p efigx Empresa Nacional de Energia Enex S.

GIRO: PROOUCTOS DEL PETROLEO¡ IMPORTAOOR Y EXPORTADOR DE PRODUCTOS DEL

PETROLEO, COMPRAVENTA DE GAS NATUML Y
PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS Y
DE PRODUCTOS QUIMICOS,
EXPORTACION SERVICIOS OE
R.U.T.:$2.$1'!.üS*-e
FAüTI.'R,A
PROCESAMIENTO AUÍOMATICO DE DATOS, SERVICIO DE APOYO LOGISTICO AL
COMERCIO Y ASESORIAS ADMINISTRATIVAS , OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR
ffirfficTRüNtf;Á
MENOR EN COMERCTOS NO ESPEC|AL|ZADOS N.C.P,,VENTAS OE PARTES, ptEZA y
ACCESORIOS PARAVEHICULOSAUTOMOTORES
No: 32383SS
D¡st,de Combusl¡bles y Lubrlcanles
Panamolcdna Norto Km l354 L¡ Nogra
s.l"l. - $At\¡TlAs$ P*NtENYÉ
COD. DESPACHADOR FECHA EM¡SION No DOCUT\4ENTO
seÑon1es¡ : TRANSPoRTES BRETTI LIMITADA 3288048 16-04-2024 32383S6
RUT : 79.897.370-3 RECIEIDO POR
TRANSPORTE
GIRO : TRANSPORTES
DtREcctoN : JAIME REPULLO 396 HUERTOS FAMILIARES 1s92639 1592640 846

cc
coMUNA . TALCAHUANO CIUO¡O: TALCAHUANO FECHAVENCTO. ZONA ORDEN DE COIIIPRA

c21 07-05-2024 146

D¡RECC¡ON DE ENTREGA : JAIME REPULLO 396 HUERTOS FAMILIARES
PROP¡ETARIO GiD Crédito
TALCAHUANO
coM SA

DESPACHO VENTA
coDlGos NOMBRE DEL PROOUCfO VAI-OR TOTAL
CANTIDAD UNID. UNID. CANTIDAD P. UNIfARIO

DIXSEL 1584 LT SD Extra Petróleo D¡ésel G-B LT 1,584 901,9590 1.428.703

lE $/L DSF al 04i04/24 Base 97,7730 Variabl€ -6/.,7062724 LT
lE $/L DSF al 11104/24 Base 97,7730 Variabls -40,2303 860 LT
351 29'149 351 30004 351 86644 351 87066

Nombre: R.U.T,: MONTO NETO '1.428.703

t.v.A. 19.00% 271.454

Fechai R€cinto: Fkmal

El acuse de rec¡bo que se declara en este acto, d€ acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Arl. 40 y la letra c) del Art, IMP. ESPEC. DIESEL 73.428
50 do la loy'19,983, acrodita qu6 la ontroga de morcadslas o seryicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s),
MONTO EXENTO

TOTAL A PAGAR 1.773.585

Obs.:
lmpuesto Ley Nro, 18.502 no rccuperable, por Pehóleo que se use en vehiculos que trans¡len por calles y caÍetercs, excep to el
¡mpuesto suscept¡blo de Í€cup€rar como créd¡to según lo eslablecido €n ol adfculo 2o, Ley No. 19.764.

Rut Solicita Rul Cholor

Rut Transpodlsta Nombr€ Chofer

*.*4
"urus :
13675932
Éfs sss ?ü9s
lun€3 é Vlcñrér: Ai5 E 17:ú h.¡.
N" ORDEN PESOS / KTLOS
Sóbadosr a:S€ 13:S hB. ¡mbre Eloctrónico sll
Ros. 118 dol 12J0a12009 - Vor¡fiquo documonto on M.s¡¡,cl

COIVPROBANTE OE PAGO EN BANCO INGRESO CAJA

üenex 159263S
RAZON

RUT
SOCIAL TRANSPORTES BRETTI LIMITAOA

79897370-3
FECHA DE EN,IISION 16t4t2024

CODIGO OEL CLIENIE

FECHA OE VENCIMIENTO 71s12024
NO DEL DOCUMENfO 3238396
TOfAL A PAGAR $ 1 773585
TOTAL PAGADO $

EL DOCUI\¡ENTO DEBE SER EXTENDIDO CRUZADO Y NOI\4|NAT|VO A NOMBRE DE Empresa Nacional de Enérgla Enex S.A. Y PUEOE SER
PRESENfADO EN CUALQUIER SUCURSAL DEL LOS SIGUIENTES BANCOS:

e¡Hco SantandeÍ cuve 78 a¡Hco Bci cuvE 248 TI[4BRE CAJA

BANCO NÓ DE CUENTACORRIENÍE NO CHEQUE A/.V EFECTIVO

 Empresa Nacional de Energia Enex S.A
R. {.1,Y" :92.il'!'t "ü0$-g
#en$K GlRo: PRODUCTOS OEL PETROLEo, IMPORTADOR
PETROLEO, COMPRAVENTA DE GAS NATUML Y
PROCESAMIENTO AUTOMATICO OE DATOS Y
Y EXPORTADoR DE PRoOUcfOS DEL
DE PRODUCTOS QUIMICOS,
EXPORTACION SERVICIOS OE
PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS, SERVICIO DE APOYO LOGISTICO AL
FATT?.}RA
MTHCTRONICA
COMERCIO Y ASESORIAS ADMINISTRATIVAS , OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR
MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZAOOS N,C.P.,VENTAS DE PARfES, PIEZA Y
ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
F"lCI: 3248?44
Dist.de Combust¡bles y Lubricanles
P¡hamodcona Norte Km 1354 La Negr¿
$.r.1. - $ANftAü0 PsrdtfrNTÉ
COD, DESPACHADOR FECHA EMISION
seÑon(es) : TRANSPORTES BRETTI LIMITADA
3288048 30-04"2024
NO DOCUMENTO

3246244
RUT : 79.8S7.370-3
RECIBIDO POR
fRANSPORTE
GIRO : TRANSPORTES
DtREcctoN : JAIME REPULLO 396 HUERTOS FAMILIARES 1s92639 1592640

cc
coMUNA : TALCAHUANO CTUDAD: TALCAHUANO FECHAVENCTO. ZONA ORDEN DE COÑIPRA

c21 21-05-2024
D¡RECC¡ON DE ENTREGA : JAIME REPULLO 396 HUERTOS FAMILIARES
PROPIETARIO G/D
TALCAHUANO
COt\.'l
SA

DESPACHO VENTA
CODIGOS NOMBRE OEL PRODUCTO VALOR TOTAL
CANTIDAD UNID. t,NID. CANTIDAD P. UNITARIO

DIXSEL 1790 LT SD Exlra P€lróleo D¡6sel G-B LT 1,790 889.5520 1.592.298

lE $/L DSF al 18/04/24 Base 97,7730 Var¡able -30,91 58 I 330 LT
lE $iL DSF al 25/04/24 Base 97,7730 Variabl€ -24,7822 460lf
35231 563 35231 909 352324 t0 35232807

Nombrer R.U.T.: MONTO NETO 1.592.298

1.v.A,,t9,00% 302.537
Fecha: Recinlo: F¡rma:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo d¡spuesto en la leka b) del Art. 40 y la lelra c) d€l Art. IMP. ESPEC, DIESEL 122.496
5o do la loy 19.983, acredita que la enlrega de mercadefas o seryic¡o(s) prestado(s) ha(n) s¡do rocib¡do(s).
MONTO EXENTO

TOTAL A PAGAR 2.017.331

Obs.:
lmpuesto Ley Nro. '18.502 no recuperable, por Pehóleo que se use en vehlculos quo lrans¡ten por callós y caffoleras, excep to el
impuesto susceptible de rscuperar como crédito según lo establecido en el artfculo 20, Ley No. 19.764.

