LISTA DE CHEQUEO VISITAS A UNIDADES DE SERVICIO EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Objetivo: Identificar situaciones y oportunidades que permitan mejorar la prestación de los servicios.

Regional: _________________________ Centro Zonal ___________________________

Unidad de Servicio: ____________________________________

Diligenció: ______________________ Fecha ___________________

CONDICIONES LOCATIVAS
RECOMENDACIONES AL
PARÁMETRO OBSERVACIONES
CENTRO ZONAL
Los pisos, paredes y techos se encuentran en buenas condiciones de
higiene y mantenimiento.

Las puertas y ventanas están en buenas condiciones de mantenimiento

y seguridad.
La Iluminación es suficiente y las luminarias están en buen estado de
funcionamiento.

Existe ventilación natural y/o artificial en las diferentes áreas del lugar.

Existe aseo y orden general en las instalaciones.

Seguridad de la infraestructura ( se presentan grietas, desniveles,

obstáculos, humedades, riesgo locativo)

Existe hacinamiento ( falta espacio) en los diferentes lugares de las

instalaciones.

Estado de las instalaciones: (eléctricas, gas, tuberías, tanques, trampas

de grasas, plantas eléctricas, subestaciones)

Valoración de la ubicación, estado y capacidad de puertas, escaleras,

pasillos, salidas de emergencia

valoración de las condiciones de almacenamiento de materiales,

elementos y/o insumos con características de peligrosidad

Análisis de las condiciones de ubicación y estado de los equipos de

protección contra incendios (mangueras, bombas, hidrantes, luces de
emergencia, fuentes de agua, primeros auxilios, entre otros)

PREVENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Existe Plan de emergencias o evaluación de condiciones de

emergencias documentado e implementado.

Existe señalización hacia la rutas de emergencias (ruta de evacuación).

Se observa extintores señalizados y demarcados (ubicados a una altura

1.5m del piso). Describir la cantidad y la clases de extintores

Determinar si se cuenta con un plan de simulacros y si se ha efectuado,

establecer los resultados que se obtuvieron

Se cuenta con brigadista, ¿Cuántos los conforman?

Existe Botiquín de primeros auxilios con los elementos básicos

necesarios ( no se deben tener medicamentos sin formula médica).

Se realizado mantenimientos periódicos a los gabinetes de emergencias.

(si aplica)

Si existe escaleras deben estar con barandas de protección y material

se cuenta con en
antideslizante Cableado organizado y con canaleta de protección.
cada escalón.

Tomas corriente en buen estado, (protección de dispositivos de

seguridad para niños) y polo a tierra.

Las estanterías se encuentran ancladas y buen estado

F4.PR8.MPE0 Versión 2,0

Existen rampas de acceso para personas limitadas.( si aplica)

Existencia de herramientas hechizas.

Se ha brindado o no capacitaciones en materia de prevención de

riesgos, emergencias y/o contingencias

Que sistemas de comunicación internos y externos existen a la hora de

una emergencia y/o contingencia

Con que sistemas de transporte se cuenta para atender eventuales

emergencias

Se establece el puntos de encuentro y se tiene conocimiento de los

mismos

Conoce de un albergue o inmueble temporal para la atención y ejecución

de los programas o prestación de servicios ubicados en los municipios
del país

SUSTANCIAS QUIMICAS

En el área de almacenamiento de sustancias químicas (Cloro,

hipoclorito de sodio, Varsol, ACPM, Gasolina, Pinturas, etc.), se
encuentra en buen estado con ventilación.

El personal que manipula los productos químicos para la desinfección y

limpieza, cuenta con los Elementos de Protección Personal - EPP.

Se cuenta con las fichas técnicas en lugar visible de los productos

químicos que se están usando en la fase de limpieza y desinfección

Determinar si el área de almacenamiento se encuentra señalizada y

demarcada en cuanto a la tipología de la sustancia química (sólida,
líquida o gaseosa).

