Andrea Jaraba

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Nombre de la empresa
Nit de la empresa
No. De trabajadores directos
No. De trabajadores indirectos
Fecha de realización:
Realizado por:
Cargo:
Ciudad:
Departamento de ubicación:
Sector económico
Clase de riesgo
REQUISITO 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
Numeral Criterio
La organización debe determinar las cuestiones
externas e internas que son pertinentes para
4.1 su propósito y que afectan a su capacidad para lograr
los resultados previstos de su sistema de
gestión de la SST.
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS

TRABAJADORES Y DE OTRAS PARTES INTERESADAS
4.2 La organización debe determinar:
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST
La organización debe determinar los límites y la

aplicabilidad del sistema de gestión de la SSTpara
establecer su alcance.
Cuando se determina este alcance, la organización
debe:
4.3
El sistema de gestión de la SST debe incluir las

actividades, los productos y los servicios dentrodel
control o la influencia de la organización que pueden
tener un impacto en el desempeño dela SST de la
organización.
El alcance debe estar disponible como información

documentada.
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST
La organización debe establecer, implementar,

mantener y mejorar continuamente un sistemade
4.4 gestión de la SST, incluidos los procesos necesarios y
sus interacciones, de acuerdo conlos requisitos de este
documento
REQUISITO 5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
Numeral Criterio
La alta dirección debe demostrar liderazgo y
compromiso con respecto al sistema de gestión dela
5.1
SST:
5.2 Política de la SST
La alta dirección debe establecer, implementar y
mantener una política de la que:
5.2
La política de SST debe:
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES, RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUTORIDADES ENLA ORGANIZACIÓN
La alta dirección debe asegurarse de que las

responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes dentro del sistema de gestión de la SST se
asignen y comuniquen a todos losniveles dentro de la
organización, y se mantengan como información
documentada. Lostrabajadores en cada nivel de la
organización deben asumir la responsabilidad por
aquellosaspectos del sistema de gestión de la SST
sobre los que tengan control.
5.3
responsabilidades y autoridades para los roles
asignen y comuniquen a todos losniveles dentro de la
documentada. Lostrabajadores en cada nivel de la
organización deben asumir la responsabilidad por
aquellosaspectos del sistema de gestión de la SST
sobre los que tengan control.
5.3
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y

autoridad para:
5.4 Consulta y participación de los trabajadores
REQUISITO 6. PLANIFICACIÓN
Numeral Criterio
Acciones para abordar riesgos y opotunidades-

6.1-6.1.1 Generalidades
Acciones para abordar riesgos y opotunidades-
6.1-6.1.1 Generalidades
Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y
oportunidades
6.1.2-6.1.2.1 6.1.2.1 Identificación de peligros
Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y
oportunidades
6.1.2-6.1.2.1 6.1.2.1 Identificación de peligros
Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos
para el SG-SST
6.1.2.2
Evaluación de las oportunidades para la SST y otras

6.1.2.3 oportunidades
para el sistema de gestión de la SST
Evaluación de las oportunidades para la SST y otras
6.1.2.3 oportunidades
para el sistema de gestión de la SST
Requisitos legales y otros requisitos

6.1.3
Requisitos legales y otros requisitos
6.1.3
Planificación de acciones
6.1.4
Planificación de acciones
6.1.4
Numeral Criterio
Objetivos ambientales
6.2.1
Objetivos ambientales
6.2.1
Planificación de acciones para lograr los objetivos
ambientales
6.2.2
Numeral Criterio
Recursos
7.1
Competencia
7.2
Toma de conciencia
7.3
Numeral Criterio
Comunicación-Generalidades
7.4-7.4.1
Comunicación-Generalidades
7.4-7.4.1
Comunicación-Interna
7.4.2
Comunicación-Externa
7.4.3
Numeral Criterio
Información documentada-Generalidades
7.5.1
Creación y actualización
7.5.2
Control de la información documentada
7.5.3
Numeral Criterio
Planificación y control operacional

8.1-8.1.1. Generalidades
Planificación y control operacional
8.1-8.1.1. Generalidades
8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST
8.1.3 Gestión del cambio
Compras
8.1.4-8.1.4.1 Generalidades
8.1.4.2 contratistas
8.1.4.2 contratistas
8.1.4.3 Contratacion externa

Prepración y respuesta ante emergencia
8.2
Prepración y respuesta ante emergencia
8.2
Numeral Criterio
Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1-9.1.1
Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1-9.1.1
Evaluación del desempeño
9.1.2
Numeral Criterio
9.2 Auditoria Interna-Generalidades

9.2.1
9.2 Auditoria Interna-Generalidades
9.2.1
9.2.2 Programa de auditoria interna

Revisión por la dirección
9.3
Numeral Criterio
Mejora
10- 10.1 Generalidades
10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
Mejora continua
10.3
Mejora continua
10.3
RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NUMERAL DE LA NORMA
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
5. FIJAR LA DIRECCION DEL SGSST (Liderazgo)

6. DETERMINAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES QUE DEBEN SER
ABORDADOS
7. ESTABLECER ELEMENTOS DE APOYO EN UN SGA
8. IMPLEMENTAR CONTROLES OPERACIONALES
9. EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL SGSST
10. MEJORAR EL SGA Y EL DESEMPEÑO EN SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO
TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACIÓN
CALIFICACIÓN GLOBAL EN LA GESTION EN LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
Análisis y conclusiones:
Ejemplo de formula
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA NTC
FUN
ANDRE
PLANEAR
Lista de verificación NTC 45001:18

Modo de verificación
(Cuestionario diágnostico)
¿La organización determina las cuestiones externas e
internas que son pertinentes para su propósito, y que
*MATRIZ DOFA Y PESTEL
afectan a su capacidad para alcanzar los resultados previstos
de su sistema de gestión de la SST?
SUBTOTAL
DE LOS
a) ¿La organización determina las otras partes interesadas,

además de los trabajadores, que son pertinentes al sistema
de gestión?
b) ¿La organización determina las necesidades y expectativas

pertinentes (los requisitos) de los trabajadores y de otras *MATRIZ DE PARTES INTERESADAS
partes interesadas? *MATRIZ LEGAL DE REQUISITOS Y OTROS REQU
c) ¿La organización determina cuáles de estas necesidades y

expectativas son, o podrían convertirse, en requisitos legales
y otros requisitos?
SUBTOTAL
ÓN DE LA SST
¿La organización determina los límites y la aplicabilidad del

sistema de gestión de la SST para establecer su alcance?
A) ¿La organización, al determinar su alcance, considera las
cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1?
B) ¿La organización, al determinar su alcance, tiene en cuenta

los requisitos indicados en el apartado 4.2?
*ALCANCE DEFINIDO
*MATRIZ DOFA Y PESTEL
C) ¿La organización, al determinar su alcance, tiene en cuenta *MATR
las actividades relacionadas con el trabajo, desempeñadas? REQUISITOS
*MATRIZ DE INFLUENCIA E IMPACTO
*INFORMACION DOCUMEN
¿La organización incluye en su sistema de gestión de la SST,

las actividades, los productos y los servicios bajo el control o
la influencia de la misma, que pueden tener un impacto en el
desempeño de la SST?
¿La organización tiene disponible el alcance de la SST, como

información documentada?
SUBTOTAL
¿La organización establece, implementa, mantiene y mejora

continuamente un sistema de gestión de la SST, incluidos los *MEJORA CONTINUA
procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los *MAPA DE PROCESOS
requisitos de este documento? *MATRIZ DE REQUISITOS
SUBTOTAL
a) ¿La organización demuestra, a través de su alta dirección,

liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión
de la SST?
b) ¿La organización, a través de su alta dirección, asume la total

responsabilidad y rinde cuentas para la previsión de las
lesiones y el deterioro de la salud, relacionados con el
trabajo, así como la provisión de actividades y lugares de
trabajo, seguros y saludables?
c) ¿La organización, a través de su alta dirección, asegura que

se establezcan la política de la SST y los objetivos
relacionados de la SST y sean compatibles con la dirección
estratégica de la organización?
d) ¿La organización, a través de su alta dirección, asegura la

integración de los requisitos del sistema de gestión de la SST
en los procesos de negocios?
e) ¿La organización, a través de su alta dirección, asegura que

los recursos necesarios para establecer, implementar,
mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST están
disponibles?
f) ¿La organización, a través de su alta dirección, comunica la
importancia de una gestión de la SST eficaz y conforme con
los requisitos del sistema de gestión de la SST?
g) ¿La organización, a través de su alta dirección, se asegura de

que el sistema de gestión de la SST alcance los resultados
previstos? *LISTA DE ASISTENCIA
*POLITICAS DE LA SST
*MATRIZ LEGAL DE REQUISITOS
*MAPA DE PROCESOS
*PLAN DE MEJORA
*MEJORRA CONTINUA
*MATRIZ DE RI
OPORTUNIDADES
h) ¿La organización, a través de su alta dirección, dirige y apoya
a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de
gestión de la SST?
i) ¿La organización, a través de su alta dirección, asegura y

