Formato de Liquidacion de Viajes

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LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE QUITO

NOMBRE FUNCIONARIO:
CARGO: GERENTE
MOTIVO DEL VIAJE: AUDIENCIA EN EL MINISTERIO LABORAL
DETALLE DE CONCEPTOS

GASTOS FECHA VALOR USD

15-Apr HOSPEDAJE QUITO 22.50


HOSPEDAJE

16-Apr HOSPEDAJE QUITO 22.50


16-Jan HOSPEDAJE QUITO 22.50

TOTAL HOSPEDAJE 67.50


Resumen:
15-Apr DESAYUNO/ALMUERZO/CENA 10.50 TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACION
ALIMENTACIÓN

16-Apr DESAYUNO/ALMUERZO/CENA 10.50 TOTAL MOVILIZACION Y VARIOS


16-Jan DESAYUNO/ALMUERZO/CENA 10.50 TOTAL GASTOS DE VIAJE
REFRIGERIO CHICOS OFICINA 15.00

TOTAL ALIMENTACIÓN 46.50


HASTA EL 17 DE ABRIL
DESDE EL 14 DE ABRIL

PASAJE AVION IDA Y VUELTA 131.14


MOVILIZACION

TRANS. AEROPUERTO QUITO 20.00


PASAJE Y

TRANS. AERO PUERTO QUITO ZURDOS 20.00


MOVILIZACION INTERNA QUITO 8.00
TRANS. LOCAL GUAYAQUI 7.00

TOTAL MOVILIZACION 186.14

CYBER Y COPIAS CERTIFICADAS 12.00


VARIOS

TOTAL VARIOS 12.00

Firma de Recepción

Fecha de recepción

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