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TITULO PRINCIPAL

Presupuesto Presupuesto Ejecución Devengado UE

Modificaciones Saldo % Ejec. % Ejec.
Tp.Ac/AI/O Prod/Proy. Meta A Institucional de Institucional
Presupuestarias 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO TOTAL Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado
4 OBRAS 73,562,531 -16,896,249 56,666,282 12,368.34 2,693,741.48 1,464,603.22 4,170,713.04 52,495,568.96 7.36 5.67
2.139783 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS CON EQUIPAMIENTO EN EL CENT 359,542 -76,548 282,994 282,994.00 0.00 0.00
0054 "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS CON EQUIPAMIENTO EN E 359,542 -76,548 282,994 282,994.00 0.00 0.00

2.157509 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE 254,000 254,000 7,198.09 22,032.78 29,230.87 224,769.13 11.51 11.51
0171 "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CEN 254,000 254,000 7,198.09 22,032.78 29,230.87 224,769.13 11.51 11.51

2.159349 491,928 -49,836 442,092 442,092.00 0.00 0.00

0091 "CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE CCACASMAYO - RIO BLANCO - RINCONA 491,928 -49,836 442,092 442,092.00 0.00 0.00

2.160162 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE 629,920 629,920 10,475.12 21,399.17 31,874.29 598,045.71 5.06 0.00
0225 "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUE 629,920 629,920 10,475.12 21,399.17 31,874.29 598,045.71 5.06 0.00

2.167482 CREACION DEL PUENTE CARROZABLE CCOCHAPAMPA Y ACCESOS SOBRE EL RIO VIL 500,000 -500,000 0.00 0.00
0092 "CREACION DEL PUENTE CARROZABLE CCOCHAPAMPA Y ACCESOS SOBRE EL R 500,000 -500,000 0.00 0.00

2.167485 4,955 317,859 322,814 322,814.00 0.00 0.00

0094 "CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE YOMENTONI - ALTO MANGURIARI 4,955 317,859 322,814 322,814.00 0.00 0.00

2.174837 1,902,013 -1,902,013 0.00 0.00

0008 "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LOS SECTORES DE 1,902,013 -1,902,013 0.00 0.00

2.177479 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 64448 252,000 -252,000 0.00 0.00
0057 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 252,000 -252,000 0.00 0.00

2.179209 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL PUESTO D 500,000 -458,240 41,760 41,760.00 0.00 0.00
0173 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL PU 500,000 -458,240 41,760 41,760.00 0.00 0.00

2.179216 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL CENTR 500,000 -155,452 344,548 344,548.00 0.00 0.00
0174 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL 500,000 -155,452 344,548 344,548.00 0.00 0.00

2.179229 500,000 -474,571 25,429 25,429.00 0.00 0.00

0175 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE 500,000 -474,571 25,429 25,429.00 0.00 0.00

2.183779 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION ALCUZAMA ALTA, ALCUZAMA 1,260,783 1,260,783 83,214.83 83,214.83 1,177,568.17 6.60 0.00
0213 "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION ALCUZAMA ALTA, ALC 1,260,783 1,260,783 83,214.83 83,214.83 1,177,568.17 6.60 0.00

2.184194 500,000 500,000 500,000.00 0.00 0.00

0095 "CONSTRUCCION DEL LA TROCHA CARROZABLE MOYOMONTE BAJA - SECTOR L 500,000 500,000 500,000.00 0.00 0.00

2.184660 1,700,000 1,300,000 3,000,000 165,499.44 23,609.97 189,109.41 2,810,890.59 6.30 11.12
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TITULO PRINCIPAL

Presupuesto Presupuesto Ejecución Devengado UE

Modificaciones Saldo % Ejec. % Ejec.
Tp.Ac/AI/O Prod/Proy. Meta A Institucional de Institucional
Presupuestarias 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO TOTAL Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado
0009 "INSTALACION DEL SISTEMA DE IRRIGACION EN LOS SECTORES DE TINTINIQU 1,700,000 1,300,000 3,000,000 165,499.44 23,609.97 189,109.41 2,810,890.59 6.30 11.12

2.184667 INSTALACION DE ALERTAS TEMPRANAS FRENTE A LOS POTENCIALES EFECTOS NEGATIV 878,216 878,216 4,165.64 19,290.53 23,456.17 854,759.83 2.67 0.00
0239 "INSTALACION DE ALERTAS TEMPRANAS FRENTE A LOS POTENCIALES EFECTOS 878,216 878,216 4,165.64 19,290.53 23,456.17 854,759.83 2.67 0.00

2.185440 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE CHAH 800,000 800,000 185,017.03 185,017.03 614,982.97 23.13 23.13
0176 "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO D 800,000 800,000 185,017.03 185,017.03 614,982.97 23.13 23.13

2.185441 1,533,544 -517,243 1,016,301 1,016,301.00 0.00 0.00

0177 "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO D 1,533,544 -517,243 1,016,301 1,016,301.00 0.00 0.00

2.185450 500,000 -458,764 41,236 41,236.00 0.00 0.00

0096 "CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE KAPASHIARI, C.P.M. IVOCHOTE, D 500,000 -458,764 41,236 41,236.00 0.00 0.00

2.186138 2,600,000 -2,600,000 0.00 0.00

0010 "INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR DE MAZOQUI 2,600,000 -2,600,000 0.00 0.00

2.186145 1,000,000 -900,000 100,000 100,000.00 0.00 0.00

0097 "CONSTRUCCION DEL RAMAL CARRETERO DE ALTO SANGOBATEA - KINKATENI 1,000,000 -900,000 100,000 100,000.00 0.00 0.00

2.186253 500,000 -338,156 161,844 161,844.00 0.00 0.00

0059 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. NI 500,000 -338,156 161,844 161,844.00 0.00 0.00

2.186262 500,000 -469,528 30,472 30,472.00 0.00 0.00

0098 "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MILAGRUYOC - MANTO REAL, ZONAL ECHA 500,000 -469,528 30,472 30,472.00 0.00 0.00

2.186263 CONSTRUCCION DE PUENTE PASARELA, SOBRE EL RIO KITENI SECTOR LA RINCONAD 307,724 307,724 12,987.69 10,093.93 23,081.62 284,642.38 7.50 0.00
0232 "CONSTRUCCION DE PUENTE PASARELA, SOBRE EL RIO KITENI SECTOR LA RI 307,724 307,724 12,987.69 10,093.93 23,081.62 284,642.38 7.50 0.00

2.187182 500,000 -289,920 210,080 210,080.00 0.00 0.00

0024 "INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS S 500,000 -289,920 210,080 210,080.00 0.00 0.00

2.187188 100,000 100,000 100,000.00 0.00 0.00

0099 "CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE PORONCOE - ALCUZAMA BAJA, DISTR 100,000 100,000 100,000.00 0.00 0.00

2.187215 1,639 1,639 1,638.58 1,638.58 0.42 99.97 0.00

0293 "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE 1,639 1,639 1,638.58 1,638.58 0.42 99.97 0.00

2.188482 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD 41,000 41,000 37,343.48 37,343.48 3,656.52 91.08 91.08
0178 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE 41,000 41,000 37,343.48 37,343.48 3,656.52 91.08 91.08
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Presupuesto Presupuesto Ejecución Devengado UE

Modificaciones Saldo % Ejec. % Ejec.
Tp.Ac/AI/O Prod/Proy. Meta A Institucional de Institucional
Presupuestarias 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO TOTAL Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado
2.191778 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE DE NIVEL P 1,000,000 -700,000 300,000 300,000.00 0.00 0.00
0060 "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE DE 1,000,000 -700,000 300,000 300,000.00 0.00 0.00

2.195370 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA 500,000 -300,000 200,000 200,000.00 0.00 0.00
0061 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE EDUCACION P 500,000 -300,000 200,000 200,000.00 0.00 0.00

2.196686 INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD 759,284 759,284 37,414.63 137,790.56 175,205.19 584,078.81 23.08 23.08
0025 "INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMU 759,284 759,284 37,414.63 137,790.56 175,205.19 584,078.81 23.08 23.08

2.198827 INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD 500,000 1,500,000 2,000,000 16,136.61 40,681.93 56,818.54 1,943,181.46 2.84 11.36
0026 "INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COM 500,000 1,500,000 2,000,000 16,136.61 40,681.93 56,818.54 1,943,181.46 2.84 11.36

2.239015 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE DE NIVEL 697,871 697,871 18,033.31 70,674.74 88,708.05 609,162.95 12.71 0.00
0195 "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE DE 697,871 697,871 18,033.31 70,674.74 88,708.05 609,162.95 12.71 0.00

2.239155 CREACION DE SIETE PUENTES PEATONALES SOBRE EL RIO ROSALINAS EN LOS SEC 376,509 376,509 376,509.00 0.00 0.00
0100 "CONSTRUCCION DE PUENTES PASARELAS SOBRE EL RIO ROSALINAS Y ROSAL 376,509 376,509 376,509.00 0.00 0.00

2.239343 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N 501159 1,400,000 -1,353,386 46,614 46,614.00 0.00 0.00
0063 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N 1,400,000 -1,353,386 46,614 46,614.00 0.00 0.00

2.240537 INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES 500,000 -355,273 144,727 144,727.00 0.00 0.00
0027 "INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SE 500,000 -355,273 144,727 144,727.00 0.00 0.00

2.244593 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL KAMANKIRIATO - TUNQUIMAYO II, ZONA 500,000 -420,000 80,000 80,000.00 0.00 0.00
0101 "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL KAMANKIRIATO - TUNQUIMAYO II 500,000 -420,000 80,000 80,000.00 0.00 0.00

2.245811 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA NUEVO PARAISO - PUERTO CANTO, C.P.M. KITEN 1,000,000 -883,906 116,094 116,094.00 0.00 0.00
0102 "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA NUEVO PARAISO - PUERTO CANTO, C.P.M. 1,000,000 -883,906 116,094 116,094.00 0.00 0.00

2.284492 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA I.E. PRIMARIA N 501236 ALTO YANASHIRI - ROSA 250,022 250,022 7,025.95 16,193.46 23,219.41 226,802.59 9.29 0.00
0231 "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA I.E. PRIMARIA N 501236 ALTO YANASHIRI 250,022 250,022 7,025.95 16,193.46 23,219.41 226,802.59 9.29 0.00

2.287753 5,009,906 -4,384,514 625,392 625,392.00 0.00 0.00

0028 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTA 5,009,906 -4,384,514 625,392 625,392.00 0.00 0.00

2.291927 1,576,419 1,576,419 22,947.97 57,140.79 80,088.76 1,496,330.24 5.08 0.00

0199 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N° 501132 1,576,419 1,576,419 22,947.97 57,140.79 80,088.76 1,496,330.24 5.08 0.00

2.302726 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E PRIMARIA 469,243 469,243 12,333.97 20,380.44 32,714.41 436,528.59 6.97 0.00
0230 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PR 469,243 469,243 12,333.97 20,380.44 32,714.41 436,528.59 6.97 0.00
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TITULO PRINCIPAL

Presupuesto Presupuesto Ejecución Devengado UE

Modificaciones Saldo % Ejec. % Ejec.
Tp.Ac/AI/O Prod/Proy. Meta A Institucional de Institucional
Presupuestarias 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO TOTAL Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado

2.322316 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL 1,246,701 -1,500 1,245,201 77,074.40 77,074.40 1,168,126.60 6.19 6.18
0029 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCA 1,246,701 -1,500 1,245,201 77,074.40 77,074.40 1,168,126.60 6.19 6.18

