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El presente documento detallado describe las actividades, los procedimientos y los objetivos
de una auditoría de fábrica destinada a evaluar la eficiencia, la calidad y el cumplimiento de
normativas en 6 Ingenios azucareros y 1 Refinería de Azúcar.

1. OBJETIVOS:
Identificar áreas de mejora en la eficiencia operativa y costos.
Evaluar el cumplimiento de estándares de calidad y seguridad.
Asegurar el cumplimiento de regulaciones y normativas relevantes.
Identificar riesgos y oportunidades de mejora en los procesos de producción.

1.1. Evaluar eficiencia operativa: uno de los objetivos principales de la auditoria de fábrica
es evaluar la eficiencia de los procesos de producción. Se busca identificar áreas donde se
pueden mejorar los flujos de trabajo, reducir el desperdicio de recursos (como tiempo,
energía y materiales) y optimizar la productividad.

1.2. Verificar el cumplimiento de estándares de calidad: La auditoría se lleva a cabo para

asegurarse de que los productos fabricados cumplan con los estándares de calidad
establecidos. Esto incluye la revisión de procesos de control de calidad, inspección de
productos terminados y la identificación de posibles deficiencias en la calidad.

1.3. Garantizar el cumplimiento de regulaciones y normativas: ++++regulaciones y

normativas aplicables a ZUCARMEX++++. La auditoría verifica que la fábrica esté cumpliendo
con todas las regulaciones aplicables, lo que es fundamental para evitar sanciones legales y
riesgos para la salud y el medio ambiente.

1.4. Identificar riesgos y oportunidades de mejora: La auditoría busca identificar riesgos

operativos que puedan afectar negativamente la producción o la calidad del producto.
Además, busca identificar oportunidades de mejora en los procesos, la tecnología o la
capacitación del personal que puedan aumentar la eficiencia y la rentabilidad de la fábrica.

1.5. Asegurar la integridad y confidencialidad de la información: ++++aqui se debe hacer

referencia al documento o procedimiento de ZUCARMEX para protección de información de
TI++++ en su defecto la información con proveedores para distintas actividades de mantto e
instalaciones dentro de la fábrica.

1.6. Promover la transparencia y la rendición de cuentas: La auditoría también puede

fomentar la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la fábrica. Los hallazgos y
recomendaciones de la auditoría ayudan a que la dirección y los empleados sean conscientes
de las áreas que necesitan mejoras y de las medidas que se tomarán.

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2. ALCANCE:
Especificar las áreas o procesos específicos que se auditarán.
Enumerar los equipos, instalaciones y recursos que se revisarán.
Definir el período de tiempo cubierto por la auditoría.

2.1 Áreas específicas: +++++Determinar con Jesus cuales serian las áreas a auditar en
primera instancia o gastos con terceros materiales etc…+++++

2.2. Procesos clave: +++Identificar los procesos clave que se evaluarán en cada Ingenio++++.

2.3. Equipos y recursos: Especifica los equipos, maquinaria, instalaciones y recursos que
serán inspeccionados durante la auditoría. Esto puede incluir la revisión de la maquinaria
utilizada, las condiciones de trabajo, la infraestructura, los sistemas de seguridad, entre
otros.

2.4. Período de tiempo: Define el período de tiempo que abarcará la auditoría. Esto puede
ser un período específico, como un año fiscal, o puede ser una auditoría puntual en un
momento determinado.

2.5. Normativas y estándares: Indica las normativas, estándares y regulaciones que servirán
como referencia para la auditoría. Esto podría incluir estándares de calidad, regulaciones
ambientales, normativas de seguridad laboral y otras normativas sectoriales.

2.6. Alcance geográfico: Si la fábrica tiene múltiples ubicaciones o sitios, debes especificar
cuáles de estos sitios serán auditados. Si la auditoría abarca múltiples ubicaciones, es
importante definir si habrá una auditoría integral o auditorías separadas por sitio.

