DETALLE CUENTAS DE GASTOS MUNICIPALES 2022 (en pesos)

CUENTAS DENOMINACIÓN PROPUESTA 2022

215-00-00-000-000-000 Acreedores Presupuestarios 121.. $ 22,422,946,653

215-21-00-000-000-000 C x P Gastos en Personal $ 7,009,960,406
215-21-01-000-000-000 Personal de Planta $ 3,782,995,510
215-21-01-001-000-000 Sueldos y Sobresueldos $ 3,232,557,505
215-21-01-001-001-000 Sueldos base $ 851,512,737
215-21-01-001-002-000 Asignación de Antigüedad $ 75,156,335
215-21-01-001-002-002 Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nº 19.180 y 19.280 $ 75,156,335
215-21-01-001-003-000 Asignación Profesional $ 227,493,078
215-21-01-001-003-001 Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479, de 1974 $ 227,493,078
215-21-01-001-007-000 Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981 $ 1,073,327,529
215-21-01-001-007-001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981 $ 1,073,327,529
215-21-01-001-009-000 Asignaciones Especiales $ 92,707,489
215-21-01-001-009-005 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 $ 92,707,489
215-21-01-001-011-000 Asignación de Movilización $ 7,221,184
215-21-01-001-011-001 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 $ 7,221,184
215-21-01-001-014-000 Asignaciones Compensatorias $ 434,550,049
215-21-01-001-014-001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 $ 176,034,110
215-21-01-001-014-002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 $ 75,400,861
215-21-01-001-014-003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 $ 183,115,078
215-21-01-001-015-000 Asignaciones Sustitutivas $ 104,514,645
215-21-01-001-015-001 Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 $ 104,514,645
215-21-01-001-019-000 Asignación de Responsabilidad $ 27,440,138
215-21-01-001-019-001 Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008 $ 9,755,385
215-21-01-001-019-002 Asignación de Responsabilidad Directiva $ 17,684,753
215-21-01-001-022-000 Componente base asignación de Desempeño $ 237,848,266
215-21-01-001-043-000 Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695 $ 38,883,956
215-21-01-001-999-000 Otras Asignaciones $ 61,902,099
215-21-01-002-000-000 Aportes del Empleador $ 124,850,413
215-21-01-002-001-000 A Servicios de Bienestar $ 40,528,188
215-21-01-002-002-000 Otras Cotizaciones Previsionales $ 84,322,225
215-21-01-003-000-000 Asignaciones por Desempeño $ 312,888,360
215-21-01-003-001-000 Desempeño Institucional $ 153,609,909
215-21-01-003-001-001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 $ 153,609,909
215-21-01-003-002-000 Desempeño Colectivo $ 159,278,451
215-21-01-003-002-001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 $ 159,278,451
215-21-01-004-000-000 Remuneraciones Variables $ 60,000,000
215-21-01-004-005-000 Trabajos Extraordinarios $ 60,000,000
215-21-01-004-005-001 Trabajos Extraordinarios $ 60,000,000
215-21-01-005-000-000 Aguinaldos y Bonos $ 52,699,232
215-21-01-005-001-000 Aguinaldos $ 18,756,712
215-21-01-005-001-001 Aguinaldo de Fiestas Patrias $ 10,296,704
215-21-01-005-001-002 Aguinaldo de Navidad $ 8,460,008
215-21-01-005-002-000 Bonos de Escolaridad $ 9,319,709
215-21-01-005-003-000 Bonos Especiales $ 21,900,725
215-21-01-005-003-001 Bono Extraordinario Anual $ 21,900,725
215-21-01-005-004-000 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad $ 2,722,086
215-21-02-000-000-000 Personal a Contrata $ 1,712,853,412
215-21-02-001-000-000 Sueldos y Sobresueldos $ 1,403,041,127
215-21-02-001-001-000 Sueldos base $ 669,577,286
215-21-02-001-002-000 Asignación de Antigüedad $ 6,717,703
215-21-02-001-002-002 Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883 y Leyes Nº 19.180 y 19.280 $ 6,717,703
215-21-02-001-003-000 Asignación Profesional $ 74,263,000
215-21-02-001-007-000 Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981 $ 260,971,210
215-21-02-001-007-001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981! $ 260,971,210
215-21-02-001-009-000 Asignaciones Especiales $ 89,609,925
215-21-02-001-009-005 Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529! $ 52,380,504
215-21-02-001-009-999 Otras Asignaciones Especiales $ 37,229,421
215-21-02-001-010-000 Asignación de Pérdida de Caja $ 734,689
215-21-02-001-010-001 Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 $ 734,689
215-21-02-001-011-000 Asignación de Movilización $ 10,095,988
215-21-02-001-011-001 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 $ 10,095,988
215-21-02-001-013-000 Asignaciones Compensatorias $ 149,744,810
215-21-02-001-013-001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980! $ 65,054,499
215-21-02-001-013-002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566 $ 18,490,151
215-21-02-001-013-003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675! $ 66,200,160
215-21-02-001-014-000 Asignaciones Sustitutivas $ 66,200,160
215-21-02-001-014-001 Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 $ 66,200,160
215-21-02-001-021-000 Componente base asignacion de Desempeño $ 75,126,356
215-21-02-002-000-000 Aportes del Empleador $ 60,908,827
215-21-02-002-001-000 A Servicios de Bienestar $ 21,099,726