promueve la mejora continua?
j) ¿La organización, a través de su alta dirección, apoya otros

roles pertinentes de la dirección, para demostrar su
liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad?
k) ¿La organización, a través de su alta dirección, desarrolla,

lidera y promueve una cultura en la organización que apoye
los resultados previstos del sistema de gestión de la SST?
l) ¿La organización, a través de su alta dirección, protege a los
trabajadores de represalias al informar de incidentes,
peligros, riesgos y oportunidades?
m) ¿La organización, a través de su alta dirección, se asegura de

que se establezca e implemente procesos para la consulta y
la participación de los trabajadores?
n) ¿La organización, a través de su alta dirección, apoya el

establecimiento y funcionamiento de comités de seguridad y
salud?
SUBTOTAL
a) ¿La organización, a través de su alta dirección, establece,

implementa y mantiene una política de SST que incluya un
compromiso para proporcionar condiciones de trabajo
seguro y saludables para la prevención de lesiones y
deterioro de la salud relacionados con el trabajo y que sea
apropiada al propósito, tamaño y contexto de la organización
y a la naturaleza específica de sus riesgos para la SST y sus
oportunidades para la SST?
b) ¿La organización, a través de su alta dirección, establece,
implementa y mantiene una política de SST que proporcione
un marco de referencia para el establecimiento de los
objetivos de la SST?
c) ¿La organización, a través de su alta dirección, establece,

compromiso para cumplir los requisitos legales y otros
requisitos?
d) ¿La organización, a través de su alta dirección, establece,

compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para
la SST?
*ESTABLECER LA PRACTICA DE LA POLITICA DE SST
*MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDA
*MATRIZ LEGAL DE REQUISITOS Y O
REQUISITOS *MATRIS DE RIESGO
*MEJORA CONTINUA
*INFORMACION DOCUMENTADA
e) ¿La organización, a través de su alta dirección, establece, *MATRIZ DE PARTES INETER
compromiso para la mejora continua del sistema de gestión
de la SST?
f) ¿La organización, a través de su alta dirección, establece,

compromiso para la consulta y la participación de los
trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los
trabajadores?
¿La organización procura que la política de la SST, esté
disponible como información documentada?
¿La organización asegura que la política de la SST sea

comunicada dentro de la organización?
¿La organización procura que la política de la SST esté

disponible para las partes interesadas, según sea apropiado?
¿La organización asegura que la política de la SST sea

pertinente y apropiada?
SUBTOTAL
Y AUTORIDADES ENLA ORGANIZACIÓN
¿La organización, a través de su alta dirección, se asegura

que las responsabilidades y autoridades para los roles
asignen y comuniquen a todos los niveles dentro de la
documentada?
*ASIGNACION DE ROLES
*MATRIZ DE LEGAL DE REQUISITO
¿La organización, procura que los trabajadores, en cada nivel
de la organización, asuman la responsabilidad de aquellos
aspectos del sistema de gestión de la SST sobre los que *ASIGNACION DE ROLES
tengan control? *INFORMACION DOCUMENTADA
*MATRIZ DE LEGAL DE REQUISITO
A) ¿La organización, a través de su alta dirección, asigna la

responsabilidad y autoridad para asegurarse de que el
sistema de gestión de la SST es conforme con los requisitos?
B) ¿La organización, a través de su alta dirección, asigna la

responsabilidad y autoridad para informar el desempeño de
la SST?
SUBTOTAL
a) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos

para la consulta y la participación de los trabajadores a todos
los niveles y funciones aplicables, de los representantes de
los trabajadores en el desarrollo, la planificación, la
implementación, la evaluación del desempeño y las acciones
para la mejora del sistema de gestión de la SST?
b) ¿La organización proporciona los mecanismos, el tiempo, la

formación y los recursos necesarios para la consulta y la
participación?
c) ¿La organización proporciona el acceso oportuno a la
información clara, comprensible y pertinente sobre el
sistema de gestión de la SST?
d) ¿La organización determina y elimina los obstáculos o

barreras a la participación y minimizar aquellas que no
pueda eliminarse?
e) ¿La organización enfatiza la consulta de los trabajadores no

directivos, sobre la determinación de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas?
f) ¿La organización enfatiza la consulta de los trabajadores no

directivos, sobre el establecimiento de la política de la SST?
g) ¿La organización enfatiza la consulta de los trabajadores no

directivos, sobre la asignación de roles, responsabilidades y
autoridades de la misma, según sea aplicable?
h) ¿La organización enfatiza la consulta de los trabajadores no

directivos, sobre la determinación de como cumplir los
requisitos legales y otros requisitos?
i) ¿La organización enfatiza la consulta de los trabajadores no
directivos, sobre el establecimiento de los objetivos de la SST
y la planificación para lograrlos?
j) ¿La organización enfatiza la consulta de los trabajadores no

directivos, sobre la determinación de los controles solicita reuniones de comité de seguridad y salud, reuni
aplicables, para la contratación externa, las compras y los formales de la alta direccion y los mandos internos , reun
contratistas? informales, reuniones semanales, quincenales o mensuale
proyectos o novedades.
k) ¿La organización enfatiza la consulta, de los trabajadores no

directivos, sobre la determinación de qué necesita
seguimiento, medición y evaluación?
l) ¿La organización enfatiza la consulta, de los trabajadores no

directivos, sobre planificación, el establecimiento, la
implementación y el mantenimiento de programas de
auditoria?
m) ¿La organización enfatiza la consulta, de los trabajadores no

directivos, sobre el aseguramiento de la mejora continua?
n) ¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores

no directivos, sobre la determinación de los mecanismos
para su consulta y participación?
o) ¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores
no directivos, sobre la identificación de los peligros y la
evaluación de los riesgos y oportunidades?
ñ) ¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores

no directivos, sobre la determinación de acciones para
eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST?
p) ¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores

no directivos, sobre la determinación de los requisitos de
competencia, las necesidades de formación, la formación y la
evaluación de la formación?
q) ¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores

no directivos, sobre la determinación de qué información se
necesita comunicar y cómo hacerlo?
r) ¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores

no directivos, sobre la determinación de medidas de control
y su implementación y uso eficaces?
s) ¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores

no directivos, sobre la investigación de los incidentes y no
conformidades y la determinación de las acciones
correctivas?
SUBTOTAL
a) ¿La organización considera para planificar el SST las

cuestiones referidas en el contexto, partes interesadas y el
alcance?
b) ¿La organización para planificar, determina los riesgos y

oportunidades necesarios de abordar para asegurar que el
sistema de gestión de la SST pueda alcanzar sus resultados
previstos?
c) ¿La organización determina los riesgos y oportunidades

necesarios de abordar para prevenir o reducir efectos no
deseados?
d) ¿La organización determina los riesgos y oportunidades

necesarios de abordar para lograr la mejora continua?
e) ¿La organización para determinar los riesgos y

oportunidades para el sistema de gestión de la SST y lograr
sus resultados previstos, tiene en cuenta los peligros?
f) ¿La organización para determinar los riesgos y

sus resultados previstos, tiene en cuenta los riesgos para la
SST y otros riesgos?
Solicitar el documento que contenga el plan de acción del

de Gestión Ambiental, el cual debe contener:
-Amenazas y oportunidades derivados del contexto, requ
legales y otros requisitos, necesidades y expectativas de la
interesadas, aspectos ambientales significativos, situacion
emergencia
Solicitar el documento que contenga el plan de acción del
de Gestión Ambiental, el cual debe contener:
g) ¿La organización para determinar los riesgos y -Amenazas y oportunidades derivados del contexto, requ
oportunidades para el sistema de gestión de la SST y lograr legales y otros requisitos, necesidades y expectativas de la
sus resultados previstos, tiene en cuenta las oportunidades para interesadas, aspectos ambientales significativos, situacion
la SST y otras oportunidades? emergencia
h) ¿La organización para determinar los riesgos y

sus resultados previstos, tiene en cuenta los requisitos
legales y otros requisitos?
i) ¿La organización, en sus procesos de planificación,

determina y evalúa los riesgos y oportunidades que son
pertinentes para los resultados previstos del sistema de
gestión de la SST, asociados con los cambios en la
organización, sus procesos, o el sistema de gestión de la SST?
j) ¿La organización, en el caso de cambios planificados,

permanentes o temporales, lleva acabo la evaluación antes
de que se implemente el cambio?
k) ¿La organización mantiene información documentada sobre

los riesgos y oportunidades?
l) ¿La organización mantiene información documentada sobre
los procesos y acciones necesarios para determinar y
abordar sus riesgos y oportunidades, en la medida necesaria
para tener la confianza de que se lleven a cabo según lo
planificado?
SUBTOTAL