Rut Solic¡la Rut Chofer

Rut Transport¡sta Nombre Chofer

13721683 '-*".^= . bgú .tbv ¿v\Jt)

PESOS / KILOS !unes eVlenres; A:rcs 17:@h.¡,

N" ORDEN Sébádó3. ArSa 13!S hÉ. Timbre Electrónico Sll
Res. 118 d€l 1210A12009 - Verillquo documenlo €n w.s¡i.cl

COI\4PROEANTE DE PAGO EN EANCO INGRESO CAJA

*enex 1592639
RAZON

RUT
SOCIAL TRANSPORTES ERETTI LIMITADA

79897370-3
FECHA DE EM¡SION 30t4t2024

CODIGO DEL CLIENTE

FECHA DE VENCIMIENTO 21t5t2024
NO DEL DÓCUMENTO 3246241
TOfAL A PAGAR I 2017331
TOÍAL PAGADO S

EL DOCUMENTO DEBE SER EXTENDIDO CRUZADO Y NOMINATIVO A NON,4BRE DE Emprasa Nacional de En€rgla Enex S.A. Y PUEDE SER
PRESENTADO EN CUALAUIER SUCURSAL DEL LOS SIGUIENTES BANCOS:
TI¡.4BRE CAJA
saNco Santander cLAvE 78 BANco Bcl cLAVE 248

BANCO NO DE CUENTA CORRIENTE NO CHEQUE A/.V EFECTIVO

 ár' coPEc s,A.
s R.U.T.: 99.520.000-7
qJ Tarjeta
Copec
Distribuidora de Combusl¡bles, Seryicio de Carga Eléclr¡ca y Exportación
Casa Matrlz: El Bosque Norte 0211 /Av lsldora Goy€nschea 2915, Piso 20,Las Condes

Transports Teléfonos: 2690 7000-2690 7 472

Atenclón Cl¡snt€: 600 200 0202
FACTURA ELECTRONICA
rns¡f)r F ax: 2698 7 981.267 2 5119
Casilla: 939'1 - M.copec.cl
casa Matriz N" 23269462
El Bosque Norto 0211 /Av lsldora Goy€nechea 2915, Piso 20, Las Condes

NOMBRE : COMERCIAL BRETTI Y COMPAÑlA LIMITADA N" INTERNO

ENVIAR DOCUMENTO A : JAIME REPULLO N'396 HUERTOS FAMILIARES FECHA EMISION | 30-04-2024

COMUNA : TALCAHUANO FECHA PAGO : 15-05-2024

REF :000196 CORREO : TT-PUBLSERV REGIONES

R.U,T, :78.994.800-3 OEUDOR :739382

DrREccróN : JAIME REPULLO N" 396 HUERTOS FAMILIARES LINEA DE CREDITO ASIGNADA : 1329,85 UF
COMUNA : TALCAHUANO

GIRO :TRANSPORTISTA EMUNOZ

BANCO DE CHILE CONVENIO N" 3414 BANCO ITAU CORPBANCA CONV N" 266 BANCO ESTADO CONV N" OO1 061 3679
BANCO BCI CONVENIO NO 140

ATENCTON A SR.(A):

FECHA GUIA ROLLO FECHA GUIA ROLLO FECHA GUIA ROLLO FECHA GUIA ROLLO FECHA GUIA ROLLO
16.04.24 0641072229 0194790
16.04.24 0641074310 1499170
18,04.24 0641096817 1217605
26.04.24 0641172357'1271261

Total BLUEMAX 252,5 10

VALOR NETO rvA (1e%) TOTAL

$1 36.039 $ 25.848 $ 161.887
Son CIENTO SESENTAY UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTAY SIETE Pesos chilenos

Estimado Clionte: Le Recordamos que el no pago de esta factura a la fecha de su v€ncimiento gensrará el bloquso automático de todas sus tarjetas TCT y TAE.

Timbre Electronico S.l,l. Res.61 de 2010

Verifique documento gwEib!
 d- coPEc s.A.
Distribuidora de Combustibles, Seryicio de Carga Eléctr¡ca y Exportación R.U.T.: 99.520.000-7
G,/ Tarjeta
Copéc
Casa Matriz: El Bosque Norle 0211 / Av lsldora Goyenechea 2915, Plso 20,Las Condes

{fr#ar Transporte Teléfonos: 2690 7000-2690 7472

Alención Cliente: 600 200 02 02
FACTURA ELECTRONICA
&'.
ut Faxi 2698 7981-2672 5119
Casilla: 9391 - M.copec.cl
Casa Matriz N" 23276301
El Bosque Norte 0211 /Av. lsidora Goyenechea 29'15, Piso 20, Las Condes

NOMBRE : CoMERCIAL BRETTI Y COMPAÑlA LIMITADA N" INTERNO

ENVIAR DOCUMENTOA : JAIME REPULLO N" 396 HUERTOS FAMILIARES FECHA EMISION 30-04-2024
COMUNA : TALCAHUANO FECHA PAGO 15-05-2024
REF | 000677 CORREO TT-PI.,JBLSERV REGIONES

R,U,T. :78.994,800-3 DEUOOR 7393a2

DlREccróN : JAIME REPULLo N" 396 HUERTOS FAMILIARES LINEA DE CREDITO ASIGNADA 1329,85 UF
COMUNA : TALCAHUANO

GIRO :TRANSPORTISTA E¡/UNOZ

BANCO DE CHILE CONVENIO N" 3414 BANCO ITAU CORPBANCA CONV. N" 266 BANCO ESTADO CONV N" OO1 061 3679
BANCO BCI CONVENIO NO 140

ATENCION A SR.(A):

PRODUCTO CANTIDAD lEv IEF DIA VIG. IE

PETROLEO DIESEL NU 1202 759,81 L - 40,23030 97,77300 17.ABR
PETROLEO DIESEL NU 1202 2.628,73 L - 30,91580 97,77300 24 - ABR
PETROLEO DIESEL NU 1202 1.959,34 L - 24,78220 97,77300 30 . ABR
FECHA GUIA ROLLO FECHA GUIA ROLLO FECHA GUIA ROLLO FECHA GUIA ROLLO FECHA GUIA ROLLO
16.04.24 0641074309 1499170
17.04.24 0641081430 1464211
18.04.24 0641096826 12'17605
18.04.24 06410964571285872
19.04.24 0641108526 1217605
21.04.24 064112A9A9 1285872
23.04.24 0641147057 1271261
24.04.24 064't152299 1372410
25.04.24 0641167665 1222833
26.04.24 0641178814't46421'l
29.04.24 0641209509 1234441
30.04.24 0641215675 1285872
30.04.24 0641210155 1234441

