CODIGO NOMBRE TOTAL RECAUDO 2023 % TOTAL RECAUDO 2022 % VARIACION %

2 GASTOS 25,374,561,059 14,017,459,344 11,357,101,715

2.1 FUNCIONAMIENTO 2,099,325,958 1,834,319,393 265,006,565
2.1.1 GASTOS DE PERSONAL 1,329,056,920 5% 1,121,985,352 8% 207,071,568 2%
2.1.1.01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE 1,329,056,920 5% 1,121,985,352 8% 207,071,568 2%
2.1.1.01.01 FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO 776,777,076 3% 651,931,674 5% 124,845,402 1%
2.1.1.01.01.001 FACTORES SALARIALES COMUNES 776,777,076 3% 651,931,674 5% 124,845,402 1%
2.1.1.01.01.001.01 SUELDO BASICO 1,065,728,686 4% 910,677,980 6% 155,050,706 1%
2.1.1.01.01.001.04 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 29,008,336 0% 22,337,890 0% 6,670,446 0%
2.1.1.01.01.001.05 AUXILIO DE TRANSPORTE 49,024,626 0% 37,490,070 0% 11,534,556 0%
2.1.1.01.01.001.06 PRIMA DE SERVICIO 59,950,926 0% 44,195,220 0% 15,755,706 0%
2.1.1.01.01.001.07 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 51,852,328 0% 34,457,458 0% 17,394,870 0%
2.1.1.01.01.001.08 PRESTACIONES SOCIALES 77,420,979 0% 68,395,938 0% 9,025,041 0%
2.1.1.01.01.001.08.01 PRIMA DE NAVIDAD 106,409,142 0% 93,212,028 1% 13,197,114 0%
2.1.1.01.01.001.08.02 PRIMA DE VACACIONES 48,432,816 0% 43,579,848 0% 4,852,968 0%
2.1.1.01.01.001.10 VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION 143,147,292 1% 117,912,854 1% 25,234,438 0%
2.1.1.01.02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 312,501,512 1% 266,645,480 2% 45,856,032 0%
2.1.1.01.02.001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES 130,910,162 1% 110,296,660 1% 20,613,502 0%
2.1.1.01.02.002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 92,737,580 0% 78,122,920 1% 14,614,660 0%
2.1.1.01.02.003 APORTES DE CESANTIAS 222,290,260 1% 192,311,930 1% 29,978,330 0%
2.1.1.01.02.004 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 60,633,316 0% 47,406,260 0% 13,227,056 0%
2.1.1.01.02.005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES 11,212,036 0% 6,968,200 0% 4,243,836 0%
2.1.1.01.02.006 APORTES AL ICBF 45,380,160 0% 35,551,996 0% 9,828,164 0%
2.1.1.01.02.007 APORTES AL SENA 7,582,528 0% 5,970,588 0% 1,611,940 0%
2.1.1.01.02.008 APORTES A LA ESAP 7,582,528 0% 5,944,732 0% 1,637,796 0%
2.1.1.01.02.009 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS 15,143,054 0% 11,864,674 0% 3,278,380 0%
2.1.1.01.02.020 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DE DIPUTADOS O CONCEJALES 15,765,700 0% 19,426,500 0% (3,660,800) 0%
2.1.1.01.02.020.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 31,531,400 0% 27,000,000 0% 4,531,400 0%
2.1.1.01.03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 239,778,332 1% 203,408,198 1% 36,370,134 0%
2.1.1.01.03.001 PRESTACIONES SOCIALES 55,850,641 0% 29,090,035 0% 26,760,606 0%
2.1.1.01.03.001.01 VACACIONES 53,926,308 0% 16,473,590 0% 37,452,718 0%
2.1.1.01.03.001.02 INDEMNIZACION POR VACACIONES 49,479,106 0% 36,627,616 0% 12,851,490 0%
2.1.1.01.03.001.03 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 8,295,868 0% 5,078,864 0% 3,217,004 0%
2.1.1.01.03.003 BONIFICACION DE DIRECCION PARA GOBERNADORES Y ALCALDES 86,017,084 0% 73,352,260 1% 12,664,824 0%
2.1.1.01.03.004 BONIFICACION DE GESTION TERRITORIAL PARA ALCALDES 16,128,204 0% 14,071,020 0% 2,057,184 0%
2.1.1.01.03.006 HONORARIOS CONCEJALES 238,402,880 1% 243,580,402 2% (5,177,522) 0%