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 CUENTAS DENOMINACIÓN PROPUESTA 2022

215-21-02-002-002-000 Otras Cotizaciones Previsionales $ 39,809,101

215-21-02-003-000-000 Asignaciones por Desempeño $ 122,167,553
215-21-02-003-001-000 Desempeño Institucional $ 66,483,053
215-21-02-003-001-001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 $ 66,483,053
215-21-02-003-002-000 Desempeño Colectivo $ 55,684,500
215-21-02-003-002-001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 $ 55,684,500
215-21-02-004-000-000 Remuneraciones Variables $ 60,000,000
215-21-02-004-005-000 Trabajos Extraordinarios $ 60,000,000
215-21-02-004-005-001 Trabajos Extraordinarios $ 60,000,000
215-21-02-005-000-000 Aguinaldos y Bonos $ 66,735,905
215-21-02-005-001-000 Aguinaldos $ 37,131,500
215-21-02-005-001-001 Aguinaldo de Fiestas Patrias $ 15,913,500
215-21-02-005-001-002 Aguinaldo de Navidad $ 21,218,000
215-21-02-005-002-000 Bono de Escolaridad $ 2,037,607
215-21-02-005-003-000 Bonos Especiales $ 26,522,500
215-21-02-005-003-001 Bono Extraordinario Anual $ 26,522,500
215-21-02-005-004-000 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad $ 1,044,298
215-21-03-000-000-000 Otras Remuneraciones $ 5,670,984
215-21-03-005-000-000 Suplencias y Reemplazos $ 520,984
215-21-03-007-000-000 Alumnos en Práctica $ 5,150,000
215-21-04-000-000-000 Otras Gastos en Personal $ 1,508,440,500
215-21-04-003-000-000 Dietas a Juntas, Concejos y Comisiones $ 103,360,500
215-21-04-003-001-000 Dietas a Concejales $ 84,872,000
215-21-04-003-002-000 Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio $ 13,338,500
215-21-04-003-003-000 Otros Gastos $ 5,150,000
215-21-04-004-000-000 Prestaciones para servicios Comunitarios $ 1,405,080,000
215-21-04-004-002-000 Honorarios de servicios comunitarios. $ 1,405,080,000
215-22-00-000-000-000 C x P Bienes y Servicios de Consumo $ 5,300,929,881
215-22-02-000-000-000 Textiles, Vestuario y Calzado $ 30,000,000
215-22-02-001-000-000 Textiles y Acabados Textiles $ 5,000,000
215-22-02-002-000-000 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas $ 15,000,000
215-22-02-003-000-000 Calzado $ 10,000,000
215-22-03-000-000-000 Combustibles y Lubricantes $ 66,200,160
215-22-03-001-000-000 Para Vehículos $ 49,650,120
215-22-03-002-000-000 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación $ 16,550,040
215-22-04-000-000-000 Materiales de Uso o Consumo $ 146,026,971
215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina $ 20,000,000
215-22-04-003-000-000 Productos Químicos $ 2,507,500
215-22-04-004-000-000 Productos Farmacéuticos $ 3,000,000
215-22-04-005-000-000 Materiales y Útiles Quirúrgicos $ 1,500,000
215-22-04-006-000-000 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros $ 6,500,000
215-22-04-007-000-000 Materiales y Útiles de Aseo $ 19,000,000
215-22-04-009-000-000 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales $ 25,000,000
215-22-04-010-000-000 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles $ 15,000,000
215-22-04-011-000-000 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos $ 15,310,394
215-22-04-012-000-000 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos $ 19,594,373
215-22-04-013-000-000 Equipos menores $ 6,237,159
215-22-04-014-000-000 Productos elaborados de cuero, caucho y plasticos $ 877,545
215-22-04-015-000-000 Productos agropecuarios y forestales $ 1,500,000
215-22-04-999-000-000 Otros $ 10,000,000
215-22-05-000-000-000 Servicios Básicos $ 779,034,415
215-22-05-001-000-000 Electricidad $ 467,099,272
215-22-05-001-001-000 Consumo de electricidad de dependencias municipales $ 85,999,272
215-22-05-001-002-000 Consumo de electricidad de alumbrado publico $ 381,100,000
215-22-05-002-000-000 Agua $ 54,827,000
215-22-05-002-001-000 Consumo de agua de dependencias municipales $ 23,000,000
215-22-05-002-002-000 Consumo de agua de plazas y jardines de la comuna $ 31,827,000
215-22-05-003-000-000 Gas $ 13,000,000
215-22-05-004-000-000 Correo $ 147,200,000
215-22-05-005-000-000 Telefonía Fija $ 22,660,000
215-22-05-006-000-000 Telefonía Celular $ 26,000,000
215-22-05-007-000-000 Acceso a Internet $ 22,498,143
215-22-05-008-000-000 Enlaces de Telecomunicaciones $ 25,750,000
215-22-06-000-000-000 Mantenimiento y Reparaciones $ 116,825,515
215-22-06-001-000-000 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones $ 25,000,000
215-22-06-002-000-000 Mantenimiento y Reparación de Vehículos $ 80,850,000
215-22-06-005-000-000 Mantenimiento y Reparación Maquinarias y Equipos $ 3,310,008
215-22-06-006-000-000 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos $ 5,516,680
215-22-06-999-000-000 Otros $ 2,148,827
215-22-07-000-000-000 Publicidad y Difusión $ 80,031,639
215-22-07-001-000-000 Servicios de Publicidad $ 531,639
215-22-07-002-000-000 Servicios de Impresión $ 77,500,000
215-22-07-002-002-000 Servicios de Impresión PVC $ 7,500,000
215-22-07-002-004-000 Servicios de Impresión folletería $ 60,000,000