de identificación continua y proactiva de los peligros?
b) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de

identificación, cómo se organiza el trabajo, los factores
sociales (incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo,
victimización y acoso, bullying e intimidación), el liderazgo y
la cultura de la organización?
c) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de

identificación, las actividades y las situaciones rutinarias y no
rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de: la
infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y
las condiciones físicas del lugar de trabajo?
d) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de
rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de: el diseño de
productos y servicios, la investigación, el desarrollo, los
ensayos, la producción, el montaje, la construcción, la
prestación de servicios, el mantenimiento y la disposición?
e) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de

identificación las actividades y las situaciones rutinarias y no
rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de: los factores
humanos?
f) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de

rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de: cómo se
realiza el trabajo?
g) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de

identificación, los incidentes pasados pertinentes internos o
externos a la organización, incluyendo emergencias, y sus
causas?
h) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de

identificación, las situaciones de emergencia potenciales?
Verificar que se realiza la identificación de peligros, evalua

valoración de los riesgos conforme a la metodología defin
acuerdo con el criterio y con la participación de los trabaja
seleccionando de manera aleatoria algunas de las activid
identificadas. Confrontar mediante observación directa du
recorrido a las instalaciones de la empresa la identificaci
i) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de
identificación, las personas, incluyendo la consideración de: Verificar que se realiza la identificación de peligros, evalua
aquéllas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, valoración de los riesgos conforme a la metodología defin
incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y otras acuerdo con el criterio y con la participación de los trabaja
personas? seleccionando de manera aleatoria algunas de las activid
identificadas. Confrontar mediante observación directa du
recorrido a las instalaciones de la empresa la identificaci
peligros.
j) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de

identificación, las personas, incluyendo la consideración de:
aquéllas en las inmediaciones del lugar de trabajo que
pueden verse afectadas por las actividades de la
organización?
k) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de

identificación, las personas, incluyendo la consideración de:
los trabajadores en una ubicación que no está bajo el control
directo de la organización?
l) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de

identificación, otras cuestiones, incluyendo la consideración
de: el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las
instalaciones, la maquinaria/equipos, los procedimientos
operativos y la organización del trabajo, incluyendo su
adaptación a las necesidades y capacidades de los
trabajadores involucrados?
m) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de
de: las situaciones que ocurren en las inmediaciones del
lugar de trabajo causadas por actividades relacionadas con el
trabajo bajo el control de la organización?
n) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de

de: las situaciones no controladas por la organización y que
ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo que
pueden causar lesiones y deterioro de la salud a personas en
el lugar de trabajo?
o) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de

identificación, los cambios reales o propuestos en la
organización, operaciones, procesos, actividades y el sistema
de gestión de la SST?
p) ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de

identificación, los cambios en el conocimiento y la
información sobre los peligros?
para: evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros
identificados, teniendo en cuenta la eficacia de los controles
existentes?
b) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos

para: determinar y evaluar los otros riesgos relacionados con
el establecimiento, implementación, operación y
mantenimiento del sistema de gestión de la SST?
solicita documento para evaluar los riesgos, procedimien

identificacion, y evaluacion de riesgos y peligro
c) ¿La organización define sus metodologías y criterios para la

evaluación de los riesgos para la SST, definiéndolas con
respecto al alcance, naturaleza y momento en el tiempo,
para asegurarse de que son más proactivas que reactivas y
que se utilicen de un modo sistemático?
d) ¿La organización mantiene y conserva las metodologías y

criterios, como información documentada?

para evaluar: las oportunidades para la SST que permitan
mejorar el desempeño de la SST, teniendo en cuenta los
cambios planificados en la organización, sus políticas, sus
procesos o sus actividades?
solicita matener y conservar informacion documentada so

requisitos legale, actas, matriz de requisistos legales, proced
y evaluacion de requisitos legales, guias de identificacio
requisitos legales.
para evaluar: las oportunidades para adaptar el trabajo, la
organización del trabajo y el ambiente de trabajo a los
trabajadores? solicita matener y conservar informacion documentada so
requisitos legale, actas, matriz de requisistos legales, proced
y evaluacion de requisitos legales, guias de identificacio
requisitos legales.
c) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos

para evaluar: las oportunidades de eliminar los peligros y
reducir los riesgos para la SST?
d) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos

para evaluar: otras oportunidades para mejorar el sistema
SUBTOTAL

para: determinar y tener acceso a los requisitos legales y
otros requisitos actualizados que sean aplicables a sus
peligros, sus riesgos para la SST y su sistema de gestión de la
SST?

para: determinar cómo estos requisitos legales y otros
requisitos aplican a la organización y qué necesita
comunicarse?
Solicitar la matriz legal en la cual se contemple la legislación

vigente en materia de riesgos laborales. Verificar que cont
Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la emp
Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los pel
riesgos identificados en la empresa. – Normas vigentes de d
entidades que le aplique.
Solicitar la matriz legal en la cual se contemple la legislación
vigente en materia de riesgos laborales. Verificar que cont
Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la emp
c) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los pel
para: tener en cuenta estos requisitos legales y otros riesgos identificados en la empresa. – Normas vigentes de d
requisitos al establecer, implementar, mantener y mejorar entidades que le aplique.
de manera continua su sistema de gestión de la SST?
d) ¿La organización mantiene y conserva información

documentada sobre sus requisitos legales y otros requisitos?
e) ¿La organización se asegura de que se actualiza la

información documentada, para reflejar cualquier cambio?
SUBTOTAL
a) ¿La organización planifica las acciones para: abordar estos

riesgos y oportunidades (6.1.2.2 y 6.1.2.3)
b) ¿La organización planifica las acciones para: abordar los

requisitos legales y otros requisitos (6.1.3)
c) ¿La organización planifica las acciones para: prepararse y

responder ante situaciones de emergencia?
d) ¿La organización planifica la manera de: integrar e

implementar las acciones en sus procesos del sistema de Solicitar el documento que contenga la planificación del Sis
gestión de la SST o en otros procesos de negocio? Gestión Ambiental, el cual debe contener acciones para ab
-Peligros
-Requisitos legales y otros requisitos
-Riesgos y oportunidades
La integración de esta información a los procesos de la orga
y los resutados de la evaluación de las acciones aplicad
Solicitar el documento que contenga la planificación del Sis
Gestión Ambiental, el cual debe contener acciones para ab
-Peligros
-Requisitos legales y otros requisitos
-Riesgos y oportunidades
La integración de esta información a los procesos de la orga
y los resutados de la evaluación de las acciones aplicad
e) ¿La organización planifica la manera de: evaluar la eficacia
de estas acciones?
f) ¿La organización tiene en cuenta la jerarquía de los

controles y las salidas del sistema de gestión de la SST
cuando planifica la toma de acciones?
g) ¿La organización, al planificar sus acciones, considera las

mejores prácticas, las opciones tecnológicas y los requisitos
financieros, operacionales y de negocio?
SUBTOTAL
REQUISITO 6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PA

a) ¿La organización establece objetivos de la SST para las

funciones y niveles pertinentes para mantener y mejorar
continuamente el sistema de gestión de la SST y el
desempeño de la SST?
b) ¿La organización asegura que los objetivos de la SST sean:

coherentes con la política de la SST?
c) ¿La organización asegura que los objetivos de la SST sean:

medibles (si es posible) o evaluables en términos de
desempeño?
d) ¿La organización tiene en cuenta en los objetivos de la SST:

los requisitos aplicables?
Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen

condiciones mencionadas en el criterio y existen evidenc
proceso de difusión.
e) ¿La organización tiene en cuenta en los objetivos de la SST:
los resultados de la evaluación de los riesgos y
oportunidades (6.1.2.2 – 6.1.2.3)? Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen
condiciones mencionadas en el criterio y existen evidenc
proceso de difusión.
f) ¿La organización tiene en cuenta en los objetivos de la SST:

los resultados de la consulta con los trabajadores (5.4) y,
cuando existan, con los representantes de los trabajadores?
g) ¿La organización procura que sus objetivos sean objeto de

seguimiento?
h) ¿La organización procura que sus objetivos sean

comunicados?
i) ¿La organización procura que sus objetivos sean

actualizados, según sea apropiado?
SUBTOTAL
a) ¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la

SST, determina: qué va a hacer?
b) ¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la

SST, determina qué recursos se requerirán?
c) ¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la

SST, determina quién será responsable?
d) ¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la
SST, determina cuándo se finalizará?
Solicitar el plan de acciones para alcanzar los objetivos pro
en el Sistema de Gestión Ambiental, el cual identifica m
responsabilidades, recursos, actividades, cronograma de acti
Verificar el cumplimiento del mismo. En caso de desviacion
cumplimiento, solicitar los planes de mejora para el logro de
e) ¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la acciones.
SST, determina cómo se evaluarán los resultados, incluyendo
los indicadores de seguimiento?
f) ¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la