Posee sistemas contra incendios (toma de agua, extintores,

herramientas)

El área de almacenamiento cuenta con iluminación básica

Determinar la clase de mobiliario que permanece en el área de acopio

de sustancias químicas (estanterías en metal, estibas, muebles de
madera, mesas, otros)

Manejo y disposición final de embalajes, botellas, envases y/o

recipientes desocupados de sustancias químicas y/o residuos peligrosos

En el área de acopio de sustancias químicas existen toma corrientes

Cilindros encadenados a la pared (GPL).

Se ha capacitado al personal en manejo de sustancias químicas.

Existe matriz de compatibilidad de riesgo químico.

Los productos re envasados se encuentran etiquetados.

SANEAMIENTO BASICO
El área de almacenamiento de residuos sólidos, cuenta con los
recipientes ( con tapa) necesarios, para la cantidad de residuos que se
están generando.
Existe un espacio aislado con recipientes plásticos con tapa y con
protección de las condiciones climáticas (sol y lluvia). (Aplica si no existe
cuarto de almacenamiento de residuos).
Los puntos ecológicos, se encuentran bien ubicados.

Como se realiza el manejo y disposición final de residuos sólidos en el

área de almacenamiento

Como es la presentación y recolección de residuos sólidos

Cuales son las actividades y la periodicidad del lavado, limpieza y

desinfección de puntos ecológicos y contendores de residuos

F4.PR8.MPE0 Versión 2,0

Cual es la procedencia del agua potable (Acueducto, pozo, algibe, carro
tanque, laguna, rio, quebrada, embalse)

Disposición de aguas residuales (alcantarillado, rio, laguna, pozo séptico,

campo abierto, humedal, otro)

Realizan Fumigación - Control de plagas (mínimo cada seis meses y si

hay problema de roedores o vectores con frecuencia el control debe ser
mínimo cada tres meses).
Existe certificado de Fumigación de la entidad que presto el servicio
(debe estar autorizada por la Secretaria de Salud).
Se realiza lavado de tanques de reserva de agua potable mínimo cada
seis meses.

Se tiene un sistema de almacenamiento de agua potable por ej.:

recipientes plásticos con tapa. (si no existe tanque de reserva).

Existe buen mantenimiento y aseo de los baños.

METROLOGIA

Se encuentran certificados de calibración de equipos de medición según

lo establecido en la Guía Técnica de Metrología

Se realiza control de la temperatura de las neveras según los

establecido en la Guía Técnica de Metrología
El personal de la unidad de servicio ha recibido capacitación o
sensibilización en la aplicación de la guía de metrología por parte del
ICBF

REGISTRO APLICATIVO

Realizar verificación aleatoria del registro en el Cuentame o SIM de los

Beneficiarios y determinar la consistencia de los datos

Revisar aleatoriamente el seguimiento Nutricional de mínimo un

Beneficiario y máximo 3

SUPERVISION -SEGUIMIENTO

Verificar el cumplimiento de las cláusulas del SIGE (establecidas en los

contratos) por parte del Supervisor

Verificar la fecha en que se llevo el ultimo ejercicio de supervisión en

esta unidad y resultados de esta

Verificar si se han presentado situaciones de acción inmediata y lo

hecho en relación a dichas situaciones

Revisar que los alimentos se encuentre rotulados y dispongan de control

de entradas y salidas

BIENESTARINA

Verificar la entrega, almacenamiento, estado y fecha de vencimiento de

la bienestarina.

PROPIEDAD DEL CLIENTE

Verificar que se ejerza el control de prestamos de la Documentación de

los Beneficiarios

Verificar el manejo del archivo y seguridad que se brinda a la

documentación de los beneficiarios
MEJORA

Revisar la aplicación de la encuestas de satisfacción a los beneficiarios,

sus resultados y como mejoraron a partir de los mismos

Revisar la formación que el operador ha brindado al personas de la

unidad de servicio.

Revisar el acompañamiento por parte del centro zonal o regional,

¿cuando y en que temas?

