento la satisfacción de ellos.
3.23.2 Seguimiento y Medición de los Procesos
SIT Ingeniería y Montaje, posee métodos apropiados para realizar el seguimiento y la

medición de sus procesos asociados al alcance de su Sistema de Gestión Integrado, con el
objeto de asegurar el cumplimiento eficaz y eficiente para satisfacer los requisitos del cliente.
Éstos métodos incluyen la medición de la capacidad del proceso para cumplir los requisitos, la
medición del tiempo empleado, cumplimiento de los servicios programados, entre otros. La
metodología específica para realizar el seguimiento y la medición de los procesos es mediante
ciclos de auditorias internas a procesos determinados y seguimiento a indicadores de gestión,
para los que se ha definido forma de medición y frecuencia para realizar su medición.
Cada Gerencia y el Representante de Gerencia del SGI, son los responsables de entregar los
informes de seguimiento y medición de los procesos a la Gerencia General de la organización
para evaluar si se lograron los resultados planificados y tomar acciones de mejora, en caso de
ser necesario.
3.23.3 Seguimiento y Medición del Producto
SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE , posee una metodología para realizar el
seguimiento y la medición del producto/servicio, mediante el Control de Calidad Integral
permanente y actividades de inspección registradas en todas las fases de los procesos de
realización, con el fin de verificar que su cumplen los requisitos del mismo frente a los
criterios establecidos de aceptación. Estas inspecciones, que están a cargo principalmente
por la línea de Supervisión, se realizan durante el desarrollo de los procesos y un control final,
instancia que permite liberar el producto al cliente en condiciones de conformidad.
Para el monitoreo y medición de los parámetros de la Salud y Seguridad Ocupacional y de las

características claves de sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto
significativo sobre el Medio Ambiente y las personas, la organización ha establecido actividades
relacionadas con controles operacionales y definición de responsabilidades con el objetivo
vigilar la evolución de ellos y su impacto.
El Gerente de Operaciones en conjunto con los Jefes de Área y Representante de Gerencia

SGI son los responsables de entregar Informes de Seguimiento y Medición del
Producto/Servicio a la Gerencia General de la organización para evaluar si se lograron los
resultados planificados y tomar acciones de mejora, en caso de ser necesario.
Revisión:
3.23.4 Evaluación del Cumplimiento Legal
El propósito de esta actividad es la evaluación periódica del cumplimiento de las leyes y

normativas relacionadas con los Aspectos Ambientales, de Salud y Seguridad Ocupacional
aplicables a SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE , para el caso de cualquier desvío
respecto a estas obligaciones se establecerá un plan de acción para su cumplimiento, según lo
establecido en el procedimiento SIT-PG-14, “Aspectos Legales y Otros Requisitos”.
3.23.5 Investigación de Incidentes
SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE ha establecido el procedimiento SIT-PG-20,

“Investigación de Incidentes”, para el manejo e investigación accidentes e incidentes,
asegurando que todas las acciones preventivas y correctivas propuestas sean revisadas
mediante el proceso de evaluación de riesgos previa su implantación.
Nota: Los procesos de auditorías internas son considerados como mecanismos de

seguimiento y medición de los procesos y del Sistema de Gestión Integrado,
estableciéndose su aplicación en el punto 3.2.5 del presente documento.
3.24 Análisis de Datos
SIT Ingeniería y Montaje, posee una metodología para recopilar y analizar los datos
apropiados para demostrar la idoneidad y la eficiencia del Sistema de Gestión Integrado y para
evaluar dónde puede realizarse la mejora continua, los datos considerados provienen del
resultado del seguimiento y medición y de cualquier otra fuente pertinente.
El documento que describe lo antes mencionado es el procedimiento SIT-PG-15, “Revisión por

la Dirección”.
3.25 Mejora Continua
SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE , busca constantemente el mejoramiento de sus

procesos y el Sistema de Gestión Integrado, mediante el uso de:
 Las Políticas de la Organización,

 los Objetivos del SGI,
 los resultados de las auditorías,
 el análisis de los datos,
 las acciones correctivas y preventivas, y
 la revisión de la gerencia del SGI.
Revisión:
Las acciones de mejoramiento del Sistema se ven reflejadas en los acuerdos tomados en la
revisión gerencial, acciones correctivas y preventivas y en planes de acción, en donde de
establecen:
 Actividades, métodos y plazos de ejecución,

 responsabilidades de las personas involucradas,
 recursos requeridos para efectuar el mejoramiento, según corresponda, y
 recursos de tiempo para el personal que debe desarrollar proyectos de mejoramiento.
Revisión:
Anexo A: Control de Revisiones del Manual del SGI
Anexo A
CONTROL DE REVISIONES
MANUAL DE GESTIÓN SISTEMA INTEGRADO
Fecha Revisión Cláusula Página Descripción del Cambio Firma