2.328100 CREACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL SECTOR DE 2,354,749 -2,354,749 0.00 0.00
0012 "SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL SECTOR DE SANTA TERESITA ZONAL 2,354,749 -2,354,749 0.00 0.00

2.331062 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MANZANARES DE 2,367,450 2,367,450 153,722.24 10,636.85 164,359.09 2,203,090.91 6.94 6.94
0013 "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MANZANAR 2,367,450 2,367,450 153,722.24 10,636.85 164,359.09 2,203,090.91 6.94 6.94

2.331503 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL CFRA PACHIRI PO 101,000 -101,000 0.00 0.00
0065 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL CFRA PAC 101,000 -101,000 0.00 0.00

2.334813 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL 1,500,000 -1,400,000 100,000 100,000.00 0.00 0.00
0067 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIV 1,500,000 -1,400,000 100,000 100,000.00 0.00 0.00

2.353619 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA 340,000 340,000 340,000.00 0.00 0.00
0030 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 340,000 340,000 340,000.00 0.00 0.00

2.363486 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2,000,000 -1,122,764 877,236 877,236.00 0.00 0.00
0031 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR 2,000,000 -1,122,764 877,236 877,236.00 0.00 0.00

2.400949 1,565,578 1,565,578 243,845.55 14,405.03 258,250.58 1,307,327.42 16.50 0.00

0217 "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA 1,565,578 1,565,578 243,845.55 14,405.03 258,250.58 1,307,327.42 16.50 0.00

2.402193 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEG 1,700,000 1,700,000 1,700,000.00 0.00 0.00
0014 "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA D 1,700,000 1,700,000 1,700,000.00 0.00 0.00

2.402625 5,000,000 -4,091,863 908,137 908,137.00 0.00 0.00

0015 "CREACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SE 5,000,000 -4,091,863 908,137 908,137.00 0.00 0.00

2.413909 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN 317,196 317,196 39,073.62 75,361.97 114,435.59 202,760.41 36.08 0.00
0236 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SAN 317,196 317,196 39,073.62 75,361.97 114,435.59 202,760.41 36.08 0.00

2.414075 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL SOBRE EL RIO URUBAMB 776,575 -616,097 160,478 160,478.00 0.00 0.00
0103 "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL SOBRE EL RIO U 776,575 -616,097 160,478 160,478.00 0.00 0.00

2.414112 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CAMINO VECINAL DEL SECTOR ESPE 500,000 500,000 500,000.00 0.00 0.00
0104 "IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CAMINO VECINAL DEL 500,000 500,000 500,000.00 0.00 0.00

2.444444 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y 4,010,774 4,010,774 100,748.17 100,748.17 3,910,025.83 2.51 2.51
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TITULO PRINCIPAL

Presupuesto Presupuesto Ejecución Devengado UE

Modificaciones Saldo % Ejec. % Ejec.
Tp.Ac/AI/O Prod/Proy. Meta A Institucional de Institucional
Presupuestarias 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO TOTAL Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado
0179 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMA 4,010,774 4,010,774 100,748.17 100,748.17 3,910,025.83 2.51 2.51

2.452120 CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE 760,782 760,782 18,579.40 130,174.79 148,754.19 612,027.81 19.55 19.55
0033 "CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNI 760,782 760,782 18,579.40 130,174.79 148,754.19 612,027.81 19.55 19.55

2.452565 700,000 -500,000 200,000 200,000.00 0.00 0.00

0105 "CREACION DEL CAMINO VECINAL SALVACION - ALTO SALVACION, ZONAL PAL 700,000 -500,000 200,000 200,000.00 0.00 0.00

2.457027 CREACION DEL RAMAL CARRETERO EN LA CC.NN. DE KACHINGARI - LAS PALMEIRAS 1,000,000 -787,283 212,717 212,717.00 0.00 0.00
0106 "CREACION DEL RAMAL CARRETERO EN LA CC.NN. DE KACHINGARI - LAS PAL 1,000,000 -787,283 212,717 212,717.00 0.00 0.00

2.459607 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS 500,000 -500,000 0.00 0.00
0017 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL 500,000 -500,000 0.00 0.00

2.460321 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL E 22,376 -996 21,380 21,380.00 0.00 0.00
0034 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTE 22,376 -996 21,380 21,380.00 0.00 0.00

2.466409 CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE 1,590,000 1,590,000 11,118.34 16,462.38 193,921.98 221,502.70 1,368,497.30 13.93 0.00
0200 "CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNI 1,590,000 1,590,000 11,118.34 16,462.38 193,921.98 221,502.70 1,368,497.30 13.93 0.00

2.470765 CREACION DEL CAMINO VECINAL DE ALTO AGUA DULCE, ALTO POSTAQUIATO PARTE 1,000,000 -250,000 750,000 750,000.00 0.00 0.00
0107 "CREACION DEL CAMINO VECINAL DE ALTO AGUA DULCE, ALTO POSTAQUIATO 1,000,000 -250,000 750,000 750,000.00 0.00 0.00

2.473513 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 5082 57,000 57,000 57,000.00 0.00 0.00
0068 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 57,000 57,000 57,000.00 0.00 0.00

2.487047 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL E 700,000 -637,753 62,247 62,247.00 0.00 0.00
0035 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTE 700,000 -637,753 62,247 62,247.00 0.00 0.00

2.487458 CREACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE PAMPA E 711,869 711,869 53,044.91 62,215.91 115,260.82 596,608.18 16.19 0.00
0223 "CREACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE P 711,869 711,869 53,044.91 62,215.91 115,260.82 596,608.18 16.19 0.00

2.487647 CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNICAD D 413,188 -200,000 213,188 213,188.00 0.00 0.00
0036 "CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUN 413,188 -200,000 213,188 213,188.00 0.00 0.00

2.487775 CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE HU 829,272 829,272 44,569.35 139,420.49 183,989.84 645,282.16 22.19 22.19
0037 "CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR 829,272 829,272 44,569.35 139,420.49 183,989.84 645,282.16 22.19 22.19

2.509018 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL E 331,797 331,797 20,992.89 35,267.16 56,260.05 275,536.95 16.96 0.00
0233 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTE 331,797 331,797 20,992.89 35,267.16 56,260.05 275,536.95 16.96 0.00
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Presupuesto Presupuesto Ejecución Devengado UE

Modificaciones Saldo % Ejec. % Ejec.
Tp.Ac/AI/O Prod/Proy. Meta A Institucional de Institucional
Presupuestarias 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO TOTAL Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado
2.516719 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL E 1,715,489 1,715,489 168,674.95 168,674.95 1,546,814.05 9.83 9.83
0038 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTE 1,715,489 1,715,489 168,674.95 168,674.95 1,546,814.05 9.83 9.83

2.517101 CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y SISTEMA DE PRETRATAMIENTO; RENOVA 1,100,000 1,100,000 13,944.66 31,002.51 44,947.17 1,055,052.83 4.09 0.00
0227 "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y SISTEMA DE PRETRATAMIENTO; 1,100,000 1,100,000 13,944.66 31,002.51 44,947.17 1,055,052.83 4.09 0.00

2.517526 CREACION DE DOS PUENTES CARROZABLES SOBRE LOS RIOS KINTARIATO Y MONTERR 500,000 -424,551 75,449 75,449.00 0.00 0.00
0108 "CREACION DE DOS PUENTES CARROZABLES SOBRE LOS RIOS KINTARIATO Y M 500,000 -424,551 75,449 75,449.00 0.00 0.00

2.520454 REMODELACION DE CISTERNA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; CONSTRU 318,209 318,209 96,603.49 96,603.49 221,605.51 30.36 0.00
0198 "REMODELACION DE CISTERNA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; C 318,209 318,209 96,603.49 96,603.49 221,605.51 30.36 0.00

2.522856 CREACION DEL CAMINO VECINAL DE CHAPO SANATARIATO ALTO A RINCONADA MONT 435,577 -335,577 100,000 100,000.00 0.00 0.00
0109 "CREACION DEL CAMINO VECINAL DE CHAPO SANATARIATO ALTO A RINCONAD 435,577 -335,577 100,000 100,000.00 0.00 0.00

2.523197 CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 245,752 110,111 355,863 73,555.29 9,725.03 83,280.32 272,582.68 23.40 33.89
0018 "CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICIL 245,752 110,111 355,863 73,555.29 9,725.03 83,280.32 272,582.68 23.40 33.89

2.525712 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON DEFENSA RIBEREA?A EN LAS LOCAL 600,000 600,000 600,000.00 0.00 0.00
0022 "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON DEFENSA RIBEREÑA EN LAS 600,000 600,000 600,000.00 0.00 0.00

2.525921 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL E 3,076 1,096,155 1,099,231 294,334.29 10,041.08 304,375.37 794,855.63 27.69 9,895.17
0039 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTE 3,076 1,096,155 1,099,231 294,334.29 10,041.08 304,375.37 794,855.63 27.69 9,895.17

2.525979 CREACION DEL CAMINO VECINAL SANTOATO ALTO A RINCONADA, DE LA ZONAL DE K 135,955 -126,715 9,240 9,240.00 0.00 0.00
0110 "CREACION DEL CAMINO VECINAL SANTOATO ALTO A RINCONADA, DE LA ZONA 135,955 -126,715 9,240 9,240.00 0.00 0.00

2.529891 CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION, PTAP Y RED DE 354,887 354,887 7,681.99 7,681.99 347,205.01 2.16 0.00
0219 "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION, PTAP Y R 354,887 354,887 7,681.99 7,681.99 347,205.01 2.16 0.00

2.530136 CREACION DEL CAMINO VECINAL DE TINTINIQUIATO A ALTO PERU, DE LA ZONAL I 500,000 -443,444 56,556 56,556.00 0.00 0.00
0111 "CREACION DEL CAMINO VECINAL DE TINTINIQUIATO A ALTO PERU, DE LA ZO 500,000 -443,444 56,556 56,556.00 0.00 0.00

2.530771 CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, RED DE DISTRIBUCION, RESERVORIO Y C 234,332 234,332 107,047.27 107,047.27 127,284.73 45.68 0.00
0221 "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, RED DE DISTRIBUCION, RESERVOR 234,332 234,332 107,047.27 107,047.27 127,284.73 45.68 0.00

2.531872 CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS SECTORES DE YOMENTON 1,122,890 1,122,890 29,341.95 29,341.95 1,093,548.05 2.61 0.00
0378 "CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS SECTORES DE YO 1,122,890 1,122,890 29,341.95 29,341.95 1,093,548.05 2.61 0.00

2.534446 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA CO 23,706 23,706 23,706.00 0.00 0.00
0020 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE 23,706 23,706 23,706.00 0.00 0.00
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TITULO PRINCIPAL

Presupuesto Presupuesto Ejecución Devengado UE

Modificaciones Saldo % Ejec. % Ejec.
Tp.Ac/AI/O Prod/Proy. Meta A Institucional de Institucional
Presupuestarias 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO TOTAL Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado

2.536280 CONSTRUCCION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y VALVULA DE CONTROL; REPARACIO 80,000 80,000 5,090.83 11,362.19 16,453.02 63,546.98 20.57 0.00
0248 "CONSTRUCCION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y VALVULA DE CONTROL; REP 80,000 80,000 5,090.83 11,362.19 16,453.02 63,546.98 20.57 0.00

2.536751 CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION Y UNIDADES BASI 265,625 265,625 82,016.96 82,016.96 183,608.04 30.88 0.00
0222 "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION Y (UBS); 265,625 265,625 82,016.96 82,016.96 183,608.04 30.88 0.00