Total PETROLEO DIESEL ULTRAGB NU 1202 5.347,880 Litro

OESCUENTO TCT BASE AFECTA tEv IEF rvA (1e%) TOTAL

P. DIESEL PREMIUM
$ 343.284 $ 40.988 $ 4.469.793 $ - 160.394 $ 522.879 $ 849.262 $ 5.681.540

Son CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Pesos ch¡lenos

Estimado Client6: Le Recordamos que el no pago de esta factura a la f€cha de su vencimiento generará el bloqueo automático de todas sus tarj€tas TCT y TAE.

lmpueslo ley 1 8.502. No recuperabl6 por p€tróleo diesel que se use en vohfoulos que transltan por calles y carrotoras.
lETotales Posit¡vos: IEV+(DSL)$-'160.394 IEF+(DSL)$ 522.879 IEV+(GAS)$0 IEF+(GAS)$0/lETotales Negativos: IEV-(DSL)$ 0; IEF-(DSL)$ 0/lEV-(GAS)$ 0; IEF-(GAS)$0/

Timbre Electronico S.l.l. Res. 61 de 2010

verifique documento UgILgi!€!
 .d* coPEc s.A,
q# {¿ D¡stribuidora de Combustibles, Servicio de Carga Eléctrica y Exportac¡ón R.U.T.: 99.520.000-7
Tarjeta Casa Matriz: El Bosque Norte 0211 / Au lsidora Goyenechea 2915, Piso 20,Las Cond€s
Copec
Transporte Teléfonosr 2690 7000-2690 7 472
Atención Client€: 600 200 02 02
FACTURA ELECTRONICA
flüsffifl. FaK 269A 7981-2672 5119
\r/ Cas¡lla: 9391 - \M.copec.cl
:

:
Casa Maf¡z N'23273644
El Bosque Norte 0211 /Av lsidora Goyenechea 2915, P¡so 20, Las Condes

NONlBRE : TRANSPORTES BRETTI LTDA, NO INTERNO

ENVIAR DOCUMENTO A : JAIME REPULLO NO 396 HUERTOS FAMILIARES FECHA EMISION : 30-04-2024
COMUNA : TALCAHUANO FECHA PAGO : 17-05-2024
REF :000053 CORREO : TT-CASILLAS 24 HRS
R.U.T. :79.897.370-3 DEUDOR :721540
DIRECCIÓN : JAIME REPULLO N0 396 HUERTOS FAMILIARES LINEA DE CREDITO ASIGNADA : 3053,23 UF
COMUNA : TALCAHUANO

GIRO : TRANSPORTE DE CARGA EMUNOZ

BANCO DE CHILE CONVENIO N" 3414 BANCO ITAU CORPBANCA CONV N" 266 BANCO ESTADO CONV N" 0010613679
BANCO BCI CONVENIO NO 140
ATENCION A SR,(A):

PRODUCTO CANTIDAD tEv IEF DIA VIG. IE

PETROLEO DIESEL NU 1202 11.883,27 L - 30,91580 97,77300 24 - ABR
PETROLEO DIESEL NU 1202 7.642,55 L - 24,78220 97,77300 30 . ABR
PETROLEO DIESEL NU 1202 3.8't4,92 L - 40.23030 97,77300 17 -ABR
FECHA GUIA ROLLO FECHA GUIA ROLLO FECHA GUIA ROLLO FECHA GUIA ROLLO FECHA GUIA ROLLO
16.04.24 0641072312 1519121 20.04.24 06411't7925 1400485 24.04.24 0641153726 1293101 29.04.24 0641202295 14991 70
16.04.24 0641074499 1499170 20.04.24 0641 1 1 36S7 1597536 24.04.24 0641 1 5750 1 1222833 29,04,24 0641202472 14991 70
16.04.24 064107 1374 1597536 20.04.24 0641114021 1519121 24.O4.24 064'1150751 1288571 29.04.24 0641 208059 0000001
16.04.24 0641074582 0000001 20.04.24 0641112003 1221031 24.04.24 0641150754 1288571 30.04.24 0641214236 1442256
16.04.24 0641071258 00010S'l 20.04.24 0641113857 0001 0s1 24.04.24 0641 1 58644 0000001 30.o4.24 0641217641 1519121
17.04.24 0641081737 1293101 21.04.24 0641122526 0000001 25.04.24 0641163609 't277062
17.04.24 0641081882 1597536 21.04.24 0641120519 12'17605 25.04.24 0641'160313 1499170
17,04,24 0641080334 000000't 21.O4.24 0641126477 1222433 26.O4.24 0641177572 1241726
17.04.24 0641082737 1519121 21,04.24 0641't26560 1243717 26.04.24 0641175823 0000001
17,04.24 0641085852 1288571 21.04.24 0641128655 1285872 26.04.24 0641 172506 1 378336
18.04.24 0641092117 1228164 2't.04.24 0641124388 1597536 26.04.24 0641171107 1221031
18.04.24 0641095766 1499'170 21.04.24 064112889'1 I 2931 01 26.04.24 0641179'118 1228164
18.04.24 0641092438 1597536 21.04.24 064 1 1 28914 1293101 27.04.24 0641 1 86449 000000'1
18,04.24 0641093241 1519121 22.O4.24 0641138023 14991 70 27.04.24 0641 1 86451 0000001
18,04.24 0641093248 1519121 22.04.24 0641135270 1228164 28.04.24 0641192577 1221031
18.04.24 0641098299 0000001 22.04.24 0641138089 1499170 28.04.24 0641196890 1519121
18,04.24 0641099341 1221031 22.04.24 0641 1 33031 000000 1 28.04.24 064 1'196889 1519'121
19.04.24 064't107463 1256126 22.04.24 064't132642 020609'l 28.04.24 064'1191992 1499170
19.04.24 064't'103666 1519121 22.04.24 064'1131531 '13724'tO 28.04.24 0641196060 0000001
19.04.24 0641103672'1519121 23.04.24 0641143692 0000001 29.04.24 0641200290 1496238

Total PETROLEO DIESEL ULTRAAl NU 1202 3.439,020 Litro

ToIaI PETROLEO DIESEL ULTRA GB NU 1202 19.901,72O LiIrc

OESCUENTO TCT BASE AFECTA IEV IEF rvA (1e%) TorAL

P. DIESEL PREMIUM
$ 1.561 .483 $0 $ '19.366.388 s -710.255 $ 2.282.094 $ 3.679.614 $ 24.617.841

Son VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTAY UN Pesos chilenos

Estimado Cli€nt€: L€ Recordamos que e! no pago de esta factura a la fecha de su venc¡m¡ento generará el bloqueo automático de lodas sus tarjetas TCT y TAE.