2.1.1.01.03.111 AUXILIOS EDUCATIVOS 2,600,000 0% - 0% 2,600,000 0%
2.1.1.01.03.125 TRANSPORTE RURAL DE CONCEJALES 24,707,214 0% 17,632,644 0% 7,074,570 0%
2.1.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 455,349,705 2% 473,234,077 3% (17,884,372) 0%
2.1.2.02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 455,349,705 2% 473,234,077 3% (17,884,372) 0%
2.1.2.02.01 MATERIALES Y SUMINISTROS 91,881,410 0% 124,035,681 1% (32,154,271) 0%
2.1.2.02.01.002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS 31,486,020 0% 40,552,800 0% (9,066,780) 0%
2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO 152,276,800 1% 207,518,562 1% (55,241,762) 0%
2.1.2.02.02 ADQUISICION DE SERVICIOS 363,468,295 1% 349,198,396 2% 14,269,899 0%
2.1.2.02.02.007 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE 192,058,056 1% 188,582,458 1% 3,475,598 0%
2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION 534,878,534 2% 374,104,404 3% 160,774,130 1%
2.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 197,677,097 1% 144,695,172 1% 52,981,925 0%
2.1.3.05 A ENTIDADES DEL GOBIERNO 130,336,413 1% 126,880,051 1% 3,456,362 0%
2.1.3.05.04 PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP 130,336,413 1% 126,880,051 1% 3,456,362 0%
2.1.3.05.04.001 PARTICIPACIONES DE IMPUESTOS 112,110,348 0% 112,403,953 1% (293,605) 0%
2.1.3.05.04.001.13 PARTICIPACION DE LA SOBRETASA AMBIENTAL 112,110,348 0% 112,403,953 1% (293,605) 0%
2.1.3.05.04.001.13.01 TRANSFERENCIA DE LA SOBRETASA AMBIENTAL A LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONA 224,220,696 1% 224,807,906 2% (587,210) 0%
2.1.3.05.04.003 PARTICIPACIONES DE MULTAS, SANCIONES E INTERESES MORATORIOS 18,226,065 0% 14,476,098 0% 3,749,967 0%
2.1.3.05.04.003.03 PARTICIPACION DE INTERESES DE MORA SOBRE LA SOBRETASA AMBIENTAL 36,452,130 0% 28,952,196 0% 7,499,934 0%
2.1.3.07 PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES 67,340,684 0% 17,777,587 0% 49,563,097 0%
2.1.3.07.02 PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO 67,340,684 0% 17,777,587 0% 49,563,097 0%
2.1.3.07.02.001 MESADAS PENSIONALES DE PENSIONES 16,512,132 0% 12,511,716 0% 4,000,416 0%
2.1.3.07.02.001.02 MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE PENSIONES 33,024,264 0% 25,023,432 0% 8,000,832 0%
2.1.3.07.02.002 CUOTAS PARTES PENSIONALES DE PENSIONES 4,010,915 0% 5,265,871 0% (1,254,956) 0%
2.1.3.07.02.002.02 CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE PENSIONES 8,021,830 0% 10,531,742 0% (2,509,912) 0%
2.1.3.07.02.003 BONOS PENSIONALES DE PENSIONES 16,817,637 0% - 0% 16,817,637 0%
2.1.3.07.02.003.02 BONOS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE PENSIONES 33,635,274 0% - 0% 33,635,274 0%
2.1.3.07.02.031 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL NO DE PENSIONES 60,000,000 0% - 0% 60,000,000 1%
2.1.5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 91,604,709 0% 74,338,223 1% 17,266,486 0%
2.1.5.01 MATERIALES Y SUMINISTROS 39,917,885 0% 45,765,996 0% (5,848,111) 0%
2.1.5.01.02 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS 8,000,000 0% 6,000,000 0% 2,000,000 0%
2.1.5.01.03 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO 71,835,770 0% 85,531,992 1% (13,696,222) 0%
2.1.5.02 ADQUISICION DE SERVICIOS 51,686,824 0% 28,572,227 0% 23,114,597 0%
2.1.5.02.08 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION 103,373,648 0% - 0% 103,373,648 1%
