CÓDIGO: FSIG116

MATRIZ DE GESTION DE CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS VERSIÓN: 02

FECHA: 12-02-2021

IDENTIFICACION, ANALISIS DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES EVALUACIÓN DEL RIESGO

CALIFICACI

CRITERIO

CRITERIO
NIVEL DE

NIVEL DE
CALIFICACIÓN

RIESGO

RIESGO
Tipo de Riesgo: RESPONSABLE ÓN
AMENAZAS / OPORTUNIDADES FORTALEZAS / DEBILIDADES DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RESPONSABLE DEL ES EFICAZ OBSERVACI
N° Riesgo / ACCIONES FECHA INICIO FECHA FIN DEL RECURSOS % AVANCE
(EXTERNA) (INTERNA) OPORTUNIDAD ÁREA (SI/NO) ONES
Oportunidad TRATAMIENTO
P I P I

Capacitación permanente en
temas de calidad/ Las Las Contar con personal en la Realizar un programa anual de - Computadores -
Soporte para continuar con
condiciones ambientales que importancia de mantener el Decanato / TOLERAD capacitaciones en Calidad, Decano/Planificació Personas -
1 Oportunidad las Certificaciones ISO 9001, 2 3 6 12/02/2021 12/02/2022
podrían ser no controladas SIG y las certificaciones OCAA O Seguridad y Salud en el trabajo y n/ OCAA - FII Correos electrónicos
ISO 14001 , e ISO 45001 -Plataforma virtual
se gestionan a través del respectivas Medio Ambiente.
Plan de emergencia

Desarrollar programas especiales

Bajos sueldos y salarios a la Limitaciones de recursos DECANATO / TOLERAD para el dictado de cursos por parte Decano/Directo - Computadores -
2 Riesgo Limitaciones presupuestarias 2 2 4 12/02/2021 13/02/2022 Personas -
comunidad Universitaria presupuestarios y económicos CERCEU O de la FII para generar recursos r de CERCEU Correos electrónicos
propios

continuar obteniendo Departamentos - Realizar las coordinaciones con la Jefes de

Oferta de convenios de
Acompañamiento durante intercambios estudiantiles Académicos / TOLERAD OGCRI - UNMSM para que nuestros Departamento / - Pagina web
3 Oportunidad intercambio de estudiantes a 2 2 4 12/02/2021 14/02/2022
virtualización de actividades para nuestros alumnos a nivel Directores de O alumnos sigan realizando Directores de - Personas
nivel internacional Escuela
internacional Escuela intercambios estudiantiles

Existencia de fondos Profesores calificados con Usar recursos disponibles en - Realizar mayor difusión de los - Campus Virtual de
Director de
la FII -
publicos para la maestrias y doctorados / entidades externas para TOLERAD concursos para proyectos de Investigación /
4 Oportunidad Biblioteca 2 2 4 12/02/2021 15/02/2022 Computadoras -
investigación (CONCYTEC E Biblioteca fisica y virtual financiar proyectos de O investigacion tanto para alumnos Directores de
Plataformas
INNOVATE) bien equipados investigación como para docentes de la FII Escuela
virtuales

- Computadoras
Soporte para continuar con Control adecuado del Seguir mejorando la NO Jefe de la OCAA - Internet
5 Oportunidad las Certificaciones ISO 9001, Consumo de Papel / disminución del consumo de OCAA / UTE / UEI 1 3 3 SIGNIFI Monitoreo semestral 12/02/2021 16/02/2022 / Jefa de UTE / - Personas -
ISO 14001 , e ISO 45001 Segregación de residuos papel CATIVO Jefe de UEI Plataformas
virtuales

Falta de publicaciones de
Bajos sueldos y salarios a la Investigación en revistas
Los bajos sueldos y salarios DECANATO / Fomentar la generación de recursos
comunidad Universitaria indexadas / Falta de Decano/Directo - Laptop
limitabn las investigaciones y TOLERAD propios que permitan realizar
6 Riesgo /Despido gradual de nuevas estrategias para INSTITUTO DE 2 2 4 12/02/2021 17/02/2022 r de - Laboratorio -
publicaciones en revistas O investigaciones y publicaciones en
trababajadores por estado motivar a estudiantes en la INVESTIGACIÓN Investigación Personas
indexadas revistas indexadas
de emergencia elaboración de proyectos de
investigación

Bajo interés de Deesinterés de algunos Seminarios y conferencias para - Computadoras

Contaminación del Medio Administrativos y profesores y estudiantes de TOLERAD sensibilizar al personal en la Jefe de la OCAA / - Internet
7 Riesgo DECANATO / OCAA 2 2 4 12/02/2021 18/02/2022 - Personas -
Ambiente estudiantes sobre el cuidado priorizar el cuidado del Medio O importancia del cuidado del Medio Jefa de OSGYM
Plataformas
del Medio Ambiente Ambiente Ambiente virtuales

Fomentar la generación de recursos

Sector empresarial percibe Debil formación académica y DECANATO/ - Computadoras
TOLERAD propios y la cooperación de - Director de
8 Riesgo bajo nivel académicoy de Limitaciones presupuestarias de Investigación en los DIRECTORES DE 2 2 4
O
12/02/2021 19/02/2022 - Internet
instituciones para financiar actividades CERCEU
- Personas
investigación futuros ingenieros ESCUELA
académicas y de investigación

- Computadoras
Ampliación del Estado de DECANATO/ - Internet
Acompañamiento durante Desarrollo de cursos no TOLERAD Directores de
9 Oportunidad Emergencia por Pandemia u DIRECTORES DE 1 4 4 Monitoreo semestral 12/02/2021 20/02/2022 - Personas -
virtualización de actividades presenciales O Escuela
Plataformas
otra amenaza ESCUELA
virtuales
DECANATO/ Unidad - Computadoras
Ampliación del Estado de Baja flexibilidad para el uso Administrativos y docentes denTecnologpia - Internet
DIRECTORES DE TOLERAD Brindar capacitaciones en el uso de
10 Riesgo Emergencia por Pandemia u de Sistemas Adm y aún encuentran dificultad en 2 4 8
O
12/02/2021 21/02/2022 Educativa y Unidad - Personas -
ESCUELA/DIRECTOR sistemas de Estadística e Plataformas
otra amenaza Académicos el uso de sistemas virtuales ADMINISTRATIVO Informática virtuales

Firmado digitalmente por SALAS

BACALLA Julio Alejandro FAU
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Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.06.2021 11:22:07 -05:00