MATRIZ CLIO

Requisitos del
# Requisitos legales Requisitos implicitos
cliente

Decreto 1545 de 1998: Por

el cual se reglamentan Contar con proveedores
parcialmente los calificados para adquisición
Regímenes Sanitarios, del de insumos de calidad.
Desinfección
1 Control de Calidad y de Cláusula 7.1.1 de la ISO
garantizada
Vigilancia de los Productos 9001:2015 literal b en cuanto
de aseo, higiene y limpieza a qué se necesita obtener de
de uso doméstico y se los proveedores externos.
dictan otras disposiciones.

Cumplir con la promesa de

venta en cuanto a la cantidad
Resolución 3113 de 1998:
de líquido neutralizante, se
Por la cual se adoptan las
Cumplimiento puede evidenciar en la
normas de fabricación de
con la cantidad cláusula 8.2.2 Determinanción
2 los productos de aseo,
de líquiido de los requisitos para los
higiene
vendido productos y servicios, y en la
y limpieza de uso
cláusula 8.5.1 control de la
doméstico
producción y de la provisión
del servicio.

Resolución 0689 de 2016:

Por la cual se adopta el
reglamento técnico que
Contando con metas claras en
establece los límites
Compuestos gestión ambiental a través de
máximos de
químicos no la norma ISO 14001:2015,
3 fósforo y la
agresivos con el cláusula 6.2 Objetivos
biodegradabilidad de los
medio ambiente ambientales y planificación
tensoactivos presentes en
para lograrlos.
detergentes y jabones, y
se dictan otras
disposiciones
 Decreto 677 de 1995: Por
el cual se reglamenta
parcialmente el Régimen
de Registros y Licencias, el
Control de Calidad, así
como el Régimen de
Contando con política
Vigilancia Sanitaria de
ambiental definida por la alta
Envases Medicamentos,
dirección como lo dice la
4 amigables con el Cosméticos, Preparaciones
norma ISO 14001:2015 en la
medio ambiente Farmacéuticas a base de
cláusula 5.2 Política
Recursos Naturales,
Ambiental.
Productos de Aseo, Higiene
y Limpieza y otros
productos de uso
doméstico y se dictan otras
disposiciones sobre la
materia. Artículo 67.

Elaboro: Nicolas Acosta Reviso: Jennifer Vergara Aprobo: Danna Osorio

Código: GC-MA-01
Versión: 00
Fecha: 23-04-2018

Requisitos organizacionales

Excelencia
Calidad
Limpieza

Rendimiento
Confiabilidad

Veracidad
 Veracidad

Fecha: 23-04-2018
 MATRIZ DE IDENTIFICAC

ACTIVIDAD/ ASPECTO
PROCESO SUBPROCESO
SEDES/INSTALACIONES
PRODUCTO/ SITUACIÓN AMBIENTAL
SERVICIO ASOCIADO

Planeacion
logistica Planeacion de recurBogota Carrera 94Direccion y planeaNormal generacion de res

Manejo
administrativo de
Realizacion de los costos de Generacion de
Gestion inspecciones mantenimiento residuos solidos
administrativa presupuestales Bogota Carrera 9 de plantas Normal inorganicos

contratacion de
terceros con el
fin de hacer
Contrataciones mantenimiento a
laborales las plantas de la
indirectas Realizacion de mantBogota Carrera 9 empresa Normal Exposicion a resta

Los residuos
son clasificados
de forma
adecuada por el
personal
Limpieza e destinado a la
higiene servicio de aseo Bogota Carrera 9 limpieza Normal Aprovechamiento d
ENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS
VALORAC

IMPACTO TIPO DE
RECURSO OBSERVACIONES
AMBIENTAL IMPACTO ALCANCE
"SIGNO"

Contaminacion y Se cumple con una

calentaminto gestion de residuos
global Todos correcta POSITIVO (+) 5

Contaminacion Los residuos

de suelo y las generados no son
aguas Todos reciclados NEGATIVO (-) 10

El proceso a ejecutar
cumple con estandares
Contaminacion y de calidad, pero los
calentaminto residuos contaminan el
global Todos medio ambiente NEGATIVO (-) 1

Los encargado de
liempeza cumplen con
Mitigación de los los requisitos de
efectos del clasificacion de
cambio climático Todos residuos POSITIVO(+) 1
DE ASPECTOS E IMPACTOS EMPRES BLUE ST
VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

