F29 Giro Panadería

Molinera Coquimbo rut: 99.501.
300-1
Cliente
Panaderia "Bajo La Marraqueta" Rut

99.777.777-7 Santiago Solari numero 477
SANTIAGO CENTRO
Número de factura
Fecha de factura
Condiciones de pago (Días)
Fecha de vencimiento
Total a pagar en Pesos
Descripción Cantidad
Quintales de Harina 200
Total Neto
Iva
Retención Harina
Total a Pagar en pesos
Distibuidora Insupan-Macropan rut 99.501.301-2

820
820
Cliente

SANTIAGO CENTRO
Número de factura
Fecha de factura
Manteca x 500 Gramos 60
Levadura x 500 Gramos 10
Total Neto
Iva
Imprenta The Best rut 99.701.401-8

7789
Cliente

SANTIAGO CENTRO
SANTIAGO CENTRO
Número de factura
Fecha de factura
Talonarios de Boletas 20
Total Neto
Iva
Plasticos Fibras rut 99.811.554-9

5
Cliente

SANTIAGO CENTRO
Número de factura
Fecha de factura
Bolsas Camisetas Tamaño de 1 Kg 2000
Total Neto
Iva
Automotora Motores SPA rut 97.779.663-4

633
Cliente

SANTIAGO CENTRO
Número de factura
Fecha de factura
Camioneta Cabina Simple - Nueva 1
Numero Chasis wwaaiigg 7896547
año 2020
Total Neto
Iva
Pcs Factoring Tecnologìas rut 99.447.116-K

18963
Cliente

SANTIAGO CENTRO
Número de factura
Fecha de factura
3 Computadores Celeron Ram 4GB Hd 500MB 3
Total Neto
Iva

99.501.300-1
158968
mero de factura 158968

ha de factura 11/12/2020
ndiciones de pago (Días) 30
ha de vencimiento 12/12/2020
al a pagar en Pesos $ 4,847,000
Unidad Precio Importe

Unidad 18,500.00 $ 3,700,000
$ -
$ -
$ -
al Neto $ 3,700,000
19% $ 703,000
ención Harina 12% $ 444,000
tal a Pagar en pesos $ 4,847,000
99.501.301-2
820
820
mero de factura 820

al a pagar en Pesos $ 324,275

Unidad $ 1,375 $ 82,500
Unidad $ 19,000 $ 190,000
$ -
$ -
al Neto $ 272,500
19% $ 51,775
$ -
tal a Pagar en pesos $ 324,275
99.701.401-8
7789

Unidad 3,480.00 $ 69,600
$ -
$ -
$ -
al Neto $ 69,600
19% $ 13,224
$ -
99.811.554-9
mero de factura 5
Unidad $ 45.00 $ 90,000
$ -
$ -
$ -
al Neto $ 90,000
19% $ 17,100
$ -
97.779.663-4
633
mero de factura 633


Unidad $ 8,630,000 $ 8,630,000
$ -
$ -
$ -
al Neto $ 8,630,000
19% $ 1,639,700
$ -
99.447.116-K
18963


Unidad $ 450,000 $ 1,350,000
$ -
$ -
$ -
al Neto $ 1,350,000
19% $ 256,500
$ -
Panaderia "Bajo La Marraqueta"
Cliente
Panaderia Icafan Rut 33.333.333-3 Olivar

Bajo Peñaflor
Número de factura de Venta

Fecha de factura
Kilos de Pan Frances-Marraqueta 250
Total Neto
Iva

Cliente
Panaderia Los Griegos Rut 44.444.444-4

Balmaceda 777888 Ñuñoa

Fecha de factura
Total Neto
Iva
Cliente
Supermercado Portales Rut 55.555.555-5

Ossandon 11223355 San Bernardo

Fecha de factura
Total Neto
Iva
Cliente
Almacen Don Juanito Rut 66.666.666-6

Pinto 4545 La Florida

Fecha de factura
Total Neto
Iva
Cliente
Minimarket Errols Rut 77.777.777-7 Doctor

Marin 64644 Talagante

Fecha de factura
Total Neto
Iva
Cliente
Supermercado Acuenta Rut 88.888.888-8

Punta Mira 4500 A Malloco

Fecha de factura
Total Neto
Iva

Cliente
Amasandería Delicias Rut 89.703.703-4

Nueva Cinco 4277 Talagante.

