PARTIDA DETALLE HISTÓRICO 2023 INCREMENTO

Salarios Producción 11,280,000.00 € 2.50%

Salarios Logística 2,000,000.00 € 2.50%
Salarios Administración 336,000.00 € 2.50%
Salarios Comercial 1,025,000.00 € 2.50%
Salarios Directivos 360,000.00 € 2.50%
HHEE Producción 752,000.00 € -18%
HHEE Logística 133,333.33 € -25%
HHEE Administración 22,400.00 € -100%
HHEE Comercial 68,333.33 € -100%
HHCC Producción 450,000.00 € -30%
HHCC Logística 60,000.00 € -21%
Cobertura Producción 676,800.00 € -10%
Cobertura Logística 120,000.00 € -10%
Cobertura Administración 20,160.00 € -100%
Retrib.especie vehículos 240,000.00 € 0%
Retrib.especie lote de navidad 14,000.00 € 0%
Retrib.especie otros 990,000.00 € 0%
Formación Coste directo 200,000.00 € 58%
Formación Recuperable - 90,000.00 €
Selecciones externas - €
alojamientos 24,666.00 € -90%
dietas 38,457.00 € -90%
desplazamientos 35,111.00 € -90%
TOTAL 18,756,260.67 €
SS Empresa 6,002,003.41 €
24,758,264.08 €
MOVIMIENTOS PERSONAL
ESTADO ESPECIALIDAD SALARIO INDEMNIZACIÓN

Entrada FP DUAL 18,900.00 €

Entrada FP DUAL 18,900.00 €
Entrada FP DUAL 18,900.00 €
Entrada FP DUAL 18,900.00 €
Entrada FP DUAL 18,900.00 €
Entrada FP DUAL 18,900.00 €

Entrada Directivo 72,000.00 €

Entrada Administrat 22,209.55 €
Salida Operario 30,000.00 € - €
Salida Operario 30,000.00 € - €
Salida Operario 30,000.00 € - €
Salida Operario 30,000.00 € - €
Salida Operario 30,000.00 € - €
Salida Operario 30,000.00 € - €
Salida Operario 30,000.00 € 60,000.00 €
Salida Operario 30,000.00 € 60,000.00 €
Salida Operario 30,000.00 € 60,000.00 €
Salida Operario 30,000.00 € 60,000.00 €

MES Data
ENERO
ESTADO COLECTIVO Suma de SALARIO Suma de INDEMNIZA
Salida 300,000.00 € 240,000.00 €
PRODUCCIÓN 300,000.00 € 240,000.00 €
Entrada 41,109.55 €
PRODUCCIÓN 18,900.00 €
LOGÍSTICA
ADMINISTRACION 22,209.55 €
(empty)
(empty)
Total Result 341,109.55 € 240,000.00 €
 PPTO 2024 Con Incorporacion ENE FEB
11,254,500.00 € 11,340,225.00 € 805,242.86 € 806,592.86 €
2,050,000.00 € 146,428.57 € 146,428.57 €
344,400.00 € 366,609.55 € 26,186.40 € 26,186.40 €
1,050,625.00 € 1,050,625.00 € 75,044.64 € 75,044.64 €
369,000.00 € 9,225.03 € 26,357.14 € 26,357.14 €
616,640.00 € - 110,995.38 € 92,496.00 €
100,000.00 € - 25,000.25 € 25,000.00 €
- €
- €
315,000.00 € 315,000.00 € 78,750.00 €
47,400.00 € 47,400.00 €
609,120.00 € 609,120.00 € 18,273.60 € 24,364.80 €
108,000.00 € 108,000.00 € 16,200.00 € 10,800.00 €
- €
240,000.00 € 240,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 €
14,000.00 € 14,000.00 €
990,000.00 € 990,000.00 € 99,000.00 € 118,800.00 €
346,617.50 € 346,617.50 € 30,887.21 € 25,302.21 €
29,299.00 € 29,299.00 € 2,929.90 €
- €
2,466.60 € 2,466.60 € 1,233.30 €
3,845.70 € 3,845.70 € 1,922.85 €
3,511.10 € 3,511.10 € 1,434,866.42 € 1,310,962.67 €
18,494,424.90 €
5,918,215.97 €

MES COLECTIVO ENERO FEBRERO

ENERO PRODUCCIÓN 1,350.00 € 1,350.00 €

FEBRERO PRODUCCIÓN 1,350.00 €
MARZO PRODUCCIÓN
ABRIL PRODUCCIÓN
MAYO PRODUCCIÓN
JUNIO PRODUCCIÓN
1,350.00 € 2,700.00 €
MARZO LOGÍSTICA
ENERO ADMINISTRACION 1,586.40 € 1,586.40 €
ENERO PRODUCCIÓN
ENERO PRODUCCIÓN
ENERO PRODUCCIÓN
ENERO PRODUCCIÓN
ENERO PRODUCCIÓN
ENERO PRODUCCIÓN
ENERO PRODUCCIÓN
ENERO PRODUCCIÓN
ENERO PRODUCCIÓN
ENERO PRODUCCIÓN

ABRIL FEBRERO
Suma de SALARIO Suma de INDEMNIZACSuma de SALARIO Suma de INDEMNIZ

18,900.00 € 18,900.00 €
18,900.00 € 18,900.00 €

18,900.00 € 18,900.00 €
MAR ABR MAY JUN
807,942.86 € 809,292.86 € 810,642.86 € 1,618,248.21 €
146,428.57 € 146,428.57 € 146,428.57 € 292,857.14 €
26,186.40 € 26,186.40 € 26,186.40 € 51,579.59 €
75,044.64 € 75,044.64 € 75,044.64 € 150,089.29 €
26,357.14 € 31,500.00 € 31,500.00 € 59,571.43 €
92,496.00 € 92,496.00 €
25,000.00 € 25,000.00 €

47,250.00 € 47,250.00 €

18,273.60 € 60,912.00 € 79,185.60 € 85,276.80 €

12,960.00 € 17,280.00 € 12,960.00 € 10,800.00 €

20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 €

138,600.00 € 99,000.00 € 138,600.00 € 118,800.00 €

17,549.71 € 28,185.42 € 27,865.42 € 27,560.42 €
2,929.90 € 2,929.90 € 5,859.80 € 1,464.95 €

616.65 €
961.42 €
1,432,018.82 € 1,341,759.79 € 1,514,019.29 € 2,462,825.91 €

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1,350.00 € 1,350.00 € 1,350.00 € 2,025.00 €

1,350.00 € 1,350.00 € 1,350.00 € 1,912.50 €
1,350.00 € 1,350.00 € 1,350.00 € 1,800.00 €
1,350.00 € 1,350.00 € 1,687.50 €
1,350.00 € 1,575.00 €
1,462.50 €
4,050.00 € 5,400.00 € 6,750.00 € 10,462.50 €
5,142.86 € 5,142.86 € 5,142.86 € 6,857.14 €
1,586.40 € 1,586.40 € 1,586.40 € 2,379.59 €
MARZO MAYO
Suma de SALARIO Suma de INDEMNIZSuma de SALARIO Suma de INDEMNIZA

90,900.00 € 18,900.00 €
18,900.00 € 18,900.00 €
72,000.00 €

90,900.00 € 18,900.00 €
JUL AGO SEP OCT
811,992.86 € 811,992.86 € 811,992.86 € 811,992.86 €
146,428.57 € 146,428.57 € 146,428.57 € 146,428.57 €
26,186.40 € 26,979.59 € 26,186.40 € 26,186.40 €
75,044.64 € 75,044.64 € 75,044.64 € 75,044.64 €
26,357.14 € 26,357.14 € 26,357.14 € 31,500.00 €
92,496.00 € 92,496.00 €
25,000.00 €

47,250.00 € 47,250.00 €
11,850.00 € 11,850.00 €
79,185.60 € 91,368.00 € 73,094.40 €
16,200.00 € 5,400.00 € 3,456.00 €

20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 €

138,600.00 € 99,000.00 € 39,600.00 €

52,560.42 € 35,560.42 € 35,560.42 €
1,464.95 € 5,859.80 € 1,464.95 €
,
616.65 €
961.42 €
1,545,616.58 € 1,106,802.81 € 1,482,943.83 € 1,302,756.31 €

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

1,350.00 € 1,350.00 € 1,350.00 € 1,350.00 €

1,350.00 € 1,350.00 € 1,350.00 € 1,350.00 €
1,350.00 € 1,350.00 € 1,350.00 € 1,350.00 €
1,350.00 € 1,350.00 € 1,350.00 € 1,350.00 €
1,350.00 € 1,350.00 € 1,350.00 € 1,350.00 €
1,350.00 € 1,350.00 € 1,350.00 € 1,350.00 €
8,100.00 € 8,100.00 € 8,100.00 € 8,100.00 €
5,142.86 € 5,142.86 € 5,142.86 € 5,142.86 €
1,586.40 € 1,586.40 € 1,586.40 € 1,586.40 €
JUNIO (empty)
Suma de SALARIO Suma de INDEMNIZACIÓ Suma de SALARIO Suma de INDEMNIZACIÓN

18,900.00 €
18,900.00 €

18,900.00 €
 NOV DIC TOTAL
811,992.86 € 1,622,298.21 € 11,340,225.00 €
146,428.57 € 292,857.14 € 2,050,000.00 € Producción
26,186.40 € 51,579.59 € 365,816.35 € Logística
75,044.64 € 150,089.29 € 1,050,625.00 € Administració
31,500.00 € 59,571.43 € 403,285.71 € Comercial
92,496.00 € 61,664.00 € 616,640.00 € Directivos
100,000.00 € TOTAL
- €
- €
47,250.00 € 315,000.00 € Producción
11,850.00 € 11,850.00 € 47,400.00 € Logística
79,185.60 € 609,120.00 € Administració
1,944.00 € 108,000.00 € Comercial
- € Directivos
20,000.00 € 20,000.00 € 240,000.00 € TOTAL
14,000.00 € 14,000.00 €
990,000.00 €
34,935.45 € 30,649.90 € 346,617.00 € Producción
1,464.95 € 2,929.90 € 29,299.00 € Logística
- € Administración
2,466.60 € Comercial
3,845.70 € Directivos
1,380,278.47 € 2,317,489.47 € 18,632,340.37 € TOTAL

NOVIEMBRE DICIENBRE TOTAL

1,350.00 € 2,700.00 € 18,225.00 €

1,350.00 € 2,587.50 € 16,650.00 €
1,350.00 € 2,475.00 € 15,075.00 € 1 TEC SEL
1,350.00 € 2,362.50 € 13,500.00 €
1,350.00 € 2,250.00 € 11,925.00 €
1,350.00 € 2,137.50 € 10,350.00 €
8,100.00 € 14,512.50 € 85,725.00 €
5,142.86 € 9,428.57 € 57,428.57 € 21,780.00 €
1,586.40 € 3,172.79 € 21,416.35 € 3,762.30 €
 Total Suma de SAL Total Suma de INDEMNIZACIÓN
e INDEMNIZACIÓN
300,000.00 € 240,000.00 €
300,000.00 € 240,000.00 €
207,609.55 €
113,400.00 €
72,000.00 €
22,209.55 €

507,609.55 € 240,000.00 €
 PLANTILLA COSTE PROMEDIOCOSTE TOTAL
376 30,000.00 € ###
80 25,000.00 € ###
14 24,000.00 € ###
25 41,000.00 € ###
5 72,000.00 € ###
500 ###

H. EXT COSTE HORA COSTE TOTAL

30,080.00 25.00 € ###
6,400.00 20.83 € ###
1,120.00 20.00 € 22,400.00 €
2,000.00 34.17 € 68,333.33 €
- €
79,600.00 ###

H. COMP COSTE HORA COSTE TOTAL

27,000.00 16.67 € ###
4,320.00 13.89 € 60,000.00 €
ministración - €
- €
- €
31,320.00 30.56 510,000.00

34,000.00 €

Externas
 MES GASTO
ENE 1,434,866.42 €
GASTO
FEB 1,310,962.67 €
MAR 1,432,018.82 € ENE FEB MAR ABR M

ABR 1,341,759.79 € €2,737,000.00

MAY 1,514,019.29 €
JUN 2,462,825.91 € €2,237,000.00
JUL 1,545,616.58 €
AGO 1,106,802.81 € €1,737,000.00
SEP 1,482,943.83 €
OCT 1,302,756.31 € €1,237,000.00

NOV 1,380,278.47 €
€737,000.00
DIC 2,317,489.47 €
TOTAL 18,632,340.37 €
€237,000.00

HISTÓRICO PRESUPUESTO COLECTI

DETALLE 2022 2023
GASTO 29,292,004.42 € 29,172,078.25 €
SS 9,373,441.41 € 9,335,065.04 € €9,500,000.00
TOTAL 38,665,445.83 € 38,507,143.29 € €8,500,000.00
€7,500,000.00
€6,500,000.00
€5,500,000.00
€4,500,000.00
€3,500,000.00
€2,500,000.00
€1,500,000.00
€500,000.00
Salarios
HISTÓRICO 8,300,000.00 € 83
2022
PPTO 2023 9,225,630.54 € 62

Colectivo p
Enfermería
PARTIDA HISTÓRICO 2022 PPTO 2023 €3,250,000.00
Salarios 8,300,000.00 € 9,225,630.54 € €2,750,000.00
HHEE 830,000.00 € 622,500.00 €
€2,250,000.00
HHCC 996,000.00 € 996,000.00 €
€1,750,000.00
Cobertura 2,075,000.00 € 1,452,500.00 €
€1,250,000.00
Médicos €750,000.00
PARTIDA HISTÓRICO 2022 PPTO 2023
€250,000.00
Salarios 12,587,231.00 € 13,078,253.09 €
Salarios
HHEE 251,744.62 € 62,936.16 €
HISTÓRICO 2022 2,894,158.00 € 28
HHCC - € - €
PPTO 2023 3,004,070.37 €
Cobertura 130,000.00 € 65,000.00 €
 Para-asistenciales
PARTIDA HISTÓRICO 2022 PPTO 2023
Salarios 2,894,158.00 € 3,004,070.37 €
HHEE 289,415.80 € - €
HHCC - € - €
Cobertura 89,235.00 € - €
 GASTO MES A MES Comparativo 20
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Column B Colum
,000.00 35000000
GASTO ; GASTO ;
29,292,004.42 € 29,172,078.25 €
30000000
,000.00
25000000
,000.00 20000000

15000000
,000.00
10000000 SS;

,000.00 5000000

0
,000.00 GASTO

COLECTIVO ASISTENCIAL-En- COLECTIVO ASI

fermería Médico
00,000.00 €13,000,000.00
00,000.00
€11,000,000.00
00,000.00
00,000.00 €9,000,000.00
00,000.00
€7,000,000.00
00,000.00
00,000.00 €5,000,000.00
00,000.00
00,000.00 €3,000,000.00
00,000.00 €1,000,000.00
Salarios HHEE HHCC Cobertura
Salarios HHEE
RICO 8,300,000.00 € 830,000.00 € 996,000.00 € 2,075,000.00 €
HISTÓRICO 2022 12,587,231.00 € 251,744.62 €

2023 9,225,630.54 € 622,500.00 € 996,000.00 € 1,452,500.00 € PPTO 2023 13,078,253.09 € 62,936.16 €

Colectivo para-asistencial
50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00
Salarios HHEE HHCC Cobertura
ÓRICO 2022 2,894,158.00 € 289,415.80 € - € 89,235.00 €
2023 3,004,070.37 € - € - € - €
mparativo 2022-2023
Column B Column C

TO ; GASTO ;
04.42 € 29,172,078.25 €

SS; 9,373,441.41 € SS; 9,335,065.04 €

GASTO SS

ECTIVO ASISTENCIAL-
Médico

Salarios HHEE HHCC Cobertura

87,231.00 € 251,744.62 € - € 130,000.00 €
78,253.09 € 62,936.16 € - € 65,000.00 €