PROBABILIDAD DURACIÓN RECUPERABILIDAD CANTIDAD NORMATIVIDAD

5 1 5 5 10

5 5 5 10 10

5 5 5 5 10

5 10 5 5 10
S BLUE STAR LTDA

LEGISLACIÓN
IMPORTANCIA CUMPLE LA
AMBIENTAL SIGNIFICANCIA
DEL IMPACTO RELACIONADA NORMATIVIDAD
I = A*P*D*R*C

Ley 1259-2008,
decreto 1421 de
1993, acuerdo 182
de 2011 concejo
6250 Bogota SI BAJA NO SIGNIFICATIVO

Decreto 312 de
2006, Decreto 400
de 2004, Decreto
1713 de 2002,
Decreto ley 1421 de
125000 1993 NO MODERADA SIGNIFICATIVO

Decreto 4741 de
2015, Ley 1252 de
2008, Decreto 351
6250 de 2014 SI BAJA NO SIGNIFICATIVO

Decreto 312 de
2006, Decreto 400
de 2004, Decreto
1713 de 2002,
Decreto ley 1421 de
12500 1993 SI BAJA NO SIGNIFICATIVO
 VERSIÓN 1
FECHA 4/24/2018
Jennifer Vergara
EVALUADO POR Nicolas Acosta
Danna Osorio

INSTRUMENTO PROGRAMA/
CONTROL OPERACIONAL DE PLANEACIÓN PROYECTO
RELACIONADO AMBIENTAL

Implementar manejo de Programa y

tecnologias eficientes para el manejo de
manejo de reciclaje PIGA recursos PET

Gestion de
residuos y buen
manejo de
Realizar programas de reciclaje recursos
para este medio PIGA aprovechables

Gestión Integral de residuos Control de los

peligrosos PIGA residuos

Implementar manejo de Gestión y

tecnologias eficientes para el manejo de
manejo de reciclaje PIGA recusos
FECHA 23 de April de 2018
EVALUADORES Jennifer Vergara
ÁREA Instalaciones de producción para industrias Blue Star Danna Osorio
RIESGOS LABORATORIO AMBIENTAL

ITEM DESCRIPCIÓN SI NO
RIESGOS BIOLÓGICOS
¿Existe algún riesgo a contagiarse
Virus por un virus en las instalaciones de la X
fábrica?
¿Existe algún riesgo a contagiarse
Bacterias por bacterias en las instalaciones de X
la fábrica?
¿Existe algún riesgo a contaminarse
Hongos por hongos en las instalaciones de la X
fábrica?

¿Existe algún riesgo a contaminarse

Ricketsias por bacterias tipo Ricketsias en las X
instalaciones de la fábrica?

¿Existe algún riesgo a contaminarse

Parásitos por parásitos en las instalaciones de X
la fábrica?
¿Existe algún riesgo a picaduras por
Picaduras parte de insectos en las instalaciones X
de la fábrica?
¿Existe algún riesgo a mordeduras
Mordeduras por animales en las instalaciones de X
la fábrica?
¿Existe algún riesgo a entrar en
Fluidos o contacto con fluidos corporales o
X
excrementos excrementos en las instalaciones de
la fábrica?
RIESGOS FÍSICOS
Ruido (de
¿Existe algún riesgo a contaminación
impacto,
de tipo auditivo en las instalaciones X
intermitente,
de la fábrica?
continuo)
Iluminación (luz
¿Existe iluminación enceguecedora o
visible por
poca iluminación en las instalaciones X
exceso o
de la fábrica?
deficiencia)
Vibración ¿Existe exposición a vibración
(Cuerpo entero, continua o segmentada en las X
segmentaria) instalaciones de la fábrica?
Temperaturas
¿Existe cambios de temperaturas
extremas (Calor y X
excesivas en la fábrica?
frío)

