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    Fac Mor20240403075529320f1050835

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    SML SUMINISTROS
    La factura electrónica detalla la venta de varios artículos de oficina a un cliente. Se enumeran 14 productos vendidos con sus respectivas cantidades, descripciones, precios unitarios y totales. El monto total de la factura es de ₡310,459.14.

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    La factura electrónica detalla la venta de varios artículos de oficina a un cliente. Se enumeran 14 productos vendidos con sus respectivas cantidades, descripciones, precios unitarios y totales. El monto total de la factura es de ₡310,459.14.

    Título original

    FAC-MOR20240403075529320F1050835

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    Comprobante Electronico

    IMPORTADORA MORA Y AGUILAR S.A.


    Cédula Juridica: 3-101-105612-34 FACTURA ELECTRONICA
    Teléfono: 2286-0407 Crédito 1050835
    Dirección: San José, 500 mts. norte de la rotonda de San Sebastián. 00100001010000315521
    E-Mail: [email protected] / [email protected] Fecha Factura: 03/04/2024
    Cta. ¢ BNCR: CR97015100010012200476
    Cta. ¢ BCR: CR06015201001028988458 Vencimiento: 03/05/2024
    Clave No.: 50603042400310110561200100001010000315521100030424
    Cliente: SML SUMINISTROS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Cédula: 3101758971
    Dirección: SAN JOSE, ASERRI, VUELTA JORCO, CONTIGUO A PALI SOBRE CARRETERA PRINCIPAL

    Teléfono: 83157552 Cliente No.: 1120043 Correo: [email protected] Vend: 0009

    Orden Compra: 0 No. de Pedido: 662353 Normal Transporte: ANAY


    Pasan a recoger miércoles a las 12md
    Código Cantidad Descripción del Artículo Cabys N/I IVA P. Unitario Precio Total
    20460016 24 CARTULINA COLOR BUHO CARTA FUERTES 220G 30H 3214999999900 I 13 1,054.00 25,296.00
    20570209 36 CHINCHES BUHO COLOR PLAST (CJ77 APROX) (C05) 4294401020200 I 13 410.00 14,760.00
    20570213 36 CHINCHES BUHO NIQ PLAST (CJ74) (C06) 4294401020200 I 13 379.00 13,644.00
    20130013 36 CINTA TESA EMPAQUE MULTI TRANSP 90MX48MM (53380) 3625000000100 I 13 1,734.00 62,424.00
    20130107 5 CINTA TESA ESTANDAR FILM 65MX18MM (90354) (PAQ8) 3625000000100 I 13 4,656.00 23,280.00
    40380409 3 FOAM BUHO CARTA NEGRO (24-A040)(PAQ24) 2799700000500 I 13 1,200.00 3,600.00
    40380564 5 FOAM BUHO ESCAR CARTA NEGRO (40-H019)(PAQ10) 2799700000500 I 13 900.00 4,500.00
    10080105 24 HOJA AMPO PORT CUADRICULADA 100H 5MM 3219999000600 N 1 785.00 18,840.00
    20530001 24 LIBRO CONTABILIDAD BUHO ACTAS 100 FOLIOS TRAD 3270000000900 N 13 1,260.00 30,240.00
    10530002 8 LIBRO CONTABILIDAD BUHO ACTAS 200 FOLIOS TRAD 3270000000900 N 13 1,980.00 15,840.00
    10530006 12 LIBRO CONTABILIDAD BUHO DIARIO 100 FOLIOS TRAD 3270000000900 N 13 1,260.00 15,120.00
    20500120 4 OP. BACO PLASTICINA PL001 (CJ10)(6+1) 3544001010000 I 1 2,412.00 9,648.00
    10460018 36 PAPEL COLOR BUHO CARTA SURT 100H 3219200020000 I 1 1,023.00 36,828.00
    10550005 2 SOBRE BLANCO BUHO OFICIO (CJ500) 3219200010200 N 13 8,078.00 16,156.00

    MONTO EN LETRAS:TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 14/100 Subtotal: 290,176.00
    UVenta: Tablets Alisto:754 JUSTIN M Fact: cvillalobo M: 2A Líneas: 14 Unidades: 255.00 Hora:07:55:24
    Descuento: 8,705.28
    1. Esta factura constituye un título ejecutivo deacuerdo a las prescripciones del artículo 460 del Código de Comercio vigente. IVA: 28,988.42
    2. El cliente será responsable por la revisión de la mercadería a la hora de entregada, cualquier reclamo deberá ser
    comunicado a más tardar 8 días después de entregada la misma, de lo contrario no se aceptará el reclamo. Total Factura: 310,459.14
    3. Esta factura deberá ser cancelada dentro del plazo arriba indicado, de lo contrario devengará intereses
    moratorios del 5% mensual a partir de su vencimiento, lo cuales aunque pagados no implicarán prórroga del plazo.
    * = Artículos con Impuestos I-Importado N-Nacional

    Recibido Conforme Cédula Cliente No. Pag.:1 - 1 ORIGINAL


    Autorizado Mediante la Resolución DGT-R-033-2019 del 20 de Junio del 2019 de la Dirección General de Tributación. Versión del Documento 4.3.

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