2.1.8 GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MOR 25,637,527 0% 20,066,569 0% 5,570,958 0%
2.1.8.03 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 50,109,054 0% 40,133,138 0% 9,975,916 0%
2.1.8.04 CONTRIBUCIONES 583,000 0% - 0% 583,000 0%
2.1.8.04.05 CONTRIBUCION - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 1,166,000 0% - 0% 1,166,000 0%
2.2 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 234,604,021 1% 228,099,117 2% 6,504,904 0%
2.2.2 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 234,604,021 1% 228,099,117 2% 6,504,904 0%
2.2.2.01 PRINCIPAL 188,050,388 1% 188,050,388 1% -
2.2.2.01.02 PRESTAMOS 188,050,388 1% 188,050,388 1% - 2%
2.2.2.01.02.002 ENTIDADES FINANCIERAS 188,050,388 1% 188,050,388 1% -
2.2.2.01.02.002.02 BANCA COMERCIAL 188,050,388 1% 188,050,388 1% -
2.2.2.01.02.002.02.03 BANCA COMERCIAL 376,100,776 1% 376,100,776 3% -
2.2.2.02 INTERESES 46,553,633 0% 40,048,729 0% 6,504,904
2.2.2.02.02 PRESTAMOS 46,553,633 0% 40,048,729 0% 6,504,904
2.2.2.02.02.002 ENTIDADES FINANCIERAS 46,553,633 0% 40,048,729 0% 6,504,904
2.2.2.02.02.002.02 BANCA COMERCIAL 46,553,633 0% 40,048,729 0% 6,504,904
2.2.2.02.02.002.02.03 BANCA COMERCIAL 93,107,266 0% 80,097,458 1% 13,009,808
2.3 INVERSION 23,040,631,080 91% 11,955,040,834 85% 11,085,590,246
2.3.1 GASTOS DE PERSONAL 144,518,833 1% 128,646,980 1% 15,871,853 0%
2.3.1.01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE 144,518,833 1% 128,646,980 1% 15,871,853
2.3.1.01.01 FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO 100,004,220 0% 87,031,897 1% 12,972,323
2.3.1.01.01.001 FACTORES SALARIALES COMUNES 100,004,220 0% 87,031,897 1% 12,972,323
2.3.1.01.01.001.01 SUELDO BASICO 160,361,230 1% 136,744,012 1% 23,617,218
2.3.1.01.01.001.02 HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS 1,798,112 0% 1,707,968 0% 90,144
2.3.1.01.01.001.04 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 2,001,240 0% 1,745,976 0% 255,264
2.3.1.01.01.001.05 AUXILIO DE TRANSPORTE 3,852,604 0% 2,812,128 0% 1,040,476
2.3.1.01.01.001.06 PRIMA DE SERVICIO 6,365,042 0% 6,949,996 0% (584,954)
2.3.1.01.01.001.07 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 5,349,534 0% 4,426,538 0% 922,996
2.3.1.01.01.001.08 PRESTACIONES SOCIALES 10,140,339 0% 9,838,588 0% 301,751
2.3.1.01.01.001.08.01 PRIMA DE NAVIDAD 15,913,524 0% 13,006,688 0% 2,906,836
2.3.1.01.01.001.08.02 PRIMA DE VACACIONES 4,367,154 0% 6,670,488 0% (2,303,334)
2.3.1.01.02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 40,724,946 0% 36,768,179 0% 3,956,767
2.3.1.01.02.001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES 19,935,652 0% 9,591,960 0% 10,343,692
2.3.1.01.02.002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 14,123,452 0% 18,724,970 0% (4,601,518)
2.3.1.01.02.003 APORTES DE CESANTIAS 28,874,788 0% 29,114,828 0% (240,040)
2.3.1.01.02.004 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 7,847,800 0% 6,838,800 0% 1,009,000
2.3.1.01.02.005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES 849,400 0% 706,200 0% 143,200
2.3.1.01.02.006 APORTES AL ICBF 5,887,000 0% 5,129,800 0% 757,200
2.3.1.01.02.007 APORTES AL SENA 983,800 0% 858,600 0% 125,200
2.3.1.01.02.008 APORTES A LA ESAP 983,800 0% 858,600 0% 125,200
2.3.1.01.02.009 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS 1,964,200 0% 1,712,600 0% 251,600
2.3.1.01.03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 3,789,667 0% 4,846,904 0% (1,057,237)