Ionización (rayos
¿ Se utiliza constante radiación
x, gamma, beta y X
ionizante?
alfa)
 Presión
atmosférica ¿La presión atmosférica es fluctuante
X
(normal y ?
ajustada)
No ionizantes
(laser,
ultravioleta, ¿ Se utiliza constantemente radiación
X
infrarroja, no ionizante?
radiofrecuencia,
microondas)
RIESGOS QUÍMICOS
Polvos
¿ Se utilizan polvos de algún índole
(orgánicos- X
en la fábrica que afecten al personal?
inorgánicos)
¿Hay uso de líquidos tipo niebla o
Líquidos
rocío que afecten a las personas X
(nieblas- rocío)
dentro de la fábrica?
¿Existen gases y vapores que
Gases y vapores puedan afectar a las personas en la X
fábrica?
¿Existe la presencia de humos
Humos(metálicos
metálico o no metálico en la fábrica X
- no metálicos)
que afecten a las personas?
¿Existe la presencia de material
Material
particulado en la fábrica que afecten X
Particulado
a las personas?
RIESGOS PSICOSOCIALES
Características ¿Hay falta de comunicación,
de la tecnología, organización del trabajo
X
organización de por parte de los operarios o
trabajo empleados?
¿No hay relación, cohesión, trabajo
Características
en equipo por parte de los operarios X
del grupo social
o empleados?

¿Los operarios o empleados carecen

Gestión de contratación, pago, buen estilo de
X
organizacional mando, capacitaciones, bienestar
social, evaluación del desempeño?

¿Los operarios o empleados tienen

Condiciones de exceso de carga mental, demandas
X
la tarea emocionales exigentes, sistemas de
riesgos ineficientes?

¿Los operarios o empleados tiene un

Interface Persona
buen sistema de control, deficiencia X
- Tarea
roles, monotonía, carga mental?

¿Los operarios o empleados tienen

Jornada de riesgo a trabajar en la jornada
X
Trabajo nocturna, poco descanso, pausas
inexistentes?
RIESGOS BIOMECÁNICOS
 Postura ¿Existen riesgos para las personas
(prolongada por mala postura o falta de apoyo
mantenida, durante la realización del trabajo que X
forzada, anti generen incomodidad o
gravitacional) enfermedades?
¿Hay riesgo en el laboratorio por la
mala manipulación de algún
Esfuerzo implemento u objeto genere sobre X
esfuerzo para el desarrollador y así
genere enfermedades?

¿Existen movimientos continuos

Movimiento
durante la ejecución del trabajo que X
repetitivo
implica el agotamiento en el cuerpo?

¿Cumple con normas ergonómicas al

Manipulación
momento de la manipulación de X
manual de cargas
cargas?
RIESGOS POR CONDICIONES DE SEGURIDAD
¿Existen condiciones de seguridad
insuficientes en la manipulación de
Mecánico equipos, piezas a trabajar, materiales X
proyectados sólidos o fluidos,
herramientas?
¿Existen condiciones de seguridad
Eléctrico insuficientes en la exposición X
eléctrica a alta y baja tensión?
¿Las instalaciones cuentan con
Locativo orden inexistente o superficies X
riesgosas para las personas?
¿Las personas pueden estar
expuestas a explosión, fuga, derrame
Tecnológico X
o incendio dentro de las
instalaciones?
¿Se pueden generar accidentes de
Accidentes de
tránsito dentro de las instalaciones X
tránsito
del laboratorio?

¿Las instalaciones están expuestas a

Públicos hurtos, atracos, asaltos, atentados de X
orden público, entre otros?

¿Se genera algún tipo de exposición

Trabajo en
a trabajos en altura, o trabajos X
alturas
verticales de alto riesgo?
¿Existe aberturas limitadas de
entrada y salida de ventilación
Espacios
natural desfavorable, en el que X
confinados
pueden acumularse contaminantes
tóxicos o inflamables?
RIESGOS RELACIONADOS CON FENÓMENOS NATURALES
¿Es posible que se generen daños a
Sismo la infraestructura o a la población a X
causa de un sismo?
 ¿Hay riesgo de daño a las personas
Terremoto X
debido a terremotos?

¿El fenómeno de vientos con baja

presión atmosférica puede causar
Vendaval X
daños a infraestructura o afectación a
la población dentro de la fábrica?

¿Se pueden generar daños a

implementos o infraestructura debido
Inundación X
inundaciones o afectaciones en salud
para las personas?

