Cumplimiento Plan Operativo Anual A Dic

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PLAN OPERATIVO
ANUAL (POA)
INSTITUCIONAL
INFORME CON CORTE A: DICIEMBRE – 2022
Dirección de
Planificación
diciembre 2022
Contenido
1 Antecedentes..................................................................................................................... 2
2 Objetivo ............................................................................................................................... 2
3 Marco teórico..................................................................................................................... 2
3.1 Concepto ...................................................................................................................... 2
3.2 Plan Operativo Anual y su vinculación con el Plan Plurianual ............................ 2
3.3 Vinculación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto .................................. 2
4 Seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual Institucional ..................... 3
5 Objetivos estratégicos, indicadores y resultados obtenidos ............................... 3
5.1 Análisis de los indicadores y de los resultados obtenidos ................................... 6
6 Avance presupuestario por objetivo, programa y proyecto ............................... 12
7 Conclusiones................................................................................................................... 15
8 Recomendaciones.......................................................................................................... 16
Informe POA a diciembre 2022 Página 1 de 16

INFORME DE AVANCE PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
1 Antecedentes
La Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., en su Plan Estratégico 2017-2021,
aprobado por el Directorio mediante resolución 1262-4191 del 29 de agosto de 2018,
definió las aspiraciones, objetivos, metas, estrategias, políticas y programas de acción,
documento que fue construido considerando el Plan Nacional de Desarrollo, políticas y
planes emitidas por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables –
MERNNR (hoy denominado Ministerio de Energía y Minas) y las políticas sectoriales,
utilizando como marco de referencia la guía metodológica de Planificación Institucional
elaborada, en su momento, por la SENPLADES.
2 Objetivo
El presente informe tiene como fin evaluar la gestión de la Organización durante el año
2022, mediante el cumplimiento de indicadores de los objetivos establecidos en el Plan
Operativo Anual 2022.
3 Marco teórico
3.1 Concepto
El Plan Operativo Anual POA, es una herramienta de gestión institucional orientada a

facilitar y controlar el cumplimiento de los planes de acción establecidos por cada uno
de los procesos, a nivel de programas, proyectos, recursos, plazos, con el fin de
alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.
3.2 Plan Operativo Anual y su vinculación con el Plan Plurianual
Este Plan, con sus correspondientes objetivos, metas, indicadores, programas,

proyectos y presupuestos, está fundamentado en el Plan Plurianual descrito en el Plan
Estratégico 2017 – 2021; de esta manera, se garantiza que la acción institucional de
corto plazo esté en concordancia con la planificación de mediano y largo plazo.
3.3 Vinculación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto
El Plan Operativo vincula la planificación con el presupuesto, permitiendo concretar lo

planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de los recursos.
La Junta General de Accionistas, en resolución Nro. 275-871, del 24 de enero de

2022, aprueba el Plan de Negocios y el Presupuesto para el ejercicio económico de
2022, en la cual se integró el POA 2022 (Ref. memorando Nro. PE-2022-0029, del 24
de enero de 2022).

4 Seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual Institucional
Se realiza trimestralmente, en función de los siguientes aspectos:
- Seguimiento y evaluación de objetivos y metas, medido a través de

indicadores.
- Seguimiento y evaluación de objetivos por programa y proyecto, medido a
través del avance de ejecución presupuestaria.
5 Objetivos estratégicos, indicadores y resultados obtenidos

Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), metas e indicadores, corresponden a
los establecidos en el Plan Estratégico y sus actualizaciones; por ello el seguimiento y
evaluación se realiza en función de las metas definidas para el año 2022 y en base a
la información proporcionada por las áreas responsables. La forma de cálculo de cada
indicador está definida en la taxonomía correspondiente.
En las tablas 2, 3 y 4 se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los
indicadores y su cumplimiento con respecto a la meta del IV trimestre de 2022. Los
resultados registrados en las tablas incluyen una semaforización con la siguiente
ponderación:
Rango Descripción Semáforo

≥ 100% Cumple la meta
> 85% y < 100% Cercano a la meta
≤ 85% No cumple la meta

Tabla 1: Metas e indicadores del Plan Estratégico Institucional – prorrogado 2022
Patrón:
Incremento. - Cuando los valores son ascendentes, el objetivo es igualar o sobre pasar la meta.
Reducción. - Cuando los valores son descendentes, el objetivo es estar por debajo de la meta, tendencia a disminuir
Comportamiento:
Continuo. - Cuando lo obtenido período a período se va sumando para llegar a resultado final; se comparar datos acumulados.
Discreto. - Cuando se busque los resultados por período, se compara datos por período.