2.7. Limitaciones: Es importante mencionar cualquier limitación en el alcance de la auditoría.

Por ejemplo, si ciertas áreas o equipos no están disponibles para su inspección en un
momento dado, es relevante que se mencione. También, si ciertas actividades están
tercerizadas o subcontratadas, es necesario especificar cómo se abordarán en la auditoría.

3. EQUIPO DE AUDITORÍA:
Lista de los miembros del equipo de auditoría.
Roles y responsabilidades de cada miembro del equipo.

3.1. Auditor líder (o coordinador de auditoría):

Responsable de planificar, organizar y dirigir la auditoría.

Coordina la comunicación con la dirección de la fábrica y con el equipo de auditoría.
Supervisa la recopilación de datos y la revisión de documentación.
Contribuye a la elaboración del informe de auditoría.
3.2. Auditor principal:

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Realiza inspecciones in situ, observa procesos y documenta hallazgos.

Evalúa el cumplimiento de estándares y regulaciones.
Colabora con el auditor líder en la evaluación de datos y la redacción de informes.
3.3. Auditor de calidad:

Se enfoca en la revisión de procesos de control de calidad, inspección de productos y

sistemas de gestión de calidad.
Evalúa la documentación relacionada con estándares de calidad.
3.4. Auditor de seguridad:

Evalúa las medidas de seguridad en la fábrica, incluyendo la seguridad de los empleados y la

seguridad de las instalaciones.
Identifica posibles riesgos de seguridad y busca oportunidades de mejora.
3.5. Auditor de medio ambiente:

Se enfoca en la revisión de prácticas y políticas relacionadas con la gestión ambiental y el

cumplimiento de regulaciones ambientales.
Identifica áreas en las que la fábrica puede mejorar su impacto ambiental.
3.6. Auditor de recursos humanos:

Evalúa prácticas de recursos humanos, políticas de contratación, capacitación y desarrollo

del personal.
Verifica el cumplimiento de regulaciones laborales y el bienestar de los empleados.
3.7. Auditor de finanzas y costos (opcional):

En algunos casos, puede ser necesario contar con un auditor financiero para evaluar
aspectos económicos y financieros de la fábrica, como el control de costos, la gestión
financiera y la rentabilidad.
3.8. Auditor de TI (Tecnologías de la Información) (si es aplicable):

Evalúa la infraestructura tecnológica, seguridad de datos y la gestión de sistemas de

información en la fábrica.
3.9. Auditor de sistemas de gestión (puede ser específico de calidad, medio ambiente,
seguridad, etc.):

Evalúa la conformidad y eficacia de sistemas de gestión específicos, como ISO 9001 (calidad),
ISO 14001 (medio ambiente) o ISO 45001 (seguridad y salud ocupacional).

4. PLANIFICACIÓN:
Cronograma detallado de la auditoría, incluyendo fechas y horarios.
Preparación de herramientas y recursos necesarios para la auditoría.

4.1. Objetivos de la Auditoría:

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Definir claramente los objetivos de la auditoría, que pueden incluir evaluar la eficiencia
operativa, verificar el cumplimiento de estándares de calidad y seguridad, y garantizar el
cumplimiento de regulaciones y normativas.
4.2. Alcance de la Auditoría:

Especificar las áreas específicas de la fábrica que se auditarán, los procesos clave que se
revisarán y cualquier limitación en el alcance de la auditoría. Esto incluye definir si la
auditoría se centrará en un solo sitio o en múltiples ubicaciones.
4.3. Cronograma y Planificación de Tiempo:

Crear un cronograma detallado que incluya fechas y horarios para la auditoría, así como la
duración estimada de la auditoría. Esto puede variar según la complejidad y el tamaño de la
fábrica.
4.4. Recursos y Equipo de Auditoría:

Seleccionar y asignar los miembros del equipo de auditoría con las habilidades y
conocimientos adecuados. Definir las responsabilidades de cada miembro y establecer un
coordinador de auditoría.
4.5. Planificación de Recopilación de Datos:

Determinar los métodos de recopilación de datos, que pueden incluir inspecciones in situ,
entrevistas, revisión de documentación y observación de procesos. Establecer una lista de
verificación para el equipo de auditoría.
4.6. Normativas y Estándares de Referencia:

Identificar las normativas, regulaciones y estándares que se utilizarán como referencia

durante la auditoría. Esto puede incluir regulaciones de seguridad, normas de calidad y
regulaciones medioambientales.
4.7. Comunicación y Coordinación:

Establecer un proceso de comunicación claro con la dirección de la fábrica, notificándoles

sobre la auditoría y coordinando detalles logísticos.
4.8. Preparación de Documentación:

Recopilar y preparar la documentación necesaria para la auditoría, que puede incluir

informes anteriores de auditorías, políticas de la empresa, manuales de procedimientos y
registros.
4.9. Herramientas y Recursos de Apoyo:

Asegurarse de que el equipo de auditoría disponga de las herramientas y recursos

necesarios, como dispositivos de inspección, cámaras, computadoras portátiles y acceso a
sistemas de información.
4.10. Evaluación de Riesgos:

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- Identificar posibles riesgos asociados a la auditoría, como riesgos para la seguridad del
personal, y planificar cómo se abordarán.

4.11. Plan de Contingencia:

- Preparar un plan de contingencia en caso de que surjan problemas imprevistos durante la
auditoría, como interrupciones en la producción o problemas de seguridad.

5. CRITERIOS DE AUDITORÍA:
Definición de los estándares, regulaciones y especificaciones que se utilizarán como
referencia.

5.1. Normativas y Regulaciones:

Las leyes, regulaciones gubernamentales y normativas sectoriales son criterios clave. Esto
incluye regulaciones de seguridad, ambientales, laborales y cualquier otro marco normativo
que aplique a la fábrica.
2. Estándares de Calidad:

Si la fábrica opera bajo un sistema de gestión de calidad, los estándares específicos, como las
normas ISO 9001, pueden ser criterios importantes.
3. Estándares de Seguridad:

Los estándares de seguridad laboral, como OHSAS 18001 o ISO 45001, pueden utilizarse para
evaluar las prácticas de seguridad en la fábrica.
4. Estándares de Medio Ambiente:

Si la fábrica está sujeta a regulaciones ambientales, los estándares relacionados con la

gestión ambiental, como la norma ISO 14001, son relevantes.
5. Normas de la Industria:

En algunos casos, pueden aplicarse normas de la industria específicas que establecen

prácticas recomendadas y estándares de rendimiento.
6. Especificaciones del Cliente:

Si la fábrica produce productos o servicios específicos para un cliente, las especificaciones y

requisitos del cliente son criterios críticos.
7. Procedimientos Internos:

Los procedimientos y políticas internas de la fábrica, como manuales de procedimientos y

políticas de calidad, pueden servir como criterios de auditoría.
8. Mejores Prácticas de la Industria:

Las mejores prácticas reconocidas en la industria pueden utilizarse como criterio de

referencia para evaluar si la fábrica sigue prácticas eficaces y eficientes.
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9. Registros Históricos y Datos Anteriores:

Los resultados de auditorías anteriores, informes de calidad y registros históricos pueden

servir como criterio para evaluar la mejora a lo largo del tiempo.
10. Objetivos Organizacionales:
- Los objetivos específicos de la organización, como metas de producción, eficiencia o
calidad, pueden utilizarse como criterios.

6. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA:
Descripción detallada de los pasos y métodos a seguir durante la auditoría.
Métodos de recolección de datos, inspección de equipos, entrevistas y documentación a
revisar.

1. Revisión de Documentación:

Examinar documentos, registros y políticas relevantes, como manuales de procedimientos,

registros de calidad, registros de seguridad, registros de personal, informes de auditorías
anteriores y otros documentos relacionados con la fábrica.
2. Entrevistas:

Entrevistar al personal, desde la dirección hasta los operarios, para obtener información
sobre procesos, prácticas y cumplimiento de políticas. Las entrevistas pueden proporcionar
información valiosa sobre la cultura organizacional y el conocimiento de los empleados.
3. Inspección In Situ:

Realizar inspecciones físicas en la fábrica para observar procesos de producción, condiciones

de trabajo, sistemas de seguridad y cualquier otro aspecto que sea relevante para los
objetivos de la auditoría.
4. Muestreo de Productos o Servicios:

Seleccionar muestras aleatorias de productos o servicios para evaluar la calidad y el

cumplimiento de estándares. Esto es especialmente relevante en fábricas que producen
bienes tangibles.
5. Evaluación de Procesos:

Analizar los procesos clave de la fábrica para identificar ineficiencias, incumplimientos,

riesgos y oportunidades de mejora. Esto puede incluir la revisión de flujos de trabajo,
métodos de producción y cadenas de suministro.
6. Pruebas de Controles Internos:

Evaluar la efectividad de los controles internos, como procedimientos de seguridad y

controles de calidad, para asegurar que se estén siguiendo y funcionando correctamente.
7. Análisis de Datos:

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Utilizar datos recopilados durante la auditoría, como registros de calidad o datos de

producción, para evaluar el rendimiento de la fábrica y compararlo con los criterios de
auditoría.
8. Verificación de Cumplimiento Regulatorio:

Comprobar el cumplimiento de regulaciones y normativas, revisando registros,

procedimientos y prácticas para asegurarse de que se estén siguiendo los requisitos legales.
9. Evaluación de Riesgos:

Identificar y evaluar riesgos asociados con la operación de la fábrica, incluyendo riesgos de

seguridad, ambientales, legales y financieros.
10. Revisión de Hallazgos con la Dirección:
- Comunicar y revisar los hallazgos de la auditoría con la dirección de la fábrica para
discutirlos, obtener su retroalimentación y definir las acciones correctivas necesarias.

11. Informe de Auditoría:

- Preparar un informe de auditoría que documente los hallazgos, las conclusiones, las
recomendaciones y las áreas de mejora identificadas durante la auditoría.

7. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS:

Cómo se analizarán los datos recopilados durante la auditoría.
Criterios para identificar no conformidades y áreas de mejora.

1. Revisión de Datos Recopilados:

Organizar y revisar todos los datos recopilados durante la auditoría, que pueden incluir
registros, informes, observaciones y otros documentos relevantes.
2. Comparación con Criterios de Auditoría:

Comparar los datos recopilados con los criterios de auditoría establecidos previamente. Esto
implica verificar si la fábrica cumple con las normativas, regulaciones, estándares y otros
requisitos relevantes.
3. Identificación de No Conformidades:

Identificar cualquier desviación o incumplimiento de los criterios de auditoría. Estas no

conformidades pueden estar relacionadas con la calidad de los productos, la seguridad, el
medio ambiente, la eficiencia operativa o cualquier otro aspecto evaluado.
4. Evaluación de Riesgos y Oportunidades:

Evaluar los riesgos identificados durante la auditoría, incluyendo riesgos de seguridad,

riesgos ambientales o cualquier otro riesgo operativo. Además, identificar oportunidades de
mejora en la fábrica, como eficiencias operativas, ahorro de costos o mejoras en la calidad.
5. Análisis de Tendencias:

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Evaluar las tendencias a lo largo del tiempo, si es relevante. Esto podría implicar comparar
los datos actuales con datos de auditorías anteriores para identificar mejoras o retrocesos en
el desempeño.
6. Interpretación de Hallazgos:

Interpretar los hallazgos de la auditoría y evaluar su importancia. Esto puede implicar

determinar si las no conformidades son críticas, mayores o menores, y cuáles tienen un
mayor impacto en la fábrica.
7. Conclusiones y Recomendaciones:

Formular conclusiones basadas en los hallazgos y el análisis de datos. Además, proponer

recomendaciones específicas para abordar las no conformidades y las áreas de mejora
identificadas.
8. Informe de Auditoría:

Incluir los resultados del análisis de datos en el informe de auditoría final. El informe debe
ser claro y bien estructurado, presentando hallazgos, conclusiones y recomendaciones de
manera coherente.
9. Comunicación con la Dirección:

Comunicar los hallazgos y las recomendaciones con la dirección de la fábrica y discutir los
planes de acción necesarios. Esto puede implicar reuniones para abordar los resultados y
establecer responsabilidades.
10. Seguimiento y Acciones Correctivas:
- Establecer un proceso de seguimiento para garantizar que se implementen las acciones
correctivas y se mejore el desempeño de la fábrica en función de las recomendaciones.

8. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS:
Formato de informe de auditoría, incluyendo hallazgos, recomendaciones y conclusiones.
Destinatarios del informe y fecha de entrega.

1. Preparación del Informe de Auditoría:

Antes de la comunicación de resultados, el equipo de auditoría debe preparar un informe de

auditoría completo que documente los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. El
informe debe ser claro, objetivo y estructurado de manera lógica.
2. Revisión Interna del Informe:

El informe debe ser revisado internamente por el equipo de auditoría para garantizar su
precisión y claridad. Cualquier error o inconsistencia debe corregirse antes de presentar los
resultados.
3. Reunión de Salida (Reunión de Cierre):

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Antes de presentar el informe a la dirección de la fábrica, se debe programar una reunión de

salida con la dirección y otros representantes clave de la fábrica. Durante esta reunión, se
discuten los hallazgos de manera resumida y se obtiene una visión general de los resultados.
4. Presentación del Informe de Auditoría:

La presentación del informe de auditoría se realiza ante la dirección de la fábrica y, en

algunos casos, ante otros miembros del personal relevante. Durante la presentación, se
revisan los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones de manera más detallada.
5. Discusión y Aclaración:

Después de la presentación, se abre un período para la discusión y la aclaración de dudas

por parte de la dirección de la fábrica. Los representantes de la fábrica pueden hacer
preguntas y expresar sus puntos de vista.
6. Definición de Acciones Correctivas:

Tras la presentación, se debe trabajar en conjunto con la dirección de la fábrica para definir y
planificar las acciones correctivas necesarias para abordar los hallazgos y las
recomendaciones de la auditoría.
7. Entrega del Informe Final:

Después de la reunión de presentación y de definir las acciones correctivas, se entrega el

informe final de la auditoría a la dirección de la fábrica y a otras partes interesadas
relevantes. El informe debe incluir todos los detalles relevantes, hallazgos, conclusiones y
recomendaciones.
8. Comunicación a otras Partes Interesadas:

Si es necesario, se debe comunicar los resultados de la auditoría a otras partes interesadas,

como reguladores, clientes u otras partes externas que puedan estar involucradas o
interesadas en el desempeño de la fábrica.
9. Seguimiento y Verificación:

Establecer un proceso de seguimiento para garantizar que las acciones correctivas se

implementen y que los problemas se resuelvan. Esto puede implicar una serie de revisiones
posteriores y verificaciones.

9. SEGUIMIENTO Y ACCIONES CORRECTIVAS:

Procedimientos para dar seguimiento a las recomendaciones y acciones correctivas.
Responsabilidades y plazos para la implementación de mejoras.

1. Identificación de Acciones Correctivas:

Basándose en los hallazgos y las recomendaciones de la auditoría, se identifican las acciones

correctivas necesarias. Cada no conformidad o área de mejora debe tener una acción
específica asociada.
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2. Definición de Planes de Acción:

Para cada acción correctiva, se debe desarrollar un plan detallado que incluya los siguientes
elementos:
Descripción de la acción: ¿Qué se hará para abordar la no conformidad o mejorar el
proceso?
Responsable: Quién será el encargado de llevar a cabo la acción.
Fechas límite: Establecer fechas de inicio y finalización para la acción.
Recursos necesarios: Identificar los recursos, como personal, equipo o financiamiento, que
serán necesarios para llevar a cabo la acción.
Criterios de éxito: Definir los indicadores o criterios que se utilizarán para evaluar si la acción
se ha completado con éxito.
3. Implementación de Acciones Correctivas:

Llevar a cabo las acciones correctivas de acuerdo con los planes establecidos. Esto implica
asignar las responsabilidades a los miembros del personal adecuados y garantizar que se
sigan los procedimientos definidos.
4. Monitoreo y Seguimiento:

Durante la implementación de las acciones correctivas, es esencial llevar a cabo un

seguimiento para garantizar que se estén cumpliendo los plazos y que se estén logrando los
resultados deseados.
5. Verificación de Resultados:

Una vez completadas las acciones correctivas, se debe verificar si se han logrado los
resultados esperados. Esto puede implicar la revisión de registros, inspecciones y
evaluaciones.
6. Evaluación del Impacto:

Evaluar el impacto de las acciones correctivas en el desempeño general de la fábrica. ¿Se

han abordado satisfactoriamente los problemas identificados? ¿Se ha mejorado la eficiencia
y la calidad?
7. Comunicación de Resultados:

Comunicar a la dirección de la fábrica los resultados del seguimiento, incluyendo cualquier

mejora lograda y cualquier asunto que aún requiera atención.
8. Retroalimentación y Aprendizaje Continuo:

Utilizar los resultados del seguimiento y las acciones correctivas para aprender y mejorar
continuamente. Esto puede implicar ajustar políticas, procedimientos o prácticas para evitar
problemas futuros.
9. Documentación y Archivo:

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Mantener un registro detallado de todas las acciones correctivas, incluyendo planes, fechas,
responsables y resultados. Esto es importante para futuras auditorías y para garantizar la
trazabilidad de las acciones.

10. CIERRE DE LA AUDITORÍA:

Procedimientos para la revisión y aprobación del informe de auditoría.
Archivado de documentación y registros relacionados con la auditoría.

1. Revisión Final del Informe de Auditoría:

Antes de la fase de cierre, el equipo de auditoría debe realizar una revisión final del informe
de auditoría para garantizar que todos los hallazgos, conclusiones y recomendaciones estén
correctamente documentados y sean precisos.
2. Presentación del Informe de Auditoría a la Dirección:

El informe de auditoría final debe ser presentado a la dirección de la fábrica o a los

responsables designados. En esta presentación, se detallan los hallazgos, las conclusiones y
las recomendaciones de la auditoría.
3. Discusión y Aclaración:

Tras la presentación del informe, se debe abrir un período para la discusión y la aclaración
de dudas. Los representantes de la fábrica pueden hacer preguntas y expresar sus
comentarios sobre los resultados de la auditoría.
4. Acuerdo sobre Acciones Correctivas:

Durante la discusión, se debe acordar un plan de acciones correctivas para abordar los
hallazgos de la auditoría. Esto incluye la identificación de las acciones a tomar, los plazos y
los responsables.
5. Plan de Seguimiento:

Definir un plan de seguimiento para asegurarse de que se implementen y se sigan las

acciones correctivas acordadas. Este plan debe incluir fechas de revisión y seguimiento.
6. Aprobación del Informe de Auditoría:

Una vez que se hayan discutido los hallazgos, las conclusiones y las acciones correctivas, la
dirección de la fábrica debe aprobar el informe de auditoría final.
7. Entrega del Informe Final:

Luego de la aprobación, se entrega el informe final de la auditoría a la dirección de la fábrica

y a otras partes interesadas según sea necesario.
8. Cierre de los Trabajos de Auditoría:

Formalmente, se cierran los trabajos de auditoría. Esto implica que el equipo de auditoría
finaliza sus actividades relacionadas con esta auditoría específica.
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9. Archivo de Documentación:

Se debe mantener un registro adecuado de toda la documentación relacionada con la

auditoría, incluyendo informes, planes de acciones correctivas y registros.
10. Retroalimentación y Mejora Continua:

Se debe alentar la retroalimentación de la dirección y de los miembros del equipo de

auditoría para mejorar el proceso de auditoría en el futuro. Esto contribuye a la mejora
continua del proceso de auditoría.

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8. MODIFICACIONES:

Fecha Descripción de la modificación.

01-Julio-2020 Nueva creación

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