¿La zona esta propensa a

Derrumbe catástrofes naturales como lo son los X
derrumbes?
Precipitaciones
¿Existe riesgo a ser afectados por
(Lluvias,
precipitaciones en las instalaciones X
granizadas,
de la fábrica?
heladas)
April de 2018
er Vergara
Osorio

OBSERVACIONES
D

RALES
 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Peligro

Rutinario (si o
Proceso Zona/lugar Actividades Tareas no) Descripción

Virus, bacterias y
Hongos

Ruido

Obtener líquido
neutralizante, Gases y vapores
Fabricación de
líquido Fábrica de elaborar botellas Producción del
neutrializante de Industrias Blue a base de líquido Sí
olor y Star plástico y envase neutrallizante
desinfectante de este para el
sellado y
posterior venta.

Postura
(prolongada
mantenida,
forzada, anti
gravitacional)

Sismos-
Terremotos
Movimiento
repetitivo
 Controles existentes
Peligro

Nivel de
Clasificación Efectos posibles Fuente Medio Individuo deficiencia

Gripe,
sarampión,
paperas,
sarampión,
amigdalitis, Limpieza de Tapabocas,
Biologico Ninguno 2
conjuntivitis, equipos guantes y botas.
otitis, faringitis,
hongo
histoplasta,
celulitis.

Afectaciones Protectores
Fisico Ninguno Ninguno 2
Auditivas auditivos

Infección
pulmonar,
lesiones en vías
Tapabocas y
Químico respiratorias, Ninguno Ninguno 2
guantes.
quemaduras,
reacciones
alergicas.

Traumas
musculares por
malas posturas
Acondicionamie
en el manejo de
Biomecánico Ninguno Ninguno nto del espacio 2
las máquinas,
de trabajo según
fatiga, cansancio,
problemas en la
columna

Muerte,
Capacitacion
Seguridad lesiones,Daños Ninguno Ninguno 6
para la seguridad
irreversibles
 Lesion de los
tendones, lesion
de los nervios,
Capacitacion
Biomecanicos lesion Ninguno Ninguno 2
para la salud
neurovascular,
lesion de
espalda.
 Evaluación del riesgo

Nivel de Nivel de
Nivel de probailidad Interprentación del consecuencia Nivel de riesgo Interpretación
esposición (ND*NE) = NP nivel de probabilidad (nc) (NR*NC) del NR

(III). Mejorar si
2 4 Bajo 25 100
es posible

(II). Corregir y
3 6 Medio 25 150 adoptar medidas
de control

(II). Corregir y
2 4 Bajo 60 240 adoptar medidas
de control

(II). Corregir y
4 8 Medio 60 480 adoptar medidas
de control

(I). Suspender
actividades hasta
1 6 Alto 100 600
que el riesgo este
bajo control.
 (II). Corregir y
3 6 Medio 25 150 adoptar medidas
de control
Valoración del Medidas Interven
riesgo Criterios para establecer controles

Existencia
requisito legal
específico
Aceptabilidad Peor asociado (si o
del riesgo N. Expuestos consecuencia no) Eliminación Sustitución

Contagio de
enfermedades
Sí 10 No
por exposición a
hongos y virus.

Sordera o dolor
Critica 12 Si
auditivo

Lesiones de vías
Si 10 Sí
respiratorias

Invalidéz por
afectación en la
No 10 Si
columna
vertebral

Critica 12 Muerte Si
Critica 12 Lesiones Si
Medidas Intervención

Equipos/
Sensibilización, elementos de
Controles de advertencia, controles protección
ingeniería administrativos Personal

- Determinar la
implementación
de kit de aseo y
desinfección para
implementos

- Asegurar la
correcta
implementación
de equipos de
protección
auditiva

Implementación
de tapabocas,
gafas, bata,
guantes.

Implementación de
mejoras en el espacio
de trabajo, información
sobre peligros.

-Socializacion -Dotar a los

referente a peligros trabajadores con
existentes, y que hacer kits de
en caso de este riesgo. emergencia
-Pausas activas

-
Socializacion de
buenas posturas
 CICLO NÚMERO ACTIVIDAD REFERENCIA

Actualización del modelo del Sistema Política Organizacional de

1
Integrado de la Gestión de la Calidad la Empresa

- ISO 9001:2015;
Análisis estratégico de los factores internos y Requisitos 4.1, 4.2. -
2
externos de la organización ISO 14001:2015;
Requisitos 4.1 y 4.2
- ISO 9001:2015;
Requisito 4.3.
Determinar alcance del sistema de la gestión - ISO 14001:2015;
3 de calidad, integrando el ambiental y de Requisito 4.3.
seguridad y salud en el trabajo. - OHSAS
18001:2007 : Requisito
4.1
- ISO 9001:2015;
Acompañamiento a procesos para establecer Requisito 4.4.
4 los requerimientos y necesidades de las áreas - ISO 14001:2015;
correspondientes. Requisito 4.4.