Indagar sobre las buenas practicas ambientales (manejo de residuos

solidos, ahorro de consumo de agua, energía y papel)

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FORMATO LISTA DE CHEQUEO
VISITAS A UNIDADES DE SERVICIO Clasificación de la Información
Pública
Objetivo: Identificar situaciones y oportunidades que permitan mejorar la prestación de los servicios de acuerdo con los
parámetros definidos en el marco de los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y
seguridad de la información del ICBF.
Nota 1: Es importante que esta lista de chequeo este acompañada de anexos correspondientes que se puedan detallar
como evidencia de la gestión que realiza la unidad de servicio y/o su operador, lo cuales podrán incluirse en el espacio
de evidencias fotográficas o como archivos adjuntos dependiendo de la necesidad.
Nota 2: Los ítems de la lista de chequeo aplicarán de acuerdo con el tipo de Entidad Administradora de Servicio y
Unidad de Servicio a verificar.

Nota 3: La lista de chequeo es una herramienta de apoyo para el referente, sin embargo, en caso de existir temáticas
que no estén plasmadas en el documento y que apoyen a la verificación de la gestión realizada por parte de las UDS,
podrán ser revisadas por el profesional de acuerdo con la necesidad y serán incluidas en el informe de comisión o al
final en el espacio de recomendaciones y/o compromisos, así mismo es con base en el criterio del evaluador que se
genera la calificación de los parámetros teniendo en cuenta su experticia en el tema, apoyado en los casos que aplique
por la documentación del Sistema Integrado de Gestión.

No deberá entenderse como un ejercicio de supervisión, ni como un ejercicio de calificación del operador o la unidad, la
valoración de los parámetros se realiza con el fin de decidir con base en datos cuantitativos, las acciones pertinentes a
tomar con el fin de fortalecer la prestación del servicio.
Regional: Regional a la cual corresponde la UDS a visitar
Centro Zonal: Nombre del Centro Zonal al cual se encuentra asignada la UDS
Unidad de Servicio: Nombre de la UDS / Nombre Operador
Promoción y
Seleccionar en la casilla si pertenece al proceso de Promoción y Prevención
Prevención:
Protección Seleccionar en la casilla si pertenece al proceso de Protección
Nota 4: De acuerdo con el componente del proceso, seleccionar la casilla teniendo en cuenta lo descrito en la Cuadro 1
y así mismo diligenciar la modalidad a la cual pertenece.
Cuadro 1. Siglas y definiciones
PI Primera Infancia
NyA Niñez y Adolescencia
FyC Familias y Comunidades
Nutrición Nutrición
PARD Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos
SRPA Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes
Adopciones Adopciones
Mod Modalidad

Diligenció: Persona que realiza la visita

Fecha: Fecha realización de la visita
Parámetro Corresponde al criterio que será evaluado.
Observación Espacio destinado para que quien realice la visita registre sus observaciones.
En caso de existir una recomendación sobre los aspectos a mejorar, se dejará en este espacio
Recomendaciones
diligenciando responsable y fecha como No Aplica.
Compromisos
En caso de existir una recomendación que se pueda transformar en un compromiso, se dejará un
responsable junto con la fecha programada para su cumplimiento.
En este espacio pueden dejarse compromisos del operador o del ICBF en caso de que se
Responsable Fecha
requiera.
La calificación para cada parámetro deberá estar entre 1 y 5 de acuerdo con la escala
Calificación
presentada en el Cuadro 2. (Con excepción de los casos presentados en las siguientes notas).
Nota 5: Para los casos en los cuales la calificación sea afirmativa o negativa se entenderá que 5 corresponde a cumple
y 1 a no cumple, con el fin de no afectar el promedio total.
Nota 6: Para los casos en los cuales no aplique alguno de los parámetros, se deberá dejar en las observaciones y así
mismo registrar una calificación de 5 con el fin de no afectar el promedio total.
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FORMATO LISTA DE CHEQUEO
VISITAS A UNIDADES DE SERVICIO Clasificación de la Información
Pública

Cuadro 2. Escala de calificación

1 = No se evidencia cumplimiento o gestión sobre el parámetro evaluado 1
2 = Se evidencia Bajo cumplimiento o gestión 2
3 = Se evidencia Medio cumplimiento o gestión 3
4 = Se evidencia Alto cumplimiento o gestión 4
5 = Se evidencia Excelente cumplimiento o gestión 5

Total Para el cálculo del total se sumarán las calificaciones

Nota 7: Con el fin de que los Referentes puedan realizar el seguimiento a la gestión realizada al interior de las UDS con
respecto al SIGE, se propone seguir el Cuadro 3 para la priorización y selección de la unidades a visitar con base en la
calificación.