SST, determina cómo se integrarán las acciones para lograr
los objetivos de la SST en los procesos de negocio de la
misma?
g) ¿La organización mantiene y conserva información

documentada sobre los objetivos de la SST y los planes para
lograrlos?
SUBTOTAL
HACER
REQUISITO 7. APOYO
Constatar la existencia de evidencias físicas y/o documenta

a) ¿La organización determina y proporciona los recursos demuestren la definición y asignación de los recursos finan
necesarios para el establecimiento, implementación, humanos, técnicos y de otra índole para la implementa
mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión Amb
la SST? evidenciando la asignación de recursos con base en el plan
ambiental.
SUBTOTAL
a) ¿La organización determina la competencia necesaria de los
trabajadores que afecta o puede afectar a su desempeño de
la SST?
b) ¿La organización se asegura de que los trabajadores sean

competentes (incluyendo la capacidad de identificar los
peligros), basándose en la educación, formación o Solicitar registros que constaten la competencia, formac
experiencia apropiadas? experiecnia, capacitación y evaluación tanto para los traba
de la organización como aquellos que trabajan bajo su con
afecten el desempeño en SST y la capacidad del sistema
cumplir con los requisitos legales y otros requisitos
Solicitar las evidencias del cumplimiento del plan de capac
anual.
c) ¿La organización, cuando sea aplicable, toma acciones para

adquirir y mantener la competencia necesaria y evaluar la
eficacia de las acciones tomadas?
d) ¿La organización conserva la información documentada

apropiada, como evidencia de la competencia?
SUBTOTAL
a) ¿La organización procura que los trabajadores sean

sensibilizados sobre y tomar conciencia de: la política de la
SST y los objetivos de la SST?
b) ¿La organización procura que los trabajadores sean

sensibilizados sobre y tomar conciencia de: su contribución a
la eficacia del sistema de gestión de la SST, incluidos los
beneficios de una mejora del desempeño de la SST?
Solicitar registros que permiten aseguran la competenci

personal que trabaja bajo el control de la organización en c
-La política de SST ylos objetivos de SST
c) ¿La organización procura que los trabajadores sean Solicitar registros que permiten aseguran la competenci
sensibilizados sobre y tomar conciencia de: las implicaciones personal que trabaja bajo el control de la organización en c
y las consecuencias potenciales de no cumplir los requisitos -La política de SST ylos objetivos de SST
del sistema de gestión de la SST? -Los aspectos ambientales significativos y los impactos amb
reales o potenciales relacionados, asociados con su tra
-Su contribución a la eficacia del Sistema de Gestión de
incluidos los beneficios de una mejora del desempeño d
- Los incidentes, los resultados de investigaciones que s
pertinentes para ellos
d) ¿La organización procura que los trabajadores sean - Los peligros, los riesgos para la SST, y las acciones determ
sensibilizados sobre y tomar conciencia de: los incidentes, y los que sean pertinentes para ellos
resultados de investigaciones, que sean pertinentes para -Las implicaciones y las consecuencias potenciales de no cu
ellos? de los requisitos legales y otros requisitos de la organiza
- La capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que con
que presenta un peligro inminente y serio para su vida y sa
como las disposiciones para protegerles de las consecue
indebidas de hacerlo
Solicitar la lista de los trabajadores y contratistas y verific
e) ¿La organización procura que los trabajadores sean soportes de su inducción o re inducción según sea el ca
sensibilizados sobre y tomar conciencia de: los peligros, los
riesgos para la SST y las acciones determinadas, que sean
pertinentes para ellos?
f) ¿La organización procura que los trabajadores sean

sensibilizados sobre y tomar conciencia de: la capacidad de
alejarse de situaciones de trabajo que consideren que
presentan un peligro inminente y serio para su vida o su
salud, así como las disposiciones para protegerles de las
consecuencias indebidas de hacerlo?
SUBTOTAL

a) ¿La organización establece, implementa y mantiene los

procesos necesarios para las comunicaciones internas y
externas pertinentes al sistema de gestión de la SST,
incluyendo la determinación de: qué comunicar?
b) ¿La organización establece, implementa y mantiene los
incluyendo la determinación de: cuándo comunicar?
c) ¿La organización establece, implementa y mantiene los

incluyendo la determinación de: cómo comunicar?
d) ¿La organización establece, implementa y mantiene los

incluyendo la determinación de: a quién comunicar
internamente entre los diversos niveles y funciones de la
organización?
e) ¿La organización establece, implementa y mantiene los

incluyendo la determinación de: a quién comunicar entre
contratistas y visitantes al lugar de trabajo?
Constatar la existencia de mecanismos de comunicación in

externa que tiene la empresa en materia de SST y comproba
acciones que se desarrollaron para dar respuesta a la
comunicaciones recibidas son eficaces.
Solicitar registros que permitan verificar las comunicaci
externas que realiza la organización exigidas por normativid
y/o tros requisitos.
externa que tiene la empresa en materia de SST y comproba
f) ¿La organización establece, implementa y mantiene los acciones que se desarrollaron para dar respuesta a la
procesos necesarios para las comunicaciones internas y comunicaciones recibidas son eficaces.
externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo Solicitar registros que permitan verificar las comunicaci
la determinación de: a quién comunicar entre externas que realiza la organización exigidas por normativid
otras partes interesadas? y/o tros requisitos.
g) ¿La organización, al considerar sus necesidades de

comunicación, tiene en cuenta aspectos de diversidad (ejm.
género, idioma, cultura, alfabetización, discapacidad, etc)?
h) ¿La organización se asegura de que se consideren los puntos

de vista de partes interesadas externas al establecer sus
procesos de comunicación?
i) ¿La organización al establecer sus procesos de comunicación,

tiene en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos?
j) ¿La organización al establecer sus procesos de comunicación,

se asegura de qué la información de la SST a comunicar es
coherente con la información generada dentro del sistema
de gestión de la SST, y es fiable?
k) ¿La organización responde a las comunicaciones pertinentes
sobre su sistema de gestión de la SST?
l) ¿La organización conserva la información documentada,

como evidencia de sus comunicaciones según sea
apropiado?
SUBTOTAL
a) ¿La organización comunica internamente la información

pertinente para el sistema de gestión de la SST, entre los
diversos niveles y funciones de la organización, incluyendo
los cambios en el sistema de gestión de la SST, según sea
apropiado? Constatar la existencia de mecanismos de comunicación in
externa que tiene la empresa en materia SST y comprobar
b) ¿La organización se asegura de que sus procesos de

comunicación permitan a los trabajadores contribuir a la
mejora continua?
SUBTOTAL

a) ¿La organización comunica externamente la información
externa que tiene la empresa en materia SST y comprobar
pertinente para el sistema de gestión de la SST, según se
establece en los procesos de comunicación de la
organización y teniendo en cuenta sus requisitos legales y
otros requisitos?
SUBTOTAL
a) ¿La organización incluye en el sistema de gestión de la SST la

información documentada requerida por la norma?
Verificar la existencia en fisico y/o medio digital de l

documentación requerida por la norma y aquella que la orga
b) ¿La organización incluye en el sistema de gestión de la SST la ha establecido para responder a los requisitos del estan
información documentada que la organización determina como
necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la
SST?
SUBOTAL
a) ¿La organización al crear y actualizar la información

documentada, se asegura de que la identificación y
descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de
referencia) sean las apropiadas?
Solicitar el documento que contenga la herramienta que p

b) ¿La organización al crear y actualizar la información asegurar que la información documentada se controla y a
documentada, se asegura de que el formato (por ejemplo - Distribución, acceso, recuperación y uso
idioma, versión del software, gráficos) y los medios de - Almacenamiento y preservación, incluida la preservació
soporte (por ejemplo, papel, electrónico) sea el adecuado? legibilidad
- Control de cambios (por ejemplo, control de versión
- Conservación y disposición
c) ¿La organización al crear y actualizar la información

documentada, se asegura de que la revisión y aprobación
con respecto a la conveniencia y adecuación sean los
apropiados?
SUBOTOTAL
a) ¿La organización controla la información documentada
requerida por el sistema de gestión de la SST para asegurarse
de que esté disponible y sea idónea para su uso dónde y
cuándo se necesite?
b) ¿La organización controla la información documentada

requerida por el sistema de gestión de la SST para asegurarse
de que este protegida adecuadamente (por ejemplo, contra
pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de
integridad?
c) ¿La organización aborda las actividades de distribución, Constatar la existencia de un sistema de archivo o reten
acceso, recuperación y uso, para el control de la información documental, para los registros y documentos que soport
documentada? Sistema de SST. Verificar mediante muestreo que los regi
documentos sean legibles (entendible para el lector obj
fácilmente identificables y accesibles (para todos los que
vinculados con cada documento en particular), protegidos
daño y pérdida.
d) ¿La organización aborda las actividades de almacenamiento
y preservación, incluida la preservación de la legibilidad, para
el control de la información documentada?
e) ¿La organización aborda la actividad de control de cambios