Fecha de factura
1 Maquina revolvedora usada fin de su vida útil 1
Total Neto
Exenta
Cliente

La Cantera 3263 Padre Hurtado
La Cantera 3263 Padre Hurtado

Fecha de factura
Total Neto
Iva

99.777.777-7
1
mero de factura de Venta 1
cha de factura 11/1/2020
cha de vencimiento 01/11/2020
tal a pagar en Pesos $ 223,125

Kilos $ 750.00 $ 187,500
$ -
$ -
$ -
tal Neto $ 187,500

19% $ 35,625
$ -
otal a Pagar en pesos $ 223,125
99.777.777-7
2
2

Kilos $ 690.00 $ 276,000
$ -
$ -
$ -
tal Neto $ 276,000

19% $ 52,440
$ -
99.777.777-7
3

Kilos $ 700.00 $ 84,000
$ -
$ -
$ -
tal Neto $ 84,000

19% $ 15,960
$ -
99.777.777-7
4
Kilos $ 698.00 $ 97,720
$ -
$ -
$ -
tal Neto $ 97,720

19% $ 18,567
$ -
99.777.777-7
5

Kilos $ 690.00 $ 310,500
$ -
$ -
$ -
tal Neto $ 310,500

19% $ 58,995
$ -
99.777.777-7
6

Kilos $ 705.00 $ 141,000
$ -
$ -
$ -
tal Neto $ 141,000

19% $ 26,790
$ -
99.777.777-7
7

unidad $ 180,000.00 $ 180,000
$ -
$ -
$ -
tal Neto $ 180,000

0% $ -
$ -
99.777.777-7
8

Kilos $ 705.00 $ 246,750
$ -
$ -
$ -
tal Neto $ 246,750

19% $ 46,883
$ -
Nº 000000001 Nº 000000002 Nº 000000003 Nº 000000004 Nº 000000005 Nº 000000006
Boleta de Ventas y Servicios Boleta de Ventas y Servicios Boleta de Ventas y Servicios Boleta de Ventas y Servicios Boleta de Ventas y Servicios Boleta de Ventas y Servicios
400 780 800 1200 1700 1800

Dia / Mes / Año Dia / Mes / Año Dia / Mes / Año Dia / Mes / Año Dia / Mes / Año Dia / Mes / Año
11/5/2020 11/5/2020 11/5/2020 11/5/2020 11/6/2020 11/6/2020
Nº 000000011 Nº 000000012 Nº 000000013 Nº 000000014 Nº 000000015 Nº 000000016

800 1800 2330 4500 3200 1200

11/7/2020 11/7/2020 11/7/2020 11/7/2020 11/8/2020 11/8/2020
Nº 000000021 Nº 000000022 Nº 000000023 Nº 000000024 Nº 000000025 Nº 000000026

800 2230 1222 3630 1121 900

11/9/2020 11/9/2020 11/9/2020 11/9/2020 11/10/2020 11/10/2020
Nº 000000031 Nº 000000032 Nº 000000033 Nº 000000034 Nº 000000035 Nº 000000036
999 1199 298 3331 2220 600

11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020 11/12/2020 11/12/2020
Nº 000000041 Nº 000000042 Nº 000000043 Nº 000000044 Nº 000000045 Nº 000000046

980 1800 2330 540 445 2210

11/13/2020 11/13/2020 11/13/2020 11/13/2020 11/14/2020 11/14/2020
Nº 000000051 Nº 000000052 Nº 000000053 Nº 000000054 Nº 000000055 Nº 000000056

977 863 1060 3050 2224 1450

11/15/2020 11/15/2020 11/15/2020 11/15/2020 11/16/2020 11/16/2020
Nº 000000061 Nº 000000062 Nº 000000063 Nº 000000064 Nº 000000065 Nº 000000066
1017 965 605 5020 425 504

11/18/2020 11/18/2020 11/18/2020 11/18/2020 11/24/2020 11/24/2020
Nº 000000071 Nº 000000072 Nº 000000073 Nº 000000074 Nº 000000075 Nº 000000076

4455 3200 2150 1400 3200 1200

11/28/2020 11/28/2020 11/28/2020 11/28/2020 11/29/2020 11/29/2020
Nº 000000007 Nº 000000008 Nº 000000009 Nº 000000010
Boleta de Ventas y Servicios Boleta de Ventas y Servicios Boleta de Ventas y Servicios Boleta de Ventas y Servicios
900 810 700 2300