Cuadro 3. Rangos de evaluación por Eje

Calificación CALIDAD AMBIENTAL SST SGSI Recomendación General

Priorización ALTA para visita y

1 21 21 41 10
seguimiento a las recomendaciones

2 42 42 82 20 Priorización MEDIA para visita y

3 63 63 123 30 seguimiento a las recomendaciones

Priorización BAJA para visita y

4 84 84 164 40
seguimiento a las recomendaciones
Priorización MUY BAJA para visita y
5 105 105 205 50
seguimiento a las recomendaciones

Total 21 21 41 10
Parámetros

Nota 8: La lista de chequeo deberá ser remitida al supervisor del contrato o al encargado de la planificación de la
asistencia técnica del Centro Zonal o Regional, dependiendo de los parámetros que se necesiten revisar o reforzar.

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
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Clasificación de la Información
VISITAS A UNIDADES DE SERVICIO
PÚBLICA

Regional: Centro Zonal:

Unidad de Servicio:
Promoción y Prevención PI NyA FyC Nutrición
Protección PARD SRPA Adopciones Mod:
Diligenció: Fecha:

CALIDAD
PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO
1
PARÁMETRO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
¿El personal conoce las políticas y objetivos del Sistema
1.1
Integrado de Gestión del ICBF?

¿El ICBF ha socializado a la EAS/UDS los diferentes

1.2 lineamientos, manuales, guías, procedimientos y/o
formatos para cumplir con sus obligaciones contractuales?
¿Los colaboradores de la UDS conocen los requisitos
1.3
legales de calidad que aplican a la prestación del servicio?

¿La EAS realiza capacitaciones en diferentes temáticas a

los colaboradores de la UDS con el fin de fortalecer o
1.4
mejorar la prestación del servicio? Al menos 1 capacitación
en cualquier temática.

¿El personal de la UDS ha recibido capacitación o

1.5 sensibilización en la aplicación de los documentos
asociados a metrología por parte del ICBF?
TOTAL
RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA

EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO

2
PARÁMETRO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
¿Se evidencia que durante la(s) supervisión(es)
2.1 realizada(s) se revisó correctamente el cumplimiento de las
clausulas del SIGE (Calidad)?
¿Se encuentran certificados vigentes de calibración de
2.2 equipos de medición según lo establecido en la Guía
Técnica de Metrología?
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Clasificación de la Información
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PÚBLICA

¿Se aplican los formatos para el control de temperatura de

2.3 las neveras según lo establecido en la Guía Técnica de
Metrología?
¿Se realizan las verificaciones intermedias a los equipos
2.4 antropométricos de acuerdo con lo definido en las hojas de
vida de los mismos?
¿El personal que realiza las verificaciones intermedias
2.5 cuenta con la competencia necesaria para realizar esta
actividad?
Al realizar la verificación aleatoria a las historias de
atención de los beneficiarios del ICBF, ¿la carpeta contine
2.6
los documentos básicos del beneficiario (solicitados en el
ingreso a la UDS) y sus respectivos seguimientos?

Revisar aleatoriamente en las historias de atención de

2.7 mínimo tres (3) beneficiarios y verificar que se cumpla con
el seguimiento nutricional.
Revisar que los alimentos se encuentren rotulados y
2.8 dispongan de control de entradas y salidas (donde
aplique).
Verificar la entrega, almacenamiento (en estibas plásticas
2.9 y no de madera), estado y fecha de vencimiento de la
Bienestarina.
Verificar que se ejerza el control de préstamos de la
2.10
documentación de los beneficiarios.
TOTAL
RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA

MEJORA Y BUENAS PRACTICAS

3
PARÁMETRO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
¿Se evidencia la implementación de buenas prácticas y
lecciones aprendidas en la prestación de los servicios del
3.1
ICBF?
Describirlas en el campo observaciones.

