INSTRUCTIVO

IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROYECTOS DE

CONSTRUCCIÓN Y MODIFICACIÓN
Inicio de Vigencia 12/08/2020
Versión: 01 Gerencia: Ingeniería ING-INS-01-008_01
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IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y
MODIFICACIÓN

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

ENCARGADA DE JEFE DE INGENIERÍA GERENTE GENERAL
CALIDAD Y RECEPCIÓN Laurent Cavrois L. CAVROIS
S. HERNÁNDEZ Karim Jarufe K. JARUFE
DE OBRAS
Sonia Hernández

ASISTENTE INGENIERÍA DIRECTOR DE

Hiro Lozada INGENIERÍA
H. LOZADA S. BRONDINO
Stephane Brondino
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CONSTRUCCIÓN Y MODIFICACIÓN
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ÍNDICE
1. OBJETIVO 3
2. ALCANCE 3
3. DESCRIPCIÓN 3
3.1 Clasificación de Documentos de Proyectos 3
4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 4
5. ANEXOS 4

CONTROL DE CAMBIOS

Versión Inicio de Vigencia Área solicitante Cambios

01 16/11/2018 Ingeniería Elaboración Inicial (INS-N6.1-01)
Se incluye Guía de Remisión como documento de entrega
02 15/02/2019 Ingeniería
(INS-N6.1-01)
Actualización tabla de activos de las sección 2. (INS-N6.1-
03 24/04/2019 Ingeniería
01)
Actualización tabla de activos de las sección 1. (INS-N6.1-
04 06/05/2019 Ingeniería
01)
Cambio de código del documento de INS-N6.1-01 a ING-
INS-01-008_01
Se cambio el título del instructivo: en vez de codificación
se usa identificación.
El detalle de la codificación AA00-00-BB-CC-0000 ha sido
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separado de este instructivo para permitir su actualización
de manera independiente en la Cartilla de Identificación
de Documentos (DAT-S14.1-001).
Comentarios de Karim Jarufe, Stephane Brondino y Marco
Umeres.
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1. OBJETIVO
Estandarizar la identificación, según activo, para los Proyectos de Construcción, Reparación, Reforzamiento,
Mantenimiento y Modificaciones de la Concesión.

2. ALCANCE
Este instructivo es aplicable a todas las áreas que generen documentación técnica y de gestión, derivados
Proyectos de Construcción, Reparación, Reforzamiento, Mantenimiento y Modificaciones de la Concesión,
incluidos los contratistas.

3. DESCRIPCIÓN
El proceso de identificación de documentos inicia con el uso de los formatos definidos por LIMA EXPRESA
(formato de documentos técnicos, formato de planos, formatos de documentos de gestión).

Las áreas de LIMA EXPRESA y los contratistas deben solicitar una inducción de este instructivo. Es
recomendable que se presente una lista con los tipos y la cantidad aproximada de documentos que se van a
generar durante la ejecución del servicio, a fin de facilitar la asignación de correlativos.

3.1 Clasificación de Documentos de Proyectos

LIMA EXPRESA maneja dos tipos de documentos de Proyectos de Construcción, Reparación, Reforzamiento,
Mantenimiento y Modificaciones de la Concesión:

Documentos para la Gestión de los Proyectos – conformados por Solicitudes de

Modificación (SMO), Solicitudes de Aprobación (SDA), Registro de No Conformidades
(RNC), Guías de Remisión de Documentos (GRD) y cualquier otro documento generado
para la gestión de cada proyecto tanto de LIMA EXPRESA como de los contratistas.

Documentos Técnicos – conformados por memorias descriptivas, memorias de cálculo,

informes, planes, especificaciones técnicas, planos, procedimientos y manuales
generados por LIMA EXPRESA y por los contratistas.

En ambos casos y de manera general, la documentación debe seguir la codificación de LIMA EXPRESA sin
permitir ninguna duplicidad. Para evitar duplicidad de códigos, cada área de LIMA EXPRESA y contratista que
emita algún documento, debe consultar al responsable de Calidad de la Directoría de Ingeniería de LIMA
EXPRESA, el rango de correlativos que le corresponde.

