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    CP Orden Compra 668

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    Orden de Compra de Bienes y Productos

    SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURIDAD, S.A.-NORTECH


    Sistemas Integrados de Seguridad
    000668
    El número de orden de compra debe de
    KM8 CARRETERA SUR - EMBAJADA DEL BRASIL 200 MTS AL SUR
    aparecer en todas las correspondencias,
    J0310000139415 notificaciones, recibos de envíos, y facturas
    Teléfono: (505) 2225-6016 Fax: (505) 2225-6013 correspondientes a esta Orden de Compra.

    Fecha 21/jul./2021 Proforma Número Q0012017004387 Términos: 60 Días Crédito


    Orden Compra # 000668 Fecha de la Proforma 20 de julio del 2021 Proyecto: 0072
    Fecha Esperado 21/jul./2021 Vendedor/Atención LESTER DIAZ Todos los Valores en Córdobas [C$]
    PROVEEDOR: SILVA INTERNACIONAL, S.A. ENVIAR A: BODEGA CENTRAL NORTECH
    Lic. Suhaila Salgado KM 8 CARRETERA SUR
    Carretera Masaya Km 8.5 NORTECH SISSA
    (505)
    2264-7484 Ext. 4045 Página 1 de 2
    Cant Unidad Código Descripción Precio Desc. Monto Cod s/Prov

    60.00 TUB-CL115-0003 TUBO CONDUIT PVC CEDULA 40 UL 1" 201.61 0.00 12,096.60 100945968

    62.00 TUB-CL113-0008 TUBO CONDUIT PVC CEDULA 40 UL 2" 442.62 0.00 27,442.44 100945984

    30.00 UNI-CL115-0002 UNION CONDUIT PVC CEDULA 40 UL 1" 14.78 0.00 443.40 100920218

    60.00 TUB-CL114-0038 TUBO EMT UL CONDUIT 3/4X10 JUPITER MEX 325.57 0.00 19,534.20 100623934

    5.00 RIE-CL111-0002 RIEL STRUT 1 13/16 X 1-5/8 SOLIDO CALIBRE 16AWG 270.51 0.00 1,352.55 115564754
    LO

    80.00 UNI-CL114-0003 COUPLING EMT DE COMPRESION 3/4 18.35 0.00 1,468.00 100787111

    200.00 CON-CL114-0007 CONECTOR EMT DE COMPRESION 3/4' 16.25 0.00 3,250.00 101002515

    65.00 ARO-CL114-0006 ARO D REPE. UL 4X4 A 2X4X1/4 ALTO PES 19.55 0.00 1,270.75 100653172

    4.00 MAS-CL115-0001 MASKIN TAPE USO GENERAL 3M ROLLO CREMA 51.60 0.00 206.40 100778944
    1"X27YARDA

    CONTINUA EN LA SIGUIENTE PÁGINA... 0.00 100785845

    SUB TOTAL EXENTO: C$


    SUB TOTAL: C$
    I.V.A.: C$

    TOTAL: C$

    ELABORADO POR: REVISADO POR:

    German Vallecillo Leslie Manuel Duran Acevedo Gerencia General - Nortech :


    Contabilidad Contabilidad y Finanzas

    Nota: La presente Orden de Compra, indica un compromiso de pago con nuestro proveedor en cuanto a, cantidades y descripción del artículo; cualquier
    alteracción corre por cuenta del Proveedor.
    Orden de Compra de Bienes y Productos
    SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURIDAD, S.A.-NORTECH
    Sistemas Integrados de Seguridad
    000668
    El número de orden de compra debe de
    KM8 CARRETERA SUR - EMBAJADA DEL BRASIL 200 MTS AL SUR
    aparecer en todas las correspondencias,
    J0310000139415 notificaciones, recibos de envíos, y facturas
    Teléfono: (505) 2225-6016 Fax: (505) 2225-6013 correspondientes a esta Orden de Compra.

    Fecha 21/jul./2021 Proforma Número Q0012017004387 Términos: 60 Días Crédito


    Orden Compra # 000668 Fecha de la Proforma 20 de julio del 2021 Proyecto: 0072
    Fecha Esperado 21/jul./2021 Vendedor/Atención LESTER DIAZ Todos los Valores en Córdobas [C$]
    PROVEEDOR: SILVA INTERNACIONAL, S.A. ENVIAR A: BODEGA CENTRAL NORTECH
    Lic. Suhaila Salgado KM 8 CARRETERA SUR
    Carretera Masaya Km 8.5 NORTECH SISSA
    (505)
    2264-7484 Ext. 4045 Página 2 de 2
    Cant Unidad Código Descripción Precio Desc. Monto Cod s/Prov

    5.00 BRO-CL111-0003 BROCA HSS DEWALT 3/8" P/METAL 65.11 0.00 325.55 100785845

    5.00 BRO-CL114-0008 BROCA DE PERCUSION DEWALT 1/4"X6" 59.27 0.00 296.35 100967711
    P/CONCRETO

    500.00 ALA-CL114-0006 CABLE THHN CAJA PHELPS DODGE 14 VERDE 11.77 0.00 5,883.05 100856439

    2.00 CAJ-CL114-0032 CAJA DE REGISTRO POLIETILENO LARGO-ANCHO- 6,411.21 0.00 12,822.42 100644057
    ALTO 750X
    ********************** ULTIMA LINEA **********************

    SUB TOTAL EXENTO: C$ 0.00


    SUB TOTAL: C$ 86,391.71
    I.V.A.: C$ 12,958.76

    TOTAL: C$ 99,350.47

    ELABORADO POR: REVISADO POR:

    German Vallecillo Leslie Manuel Duran Acevedo Gerencia General - Nortech :


    Contabilidad Contabilidad y Finanzas

    Nota: La presente Orden de Compra, indica un compromiso de pago con nuestro proveedor en cuanto a, cantidades y descripción del artículo; cualquier
    alteracción corre por cuenta del Proveedor.

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