Dia / Mes / Año Dia / Mes / Año Dia / Mes / Año Dia / Mes / Año
11/6/2020 11/7/2020 11/7/2020 11/7/2020
Nº 000000017 Nº 000000018 Nº 000000019 Nº 000000020

1650 1230 808 960

11/8/2020 11/9/2020 11/9/2020 11/9/2020
Nº 000000027 Nº 000000028 Nº 000000029 Nº 000000030

644 320 201 1105

11/10/2020 11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020
Nº 000000037 Nº 000000038 Nº 000000039 Nº 000000040
1110 1150 765 998

11/12/2020 11/13/2020 11/13/2020 11/13/2020
Nº 000000047 Nº 000000048 Nº 000000049 Nº 000000050

1344 1130 900 1050

11/14/2020 11/15/2020 11/15/2020 11/15/2020
Nº 000000057 Nº 000000058 Nº 000000059 Nº 000000060

600 780 2230 1789

11/16/2020 11/17/2020 11/17/2020 11/17/2020
Nº 000000067 Nº 000000068 Nº 000000069 Nº 000000070
745 1789 3250 998

11/24/2020 11/26/2020 11/26/2020 11/27/2020
Nº 000000077 Nº 000000078 Nº 000000079 Nº 000000080

1560 1320 1045 2250

11/29/2020 11/30/2020 12/1/2020 12/1/2020
OTROS DATOS MES DE NOVIEMBRE - ANALIZAR
Movimiento Boletas con Retenciones Noviembre 2020
Fecha $ A
11/10/2020 $ 350,000 Contador Valor Líquido
11/23/2020 $ 150,000 Promotora Valor Bruto
11/30/2020 $ 580,000 Técnico Horno Valor Líquido
Remuneraciones, impuestos de Rentas del Trabajo, Mes Noviembre 2020.
Impto único
TRABAJADOR Descontado
Maestro Panadero 57,890
Panadero 1 46,300
Panadero 2 3,160
Ayudante Panadero -
Notas de Créditos emitidas
De Factura de
Fecha Nro NC Venta Monto Total
16-Nov 1 3 20,160
28-Nov 2 5 43,000
Notas de Créditos recibidas
De Factura de
Fecha Nro NC Compra Monto Total
16-Nov 77 820 20,160
2-Dec 112 18963 43,000
Notas de Débitos emitidas
De Factura de
Fecha Nro ND Venta Monto Total
2-Nov 1 1 25,000
15-Nov 2 4 7,280
Notas de Débitos recibidas

De Factura de
Fecha Nro ND Compra Monto Total
18-Nov 245 7789693658 23,200
LIBRO DE COMPRAS
Facturas Electrónicas
corr. Fecha Factura Nro Docto Proveedor Rut

1 11/12/2020 158968 Molinera Coquimbo 99.501.300-1
2 11/15/2020 820 Distribuidora Insupan-Macropan 99.501.301-2
3 11/17/2020 7789 Imprenta The Best 99.701.401-8
4 11/23/2020 5 Plasticos Fibras 99.811.554-9
5 11/30/2020 633 Automotora Motores SPA 97.779.663-4
6 12/1/2020 18963 Pcs Factoring Tecnologias 99.447.116-K
TOTALES
NOTAS DE CREDITOS RECIBIDAS

Interno Fecha Factura Nro Nc Emitida Cliente
820 11/15/2020 77 Distribuidora Insupan-Macropan
18963 12/1/2020 112 Pcs Factoring Tecnologias
NOTAS DE DEBITOS EMITIDAS

Interno Fecha Factura Nro ND Emitida Cliente
1 1 Panaderia Icafan
4 2 Almacen Don Juanito
Nov-20
Neto Iva 19% Harina 12% Total

$ 3,700,000 $ 703,000 $ 444,000 $ 4,847,000
$ 272,500 $ 51,775 $ 324,275
$ 69,600 $ 13,224 $ 82,824
$ 90,000 $ 17,100 $ 107,100
$ 8,630,000 $ 1,639,700 $ 10,269,700
$ 1,350,000 $ 256,500 $ 1,606,500
14,112,100 2,681,299 444,000 17,237,399
Rut Neto Iva 19% Total

99.501.301-2 $ 272,500 $ 51,775 $ 324,275
99.447.116-K $ 1,350,000 $ 256,500 $ 1,606,500
TOTALES 1,622,500 308,275 1,930,775
Rut Neto Iva 19% Total

33.333.333-3 $ 187,500 $ 35,625 $ 223,125
66.666.666-6 $ 97,720 $ 18,567 $ 116,287
TOTALES 285,220 54,192 339,412

LIBRO DE VENTAS
FACTURAS ELECTRONICAS EMITIDAS
Interno Fecha Factura Nro fac Cliente Rut Neto

1 11/1/2020 1 Panaderia Icafan 33.333.333-3 $ 187,500
2 11/5/2020 2 PanaderiaLos Griegos 44.444.444-4 $ 276,000
3 11/15/2020 3 Supermecado Portales 55.555.555-5 $ 84,000
4 11/14/2020 4 Almacen Don Juanito 66.666.666-6 $ 97,720
5 11/27/2020 5 Minimarket Errols 77.777.777-7 $ 310,500
6 11/30/2020 6 Supermecado Acuenta 88.888.888-8 $ 141,000
7 11/30/2020 7 Amasanderia Delicias 89.703.703-4 $ 180,000
8 12/2/2020 8 Supermecado Acuenta 99.999.999-9 $ 246,750
TOTALES 1,523,470
NOTAS DE CREDITOS ELECTRONICAS EMITIDAS

Interno Fecha Factura Nro Nc Emitida Cliente Rut Neto
3 11/15/2020 1 Supermecado Portales 55.555.555-5 $ 84,000
5 11/27/2020 2 Minimarket Errols 77.777.777-7 $ 310,500
TOTALES 394,500
NOTAS DE DEBITOS ELECTRONICAS EMITIDAS
Interno Fecha Factura Nro ND Emitida Cliente Rut Neto
1 11/1/2020 1 Panaderia Icafan 33.333.333-3 $ 187,500
4 11/14/2020 2 Almacen Don Juanito 66.666.666-6 $ 97,720
TOTALES 285,220
LIBRO DIARIO DE BOLETAS DE VENTAS ELECTRONICAS
DIA DESDE Nº HASTA Nº MONTO

11/5/2020 1 10 11,390
11/7/2020 11 14 9,430
11/8/2023 15 17 6,050
11/9/2020 18 24 10,880
11/10/2020 25 27 2,665
11/11/2020 28 34 7,453
11/12/2020 35 37 3,930
11/13/2020 38 44 8,563
11/14/2020 45 47 3,999
11/15/2020 48 54 9,030
11/16/2020 55 57 4,274
11/17/2020 58 60 4,799
11/18/2020 61 64 7,607
11/24/2020 65 67 1,674
11/26/2020 68 69 5,039
11/27/2020 70 70 998
11/28/2020 71 74 11,205
11/29/2020 75 77 5,960
11/30/2020 78 78 1,320
12/1/2020 79 80 3,295
Resumen Libro Diario de Boletas :
Total Neto 119,561

19% Iva 22,716
Total Bruto 142,277
Nov-20
Iva 19% Total

$ 35,625 $ 223,125
$ 52,440 $ 328,440
$ 15,960 $ 99,960
$ 18,567 $ 116,287
$ 58,995 $ 369,495
$ 26,790 $ 167,790
$ 180,000
$ 46,883 $ 293,633
255,260 1,778,730
Iva 19% Total

$ 15,960 $ 99,960
$ 58,995 $ 369,495
74,955 469,455
Iva 19% Total

$ 35,625 $ 223,125
$ 18,567 $ 116,287
54,192 339,412
Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos Formulario 29
Periodo Tributario
ROL ÚNICO TRIBUTARIO FOLIO
Mes AÑO
15
1 1 2020 03 9 9 7 7 7 7 7 7 - 7 07
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L. 825/74 Cantidad de Documentos Monto Neto

1 Exportaciones 585 20
Información de
2 Ventas y/o Servicios prestados Exentos, o No Gravados del giro 586 0 142 0
Ingresos
3 Ventas con retención sobre el margen de comercialización (contribuyentes retenidos) 731 0 732
4 Ventas y/o Servicios prestados exentos o No Gravados que no son del giro 714 0 715
5 Facturas de Compra recibidas con retención total (contribuyentes retenidos) y Factura de Inicio emitida 515 0 587
Ventas y/o Servicios Prestados
6 Facturas de compras recibidas con retención parcial (Total neto) 720