La emisión de documentos provenientes de subcontratos debe incluir una carátula estándar de LIMA
EXPRESA pero con el logotipo del contratista principal, en donde se debe incluir la codificación según el
documento DAT-S14.1-001 Cartilla de Identificación de Documentos.

La explicación detallada de cómo realizar la identificación, inclusive la codificación de documentos se

encuentra en la Cartilla de Identificación de Documentos (DAT-S14.1-001).

La Cartilla de Identificación de Documentos, se actualizará en forma independiente al presente Instructivo,

en la medida que fuese necesario para la adecuada identificación de los proyectos.
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4. DOCUMENTOS RELACIONADOS
PRO-PRO-01-002 – Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos Normativos LIMA EXPRESA.
DAT-S14.1-001 – Cartilla de Identificación de Documentos

5. ANEXOS
Plantilla de Carátula de documentos técnicos de LIMA EXPRESA
Plantilla de Carátula de documentos técnicos de contratistas
Plantilla de planos de LIMA EXPRESA
Plantilla de planos de contratistas
Formato de Solicitud de Modificación (SMO)
Formato de Solicitud de Aprobación (SDA
Formato de Registro de No Conformidad (RNC)
Formato de Guía de Remisión de Documentos (GRD)
 Primera emision

REV. FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN ELAB. VERIF. VISTO APROB.

PROPIETARIO: NOMBRE DEL CONTRATISTA:

XXXXXXX

Nº DEL CONTRATISTA:

CONTRATISTA:
LOGO DEL CONTRATISTA

PROYECTO:

N° de OI – NOMBRE DEL PROYECTO

ÁREA:
ESTRUCTURAS / CIVIL / MECANICA / TOPOGRAFIA / OTROS
TÍTULO DEL DOCUMENTO:
Procedimiento de , Instruc, Plan

ELABORADOR: VERIFICADOR: VISTO: APROBADOR:

XXX XXX XXX XXX

RESPONSABLE TECNICO: NUMERO CIP: FECHA: HOJA: DE

XXX XXX xx/xx/xxxx 1 3

FINALIDAD: NUMERO DE DOCUMENTO LIMA EXPRESA: REVISIÓN:

XX AA00-00-BB-CC-0000 XX
 N° Doc.: Rev.:

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA AA00-00-BB-CC-0000 XX

Emisión: Página:

XX / XX / XXX 1 de 3

Proyecto: Emisor:

XXXXX LIMA EXPRESA

Título del Documento:

XXXX

Código de Activo Nombre de Activo Especialidad

AA00-00 XXXXXX XXXXXXX

Resumen:

Xxxxxxxx

Documentos de Referencia

 xxxxxxxxxxxxx …….

Observaciones

xxxxxxxxxxxxx

xx xxxxxxx xx/xx/xxxx
REV. RESPONSABLE TÉCNICO FECHA REV. RESP. TÉC. / REMITENTE FECHA
 JEFE DE PROYECTO: REVISIONES FECHA:
--- FECHA PROYECTO:
--- --- ---
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA OI - NOMBRE DEL PROYECTO
--- ---

REV: FND:
DESAR.: AA00-00-BB-CC-0000
---
 JEFE DE PROYECTO: REVISIONES FECHA:
--- FECHA PROYECTO:
--- --- ---
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA ---
OI - NOMBRE DEL PROYECTO ---

REV: FND:
DESAR.: AA00-00-BB-CC-0000
---
 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN (SMO)

Título del Proyecto:

SMO-
Título de la SMO: N° Orden Interna Empresa
Área
Solicitante Correlativo Rev.

Documento de referencia concerniente (texto, articulo, especificación, plan, etc.):

Descripción de la solicitud y motivos :

Impacto en la seguridad: Construcción: Operación: Clientes:

Impacto Ambiental:
Impacto Técnico:
Impacto Económico:
Impacto Plazo:
Anexos:

EMISOR: FECHA: NOMBRE: FIRMA:

CONSULTAR A LIMA EXPRESA SI NO CONSULTAR A EXTERNOS SI NO

SEGURIDAD : GPIP
CONTRACTUAL : INVERMET
INGENIERIA : GTU
CALIDAD ANA
OBRAS : OTROS MML:
SISTEMAS :
OPERACIONES :
LEGAL :
DESARROLLO SOSTENIBLE
COMPRAS
OTROS
Respuesta requerida*:

*Sin respuesta se considera que está de acuerdo.

RESPUESTA DEL DIRECTOR O GERENTE DEL ÁREA
Conclusión/Resumen

Anexo:

Procede No Procede Favorable pero rectificar/formular de nuevo.

PRESUPUESTO: FECHA : NOMBRE : FIRMA:

FOR-N6.1-05 - 20/07/2020
Archivado por área de calidad de la directoria de Ingeniería de LIMA EXPRESA, por 5 años después de la recepción .
 LOGOTIPO DEL CONTRATISTA SOLICITUD DE APROBACIÓN (SDA)

Este formato aplica únicamente para aprobación de procesos, procedimientos, materiales, contratistas.
En ningún caso aplica para cambio de costo y plazo. En este caso, deben presentarse por separado.

Título del Proyecto:

SDA
Título de la SDA: N° Orden Interna Empresa Área Solicitante Correlativo Rev.

Descripción de Aprobación Solicitada

1. El contratista / proveedor certifica que la SDA cumple con el contrato, leyes, normas aplicables. En caso contrario, explicar el motivo y las consecuencias para LIMA EXPRESA

2. Esta SDA será rechazada en caso de que este campo no esté llenado y firmado.
3. En caso de que LIMA EXPRESA compruebe que no se ha cumplido lo indicado en el numeral 1, la SDA quedará anulada y sin efecto y las consecuencia de costo y plazo serán
de exclusiva responsabilidad del contratista/proveedor.
Documentos Técnicos de Referencia
Código Revisión Título

Ubicación:

Adjuntos:
Genera impacto en

FECHA REQUERIDA DE RESPUESTA:

Elaborado por: Aprobado por:

Fecha: Fecha:

Respuesta LIMA EXPRESA

Elaborado por: Aprobado por:

Fecha: Fecha:

Archivado por cada líder de proyecto de LIMA EXPRESA, por 5 años después de la recepción.

FOR-N6.1-04 - 20/07/2020 1/1

 REGISTRO DE NO CONFORMIDAD (RNC)

El contratista debe presentar una evaluación del impacto de la No Conformidad, así como una propuesta de acción correctiva.
Los impactos en costo y plazo son responsabilidad del contratista.

Título del Proyecto:

Título de la RNC: RNC -

Fecha de la Visita: N° Orden Interna Empresa Área Solicitante Correlativo Rev.

Ubicación:

Descripción de la No Conformidad

Registro Fotográfico / Imágenes

FECHA REQUERIDA DE RESPUESTA:

Responsable de la Inspección Verficado por Validado por Fecha de Registro

Información de Cierre
Verificado por Ingeniería LIMA EXPRESA

SELLO DE CIERRE
Verificado por Calidad LIMA EXPRESA

Archivado por área de calidad de la directoria de Ingeniería de LIMA EXPRESA, por 5 años después de la recepción.

FOR-N6.1-06 - 20/07/2020 1/1

 GUIA DE REMISIÓN DE DOCUMENTOS (GRD)

Fecha: 15/07/2020 GRD Nº: GRD-XXXXXX-BBB-CCC-XXXX-A0 Página: 1/1

De: Telf.: E-mail:

Para: Telf.: E-mail:

Copias de la GRD para: [email protected]

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENVIADOS

Ítem Código del Documento Rev. Título Cantidad Soporte Formato Finalidad

Obs.:

Firma del remitente: Documentos Recibidos:

Fecha: Nombre:

FINALIDAD ESTATUS
MEDIO DE ENTREGA
PR Preliminar CD Cancelado AP Aceptado
PA Para Aprobación AC Aceptado con Obs.
F PRESENCIAL
PI Para Información RZ Rechazado
ELECTRÓNICO Email CO Para Construcción
E
CD DVD AB Conforme Construido

Archivado por cada líber de proyecto de LIMA EXPRESA, por 5 años después de la recepción.

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