(por ejemplo control de versión) para el control de la
información documentada, además de la conservación y
disposición?
f) ¿La organización identifica y controla (según sea apropiado),
la información documentada de origen externo, que ella
determina como necesaria para la planificación y operación
del sistema de gestión de la SST?
SUBTOTAL
REQUISITO 8. OPERACIÓN
a) ¿La organización planifica, implementa, controla y mantiene

los procesos necesarios para cumplir los requisitos del
sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones
determinadas en la planificación mediante el
establecimiento de criterios para los procesos?
b) ¿La organización planifica, implementa, controla y mantiene

determinadas en la planificación mediante la
implementación del control de los procesos de acuerdo con
los criterios?
Verificar la implementación de las medidas de prevención y

de acuerdo al esquema de jerarquización y de conformidad
identificación de los peligros, la evaluación y valoración d
riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seg
públicos, psicosociales, entre otros), realizada. Constatar qu
preponderancia a las medidas de prevención y control, resp
los peligros/riesgos prioritarios.
Verificar la implementación de las medidas de prevención y
de acuerdo al esquema de jerarquización y de conformidad
identificación de los peligros, la evaluación y valoración d
c) ¿La organización planifica, implementa, controla y mantiene riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seg
los procesos necesarios para cumplir los requisitos del públicos, psicosociales, entre otros), realizada. Constatar qu
sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones preponderancia a las medidas de prevención y control, resp
determinadas en la planificación mediante el mantenimiento los peligros/riesgos prioritarios.
y la conservación de información documentada en la
medida necesaria para confiar en que los procesos se han
llevado a cabo según lo planificado?
d) ¿La organización planifica, implementa, controla y mantiene

determinadas en la planificación mediante la adaptación del
trabajo a los trabajadores?
e) ¿La organización coordina las partes pertinentes del sistema

de gestión de la SST con otras organizaciones, en lugares de
trabajo con múltiples empleadores?
SUBTOTAL

para la eliminación de los peligros y la reducción de riesgos
para la SST, utilizando la jerarquía de: eliminar el peligro?
para la SST, utilizando la jerarquía de: sustituir con procesos,
operaciones, materiales o equipos menos peligrosos?

para la SST, utilizando la jerarquía de: utilizar controles de solicita jerarquia de controles, causas que nacen de 5
ingeniería y reorganización del trabajo?

para la SST, utilizando la jerarquía de: utilizar controles
administrativos, incluyendo la formación?
e) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos

para la SST, utilizando la jerarquía de: utilizar equipos de
protección personal adecuados?
SUBTOTAL
a) ¿La organización establece procesos para la implementación
y el control de los cambios planificados temporales y
permanentes que impactan en el desempeño de la SST,
incluyendo los nuevos productos, servicios y procesos o los
cambios de productos, servicios y procesos existentes
(incluyendo las ubicaciones de los lugares de trabajo y sus
alrededores, la organización del trabajo, las condiciones de
trabajo, los equipos y la fuerza de trabajo)?
b) ¿La organización establece procesos para la implementación

incluyendo los cambios en los procedimientos legales y otros
requisitos?
solicita planificacion de cambios de equipos, condiciones de

lugares de trabajo condiciones, fuerza de trabajo.
c) ¿La organización establece procesos para la implementación

incluyendo los cambios en el conocimiento o la información
sobre los peligros y riesgos para la SST?
d) ¿La organización establece procesos para la implementación

incluyendo desarrollos en conocimiento y tecnología?
e) ¿La organización revisa las consecuencias de los cambios no
previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto
adverso, según sea necesario?
SUBTOTAL

para controlar la compra de productos y servicios de forma
que se asegure su conformidad con su sistema de gestión de a
solicita control en todas las compras realizadas para S
SST?
a) ¿La organización coordina sus procesos de compras con sus

contratistas, para identificar los peligros y para evaluar y
controlar los riesgos para la SST, que surjan de las
actividades y operaciones de los contratistas que impactan
en la organización?
b) ¿La organización coordina sus procesos de compras con sus

actividades y operaciones de la organización que impactan
en los trabajadores de los contratistas?
solicita manual de contratista, visitas de coordinacion
actividades, reuniones con todas las partes interesadas al i
los trabajos, inspecciones de seguaridad y observaciones de
controles periodicos de los documentos y registros pertin
solicita manual de contratista, visitas de coordinacion
actividades, reuniones con todas las partes interesadas al i
los trabajos, inspecciones de seguaridad y observaciones de
controles periodicos de los documentos y registros pertin
c) ¿La organización coordina sus procesos de compras con sus

actividades y operaciones de los contratistas que impactan
en otras partes interesadas en el lugar de trabajo?
d) ¿La organización se asegura de que los requisitos de su

sistema de gestión de la SST se cumplen por los contratistas
y sus trabajadores?
e) ¿La organización define en sus procesos de compra y aplica

los criterios de la seguridad y salud en el trabajo para la
selección de contratistas?
SUBTOTAL
a) ¿La organización se asegura de que las funciones y los

procesos contratados externamente estén controlados?
b) ¿La organización se asegura de que sus acuerdos, en materia

de contratación externa, son coherentes con los requisitos
legales y otros requisitos y con alcanzar los resultados
previstos del sistema de gestión de la SST? solicita acuerdo con la organización externha.
c) ¿La organización define dentro del sistema de gestión de la

SST el tipo y el grado de control a aplicar a las funciones y
procesos contratados externamente?
SUBTOTAL
necesarios para prepararse y para responder ante
situaciones de emergencia potenciales, incluyendo el
establecimiento de una respuesta planificada a las
situaciones de emergencia, incluyendo además la prestación
de primeros auxilios?

situaciones de emergencia potenciales, incluyendo la
provisión de formación para la respuesta planificada?

situaciones de emergencia potenciales, incluyendo las
pruebas periódicas y el ejercicios de la capacidad de
respuesta planificada?

evaluación del desempeño y, cuando sea necesario, la
revisión de la respuesta planificada, incluso después de las
pruebas y, en particular, después de que ocurran situaciones
de emergencia?
solicita acta de informacion de la brigada, contrato, man

funciones, planos de evaluacion, informe de informsc
documentada, planes de ayuda mutua.
solicita acta de informacion de la brigada, contrato, man
funciones, planos de evaluacion, informe de informsc
e) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos documentada, planes de ayuda mutua.
comunicación y provisión de la información pertinente a
todos los trabajadores sobre sus deberes y
responsabilidades?
f) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos

comunicación de la información pertinente a los contratistas,
visitantes, servicios de respuestas ante emergencias,
autoridades gubernamentales y, según sea apropiado, a la
comunidad local?
g) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos

situaciones de emergencia potenciales, incluyendo el tener
en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes
interesadas pertinentes y asegurándose que involucran,
según sea apropiado, en el desarrollo de la respuesta
planificada?
h) ¿La organización mantiene y conserva información

documentada sobre los procesos y sobre los planes de
respuesta ante situaciones de emergencia potenciales?
SUBTOTAL
VERIFICAR
REQUISITOS 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
a) ¿La organización establece implementa y mantiene procesos

para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación
del desempeño?
b) ¿La organización determina qué necesita seguimiento y

medición, incluyendo el grado en el que se cumplen los
c) ¿La organización determina qué necesita seguimiento y

medición, incluyendo sus actividades y operaciones
relacionadas con los peligros, los riesgos y oportunidades
identificados?
d) ¿La organización determina qué necesita seguimiento y

medición, incluyendo el progreso en el logro de los objetivos
de la SST de la organización?
e) ¿La organización determina qué necesita seguimiento y

medición, incluyendo la eficacia de los controles
operacionales y de otros controles?
f) ¿La organización determina los métodos de seguimiento,

medición, análisis y evaluación del desempeño, según sea Solicitar lo registros de los equipos utilizados para llevar a
aplicable, para asegurar los resultados válidos? seguimiento y la medicicón.
Solicitar por ejemplo:
-Informes de desempeño de SST y evidencias de las comuni
de seguridad en cuanto al desempeño.
- Solicitar la documentación que evidencia los resultado
seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación
Información documentada adecuada como evidencia d
resultados del seguimiento,
la medición, el análisis y la evaluación del desempeñ
Sobre el mantenimiento, calibración o verificación de los eq
medición
Solicitar lo registros de los equipos utilizados para llevar a
seguimiento y la medicicón.
Solicitar por ejemplo:
-Informes de desempeño de SST y evidencias de las comuni
de seguridad en cuanto al desempeño.
- Solicitar la documentación que evidencia los resultado
seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación
g) ¿La organización determina los criterios frente a los que la Información documentada adecuada como evidencia d
organización evaluará su desempeño de SST’ resultados del seguimiento,
la medición, el análisis y la evaluación del desempeñ
Sobre el mantenimiento, calibración o verificación de los eq
medición
h) ¿La organización determina cuando realizar el seguimiento y