¿Se realiza la aplicación de encuestas de satisfacción a los

3.2
beneficiarios?
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Clasificación de la Información
VISITAS A UNIDADES DE SERVICIO
PÚBLICA

¿De acuerdo con los resultados de las encuestas de

3.3 satisfacción, se han identificado y gestionado mejoras con
respecto a la prestación del servicio?

¿Se identifican y documentan mejoras realizadas al interior

3.4
de la UDS con respecto a la prestación del servicio?

¿Se han identificado, creado, gestionado y cerrado

eficazmente las acciones de mejora (acciones correctivas,
3.5
salidas no conformes u oportunidades de mejora)?
En los casos que aplique.

¿El Operador tiene identificados riesgos diferentes a los

3.6
Peligros asociados a Seguridad y Salud en el Trabajo?

TOTAL
RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA

TOTAL CALIDAD
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
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Clasificación de la Información
VISITAS A UNIDADES DE SERVICIO
PÚBLICA

Regional: Centro Zonal

Unidad de Servicio:
Promoción y Prevención PI NyA FyC Nutrición
Protección PARD SRPA Adopciones Mod:
Diligenció: Fecha:
AMBIENTAL
SANEAMIENTO BÁSICO, RESIDUOS SÓLIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS
1
PARÁMETRO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
Se realiza socialización y comunicación de la política
1.1
ambiental del ICBF.
Se implementan buenas prácticas ambientales
relacionadas con manejo de residuos, ahorro y uso
1.2
eficiente de agua, energía y papel, contando con los
respectivos soportes.
Formula e implementa el Plan de Saneamiento con los
siguientes programas: limpieza y desinfección, residuos
1.3
sólidos, control de plagas y abastecimiento o suministro
de agua potable.
El suministro de agua potable se realiza a través del
1.4
servicio de acueducto público.
En caso de no estar conectado a la red de acueducto
1.5 público, cuenta con sistema de captación y tratamiento
con el respectivo permiso ambiental.
Se tiene un sistema de almacenamiento de agua potable
1.6 por ej.: recipientes plásticos con tapa y tanques de
reservas, señalizados y con acceso restringido.
Se cuenta con registros que evidencien las actividades de
1.7 control de plagas (fumigación), mantenimiento y lavado de
tanques.
Se realizan actividades de lavado, limpieza y desinfección
1.8 de cuartos de residuos, puntos ecológicos, contendores y
cuartos de sustancias químicas.
Se encuentra conectado a la red de alcantarillado público
1.9
para la disposición final de las aguas residuales.

En caso de no estar conectado a la red de alcantarillado

1.10 público, cuenta con sistema de tratamiento y permiso de
vertimientos vigentes.

En caso de contar con sistema de trampa de grasas en

1.11 las cocinas, se realiza el lavado y limpieza, manteniendo
las respectivas certificaciones de estas actividades.

Se cuentan con unidades sanitarias, llaves y sifones

1.12
suficientes y en buen estado
Se cuenta con puntos ecológicos que garanticen la
1.13 adecuada separación de los residuos, en buen estado,
señalizados, completos y bien ubicados.
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Clasificación de la Información
VISITAS A UNIDADES DE SERVICIO
PÚBLICA
Se cuenta con contenedores en buen estado en los
diferentes espacios (baños, cocina, aulas, oficinas,
1.14
enfermería, entre otros) para la disposición de los
residuos.
El área de almacenamiento de residuos sólidos es
suficiente para la cantidad generada, y sus condición de
1.15 infraestructura protegen de sol, lluvia, viento y roedores,
adicional se cuenta con contenedores adecuados y
señalizados.
Se cuenta con espacio para la separación y
almacenamiento temporal de residuos especiales y/o
peligrosos (luminarias, hospitalarios, cartuchos de
1.16 impresión, aceites de cocina usados, residuos de
aparatos y electrónicos, etc.) debidamente señalizado por
tipo de residuos con condiciones adecuadas de
almacenamiento.
Se realiza gestión de los residuos especiales, peligrosos y
1.17 aprovechables, así mismo, cuenta con los registros que
soportan dicha actividad.
Se realiza la entrega de los residuos a la empresa de
1.18 aseo de acuerdo a los horarios y condiciones establecidas
por la empresa.
El personal de la unidad se encuentra capacitado en
1.19 manejo de residuos sólidos, ahorro de agua, energía y
papel.
Se implementan proyectos ambientales enfocados a la
promoción de buenas prácticas, tales como: huertas
1.20
ecológicas, festivales, campañas, uso de bolsas
reutilizables para la entrega de alimentos, entre otros.
TOTAL
RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA

SUSTANCIAS QUIMICAS (PRODUCTOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLES)

2
PARÁMETRO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
Se cuenta con un espacio designado y señalizado para el
2.1 almacenamiento de sustancias químicas, con acceso
seguro y restringido.
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LISTA DE CHEQUEO
Clasificación de la Información
VISITAS A UNIDADES DE SERVICIO
PÚBLICA
El espacio de almacenamiento cuenta con pisos y
paredes impermeabilizadas, de fácil limpieza y
2.2 desinfección. Así como ventilación suficiente para
mantener las condiciones de humedad, temperatura y
vaporización.
En el área de acopio de sustancias químicas se cuenta
con elementos suficientes y en buen estado, que
prevengan las emergencias ambientales asociadas a
2.3 derrames y volcamiento de productos, tales como: Kits
anti-derrames, estanterías, estibas plásticas y demás
mobiliario metálico y/o plástico anclados y en buen
estado.
Se cuenta con un espacio y estantería suficiente para
2.4
garantizar el adecuado almacenamiento.
Se cuenta con las hojas de seguridad de las sustancias
químicas a color, impresas, completas, visibles y al
2.5
alcance del personal manipulador (lugar de
almacenamiento).
Las sustancias químicas se encuentran en envases
adecuados (impedir que sean recipientes de alimentos o
2.6 bebidas) y con sus respectivas etiquetas de acuerdo con
las hojas de seguridad (nombre del producto y rombo de
seguridad).
Se evidencia el conocimiento y entrenamiento del
personal manipulador de sustancias químicas con
2.7
respecto a las actuaciones en caso de una emergencia y
el uso de las hojas de seguridad.

Se realiza verificación del estado de las sustancias

químicas, almacenamiento, etiquetado, vencimiento,
2.8
registro Invima, concordancia entre la información de la
hoja de seguridad y el producto.

Se realiza la adecuada gestión de los empaques, botellas,

2.9 envases, embalajes y recipientes de sustancias químicas
con características de peligrosidad vacíos.

El personal de cocina y servicios generales cuenta con

2.10 las capacitaciones y respectivos soportes relacionadas el
manejo seguro de sustancias químicas.

Se realizan simulacros relacionados con emergencias

2.11
asociadas al manejo de sustancias químicas.
TOTAL
RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA
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VISITAS A UNIDADES DE SERVICIO
PÚBLICA

TOTAL AMBIENTAL
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
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Clasificación de la Información
VISITAS A UNIDADES DE SERVICIO
PÚBLICA