Autorización
28-01-2011 00 --- --- Elaboración Inicial. ----
21-03-2011 01 3.1.1 11 Alcance del Sistema de Gestión Integrado.
21-03-2012 02 3.6.1.1 22 Readecuación organigrama.

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SIT INGENIERÍA Y MONTAJE

MANUAL DEL SISTEMA

Revisión Preparó Firma Revisó Firma Aprobó Firma

SIT-MG-01 SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE N° Rev.: 02

ÍNDICE DE CONTENIDO DEL MANUAL

Capítulo 1: DESCRIPCIÓN DEL MANUAL 5

Capítulo 2: PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 7

Capítulo 3 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI) 10

3.2 Administración del Sistema 13

3.3 Estrategias y Compromiso de la Dirección 17

3.6 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 21

3.6.3 Representante de los Trabajadores SGI 23

3.7 Revisión por la Dirección 24

3.8 Disponibilidad de Recursos 25

3.10 Infraestructura y Mantenimiento 26

3.14 Diseño y Desarrollo 29

3.16 Gestión de Recursos Financieros y Físicos 30

3.18 Validación de la Prestación de los Servicios 33

SIT-MG-01 SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE N° Rev.: 02

3.23 Seguimiento y Medición 35

3.24 Análisis de Datos 37

A Control de Revisiones del Manual del SGI 38

SIT-MG-01 SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE N° Rev.: 02

El propósito de este Manual de Gestión es describir, de forma general, el Sistema de Gestión

1.2 Campo de Aplicación

1.3 Revisiones y Control

Las modificaciones o cambios en sus capítulos son indicados en el registro “Control de

El Representante de Gerencia del SGI es el responsable de la mantención y control de la

El Manual del Sistema de Gestión Integrado se encuentra disponible en la Gerencia General y

SIT-MG-01 SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE N° Rev.: 02

SIT Ingeniería y Montaje, se reserva el derecho de requerir la devolución de una copia

1.4 Referencias Normativas

En la implementación y mantención del Sistema de Gestión Integrado que se describe en este

REFERENCIA EDICIÓN TÍTULO

SIT-MG-01 SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE N° Rev.: 02

Capítulo 2: PRESENTACIÓN DE SIT INGENIERÍA Y MONTAJE

Satisfacer eficazmente las necesidades, relacionadas con el Diseño, Ingeniería, Construcción,

SIT-MG-01 SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE N° Rev.: 02

2.2 Principales Servicios

 Diseño, Ingeniería, Construcción, Mantención y Montajes en las áreas Eléctrica,

Los principales atributos de los servicios son:

 Uso de Tecnología de Punta.

2.3 Principales Clientes

SIT-MG-01 SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE N° Rev.: 02

2.4 Información General

Razón Social : S.I.T. Ingeniería y Montaje E.I.R.L.

Gerente General : Sr. Luis Toledo Vergara.

SIT-MG-01 SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE N° Rev.: 02

Capítulo 3: SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI)

3.1 Requisitos Generales

El Sistema de Gestión Integrado de SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE se establece

1. El Sistema de Gestión Integrado está constituido por el conjunto de la estructura

2. El Sistema de Gestión Integrado se aplica a las funciones y actividades llevadas a cabo

3. En la definición del Sistema de Gestión Integrado se han considerado las Normas

4. El Sistema de Gestión Integrado implantado en SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE

 La identificación de los procesos necesarios para el Sistema de Gestión Integrado y su

SIT-MG-01 SIT Ingeniería y Montaje - IMSA CHILE N° Rev.: 02

3.1.1 Alcance del Sistema de Gestión Integrado (SIT-OG-01)

“SERVICIOS DE DISEÑO, INGENIERÍA, COSTRUCCIÓN, MANTENCIÓN Y MONTAJES