lmpuesto ley 18,502. No recuperable por petróleo diesel que se use en vehfculos que transitan por calles y carreteras.
lETotales Positivos: IEV+(DSL)$-710.255 IEF+(DSL)$ 2.282.094 IEV+(GAS)$ 0 IEF+(GAS)$ 0/ lETotales Negativos: IEV-(DSL)$ 0; IEF-(DSL)$ 0 / IEV-(GAS)$ 0; IEF-(GAS)$ 0/

Timbre Electronico S.l.l. Res.61 de 2010

Verifi que doc umento www.pii-.*cl
 rü coPEc s.A.
Distribuidora de Combust¡bles, Seru¡cio de Carga Eléctrica y Exportac¡ón R.U.T.: 99.520.000-7
Tarjeta Casa MatÍz: El Bosque Node 021'1 /Av lsidora Goyenechea 2915, Plso 20,Las Condes
Copec
fül;#r Transporte Teléfonos: 2690 7000-2690 7472
Atención Cl¡ente: 600 200 02 02
FACTURA ELECTRONICA
rft$srr I
F ax: 2698 7 981 -267 2 511
Casilla: 9391 - w.copec.cl
Casa i/atriz N" 23269309
El Bosque Norte 0211 /Av. lsidora Goyenechea 2915, Plso 20, Las Condes

NOMBRE : TRANSPORTES BRETTI LTDA. NO INTERNO

ENVIAR DOCUMENTO A : JAIME REPULLO NO 396 FECHA EMISION : 30-04"2024
COMUNA : TALCAHUANO FECHA PAGO : 14-06-2024
REF :0001'15 CORREO : TT-PUBLSERV REGIONES
R.U.T. :79.897.370-3 OEUDOR i721540
DtREcctóN : JAIME REPULLO N" 3S6 HUERTOS FAMILIARES LINEA DE CREDITO ASIGNADA :3053,23 UF
COMUNA : TALCAHUANO

GIRO : TRANSPORTE DE CARGA EMUNOZ

BANCO DE CHILE CONVENIO N" 3414 BANCO ITAU CORPBANCA CONV N" 266 BANCO ESTADO CONV N" 0010613679
BANCO
ATENCION A SR.(A):

FECHA GUIA ROLLO FECHA GUIA ROLLO FECHA GUIA ROLLO FECHA GUIA ROLLO FECHA GUIA ROLLO
16.O4.24 0641072315 1519121
16.O4.24 064't071260 0001091
17.04.24 0641080330 0000001
17.04.24 064't 085843 '128857'l
18.04.24 0641 095771 1499170
18.04.24 0641099336 122103'l
't9.04.24 0641 103669 '1519121

20.04.24 0641 l'1 3860 0001091

21.04.24 0641120517 1217605
22.04.24 064'1138090 1499170
23.O4.24 0641 143694 000000'l
24.04.24 06411 57503 1222833
24.04.24 0641'150749 1288571
25.04.24 0641'163620 1277062
26.04.24 0641 17581 9 0000001

Total BLUEMAX 636,710

VALOR NETO rvA (re%) TOTAL

$371.724 $ 70.628 $ 442.352
Son CUATROCIENTOS CUARENTAY DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTAY DOS Pesos chilenos

Esl¡mado Cliente: Le Recordamos que el no pago de esta factura a la fecha de su vencimlento generará el bloqueo aulomático de todas sus tarjetas TCT y TAE.

Timbre Electronico S,l.l, Res.61 de 2010

Verifi que documento gg!!€ij4l
 t/
# coPEc s,A,
€t D¡stribuidora de Combustibles, Seruicio de Carga Eléctrica y Exportac¡ón R.U.T.: 99.520.000-7
Tarjeta Casa Matr¡z: El Bosque Norte 021'l /Au lsldora Goyenechea 2915, P¡so 20,Las Condos
Copec
rüpef Transporte Teléfonos: 2690 7000-2690 7 47 2
Atención Cliente: 600 200 02 02
FACTURA ELECTRONICA
flüfs*:t: Fa* 2698 7981-2672 5119
\.i Casilla: 9391 - M.copec.cl
Casa Matr¡z N" 23269310
:
El Bosque Norte 0211 /Av lsidora Goyenechea 2915, Piso 20, Las Condes

NOMBRE : TRANSPORTES BRETTI LTDA. N" INTERNO

ENVIAR DOCUMENTO A : JAIN¡E REPULLO NO 396 FECHA EMISION 30-04-2024
COMUNA : TALCAHUANO FECHA PAGO 14-06-2024
REF :000116 CORREO TT-PUBLSERV REGIONES
R.U.T. :79.897.370-3 DEUDOR 721540
DtREcctóN : JAIME REPULLO NO 396 HUERTOS FAMILIARES LINEA DE CREDITO ASIGNADA 3053,23 UF
COMUNA : TALCAHUANO

GIRO : TRANSPORTE DE CARGA E¡/IUNOZ

BANCO DE CHILE CONVENIO N" 3414 BANCO ITAU CORPBANCA CONV N" 266 BANCO ESTADO CONV N" 0010613679

ATENCTON A SR,(A):

FECHA GUIA ROLLO FECHA GUIA ROLLO FECHA GUIA ROLLO FECHA GUIA ROLLO FECHA GUIA ROLLO
28.04.24 0641196888 1519121
29.04.24 0641202298 1499170
29.04.24 0641208063 0000001
30.04.24 0641217638 1519121

Total BLUEMAX 135,700

VALOR NETO rvA (19%) TOTAL

$80.1 38 $ 15.227 $ 95.365
Son NOVENTAY CINCO MILTRESCIENTOS SESENTAY CINCO Pesos ch¡lenos

Estimado Cliente: L€ Recordamos que el no pago de esta factura a la fecha de su venclmlento generará el bloqueo automático de todas sus tarjetas TCT y TAE,

Timbré Eloctronico S.l.l. Res.61 de 2010

Verif ique docu mento wrei!.ql
 cnpgc.
Primera en servicio
coPEc s.A,
Dlstrlbuldora de Combust¡bles, Seruicio do CarOa Eléctr¡ca
y Exportación
Casa Matr¡z: El Bosque Norte 021 1 / Av. lsidora Goyenechea
291 5, Piso 20,Las Condos
R.U.T.: 99.520.000-7

FACTURA ELECTRÓNICA
Teléfono 2690 7000-2690 7472
Atención Clionte: 600 200 0202
FAX: 2698 7981-2672 51 I I No 22211027
Casllla 9391 w.copec.cl
Bod Lub Pto. Montt
Caretera Panamer¡cana 200 ROL 1350-17. Puerto Montt S.I.I. . SANTIAGO ORIENTE

NOMBRE : TRANSPORTES BRETTI LTDA. FOLIO SAP : 903726685

DIRECCION : JAIME REPULLO No 396 HUERTOS FAMILIARES FECHA EMISION : 20-ABR-2024
COMUNA : TALCAHUANO FECHA PAGO : 19-JUN-2024
R,U.T, :79.897,370-3
GIRO : TRANSPORTE DE CARGA
DEUDOR :721540 LHPENA
DESPACHAR A : S.N CAMINO A RUTA 5 SUR KM, PUERTO MONTT