la medición?
i) ¿La organización determina cuando analizar, evaluar y

comunicar los resultados del seguimiento y la medición?
j) ¿La organización evalúa el desempeño de la SST y determina

la eficacia del sistema de gestión de la SST?
k) ¿La organización se asegura de que el equipo de seguimiento

y medición se calibra o se verifica, según sea aplicable, y se
utiliza y mantiene según sea apropiado?
l) ¿La organización conserva la información documentada

adecuada, como evidencia de los resultados del seguimiento,
la medición, el análisis y la evaluación del desempeño?
m) ¿La organización conserva la información documentada

adecuada sobre el mantenimiento, calibración o verificación
de los equipos de medición?
SUBTOTAL
para evaluar el cumplimiento con los requisitos legales y
otros requisitos?
b) ¿La organización determina la frecuencia y los métodos para

la evaluación del cumplimiento?
Solicitar los registros que evidencien el cumplimiento d

c) ¿La organización evalúa el cumplimiento y la toma de requisitos legales y otros requisitos de acuerdo a los criter
acciones, si es necesario? estandar.
Información documentada de los resultados de la evaluac
cumplimiento
d) ¿La organización mantiene el conocimiento y la comprensión

de su estado de cumplimiento con los requisitos legales y
otros requisitos?
e) ¿La organización conserva información documentada de los

resultados de la evaluación del cumplimiento?
SUBTOTAL
REQUISITO 9.2 AUDITORIA

a) ¿La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos

planificados, para proporcionar información acerca del
sistema de gestión de la SST?
b) ¿La organización lleva a cabo auditorías internas que estén

conformes con los requisitos propios de la organización para
su sistema de gestión de la SST y los objetivos de la SST?
La empresa adelantará por lo menos una vez al año, un
completo de auditorías internas al SGSST, en donde su al
deberá incluir todas las áreas.
La empresa adelantará por lo menos una vez al año, un
completo de auditorías internas al SGSST, en donde su al
deberá incluir todas las áreas.
c) ¿La organización lleva a cabo auditorías internas que estén

conformes con los requisitos de esta norma?
d) ¿La organización lleva a cabo auditorías internas que

fiscalicen la implementación y mantención eficaz del sistema
SUBTOTAL
a) ¿La organización planifica, establece, implementa y mantiene

programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los
métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de
planificación, y la elaboración de informes, que tengan en
consideración la importancia de los procesos involucrados y
los resultados de las auditorías previas?
b) ¿La organización define los criterios de la auditoría y el

alcance para cada auditoría?
c) ¿La organización selecciona auditores y lleva a cabo

auditorías para asegurarse de la objetividad y la
imparcialidad del proceso de auditoría?
Solicitar el programa de la auditoría, el alcance de la audit

periodicidad, la metodología y la presentación de inform
d) ¿La organización se asegura de que los resultados de las
auditorías se informan a los directivos pertinentes,
asegurándose de que se informa de los hallazgos de la
auditoría pertinentes a los trabajadores, y cuando existan, a
los representantes de los trabajadores, y a otras partes
interesadas pertinentes?
e) ¿La organización toma acciones para abordar las no
conformidades y mejorar continuamente su desempeño de
la SST?
f) ¿La organización conserva información documentada como

evidencia de la implementación del programa de auditoría y
de los resultados de las auditorías?
SUBTOTAL
a) ¿La organización revisa el sistema de gestión de la SST de la

organización a intervalos planificados, para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia continuas?
b) ¿La organización en su revisión por la dirección considera el

estado de las acciones de las revisiones por la dirección
previas?
c) ¿La organización en su revisión por la dirección considera los

cambios en las cuestiones externas e internas que sean
pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo las
necesidades y expectativas de las partes interesadas?
d) ¿La organización en su revisión por la dirección considera los
pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo los
e) ¿La organización en su revisión por la dirección considera los

pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo los
riesgos y oportunidades?
f) ¿La organización en su revisión por la dirección considera el

grado en el que se han cumplido la política de la SST y los
objetivos de la SST?
g) ¿La organización en su revisión por la dirección considera la

información sobre el desempeño de la SST, incluidas las
tendencias relativas a los incidentes, no conformidades,
acciones correctivas y mejora continua?
h) ¿La organización en su revisión por la dirección considera la

tendencias relativas a los resultados de seguimiento y
medición?
i) ¿La organización en su revisión por la dirección considera la
tendencias relativas a los resultados de la evaluación del
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos?
Solicitar el documento donde conste la revisión anual por

Dirección, así como la comunicación de los resultados a las
j) ¿La organización en su revisión por la dirección considera la interesadas del Sistema de Gestión de SST.
información sobre el desempeño de la SST, incluidas las Constatar que en la revisión se consideren los criterios esta
tendencias relativas a los resultados de la auditoría? en el estandar; es decir los elementos de entrada y de igua
las decisiones relacionadas con la salida
Solicitar la información documentadas que contenga los re
pertinentes de las revisiones por la dirección a los trabajad
cuando existan, a los representantes de los trabajado
k) ¿La organización en su revisión por la dirección considera la

tendencias relativas a la consulta y la participación de los
trabajadores?
l) ¿La organización en su revisión por la dirección considera la

tendencias relativas a los riesgos y oportunidades?
m) ¿La organización en su revisión por la dirección considera la

adecuación de los recursos para mantener un sistema de
gestión de la SST?
n) ¿La organización en su revisión por la dirección considera las

comunicaciones pertinentes con las partes interesadas?
o) ¿La organización en su revisión por la dirección considera las
oportunidades de mejora continua?
p) ¿La salida de la revisión por la dirección consideran la

conveniencia, adecuación y eficacia continuas del SST en
alcanzar sus resultados previstos?
q) ¿La salida de la revisión por la dirección consideran las

oportunidades de mejora?
r) ¿La salida de la revisión por la dirección consideran cualquier

necesidad de cambio en el SST?
s) ¿La salida de la revisión por la dirección consideran los

recursos necesarios?
t) ¿La salida de la revisión por la dirección consideran las

acciones, sin son necesarias?
u) ¿La salida de la revisión por la dirección consideran las

oportunidades de mejorar la integración del SST con otros
procesos del negocio?
v) ¿La salida de la revisión por la dirección consideran cualquier

implicación para la dirección estratégica de la organización?
w) ¿La organización comunica los resultados pertinentes de las

revisiones por la dirección a los trabajadores, y cuando
existan, a los representantes de los trabajadores?
x) ¿La organización conserva información documentada como
evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección?
SUBTOTAL
ACTUAR
REQUISITO 10. MEJORA
a) ¿La organización determina las oportunidades de mejora e

Solicitar la evidencia documental de la implementación d
implementa las acciones necesarias para alcanzar los
acciones para lograr los resultados previstos por el SGS
resultados previstos de su sistema de gestión de la SST?
SUBTOTAL
a) ¿La organización establece, implementa y mantiene

procesos, incluyendo informar, investigar y tomar acciones
para determinar y gestionar los incidentes y las no
conformidades?
b) ¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no

conformidad, reacciona de manera oportuna ante el
incidente o la no conformidad?
c) ¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no

conformidad, toma acciones para controlar y corregir el
incidente o la no conformidad?
d) ¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no

conformidad, hace frente a las consecuencias?
e) ¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no
conformidad, evalúa, con la participación de los trabajadores
e involucrando a otras partes interesadas pertinentes, la
necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas
raíz del incidente o la no conformidad, con el fin de que no
vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante la
investigación del incidente o la revisión de la no
conformidad?
f) ¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no

necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas
raíz del incidente o la no conformidad, con el fin de que no
vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte mediante la
determinación de las causas del incidente o la no
conformidad?
g) ¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no

necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas raíz
del incidente o la no conformidad, con el fin de que no
vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte mediante la
determinación de si han ocurrido incidentes similares, si
existen no conformidades, o si potencialmente podrían
ocurrir? Solicitar la evidencia documental de la implementación d
acciones correctivas y/o de mejora provenientes de los res
y/o recomendaciones se han implementado según lo detec
conformidad con el criterio y verifciar si han sido efecti
Solicitar información documentada como evidencia d
- La naturaleza de los incidentes o las no conformidades y c
acción tomada posteriormente, y
- Los resultados de cualquier acción correctiva y acción cor
incluyendo su eficacia y de igual forma sus comunicacio
conformidad con el criterio y verifciar si han sido efecti
Solicitar información documentada como evidencia d
- La naturaleza de los incidentes o las no conformidades y c
acción tomada posteriormente, y
- Los resultados de cualquier acción correctiva y acción cor
incluyendo su eficacia y de igual forma sus comunicacio
h) ¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no

conformidad, revisa las evaluaciones existentes de los
riesgos para la SST y otros riesgos, según sea apropiado?
i) ¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no

conformidad, determina e implementa cualquier acción
necesaria, incluyendo acciones correctivas, de acuerdo con la
jerarquía de los controles y la gestión del cambio?
j) ¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no

conformidad, evalúa los riesgos de la SST que se relacionan
con los peligros nuevos o modificados, antes de tomar
acciones?
k) ¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no

conformidad, revisa la eficacia de cualquier acción tomada,
incluyendo las acciones correctivas?
l) ¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no

conformidad, hace cambios al sistema de gestión de la SST,
si fuera necesario?
m) ¿La organización procura que las acciones correctivas sean

apropiadas a los efectos o los efectos potenciales de los
incidentes o las no conformidades encontradas?
n) ¿La organización conserva información documentada, como
evidencia de la naturaleza de los incidentes o las no
conformidades y cualquier acción tomada posteriormente?
o) ¿La organización conserva información documentada, como

evidencia de los resultados de cualquier acción y acción
correctiva, incluyendo su eficacia?
p) ¿La organización comunica la información documentada a

los trabajadores pertinentes, cuando existan, a los
representantes de los trabajadores, y a otras partes
interesadas pertinentes?
SUBTOTAL
a) ¿La organización mejora continuamente la conveniencia,

adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para
mejorar el desempeño de la SST?
b) ¿La organización mejora continuamente la conveniencia,

promover una cultura que apoye al sistema de gestión de la
SST?
Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas

mejora que se implementaron según lo detectado en la revi
la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salu
Trabajo.
c) ¿La organización mejora continuamente la conveniencia,
promover la participación de los trabajadores en la
implementación de acciones para la mejora continua del
sistema de gestión de SST?
Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas

mejora que se implementaron según lo detectado en la revi
la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salu
Trabajo.
d) ¿La organización mejora continuamente la conveniencia,

comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a
sus trabajadores, y cuando existan, a los representantes de
los trabajadores?
e) ¿La organización mejora continuamente la conveniencia,

mantener y conservar información documentada como
evidencia de la mejora continua?
SUBTOTAL
ABAJO
% OBTENIDO DE LA IMPLEMANTACIÓN ACCIONES POR REALIZAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
Promedio de cumplimiento de todos los criterios evaluados
100
57.5
FICACIÓN DE LA NTC 45001:2018
FUNERARIA FLORES ETERNAS
ANDREA MICHEL JARABA JIMENEZ
BARRANQUILLA
ATLANTICO
SEMAFORIZACIÓN
A B C D
0- Este requisito no 1- Requisito que 2. Requisito que esta 3-Requisito que se ha
es aplicable es decir aplica, pero no ha en proceso de diseño implementado y cuenta con
Valores lo ha definido como sido diseñado, como parte del SGC resultados, registros y
exclusión del SGC. desarrollado, ni evidencias de su
implementado implementación
PLANEAR
No aplica
de verificación A B C D E F
Justifica
Z DOFA Y PESTEL 0
SUBTOTAL 0%
ADAS
DE REQUISITOS Y OTROS REQUISITOS 0
SUBTOTAL 0%
Z DOFA Y PESTEL
*MATRIZ DE
0
INFLUENCIA E IMPACTO
SUBTOTAL 0%
0
Z DE REQUISITOS
SUBTOTAL 0%
No aplica
de verificación
Justifica
ITOS
ROCESOS
0
*PLAN DE MEJORA
*MEJORRA CONTINUA
*MATRIZ DE RIESGO Y
SUBTOTAL 0%
E LA POLITICA DE SST
Z DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
TRIZ LEGAL DE REQUISITOS Y OTROS
TRIS DE RIESGO 0
TINUA
OCUMENTADA
*MATRIZ DE PARTES INETERESADAS
SUBTOTAL
0%
OCUMENTADA 0
ATRIZ DE LEGAL DE REQUISITOS
OCUMENTADA 0
ATRIZ DE LEGAL DE REQUISITOS
SUBTOTAL 0%
ité de seguridad y salud, reuniones
n y los mandos internos , reuniones
0
nales, quincenales o mensuales sobre
os o novedades.
SUBTOTAL 0%
No aplica
de verificación
Justifica
ontenga el plan de acción del Sistema

ntal, el cual debe contener:
es derivados del contexto, requisitos
cesidades y expectativas de las partes #NAME?
entales significativos, situaciones de
mergencia
ontenga el plan de acción del Sistema
ntal, el cual debe contener:
es derivados del contexto, requisitos
cesidades y expectativas de las partes #NAME?
entales significativos, situaciones de
mergencia
SUBTOTAL 0%
entificación de peligros, evaluación y
nforme a la metodología definida de
n la participación de los trabajadores,
aleatoria algunas de las actividades
diante observación directa durante el
es de la empresa la identificación de
entificación de peligros, evaluación y
nforme a la metodología definida de
n la participación de los trabajadores,
aleatoria algunas de las actividades
diante observación directa durante el
es de la empresa la identificación de
peligros.
0
0
valuar los riesgos, procedimiento de
aluacion de riesgos y peligro
informacion documentada sobre sus

z de requisistos legales, procedimiento
s legales, guias de identificacion de
isitos legales.
informacion documentada sobre sus
z de requisistos legales, procedimiento
s legales, guias de identificacion de
isitos legales.
SUBTOTAL 0%
ual se contemple la legislación nacional

os laborales. Verificar que contenga: –
laborales, aplicables a la empresa. –
0
miento de acuerdo con los peligros /
presa. – Normas vigentes de diferentes
es que le aplique.
ual se contemple la legislación nacional
os laborales. Verificar que contenga: –
laborales, aplicables a la empresa. –
0
miento de acuerdo con los peligros /
presa. – Normas vigentes de diferentes
es que le aplique.
SUBTOTAL 0%
ontenga la planificación del Sistema de

ebe contener acciones para abordar:
-Peligros
gales y otros requisitos 0
y oportunidades
ación a los procesos de la organización
luación de las acciones aplicadas.
ontenga la planificación del Sistema de
ebe contener acciones para abordar:
-Peligros
gales y otros requisitos 0
y oportunidades
ación a los procesos de la organización
luación de las acciones aplicadas.
SUBTOTAL 0%
ENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

No aplica
de verificación
Justifica
ncuentran definidos, cumplen con las

en el criterio y existen evidencias del 0
so de difusión.
ncuentran definidos, cumplen con las
en el criterio y existen evidencias del 0
so de difusión.
SUBTOTAL 0%
para alcanzar los objetivos propuestos
Ambiental, el cual identifica metas,
ctividades, cronograma de actividades.
0
mismo. En caso de desviaciones en el
nes de mejora para el logro del plan de
acciones.
SUBTOTAL 0%
HACER
UISITO 7. APOYO
No aplica
de verificación
Justifica
idencias físicas y/o documentales que

signación de los recursos financieros,
tra índole para la implementación,
0
ad del Sistema de Gestión Ambiental,
de recursos con base en el plan anual
ambiental.
SUBTOTAL 0%
staten la competencia, formación o
valuación tanto para los trabajadores
ellos que trabajan bajo su control que
SST y la capacidad del sistema para
0
sitos legales y otros requisitos.
umplimiento del plan de capacitación
anual.
SUBTOTAL 0%
miten aseguran la competencia del

control de la organización en cuanto a:
SST ylos objetivos de SST
miten aseguran la competencia del
control de la organización en cuanto a:
SST ylos objetivos de SST
gnificativos y los impactos ambientales
cionados, asociados con su trabajo
acia del Sistema de Gestión de SST,
una mejora del desempeño de SST
tados de investigaciones que sean
entes para ellos
ra la SST, y las acciones determinadas 0
ertinentes para ellos
ecuencias potenciales de no cumplimir
otros requisitos de la organización.
situaciones de trabajo que consideren
inente y serio para su vida y salud, así
ra protegerles de las consecuencias
idas de hacerlo
ajadores y contratistas y verificar los
n o re inducción según sea el caso.
SUBTOTAL 0%
No aplica
de verificación
Justifica
ecanismos de comunicación interna y
en materia de SST y comprobar que las
ollaron para dar respuesta a las
s recibidas son eficaces. #VALUE!
mitan verificar las comunicaciones
zación exigidas por normatividad legal
ros requisitos.
en materia de SST y comprobar que las
s recibidas son eficaces. #VALUE!
ros requisitos.
SUBTOTAL 0%

a en materia SST y comprobar que las
s recibidas son eficaces.
ros requisitos.
SUBTOTAL 0%