2.537288 REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO; CONSTRUCCION DE LINEA 19,700 19,700 8,715.07 8,715.07 10,984.93 44.24 0.00
0224 "REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO; Y LINEA DE CONDU 19,700 19,700 8,715.07 8,715.07 10,984.93 44.24 0.00

2.537685 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL D 1,479,891 -110,265 1,369,626 1,369,626.00 0.00 0.00
0040 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEG 1,479,891 -110,265 1,369,626 1,369,626.00 0.00 0.00

2.538515 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL E 814,562 1,000,000 1,814,562 1,250.00 201,770.43 11,577.49 214,597.92 1,599,964.08 11.83 26.35
0041 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTE 814,562 1,000,000 1,814,562 1,250.00 201,770.43 11,577.49 214,597.92 1,599,964.08 11.83 26.35

2.538526 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS 1,495,075 -1,465,000 30,075 30,075.00 0.00 0.00
0021 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE 1,495,075 -1,465,000 30,075 30,075.00 0.00 0.00

2.539087 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PRACTICA DEPORTIVA Y REC 11,006 120,231 131,237 26,243.10 8,840.94 35,084.04 96,152.96 26.73 318.77
0073 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PRACTICA DEPORTIVA 11,006 120,231 131,237 26,243.10 8,840.94 35,084.04 96,152.96 26.73 318.77

2.544390 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SA 72,000 -34,043 37,957 37,957.00 0.00 0.00
0042 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSIC 72,000 -34,043 37,957 37,957.00 0.00 0.00

2.545012 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, PTAP Y RESERVORIO; CONSTRUCCION DE LI 250,979 250,979 22,636.46 22,636.46 228,342.54 9.02 9.02
0043 "REPARACION DE CAPTACION DE AGUA, PTAP Y RESERVORIO; CONSTRUCCION 250,979 250,979 22,636.46 22,636.46 228,342.54 9.02 9.02

2.545438 REMODELACION DE LINEA DE CONDUCCION; CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTAC 211,642 211,642 10,000.06 42,855.32 52,855.38 158,786.62 24.97 0.00
0234 "REMODELACION DE LINEA DE CONDUCCION; CONSTRUCCION DE RESERVORIO, 211,642 211,642 10,000.06 42,855.32 52,855.38 158,786.62 24.97 0.00

2.545549 CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, RESERVORIO Y RED DE DISTRIBUCION; E 425,031 425,031 425,031.00 0.00 0.00
0044 "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, RESERVORIO Y RED DE DISTRIBUCI 425,031 425,031 425,031.00 0.00 0.00

2.546221 CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, PTAP Y LINEA DE CONDUCCION; REPARAC 180,015 180,015 11,607.82 46,389.60 57,997.42 122,017.58 32.22 0.00
0237 "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, PTAP Y LINEA DE CONDUCCION; R 180,015 180,015 11,607.82 46,389.60 57,997.42 122,017.58 32.22 0.00

2.546938 CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN LA COMUNIDAD DE BOCA YAVERO, SOBRE E 340,000 -55,154 284,846 284,846.00 0.00 0.00
0112 "CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN LA COMUNIDAD DE BOCA YAVERO, S 340,000 -55,154 284,846 284,846.00 0.00 0.00

2.547081 CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, RESERVORIO, LINEA DE CONDUCCION Y U 38,055 38,055 2,440.26 2,440.26 35,614.74 6.41 0.00
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TITULO PRINCIPAL

Presupuesto Presupuesto Ejecución Devengado UE

Modificaciones Saldo % Ejec. % Ejec.
Tp.Ac/AI/O Prod/Proy. Meta A Institucional de Institucional
Presupuestarias 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO TOTAL Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado
0229 "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, RESERVORIO, LINEA DE CONDUCCI 38,055 38,055 2,440.26 2,440.26 35,614.74 6.41 0.00

2.547104 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALI 1,000,000 -1,000,000 0.00 0.00
0016 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA 1,000,000 -1,000,000 0.00 0.00

2.549221 CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, RESERVORIO, LINEA DE CONDUCCION Y UN 215,286 215,286 122,985.86 8,840.94 131,826.80 83,459.20 61.23 0.00
0238 "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, RESERVORIO, LINEA DE CONDUCCIO 215,286 215,286 122,985.86 8,840.94 131,826.80 83,459.20 61.23 0.00

2.549834 CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, RESERVORIO, SISTEMA DE CONDUCCION Y 118,322 118,322 6,240.66 17,135.54 23,376.20 94,945.80 19.76 0.00
0235 "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, RESERVORIO, SISTEMA DE CONDUC 118,322 118,322 6,240.66 17,135.54 23,376.20 94,945.80 19.76 0.00

2.550953 CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, RESERVORIO, LINEA DE CONDUCCION Y UN 598,563 -331,970 266,593 266,593.00 0.00 0.00
0045 "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, RESERVORIO, LINEA DE CONDUCCIO 598,563 -331,970 266,593 266,593.00 0.00 0.00

2.551301 CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, COBERTURA Y TRI 39,000 890,753 929,753 929,753.00 0.00 0.00
0069 "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, COBERTURA Y 39,000 890,753 929,753 929,753.00 0.00 0.00

2.551529 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 1,921,873 -1,179,260 742,613 742,613.00 0.00 0.00
0046 "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE 1,921,873 -1,179,260 742,613 742,613.00 0.00 0.00

2.551997 CONSTRUCCION DE COBERTURA, RESERVORIO, PTAR Y COBERTURA DE INSTALACIONE 37,000 37,000 37,000.00 0.00 0.00
0070 "CONSTRUCCION DE COBERTURA, RESERVORIO, PTAR Y COBERTURA DE INSTALA 37,000 37,000 37,000.00 0.00 0.00

2.552389 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SAN 1,000,000 -688,303 311,697 311,697.00 0.00 0.00
0047 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSIC 1,000,000 -688,303 311,697 311,697.00 0.00 0.00

2.553947 CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, PTAP, RESERVORIO Y LINEA DE CONDUCC 576,442 576,442 10,463.94 47,466.05 57,929.99 518,512.01 10.05 0.00
0228 "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, PTAP, RESERVORIO Y LINEA DE C 576,442 576,442 10,463.94 47,466.05 57,929.99 518,512.01 10.05 0.00

2.558673 CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, RESERVORIO, LINEA DE CONDUCCION Y UN 388,937 -100,000 288,937 288,937.00 0.00 0.00
0048 "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, RESERVORIO, LINEA DE CONDUCCIO 388,937 -100,000 288,937 288,937.00 0.00 0.00

2.559497 CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, RESERVORIO, LINEA DE CONDUCCION Y U 245,729 245,729 89,706.04 89,706.04 156,022.96 36.51 0.00
0220 "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, RESERVORIO, LINEA DE CONDUCCI 245,729 245,729 89,706.04 89,706.04 156,022.96 36.51 0.00

2.561301 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRET 400,000 -310,659 89,341 89,341.00 0.00 0.00
0049 "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE 400,000 -310,659 89,341 89,341.00 0.00 0.00

2.562051 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SA 1,564,511 -573,622 990,889 22,927.96 8,840.94 31,768.90 959,120.10 3.21 2.03
0050 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSIC 1,564,511 -573,622 990,889 22,927.96 8,840.94 31,768.90 959,120.10 3.21 2.03
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TITULO PRINCIPAL

Presupuesto Presupuesto Ejecución Devengado UE

Modificaciones Saldo % Ejec. % Ejec.
Tp.Ac/AI/O Prod/Proy. Meta A Institucional de Institucional
Presupuestarias 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO TOTAL Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado
2.563744 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PARQUE INFANTIL DEL CENTRO POBLADO DE PA 700,000 -250,000 450,000 450,000.00 0.00 0.00
0075 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PARQUE INFANTIL DEL CENTRO POBLADO 700,000 -250,000 450,000 450,000.00 0.00 0.00

2.567485 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SA 700,000 -250,000 450,000 450,000.00 0.00 0.00
0051 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSIC 700,000 -250,000 450,000 450,000.00 0.00 0.00

2.568013 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SA 600,000 -218,851 381,149 381,149.00 0.00 0.00
0052 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSI 600,000 -218,851 381,149 381,149.00 0.00 0.00

2.568683 MEJORAMIENTO Y CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE KINTARIATO MORRO SAN 600,000 -600,000 0.00 0.00
0113 "MEJORAMIENTO Y CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE KINTARIATO MORR 600,000 -600,000 0.00 0.00

5 ACTIVIDADES 34,786,666 3,773,169 38,559,835 660,662.83 1,516,427.04 721,724.23 2,898,814.10 35,661,020.90 7.52 8.33
3.000001 ACCIONES COMUNES 180,000 4,753,112 4,933,112 32,000.00 113,135.00 933.00 146,068.00 4,787,044.00 2.96 81.15
0023 "MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 180,000 180,000 1,633.00 933.00 2,566.00 177,434.00 1.43 1.43
0241 "ATENCION DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS" 450,313 450,313 450,313.00 0.00 0.00
0242 "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMA 3,224,452 3,224,452 32,000.00 111,502.00 143,502.00 3,080,950.00 4.45 0.00
0245 "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMA 934,780 934,780 934,780.00 0.00 0.00
0255 "MONITOREO, EVALUACION Y CONTROL DE DAÑOS" 118,123 118,123 118,123.00 0.00 0.00
0305 "MEDIDAS DE SANEAMIENTO BASICO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS" 25,444 25,444 25,444.00 0.00 0.00

3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 7,072,304 7,072,304 16,076.55 148,472.53 164,549.08 6,907,754.92 2.33 0.00
0253 "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADO 913,906 913,906 913,906.00 0.00 0.00
0301 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 1,193,596 1,193,596 132,562.98 132,562.98 1,061,033.02 11.11 0.00
0303 "MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN LOS SECTORES CHAUPIMAYO - 253,565 253,565 16,076.55 16,076.55 237,488.45 6.34 0.00
0391 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL NO PAVIMENTADA EN 1,474,663 1,474,663 14,037.35 14,037.35 1,460,625.65 0.95 0.00
0395 "MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADAS Y REHABIL 541,653 541,653 541,653.00 0.00 0.00
0401 "MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADAS Y REHABIL 663,286 663,286 663,286.00 0.00 0.00
0405 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 813,556 813,556 1,872.20 1,872.20 811,683.80 0.23 0.00
0410 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADAS 342,515 342,515 342,515.00 0.00 0.00
0411 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL EN LA RUTA CU 248,825 248,825 248,825.00 0.00 0.00
0431 "MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE DESLIZAMIENTOS DE TALUDES Y RECUPERAC 626,739 626,739 626,739.00 0.00 0.00

3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR 130,664 130,664 130,664.00 0.00 0.00

0306 "PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO" 130,664 130,664 130,664.00 0.00 0.00

3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 145,354 -130,664 14,690 4,490.00 1,600.00 6,090.00 8,600.00 41.46 4.19
0002 "COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE 145,354 -130,664 14,690 4,490.00 1,600.00 6,090.00 8,600.00 41.46 4.19

3.000585 GOBIERNOS LOCALES CON GESTION URBANA FORTALECIDA 23,000 -10,000 13,000 13,000.00 0.00 0.00
0077 "IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA GE 23,000 -10,000 13,000 13,000.00 0.00 0.00
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TITULO PRINCIPAL

Presupuesto Presupuesto Ejecución Devengado UE

Modificaciones Saldo % Ejec. % Ejec.
Tp.Ac/AI/O Prod/Proy. Meta A Institucional de Institucional
Presupuestarias 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO TOTAL Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado

3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR 15,000 15,000 800.00 800.00 14,200.00 5.33 5.33
0115 "PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDI 15,000 15,000 800.00 800.00 14,200.00 5.33 5.33

3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE 140,775 140,775 140,775.00 0.00 0.00
0006 "ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICO 140,775 140,775 140,775.00 0.00 0.00

3.000882 HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSIC 47,400 305,590 352,990 352,990.00 0.00 0.00
0053 "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE 47,400 -41,000 6,400 6,400.00 0.00 0.00
0243 "POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO" 1,000 1,000 1,000.00 0.00 0.00
0279 "OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE" 232,590 232,590 232,590.00 0.00 0.00
0280 "OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITAR 111,000 111,000 111,000.00 0.00 0.00
0281 "EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES" 1,000 1,000 1,000.00 0.00 0.00
0282 "MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y D 1,000 1,000 1,000.00 0.00 0.00

3.000887 NIA?AS, NIA?OS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIB 38,000 38,000 38,000.00 0.00 0.00
0289 "PROTECCION EN PROGRAMAS A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACI 38,000 38,000 38,000.00 0.00 0.00

3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTAN 84,312 141,327 225,639 13,240.00 17,100.00 30,340.00 195,299.00 13.45 35.99
0126 "FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, 1,000 1,000 1,000.00 0.00 0.00
0127 "CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANT 1,000 1,000 1,000.00 0.00 0.00
0128 "ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y L 82,312 141,327 223,639 13,240.00 17,100.00 30,340.00 193,299.00 13.57 36.86

3.033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODU 75,102 75,102 75,102.00 0.00 0.00
0001 "ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUC 75,102 75,102 75,102.00 0.00 0.00

3.999999 34,075,723 -8,527,164 25,548,559 628,662.83 1,368,685.49 553,618.70 2,550,967.02 22,997,591.98 9.98 7.49
0129 "GESTION ADMINISTRATIVA" 7,124,202 -2,133,047 4,991,155 4,991,155.00 0.00 0.00
0130 "OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO" 37,650 -9,606 28,044 1,300.00 1,300.00 26,744.00 4.64 3.45
0131 "UNIDAD DE PRESUPUESTO" 25,000 -10,424 14,576 14,576.00 0.00 0.00
0132 "GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZA 145,693 145,693 7,000.00 2,000.00 9,000.00 136,693.00 6.18 6.18
0133 "ALCALDIA" 118,000 7,000 125,000 900.00 11,272.00 10,495.90 22,667.90 102,332.10 18.13 19.21
0134 "GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE PUNCHE GERENTES" 115,776 115,776 115,776.00 0.00 0.00
0135 "GESTION ADMINISTRATIVA" 9,806,351 -77,923 9,728,428 464,316.11 576,460.69 4,366.63 1,045,143.43 8,683,284.57 10.74 10.66
0136 "FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA" 41,000 70,053 111,053 3,886.66 3,886.66 107,166.34 3.50 9.48
0137 "ALMACEN MUNICIPAL" 34,000 2,815 36,815 8,339.98 12,100.00 20,439.98 16,375.02 55.52 60.12
0138 "GERENCIA MUNICIPAL" 60,000 238,640 298,640 5,573.00 15,926.67 8,700.00 30,199.67 268,440.33 10.11 50.33
0139 "CONCEJO MUNICIPAL" 65,000 -17,604 47,396 14,740.00 16,950.00 31,690.00 15,706.00 66.86 48.75
0140 "GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE" 25,000 24,926 49,926 10,400.00 25,865.05 36,265.05 13,660.95 72.64 145.06
0141 "UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL" 25,000 7,386 32,386 6,893.34 1,585.92 9,100.00 17,579.26 14,806.74 54.28 70.32
0142 "MESA DE PARTES" 12,000 17,000 29,000 1,900.00 2,000.00 3,900.00 25,100.00 13.45 32.50
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TITULO PRINCIPAL

Presupuesto Presupuesto Ejecución Devengado UE

Modificaciones Saldo % Ejec. % Ejec.
Tp.Ac/AI/O Prod/Proy. Meta A Institucional de Institucional
Presupuestarias 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO TOTAL Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado
0143 "OFICINA DE SECRETARIA GENERAL" 20,000 21,750 41,750 4,839.99 3,450.00 2,400.00 10,689.99 31,060.01 25.60 53.45
0144 "DEPARTAMENTO EDUCACION CULTURA DEPORTE Y COMPLEJOS DEPORTIVO 25,000 25,000 980.00 -138.00 842.00 24,158.00 3.37 3.37
0145 "GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO" 5,000 6,000 11,000 3,000.00 4,000.00 7,000.00 4,000.00 63.64 140.00
0146 "OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS" 33,000 11,620 44,620 2,700.00 2,920.00 5,620.00 39,000.00 12.60 17.03
0147 "UNIDAD DE ABASTECIMIENTO" 281,600 34,400 316,000 25,873.09 76,858.66 15,444.60 118,176.35 197,823.65 37.40 41.97
0148 "UNIDAD DE CONTABILIDAD" 25,000 32,000 57,000 8,256.66 4,640.00 8,066.00 20,962.66 36,037.34 36.78 83.85
0149 "GESTION DE ARCHIVO CENTRAL" 12,000 12,000 3,000.00 3,000.00 9,000.00 25.00 25.00
0150 "UNIDAD DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES" 25,000 8,887 33,887 780.00 4,106.33 17,200.00 22,086.33 11,800.67 65.18 88.35
0151 "DIVISION DE ECOLOGIA Y FISCALIZACION AMBIENTAL" 19,225 19,850 39,075 14,300.00 2,600.00 16,900.00 22,175.00 43.25 87.91
0152 "DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MECANICO" 5,000 -4,000 1,000 1,000.00 0.00 0.00
0153 "DIVISION DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMO" 25,000 25,000 9,800.00 1,200.00 11,000.00 14,000.00 44.00 44.00
0154 "DIVISION DE PUEBLOS ORIGINARIOS AMAZONICOS" 20,000 20,000 140.00 140.00 19,860.00 0.70 0.70
0155 "DIVISION DE SALUD, FAMILIA Y DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL" 20,000 20,000 320.00 2,166.00 2,486.00 17,514.00 12.43 12.43
0156 "DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES" 145,000 145,000 9,220.00 21,100.00 1,500.00 31,820.00 113,180.00 21.94 21.94
0157 "DIVISION DEL AREA TECNICA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO" 32,600 -7,815 24,785 11,926.60 8,300.00 20,226.60 4,558.40 81.61 62.04
0158 "GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PUEBLOS ORIGINARIOS AMAZONICOS" 109,000 109,000 19,133.50 8,370.00 27,503.50 81,496.50 25.23 25.23
0159 "GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL" 10,000 2,000 12,000 11,599.00 11,599.00 401.00 96.66 115.99
0160 "OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA" 125,000 621,551 746,551 5,133.33 255,272.99 5,000.00 265,406.32 481,144.68 35.55 212.33
0161 "OFICINA DE ESTUDIOS DE INVERSION" 5,000 -1,000 4,000 4,000.00 0.00 0.00
0162 "OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS" 5,000 5,000 1,861.40 1,861.40 3,138.60 37.23 37.23
0163 "OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES" 110,000 3,050 113,050 4,550.00 13,224.94 17,774.94 95,275.06 15.72 16.16
0164 "UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS" 63,000 37,700 100,700 11,549.99 6,659.99 4,600.00 22,809.98 77,890.02 22.65 36.21
0165 "UNIDAD DE TESORERIA Y RENTAS" 34,000 39,198 73,198 7,040.00 13,853.33 1,990.00 22,883.33 50,314.67 31.26 67.30
0166 "OFICINA DE ASESORIA JURIDICA" 25,000 9,616 34,616 10,705.00 10,705.00 23,911.00 30.93 42.82
0167 "ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL" 45,000 45,000 45,000.00 0.00 0.00
0168 "OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL" 250,000 2,543 252,543 2,506.66 2,900.00 5,406.66 247,136.34 2.14 2.16
0183 "ATENCION BASICA DE SALUD" 20,000 20,000 20,000.00 0.00 0.00
0184 "CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES" 15,000 15,000 1,410.00 1,850.00 3,260.00 11,740.00 21.73 21.73
0185 "BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE" 25,000 25,000 2,000.00 2,000.00 23,000.00 8.00 8.00
0186 "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA" 14,000,000 -12,852,696 1,147,304 1,147,304.00 0.00 0.00
0187 "BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA" 681,077 10,200 691,277 3,600.00 3,600.00 687,677.00 0.52 0.53
0188 "FACILITAR Y BRINDAR COMODIDAD A LAS PERSONAS DISCAPACITADO" 25,000 -25,000 0.00 0.00
0189 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO KI 27,189 15,471 42,660 2,250.00 2,250.00 4,500.00 38,160.00 10.55 16.55
0190 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO P 27,189 21,951 49,140 2,250.00 8,730.00 10,980.00 38,160.00 22.34 40.38
0191 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO I 27,189 15,471 42,660 2,250.00 2,250.00 4,500.00 38,160.00 10.55 16.55
0192 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO 27,189 15,471 42,660 2,250.00 2,250.00 4,500.00 38,160.00 10.55 16.55
0193 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO 27,189 15,471 42,660 2,250.00 2,250.00 4,500.00 38,160.00 10.55 16.55
0194 "TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL AMAZONICA 64,604 664 65,268 65,268.00 0.00 0.00
0196 "FACILITAR Y BRINDAR COMODIDAD A LAS PERSONAS DISCAPACITADO" 25,000 25,000 2,400.00 2,400.00 22,600.00 9.60 0.00
0240 "ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS" 395,222 395,222 36,640.00 36,640.00 358,582.00 9.27 0.00
0246 "SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES" 599,043 599,043 27,600.00 34,505.00 32,570.00 94,675.00 504,368.00 15.80 0.00
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TITULO PRINCIPAL

Presupuesto Presupuesto Ejecución Devengado UE

Modificaciones Saldo % Ejec. % Ejec.
Tp.Ac/AI/O Prod/Proy. Meta A Institucional de Institucional
Presupuestarias 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO TOTAL Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado
0252 "SUPERVISION Y CONTROL" 55,410 55,410 18,536.92 753.80 19,290.72 36,119.28 34.81 0.00
0256 "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO MANTO REAL DE LA ZONAL DE PALM 158,978 158,978 40,126.96 26,053.56 66,180.52 92,797.48 41.63 0.00
0257 "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE MUROS DE SOSTENIMIE 316,219 316,219 58,015.00 58,015.00 258,204.00 18.35 0.00
0272 "MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y REMOCION DE ESCOMBROS EN LA RED VI 466,611 466,611 10,292.73 34,651.89 44,944.62 421,666.38 9.63 0.00
0273 "MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y REMOSION DE ESCOMBROS EN LA RED VEC 458,090 458,090 18,133.76 74,838.39 92,972.15 365,117.85 20.30 0.00
0290 "LIMPIEZA, REMOSION DE ESCOMBROS Y RECUPERACION PUNTUAL DE LA PLA 242,337 242,337 3,425.42 18,079.62 21,505.04 220,831.96 8.87 0.00
0291 "MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y REMOCION DE ESCOMBROS EN LA RED VI 631,853 631,853 29,835.48 118,947.30 148,782.78 483,070.22 23.55 0.00
0300 "DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE E 30,000 30,000 13,600.00 13,600.00 16,400.00 45.33 0.00
0302 "PLAN INTEGRAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD" 18,000 18,000 18,000.00 0.00 0.00
0374 "MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y REMOCION DE DERRUMBES EN LA RED V 177,653 177,653 1,456.16 30,279.92 31,736.08 145,916.92 17.86 0.00
0390 "MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE DESLIZAMIENTO DE TALUDES Y RECUPERACIO 704,354 704,354 716.51 716.51 703,637.49 0.10 0.00
0398 25,280 25,280 25,280.00 0.00 0.00
0399 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCION 287,520 287,520 2,696.59 2,696.59 284,823.41 0.94 0.00
0402 "SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES" 99,120 99,120 99,120.00 0.00 0.00
0406 "MANTENIMIENTO DE AGUA Y DESAGUE" 122,692 122,692 122,692.00 0.00 0.00
0470 "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" 297,445 297,445 297,445.00 0.00 0.00
0471 "SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS REGIONALES Y CONCEJ 132,495 132,495 132,495.00 0.00 0.00
0473 "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" 55,945 55,945 55,945.00 0.00 0.00

6 ACCIONES DE INVERSION 41,343,496 13,712,823 55,056,319 15,474.12 5,237,465.01 1,281,150.15 6,534,089.28 48,522,229.72 11.87 15.80
2.001621 4,160,898 -2,543,793 1,617,105 61,142.89 150,556.96 211,699.85 1,405,405.15 13.09 5.09
0071 "ESTUDIOS DE PRE INVERSION" 12,019 -12,019 0.00 0.00
0090 "ESTUDIOS DE PRE INVERSION" 2,148,879 -2,148,879 0.00 0.00
0169 "ESTUDIOS DE PRE INVERSION" 2,000,000 -1,943,461 56,539 56,539.00 0.00 0.00
0201 "CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS 08 COMUNIDADES 58,771 58,771 6,450.57 12,683.16 19,133.73 39,637.27 32.56 0.00
0202 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA 61,683 61,683 12,287.83 20,960.37 33,248.20 28,434.80 53.90 0.00
0203 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL 36,204 36,204 6,099.60 8,364.54 14,464.14 21,739.86 39.95 0.00
0204 "CREACION DEL PUENTE CARROZABLE DE IVOCHOTE SOBRE EL RIO MEDIO UR 73,592 73,592 73,592.00 0.00 0.00
0205 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA 84,689 84,689 10,294.51 32,396.52 42,691.03 41,997.97 50.41 0.00
0206 "CREACION DE CAMINO VECINAL CACHINGARI - SEGURIATO - PALMERAS, DEL 63,237 63,237 17,350.38 15,709.25 33,059.63 30,177.37 52.28 0.00
0207 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA II.EE. N° 501 52,892 52,892 8,660.00 27,230.16 35,890.16 17,001.84 67.86 0.00
0208 "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTO 39,728 39,728 7,085.60 7,085.60 32,642.40 17.84 0.00
0209 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS MEDIANTE LA C 84,765 84,765 24,790.54 24,790.54 59,974.46 29.25 0.00
0216 "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTO 19,726 19,726 19,726.00 0.00 0.00
0254 "ESTUDIOS DE PRE INVERSION" 89,024 89,024 1,336.82 1,336.82 87,687.18 1.50 0.00
0307 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 501458 D 38,800 38,800 38,800.00 0.00 0.00
0308 "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA A TRAVE 39,600 39,600 39,600.00 0.00 0.00
0309 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL VECINAL DEL SEC 36,200 36,200 36,200.00 0.00 0.00
0310 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL IN 39,000 39,000 39,000.00 0.00 0.00
0311 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCAT 38,500 38,500 38,500.00 0.00 0.00
0312 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTE 38,400 38,400 38,400.00 0.00 0.00
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TITULO PRINCIPAL

Presupuesto Presupuesto Ejecución Devengado UE

Modificaciones Saldo % Ejec. % Ejec.
Tp.Ac/AI/O Prod/Proy. Meta A Institucional de Institucional
Presupuestarias 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO TOTAL Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado
0313 "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA A TRAVES 39,500 39,500 39,500.00 0.00 0.00
0314 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO 39,500 39,500 39,500.00 0.00 0.00
0315 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSIC 36,550 36,550 36,550.00 0.00 0.00
0393 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO 2,140 2,140 2,140.00 0.00 0.00
0444 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSIC 34,400 34,400 34,400.00 0.00 0.00
0445 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSI 8,300 8,300 8,300.00 0.00 0.00
0446 "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTO 894 894 894.00 0.00 0.00
0447 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICI 4,500 4,500 4,500.00 0.00 0.00
0448 "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL VECINAL DEL SECTOR D 10,000 10,000 10,000.00 0.00 0.00
0449 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSIC 5,900 5,900 5,900.00 0.00 0.00
0450 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL VECINAL CIRCUNV 12,000 12,000 12,000.00 0.00 0.00
0451 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO 2,800 2,800 2,800.00 0.00 0.00
0452 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN ALTERNANCIA CRFA RIO 4,000 4,000 4,000.00 0.00 0.00
0453 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATI 4,900 4,900 4,900.00 0.00 0.00
0454 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCA 4,000 4,000 4,000.00 0.00 0.00
0455 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y DE 531 531 531.00 0.00 0.00
0456 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIOS VULNER 38,990 38,990 38,990.00 0.00 0.00
0457 "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITO PEATONAL RURAL A TRAVEZ DE PUE 39,000 39,000 39,000.00 0.00 0.00
0458 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO 28,000 28,000 28,000.00 0.00 0.00
0459 "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA 28,400 28,400 28,400.00 0.00 0.00
0460 "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL VECINAL DEL SECTOR D 38,500 38,500 38,500.00 0.00 0.00
0461 "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL VECINAL DEL SECTOR 38,600 38,600 38,600.00 0.00 0.00
0462 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN 36,400 36,400 36,400.00 0.00 0.00
0463 "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE E 38,700 38,700 38,700.00 0.00 0.00
0464 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSIC 36,650 36,650 36,650.00 0.00 0.00
0465 "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE E 34,300 34,300 34,300.00 0.00 0.00
0466 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSIC 30,000 30,000 30,000.00 0.00 0.00
0467 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL VECINAL DEL SEC 29,400 29,400 29,400.00 0.00 0.00
0468 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEG 38,900 38,900 38,900.00 0.00 0.00

2.016766 INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD 8,000,000 -7,409,697 590,303 5,300.00 9,167.65 33,731.71 48,199.36 542,103.64 8.17 0.60
0170 "ESTUDIOS, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVA 8,000,000 -7,409,697 590,303 5,300.00 9,167.65 33,731.71 48,199.36 542,103.64 8.17 0.60

2.045331 14,963 14,963 14,963.00 0.00 0.00

0381 "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE CIRCUNVALACION TINTIQUIATO MARG 14,963 14,963 14,963.00 0.00 0.00

2.157763 86,203 86,203 86,203.00 0.00 0.00

0055 "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL OPTIMO 86,203 86,203 86,203.00 0.00 0.00

2.160398 2,810,488 -2,747,970 62,518 62,518.00 0.00 0.00

0116 "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA ADAPTACION A LOS EFECTOS ADV 2,810,488 -2,747,970 62,518 62,518.00 0.00 0.00
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TITULO PRINCIPAL

Presupuesto Presupuesto Ejecución Devengado UE

Modificaciones Saldo % Ejec. % Ejec.
Tp.Ac/AI/O Prod/Proy. Meta A Institucional de Institucional
Presupuestarias 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO TOTAL Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado

2.160507 100,078 100,078 100,078.00 0.00 0.00

0056 "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVES DEL LOGRO DEL APRE 100,078 100,078 100,078.00 0.00 0.00

2.165021 100,000 2,111,635 2,211,635 1,903,227.67 28,956.04 1,932,183.71 279,451.29 87.36 1,932.18
0172 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PAR 100,000 2,111,635 2,211,635 1,903,227.67 28,956.04 1,932,183.71 279,451.29 87.36 1,932.18

2.166030 49,836 49,836 49,836.00 0.00 0.00

0472 "CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE ALTO SANGOBATEA - CC.NN LA ESTREL 49,836 49,836 49,836.00 0.00 0.00

2.167482 CREACION DEL PUENTE CARROZABLE CCOCHAPAMPA Y ACCESOS SOBRE EL RIO VIL 217,050 -100,000 117,050 117,050.00 0.00 0.00
0093 "CREACION DEL PUENTE CARROZABLE CCOCHAPAMPA Y ACCESOS SOBRE EL R 217,050 -100,000 117,050 117,050.00 0.00 0.00

2.177479 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 64448 168,000 -88,000 80,000 80,000.00 0.00 0.00
0058 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 168,000 -88,000 80,000 80,000.00 0.00 0.00

2.178627 681,551 -175,979 505,572 82,099.60 7,984.52 90,084.12 415,487.88 17.82 13.22
0117 "REHABILITACION DE AREAS DEFORESTADAS CON FINES AMBIENTALES EN LAS 681,551 -175,979 505,572 82,099.60 7,984.52 90,084.12 415,487.88 17.82 13.22

2.178961 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 50300 - VIRGEN 12,750 12,750 11,506.72 11,506.72 1,243.28 90.25 0.00
0382 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 50300 - 12,750 12,750 11,506.72 11,506.72 1,243.28 90.25 0.00

2.179209 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL PUESTO D 208,240 208,240 33,445.98 33,445.98 174,794.02 16.06 0.00
0387 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL PU 208,240 208,240 33,445.98 33,445.98 174,794.02 16.06 0.00

2.179229 176,190 176,190 18,770.78 18,770.78 157,419.22 10.65 0.00

0386 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE 176,190 176,190 18,770.78 18,770.78 157,419.22 10.65 0.00

2.184665 46,548 46,548 25,153.38 25,153.38 21,394.62 54.04 0.00

0380 "MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE RECURSOS EDUCATIVOS EN LAS INSTIT 46,548 46,548 25,153.38 25,153.38 21,394.62 54.04 0.00

2.185441 217,243 217,243 5,304.57 19,411.27 24,715.84 192,527.16 11.38 0.00

0388 "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO D 217,243 217,243 5,304.57 19,411.27 24,715.84 192,527.16 11.38 0.00

2.186138 75,843 75,843 11,260.45 36,608.47 47,868.92 27,974.08 63.12 0.00

0264 "INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR DE MAZOQUI 75,843 75,843 11,260.45 36,608.47 47,868.92 27,974.08 63.12 0.00

2.186139 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS DE LOS PRODUCTORE 405,592 405,592 96,976.90 12,721.03 109,697.93 295,894.07 27.05 0.00
0214 "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS DE LOS PROD 405,592 405,592 96,976.90 12,721.03 109,697.93 295,894.07 27.05 0.00

2.186253 72,531 72,531 26,704.88 26,704.88 45,826.12 36.82 0.00

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TITULO PRINCIPAL

Presupuesto Presupuesto Ejecución Devengado UE

Modificaciones Saldo % Ejec. % Ejec.
Tp.Ac/AI/O Prod/Proy. Meta A Institucional de Institucional
Presupuestarias 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO TOTAL Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado
0337 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. NI 72,531 72,531 26,704.88 26,704.88 45,826.12 36.82 0.00

2.186262 69,528 69,528 924.59 33,460.33 34,384.92 35,143.08 49.45 0.00

0287 "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MILAGRUYOC - MANTO REAL, ZONAL ECHA 69,528 69,528 924.59 33,460.33 34,384.92 35,143.08 49.45 0.00

2.186448 MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL EN LA MICROCUENCA 211,608 -194,008 17,600 15,034.92 15,034.92 2,565.08 85.43 7.11
0118 "MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL EN LA MICROC 211,608 -211,545 63 63.00 0.00 0.00
0258 "MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL EN LA MICROC 17,537 17,537 15,034.92 15,034.92 2,502.08 85.73 0.00

2.186846 MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD 3,253,247 3,253,247 62,821.34 89,892.32 152,713.66 3,100,533.34 4.69 4.69
0003 "MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOC 12,872 -12,872 0.00 0.00
0004 "MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOC 3,240,375 12,872 3,253,247 62,821.34 89,892.32 152,713.66 3,100,533.34 4.69 4.71

2.187175 MEJORAMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL DE LA ROYA AMARILLA DEL CAFETO 1,113,947 1,113,947 57,854.38 7,904.84 65,759.22 1,048,187.78 5.90 5.90
0007 "MEJORAMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL DE LA ROYA AMARILLA DEL C 1,113,947 1,113,947 57,854.38 7,904.84 65,759.22 1,048,187.78 5.90 5.90

2.187215 86,677 86,677 86,677.00 0.00 0.00

0408 "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE 86,677 86,677 86,677.00 0.00 0.00

2.187314 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE TR 481,965 481,965 36,317.62 36,317.62 445,647.38 7.54 0.00
0215 "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA 481,965 481,965 36,317.62 36,317.62 445,647.38 7.54 0.00

2.188483 123,340 123,340 123,340.00 0.00 0.00

0403 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE ICH 123,340 123,340 123,340.00 0.00 0.00

2.188497 123,025 123,025 123,025.00 0.00 0.00

0404 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SAN 123,025 123,025 123,025.00 0.00 0.00

2.195370 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA 120,000 120,000 120,000.00 0.00 0.00
0062 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE EDUCACION P 120,000 120,000 120,000.00 0.00 0.00

2.236497 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES ALTO MANUGALI - SAN 4,336 4,336 4,336.00 0.00 0.00
0384 "CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES ALTO MANUGALI 4,336 4,336 4,336.00 0.00 0.00

2.239343 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N 501159 71,500 71,500 71,500.00 0.00 0.00
0064 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N 71,500 71,500 71,500.00 0.00 0.00

2.244860 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN 21,958 21,958 17,630.69 17,630.69 4,327.31 80.29 0.00
0285 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTE 21,958 21,958 17,630.69 17,630.69 4,327.31 80.29 0.00

2.268885 RECUPERACION DE LA COBERTURA ARBOREA CON FINES AMBIENTALES EN LA MICRO 864,801 864,801 169,066.64 9,725.03 178,791.67 686,009.33 20.67 20.67
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TITULO PRINCIPAL

Presupuesto Presupuesto Ejecución Devengado UE

Modificaciones Saldo % Ejec. % Ejec.
Tp.Ac/AI/O Prod/Proy. Meta A Institucional de Institucional
Presupuestarias 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO TOTAL Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado
0119 "RECUPERACION DE LA COBERTURA ARBOREA CON FINES AMBIENTALES EN LA 864,801 864,801 169,066.64 9,725.03 178,791.67 686,009.33 20.67 20.67

2.270699 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE PALTO EN 24 SECTORES DE LA 1,300,000 1,300,000 160,862.86 8,840.94 169,703.80 1,130,296.20 13.05 13.05
0078 "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE PALTO EN 24 SECTORES 1,300,000 1,300,000 160,862.86 8,840.94 169,703.80 1,130,296.20 13.05 13.05

2.309722 RECUPERACION DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES DEGRADADOS MEDIANTE LA REF 30,277 1,869,754 1,900,031 92,144.88 5,836.98 97,981.86 1,802,049.14 5.16 323.62
0120 "RECUPERACION DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES DEGRADADOS MEDIANTE 30,277 30,277 30,277.00 0.00 0.00
0271 "RECUPERACION DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES DEGRADADOS MEDIANTE 1,869,754 1,869,754 92,144.88 5,836.98 97,981.86 1,771,772.14 5.24 0.00

2.321307 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR 803,684 803,684 17,551.01 36,497.90 54,048.91 749,635.09 6.73 6.73
0011 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL 803,684 -86,345 717,339 17,551.01 36,497.90 54,048.91 663,290.09 7.53 6.73
0412 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL 86,345 86,345 86,345.00 0.00 0.00

2.322315 RECUPERACION DEL SERVICIO AMBIENTAL FORESTAL MICROCUENCA CHAUPIMAYO C 793,508 793,508 202,100.81 8,840.94 210,941.75 582,566.25 26.58 26.58
0121 "RECUPERACION DEL SERVICIO AMBIENTAL FORESTAL MICROCUENCA CHAUPI 793,508 793,508 202,100.81 8,840.94 210,941.75 582,566.25 26.58 26.58

2.322316 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL 1,500 1,500 1,500.00 0.00 0.00
0409 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCA 1,500 1,500 1,500.00 0.00 0.00

2.324693 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL 30,000 30,000 28,053.36 28,053.36 1,946.64 93.51 0.00
0304 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL AREA DE DESARROLLO 30,000 30,000 28,053.36 28,053.36 1,946.64 93.51 0.00

2.328100 CREACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL SECTOR DE 36,605 36,605 36,605.00 0.00 0.00
0274 "SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL SECTOR DE SANTA TERESITA ZONAL 36,605 36,605 36,605.00 0.00 0.00

2.331503 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL CFRA PACHIRI PO 79,145 79,145 79,145.00 0.00 0.00
0066 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL CFRA PAC 79,145 79,145 79,145.00 0.00 0.00

2.363486 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 240,000 -97,467 142,533 29,822.10 30,131.18 59,953.28 82,579.72 42.06 24.98
0032 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR 240,000 -97,467 142,533 29,822.10 30,131.18 59,953.28 82,579.72 42.06 24.98

2.402625 10,483 10,483 10,483.00 0.00 0.00

0275 "CREACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SE 10,483 10,483 10,483.00 0.00 0.00

2.413919 CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE 17,927 17,927 17,927.00 0.00 0.00
0286 "CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALI 17,927 17,927 17,927.00 0.00 0.00

2.440205 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y COMPETITIVIDAD DE PRODUC 30,000 951,600 981,600 5,504.12 93,973.69 48,629.73 148,107.54 833,492.46 15.09 493.69
0079 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y COMPETITIVIDAD DE 30,000 951,600 981,600 5,504.12 93,973.69 48,629.73 148,107.54 833,492.46 15.09 493.69

2.446490 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN LA CATARATA DE ILLAPANI DEL 2,509,231 2,509,231 2,509,231.00 0.00 0.00
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TITULO PRINCIPAL

Presupuesto Presupuesto Ejecución Devengado UE

Modificaciones Saldo % Ejec. % Ejec.
Tp.Ac/AI/O Prod/Proy. Meta A Institucional de Institucional
Presupuestarias 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO TOTAL Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado
0218 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN LA CATARATA DE ILLAPAN 2,509,231 2,509,231 2,509,231.00 0.00 0.00

2.449026 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE E 1,987,777 1,987,777 3,000.00 320,434.76 4,669.59 328,104.35 1,659,672.65 16.51 0.00
0211 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALE 1,987,777 1,987,777 3,000.00 320,434.76 4,669.59 328,104.35 1,659,672.65 16.51 0.00

2.449114 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA OFICINA DE EDUCACION, 715,887 715,887 650.00 185,014.50 185,664.50 530,222.50 25.93 0.00
0210 "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA OFICINA DE EDUCA 715,887 715,887 650.00 185,014.50 185,664.50 530,222.50 25.93 0.00

2.452822 CREACION DEL PUENTE CARROZABLE DELICIAS RINCONADA SOBRE EL RIO SIRENAC 3,596 3,596 3,596.00 0.00 0.00
0385 "CREACION DEL PUENTE CARROZABLE DELICIAS RINCONADA SOBRE EL RIO S 3,596 3,596 3,596.00 0.00 0.00

2.454103 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO Y COMPETI 979,703 979,703 148,105.86 7,904.84 156,010.70 823,692.30 15.92 15.92
0080 "MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO Y C 979,703 979,703 148,105.86 7,904.84 156,010.70 823,692.30 15.92 15.92

2.459607 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS 75,458 75,458 12,724.49 21,820.54 34,545.03 40,912.97 45.78 0.00
0266 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL 75,458 75,458 12,724.49 21,820.54 34,545.03 40,912.97 45.78 0.00

2.459873 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO COMPETITI 567,710 567,710 84,284.47 9,621.02 93,905.49 473,804.51 16.54 16.54
0081 "MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO COM 567,710 567,710 84,284.47 9,621.02 93,905.49 473,804.51 16.54 16.54

2.460321 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL E 996 996 996.00 0.00 0.00
0267 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTE 996 996 996.00 0.00 0.00

2.460545 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO COMPETITI 1,374,637 1,374,637 1,020.00 101,196.71 102,216.71 1,272,420.29 7.44 7.44
0082 "MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO COM 1,374,637 1,374,637 1,020.00 101,196.71 102,216.71 1,272,420.29 7.44 7.44

2.470219 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFE MEDIANTE EL MANEJO EFICIENTE EN P 12,817 12,817 12,816.65 12,816.65 0.35 100.00 0.00
0278 "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFE MEDIANTE EL MANEJO EFICIENTE 12,817 12,817 12,816.65 12,816.65 0.35 100.00 0.00

2.472453 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE 1,498,151 1,498,151 31,855.70 31,855.70 1,466,295.30 2.13 0.00
0212 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA INCREMENTAR EL LO 1,498,151 1,498,151 31,855.70 31,855.70 1,466,295.30 2.13 0.00

2.474196 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SE 40,000 40,000 40,000.00 0.00 0.00
0420 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 40,000 40,000 40,000.00 0.00 0.00

2.487047 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL E 147,775 147,775 147,775.00 0.00 0.00
0259 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTE 147,775 147,775 147,775.00 0.00 0.00

2.488158 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVO EN EL SECTOR DE TEREBI 490,100 -490,100 0.00 0.00
0072 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVO EN EL SECTOR DE 490,100 -490,100 0.00 0.00
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TITULO PRINCIPAL

Presupuesto Presupuesto Ejecución Devengado UE

Modificaciones Saldo % Ejec. % Ejec.
Tp.Ac/AI/O Prod/Proy. Meta A Institucional de Institucional
Presupuestarias 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO TOTAL Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado
2.488245 MEJORAMIENTO DE AREAS DE PROTECCION RIBEREA?A MEDIANTE EL APROVECHAMI 432,456 -210,482 221,974 80,663.77 36,689.03 117,352.80 104,621.20 52.87 27.14
0122 "MEJORAMIENTO DE AREAS DE PROTECCION RIBEREÑA MEDIANTE EL APROVE 432,456 -210,482 221,974 80,663.77 36,689.03 117,352.80 104,621.20 52.87 27.14

2.491941 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONI 418,101 268,278 686,379 37,625.90 60,837.14 98,463.04 587,915.96 14.35 23.55
0125 "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA REDUCCION DE LA DESNUTRICION 418,101 268,278 686,379 37,625.90 60,837.14 98,463.04 587,915.96 14.35 23.55

2.494359 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD E INSTALACION DEL SISTEMA DE CATASTRO URB 500,000 500,000 18,618.43 9,913.18 28,531.61 471,468.39 5.71 5.71
0076 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD E INSTALACION DEL SISTEMA DE CATAST 500,000 500,000 18,618.43 9,913.18 28,531.61 471,468.39 5.71 5.71

2.501326 CONSTRUCCION DE RESERVORIO, PASE AEREO Y LINEA DE CONDUCCION; ADQUISICI 1,616 1,616 1,616.00 0.00 0.00
0383 "CONSTRUCCION RESERVORIO, PASE AEREO Y LINEA DE CONDUCCION ADQUIS 1,616 1,616 1,616.00 0.00 0.00

