El documento es una factura que detalla los productos comprados por un cliente, con un total de 39.96. Incluye detalles como códigos de productos, descripciones, precios unitarios y descuentos. El cliente es William Omar Castro Cuasapaz y la empresa emisora es Tiendas Industriales Asociadas S.A.
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El documento es una factura que detalla los productos comprados por un cliente, con un total de 39.96. Incluye detalles como códigos de productos, descripciones, precios unitarios y descuentos. El cliente es William Omar Castro Cuasapaz y la empresa emisora es Tiendas Industriales Asociadas S.A.
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FACTURA
No. 027-014-001750787 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 1804202401099001751400120270140017507870000000014 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 18/04/2924 15:23:25 AMBIENTE PRODUCCION R.U.C.: 0990017514001 EMISIÓN: NORMAL TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. CLAVE DE ACCESO Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE Dir Av. Perez G. 775 entre Sanchez C y Bolivar
Contribuyente Especial 6925
OBLIGADO A LLEVAR SI 1804202401099001751400120270140017507870000000014 Gran contribuyente Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00000872-E
Razón Social / Nombres y WILLIAM OMAR CASTRO CUASAPAZ
Fecha Emisión: 18/04/2024 RUC / CI: 1002540951 Guía Remisión:
Detalle Detalle Cod. Principal Precio Cod. Auxiliar Cant Descripción Adicional Adicional Descuento Precio Total Unitario
106957000 786101646110 1.0000 VELA 10 CM SANTA MONICA 10 G X 1.9000 0.02 1.88
131807001 230131807001 1.0000 CABLE USB 1 M HOMETECH D28-1 M 3.4700 0.03 3.44 149716000 230149716000 1.0000 AMBIENTAL PASTILLA P/BANO MAS 0.5700 0.01 0.56 149739000 230149739000 1.0000 DESINFECTANTE MAYIK 1 L EUCALI 1.3800 0.01 1.37 166118009 770243329855 1.0000 ESMALTE VOGUE 10 ML ROSA VIEJO 0.8600 0.01 0.85 169689000 230169689000 1.0000 MAQUINA P/AFEITAR DOBLE HOJA S 0.8600 0.01 0.85 242348000 750619250833 1.0000 BEBIDA ENERGIZANTE AMPER 473 M 0.8600 0.01 0.85 251043001 786106350356 1.0000 TORTA YA 500 G CHOCOLATE 2.0400 0.02 2.02 252239000 786104951100 1.0000 SAZONADOR AJI-NO-MOTO 100 G 0.7700 0.01 0.76 252295000 786104810085 1.0000 COMINO MOLIDO LA COCINA 50 G 0.6900 0.01 0.68 257322000 072200800089 1.0000 SARDINAS EN SALSA DE TOMATE VA 0.9900 0.01 0.98 257468000 000329903000 1.0000 ACEITE CRIOLLO 900 ML 1.7400 0.02 1.72 258717002 786210312518 1.0000 FIDEOS PACA 400 G BROCA 0.8900 0.01 0.88 258719000 786210312522 2.0000 FIDEOS PACA 400 G PLUMA MEDIAN 0.8900 0.02 1.76 258751000 786211290019 2.0000 FIDEOS CAYAMBE 200 G TALLARIN 0.3200 0.01 0.63 259735000 230259577000 1.0000 SALSA CHINA TA'RIKO 116 G 0.6900 0.01 0.68 259755000 230259755000 4.0000 ATUN LOMITOS EN ACEITE GIRASOL 1.0500 0.04 4.16 270845000 786109215731 1.0000 QUESO MOZZARELLA KIOSKO 500 G 4.9900 0.05 4.94 279540001 230279540001 1.0000 YOGURT BEBIBLE MAS AHORRO FUND 0.7900 0.01 0.78 279540002 230279540002 1.0000 YOGURT BEBIBLE MAS AHORRO FUND 0.7900 0.01 0.78 280904000 786100282045 1.0000 NUGGETS DE POLLO PLUMROSE SOLI 0.8600 0.01 0.85 300954000 786115390525 1.0000 CHORIZO CHORIPAN LA ITALIANA 3 2.9900 0.03 2.96 339507000 230339516000 4.0000 LECHE TA'RIKO 900 ML ENTERA 0.9000 0.14 3.46
Información Adicional SUBTOTAL 15% 14.11
DIRECCION defaul SUBTOTAL 0% 23.73 GRAN Gran Contribuyente Resolucion No NAC-GCFOIOC21-00000872-E CONTRIBUYENTE SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00 LOCAL 227 - IBARRA SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 37.84
DESCUENTO 0.51
ICE 0.00
IVA 15% 2.12
PROPINA 0.00
VALOR TOTAL 39.96
Forma de Pago Valor Plazo Tiempo SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 39.96 0 Dias OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 39.96 0 Dias