OBSERVACIONES:
CENTRO DESPACHADOR SOLICITANTE CLASE DE FACTURA N" PEDIDO FECHA REF
1 225-CD LUBRICANTES PUERTO 284468 ZFFI - FACTURA INMEDIATA. 201568441
VONTT
ZONA DE TRANSPORTE N" ENTREGA COND, EXPEDICION DOC. TRANS, CAMION
2000000s52 PTo MoNTT 0501 993654 FLETEROS 0010383582 91 090
INSTRUCCIONES

PRODUCTO ENVASE CANTIDAD VOLUMEN PRECIO UNIT VALOR TOTAL

1 O1 1 68 MOBIL HEAVY DUTY SCA PRECHARGED 5O%,208L TAMBOR 1,00 208 428.957,000 428.957

TOTALES 1,00 208 LT/KG 428,957

VALOR NETO $ 428.957

rvA (1e%) $ 81.502
TOTAL $ 510.459

1ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi]
Timbre Electrónico Sll
Res. 61 del 2010
Ver¡f¡que documento: ww.sii.cl
 cnFEc.
coPEc s.A.
Dlstrlbuldora do Combust¡bles, Serv¡clo de Carga Eléctr¡ca R.U.T.: 99.520.000-7
y Exportación
Casa Matr¡z: El Bosque Nort€ 021 1 / Av. lsldora Goyenechoa

Primera en servicio 2915, Piso 20,Las Cond€s

FACTURA ELECTRÓNICA
T€léfono 2690 7000-2690 7472
Atención cf¡ente: 600 200 0202
FAX: 2698 7981.2672 5119 N.2221',1323
Casllla 9391 M.copec.cl
Bod Lub Pto. Montt
Caretera Panam€r¡cana 200 ROL 1350.'17, Puerto Montt S.I.I. . SANTIAGO ORIENTE

NOMBRE : TRANSPORTES BRETTI LTDA. FOLIOSAP :903733180

DIRECCION : JAIME REPULLO No 396 HUERTOS FAMILIARES FECHA EMISION | 02-MAY-2024
COMUNA : TALCAHUANO FECHA PAGO i 01-JUL-2024
R.U.T. :79,897.370-3
GIRO : TRANSPORTE DE CARGA
DEUDOR :721540 LHPENA
DESPACHAR A : S.N CAMINO A RUTA 5 SUR KM, PUERTO MONTT

OBSERVACIONES
GENTRO DESPACHADOR SOLICITANTE CLASE DE FACTURA N" PEDIDO FECHA REF
1225-CD LUBRICANTES PUERTO 284468 ZFFI - FACTURA INMEDIATA, 20158791 I
VONTT
ZONA DE TRANSPORTE N" ENTREGA COND. EXPEDICION DOC. TRANS. CAMION
2000000952 PTo MoNTT 0501 998848 FLETEROS 001 0384607 911 't I
INSTRUCCIONES

PKOIJUG I O ENVASE CANTIDAD VOLUMEN PRECIO UNIT VALOR TOTAL

102302 MOBtt DELVAC 1300 SUPER T5W-40,20817 TAMBOR 2,00 416 454.017,000 908.034

TOTALES 2,00 416 LT/KG 908.034

VALOR NETO $ 908.034

rvA (1e%) $ 172.526
TOTAL $ 1.080.560

|ilffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffill
Timbre Electrónico Sll
Res.6l del 2010
Verifique documento: www.sii.cl
 RUT : 79.588.870-5
S-% esrnax' FACTURA ELECTRONICA
Esmax Distribución SpA
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIOUIDOS.
No 21 82116
Oficina Central: Av. Cero Colorado 5240, Torrel, P¡so '12.
LAS CONDES - SANTIAGO S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

recn¡ e¡¡lsló¡¡ ; 01 -os-2024 R,U,T. : 79.897.370-3 UNIDAD : CL4l

sEñoR(Es) : TRANSPoRTES BRETTT L|M|TADA COMUNA : TALCAHUANO INICIALES : E03Y
orRecclóH : JATME REPULLo 396 CIUDAD : TALCAHUANO BILLING DOCUMENT: 009382533 1

GIRO : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA FECHA VENCIMIENT O z 27 -05-2024

DESPACHAR : SUCURSALGLIENTE :
COMUNA DESTINO :

Cond. de Venta Orden de Venta Nro. Viaje Equipo Patente Chofer Fecha Emisión
Crédito 0006229828 01-05-2024

Cód Producto Descripción del Producto Cantidad Unid Precio Unitario Descuento Valor

0004000562 DIESEL B - GRANEL (3,0/ NU - 1202) o,254 M3 $ 794.972 0 $ 201.923

Semana:01/05/2024; Base: 1,5 UTI/ /M3;98.164,50; Var¡able: -0,3802 UTM / M3; -24.881,43

lmpuesto Especifico Diesel $ 18.614

IMPUESTO LEY 18.502. NO RECUPERABLE POR PETROLEO OUE SE
USE EN VEHICULOS QUE TRANSITEN POR CALLES Y CARRETERAS
CAS-74934-C2L4K3 dte 24067358

DOCUMENTOS REFERENCIADOS
TIPO DOCUMENTO FOLIO FECHAEMISION RAZON
Ord6n do Compra 1860250 CAS- oa-04-2024
749U-

Este documento cubre transporte de carga peligrosa MONTO NETC $ 201,923

HE RECIBIDO LAS MSDS
MONTO EXENTC $ 0
JV Pureo
IVA $ 38.365
TOTAT $ 258.902

Contáctanos
800 363 776
+56 2 1351 2849
rilffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiIilr su*&*sw"tclx"tl
Timbr€ Eldckónico Sll ro"vrr;rl
Res. 198 d6l 2010. - V€rillquo doc!m€nlo: w.sji.cl 4?,i,¿l[icricrs

S# esmax
R,U.T | 79.897 .370-3 R.U.T : 79.897.370-3

FACTURA No :2182116 FACTURA N' i 2182116

Esmax Dlstrlbuclón SpA Cheque (Monto) Efect¡vo (Monto) Cheque (Monto) Efectivo (Monto)
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIOUIDOS
Of¡cina Central: Av. Cero Colorado 5240, Torrel, Piso 12.
LAS CONDES - SANTIAGO
Teléfono: +562 2328 3776 Faxt +562 2329 37oo
TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO
recn¡ erulsró¡¡ : 01-05-2024 TIMBRE TIMBRE
sEñoR(Es) : TMNSPORTES BRETTI LIMITADA TX 2706 TX 2706
pÁGuese tHtes oEt ':27-05-2024
FECHA FECHA
FACTURA NÚMERO : 2182116 coNV.7380 coNV.7380
TOTAL FACTUM z 258.902

row*rea i3{,+ COPIA BANCO COPIA CLIENTE

F¿rperrers COMPROBANTE OE PAGO
 RUT: 79.588.870-5
t-% esmax" FACTURA ELECTRONICA
Esmax Distribución SpA
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.
Nn 21 81782
Cero Colorado 5240, Torrel, Piso
Of¡cina Central: Av. '12.
LAS CONDES - SANÍIAGO S,I.I. - SANTIAGO ORIENTE

recn¡ emlstóH': oa-os-2024 R.U.T, : 79.897.370-3 UNIDAD : CL4l

sEñoR(Es) : TRAñspoRTEs BRETTT LIMITADA COMUNA : TALCAHUANO INICIALES : BASISJOB
o¡necctóH : JATME REPULLo 396 CIUDAO : TALCAHUANO BILLING DOCUMENT: 0093824826
GIRO : TMNSPORTE DE CARGA POR CARRETERA FECHA VENCIMIENTO : 28-05-2024
DESPACHAR : RUTA 5 SUR KM 10195 SUCURSALCLIENTE :
COMUNA DESTINO : CAMINO A PARGUA - PU

Cond. de Venta Orden de Venta Nro. Viaje Equipo Patente Chofer Fecha Emisión
Crédito 0006224723 0001 866831 0000025565 LCTR69 09249060-2 03-05-2024

Cód Producto Descripción del Producto Cantidad Unid Precio Unitario Descuento Valor

0004000562 DIESEL B - GRANEL (3,0/ NU - 1202) M3 s 752.556 0 $ 1 1.288.347

Semana:02/05/2024; Base: 1,5 UT¡/ /M3;98.'164,50; Var¡able:0,0084 UTM / M3:549,72

lmpuesto Espec¡f¡co Diesel $ 1.480.714

IMPUESTO LEY 18.502, NO RECUPERABLE POR PETROLEO QUE SE

USE EN VEHICULOS QUE TRANSITEN POR CALLES Y CARRETERAS

DOCUMENTOS REFERENCIADOS
TIPO DOCUMENTO FOLIO FECHAEMISION RAZON
Ord6n de Compra 64631 30-M-2024

Este documenlo cubre transporte de carga peligrosa MONTO NETC $ 11.288.347

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MONTO EXENTC $ 0
JV Pureo
N?Certif icado:4000562 tvA 119%' $ 2.144.786
TOTAL $ 14.913.847

Contáctanos
800 363 776
+56 U 2361.2848
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Timbrs Electóni@ Sll
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R66. 198 del 2010. " V€rifiqu€ documonlo: ww.sii.cl

vé* R.U.T :79.897.370-3 R.U.T :79.897.370-3

!;ffi ':L
Á esmax FACTURA No i 2181782 FACTURA No i2181782

Esmax Dlstrlbuclón SpA Cheque (Monto) Efect¡vo (Monto) Cheque (Monto) Efect¡vo (Monto)
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQU¡OOS
Ofic¡na Central: Av. Cerro Colorado 5240, T0116'1, Piso 12.
LAS CONDES . SANTIAGO
Teláfono: +562 2328 3776 FaK+56223283700
TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO
recx¡ eulstóH 03-05-2024 TIMBRE TIMBRE
sEñoR(Es) TRANSPORTES BRETTI LIMITADA TX 2706 TX 2706
pÁouese a¡¡tes oet 28-05-2024
FECHA FECHA
FAcruRA ¡¡úueno 2181782 coNV.7380 coNV.7380
TOTAL FACTURA 14.913.847

rrwcrrrJ,4!!1, COPIA BANCO COPIA CLIENTE

F¿perles$ COMPROBANTE DE PAGO
 RUT : 79,588.870-5
*-% esmax' FACTURA ELECTRONICA
Esmax Distribución SpA
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS,
No 2't81368
Of¡cina Central: Av. Cerro Colorado 5240, forrel, Piso 12.
LAS CONDES - SANTIAGO S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

recHl e¡nslóH: o3-os-2024 R.U.T. : 79.897.370-3 UNIDAD : CL4l

SEÑoR(Es) : TMNSPoRTES BRETTI LIMITADA COMUNA : TALCAHUANO INICIALES : BASISJOB
olnecclót'¡ : JATME REPULLo 396 CIUDAD : TALCAHUANO BILLING DOCUMENT: 00938241 78
GIRO : TMNSPORTE DE CARGA POR CARRETERA FECHA VENCIMIENTO : 28-05-2024
DESPACHAR : RUTA 5 SUR KM 10195 SUCURSAL CLIENTE :
COMUNA DESTINO : CAMINO A PARGUA - PU

Cond. de Venta Orden de Venta Nro. Viaje Equipo Patente Chofer Fecha Emisión
Crédito 0008224723 0001 866844 0000020249 JP1612 15904202-2 03-05-2024

Cód Producto Descripción del Producto Cantidad Unid Precio Unitario Descuento Valor

0004000s6i DTESEL B - GRANEL (3,0/ NU - 1202) 15 M3 $ 752.556 0 $ fi.288.347

Semana:02/05/2024; Base: 1,5 UTM / M3;98.164,50; Var¡able:0,0084 UTM / M3;549,72

lmpuesto Especifico Diesel $ 1.480.714

IMPUESTO LEY 18.502. NO RECUPEMBLE POR PETROLEO QUE SE

USE EN VEHICULOS QUE TRANSITEN POR CALLES Y CARRETEMS

DOCUMENTOS REFERENCIADOS
TIPO OOCUMENTO FOLIO FECHAEMISION RAZON
Ordon d€ Compra 6463'1 30-04-2024

Este documento cubre transporte de carga peligrosa MONTO NETC c I'1.288.347

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MONTO EXENTC $ 0
JV Pureo
N?Certif icado:4000562 tvA (19%l $ 2.144.786
TOTAL $ 14.9't3.847

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800 363 776
+56 2 ?361 2848
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s*x#¡wsmwx"*Í
Timbr€ Elacrónim Sll
Rés. 1gg del 2010. - Verifique documenlo: ww.si¡.cl "'**' ;'i ifl r:';r,icrrcss

S# esmax
R,U,T 79.897.370-3 R.U,T 79.897.370-3

FACTURA No :2181368 FACTURA No :2181368

Esmax Dlstrlbuclón SpA Cheque (Monto) Efectivo (Monto) Cheque (Monto) Efectlvo (Monto)
VENTA AL POR ¡,IAYOR DE COMBUSTIBLES LIOUIDOS
Oflcina Central: Av, Cerro Colorado 5240, Torrel, P¡so 12.
LAS CONDES. SANTIAGO
T€léfono: +562 2328 3776 Faxi +562 2328 37oo
TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO
FEcHA EMrsróN z 03-05-2024 TIMBRE TIMBRE
sEñoR(Es) : TMNSPORTES BRETTI LIMITADA TX 2706 TX 2706
pÁcuese eHres oet z 28-05-2024
FECHA FECHA
FAcruRA ¡¡úueno :2181368 coNV.7380 coNV.7380
TOTAL FACTURA : 14.913.847

novcr¡'l q{;' pa¡)erteEs COPIA BANCO COPIA CLIENTE

coMpRoBANTE DE pAGo
 RUT : 79.58S.870-5
$-% estnax. FACTURA ELECTRON¡CA
Esmax Distribución SpA
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.
No 21 80963
Oflcina Central: Av. Cero Colorado 5240, Torr€1, P¡so 12.
LAS CONOES. SANTIAGO S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

recH¡ eulsló¡¡ : 3o-04-2024 R.U.T. : 79.897,370-3 UNIDAD : CL4l

señongs¡ : TRANSeoRTES BRETTT LTMTTADA COMUNA : TALCAHUANO INICIALES : E03Y
olnecclóH : JATME REPULLo 396 CIUDAD : TALCAHUANO BILLING DOCUMENT: 0093823399
GIRO : TMNSPORTE DE CARGA POR CARRETERA FECHA VENCIMIENT O z 27 -05-2024
DESPACHAR : SUCURSAL CLIENTE : RUTA 5 SUR KM 10195
COMUNA DESTINO :

Cond. de Venta Orden de Venta Nro. Viaje Equipo Patente Chofer Fecha Emisión
Crédito 0006218344 30-04-2024

Cód Producto Descripción del Producto Cantidad Unid Precio Unitario Descuento Valor

0004000562 DTESEL B - GRANEL (3,0/ NU - 1202) 5 M3 $ 794.971 0 $ 3,974.857

Semanai25l04l2024; Base: 1,5 UTM / M3 ; 97.773,00 i Var¡able: -0,3802 UIM I M3; -24.782,20

lmpuesto Especifico Diesel $ 364.954

IMPUESTO LEY 18.502. NO RECUPERABLE POR PETROLEO QUE SE

USE EN VEHICULOS QUE TRANSITEN POR CALLES Y CARRETERAS

Esle documento cubre transporte de carga peligrosa MONTO NETO $ 3.974.857

HE RECIBIDO LAS MSDS
MONTO EXENTO $ 0
JV Pureo
tvA (19%t $ 755.223
TOTAL $ 5,095.034

Contáctanos
800 363 776
+56 3 3361 2848
s**ffi**rn*x"tÍ
Timb¡e Electrónico Sll rrx+rert 3C.J, ,;t pf ricss
R€s. 198 del 2010. - Vsriflqus documénlo: M.sii.cl f

sS* R,U,T 79.897.370-3 R.t.t.T : 79.897.370-3

fr;ffi esmax" FACTURA No :2180963 FACTURA No :2180963

Esmax Dlstrlbuclón SpA Chsque (Monto) Efectlvo (Monto) Cheque (Monto) Efectivo (Monto)
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS
Cero Colorado 5240, Torrel,
Of¡cina Central: Av, P¡so '12.
LAS CONDES. SANTIAGO
Teléfono: +562 2328 3776 Faxi +562 2328 3700
TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO
recH¡ erurs¡óN | 30-04-2024 TIMBRE TIMBRE
sEñoR(Es) : TRANSPORTES BRETTI LIMITADA TX 2706 TX 2706
pÁcuese ¡Hres ogu | 27-05-2024
FECHA FECHA
FACTURA NÚMERO : 2180963 coNV.7380 coNV.7380
TOTAL FACTURA : 5.095.034
av*r¡rl '$1: COPIA BANCO COPIA CLIENTE
Paperlerr COMPROBANTE DE PAGO
 RUT : 79.588.870-5

ffiesmax'
Esmax Distribución SpA
FACTURA ELECTRONICA

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES L¡QUIDOS.

No 2202120
Of¡c¡na Contral: Av. Cero Colorado 5240, Torrel, P¡so '12.
LAS CONDES. SANTIAGO S-I.I. - SANTIAGO ORIENTE

recHl eutslóH | 30-04-2024 R.|,J.T. : 79.897.370-3 UNIDAO : Esmax

señon1es¡ : TRANSeoRTES BRETTT LIMITADA COMUNA : TALCAHUANO INICIALES :
olnecclóH : JATME REPULLo 396 CIUOAD : coNcEPcÁN BILLTNG DocuMENr:
GIRO : TMNSPORTE DE CARGA POR CARRETERA FECHA VENCIMIENTO: 15-05-2024
DESPACHAR : JAIME REPULLO 396 SUCURSALCLIENTE : TRANSPORTES BRETTI LIMITADA ANF-JA2
COMUNA DESTINO : TALCAHUANO

Cond. de Venta Orden de Venta Nro. Viaje Equipo Patente Chofer Fecha Emisión
Crédito 30-04-2024

Cód Producto Descripción del Producto Cantidad Unid Precio Unitario Descuento Valor

4000562 OIESEL B 311,21 LTS $ 797,93 0 $ 248,324

Fecha25l04l2o24 Base 1,50 UTM/m3; 97.773; Var¡able 0 UfMlm3i -24.782
GUIAS.REF:14922187

lmpuesto Especifico Diesel $ 22.716

DOCUMENTOS REFERENCIADOS
TIPO DOCUMENTO FOLIO FECHAEMISION RAZON
Guia do Dsspacho Eleckonica '14922147 30-04-2024

Esmax Distribucion S MONTO NETO $ 248.324

MONTO EXENTC $ 0
tvA t19%) $ 47.182
TOTAI $ 318.222

Contáctanos
800 363 776
+56 2?l6L 2A48
tilffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi] smt&3wswxx"t:l

fimbre Elect¡óni@ Sll l' +r: * e rl ir*&:, ,;l

Res. 198 del 2010. - Vedliqu€ documenlo: ww.sii.cl f Jiú r lc s s

t# esmax
Esmax Dlstrlbuclón SpA
R.U.T 79.897.370-3

FACTURA No :2202120

Gheque (Monto) Efectivo (Monto)

R.U.T

FACTURA No :2202120

Cheque (Monto)
79.897.370-3

Efectivo (Monto)
VENTA AL POR IVAYOR DE CO¡,4BUSTIBLES LIQUIDOS
Of¡cina Cenkal: Av, Cero Colorado 5240, Torr€1, P¡so 12,
LAS CONDES. SANTIAGO
Teléfono: +562 2328 3776 Faxi +562 2328 3700
TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO
recne euts¡ó¡,¡ :3O-04-2024 TIMBRE TIMBRE
sEñoR(Es) : TMNSPORTES BRETTI LIMITADA TX2706 TX 2706
pÁcuese entes oel : 15-05-2024
FECHA FECHA
FACTURA NÚMERO z 2202120 coNV.7382 coNV.7382
TOTAL FACTURA t 318.222
actertd if,f' F¿perrers coMpRoBANTE DE pAGo COPIA BANCO COPIA CLIENTE
 w@* RUT : 79.588.870-5

%ffi esmax FACTURA ELECTRONICA

Esmax Distribución SpA
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS,
No 2200027
Of¡c¡na Cenkal: Av. Cero Colorado 5240, Torrel, Piso 12.
LAS CONDES - SANTIAGO S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

recnt emtslót¡ | ao-04-2024 R.U.T. : 79.897.370-3 UNIDAD : Esmax

sEñoR(Es) : TRANSpoRTES BRETTT LIMTTADA COMUNA : TALCAHUANO INICIALES :
olnecclóH : JATME REPULLo 396 CIUDAD : coNcEPclóN BTLLTNG DocuMENr:
GIRO : TMNSPORTE DE CARGA POR CARRETERA FECHA VENCIMIENTO: 15-05-2024
DESPACHAR : JAIME REPULLO 396 SUGURSALCLIENTE : TRANSPORTES BRETTI LIMITADA ANF.JA2
COMUNA DESTINO : TALCAHUANO

Cond. de Venta Orden de Venta Nro. Viaje Equipo Patente Chofer Fecha Emisión
Crédito 30-04-2024

Cód Producto Descripción del Producto Cantidad Precio Unitario Descuento Valor

4000562 DIESEL B '164 LTS $ I10,71 0 s 132,957

Base 1,50 UTM/m3; 97.773; Var¡able -'1 UTM/m3: -40.230
Fecha'l'110412024
GUIAS.REF:14865069

400056i DIESEL B 1.665,27 LTS $ 802,75 0 $ r.336.797

Fecha '1810412024 Base 1,50 UTM/m3; 97.773; Var¡able 0 UTM/m3; -30.916
GUIAS. REF: 1 4865 66, 48651 91, 1 486521 4, 1 486527 5, 1 492207 3
1 1

400056i DIESEL B 627,28 LTS $797,92 0 $ 500.519

Facha 2510412024 Base 1,50 UTM/m3; 97.773; Var¡able 0 UTMlm3i -24.782
GUIAS.REF: 1 4922087, 1 4922132

lmpuesto Especifico Diesel $ 166.558

DOCUMENTOS REFERENCIADOS
TIPO DOCUMENTO FOLIO FECHA EMISION RAZON
Guia de Despacho Elecfoni6 14865069 16-04-2024
Guia d6 D€spacho Eleclroni6 14865166 18-O4-2024
Guia da Despacho El€ctoni@ 't4865191 19,04"2024
Guia de D6spacho Elecfonica 14865214 20-o4-2024
Guia de D€spacho Ebcfoni6 14865275 23-04-2024
Guia de oespacho Eleclroni6 14922073 24-04-2024
cuia de Despacho Electron16 14922087 25-04-2024
Guia d€ Dsspacho Eletonica 14922132 27-O4-2024

Esmax Distribucion S MONTO NETO $ 1.970.273

MONTO EXENTO $ 0
tvA t190l.) $ 374.352
TOTAL $ 2.511.'t83

Contáctanc¡s
800 363 776
+56 2 4361 2848
1ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi|l "s*r*#*sv?:¿vir"*l
Timbre Eleclrónico Sll v o,t * xi,/"{. pú tlcs s
Res. 198 del 2010. - Ver¡fque documenloi w.sii.cl 1j,:,

S# esmax
R.U.T :79.897.370-3 R,U,T : 79.897.370-3

FACTURA No :2200027 FACTURA N" i 2200027

Esmar Dlstrlbuclón SpA Cheque (Monto) Efectivo (Monto) Cheque (Monto) Efectivo (Monto)
VENTA AL POR IVAYOR DE COIVBUSTIBLES LIQUIDOS
Oficina Central: Av. Cero Colorado 5240, Torrel, P¡so 12.
LAS CONDES - SANTIAGO
Teléfono: +562 2328 3776 Faxi +562 2328 37OO
TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO
FECHA EMISIóN :30-Q4-2024 TIMBRE TIMBRE
sEÑoR(Es) : TMNSPORTES BRETTI LIMITADA fx2706 fx2706
PÁGUESE ANTES DEL t 15-A5-2024 FECHA FECHA
FACTURA NÚMERO | 2200027 coNV.7382 coNV.7382
TOTAL FACTURA : 2.511,183
ntwertrJ COPIA BANCO COPIA CLIENTE
$: p¿¡)errerg COMPROBANTE DE PAGO
 RUT : 79.588.870-5
S-% esmax' FACTURA ELECTRONIGA
Esmax Distribución SpA
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.
N" 2199086
Of¡cina Central: Av. C8rro Colorado 5240, Totre1, Piso 12.
LAS CONDES - SANTIAGO S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

¡ecne eulsÉr : 3o-04-2024 R.U.T. : 79.897.370-3 UNIDAD : Esmax

sEñoR(Es) : TMNSpoRTES BRETTT LTMTTADA COMUNA : TALCAHUANO INICIALES :
orneccróH : JATME REPULLo 396 CIUDAD : CONCEPCIÓN BILLING DOCUMENT:
GIRO : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA FECHA VENCIMIENTO : 15-05-2024
DESPACHAR : JAIME REPULLO 396 SUCURSALCLIENTE :
COMUNA DESTINO : TALCAHUANO

Cond. de Venta Orden de Venta Nro. Viaje Equipo Patente Chofer Fecha Emisión
Crédito 30-04-2024

Cód Producto Descripción del Producto Cantidad Unid Precio Unitario Descuento Valor

4000562 DIESEL B 15.393,47 LTS $ 810,71 0 $ 12.479.684

Fecha 1110412024 Base '1,50 UTM/m3; 97.773tVariable -1 UTM/m3; -40.230
GUIAS.REF: 14804798, 14865075

4000562 DIESEL B 12.533,86 LTS $ 800,3 0 $ 10,030.904

Fecha 1810412024 Base 1,50 UTM/m3; 97.773; Variable 0 UTM/m3; -30.916
GUIAS.REF: 14819427, 14819428, 14819429, 1481 9430, 1481 9431, 14819432,1481 9433,
'1481 9435, 1 481 9436, 14819437, I 4865184, 1481 9451, 1 4A04915, 14922052

4000562 OIESEL B '15.000 LTS $ 797,92 0 $ 11.968.801

Fecha2510412024 Base 1,50 UTM/m3; 97.773; Var¡able 0 UTM|mSi -24.782
GUIAS.REF: 14804971

lmpuesto Especifico D¡esel $ 2.818.622

DOCUMENTOS REFERENCIADOS
TIPO DOCUMENTO FOLIO FECHAEMISION RAZON
Guia d€ Despacho Electonica 0 27-04-2024 Guias d€sd6 16-04-2024 hasta 27-04-
2024

Esmáx Distr¡bucion S MONTO NETO $ 34.479.388

MONTO EXENTO c 0
tvA t19%) $ 6.551.084
TOTAL $ 43.849.094

Contáctanos
800 363 776
+55 2 2361 284S
*^-¡#1*. **" *f

T¡mbre El€clrónico Sll Io"u' g'i

Res. 198 d6l 2010. - V€dllque documento: M.s¡i.cl *d1' l:,;]licr¡css

79.897.370-3 79,897.370-3

S# esmax
R.U.T R.U.T,

FACTURA N" :2199086 FACTURA No :2199086

Esmax Dlstrlbuclón spA Cheque (Monto) Efeclivo (Monto) Cheque (Monto) Efectivo (Monto)
VENTA AL POR MAYOR DE COI\¡BUSTIBLES LIOUIDOS
Oficina Central: Av. Cero Colorado 5240, Torre'1, Piso 12.
LAS CONDES - SANTIAGO
Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 37OO
TOTAL PAGADO TOTAL PAGAOO
recn¡ errtsróN ':30-04-2024 TIMBRE TIMBRE
sEñoR(Es) : TRANSPORTES BRETTI LIMITADA TX2706 TX 2706
pÁcuese ltltes oet | 15-05-2024 FEGHA FECHA
FAcruRA Númeno : 2199086 coNV.7382 coNV.7382
TOTAL FACTURA : 43.849.094

*.1' poire,terr COPIA BANCO COPIA CLIENTE

by COMPROBANTE DE PAGO