2.502880 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 115,579 115,579 115,579.00 0.00 0.00
0422 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 115,579 115,579 115,579.00 0.00 0.00

2.504426 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN 14,797 14,797 14,797.00 0.00 0.00
0284 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEG 14,797 14,797 14,797.00 0.00 0.00

2.508884 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN LA RUTA CCPP. DE IVOCHOTE 1,200,000 -1,200,000 0.00 0.00
0087 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN LA RUTA CCPP. DE IVOC 1,200,000 -1,200,000 0.00 0.00

2.511738 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LAS GERENCIAS D 18,380 18,380 18,380.00 0.00 0.00
0180 "MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LAS GEREN 18,380 18,380 18,380.00 0.00 0.00

2.516752 RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PUENTE PEATONAL SOBRE 40,000 40,000 40,000.00 0.00 0.00
0418 "RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PUENTE PEATONAL 40,000 40,000 40,000.00 0.00 0.00

2.518129 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y PAISAJISTICO MEDIANTE LA PREVEN 420,028 420,028 175,306.04 166,583.44 341,889.48 78,138.52 81.40 81.40
0005 "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y PAISAJISTICO MEDIANTE LA 420,028 420,028 175,306.04 166,583.44 341,889.48 78,138.52 81.40 81.40

2.519941 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS PARA LA ALIMENTACIO 409,547 409,547 137,719.74 43,140.29 180,860.03 228,686.97 44.16 44.16
0181 "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS PARA LA ALIMENTA 409,547 409,547 137,719.74 43,140.29 180,860.03 228,686.97 44.16 44.16

2.524780 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS DE LOS PRODUCTORE 283,705 1,019,406 1,303,111 118,049.00 118,049.00 1,185,062.00 9.06 41.61
0083 "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS DE LOS PROD 283,705 1,019,406 1,303,111 118,049.00 118,049.00 1,185,062.00 9.06 41.61

2.525979 CREACION DEL CAMINO VECINAL SANTOATO ALTO A RINCONADA, DE LA ZONAL DE K 126,715 126,715 44,540.93 44,540.93 82,174.07 35.15 0.00
0288 "CREACION DEL CAMINO VECINAL SANTOATO ALTO A RINCONADA, DE LA ZONA 126,715 126,715 44,540.93 44,540.93 82,174.07 35.15 0.00

2.527805 MEJORAMIENTO DE LA TRANSFORMACION DE LOS GRANOS SECOS DEL CACAO DE LA 217,546 217,546 217,546.00 0.00 0.00
0251 "MEJORAMIENTO DE LA TRANSFORMACION DE LOS GRANOS SECOS DEL CACAO 217,546 217,546 217,546.00 0.00 0.00
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TITULO PRINCIPAL

Presupuesto Presupuesto Ejecución Devengado UE

Modificaciones Saldo % Ejec. % Ejec.
Tp.Ac/AI/O Prod/Proy. Meta A Institucional de Institucional
Presupuestarias 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO TOTAL Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado

2.531166 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA CATARATA DE KU 579,101 -579,101 0.00 0.00
0088 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA CATARATA 579,101 -579,101 0.00 0.00

2.531872 CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS SECTORES DE YOMENTON 745 -745 0.00 0.00
0019 "CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS SECTORES DE YO 745 -745 0.00 0.00

2.537685 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL D 110,265 110,265 25,844.35 25,844.35 84,420.65 23.44 0.00
0263 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEG 110,265 110,265 25,844.35 25,844.35 84,420.65 23.44 0.00

2.539163 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MULTIDEPORTIVO EN LA A.P.V. MEGANTONI DEL C.P 665,339 -590,000 75,339 8,840.94 18,592.98 27,433.92 47,905.08 36.41 4.12
0074 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MULTIDEPORTIVO EN LA A.P.V. MEGANTONI DE 665,339 -622,140 43,199 43,199.00 0.00 0.00
0338 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MULTIDEPORTIVO EN LA A.P.V. MEGANTONI DE 32,140 32,140 8,840.94 18,592.98 27,433.92 4,706.08 85.36 0.00

2.544390 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SA 34,043 34,043 34,043.00 0.00 0.00
0260 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSIC 34,043 34,043 34,043.00 0.00 0.00

2.544391 CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, RESERVORIO Y LINEA DE CONDUCCION; R 11,217 11,217 11,217.00 0.00 0.00
0283 "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, RESERVORIO Y LINEA DE CONDUC 11,217 11,217 11,217.00 0.00 0.00

2.545859 REFORESTACION DE AREA ECOLOGICA; CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCIO 70,783 499,809 570,592 72,080.78 5,455.13 77,535.91 493,056.09 13.59 109.54
0123 "REFORESTACION DE AREA ECOLOGICA; CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PRO 70,783 499,809 570,592 72,080.78 5,455.13 77,535.91 493,056.09 13.59 109.54

2.546300 REFORESTACION DE AREA ECOLOGICA; CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION 18,716 404,490 423,206 63,729.94 8,840.94 72,570.88 350,635.12 17.15 387.75
0124 "REFORESTACION DE AREA ECOLOGICA; CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PRO 18,716 404,490 423,206 63,729.94 8,840.94 72,570.88 350,635.12 17.15 387.75

2.547104 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALI 66,039 66,039 15,625.46 23,967.80 39,593.26 26,445.74 59.95 0.00
0265 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA 66,039 66,039 15,625.46 23,967.80 39,593.26 26,445.74 59.95 0.00

2.549107 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO TECNIFICA 29,000 29,000 29,000.00 0.00 0.00
0413 "REPARACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFI 29,000 29,000 29,000.00 0.00 0.00

2.550953 CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, RESERVORIO, LINEA DE CONDUCCION Y UN 14,111 14,111 8,260.36 8,260.36 5,850.64 58.54 0.00
0389 "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, RESERVORIO, LINEA DE CONDUCCIO 14,111 14,111 8,260.36 8,260.36 5,850.64 58.54 0.00

2.551529 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 30,111 30,111 30,111.00 0.00 0.00
0261 "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE 30,111 30,111 30,111.00 0.00 0.00

2.552389 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SAN 115,191 115,191 29,641.90 29,641.90 85,549.10 25.73 0.00
0262 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSIC 115,191 115,191 29,641.90 29,641.90 85,549.10 25.73 0.00
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TITULO PRINCIPAL

Presupuesto Presupuesto Ejecución Devengado UE

Modificaciones Saldo % Ejec. % Ejec.
Tp.Ac/AI/O Prod/Proy. Meta A Institucional de Institucional
Presupuestarias 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO TOTAL Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado
2.552771 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD TECNICO PRODUCTIVA DE 1,858,728 1,858,728 70,248.66 6,864.73 77,113.39 1,781,614.61 4.15 4.15
0084 "MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD TECNICO PRODUCTI 1,858,728 1,858,728 70,248.66 6,864.73 77,113.39 1,781,614.61 4.15 4.15

2.553901 CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN LA COMUNIDAD DE ALTO ROSALINAS, SOBR 96,295 96,295 96,295.00 0.00 0.00
0435 "ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS" 96,295 96,295 96,295.00 0.00 0.00

2.557944 RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, DESARENADOR Y CAMARAS DE INSPECCION; 2,647 2,647 2,647.00 0.00 0.00
0292 "RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, DESARENADOR Y CAMARAS DE INSPEC 2,647 2,647 2,647.00 0.00 0.00

2.559270 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PORCINOS DE ASOCIACION AGROPECUARIA 60,486 60,486 60,486.00 0.00 0.00
0250 "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PORCINOS DE ASOCIACION AGROPEC 60,486 60,486 60,486.00 0.00 0.00

2.559271 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PORCINOS DE LA ASOCIACION LA GRANJITA 60,001 60,001 60,001.00 0.00 0.00
0249 "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PORCINOS DE LA ASOCIACION LA GRA 60,001 60,001 60,001.00 0.00 0.00

2.559278 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFE MEDIANTE EL MANEJO EFICIENTE EN POS 21,000 21,000 21,000.00 21,000.00 100.00 0.00
0394 "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFE MEDIANTE EL MANEJO EFICIENTE 21,000 21,000 21,000.00 21,000.00 100.00 0.00

2.561742 CREACION DEL PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO ESPERANZA, ENTRE LOS SECTORE 40,000 40,000 40,000.00 0.00 0.00
0421 "CREACION DEL PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO ESPERANZA, ENTRE LOS S 40,000 40,000 40,000.00 0.00 0.00

2.561925 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVA DE LOS PR 1,400,000 1,400,000 204,345.05 9,621.02 213,966.07 1,186,033.93 15.28 15.28
0085 "MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVA DE 1,400,000 1,400,000 204,345.05 9,621.02 213,966.07 1,186,033.93 15.28 15.28

2.562051 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SA 73,622 73,622 73,622.00 0.00 0.00
0379 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSIC 73,622 73,622 73,622.00 0.00 0.00

2.562461 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VERE 71,242 71,242 71,242.00 0.00 0.00
0423 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS 71,242 71,242 71,242.00 0.00 0.00

2.563896 MEJORAMIENTO DEL PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO SANIRIATO EN LA COMUNIDA 40,000 40,000 40,000.00 0.00 0.00
0427 "ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS" 40,000 40,000 40,000.00 0.00 0.00

2.568683 MEJORAMIENTO Y CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE KINTARIATO MORRO SAN 79,081 79,081 1,117.82 1,117.82 77,963.18 1.41 1.41
0114 "MEJORAMIENTO Y CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE KINTARIATO MORR 79,081 79,081 1,117.82 1,117.82 77,963.18 1.41 1.41

2.586686 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECU 1,298,801 1,298,801 1,298,801.00 0.00 0.00
0089 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN 1,298,801 -39,407 1,259,394 1,259,394.00 0.00 0.00
0276 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN 39,407 39,407 39,407.00 0.00 0.00

2.586688 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA 1,512,350 600,000 2,112,350 68,026.80 68,026.80 2,044,323.20 3.22 4.50
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TITULO PRINCIPAL

Presupuesto Presupuesto Ejecución Devengado UE

Modificaciones Saldo % Ejec. % Ejec.
Tp.Ac/AI/O Prod/Proy. Meta A Institucional de Institucional
Presupuestarias 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO TOTAL Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado
0182 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO 1,512,350 600,000 2,112,350 68,026.80 68,026.80 2,044,323.20 3.22 4.50

2.586694 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LO 1,529,500 100,000 1,629,500 143,748.28 3,975.65 147,723.93 1,481,776.07 9.07 9.66
0086 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO 1,529,500 100,000 1,629,500 143,748.28 3,975.65 147,723.93 1,481,776.07 9.07 9.66

2.593909 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LOS RECURSOS FORESTALE 69,155 69,155 69,155.00 0.00 0.00
0416 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LOS RECURSOS FORE 69,155 69,155 69,155.00 0.00 0.00

2.595075 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LOS RECURSOS FORESTALE 46,108 46,108 46,108.00 0.00 0.00
0415 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LOS RECURSOS FOR 46,108 46,108 46,108.00 0.00 0.00

2.597150 150,000 150,000 150,000.00 0.00 0.00

0417 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y M 150,000 150,000 150,000.00 0.00 0.00

2.597151 211,482 211,482 211,482.00 0.00 0.00

0419 "2597151. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE U 211,482 211,482 211,482.00 0.00 0.00

2.597152 79,267 79,267 79,267.00 0.00 0.00

0432 "ELABORACION DE ESTUDIOS" 79,267 79,267 79,267.00 0.00 0.00

2.607492 33,082 33,082 33,082.00 0.00 0.00

0414 "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ANIMALES MENORES EN LA ZONAL DE 33,082 33,082 33,082.00 0.00 0.00

2.607707 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN AREAS DE PROTECCION RI 89,969 89,969 89,969.00 0.00 0.00
0426 "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN AREAS DE PROTECC 89,969 89,969 89,969.00 0.00 0.00

2.609245 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES 155,543 155,543 155,543.00 0.00 0.00
0400 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCION 155,543 155,543 155,543.00 0.00 0.00

2.613363 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORA 88,288 88,288 88,288.00 0.00 0.00
0439 "ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS" 88,288 88,288 88,288.00 0.00 0.00

2.617682 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMI 145,796 145,796 145,796.00 0.00 0.00
0428 "ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS" 145,796 145,796 145,796.00 0.00 0.00

2.619224 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAM 160,505 160,505 160,505.00 0.00 0.00
0440 "ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS" 160,505 160,505 160,505.00 0.00 0.00

2.619258 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAM 90,939 90,939 90,939.00 0.00 0.00
0436 "ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS" 90,939 90,939 90,939.00 0.00 0.00
 Página 22 de 25
TITULO PRINCIPAL

Presupuesto Presupuesto Ejecución Devengado UE

Modificaciones Saldo % Ejec. % Ejec.
Tp.Ac/AI/O Prod/Proy. Meta A Institucional de Institucional
Presupuestarias 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO TOTAL Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado
2.620069 145,111 145,111 145,111.00 0.00 0.00
0442 "ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS" 145,111 145,111 145,111.00 0.00 0.00

2.620263 102,000 102,000 102,000.00 0.00 0.00

0430 "ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS" 102,000 102,000 102,000.00 0.00 0.00

2.622273 REPARACION DE CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO; CONSTRUCCION DE LINEA DE 24,999 24,999 24,999.00 0.00 0.00
0438 "ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS" 24,999 24,999 24,999.00 0.00 0.00

2.623196 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL SECTOR 145,004 145,004 145,004.00 0.00 0.00
0441 "ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS" 145,004 145,004 145,004.00 0.00 0.00

2.626930 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL SECTOR 157,477 157,477 157,477.00 0.00 0.00
0443 "ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS" 157,477 157,477 157,477.00 0.00 0.00

2.627009 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA CAPACIDAD 231,950 231,950 231,950.00 0.00 0.00
0407 "PROMOVER LA ACCION COMUNAL" 231,950 231,950 231,950.00 0.00 0.00

2.627321 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMI 162,615 162,615 162,615.00 0.00 0.00
0429 "ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS" 162,615 162,615 162,615.00 0.00 0.00

2.627883 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTR 194,196 194,196 194,196.00 0.00 0.00
0425 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL D 194,196 194,196 194,196.00 0.00 0.00

2.627984 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN RIBERAS DE 110,314 110,314 110,314.00 0.00 0.00
0433 "ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS" 110,314 110,314 110,314.00 0.00 0.00

2.628301 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE 150,000 150,000 150,000.00 0.00 0.00
0434 "ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS" 150,000 150,000 150,000.00 0.00 0.00

2.628706 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN P 51,233 51,233 51,233.00 0.00 0.00
0424 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIV 51,233 51,233 51,233.00 0.00 0.00

2.631268 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00

0362 "MEJORAMIENTO DE LA POS COSECHA DEL CAFE EN LA ASOCIACION DE PR 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00

2.631269 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00

0346 "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ECOTURISTICOS EN 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00

2.631271 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00

0321 "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO EN LA ASOCIACION DE PRO 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00
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TITULO PRINCIPAL

Presupuesto Presupuesto Ejecución Devengado UE

Modificaciones Saldo % Ejec. % Ejec.
Tp.Ac/AI/O Prod/Proy. Meta A Institucional de Institucional
Presupuestarias 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO TOTAL Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado

2.631272 350,000 350,000 350,000.00 0.00 0.00

0322 "MEJORAMIENTO DE LA POST COSECHA DEL CAFE EN LA ASOCIACION DE PR 350,000 350,000 350,000.00 0.00 0.00

2.631273 350,000 350,000 350,000.00 0.00 0.00

0375 "MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCION EN LA ASOCIACION DE PRES 350,000 350,000 350,000.00 0.00 0.00

2.631274 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00

0377 "MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD DEL CULTIVO DEL CAFE EN LA ASOCI 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00

2.631275 348,888 348,888 348,888.00 0.00 0.00

0323 "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE CACAO DE LA COMUNID 348,888 348,888 348,888.00 0.00 0.00

2.631276 231,000 231,000 231,000.00 0.00 0.00

0350 "MEJORAMIENTO DE LA COMERCIALIZACION DE GUANABANA A PARTIR DEL P 231,000 231,000 231,000.00 0.00 0.00

2.631278 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00

0340 "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO EN LA ASOCIACION DE PRO 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00

2.631279 349,193 349,193 349,193.00 0.00 0.00

0324 "MEJORAMIENTO DE LA COMERCIALIZACION A TRAVES DE LA ESTANDARIZACIO 349,193 349,193 349,193.00 0.00 0.00

2.631280 349,800 349,800 349,800.00 0.00 0.00

0325 "MEJORAMIENTO DE LA POSTCOSECHA DEL GRANO DE CACAO DE LA EMPRESA 349,800 349,800 349,800.00 0.00 0.00

2.631281 158,876 158,876 158,876.00 0.00 0.00

0366 "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS EN LA PRODU 158,876 158,876 158,876.00 0.00 0.00

2.631283 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00

0341 "MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD DEL CULTIVO DEL CAFE EN LA ASOCIA 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00

2.631284 159,974 159,974 159,974.00 0.00 0.00

0326 "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CITRICOS DE LA ASOCIACION DE P 159,974 159,974 159,974.00 0.00 0.00

2.631285 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00

0360 "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFE MEDIANTE EL MANEJO EFICIENTE 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00

2.631286 329,100 329,100 329,100.00 0.00 0.00

0367 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TURISTICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION 329,100 329,100 329,100.00 0.00 0.00

2.631287 350,000 350,000 350,000.00 0.00 0.00

 Página 24 de 25
TITULO PRINCIPAL

Presupuesto Presupuesto Ejecución Devengado UE

Modificaciones Saldo % Ejec. % Ejec.
Tp.Ac/AI/O Prod/Proy. Meta A Institucional de Institucional
Presupuestarias 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO TOTAL Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado
0317 "MEJORAMIENTO DEL MANEJO POST COSECHA DE CITRICOS EN LA ASOCIACI 350,000 350,000 350,000.00 0.00 0.00

2.631288 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00
0342 "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO ASOCIACION DE PRODUCTORE 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00

2.631289 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE EN LA ASOCIACION DE CAFETALEROS 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00
0343 "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE EN LA ASOCIACION DE CAFET 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00

2.631290 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00
0363 "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUC 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00

2.631291 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y SERVICIO GASTRONOMICO DE LA ASOCIACION DEL 159,471 159,471 159,471.00 0.00 0.00
0373 159,471 159,471 159,471.00 0.00 0.00

2.631292 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AG 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00
0348 "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTO 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00

2.631293 MEJORAMIENTO DEL MANEJO EN POST COSECHA DE CAFE EN LA ASOCIACION DE 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00
0318 "MEJORAMIENTO DEL MANEJO EN POST COSECHA DE CAFE EN LA ASOCIACI 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00

2.631295 CREACION DE MICROEMPRESAS AGROINDUSTRIALES PARA LA TRANSFORMACION DEL 349,962 349,962 349,962.00 0.00 0.00
0327 "CREACION DE MICROEMPRESAS AGROINDUSTRIALES PARA LA TRANSFORMACI 349,962 349,962 349,962.00 0.00 0.00

2.631296 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CITRICOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTO 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00
0364 "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CITRICOS EN LA ASOCIACION DE PR 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00

2.631297 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFES ESPECIALES DE LA ASOCIACION DE 159,975 159,975 159,975.00 0.00 0.00
0344 "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFES ESPECIALES DE LA ASOCIAC 159,975 159,975 159,975.00 0.00 0.00

2.631298 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PRODUCTIVA DE CAFE ESPECIAL, DE LA ASOCIACI 159,948 159,948 159,948.00 0.00 0.00
0319 "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PRODUCTIVA DE CAFE ESPECIAL, DE LA A 159,948 159,948 159,948.00 0.00 0.00

2.631299 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ASOCIAC 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00
0371 "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA A 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00

2.631849 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE EN LA ORGANIZACION SECTORIAL NAR 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00
0361 "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE EN LA ORGANIZACION SECTORI 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00

2.631850 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CITRICOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCT 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00
0351 "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CITRICOS EN LA ASOCIACION DE P 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00
 Página 25 de 25
TITULO PRINCIPAL

Presupuesto Presupuesto Ejecución Devengado UE

Modificaciones Saldo % Ejec. % Ejec.
Tp.Ac/AI/O Prod/Proy. Meta A Institucional de Institucional
Presupuestarias 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO TOTAL Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado
2.631851 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD DE LA CARNE DE AVES, EN 152,988 152,988 152,988.00 0.00 0.00
0368 "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD DE LA CARNE DE AVE 152,988 152,988 152,988.00 0.00 0.00

2.631852 MEJORAMIENTO DEL ALMACENAMIENTO DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORE 350,000 350,000 350,000.00 0.00 0.00
0372 "MEJORAMIENTO DEL ALMACENAMIENTO DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRO 350,000 350,000 350,000.00 0.00 0.00

2.631853 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y DE LA CALIDAD DE MIEL DE ABEJAS, EN LA 321,627 321,627 321,627.00 0.00 0.00
0369 "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y DE LA CALIDAD DE MIEL DE ABEJAS, 321,627 321,627 321,627.00 0.00 0.00

2.631854 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CITRICOS EN LA ASOCIACION D 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00
0357 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CITRICOS EN LA ASOCI 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00

2.631855 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFE MEDIANTE EL MANEJO EFICIENTE EN PO 350,000 350,000 350,000.00 0.00 0.00
0349 "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFE MEDIANTE EL MANEJO EFICIENTE 350,000 350,000 350,000.00 0.00 0.00

2.631856 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CITRICOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTO 159,999 159,999 159,999.00 0.00 0.00
0358 "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CITRICOS EN LA ASOCIACION DE PR 159,999 159,999 159,999.00 0.00 0.00

2.631857 AMPLIACION DE PRODUCCION DE PACO DE LA ASOCIACION DE PISICULTORES AGUA 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00
0376 "AMPLIACION DE PRODUCCION DE PACO DE LA ASOCIACION DE PISICULTORE 160,000 160,000 160,000.00 0.00 0.00

2.631858 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CITRICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCT 159,949 159,949 159,949.00 0.00 0.00
0352 "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CITRICOS DE LA ASOCIACION DE P 159,949 159,949 159,949.00 0.00 0.00

2.631859 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS EN LA ASOCIA 349,850 349,850 349,850.00 0.00 0.00
0370 "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS EN LA A 349,850 349,850 349,850.00 0.00 0.00

2.631862 MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE GRANO DE CA 159,273 159,273 159,273.00 0.00 0.00
0355 159,273 159,273 159,273.00 0.00 0.00

2.631863 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CITRICOS DE LA ASOCIACION AGROPECUAR 159,996 159,996 159,996.00 0.00 0.00
0359 "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CITRICOS DE LA ASOCIACION AGRO 159,996 159,996 159,996.00 0.00 0.00

TOTAL 149,692,693 589,743 150,282,436 688,505.29 9,447,633.53 3,467,477.60 13,603,616.42 136,678,819.58 9.05 9.09
INFORMACION AL 14/03/2024 04:28:00 PM 14/03/202 16:47
ELABORADO POR: Melissa v3.0