Cantidad de Documentos Débitos
7 Facturas emitidas por ventas y servicios del giro 503 502
8 Facturas emitidas por la venta de bienes inmuebles afectas a IVA 763 764
DÉBITOS Y VENTAS
9 Facturas y Notas de Débitos por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros) 716 0 717
10 Boletas 110 111
Genera Débito
11 Comprobantes o Recibos de Pago generados en transacciones pagadas a través de medios electrónicos 758 759
Notas de Débito emitidas asociadas al giro y Notas de Débito recibidas de
12 512
513
terceros por retención parcial de cambio de sujeto
Notas de Crédito emitidas por Facturas asociadas al giro y Notas de Crédito
13 recibidas de terceros por retención parcial de cambio de sujeto
510
509
14 Notas de Crédito emitidas por Vales de máquinas autorizadas por el Servicio 708 0 709
15 Notas de Crédito emitidas por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros) 733 0 734
16 Facturas de Compra recibidas con retención parcial (contribuyentes retenidos) 516 0 517
17 Liquidación y Liquidación Factura 500 0 501
18 Adiciones al Débito Fiscal del mes, originadas en devoluciones excesivas registradas en otros períodos por Art. 27 bis 154
19 Restitución Adicional por proporción de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Art. 27 bis, inc. 2° (Ley 19.738/01) 518
20 Reintegro del Impuesto de Timbres y Estampillas, Art 3° Ley N° 20.259 e IVA determinado en el Arrendamiento esporádico de BBRR amoblados 713
21 Adiciones al Débito por IEPD Ley 20.765 M3 738 Base 739 Variable 740 741
22 TOTAL DÉBITOS 538 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L. 825/74 Con Derecho a Crédito Sin Derecho a Crédito
23 IVA por documentos electrónicos recibidos 511 514
Cantidad de Documentos Monto Neto
24
Derecho
Internas Afectas 564 521

Crédito
Fiscal
Compras y/o Servicios Uilizados
Sin
25 Importaciones 566 560

a
26 Internas exentas, o no gravadas 584 562
Cantidad de Documentos Crédito, Recuperación y Reintegro
27 520
Con derecho a crédito fiscal
Facturas recibidas del giro y Facturas de compra emitidas 519

Facturas recibidas de Proveedores: Supermercados y Comercios similares, Art. 23 N°4 D.L.825, de 1974 (Ley
28 762
N°20.780) 761
Internas
29 765 766
Facturas recibidas por Adquisición o Construcción de Bienes Inmuebles, Art.8° transitorio (Ley N°20.780)
30 Facturas activo fijo 524 525
CRÉDITOS Y COMPRAS
31 Notas de Crédito recibidas y Notas de Crédito emitidas por retención de cambio de sujeto 527 528
32 Notas de Débito recibidas y Notas de Débito emitidas por retención de cambio de sujeto 531 532
33 0
Impo
Declaraciones de ingreso (DIN) importaciones del giro 534 535

ones
rtaci
34 Declaraciones de ingreso (DIN) importaciones activo fijo 536 553

35 Remanente Crédito Fiscal mes anterior 504
36 Devolución Solicitud Art. 36 (Exportadores) 593
37 Devolución Solicitud Art. 27 bis (Activo fijo) 594
38 Certificado Imputación Art. 27 bis (Activo fijo) 592
39 Devolución Solicitud Art. 3 (Cambio de sujeto) 539
40 Devolución Solicitud Ley N° 20.258 por remanente CF IVA originado en Impuesto Específico Petróleo Diesel (Generadoras Eléctricas) 718
41 Monto Reintegrado por Devolución Indebida de Crédito Fiscal D.S. 348 (Exportadores) 164
M3 Comprados con derecho a crédito Componentes del impuesto
Ley 20.765
Recuperación del Impuesto Específico al Petróleo Base 742