- ISO 9001:2015;
Requisito 5.2.
Establecer política de integral de calidad, - ISO 14001:2015;
5 calidad ambiental y para seguridad y salud en Requisito 5.2.
el trabajo - OHSAS
18001:2007 : Requisito
4.2

Planeación - ISO 9001:2015;

Asignación de roles y responsabilidades para
Requisitos 5.3 y 5.1.
el cumplimiento con la política integral de
6 - ISO
calidad a través del liderazgo y compromiso
14001:2015; Requisitos
de los integrantes de la organización
5.3 y 5.1.

- ISO 9001:2015;
Requisitos 6.2 y 6.3.
Revisión de los objetivos del SGI de la calidad
- ISO
y generación del plan para lograrlos. Si es
7 14001:2015; Requisito
necesario para el sistema se debera hacer la
6.2. -
respectiva planificación de cambios.
OHSAS 18001:2007 :
Requisito 4.3
- ISO 9001:2015;
Requisitos 7.1, 7.2 y 7.3.
- ISO
Revisión de los recursos con los que cuenta la 14001:2015; Requisitos
8
organización y toma de conciencia. 7.1, 7.2 y 7.3.
- OHSAS
18001:2007; Requisitos
4.4.1 y 4.4.2
 - ISO 9001:2015;
Requisitos 7.1, 7.2 y 7.3.
Comunicar a las partes interesadas, en el - ISO
tiempo indicado, la información indicada por 14001:2015; Requisitos
9
parte del área encargada respectiva de la 7.1, 7.2 y 7.3.
organización. - OHSAS
18001:2007; Requisitos
4.4.1 y 4.4.3
- ISO 9001:2015;
Requisito 7.5.
- ISO 14001:2015;
Información documentada, control y revisión
10 Requisito 7.5.
legal de la misma.
- OHSAS
18001:2007; Requisitos
Hacer 4.4.4 y 4.4.5.
- ISO 9001:2015;
Requisito 8.
Actualización de los procedimientos de
- ISO 14001:2015;
operación. Fijar requisitos para la operación,
11 Requisito 8.
control de los procesos y control de salidas no
- OHSAS
conformes.
18001:2007; Requisito
4.4.6.
- ISO 9001:2015;
Requisito 9.1.
- ISO 14001:2015;
Actualización de indicadores y seguimiento a
12 Requisito 9.1.
los procesos de producción.
- OHSAS
18001:2007; Requisito
Verificar 4.5.1 y 4.5.2.
- ISO 9001:2015;
Requisito 9.3.
Revisión de los resultados de auditorías - ISO 14001:2015;
13 internas y productos no conformes a través de Requisito 9.3.
revisión por la dirección. - OHSAS
18001:2007; Requisitos
4.5.3 y 4.6
- ISO 9001:2015;
Requisito 9.1 y 9.3.
- ISO
Apoyo para el levantamiento de acciones y
14 14001:2015; Requisito 9.1
planes de mejora.
y 9.3. -
OHSAS 18001:2007;
Requisito 4.5.1 y 4.5.2.
- ISO 9001:2015;
Requisito 9.2.
- ISO 14001:2015;
Jornadas de auditoría interna de calidad.
15 Requisito 9.2.
Programa piloto.
- OHSAS
Actuar 18001:2007; Requisito
4.5.5.
- ISO 9001:2015;
Requisito 9.2.
- ISO 14001:2015;
Jornadas de auditoría interna de calidad.
16 Requisito 9.2.
Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
- OHSAS
18001:2007; Requisito
4.5.5.
Preparación de informes para la alta dirección Política Organizacional de
17
de la organización. la Empresa
 PLAN DE TRABAJO SGI 2019

ENERO FEBRERO MARZO

META RESPONSABLE
DÍAS DÍAS DÍAS
Modelo actualizado del
Gerente de la
Sistema Integrado de la 20 a 26
empresa
gestión de la Calidad

Conocer aquellos factores

que condicionan a la
Equipo SGI 26 a 31
organización ya sean
internos o externos.

Establecer propósitos Gerente de la

para el Sistema Integrado empresa y Equipo 01 a 10
de la gestión de la calidad SGI

Determinar aquellos
recursos necesarios para
llevar a cabo todos los Equipo SGI 10 a 22
procesos en la
organización.

Política de calidad clara Gerente de la

para el Sistema de empresa y Equipo 22 a 28
Gestión Integrado. SGI

Matriz de
responsabilidades y
Gerente de la
socialización de la política 28
empresa
de calidad por parte de la
alta dirección.

Gerente de la
Matriz de gestión de
empresa y Equipo 01 a 08
objetivos.
SGI

Gerente de
Información documentada
recursos
de y resumen técnico de 08 a 25
humanos /
la actividad.
Gerente general
 Todas las áreas
Matriz de comunicación de la empresa/
25 a 31
estratégica Gestión de
comunicaciones

Responsables por
Marco documental
estación de
actualizado e informe de
trabajo o proceso.
revisión por la dirección.
Asesoría jurídica.

Responsables por
Procedimientos y registros estación de
actualizados. trabajo o proceso.
Equipo asesor.

Responsables por
Matriz de indicadores estación de
unificados y actualizados trabajo o proceso.
Equipo asesor.

Responsables por
Acciones de mejora y estación de
planes de mejoramiento. trabajo o proceso.
Equipo asesor.

Responsables por
Acciones de mejora y estación de
planes de mejoramiento. trabajo o proceso.
Equipo asesor.

Equipo de calidad
Plan de auditorías
de la
internas de calidad
organización.

Equipo de calidad
Plan de auditorías
de la
internas de calidad
organización.

Equipo de calidad
Informe de auditoría
de la
interna de la calidad.
organización.
019

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS
01 a 30 01 a 31 01 a 30 01 a 31 01 a 31 01 a 30

01 a 30 01 a 31 01 a 30 01 a 31 01 a 31 01 a 30

01 a 30 01 a 31 01 a 30 01 a 31 01 a 31 01 a 30

01 a 30 01 a 31 01 a 30 01 a 31 01 a 31 01 a 30

01 a 30 01 a 31 01 a 30 01 a 31 01 a 31 01 a 30

01 a 30 01 a 31 01 a 30 01 a 31 01 a 31 01 a 30
 Código: PA - SGI - 01
Versión: 00
Fecha: 23-04-2018
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
DÍAS DÍAS DÍAS
01 a 31

01 a 30

01 a 28
 MES 1
ETAPA ACTIVIDAD Horas
S1
1. Motivación a
6
los empleados x
2. Conformacion
de equipos de 3
1. Etapa de alistamiento

trabajos
3. Manejo de
herramientas 6
Manuales
4. Manejo de
posturas 4
adecuadas
5. conocimiento
de las matrices 6
de la empresa.
SUBTOTAL 25
6. Sistema de
gestión de
calidad,
6
ambiental y
seguridad en el
trabajo.
7. Cargos de
2.Etapa de implementación

responsabilidade 8
s
8. Gestión de
bienes y 8
demandas
9. analisis de
6
mejora
10. Plan de
seguimiento al
diagnóstico de
3
Riesgo
Psicosocial.

11. Explicacion
de la auditoria
interna 12
SUBTOTAL 43
12. Matriz de
3. Etapa de evaluación

3
Riesgos
y mejoramiento
 3. Etapa de evaluación
y mejoramiento
13. Ajuste al
Sistema de
gestión de
2
calidad,ambienta
l y seguridad en
el trabajo
SUBTOTAL 5
TOTAL HORAS 73
 MES 1 MES 2
S2 S3 S4 S5 S6 S7

x x

x x x

x x x

x x

x x x

x x

x
 MES 3 MES
S8 S9 S10 S11 S12 S13

x x x
 PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES SIG

MES 4 MES 5
S14 S15 S16 S17 S18 S19

x x x

x x
 MES 6 MES
S20 S21 S22 S23 S24 S25
 MES 7 MES 8
S26 S27 S28 S29 S30 S31
 Jennifer Vergara
EVALUADO POR Nicolas Acosta
Danna Osorio