2.3.1.01.03.001 PRESTACIONES SOCIALES 3,789,667 0% 4,846,904 0% (1,057,237)
2.3.1.01.03.001.01 VACACIONES 3,790,294 0% 2,913,082 0% 877,212
2.3.1.01.03.001.02 INDEMNIZACION POR VACACIONES 3,293,542 0% 6,226,494 0% (2,932,952)
2.3.1.01.03.001.03 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 495,498 0% 554,232 0% (58,734)
2.3.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 22,438,567,573 88% 11,707,927,745 84% 10,730,639,828 94%
2.3.2.01 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,144,093,817 20% 3,341,148,109 24% 1,802,945,708
2.3.2.01.01 ACTIVOS FIJOS 5,128,643,817 20% 3,324,648,109 24% 1,803,995,708
2.3.2.01.01.001 EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS 5,128,643,817 20% 3,263,776,208 23% 1,864,867,609
2.3.2.01.01.001.02 EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS 619,843,406 2% 86,547,425 1% 533,295,981
2.3.2.01.01.001.02.14 OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 1,239,686,812 5% 173,094,850 1% 1,066,591,962
2.3.2.01.01.001.03 OTRAS ESTRUCTURAS 4,508,800,411 18% 3,177,228,783 23% 1,331,571,628
2.3.2.01.01.001.03.02 AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES 5,342,144,910 21% 5,901,008,066 42% (558,863,156)
2.3.2.01.01.001.03.18 CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE 3,675,455,912 14% 453,449,500 3% 3,222,006,412
2.3.2.01.03 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 15,450,000 0% 16,500,000 0% (1,050,000)
2.3.2.01.03.001 TIERRAS Y TERRENOS 30,900,000 0% 33,000,000 0% (2,100,000)
2.3.2.02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 17,294,473,756 68% 8,366,779,636 60% 8,927,694,120
2.3.2.02.01 MATERIALES Y SUMINISTROS 123,326,690 0% 102,252,805 1% 21,073,885
2.3.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO 246,653,380 1% 157,940,910 1% 88,712,470
2.3.2.02.02 ADQUISICION DE SERVICIOS 17,171,147,066 68% 8,264,526,831 59% 8,906,620,235
2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION 16,526,291,440 65% 2,670,771,836 19% 13,855,519,604
2.3.2.02.02.006 COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; 166,391,858 1% 1,554,280,544 11% (1,387,888,686)
2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION 9,672,848,896 38% 3,681,001,268 26% 5,991,847,628
2.3.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 7,959,976,158 31% 8,604,252,204 61% (644,276,046)
2.3.2.02.02.010 VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION 16,785,780 0% 18,747,810 0% (1,962,030)
2.3.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96,411,910 0.4% 101,863,567 1% (5,451,657) 0%
2.3.3.01 SUBVENCIONES 96,411,910 0% 101,863,567 1% (5,451,657)
2.3.3.01.02 A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 96,411,910 0% 101,863,567 1% (5,451,657)
2.3.3.01.02.004 SUBVENCIONES PARA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 96,411,910 0% 101,863,567 1% (5,451,657)
2.3.3.01.02.004.01 SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO 50,820,864 0% 59,478,190 0% (8,657,326)
2.3.3.01.02.004.02 SUBSIDIOS DE ALCANTARILLADO 19,573,654 0% 22,376,960 0% (2,803,306)
2.3.3.01.02.004.03 SUBSIDIOS DE ASEO 122,429,302 0% 121,871,984 1% 557,318
2.3.4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 361,132,764 1% - 0% 361,132,764 3%
2.3.4.09 PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SAN 722,265,528 3% - 0% 722,265,528
100% 106,386,994,552 100% (106,386,994,552) 100%