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 CUENTAS DENOMINACIÓN PROPUESTA 2022

215-22-07-002-005-000 Servicios de Impresión diario comunal $ 10,000,000

215-22-07-003-000-000 Servicios de Encuadernacion y Empaste $ 1,000,000
215-22-07-999-000-000 Otros $ 1,000,000
215-22-08-000-000-000 Servicios Generales $ 3,609,196,540
215-22-08-001-000-000 Servicios de Aseo $ 2,359,748,175
215-22-08-001-002-000 Servicios de Aseo en la Comuna $ 2,359,748,175
215-22-08-001-002-001 Servicios de Recoleccion de Residuos Solidos Domiciliarios $ 1,800,000,000
215-22-08-001-002-003 Disposicion Final $ 552,000,000
215-22-08-001-002-004 Inspeccion Tecnica $ 7,748,175
215-22-08-003-000-000 Servicios de Mantención de Jardines $ 65,000,000
215-22-08-003-002-000 Mantencion Areas Verdes de la Comuna $ 65,000,000
215-22-08-003-002-002 Mantencion Arboleado Comuna $ 65,000,000
215-22-08-004-000-000 Servicios de Mantención de Alumbrado Público $ 828,000,000
215-22-08-005-000-000 Servicios de Mantención de Semáforos $ 42,000,000
215-22-08-006-000-000 Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito $ 44,554,000
215-22-08-007-000-000 Pasajes, Fletes y Bodegajes $ 27,129,335
215-22-08-008-000-000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles $ 18,128,000
215-22-08-009-000-000 Servicios de Pago y Cobranza $ 182,310,000
215-22-08-010-000-000 Servicios de Suscripcion y similares $ 3,520,530
215-22-08-011-000-000 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos $ 8,806,500
215-22-08-999-000-000 Otros $ 30,000,000
215-22-08-999-002-000 Otros- Servicio Pagina Web $ 30,000,000
215-22-09-000-000-000 Arriendos $ 145,704,240
215-22-09-002-000-000 Arriendo de Edificios $ 78,704,240
215-22-09-002-001-000 Arriendo de Edificios $ 78,704,240
215-22-09-003-000-000 Arriendo de Vehículos $ 15,000,000
215-22-09-003-001-000 Arriendo de Buses- Programas $ 3,000,000
215-22-09-003-002-000 Arriendo de Vehículos para municipio $ 12,000,000
215-22-09-005-000-000 Arriendo de Máquinas y Equipos $ 12,000,000
215-22-09-999-000-000 Otros $ 40,000,000
215-22-10-000-000-000 Servicios Financieros y de Seguros $ 82,400,000
215-22-10-002-000-000 Primas y Gastos de Seguros $ 82,400,000
215-22-11-000-000-000 Servicios Técnicos y Profesionales $ 126,000,000
215-22-11-002-000-000 Cursos de Capacitación $ 5,000,000
215-22-11-003-000-000 Servicios Informáticos $ 120,000,000
215-22-11-999-000-000 Otros $ 1,000,000
215-22-11-999-002-000 Otros - Servicios de Digitalización DOM $ 1,000,000
215-22-12-000-000-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo $ 119,510,401
215-22-12-002-000-000 Gastos Menores $ 19,868,701
215-22-12-003-000-000 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial $ 8,641,700
215-22-12-004-000-000 Intereses, Multas y Recargos $ 13,500,000
215-22-12-005-000-000 Derechos y Tasas $ 2,500,000
215-22-12-006-000-000 Contribuciones $ 70,000,000
215-22-12-999-000-000 Otros $ 5,000,000
215-24-00-000-000-000 C x P Transferencias Corrientes $ 4,391,706,899
215-24-01-000-000-000 Al Sector Privado $ 2,000,390,550
215-24-01-001-000-000 Fondos de Emergencia $ 20,600,000
215-24-01-001-001-000 Fondos de Emergencia $ 20,600,000
215-24-01-004-000-000 Organizaciones Comunitarias $ 27,583,400
215-24-01-004-009-000 Juguetes $ 27,583,400
215-24-01-005-000-000 Otras Personas Jurídicas Privadas $ 1,416,000,000
215-24-01-005-001-000 Otras Personas Jurídicas Privadas $ 16,000,000
215-24-01-005-001-001 Otras Personas Jurídicas Privadas $ 5,000,000
215-24-01-005-001-002 Asociacion Funcionarios de Salud Municipal Consultorio Dr. ACM $ 3,000,000
215-24-01-005-001-003 Asociacion de Funcionarios Administrativos Paradocentes y Auxiliares $ 3,000,000
215-24-01-005-001-004 Asociacion de Funcionarios Municipales de la I. Municipalidad de Independencia $ 5,000,000
215-24-01-005-002-000 A CORPORACION PATRIMONIO Y CULTURA $ 140,000,000
215-24-01-005-002-001 Remuneraciones y Actividades $ 140,000,000
215-24-01-005-003-000 A CORPORACION DEPORTE Y RECREACION $ 610,000,000
215-24-01-005-003-001 Remuneraciones y Actividades $ 610,000,000
215-24-01-005-004-000 A CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL $ 650,000,000
215-24-01-005-004-001 Remuneraciones y Actividades $ 650,000,000
215-24-01-007-000-000 Asistencia Social a Personas Naturales $ 491,041,700
215-24-01-007-001-000 Adquisicion de medicamentos y otros $ 322,061,700
215-24-01-007-001-001 Adquisicion de medicamentos y otros SOCIAL $ 21,218,000
215-24-01-007-001-002 Adquisicion de medicamentos y otros FARMACIA MUNICIPAL $ 300,843,700
215-24-01-007-002-000 Ayuda Social $ 123,600,000
215-24-01-007-003-000 Emergencia Social $ 45,380,000
215-24-01-008-000-000 Premios y Otros $ 5,165,450
215-24-01-008-002-000 Premios y Otros $ 5,165,450
215-24-01-999-000-000 Otras Transferencias al Sector Privado $ 40,000,000
215-24-01-999-002-000 Otras Transferencias al Sector Privado FONDEVE $ 40,000,000
215-24-03-000-000-000 A Otras Entidades Públicas $ 2,391,316,349
215-24-03-002-000-000 A los Servicios de Salud $ 10,744,136

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 CUENTAS DENOMINACIÓN PROPUESTA 2022

215-24-03-002-001-000 Multa Ley de Alcoholes $ 10,744,136

215-24-03-080-000-000 A las Asociaciones $ 11,363,990
215-24-03-080-001-000 A la Asociación Chilena de Municipalidades $ 11,363,990
215-24-03-090-000-000 Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación $ 1,500,000,000
215-24-03-090-001-000 Aporte Año Vigente $ 1,500,000,000
215-24-03-092-000-000 Al Fondo Común Municipal – Multas $ 238,403,723
215-24-03-092-002-000 Multas Art.14 N°6 Inc.2 ley N°18.695- Multas Tag $ 238,403,723
215-24-03-099-000-000 A Otras Entidades Públicas $ 293,377,500
215-24-03-100-000-000 A Otras Municipalidades $ 52,427,000
215-24-03-100-001-000 A Otras Municipalidades Registro de Multas no Pagadas $ 52,427,000
215-24-03-101-000-000 A Servicios Incorporados a su Gestión $ 285,000,000
215-24-03-101-001-000 A Educación $ 260,000,000
215-24-03-101-002-000 A Salud $ 25,000,000
215-24-03-101-002-001 A Salud - Gastos Operacionales $ 25,000,000
215-26-00-000-000-000 C x P Otros Gastos Corrientes $ 26,000,000
215-26-01-000-000-000 Devoluciones $ 25,000,000
215-26-01-001-000-000 Devoluciones. $ 25,000,000
215-26-02-000-000-000 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad $ 1,000,000
215-29-00-000-000-000 C x P Adquisición de Activos no Financieros $ 115,646,800
215-29-04-000-000-000 Mobiliario y Otros $ 15,000,000
215-29-05-000-000-000 Máquinas y Equipos $ 18,015,000
215-29-05-001-000-000 Máquinas y Equipos de Oficina $ 8,000,000
215-29-05-002-000-000 Maquinarias y Equipos para la Producción $ 5,000,000
215-29-05-999-000-000 Otras $ 5,015,000
215-29-06-000-000-000 Equipos Informáticos $ 47,631,800
215-29-06-001-000-000 Equipos Computacionales y Periféricos $ 37,000,000
215-29-06-002-000-000 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas $ 10,631,800
215-29-07-000-000-000 Programas Informáticos $ 35,000,000
215-29-07-001-000-000 Programas Computacionales $ 35,000,000
215-31-00-000-000-000 C x P Iniciativas de Inversión $ 207,033,500
215-31-01-000-000-000 Estudios Básicos $ 192,033,500
215-31-01-002-000-000 Consultorías $ 192,033,500
215-31-01-002-001-000 Asist. Tecnica- Proy. Sello Diseño Experimental Gabriela Mistral $ 192,033,500
215-31-02-000-000-000 Proyectos $ 15,000,000
215-31-02-004-000-000 Obras Civiles $ 15,000,000
215-31-02-004-055-000 OBRAS DE INVERSION/FONDOS MUNICIPALES $ 15,000,000
215-31-02-004-055-034 MUNICIPAL- OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAZAS $ 15,000,000
215-33-00-000-000-000 C x P Transferencias de Capital $ 23,000,000
215-33-03-000-000-000 A Otras Entidades Públicas $ 23,000,000
215-33-03-001-000-000 A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización $ 23,000,000
215-33-03-001-001-000 Programa Pavimentos Participativos $ 23,000,000
215-33-03-001-001-001 Aporte Municipal $ 23,000,000
215-34-00-000-000-000 C x P Servicio de la Deuda $ 5,348,669,167
215-34-01-000-000-000 Amortización Deuda Interna $ 1,023,503,695
215-34-01-003-000-000 Créditos de Proveedores $ 1,023,503,695
215-34-01-003-001-000 Créditos de Proveedores/ LEASEBACK BCI $ 178,043,650
215-34-01-003-002-000 Créditos de Proveedores/ KDM $ 127,308,000
215-34-01-003-003-000 Créditos de Proveedores/ DEMARCO $ 42,436,000
215-34-01-003-004-000 Credito de Proveedores/ ENEL Distribucion $ 301,295,600
215-34-01-003-005-000 Créditos de Proveedores/ CTS $ 286,443,000
215-34-01-003-006-000 Créditos de Proveedores/ STARCO $ 87,977,445
215-34-03-000-000-000 Intereses Deuda Interna $ 234,407,013
215-34-03-003-000-000 Créditos de Proveedores $ 234,407,013
215-34-03-003-001-000 Créditos de Proveedores/Leaseback -BCI $ 112,046,269
215-34-03-003-002-000 Creditos de Proveedores/ KDM $ 19,096,200
215-34-03-003-003-000 Creditos de Proveedores/DEMARCO $ 6,886,320
215-34-03-003-004-000 Creditos de Proveedores/ CTS $ 44,557,800
215-34-03-003-005-000 Creditos de Proveedores/ STARCO $ 13,628,024
215-34-03-003-006-000 Créditos de Proveedores / ENEL $ 38,192,400
215-34-07-000-000-000 Deuda Flotante $ 4,090,758,459
215-34-07-012-000-000 Deuda Flotante $ 4,090,758,459
TOTAL $ 22,422,946,653

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