MES 9 MES
S32 S33 S34 S35 S36 S37

x x x

x x x

x x
er Vergara VERSI
as Acosta
a Osorio FECHA:25

MES 10 MES 11
S38 S39 S40 S41 S42 S43

x
 VERSIÓN: 1

FECHA:25/04/2018

MES 12
S44 S45 S46 S47 S48

x x
x
 Código: GC-
PA-01
PLAN DE AUDITORÍA Versión: 00
Fecha: 23-
Líder del proceso: Área: Instalaciones de Criterio de la auditoría: Norma ISO04-2018
9001, ISO
Gerente Blue Star 14001 y OHSAS 18001
HORA
NÚMERO ACTIVIDAD INICIO HORA FIN LUGAR EQUIPO AUDITOR RECURSOS
Junta de Sala de Nicolas Acosta- Jennifer PC Video
1 8:00 AM 8:45 AM
apertura juntas Vergara- Danna Osorio Beam
Revisión
Sala de Nicolas Acosta- Jennifer
2 política de 8:45 AM 9:30 AM PC Papelería
juntas Vergara- Danna Osorio
calidad.
Auditoría
Sala de Nicolas Acosta- Jennifer
3 enfoque al 9:30 AM 10:00 AM PC Papelería
juntas Vergara- Danna Osorio
cliente
Revisión de
responsabili
dad, Sala de Nicolas Acosta- Jennifer
4 10:00 AM 10:45 AM PC Papelería
autoridad y juntas Vergara- Danna Osorio
comunicació
n.
Auditoría
Sala de Nicolas Acosta- Jennifer
5 revisión por 10:45 AM 11:20 AM PC Papelería
juntas Vergara- Danna Osorio
la dirección
Auditoría
Información Sala de Nicolas Acosta- Jennifer
6 11:20 AM 12:00 AM PC Papelería
Documentad juntas Vergara- Danna Osorio
a
Revisión de
Sala de Nicolas Acosta- Jennifer
7 Indicadores 1:00 PM 2:00 PM PC Papelería
juntas Vergara- Danna Osorio
del SGI
Auditoría de
acción
Sala de Nicolas Acosta- Jennifer
8 correctiva 2:00 PM 3:00 PM PC Papelería
juntas Vergara- Danna Osorio
en los
procesos
Auditoría al
seguimiento,
Sala de Nicolas Acosta- Jennifer
9 medición, 3:00 PM 4:00 PM PC Papelería
juntas Vergara- Danna Osorio
análisis y
evaluación.
Auditoría al
control
Sala de Nicolas Acosta- Jennifer
10 operacional 4:00 PM 5:00 PM PC Papelería
juntas Vergara- Danna Osorio
de la
empresa
 BLUE STAR LTDA
Jennifer Vergara
Nicolas Acosta
Realizado por Danna Osorio
CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

*Actualmente la empresa no cuenta con todos los aspectos de un sistema de gestion ambiental y de seguridad

*La empresa no cuenta con registros de evaluacion

*No existe ninguna clase de motivacion para sus empleados

* Falta de conociminto sobre posturas en el trabajo

FORTALEZAS

*Cuenta con documentacion al dia de sus empleados tanto directos como indirectos

*Se realizan capacitaciones referente al maejo de maquinarias

* Cuetan con plan de emergencias

DEBILIDADES

*No cuenta con medidas de identificacion de todos los riesgos

*Sistemas de gestion faltantes

RESULTADOS DE LA AUDITORIA(NO CONFORMIDADES)
# Descripcion Observación Norma para los criterios
Sistemas de gestion de Sistema de gestion de calidad
1 calidad faltante Un cumpleineficientes
con la normatiidad ISO 9001
Sistema de gestion respectiva de un sistema de gestion
2 ambiental faltante Se evidencia laambiental
falta y la necesidad de IS0 14001
No cumple poder implemetar un sistema de
estandarizaciones de S Y seguridad y salud en el trabajo para
3 ST evitar porblemas con la ley OHSAS 18001
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

*Implemetar los sistmas de gestion como dice la norma

*Mnatener la documentacion al dia tanto elementos de calidad y de medio ambiente

TDA

ental y de seguridad

irectos

orma para los criterios

ISO 9001

IS0 14001

OHSAS 18001

mbiente