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PROYECTO:

“CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL BARRIO LOS


LIBERTADORES DEL DISTRITO DE PICOTA DE LA PROVINCIA DE PICOTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARTIN”, CUI: 2592584

RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

A.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

“CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y


SOCIAL EN EL BARRIO LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO DE PICOTA DE LA
PROVINCIA DE PICOTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”.

A.2 LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

a). Localización
La ubicación del proyecto corresponde al lugar donde se va construir la losa de
recreación multiuso del Barrio Los Libertadores, del Distrito de Picota, Provincia de
Picota. En los cuadros siguientes se indica la ubicación política y geográfica del
proyecto.

b). Ubicación Geográfica


Región : SAN MARTÍN
Provincia : PICOTA
Distrito : PICOTA
Centro Poblado : BARRIO LOS LIBERTADORES
Región Geográfica : SELVA
Altitud : 221.00 m.s.n.m.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA


PROYECTO:
“CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL BARRIO LOS
LIBERTADORES DEL DISTRITO DE PICOTA DE LA PROVINCIA DE PICOTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARTIN”, CUI: 2592584

Mapa Nº 01: UBICACIÓN DENTRO EN LA PROVINCIA DE EL DORADO

Mapa del Perú señalando el Departamento de San Martin


Mapa de San Martín señalando la Provincia de Picota

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ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL BARRIO LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO DE PICOTA DE
LA PROVINCIA DE PICOTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”.
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.
MAPA DE LA PROVINCIA DE PICOTA

Mapa de la Localidad de Picota señalando el lugar específico en que se realizó el


levantamiento topográfico – Imagen Satelital. Fuente Google Earth

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A.3 INSTITUCIONALIDAD

A.3.1 UNIDAD FORMULADORA


Unidad Formuladora : Municipalidad Provincial de Picota
Sector : Gobiernos Locales.
Pliego Presupuestal : Municipalidad Provincial de Picota
Responsable de UF : Ivan Vladimir Bartra Ramirez
Cargo : Responsable de Unidad Formuladora

A.3.2 UNIDAD EJECUTORA


Unidad Ejecutora : Municipalidad Provincial de Picota
Sector : Gobiernos Locales.
Pliego Presupuestal : Municipalidad Provincial de Picota
Responsable de UEI : Samuel Cervantes Encinas
Cargo : Responsable de Unidad Ejecutora

A.3.3 ÓRGANO TÉCNICO Y OPERADOR

Se Propone que el Órgano Técnico ejecutor sea la Gerencia de Infraestructura y Obras


de la Municipalidad Provincial de Picota, puesto que cuenta con Personal Profesional
especializado en la construcción de infraestructura y de adquisión de bienes de
servicio público y además ha desarrollado suficiente experiencia en la construcción
de obras de Infraestructura deportivas, Infraestructura Educativas, Infraestructura
Urbana, compra de bienes, etc.

A.3.4. ÓRGANO TÉCNICO ENCARGADO DE COORDINAR LOS ASPECTOS TÉCNICO DEL


PROYECTO DE INVERSIÓN

Se propone que el órgano técnico encargado de coordinar que se cumplan los


aspectos teóricos y técnicos del proyecto sea la OPMI – Oficina de Programación
Multianual e Inversiones de la Municipalidad Provincial de Picota, Debido a que el jefe
de OPMI, además de conocer la calidad del proyecto, es funcionario que mejor conoce
tanto la teoría, propuesta del Proyecto De Inversión y los aspectos normativos
sectoriales Del Proyecto De Inversión y por lo tanto a los funcionarios de la unidad
ejecutora de la la Municipalidad Provincial de Picota.

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B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO:

B.1 OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Objetivo central o propósito del PROYECTO DE INVERSIÓN: El Objetivo central


del presente Proyecto De Inversión Es Que La Población Del Barrio Los Libertadores
Recibe Adecuadamente Los Servicios Públicos De Integración Económica Y Social

B.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Alternativa Única:
La alternativa de solución al problema es la siguiente:

 01 Losa Deportiva de concreto simple f’c=175 kg/cm2 de 32.00 x 19.00m,


e=0.10m.
 01 tribuna de 32.00mx2.95m. de concreto Armado f’c=210 kg/cm2.
 Cerco Perimétrico de 129.74 m con malla metálica sostenido en columnas de
concreto armado.
 02 servicios Higiénicos (Damas y Varones).
 Áreas Verdes 210.02 m2 (Grass natural y Juegos Infantiles).
 03 juegos Infantiles.
 Cunetas, un total de 93.70 m con rejas
 Veredas, un total de 215.90 m2

CUADRO RESUMEN DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

El proyecto contempla las siguientes Metas Físicas y Financieras a costo directo:


META META
ITEM DESCRIPCION UND.
FISICA FINANCIERA
1 TRABAJOS PROVISIONALES glb 69,759.43
2 LOSA DEPORTIVA m2 608.00 92,804.80
TRIBUNA DE CONCRETO
3
ARMADO TECHADA m2 94.40 97,061.86
4 CERCO PERIMETRICO m 129.74 79,862.86
MODULO DE SS.HH Y
5
VESTUARIO m2 120.00 172,340.97
6 AREAS VERDES m2 210.02 13,559.45
7 JUEGOS INFANTILES glb 12,600.00
8 CUNETA ml 93.70 33,167.82
9 VEREDA ml 215.90 30,935.99

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C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA:

C.1 BALANCE OFERTA Y DEMANDA

Definición y caracterización del servicio o de la cartera de servicios

El servico público de integración económica y social tiene como objetivo brindar a la


población de la localidad del barrio Los Libertadores del distrito de Picota espacios
recreativos y culturales de calidad, que permitan a la población una mayor confraternización
entre los ciudadanos que permita una convivencia armoniosa dentro de la comunidad.

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida

PORCENTAJE DE M2 M2 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608
DE ESPACIOS
PÚBLICOS PARA EL
Servicio 1 ESPARCIMIENTO Y
RECREACIÓN EN
ZONAS URBANAS
POR IMPLEMENTAR

Fuente: Ficha Técnica

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

Se ha tomado como fuente de información los censos por el INEI en los años 2007 y
2017 asi como las encuestas realizadas del equipo formulador en campo.

análisis de la oferta del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida

PORCENTAJE DE M2 M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DE ESPACIOS
PÚBLICOS PARA EL
Servicio 1 ESPARCIMIENTO Y
RECREACIÓN EN
ZONAS URBANAS
POR IMPLEMENTAR

Fuente: Ficha Técnica

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

Teniendo en cuentar que el servicio analizado no existe a la fecha, en tanto se


considera la oferta igual a "0" ya que no cuenta con un adecuado servicio en la
localidad.

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Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con


proyecto)
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida

PORCENTAJE DE M2 M2 -608 -608 -608 -608 -608 -608 -608 -608 -608 -608
DE ESPACIOS
PÚBLICOS PARA EL
ESPARCIMIENTO Y
Servicio 1 RECREACIÓN EN
ZONAS URBANAS
POR IMPLEMENTAR

Fuente: Ficha Técnica

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO:

El proyecto ha sido diseñado considerando los componentes establecidos, para los


mismos se han desarrollado las actividades que serán necesarios realizar para el logro
de las metas establecidas en cada uno de los componentes.

ANÁLISIS DE TAMAÑO (¿Cuánto producir?)


El tamaño del proyecto es la cantidad de infraestructura recreativa y cultural que se
va atender con la presente inversión, el cual para este caso está expresado en la: • 01
Losa Deportiva de concreto simple f’c=175 kg/cm2 de 32.00 x 19.00m, e=0.10m. • 01
tribuna de 32.00mx2.95m. de concreto Armado f’c=210 kg/cm2. • Cerco Perimétrico
de 129.74 m con malla metálica sostenido en columnas de concreto armado. • 02
servicios Higiénicos (Damas y Varones). • Áreas Verdes 210.02 m2 (Grass natural y
Juegos Infantiles). • 03 juegos Infantiles. • Cunetas, un total de 93.70 m con rejas •
Veredas, un total de 215.90 m2

ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN (¿Dónde producir?)


El presente proyecto se va a desarrollar en el Barrio Los Libertadores – Provincia de
Picota - Departamento de San Martín

ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA (¿Cómo producir?)


Comprende el trazado de la zona a intervenir en el sector, en donde se considerará
las mismas caracteristicas técnicas que son las siguientes: * Construcción de losa de
concreto, construcción de tribunas de concreto, construcción de cerco perimétrico,
construcción de cunetas de concreto, instalación de juegos infantiles, habilitación de
áreas verdes.

E. COSTOS DEL PROYECTO:

l costo de obra del proyecto asciende a la suma de S/. 817,705.25 (OCHOCIENTOS


DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCO CON 25/100 SOLES), incluye Gastos Generales
(10.00 %CD), Utilidad (5.00 %CD), Impuesto General a las Ventas (18%ST) y Costo de

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elaboracion de expediente técnico; cuyos precios están referidos al mes de abril del
2023.
El costo de la supervisión de obra, asciende a la suma de S/. 30,129.15 (TREINTA MIL
CIENTO VEINTINUEVE CON 15/100 SOLES), cuyos precios están referidos al mes de
ABRIL del 2023.
Item Descripción Parcial S/.

01 OBRAS PROVISIONALES 69,755.98


02 LOSA DEPORTIVA 92,804.80
03 CERCO PERIMETRICO 79,862.86
04 TRIBUNAS (GRADERIAS) 97,061.86
05 MODULO DE SS.HH Y VESTUARIO 172,340.97
06 JUEGOS INFANTILES 12,600.00
07 CUNETAS 33,167.82
08 CIRCULACION (VEREDAS) 30,935.99
09 AREAS VERDES 13,559.45
10 PLANTONES 493.36
(CD) S/.602,583.09
COSTO DIRECTO 602,583.09
GASTOS GENERALES (10%) 60,258.31
UTILIDAD (5%) 30,129.15
==========
SUB TOTAL 692,970.55
IGV (18%) 124,734.70
==========
COSTO DE OBRA 817,705.25
SUPERVISION DE OBRA (5 % CD) 30,129.15
EXPEDIENTE TECNICO 15,000.00
==========
PRESUPUESTO TOTAL 862,834.40

Fuente: Elaboracion propia

F. EVALUACIÓN SOCIAL:
En el proyecto productivo se ha efectuado la evaluación costo eficiencia
respectivamente, determinando el valor actual de los costos a precios sociales a la
tasa social de descuento TSD del 8%, habiéndose obtenido los siguientes resultados:

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Evaluación Social
Alternativa Alternativa Alternativa
Tipo Criterio de elección**
1 2 n

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC) 859499.85

Costo Anual Equivalente (CAE) 110090.82


Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción

Costo por beneficiario directo 1406

Fuente:Ficha Técnica

G. SOSTENIBILIDAD

Ítem Descripción Fuente de información

Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento La Municipalidad Provincial de Picota y autoridades


del proyecto del Barrio los Libertadores Documento de compromiso
Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la La Municipalidad Provincial de Picota y autoridades
operación y mantenimiento del Barrio los Libertadores Documento de compromiso
la función que desempeñará en la ejecución del
Descripción de los arreglos institucionales para la fase de proyecto, será de supervisar, gestionar el
Funcionamiento financiamiento del proyecto y asignar cada
los recursos Documento de compromiso
Los roles y funciones que cumplirán uno de
Descripción de la capacidad de gestión del operador los actores que participarán en la ejecución del
proyecto, así como la operación y mantenimiento Documento de compromiso

Fuente:Ficha Técnica

H. CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES
Conclusiones
 Los estudios realizados demuestran que la ejecución del proyecto, en
este caso la Alternativa N° 01 (Alternativa única) es rentable tal como
se aprecia en las variables e indicadores de evaluación económica,
analisis de sensibilidad y sostenibilidad; por tanto, ES VIABLE la
ejecución de este proyecto.

 La actual situación en el Barrio Los Libertadores del Distrito de Picota


no mejorará si no existen las condiciones de la infraestrutura
recreativa, promoviendo una vida saludable dentro de la comunidad.

 De la evaluación social del proyecto por la metodología COSTO -


EFECIENCIA, se tiene un Valor Actual de Costos = S/ 859,499.85 así
como un Costo Anual Equivalente = S/ 110,090.82 para un número de
pobladores con un monto de inversión a precios privados de S/
862,834.40y una inversión a precios sociales de S/ 767,922.62 así como

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un monto de operación de S/ 15,120.00 y mantenimiento de S/


2,880.00

Recomendaciónes:
 Se requiere la construcción de losa de recreación multiuso En El Barrio
Los Libertadores, Distrito De Picota – Provincia De Picota, que permita
el desarrollo de actividades recreativas y culturales, promoviendo un
estilo de vida saludable dentro de la población.
 Se requiere de una integración urbana con visión de ciudadanía
moderna que ofrezcan los servicios adecuados a la población de su
localidad.
 Dar un mantenimiento oportuno y continuo a la infraestructura que se
construirá en la fase de ejecución del proyecto, garantizando así la vida
útil de estos.
 Se recomienda continuar con la fase del proyecto, despúes de ser
declarado viable, con la finalidad de elaborar el expediente técnico y
gestionar el financiamiento para su ejecución.

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