Tabla 2: Resultados de cumplimiento de los indicadores del Plan Estratégico Institucional
I TRIMESTRE 2022 II TRIMESTRE 2022 III TRIMESTRE 2022 IV TRIMESTRE 2022
N° Indicador Valor % Valor % Valor % Valor %

Unidad Meta Cumplimiento Meta Cumplimiento Unidad Meta Cumplimiento Unidad Meta Cumplimiento Unidad
alcanzado alcanzado alcanzado alcanzado
Índice de cobertura del servicio de Azuay [%] N/A N/A N/A 98,39% 98,86% 99,52% [%] N/A N/A N/A [%] 98,44% 98,86% 99,58% [%]
1 energía eléctrica en el área de Cañar [%] N/A N/A N/A 97,12% 97,03% 100,09% [%] N/A N/A N/A [%] 97,18% 97,10% 100,08% [%]
concesión. M. Santiago [%] N/A N/A N/A 92,18% 93,35% 98,75% [%] N/A N/A N/A [%] 92,41% 93,35% 98,99% [%]
Energía no consumida por implementación de planes de
2 eficiencia energética.
[kWh] N/A N/A N/A 162.462,0 250.000 64,98% [kWh] N/A N/A N/A [kWh] 460.953 600.000 76,83% [kWh]
3 Crecimiento de alumbrado público vial en km. [km] 53,00 46 115,22% 109,00 95 114,74% [km] 184,50 170,00 108,53% [km] 271,50 250,00 108,60% [km]
4 Porcentaje de Errores en la Facturación (PEF). [%] 0,088% 0,200% 228,19% 0,085% 0,200% 236,34% [%] 0,088% 0,200% 227,27% [%] 0,080% 0,200% 248,76% [%]
5 Índice de Comunicación (IC). [%] 38,61% 52,00% 74,24% 38,81% 53,50% 72,54% [%] 39,13% 54,00% 72,46% [%] 41,06% 55,00% 74,65% [%]
Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida (ISCAL).
6 CIER
[%] N/A N/A N/A N/A N/A N/A [%] N/A N/A N/A [%] 79,90% 86,70% 92,16% [%]
Índice de cumplimiento promedio de los parámetros de

7 calidad del producto (ICP).
[%] 96,10% 96,00% 100,10% 96,10% 96,00% 100,10% [%] 96,88% 96,00% 100,92% [%] 96,63% 96,00% 100,66% [%]
Índice de Satisfacción del Consumidor (ISC)

8 Componente Responsabilidad Socio-Ambiental.
[%] 80,02% 83,50% 95,83% 78,98% 84,00% 94,02% [%] 78,97% 84,00% 94,01% [%] 80,38% 84,00% 95,69% [%]
9 Número de proyectos socializados. Cant. N/A N/A N/A 8,33% 15,00% 55,53% Cant. N/A N/A N/A Cant. 36,33% 35,00% 103,80% Cant.
10 Porcentaje de ejecución - presupuesto de inversión [%] 9,00% 10,10% 89,17% 19,47% 50,00% 38,94% [%] 31,79% 60,06% 52,93% [%] 45,78% 90,00% 50,87% [%]
11 Porcentaje de ejecución - presupuesto de explotación [%] 20,62% 20,59% 100,16% 42,69% 50,00% 85,37% [%] 64,84% 72,50% 89,43% [%] 87,97% 95,00% 92,60% [%]
12 Eficiencia en la recaudación. [%] 109,98% 101,00% 108,89% 100,19% 101,00% 99,19% [%] 100,35% 101,00% 99,35% [%] 102,04% 101,00% 101,03% [%]
13 Índice de Pérdidas (técnicas más no técnicas). [%] 6,53% 6,70% 102,53% 6,60% 6,70% 101,52% [%] 6,65% 6,70% 100,74% [%] 6,63% 6,70% 101,10% [%]
14 Tiempo total de interrupción, TTIK [Horas] 5,14 8,00 155,56% 4,81 8,00 166,32% [Horas] 5,55 8,00 144,09% [Horas] 5,52 8,00 145,04% [Horas]
15 Frecuencia media de interrupción, FMIK [Veces] 3,24 6,00 185,40% 3,15 6,00 190,24% [Veces] 3,62 6,00 165,94% [Veces] 3,35 6,00 179,27% [Veces]
Cumplimiento de horas hombre promedio de capacitación

16 del personal fijo de la CENTROSUR.
[Horas] N/A N/A N/A 20,65 8,00 258,11% [Horas] N/A N/A N/A [Horas] 38,49 16,00 240,57% [Horas]
17 Índice de Clima Laboral. N/A N/A N/A N/A N/A N/A [%] N/A N/A N/A [%] 0,00% 82,30% N/A [%]
18 Índice de Equipos Automatizados (IEA) por Alimentador [%] N/A N/A N/A 1,74 1,95 89,23% [%] N/A N/A N/A [%] 2,33 2,75 84,73% [%]
19 Ejecución del plan de seguridad de la información. N/A N/A N/A 100,00% 100,00% 100,00% [%] N/A N/A N/A [%] N/A N/A N/A [%]
20 Porcentaje de avance físico del proyecto AMI. [%] N/A N/A N/A 50,00% 75,00% 66,67% [%] N/A N/A N/A [%] 88,00% 95,00% 92,63% [%]

5.1 Análisis de los indicadores y de los resultados obtenidos
1) “Índice de cobertura del servicio de energía eléctrica en el área de concesión”.
Este índice relaciona las viviendas habitadas, que cuentan con el servicio de energía eléctrica, con
el total de viviendas habitadas. La definición de las metas se realizó en el año 2017, tomando como
referencia los resultados del último censo de población y vivienda, que se efectuó en el año 2010 y
previendo un escenario de condiciones normales.
El resultado del indicador se obtiene en función de los comportamientos estadísticos del
crecimiento de la población, de las viviendas y de los clientes residenciales. La evaluación del
cumplimiento de cada indicador es:
 Azuay: 99,58%
 Cañar: 100,08 %
 Morona Santiago: 98,99 %.
2) “Energía no consumida por implementación de planes de eficiencia energética”
El indicador es evaluado en función de utilizar luminarias eficientes en el sistema de alumbrado

público (doble nivel de potencia). Su cumplimiento es de 76,83 %, debido principalmente a que
varias luminarias de doble nivel de potencia no lograron instalar de acuerdo al planificado, por
problemas en la adquisición.
3) “Crecimiento de alumbrado público vial en km”
Este indicador considera la longitud de vías iluminadas, que han sido incorporadas a este servicio,
a través de la ejecución de los proyectos financiados con recursos aprobados en el estudio de
costos, así como de aportes externos (GADs, convenios con clientes, etc.). En el 2022 se iluminó
271,50 km de vías, con un cumplimiento de 108,60 %.
4) “Porcentaje de Errores en la Facturación, (PEF)”
Evalúa la calidad de la facturación, comparando el número de facturas ajustadas debido a errores

en la toma de lectura y en el proceso de facturación, con el total de facturas emitidas. A diciembre,
se registró un cumplimiento del 248,76 %, lo que indica que los errores en la facturación son bajos
con respecto a la meta (indicador descendente).

Gráfico 1: Comportamiento del indicador PEF - diciembre 2022.
Fuente datos: Departamento de Estudios Técnicos / SISDAT
5) “Índice de Comunicación (IC)”
Evalúa el resultado de difusión de información con respecto al uso eficiente de energía, normas de
seguridad, derechos y obligaciones, e interrupciones programadas de servicio, principalmente a
través de: radio, televisión, redes sociales, SMS, página web institucional y boletines entregados a
los medios de comunicación. Su cumplimiento en el período fue de 74,65 %. Desde las diferentes
áreas implicadas en este indicador se continúa trabajando para lograr mejorar la percepción que
tienen los clientes sobre este aspecto.
Gráfico 2: Comportamiento del indicador IC, diciembre - 2022.

Fuente datos: Departamento de Calidad.
6) “Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida (ISCAL). CIER”

Mide la satisfacción de los clientes residenciales de energía eléctrica, dicha medición es realizada
por la Comisión de Integración Energética Regional (CIER). Su cumplimiento en el período fue de
92,16%.
7) “Índice de cumplimiento promedio de los parámetros de calidad del producto, (ICP)”
Evalúa el comportamiento de los parámetros de calidad del producto, establecidos en la regulación

ARCONEL 002/20 “Calidad del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica”,
siendo estos: nivel y desbalance de voltaje, parpadeo luminoso y armónicos. A diciembre, se
presenta un cumplimiento de 100,66 %.
Gráfico 3: Comportamiento del indicador ICP, diciembre - 2022.

Fuente datos: Departamento de Calidad.
8) “Índice de Satisfacción del Consumidor (ISC) Componente Responsabilidad Socio-
Ambiental”
El indicador evalúa la percepción de los clientes con respecto a las acciones que la Empresa
ejecuta en relación al componente socio ambiental. Se basa en preguntas incluidas en las
encuestas de satisfacción del consumidor: “¿Contribuye al desarrollo de la comunidad’”? y “¿Se
preocupa por la conservación del medio ambiente?”. El valor reportado 80,38 % corresponde al
registrado en diciembre del presente año, lo que representa un cumplimiento del 95,69 %. Los
resultados de este indicador y su comportamiento se muestran en el siguiente gráfico.

Gráfico 4: Comportamiento del indicador ISC, Responsabilidad Social, diciembre - 2022.
Fuente datos: Departamento de Calidad / Informe de Satisfacción del Consumidor.
9) “Número de proyectos socializados”
Mide el número de socializaciones de proyectos ejecutados anualmente. El cumplimiento, a

diciembre fue de 103,80 %.
10) “Porcentaje de ejecución de proyectos de inversión”
El cumplimiento, a diciembre fue de 50,87 %. Para mejorar este resultado, se está agilitando los
trámites precontractuales, principalmente de los proyectos que involucran mayores recursos, así
como una gestión interna con las diferentes Direcciones, para iniciar y desarrollar los procesos de
contratación planificados.
En la tabla 3 se presenta el detalle, por programa.
11) “Porcentaje de cumplimiento presupuestario (explotación)”
Su avance ha sido calculado en función de los resultados definitivos reportados al momento.

Registra un cumplimiento de 92,60 %.
En la tabla 4 se presenta el detalle por programa.
12) “Eficiencia en la recaudación”
Indicador que relaciona la recaudación total de la Empresa, con la facturación mensual. A

diciembre, se presenta un cumplimiento de 101,03 %.

Gráfico 5: Comportamiento del indicador Eficiencia en la recaudación, diciembre - 2022.
Fuente datos: Departamento de Estudios Económicos.
13) “Índice de Pérdidas (técnicas más no técnicas)”
Mide la eficiencia en los procesos de distribución y comercialización de la energía eléctrica, hasta

llegar al cliente final. Estas inciden en los resultados económicos, por lo que su control y gestión
están enfocados a reducirlas
Se registró un cumplimiento del indicador de 101,10 % (indicador descendente).
Gráfico 6: Comportamiento del índice de pérdidas, diciembre - 2022.

Fuente datos: Departamento Estudios Técnicos.

14) “Tiempo total de interrupción, TTIK”
Representa el promedio de veces que cada kVA nominal instalado sufrió una interrupción de
servicio, durante el período de control. Se registró un cumplimiento de 145,04 %.
Gráfico 7: Comportamiento del indicador TTIK, diciembre - 2022.

Fuente datos: Dirección de Distribución / SISDAT.
15) “Frecuencia media de interrupción, FMIK”
Representa el promedio de veces que cada kVA nominal instalado sufrió una interrupción de
servicio, durante el período de control. Se registró un cumplimiento de 179,27 %.
Gráfico 8: Comportamiento del indicador FMIK, diciembre - 2022.

Fuente datos: Dirección de Distribución / SISDAT.
16) “Cumplimiento de horas hombre promedio de capacitación del personal fijo de la

CENTROSUR”
Mide el cumplimiento de la planificación de horas de capacitación promedio para el personal fijo.

Se presenta un cumplimiento de 240,57 %.
17) “Índice de Clima Laboral”

Este indicador es bienal.
18) “Índice de Equipos Automatizados (IEA) por Alimentador”
Mide el avance de la automatización de las redes de distribución en CENTROSUR bajo la responsabilidad de

la Dirección de Distribución y de Tecnología de la Información y Comunicación. A diciembre se alcanzó un
cumplimiento de 84,73%. El resultado alcanzado se debe principalmente a que no existen indicadores de
falla en el mercado con telecontrol que puedan interactuar con nuestro SCADA; la adquisición de celdas se
dilató por demoras en la entrega de equipamiento y por lo que se desfasó el proceso de montaje; desfase en
el proceso de integración por rotación de personal; desfase en el montaje de los equipos por parte de las
Zonas; recurso humano del DSC limitado.
19) “Ejecución del plan de reforzamiento de la infraestructura de TIC”
Mide el porcentaje de avance del proyecto de reforzamiento de la infraestructura de TIC a

ejecutarse en CENTROSUR bajo la responsabilidad de la Dirección de Tecnología de la
Información y las Comunicaciones. Este indicador es semestral, en el primer trimestre se alcanzó
su meta (100 %).
20) “Porcentaje de avance físico del proyecto, AMI - CENTROSUR”
Mide el avance del proyecto AMI - CENTROSUR, el cual es liderado por la Empresa Eléctrica
Quito. El cumplimiento fue de 92,63 %, debido a que se presentó un retraso de las unidades de
CNEL para permitir la instalación completa y registro de ingresos en bodegas de los medidores
reingresados y que por razones ajenas al Contratista no pudieron quedar instalados en campo.
6 Avance presupuestario por objetivo, programa y proyecto

En las tablas 3 y 4 se resume los programas y proyectos asociados a los objetivos estratégicos,
con sus correspondientes presupuestos (inversión y explotación) y su cumplimiento con respecto a
la liquidación presupuestaria a diciembre 2022.
La ejecución presupuestaria provisional de inversión en 2022 fue de $ 40.169.736 de un

presupuesto de $ 87.741.486, es decir un 45,78 %. Con respecto a la meta (90,00%) el
cumplimiento fue del 50,87 %.
La ejecución presupuestaria provisional de explotación en 2022 fue de $ 88.571.966 de un

presupuesto prorrogado de $ 100.689.150, es decir un 87,97 %. Con respecto a la meta (95,00 %),
el cumplimiento fue del 92,60 %.

Tabla 3: Avance provisional del presupuesto de inversión a diciembre 2022
PLAN ESTRATÉGICO 2017-2021 SEGUIMIENTO FINANCIERO
PRESUPUESTO EJECUTADO AVANCE META CUMP.

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROGRAMA PROYECTO
2022 DICIEMBRE 2022 (%) % %
Alumbrado público vial 7.862.213 3.413.031 43,41% 90,00% 48,23%
Alumbrado público
Eficiencia energética 10.423 0 0,00% 90,00% 0,00%
Incrementar la cobertura de los Ampliación y mejora de alimentadores, redes y transformadores 1.247.101 962.445 77,17% 90,00% 85,75%
servicios de energía eléctrica y Pequeñas extensiones de red 795.442 682.854 85,85% 90,00% 95,38%
alumbrado público. Expansión del sistema Subestaciones y líneas de subtransmisión 133.991 78.934 58,91% 90,00% 65,45%
Electrificación rural 1.309.378 1.221.529 93,29% 90,00% 103,66%
Acometidas y medidores nuevos servicios 2.130.053 1.545.212 72,54% 90,00% 80,60%
Incrementar la satisfacción de Ampliación y mejora de alimentadores, redes y transformadores 2.649.071 1.014.965 38,31% 90,00% 42,57%
Calidad y confiabilidad
los consumidores. Acometidas y medidores para reposición 5.730.987 1.365.584 23,83% 90,00% 26,48%
Incrementar la automatización Modernización tecnológica 152.186 862 0,57% 90,00% 0,63%
Gestión Comercial
de procesos a través de la Implementación de AMI 2.975.145 1.240.481 41,69% 90,00% 46,33%
implantación de nuevas Modernización y optimización Modernización tecnológica 1.047.051 5.311 0,51% 90,00% 0,56%
tecnologías. de la red y TIC Equipos y servicios de comunicaciones 1.298.503 918.360 70,72% 90,00% 78,58%
Eficiencia energética 97.000 0 0,00% 90,00% 0,00%
Administración
Ampliación y mejora del parque automotor 336.000 0 0,00% 90,00% 0,00%
Ampliación y mejora de alimentadores, redes y transformadores 9.843.039 3.133.674 31,84% 90,00% 35,37%
Operación y mantenimiento 2.485.175 848.022 34,12% 90,00% 37,91%
Calidad y confiabilidad Electrificación rural 249.956 305.093 122,06% 90,00% 135,62%
Incrementar la eficiencia,
Reducción de pérdidas 55.864 5.696 10,20% 90,00% 11,33%
confiabilidad y disponibilidad de
Equipos de laboratorio e ingeniería 359.622 142.547 39,64% 90,00% 44,04%
los sistemas.
Gestión Comercial Reducción de pérdidas 2.438.240 1.296.861 53,19% 90,00% 59,10%
Ampliación y mejora de alimentadores, redes y transformadores 17.205.172 9.045.064 52,57% 90,00% 58,41%
Repotenciación y
Reforzamiento y mejora de alimentadores 12.755.715 6.341.384 49,71% 90,00% 55,24%
reforzamiento
Repotenciación de transformadores de distribución 925.708 617.775 66,74% 90,00% 74,15%
Optimización de la operación Operación y mantenimiento 7.867.850 3.807.582 48,39% 90,00% 53,77%
Incrementar la satisfacción de Ampliación y mejora de bienes inmuebles 905.000 0 0,00% 90,00% 0,00%
Administración
los consumidores. Estudios y proyectos 82.969 54.444 65,62% 90,00% 72,91%
Ampliación y mejora de instalaciones generales 3.202.310 1.237.652 38,65% 90,00% 42,94%
Incrementar la satisfacción del Administración
Mobiliario y equipo de oficina 879.258 487.489 55,44% 90,00% 61,60%
cliente interno.
Gestión del talento humano Software y Licencias 127.000 323.761 254,93% 90,00% 283,26%
Incrementar las acciones de
Responsabilidad Socio- Administración Ampliación y mejora de instalaciones generales 37.336 37.704 100,98% 90,00% 112,21%
Ambiental Empresarial.
Incrementar la automatización
de procesos a través de la Modernización y optimización
Modernización tecnológica 487.289 16.720 3,43% 90,00% 3,81%
implantación de nuevas de la red y TIC
tecnologías.
Incrementar la satisfacción del
Gestión del talento humano Software y Licencias 59.437 18.700 31,46% 90,00% 34,96%
cliente interno.
Total general ($) 87.741.486 40.169.736 45,78% 90,00% 50,87%
Fuente de datos: Departamento de Estudios Económicos y de Gestión

Tabla 4: Avance provisional presupuesto de explotación a diciembre 2022.
PLAN ESTRATÉGICO 2017-2021 SEGUIMIENTO FINANCIERO
EJECUCIÓN AVANCE META CUMP.
OBJETIVO ESTRATÉGICO PROGRAMA PRESUPUESTO 2022
PRESUPUESTARIA (%) % %
Administración 122.000 6.777 5,56% 95,00% 5,85%
Incrementar la satisfacción del cliente interno. Eficiencia operacional 70.000 48.722 69,60% 95,00% 73,27%
Modernización y optimización de la red y TIC 15.000 12.228 81,52% 95,00% 85,81%
Incrementar las acciones de Responsabilidad Socio-
Eficiencia operacional 83.572 16.957 20,29% 95,00% 21,36%
Administración 965.620 766.084 79,34% 95,00% 83,51%
Incrementar la satisfacción de los consumidores. Compra de energía 25.291.962 26.652.237 105,38% 95,00% 110,92%

Administración 23.106.600 22.310.354 96,55% 95,00% 101,64%
Calidad y confiabilidad 425.119 185.560 43,65% 95,00% 45,95%
Incrementar la eficiencia, confiabilidad y
Eficiencia operacional 2.922.090 1.507.600 51,59% 95,00% 54,31%
disponibilidad de los sistemas.
Modernización y optimización de la red y TIC 271.000 264.303 97,53% 95,00% 102,66%
Optimización de la operación y gestión de activos 4.697.850 3.773.082 80,32% 95,00% 84,54%
Administración 231.750 127.635 55,07% 95,00% 57,97%
Incrementar la satisfacción de los consumidores. Calidad y confiabilidad 132.368 169.057 127,72% 95,00% 134,44%
Incrementar la satisfacción del cliente interno. Gestión del talento humano 864.857 793.591 91,76% 95,00% 96,59%
Modernización y optimización de la red y TIC 1.689.561 332.704 19,69% 95,00% 20,73%
Administración 1.104.409 551.142 49,90% 95,00% 52,53%
Administración 46.000 - 0,00% 95,00% 0,00%
Incrementar los niveles de recaudación.
Gestión Comercial 3.899.268 2.157.946 55,34% 95,00% 58,26%
Administración 1.292.500 547.145 42,33% 95,00% 44,56%

Incrementar la satisfacción de los consumidores. Eficiencia operacional 25.000 43.174 172,69% 95,00% 181,78%
Incrementar la satisfacción del cliente interno. Administración 2.190.491 576.644 26,32% 95,00% 27,71%

Incrementar la satisfacción del cliente interno.
Gestión del talento humano 29.042.791 26.086.763 89,82% 95,00% 94,55%
Total general ($) 100.689.150 88.571.966 87,97% 95,00% 92,60%
Fuente de datos: Departamento Estudios Económicos y de Gestión.

7 Conclusiones
De los 19 indicadores evaluados a diciembre 2022, se concluye lo siguiente:
Indicadores que cumplen la meta:
1. Índice de cobertura del servicio de energía eléctrica en el área de concesión.

Cañar: 100,08 %
3. Crecimiento de alumbrado público vial en km: 108,60 %
7. Índice de cumplimiento promedio de los parámetros de calidad del producto

(ICP): 100,66 %
9. Número de proyectos socializados: 103,80 %
12. Eficiencia en la recaudación: 101,03 %
13. Índice de Pérdidas (técnicas más no técnicas): 101,10 %
Indicadores que cumplen la meta pero presentan un sobre cumplimiento:
4. Porcentaje de Errores en la Facturación (PEF): 248,76 %
14. Tiempo total de interrupción, TTIK: 145,04 %
15. Frecuencia media de interrupción, FMIK: 179,27 %
16. Cumplimiento de horas hombre promedio de capacitación del personal fijo

de la CENTROSUR: 240,57 %
Indicadores que no cumplen la meta:
2. Energía no consumida por implementación de planes de eficiencia energética:

76,83 %
5. Índice de Comunicación (IC): 74,65 %
10. Porcentaje de ejecución - presupuesto de inversión: 50,87 %
18. Índice de Equipos Automatizados (IEA) por Alimentador: 84,73 %
Indicadores con semaforización en amarillo
1. Índice de cobertura del servicio de energía eléctrica en el área de concesión.

Azuay: 99,58 %, Morona Santiago: 98,99 %
6. Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida (ISCAL) CIER: 92,16 %
8. Índice de Satisfacción del Consumidor (ISC) Componente Responsabilidad

Socio-Ambiental: 95,69 %

11. Porcentaje de ejecución - presupuesto de explotación: 92,60 %
20. Porcentaje de avance físico del proyecto AMI: 92,63 %
8 Recomendaciones
Considerar los indicadores que se mantienen para el periodo 2022 – 2025 (Ref.: I-
DIPLA-383, Plan Estratégico 2022-2025), en especial aquellos que no han cumplido la
meta con el fin de cambiar su tendencia.
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE CALIDAD
PQ/JB/PM - 12/4/2023

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I TRIMESTRE 2022 II TRIMESTRE 2022 III TRIMESTRE 2022 IV TRIMESTRE 2022

N° Indicador Valor % Valor % Valor % Valor %

Índice de cumplimiento promedio de los parámetros de

Índice de Satisfacción del Consumidor (ISC)

Cumplimiento de horas hombre promedio de capacitación

Informe POA a diciembre 2022 Página 5 de 16

1) “Índice de cobertura del servicio de energía eléctrica en el área de concesión”.

El indicador es evaluado en función de utilizar luminarias eficientes en el sistema de alumbrado

4) “Porcentaje de Errores en la Facturación, (PEF)”

Evalúa la calidad de la facturación, comparando el número de facturas ajustadas debido a errores

Informe POA a diciembre 2022 Página 6 de 16

5) “Índice de Comunicación (IC)”

Gráfico 2: Comportamiento del indicador IC, diciembre - 2022.

6) “Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida (ISCAL). CIER”

Informe POA a diciembre 2022 Página 7 de 16

7) “Índice de cumplimiento promedio de los parámetros de calidad del producto, (ICP)”

Evalúa el comportamiento de los parámetros de calidad del producto, establecidos en la regulación

Gráfico 3: Comportamiento del indicador ICP, diciembre - 2022.

Informe POA a diciembre 2022 Página 8 de 16

9) “Número de proyectos socializados”

Mide el número de socializaciones de proyectos ejecutados anualmente. El cumplimiento, a

10) “Porcentaje de ejecución de proyectos de inversión”

En la tabla 3 se presenta el detalle, por programa.

11) “Porcentaje de cumplimiento presupuestario (explotación)”

Su avance ha sido calculado en función de los resultados definitivos reportados al momento.

En la tabla 4 se presenta el detalle por programa.

12) “Eficiencia en la recaudación”

Indicador que relaciona la recaudación total de la Empresa, con la facturación mensual. A

Informe POA a diciembre 2022 Página 9 de 16

13) “Índice de Pérdidas (técnicas más no técnicas)”

Mide la eficiencia en los procesos de distribución y comercialización de la energía eléctrica, hasta

Se registró un cumplimiento del indicador de 101,10 % (indicador descendente).

Gráfico 6: Comportamiento del índice de pérdidas, diciembre - 2022.

Informe POA a diciembre 2022 Página 10 de 16

Gráfico 7: Comportamiento del indicador TTIK, diciembre - 2022.

15) “Frecuencia media de interrupción, FMIK”

Gráfico 8: Comportamiento del indicador FMIK, diciembre - 2022.

16) “Cumplimiento de horas hombre promedio de capacitación del personal fijo de la

Mide el cumplimiento de la planificación de horas de capacitación promedio para el personal fijo.

17) “Índice de Clima Laboral”

Informe POA a diciembre 2022 Página 11 de 16

18) “Índice de Equipos Automatizados (IEA) por Alimentador”

Mide el avance de la automatización de las redes de distribución en CENTROSUR bajo la responsabilidad de

19) “Ejecución del plan de reforzamiento de la infraestructura de TIC”

Mide el porcentaje de avance del proyecto de reforzamiento de la infraestructura de TIC a