U.E.A.

CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.06-F01
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES
Versión: 01

Fecha de aprob.: 18/01/2011

Fecha de actualización: 08/05/2014 Área/proceso: Proyectos Operaciones

Miembros del Equipo: Gollito Sono Eggart, José Ruiz Alva, Bernardo Ruiz Flores, Santiago Astete Dario Silva, Darwin Palacios Herrera, Vladimir
Adrianzen Adrianzen. Facilitador: Ing. Luis Dávila

SITUACIÓN Colocar: (A), (M) o (B)

Clasific.
ACTIVIDAD ENTRADAS SALIDAS N A E ASPECTO IMPACTO Severidad Probabilidad Punt. del (S) / (NS) CONTROL Responsable del Control
aspecto

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DESPUES DE

PICO, PALANA, CUCHARON HERRAMIENTAS EN DESUSO X GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACIÓN DE SUELO B B 1 TO NS SU USO Jefe de Laboratorio
SOLIDOS PROCEDIMIENTO SSYMA P-22.06. DE MANEJO DE Técnico de laboratorio
RESIDUOS SÓLIDOS DE GFLC.
POP-PET03.24 MUESTREO DE MATERIALES

BOLSAS PLÁSTICAS, COSTALES DE GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACIÓN DE SUELO PROCEDIMIENTO SSYMA P-22.06. DE MANEJO DE Jefe de Laboratorio
RESIDUOS PLASTICOS X B B 1 TO NS RESIDUOS SÓLIDOS .
POLIPROPILENO SOLIDOS Técnico de laboratorio
POP-PET03.24 MUESTREO DE MATERIALES

PROCEDIMIENTO SSYMA P-22.06. DE MANEJO DE

GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE GFLC. Jefe de Laboratorio
ROCAS X B B 1 TO NS * LA ROCA Y SUELO DESPUÉS DEL ENSAYO, SE DEPOSITA
SOLIDOS SUELO, AGUA Técnico de laboratorio
EN EL BOTADERO O EN UNA ZONA AUTORIZADA POR GFLC
(MUESTRAS) POP-PET03.24 MUESTREO DE MATERIALES

POLVO X GENERACIÓN DE POLVO CONTAMINACIÓN DEL AIRE B B 1 TO NS UTLIZAR VENTILADORES DE POLVO Jefe de Laboratorio
POP-PET03.25 ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO Técnico de laboratorio

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO CORRECTO DESPUES DE SU

USO
PROCEDIMIENTO SSYMA P-22.06. DE MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS DE GFLC.
EPP (RESPIRADOR, GUANTES DE POP-PET03.25 ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO
BADANA, GUANTES DE JEBE, GENERACIÓN DE RESIDUOS CONTAMINACIÓN DEL POP-PET03.184 ENSAYO DE PROCTOR Jefe de Laboratorio
EPP EN DESUSO X B B 1 TO NS
LENTES, CASCO, ZAPATOS PUNTA SÓLIDOS SUELO Técnico de laboratorio
DE ACERO) POP-PET03.185 LIMITES DE ATTERBERG
POP-PET03.24 MUESTREO DE MATERIALES
POP-PET03.186 CONTENIDO DE HUMEDAD HORNO

*DESCONECTAR LOS EQUIPOS CUANDO EL PERSONAL NO

ESTE REALIZANDO ENSAYOS.
CONSUMO DE ENERGIA X CONSUMO DE ENERGIA AGOTAMIENTO DEL B B 1 TO NS Jefe de Laboratorio
ELECTRICA RECURSO NATURAL US RACIONAL DEL RECURSO Técnico de laboratorio
POP-PET03.25 ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO
POP-PET03.186 CONTENIDO DE HUMEDAD HORNO

PUESTA A TIERRA
VERIFICACION VISUAL DE LAS LINEAS ELECTRICAS Y
EMISION DE GASES POR EQUIPOS Jefe de Laboratorio
X CONTAMINACION DEL AIRE A B 3 PA NS SSYMAPR03.09 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
INCENDIO Técnico de laboratorio
ENERGÍA ELÉCTRICA POP-PET03.25 ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO
POP-PET03.186 CONTENIDO DE HUMEDAD HORNO

INCENDIO
PUESTA A TIERRA
VERIFICACION VISUAL DE LAS LINEAS ELECTRICAS Y
EQUIPOS
GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACION DEL SSYMAPR03.09 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Residente QC/ Jefe de Laboratorio
X A B 3 PA NS PROCEDIMIENTO SSYMA P-22.06. DE MANEJO DE
SOLIDOS POR INCENDIO SUELO Técnico de laboratorio
RESIDUOS SÓLIDOS DE GFLC.
POP-PET03.25 ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO
POP-PET03.186 CONTENIDO DE HUMEDAD HORNO

REUSO DE BANDEJAS METALICAS

PROCEDIMIENTO SSYMA P-22.06. DE MANEJO DE
BANDEJA METÁLICA BANDEJA METÁLICA EN X GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACIÓN DE SUELO B B 1 TO NS RESIDUOS SÓLIDOS DE GFLC. Jefe de Laboratorio
DESUSO SOLIDOS POP-PET03.25 ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO Técnico de laboratorio
POP-PET03.184 ENSAYO DE PROCTOR

Este documento impreso se convertirá en una copia no controlada. Toda persona que requiera imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión. Página 1 de 4
 SITUACIÓN Colocar: (A), (M) o (B)
Clasific.
ACTIVIDAD ENTRADAS SALIDAS N A E ASPECTO IMPACTO Severidad Probabilidad Punt. del (S) / (NS) CONTROL Responsable del Control
aspecto

INSPECCION DE BALONES
PRUEBA HIDROSTATICA
FUGA DE GAS X EMISION DE GASES CONTAMINACION DEL AIRE M B 2 PA NS HOJAS MSDS Jefe de Laboratorio
SSYMAPR03.09 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Técnico de laboratorio
POP-PET03.187 CONTENIDO DE HUMEDAD EN COCINA

BALÓN DE GAS
LOS BALONES SE RECARGAN (REUTILIZACIÓN)

BALÓN VACÍO X GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACIÓN DE SUELO B B 1 TO NS Jefe de Laboratorio

SÓLIDOS EL PROVEEDOR CAMBIA LOS BALONES Técnico de laboratorio
PROCEDIMIENTO SSYMA P-22.06. DE MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS DE GFLC.
POP-PET03.187 CONTENIDO DE HUMEDAD EN COCINA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COCINA

USO DE LA COCINA SOLO CUANDO LO REQUIERE EL
GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACIÓN DE SUELO ENSAYO. Jefe de Laboratorio
COCINA A GAS EN DESUSO X B B 1 TO NS PROCEDIMIENTO SSYMA P-22.06. DE MANEJO DE
SÓLIDOS Técnico de laboratorio
RESIDUOS SÓLIDOS DE GFLC.
POP-PET03.187 CONTENIDO DE HUMEDAD EN COCINA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COCINA

USO DE LA COCINA SOLO CUANDO LO REQUIERE EL
ENSAYO.
QUEMADORES X GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACIÓN DE SUELO B B 1 TO NS PROCEDIMIENTO SSYMA P-22.06. DE MANEJO DE Jefe de Laboratorio
ENSAYOS DE MECÁNICA DE SUELOS EN SÓLIDOS RESIDUOS SÓLIDOS DE GFLC. Técnico de laboratorio
LABORATORIO POP-PET03.187 CONTENIDO DE HUMEDAD EN COCINA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COCINA

USO DE LA COCINA SOLO CUANDO LO REQUIERE EL
VÁLVULAS X GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACIÓN DE SUELO B B 1 TO NS ENSAYO. Jefe de Laboratorio
COCINA SÓLIDOS POP-PET03.187 CONTENIDO DE HUMEDAD EN Técnico de laboratorio
COCINA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COCINA

USO DE LA COCINA SOLO CUANDO LO REQUIERE EL
GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACIÓN DE SUELO ENSAYO Jefe de Laboratorio
LLAVES X B B 1 TO NS PROCEDIMIENTO SSYMA P-22.06. DE MANEJO DE
SÓLIDOS Técnico de laboratorio
RESIDUOS SÓLIDOS DE GFLC.
POP-PET03.187 CONTENIDO DE HUMEDAD EN COCINA

PROCEDIMIENTO SSYMA P-22.06. DE MANEJO DE

RESIDUOS SÓLIDOS DE GFLC.
GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACIÓN DE SUELO PROCEDIMIENTO SSYMA P-22.06. DE MANEJO DE Jefe de Laboratorio
MANGUERAS X B B 1 TO NS RESIDUOS SÓLIDOS DE GFLC.
SÓLIDOS Técnico de laboratorio
POP-PET03.187 CONTENIDO DE HUMEDAD EN
COCINA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

PROCEDIMIENTO SSYMA P-22.06. DE MANEJO DE

CUARTEADOR CUARTEADOR EN DESUSO X GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACIÓN DE B B 1 TO NS RESIDUOS SÓLIDOS DE GFLC. Jefe de Laboratorio
SOLIDOS SUELO, AGUA POP-PET03.25 ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO Técnico de laboratorio

POP-PET03.24 MUESTREO DE MATERIALES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

PROCEDIMIENTO SSYMA P-22.06. DE MANEJO DE
PARRILAS EN DESUSO GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACIÓN DE B B 1 TO NS RESIDUOS SÓLIDOS DE GFLC. Jefe de Laboratorio
SOLIDOS SUELO, AGUA POP-PET03.25 ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO Técnico de laboratorio
POP-PET03.184 ENSAYO DE PROCTOR

POP-PET03.186 CONTENIDO DE HUMEDAD HORNO

HORNO ELÉCTRICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

PROCEDIMIENTO SSYMA P-22.06. DE MANEJO DE

HORNO EN DESUSO X GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACIÓN DE B B 1 TO NS RESIDUOS SÓLIDOS DE GFLC. Jefe de Laboratorio
SOLIDOS SUELO, AGUA POP-PET03.25 ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO Técnico de laboratorio
POP-PET03.184 ENSAYO DE PROCTOR

POP-PET03.186 CONTENIDO DE HUMEDAD HORNO

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 SITUACIÓN Colocar: (A), (M) o (B)
Clasific.
ACTIVIDAD ENTRADAS SALIDAS N A E ASPECTO IMPACTO Severidad Probabilidad Punt. del (S) / (NS) CONTROL Responsable del Control
aspecto

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS.

PROCEDIMIENTO SSYMA P-22.06. DE MANEJO DE
BALANZA EQUIPO EN DESUSO X GENERACIÓN DE RESIDUOS CONTAMINACIÓN DE SUELO B B 1 TO NS RESIDUOS SÓLIDOS DE GFLC. Jefe de Laboratorio
SÓLIDOS POP-PET03.25 ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO Técnico de laboratorio
POP-PET03.184 ENSAYO DE PROCTOR

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO CORRECTO DESPUES DE SU

COPA CASAGRANDE, CAPSULAS DE GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACIÓN DE SUELO USO Jefe de Laboratorio
EQUIPO EN DESUSO X B B 1 TO NS PROCEDIMIENTO SSYMA P-22.06. DE MANEJO DE
ALUMINIO, ESPATULAS METALICAS SOLIDOS Técnico de laboratorio
RESIDUOS SÓLIDOS DE GFLC.
POP-PET03.185 LIMITES DE ATTERBERG

REUSO DE PLACAS DE VIDRIO

PLACA DE VIDRIO ESMERILADA PLACA DE VIDRIO X GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACIÓN DE SUELO B B 1 TO NS CUMPLIR CON EL PROCEDIMIENTO SSYMA P-22.06. DE Jefe de Laboratorio
ESMERILADA EN DESUSO SÓLIDOS MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE GFLC. Técnico de laboratorio
POP-PET03.185 LIMITES DE ATTERBERG

PROCEDIMIENTO SSYMA P-22.06. DE MANEJO DE

FIOLA Y MATRAZ DE VIDRIO FIOLA Y MATRAZ DE VIDRIO X GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACIÓN DE SUELO B B 1 TO NS RESIDUOS SÓLIDOS DE GFLC. Jefe de Laboratorio
DETERIORADO SOLIDOS POP-PET03.25 ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO Técnico de laboratorio

REUSO DE CANASTILLA METALICA

CANASTILLA DE METAL CANASTILLA EN DESUSO X GENERACIÓN DE RESIDUOS CONTAMINACIÓN DE SUELO B B 1 TO NS PROCEDIMIENTO SSYMA P-22.06. DE MANEJO DE Jefe de Laboratorio
SÓLIDOS RESIDUOS SÓLIDOS DE GFLC. Técnico de laboratorio
POP-PET03.184 ENSAYO DE PROCTOR

PROBETA VIDRIO / PLASTICO, GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACIÓN DE SUELO PROCEDIMIENTO SSYMA P-22.06. DE MANEJO DE Jefe de Laboratorio
MOLDES Y MARTILLO EQUIPO EN DESUSO X B B 1 TO NS RESIDUOS SÓLIDOS DE GFLC.
SOLIDOS Técnico de laboratorio
COMPACTADOR POP-PET03.184 ENSAYO DE PROCTOR

PROCEDIMIENTO SSYMA P-22.06. DE MANEJO DE

PALANA, CUCHARON PALANA, CUCHARON EN X GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACIÓN DE SUELO B B 1 TO NS RESIDUOS SÓLIDOS DE GFLC. Jefe de Laboratorio
DESUSO SOLIDOS POP-PET03.24 MUESTREO DE MATERIALES Técnico de laboratorio

AGOTAMIENTO DE REUSO DE MARCOS DE MADERA Jefe de Laboratorio

CONSUMO DE MADERA X CONSUMO DE MADERA B B 1 TO NS POP-PET03.182 REEMPLAZO POR AGUA Y PERMEABILIDAD
RECURSO NATURAL Técnico de laboratorio
VARIABLE

MARCOS DE MADERA
REUTILIZAR LOS MARCOS DE MADERA PARA LOS ENSAYOS
SSYMAP22.06 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS
MADERA EN DESUSO X GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACIÓN DE SUELO B B 1 TO NS SÓLIDOS DE GFLC. Jefe de Laboratorio
SOLIDOS POP-PET03.182 REEMPLAZO POR AGUA Y Técnico de laboratorio
PERMEABILIDAD VARIABLE

BALDES DE PLÁSTICO, SSYMAP22.06 PROCEDIMIENTO SSYMA P-22.06. DE

BALDES DE PLÁSTICO, PLÁSTICOS, PLÁSTICOS, LAMPAS, PICOS, GENERACION DE RESIDUOS CONTAMINACIÓN DE SUELO MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE GFLC. Jefe de Laboratorio
LAMPAS, PICOS, BARRETAS, BARRETAS, MARTILLOS Y X B B 1 TO NS
SÓLIDOS POP-PET03.182 REEMPLAZO POR AGUA Y PERMEABILIDAD Técnico de laboratorio
MARTILLOS Y CINCELES. CINCELES DETERIORADOS O VARIABLE
DESUSO

USO RACIONAL DE AGUA (MÁXIMO EN PROMEDIO 1 m3.

POR ENSAYO)
AGOTAMIENTO DE USO DE BALANZA PARA EL CONTROL DEL VOLUMEN DE Jefe de Laboratorio
AGUA CONSUMO DE AGUA X CONSUMO DE AGUA B B 1 TO NS AGUA, SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL EN EL CONSUMO DE
RECURSO NATURAL Técnico de laboratorio
AGUA.
POP-PET03.182 REEMPLAZO POR AGUA Y PERMEABILIDAD
VARIABLE
ENSAYOS DE MECÁNICA DE SUELOS EN
CAMPO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTVO

BALANZA BALANZA EN DESUSO X GENERACIÓN DE RESIDUOS CONTAMINACIÓN DE SUELO B B 1 TO NS PROCEDIMIENTO SSYMA P-22.06. DE MANEJO DE Jefe de Laboratorio
SÓLIDOS Y AGUA RESIDUOS SÓLIDOS DE GFLC. Técnico de laboratorio
POP-PET03.182 REEMPLAZO POR AGUA Y PERMEABILIDAD
VARIABLE

EPP (RESPIRADOR, GUANTES DE PROCEDIMIENTO SSYMA P-22.06. DE MANEJO DE

BADANA, GUANTES DE JEBE, EPP EN DESUSO X GENERACIÓN DE RESIDUOS CONTAMINACIÓN DEL B B 1 TO NS RESIDUOS SÓLIDOS DE GFLC. Jefe de Laboratorio
LENTES, CASCO, ZAPATOS PUNTA SÓLIDOS SUELO POP-PET03.182 REEMPLAZO POR AGUA Y PERMEABILIDAD Técnico de Laboratorio
DE ACERO) VARIABLE

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 SITUACIÓN Colocar: (A), (M) o (B)
Clasific.
ACTIVIDAD ENTRADAS SALIDAS N A E ASPECTO IMPACTO Severidad Probabilidad Punt. del (S) / (NS) CONTROL Responsable del Control
aspecto

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS

CALIBRACION DEL EQUIPO
EQUIPO DE MEDICION (NUCLEAR EQUIPO DE MEDICION X GENERACIÓN DE RESIDUOS CONTAMINACIÓN DEL B B 1 TO NS PROCEDIMIENTO SSYMA P-22.06. DE MANEJO DE Coordinador Presa de Relaves-UCV
DENSIMETRO) (NUCLEAR DENSIMETRO) SÓLIDOS SUELO RESIDUOS SÓLIDOS DE GFLC. Supervisor QC Campo
POP-PET03.28 USO DEL DENSÍMETRO NUCLEAR PARA
ENSAYOS DE DENSIDAD Y HUMEDAD DE SUELOS

* MENSUALMENTE SE PROCEDE A ENTREGAR A LA

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA QUE REUTILICE LA PLACA
DOSIMETRO PERSONAL DE DOSIMETRO PERSONAL DE X GENERACIÓN DE RESIDUOS CONTAMINACIÓN DEL B B 1 TO NS DE PLÁSTICO Residente QC
RADIACIÓN RADIACIÓN EN DESUSO SÓLIDOS PELIGROSOS SUELO, AGUA POP-PET03.28 USO DEL DENSÍMETRO NUCLEAR PARA
ENSAYOS DE DENSIDAD Y HUMEDAD DE SUELOS

VER MATRIZ GENERICA DE USO DE VEHICULOS

USO RACIONAL DEL RECURSO

ENERGIA CONSUMO DE ENERGIA X CONSUMO DE ENERGIA AGOTAMIENTO DEL B B 1 TO NS CARGAR LA LINTERNA EL TIEMPO ADECUADO (2 HORAS) SUPERVISOR DE GEOANDINA
ELECTRICA RECURSO NATURAL PRC-PET03.30 SUPERVISION DE CONTROL DE CALIDAD
SUPERVISION DE CONTROL DE CALIDAD.
CAMPO

PROCEDIMIENTO SSYMA P-22.06. DE MANEJO DE

LINTERNA LINTERNA DESGASTADA X GENERACIÓN DE RESIDUOS CONTAMINACIÓN DEL B B 1 TO NS RESIDUOS SÓLIDOS DE GFLC. SUPERVISOR DE GEOANDINA
SOLIDOS SUELO PRC-PET03.30 SUPERVISION DE CONTROL DE CALIDAD

VER MATRIZ AMBIENTAL DE CLIMAS ADVERSOS Y EMERGENCIAS

VER MATRIZ AMBIENTAL USO DE VEHICULOS

VER MATRIZ AMBIENTAL DE TAREAS ADMINISTRATIVAS / VISITAS
VER MATRIZ AMBIENTAL DE HABITABILIDAD
VER MATRIZ AMBIENTAL DE USO DE BAÑOS PORTATILES

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