42 Diesel (Art. 7º Ley 18.502, Arts. 1º y 3º D.S. Nº311/86)
730 127
Variable 743
Recuperación del Impuesto Específico al Petróleo Diesel Base 744
43 soportado por Transportistas de Carga (Art. 2º Ley 19.764)
729 544
Variable 745
44 Crédito del Art. 11º Ley 18.211 (correspondiente a Zona Franca de Extensión) 523
45 Crédito por Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3º Ley 20.259 712
46 Crédito por IVA restituido a aportantes sin domicilio ni residencia en Chile (Art. 83, del artículo primero Ley 20.712) 757
47 TOTAL CRÉDITOS 537 0
Diferencia Total Débitos (línea 22, código 538) menos Total Créditos (línea 47, código 537); trasládelo a la línea 48, Si el resultado es positivo al código 89, si es negativo al código 77 sin signo
IMPUESTO DETERMINADO
48 Remanente de crédito fiscal para el período siguiente 77 0 IVA determinado 89 0
49 Restitución de devolución por concepto de Art. 27 ter D.L. 825, de 1974, inc. 2° (Ley N° 20.720) 760
50 Retención Impuesto Primera Categoría por rentas de capitales mobiliarios del Art.20 N°2, según Art.73 LIR 50
Retención Impuesto Donación Art. 8° Ley 18.985 Donación Ley 20.444/2010
Impuesto Único
51 Único a los Trabajadores, Créditos 48
según Art. 74 N° 1 LIR 751 735 2da. Categoría a Pagar
Retenciones
52 Retención de Impuesto con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 42 N°2, según Art. 74 N°2 LIR 151
Impuesto a la Renta D.L. 824/74
53 Retención de Impuesto con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 48, según Art. 74 N°3 LIR 153
54 Retención a Suplementeros, según Art. 74 N° 5 (tasa 0,5%) LIR 54
55 Retención por compra de productos mineros, según Art. 74 N° 6 LIR 56
56 Retención sobre cantidades pagadas en cumplimiento de Seguros Dotales del Art.17, N°3 (tasa 15%) 588
57 Retención sobre retiros de Ahorro Previsional Voluntario del Art. 42 bis LIR (tasa 15%) 589
Acogido a suspensión PPM (Art 1º
Crédito/Tope Suspensión PPM
bis
Ley 19.420 y 1º bis Ley 19.606)
Monto Pérdida Art. 90 Base Imponible Tasa
(Arts. 1º bis Leyes 19.420 y 19.606)
PPM Neto Determinado
58 1a Categoría Art.84 a) 750 30 563 115 68 62
59 Mineros Art. 84 a) 565 120 542 122 123
60 Explotador Minero Art. 84 h) 700 701 702 711 703
61 Transportistas acogidos a Renta Presunta, Art. 84, e) y f) (tasa de 0,3%) 66
PPM
Crédito del Mes Remanente mes anterior Remanente período siguientes

62 Crédito Capacititación, Ley 19.518/97
721 722 724 Crédito a imputar 723
63 2da Categoría Art. 84 b) (tasa 10%) 152
64 Taller artesanal Art. 84 c) (tasa 1,5% o 3%) 70
65 SUB TOTAL IMPUESTO DETERMINADO ANVERSO. (Suma de las líneas 49 a 64, columna Impuesto y/o PPM determinado) 595 0
Si no declara tributación simplificada, Impuesto Adicional (Art. 37 o Art. 42, DL N° 825), cambio de sujeto y créditos especiales por concepto de Sistemas Solares Térmicos; Patentes por Derechos de Agua; Cotización Adicional ; Empresas
Constructoras y Peajes Empresas de Transporte de Pasajeros, traslade el valor de línea 65 (código 595) a línea 119 (código 91). En caso contrario continúe al reverso.
01 Apellido Paterno o Razón Social 02 Apellido Materno 05 Nombres
Cambia datos de Domicilio 721 (Si marca con X el casillero, registre los cambios en el reverso)
Viene de línea 65 código 595, ó línea 113 código 547
Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta declaración son la
expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente. 119 TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL 91 0
120 Más IPC 92
121 Más Intereses y multas 93
122 TOTAL A PAGAR CON RECARGO 94
Firma de Contribuyente o Representante Legal Timbre y Firma del Cajero

SISTEMA DE TRIBUTACIÓN SIMPLIFICADA DEL IVA, ART. 29 D.L. 825 IMPUESTO DETERMINADO
Simplificada
Tributación
66 Ventas del período 529

67 Crédito del período 530
68 IVA determinado por concepto de Tributación Simplificada 409 0
69 Letras e), h), i), l) (tasa 15%) 522

Impuesto Adicional Art. 37
70 Letra j) (tasa 50%) 526

D.L. 825/74
71 Débito de Impuesto Adicional Ventas Art. 37 letras a), b) y c) y Art. 40 D.L. 825 (tasa 15%) 113 +
Diferencia Débito menos Crédito
72 Crédito de Impuesto Adicional Art. 37 letras a), b) y c) D.L. 825 28 - Impuesto Art. 37 D.L. 825/74 (operación
73 Monto reintegrado por devolución indebida de crédito por exportadores D.L. 825 548 - aritmética de las líneas 71 a la 75),
traslade el valor a la línea 76. Si el
74 Remanente crédito Art. 37 mes anterior D.L. 825 540 - resultado es positivo al código 550, en
caso contrario al código 549 sin signo.
75 Devolución Solicitud Art. 36 relativa al Impuesto Adicional Art. 37 letras a), b) y c) D.L. 825 541 +
76 Remanente crédito impuesto Art. 37 para período siguiente 549 0 Impuesto Adicional Art. 37 y Art. 40 determinado 550 0
Débitos
77 Pisco, Licores, Whisky y Aguardiente (tasa 31,5%) 577 +
78 Vinos, Champaña, Chichas (tasa 20,5%) 32 +
79 Cervezas (tasa 20,5%) 150 +
80 Bebidas analcohólicas (tasa 10%) 146 +
81 Bebidas analcohólicas elevado contenido azúcares (tasa 18%) 752 +
82 Notas Débitos emitidos 545 +
Impuesto Adicional Art. 42 D.L. 825
83 Notas Créditos emitidas por Facturas 546 -

84 Notas Créditos emitidas por Vales de maquinas autorizadas por el Servicio 710 -
85 Total Débitos Art. 42 D.L. 825 602 0 =
Total crédito recargado en facturas recibidas Crédito imputable del período

86 Pisco, Licores, Whisky y Aguardiente (tasa 31,5%) 575 576 +
87 Vinos, Champaña, Chichas (tasa 20,5%) 574 33 +
88 Cervezas (tasa 20,5%) 580 149 +
89 Bebidas analcohólicas (tasa 10%) 582 85 +
90 Bebidas analcohólicas elevado contenido azúcares (tasa 18%) 753 754 +
Diferencia Débito menos Crédito Impuesto
91 Notas Débito recibidas 551 + Art. 42 D.L. 825/74 (código 602 menos el
92 Notas Crédito recibidas 559 - código 603), traslade el valor a la línea 97. Si
el resultado es positivo al código 506, en
93 Remanente Crédito Art. 42 mes anterior 508 + caso contrario al código 507 sin signo.
94 Devolución Art. 36 D.L. 825 relativas impuesto Art. 42 533 -
95 Monto reintegrado devoluciones indebidas de crédito por exportaciones 552 +
96 Total Créditos Art. 42 D.L. 825 603 0 =
97 Remanente Crédito Impuesto Adic. Art.42 para período siguiente 507 0 Impuesto Art. 42 determinado 506 0
ANTICIPO DE CAMBIO DE SUJETO (CONTRIBUYENTES RETENIDOS) Registre Total de anticipo (código 543) en el
código 598, con tope del valor del código 89
98 IVA anticipado del período 556 + línea 48, el saldo restante se debe registrar
99 Remanente del mes anterior 557 + en el remanente para el mes siguiente,
Cambio Sujeto D.L. 825
código 573.
100 Devolución del mes anterior 558 -
101 Total de Anticipo 543 0 =
102 Remanente Anticipos Cambio Sujeto para período siguiente 573 0 Anticipo a imputar 598 0
103 IVA total retenido a terceros (tasa Art.14 D.L. 825) 39 + Registre en el código 596 la suma de las
retenciones (código 39, 554, 736, 597 y 555).
104 IVA parcial retenido a terceros (según tasa) 554 +
105 IVA Retenido por notas de crédito emitidas 736 -
106 Retención de margen de comercialización 597 +
107 Retención Anticipo de Cambio de Sujeto 555 + Retención Cambio de Sujeto 596 0
108 Crédito por Sistemas Solares Térmicos, Ley N° 20.365 725 Remanente mes anterior 737 0 Total Crédito 727 0
Especiales
109 Imputación del Pago Patente Aguas Ley N° 20.017 Remanente mes anterior 706
Créditos
704 705 0 Total Crédito 0

110 Cotización Adicional Ley N° 18.566 169 Remanente mes anterior 161 0 Total Crédito 570 0
111 Crédito Especial Empresas Constructoras 126 Remanente mes anterior 128 0 Total Crédito 571 0
112 Recup. peaje transportistas pasajeros, Ley n° 19.764 572 Remanente mes anterior 568 0 Total Crédito 590 0
113 TOTAL DETERMINADO 547 0
Realice la operación aritmética de las líneas 65 a 112 columna Impuesto Determinado. Registre el valor resultante en el código 547 (línea 113). Si es negativo anótelo entre paréntesis.
Remanente créditos
114 Remanente Crédito por Sistemas Solares Térmicos, Ley N° 20.365 728 Si código 547 es positivo, trasládelo al
anverso (código 91, línea 119), en caso
115 Remanente período siguiente Patente Aguas, Ley N° 20.017
especiales
707 contrario regístrelo en los códigos de

116 Remanente Cotización Adicional Ley 18.566/86 remanente (línea 114 a 118) teniendo
73 presente las instrucciones.
117 Remanente Crédito Especial Empresas Constructoras 130
118 Remanente Recuperación de Peajes Transportistas Pasajeros Ley 19.764/01 591
REGISTRE SI CAMBIA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES

06 Calle 610 N° 611 Departamento 612 Villa o Población
08 Comuna 53 Región 613 Cód. área teléfono 09 Teléfono 601 Fax 604 Teléfono celular
55 Correo electrónico 44 Domicilio Postal 726 Comuna Postal 313 Rut Contador 314 Rut Representante Legal
0
Débitos
+
+
+
+
+
-
-
-
+
+
+
+
+
+
=
Sin Derecho a Crédito
Monto Neto
Crédito, Recuperación y Reintegro
+
+
-
+
+
+
+
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
=
+
+
+
+
+
+
+
+
+
PPM Neto Determinado
+
+
+
+
-
+
+
=
Nombres
Viene de línea 65 código 595, ó línea 113 código 547
=
+
+
=
+
+
-
-
-
-
-
GUNO DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES

Villa o Población
Teléfono celular
Rut Representante Legal

F29 Giro Panadería

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

F29 Giro Panadería

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

F29 Giro Panadería

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Molinera Coquimbo rut: 99.501.

Panaderia "Bajo La Marraqueta" Rut

Distibuidora Insupan-Macropan rut 99.501.301-2

Panaderia "Bajo La Marraqueta" Rut

Total a Pagar en pesos

Imprenta The Best rut 99.701.401-8

Panaderia "Bajo La Marraqueta" Rut

Total a Pagar en pesos

Plasticos Fibras rut 99.811.554-9

Panaderia "Bajo La Marraqueta" Rut

Total a Pagar en pesos

Automotora Motores SPA rut 97.779.663-4

Panaderia "Bajo La Marraqueta" Rut

Total a Pagar en pesos

Pcs Factoring Tecnologìas rut 99.447.116-K

Panaderia "Bajo La Marraqueta" Rut

Total a Pagar en pesos

mero de factura 158968

Unidad Precio Importe

mero de factura 820

Unidad Precio Importe

Unidad Precio Importe

mero de factura 633

Unidad Precio Importe

mero de factura 18963

Unidad Precio Importe

Panaderia Icafan Rut 33.333.333-3 Olivar

Número de factura de Venta

Total a Pagar en pesos

Panaderia "Bajo La Marraqueta"

Panaderia Los Griegos Rut 44.444.444-4

Número de factura de Venta

Total a Pagar en pesos

Panaderia "Bajo La Marraqueta"

Supermercado Portales Rut 55.555.555-5

Número de factura de Venta

Total a Pagar en pesos

Panaderia "Bajo La Marraqueta"

Almacen Don Juanito Rut 66.666.666-6

Número de factura de Venta

Total a Pagar en pesos

Panaderia "Bajo La Marraqueta"

Minimarket Errols Rut 77.777.777-7 Doctor

Número de factura de Venta

Total a Pagar en pesos

Panaderia "Bajo La Marraqueta"

Supermercado Acuenta Rut 88.888.888-8

Número de factura de Venta

Total a Pagar en pesos

Amasandería Delicias Rut 89.703.703-4

Número de factura de Venta

Total a Pagar en pesos

Panaderia "Bajo La Marraqueta"

Supermercado Acuenta Rut 99.999.999-9

Número de factura de Venta

Total a Pagar en pesos

Unidad Precio Importe

tal Neto $ 187,500

Unidad Precio Importe