a en materia SST y comprobar que las
s recibidas son eficaces. 0
ros requisitos.
SUBTOTAL 0%
No aplica
de verificación
Justifica
en fisico y/o medio digital de la

la norma y aquella que la organización 0
onder a los requisitos del estandar.
SUBOTAL 0%
contenga la herramienta que permite

documentada se controla y asegure:
cceso, recuperación y uso
vación, incluida la preservación de la 0
egibilidad
por ejemplo, control de versión)
ación y disposición
UBOTOTAL 0%
un sistema de archivo o retención
tros y documentos que soportan el
ediante muestreo que los registros y
(entendible para el lector objeto), #NAME?
accesibles (para todos los que estén
ento en particular), protegidos contra
ño y pérdida.
SUBTOTAL 0%
SITO 8. OPERACIÓN
No aplica
de verificación
Justifica
e las medidas de prevención y control,

erarquización y de conformidad con la
os, la evaluación y valoración de los
s, biológicos, químicos, de seguridad,
otros), realizada. Constatar que se dio
s de prevención y control, respecto de
/riesgos prioritarios.
e las medidas de prevención y control,
erarquización y de conformidad con la
os, la evaluación y valoración de los
s, biológicos, químicos, de seguridad,
otros), realizada. Constatar que se dio
s de prevención y control, respecto de
/riesgos prioritarios.
SUBTOTAL 0%
ntroles, causas que nacen de 5M. 0
SUBTOTAL 0%
os de equipos, condiciones de trabajo,
0
ondiciones, fuerza de trabajo.
SUBTOTAL 0%
las compras realizadas para SST.
atista, visitas de coordinacion de4

odas las partes interesadas al inicio de
eguaridad y observaciones del trabajo,
documentos y registros pertinentes.
atista, visitas de coordinacion de4
odas las partes interesadas al inicio de
eguaridad y observaciones del trabajo,
documentos y registros pertinentes.
SUBTOTAL 0%
on la organización externha. 0
SUBTOTAL 0%
n de la brigada, contrato, manual de
aluacion, informe de informscion #VALUE!
planes de ayuda mutua.
n de la brigada, contrato, manual de
aluacion, informe de informscion #VALUE!
planes de ayuda mutua.
SUBTOTAL 0%
VERIFICAR
VALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
No aplica
de verificación
Justifica
quipos utilizados para llevar a cabo el

nto y la medicicón.
ar por ejemplo:
SST y evidencias de las comunicaciones
n cuanto al desempeño.
ón que evidencia los resultados del
ción, el análisis y la evaluación.
a adecuada como evidencia de los
s del seguimiento,
y la evaluación del desempeño
bración o verificación de los equipos de
medición
quipos utilizados para llevar a cabo el
nto y la medicicón.
ar por ejemplo:
SST y evidencias de las comunicaciones
n cuanto al desempeño.
ón que evidencia los resultados del
ción, el análisis y la evaluación.
a adecuada como evidencia de los
s del seguimiento,
y la evaluación del desempeño
bración o verificación de los equipos de
medición
SUBTOTAL 0%
0
evidencien el cumplimiento de los

quisitos de acuerdo a los criterios del
estandar.
de los resultados de la evaluación del
mplimiento
SUBTOTAL 0%
SITO 9.2 AUDITORIA

No aplica
de verificación
Justifica
or lo menos una vez al año, un ciclo

ernas al SGSST, en donde su alcance
luir todas las áreas.
or lo menos una vez al año, un ciclo
ernas al SGSST, en donde su alcance
luir todas las áreas.
SUBTOTAL 0%
uditoría, el alcance de la auditoría, la

ogía y la presentación de informes.
SUBTOTAL
de conste la revisión anual por la Alta
nicación de los resultados a las partes
istema de Gestión de SST.
e consideren los criterios establecidos
lementos de entrada y de igual forma
elacionadas con la salida
mentadas que contenga los resultados
s por la dirección a los trabajadores, y
presentantes de los trabajadores
SUBTOTAL
ACTUAR
ISITO 10. MEJORA
No aplica
de verificación
Justifica
mental de la implementación de las

resultados previstos por el SGSST.
SUBTOTAL
mental de la implementación de las
mejora provenientes de los resultados
implementado según lo detectado de
rio y verifciar si han sido efectivas.
ocumentada como evidencia de:
tes o las no conformidades y cualquier
da posteriormente, y
acción correctiva y acción correctiva,
de igual forma sus comunicaciones
rio y verifciar si han sido efectivas.
ocumentada como evidencia de:
tes o las no conformidades y cualquier
da posteriormente, y
acción correctiva y acción correctiva,
de igual forma sus comunicaciones
ntal de las acciones correctivas y/o de
n según lo detectado en la revisión por
e Gestión de Seguridad y Salud en el
ntal de las acciones correctivas y/o de
n según lo detectado en la revisión por
e Gestión de Seguridad y Salud en el
CRITERIOS
VALOR = 0 hasta >= a 50% IMPLEMENTAR
Valor > = 51% Y <= a 80% MEJORAR

Valor > = a 81% MANTENER
Nota: Elaborar una gráfica con
1
Código:
Versión:
Página:
D E F
quisito que se ha 4-Requisito que ha 5. Requisito que ha sido
ementado y cuenta con sido implementado y implementado, auditado
tados, registros y auditado con y esta ya en proceso de
encias de su resultados de mejoramiento
ementación cumplimiento
No aplica
No justifica Evidencia/Observaciones
No aplica
Evidencia/Observaciones
No justifica
No aplica
No justifica Evidencia/Observaciones
No aplica
No justifica
No aplica
No justifica
No aplica
No justifica
No aplica
No justifica
No aplica
No justifica
#VALUE!
No aplica
No justifica
No aplica
No justifica
No aplica
No justifica
Chart12Title
10
8
6
4
2
0
4
2
0
: Elaborar una gráfica con los % obtenidos por cada subapartado

Column C
% OBTENIDO DE LA IMPLEMANTACIÓN

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LOGO

REQUISITO 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS

4.2 La organización debe determinar:

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST

La organización debe determinar los límites y la

El sistema de gestión de la SST debe incluir las

El alcance debe estar disponible como información

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST

La organización debe establecer, implementar,

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES, RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUTORIDADES ENLA ORGANIZACIÓN

La alta dirección debe asegurarse de que las

La alta dirección debe asignar la responsabilidad y

Acciones para abordar riesgos y opotunidades-

Evaluación de las oportunidades para la SST y otras

Requisitos legales y otros requisitos

Planificación y control operacional

8.1.4.3 Contratacion externa

Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.2 Auditoria Interna-Generalidades

9.2.2 Programa de auditoria interna

RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5. FIJAR LA DIRECCION DEL SGSST (Liderazgo)

7. ESTABLECER ELEMENTOS DE APOYO EN UN SGA

8. IMPLEMENTAR CONTROLES OPERACIONALES

9. EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL SGSST

10. MEJORAR EL SGA Y EL DESEMPEÑO EN SEGURIDAD Y SALUD EN

TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACIÓN

CALIFICACIÓN GLOBAL EN LA GESTION EN LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

Lista de verificación NTC 45001:18

a) ¿La organización determina las otras partes interesadas,

b) ¿La organización determina las necesidades y expectativas

c) ¿La organización determina cuáles de estas necesidades y

¿La organización determina los límites y la aplicabilidad del

B) ¿La organización, al determinar su alcance, tiene en cuenta

¿La organización incluye en su sistema de gestión de la SST,

¿La organización tiene disponible el alcance de la SST, como

¿La organización establece, implementa, mantiene y mejora

a) ¿La organización demuestra, a través de su alta dirección,

b) ¿La organización, a través de su alta dirección, asume la total

c) ¿La organización, a través de su alta dirección, asegura que

d) ¿La organización, a través de su alta dirección, asegura la

e) ¿La organización, a través de su alta dirección, asegura que

g) ¿La organización, a través de su alta dirección, se asegura de

i) ¿La organización, a través de su alta dirección, asegura y

j) ¿La organización, a través de su alta dirección, apoya otros

k) ¿La organización, a través de su alta dirección, desarrolla,

m) ¿La organización, a través de su alta dirección, se asegura de

n) ¿La organización, a través de su alta dirección, apoya el

a) ¿La organización, a través de su alta dirección, establece,

c) ¿La organización, a través de su alta dirección, establece,

d) ¿La organización, a través de su alta dirección, establece,

f) ¿La organización, a través de su alta dirección, establece,

¿La organización asegura que la política de la SST sea

¿La organización procura que la política de la SST esté

¿La organización asegura que la política de la SST sea

Y AUTORIDADES ENLA ORGANIZACIÓN

¿La organización, a través de su alta dirección, se asegura

A) ¿La organización, a través de su alta dirección, asigna la