Regional: Centro Zonal

Unidad de Servicio:
Promoción y Prevención PI NyA FyC Nutrición
Protección PARD SRPA Adopciones Mod:
Diligenció: Fecha:
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SUSTANCIAS QUIMICAS (PRODUCTOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLES)
1
PARÁMETRO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
Se cuenta con un espacio designado y señalizado para el
1.1 almacenamiento de sustancias químicas, con acceso
seguro y restringido.
El espacio de almacenamiento cuenta con pisos y
paredes impermeabilizadas, de fácil limpieza y
1.2 desinfección. Así como ventilación suficiente para
mantener las condiciones de humedad, temperatura y
vaporización.
En el área de acopio de sustancias químicas se cuenta
con elementos suficientes y en buen estado, que
prevengan las emergencias ambientales asociadas a
1.3 derrames y volcamiento de productos, tales como: Kits
anti-derrames, estanterías, estibas plásticas y demás
mobiliario metálico y/o plástico anclados y en buen
estado.
Se cuenta con un espacio y estantería suficiente para
1.4
garantizar el adecuado almacenamiento.
Se cuenta con las hojas de seguridad de las sustancias
químicas a color, impresas, completas, visibles y al
1.5
alcance del personal manipulador (lugar de
almacenamiento).
Las sustancias químicas se encuentran en envases
adecuados (impedir que sean recipientes de alimentos o
1.6 bebidas) y con sus respectivas etiquetas de acuerdo con
las hojas de seguridad (nombre del producto y rombo de
seguridad).
Se evidencia el conocimiento y entrenamiento del
personal manipulador de sustancias químicas con
1.7
respecto a las actuaciones en caso de una emergencia y
el uso de las hojas de seguridad.

Se realiza verificación del estado de las sustancias

químicas, almacenamiento, etiquetado, vencimiento,
1.8
registro Invima, concordancia entre la información de la
hoja de seguridad y el producto.

Se realiza la adecuada gestión de los empaques, botellas,

1.9 envases, embalajes y recipientes de sustancias químicas
con características de peligrosidad vacíos.

El personal de cocina y servicios generales cuenta con

1.10 las capacitaciones y respectivos soportes relacionadas el
manejo seguro de sustancias químicas.
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LISTA DE CHEQUEO
Clasificación de la Información
VISITAS A UNIDADES DE SERVICIO
PÚBLICA

Se realizan simulacros relacionados con emergencias

1.11
asociadas al manejo de sustancias químicas.

Verificar la entrega la entrega de lo Elementos de

1.12
Protección Personal
TOTAL
RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA

PREVENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

2
PARÁMETRO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
Existe un plan de emergencias documentado e
2.1
implementado.
Existe una identificación, señalización y publicación de las
2.2
rutas y salidas de emergencias.

Se observan extintores señalizados y demarcados

ubicados a una altura de 1.53 m del piso, para extintores
2.3 con un peso no mayor a 40 Lb, y para extintores con un
peso mayor se establece 1,07 m. (según NTC 2885).
Describir la cantidad y la clase de extintores.

¿Se cuenta con un sistema contra incendios (gabinetes y

el sistema hidráulico) en buenas condiciones y
2.4
funcionamiento? Se han realizado mantenimientos
periódicos a los mismos (si aplica).
2.5 Poseen cilindros de gas anclados a la pared.
Realiza simulacros como mínimo una vez al año, (en el
2.6 espacio de observaciones mostrar los resultados que se
obtuvieron).
Se tiene conformada una brigada de emergencia.
2.7 ¿Cuántas personas la conforman? (relacionar en el
espacio de observaciones)

Existe botiquín de primeros auxilios en buen estado con

2.8 los elementos básicos necesarios (no debe contener
medicamentos).
¿Existen escaleras con pasamanos, barandas de
protección, material antideslizante en cada escalón,
2.9 contrahuella de altura uniforme e igualmente son amplias
y con capacidad para la evacuación de las personas en
caso de emergencia?
Existen rampas de acceso para personas con alguna
2.10
limitación física. (si aplica)
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LISTA DE CHEQUEO
Clasificación de la Información
VISITAS A UNIDADES DE SERVICIO
PÚBLICA

Se cuenta con cableado organizado y con canaleta de

2.11
protección.
Las Toma-corriente están en buen estado con polo a
2.12 tierra y las que se encuentran al alcance de los niños
están protegidas.
2.13 Las estanterías se encuentran ancladas y en buen estado.

Existen herramientas hechizas , si es así para cuales

2.14
actividades son empleadas.
Se ha brindado capacitaciones en materia de
2.15 identificación de peligros, prevención y atención de
emergencias y/o contingencias.

Existen mecanismos suficientes para la comunicación

interna (cartelera, perifoneo, entre otros) y externa (radio
2.16
teléfonos, radio, prensa, entre otros), a la hora de una
emergencia y/o contingencia.

Se tienen identificadas y se cuenta con los números de

contacto y dirección de las entidades apoyo en caso de
2.17
emergencias; ejemplo: bomberos, hospitales más
cercanos, policía, defensa civil.
Se cuenta con sistemas de transporte para atender
2.18
eventuales emergencias.
Se tienen establecidos puntos de encuentro y se tiene
2.19
conocimiento de estos.

Se tiene establecido un albergue o inmueble temporal

para la atención y ejecución de los programas o
prestación de servicios ubicados en los municipios del
2.20
país. (Verificar con los consejos municipales o distritales
para la gestión del riesgo de desastres, ej. En el caso de
Bogotá se realiza a través del IDIGER
TOTAL
RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA

CONDICIONES LOCATIVAS
3
PARÁMETRO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
Los pisos, paredes, techos, fachadas y áreas externas (ej.
3.1 Zonas verdes), se encuentran en buenas condiciones de
higiene y mantenimiento.
Las puertas y ventanas están en buenas condiciones de
3.2
mantenimiento y seguridad.
 PROCESO
F1.P13.DE
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
08/08/2019
Versión 3
FORMATO
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LISTA DE CHEQUEO
Clasificación de la Información
VISITAS A UNIDADES DE SERVICIO
PÚBLICA

La iluminación es suficiente y las luminarias están en

3.3
buen estado de funcionamiento.
Existen baños suficientes, con baterías sanitarias, e
3.4 infraestructura en buen estado. Ver Resolución 2400 de
1979
3.5 Existe aseo y orden general en las instalaciones.
La ventilación es suficiente, los sistemas de ventilación se
3.6
encuentran en buen estado de funcionamiento
En cuanto a la seguridad de la infraestructura (se
3.7 presentan fisuras, grietas, desniveles, obstáculos,
humedades, peligro locativo)
Existe hacinamiento (falta espacio) en los diferentes
3.8
lugares de las instalaciones.
Se encuentran en buen estado las instalaciones:
3.9 (eléctricas, gas, tuberías, tanques, plantas eléctricas,
subestaciones)
Se realizan mantenimientos periódicos a los sistemas
3.10 eléctricos e hidrosanitarios, y se cuenta con el personal
capacitado para realizar dichas actividades.
Se realiza el mantenimiento a las áreas verdes, o zonas
3.11 externas dentro de la infraestructura, y se cuenta con el
personal capacitado para realizar dicha actividad.
TOTAL
RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA

TOTAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
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LISTA DE CHEQUEO
Clasificación de la Información
VISITAS A UNIDADES DE SERVICIO
PÚBLICA

Regional: Centro Zonal:

Unidad de Servicio:
Promoción y Prevención PI NyA FyC Nutrición
Protección PARD SRPA Adopciones Mod:
Diligenció: Fecha:
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
1
PARÁMETRO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
Verificar la ubicación y seguridad física de los
1.1
computadores que contengan información del ICBF.

Verificar que los computadores soliciten credenciales de

1.2
acceso para autenticación.

Verificar las evidencias de los soportes de cumplimiento de

1.3
las cláusulas SIGE del eje de seguridad de la información.

Verificar si la información digital del ICBF tiene respaldos y

1.4
su periodicidad.
Verificar si el software de los equipos se encuentra
1.5
licenciado.
Verificar el registro de control de entrada y salida de
1.6
equipos portátiles en las instalaciones.

Verificar la instalación de cámaras de vigilancia en zonas

1.7
donde se encuentre información.
Verificar el registro de control de entrada y salida de
1.8
visitantes.
Verificar si la información física está custodiada y protegida
1.9 con controles que preserven la confidencialidad,
disponibilidad e integridad de la información.

Verificar si la información digital de los niños es copiada en

1.10 dispositivos externos. En caso afirmativo, verificar si los
dispositivos cuentan con cifrado de la información.
TOTAL
RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA
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Clasificación de la Información
VISITAS A UNIDADES DE SERVICIO
PÚBLICA

TOTAL SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS