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*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.
$ 85.832,81
$ 101.613,41
MES:Febrero
$ 187.446,22

CÓDIGO:9244630000 $ -0,22

VEGA , LAUREANO A $ 187.446,00

Este mes consumiste -43 kWh de energía frente al mes anterior

Residencial 5 CL 31 20A 20 SAJONIA, TULUA, Valle del Cauca CL 31 20A 20 SAJONIA, TULUA, Valle del Cauca

Últimos consumos(kWh)
Promedio últimos 6 meses: 92,00 kWh.
Tu consumo mes: 80,00 kWh. Tarifa aplicada ($/kWh): $ 893,40
AGO 79 kWh
Fecha emisión: 26/02/2024
Periodo facturado: 26/01/2024 al 26/02/2024 SEPT 108 kWh
Días facturados: 31
OCT 75 kWh
Subsidio/Contribución
Estrato: 5 Subsidio (%): Consumo mes: 80,00 kWh. NOV 85 kWh
Tarifa subsidio ($/kWh): Valor energía: $ 71.472,00 DIC 82 kWh
kWh subsidiados: Contribución (%): 20,00
Valor subsidiado: $ Valor contribución: $ 14.294,40 ENE 123 kWh

FEB 80 kWh
Saldos pendientes Financiación contingencia COVID 19
Doc. equivalentes sin pagar: 0 Valor: Plazo: 173 kWh
Valor pendiente de pago: -0,22 Cuota:: No. cuotas:
Tasa de mora: 0,31 Saldo: Tasa:
Acuerdos de pago vigentes:0 Fecha inicio: ouaf:campo53A
ouaf:campo53B

Saldo de acuerdos de pago energía: 0,00 Fecha fin: Cons Activa: 80,00 kWh a $893,40 $71.472,00
Contribucion Activa: 20% de $71.472,00 $14.294,40
Aproximacion a decenas $3,60
Interés por Mora Regulados $62,81
Autogenerador de energía eléctrica
Subtotal: $ 85.832,81
Tipo de registro de energía Energía (kWh) Tarifa ($/kWh) Subtotal ($)
Consumo Importado
Crédito de energía
Valoración horaria
Capacidad del sistema Saldo a favor acumulado
Total excedentes
Forma de pago exc.: Fecha de desembolso:

TARIFA ENERGIA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Generación: 340,84 Transmisión: 54,32 Distribución: 261,91 Comercialización: 165,01 Restricciones: 9,93 Pérdidas: 61,39

ouaf:campo79 ouaf:campo80 ouaf:campo81 ouaf:campo82 ouaf:campo83

Activa 27.401,00 27.321,00 1,00 80,00

ISKRA-41652916

Campo200 Campo201

Producto 1: Producto 2:

Comprador: Comprador:
Cuotas: Cuotas:
Saldo total: Saldo total:
Subtotal: $

Doc. equivalente a factura: 924302677504 ID. de cobros: 924302677504 NIU: 2693897

CALIDAD DEL SERVICIO
Grupo: 11 Mes Octubre Noviembre
Vr. a compensar: 0,00
Circuito: 10000218 Indicadores Duración Frecuencia Duración Frecuencia
Horas a compensar: 0 Garantizado (DIUG-FIUG) 4.29 6 4.29 6
Eventos a compensar: 0 Mensual (DIUM-FIUM) 0 0 0.35306 1
Consumo estimado a compensar: 0,00 Acumulado(DIU-FIU) 0 0 0.35306 1
Cargo de distribución: 243,79
Porcentaje descuento cargo de distribución: 16
Transformador SSPD: 65022980

OPERADOR Operador:Cetsa Dirección: Calle 29 No. 24 - 27, Tuluá - Valle del Cauca Tel. daños: 018000112115
DE RED ENERGÍA Nivel de tensión: I 0.22 - 0.44 KV Propriedad transformador: Propiedad empresa Red: AEREA Nodo: 302119 Transformador 117
Macro ZE (C) 0,00 - (V) 893,40 Subsidio ZE(C) 0,00 - (V)0,00 Diferencia ZE (C) 0,00 - (V) 0,00 Subtotal: 0,00

CONCEPTOS A PAGAR DE OTRAS ENTIDADES DIFERENTES A CELSIA

INTERNET Servicioprestado por: Celsia Colombia S.A. E.S.P. CONCEPTO INTERNET VALOR
Campo65a
Campo65b

Nombre del cliente: Fecha de suspensión:

No. contrato: Fecha último pago:
Periodo facturado: Valor pagado factura anterior:
Fecha final y fecha corte: Unidad de consumo: Mbps:
Días: Plan contratado:
Subtotal: $

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO TULUA S.A. E.S.P. - CETSA CONCEPTO ASEO VALOR
NIT: 8210004484 Ton. residuos no aprovechables aforadas: 0,0000 Servicio de Aseo $57.197,00
Clase de Servicio: Residencial Estrato: 5 Fac.últimos 6 meses ($): Interés por Mora Aseo $25,15
Periodo facturado: enero 2024 Mes1: 52490,00 Mes2: 52240,00 Mes3: 52240,00
Subsidio/Contribución (%): 60,00 Mes4: 52240,00 Mes5: 52840,00 Mes6: 50620,00
Valor subsidio/contribución ($): 21448,80 Toneladas aprovechables (Ton. A):
Total costos fijos: 23096,00 Mes1: 0,0048 Mes2: 0,0048 Mes3: 0,0048
Total costos variables: 12652,00 Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Frec. barridos por semana: 2 Mes1: 0,0617 Mes2: 0,0617 Mes3: 0,0617
Frec. recolección semana: 3 TBL: 13083,00 TDF: 3501,00
Unidades habitacionales: 1 TA: 695,00 TTL: 985,00
Ton. barrido y limpieza: 0,0022 TRT: 8166,00 TTE: 0,00
Ton. limpieza urbana: 0,0007 TLU: 5168,00 TC: 4150,00 Subtotal: $ 57.222,15
Ton. rechazo del aprovechamiento:0,0000

Financiación Valor: Saldo: Fecha inicio: Fecha fin:

contingencia COVID 19 Tasa: Plazo: No. Cuota: Cuota $:

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por MUNICIPIO DE TULUA - CETSA CONCEPTO AP VALOR
Nombre cliente: VEGA , LAUREANO A Pagar antes de: 06/03/2024
ouaf:campo169 ouaf:campo170

Alumbrado Público $42.016,54

Código cliente:9244630000 Acuerdo del Concejo Municipal: Aproximación a Decena Mes Anterior AP $3,46
Doc. equivalente a la factura:924302677504 016 del 28 dic 2016 Intereses por Acuerdo de Pagos Alumbrado $20,13
Facturadas atrasadas: Oficina de atención al ciudadano: Publico
Saldo anterior: 0,00 Carrera 25 N° 25-04
Vr. alumbrado público: 42.020,00

Subtotal: $ 42.040,13

OTROS* OTROS CONCEPTOS VALOR

Tarjeta de crédito:
ouaf:campo175 ouaf:campo176

Tasa de Seguridad $2.353,25

Saldo pendiente: $ Aproximacion a decenas $-3,25
Interés por Mora Tasa de Seguridad $1,13

Subtotal: $ 2.351,13

$ 101.613,41

CLIENTE PERIODO FACTURADO ID DE COBROS CÓDIGO PAGO OPORTUNO

VEGA , LAUREANO A 26/01/2024 al 26/02/2024 924302677504 9244630000 06/03/2024

COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE
TULUA S.A. E.S.P.
Doc. equivalente a factura:
NIT. 891.900.101-0
ª§IYf¤£¬[lp4|K"ck$§G¬¬¬2jN§¡48#&X«
(415)7709998005976(8020)924302677504(3900)0000187446(96)20240306
924302677504

TOTAL
187.446,00
A PAGAR: