Anexo 01. Inspecciones - MAININ - MARZO 2024

FOR-SSO-093
FORMATO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión: 2
FOTO
Acto DESCRIPCION Acto
Item Lugar Observado Gerencia Superintendencia Fecha de Inspección Mes TIPO DE OBSERVACIÓN Inspectores Empresa Potencial Acción Correctiva Responsable Empresa del Responsable Fecha de Cumplimiento Foto del Levantamiento Estado Riesgo Crítico Asociado / Estándar
Subestándar / Condición Subestándar / Condición Subestándar / Acto Positivo
Tipo de Inspección(Planeada, No Planeada, otros (especificar) Subestándar / Acto Positivo
Acto Sub Estándar: Se indica al técnico

2111 Se evidencia al técnico instrumentista maniobrar soporte de instrumentista hacer uso de
Gestión de Estándar de Equipo de protección
1 Faja transportadora Mantenimiento Planta 2/26/2024 Febrero Seguridad sensor del contador de bolas con el guantes de nitrilo Faris Gamarra MAININ MEDIO sus guantes de seguridad Faris Gamarra MAININ 2/26/2024 CERRADO
Activos personal
2111-CV-011 exponiendo sus manos a un evento no deseado. especifico (delta plus) para
realizar esa actividad.
NO PLANEADA
Se indica al técnico
2111 Condición Sub Estándar: instrumentista segregar de
Gestión de
2 Faja transportadora Mantenimiento Planta 2/26/2024 Febrero Medio Ambiente Se evidencia paños contaminados tirados en el suelo y en Faris Gamarra MAININ MEDIO forma correcta los residuos Faris Gamarra MAININ 2/26/2024 CERRADO Estándar Servicios Ambientales
Activos
2111-CV-011 bolsa transparente. contaminados en la bolsa de
residuos color rojo.
NO PLANEADA
Se indica a los técnicos

instrumentistas que antes de
2111 Condición Sub Estándar:
Gestión de llevar cualquier herramienta a Estándar Herramientas Manuales y
3 Faja transportadora Mantenimiento Planta 2/26/2024 Febrero Seguridad Se evidencia herramienta manual (llave francesa) en el Faris Gamarra MAININ MEDIO Faris Gamarra MAININ 2/26/2024 CERRADO
Activos campo se tiene que realizar la Eléctricas Portátiles
2111-CV-011 punto de trabajo sin la cinta de inspección mensual.
inspección y colocar la cinta
del mes color amarillo.
NO PLANEADA
Condición Sub Estándar:

Se indica a los técnicos
Planta Molibdeno Gestión de Se evidencia la falta de orden en el área de trabajo,
4 Mantenimiento Planta 2/26/2024 Febrero Seguridad Boris Hinostroza MAININ MEDIO realizar el orden y la limpieza Anhelo Condor MAININ 2/26/2024 CERRADO Estándar de Orden y Limpieza
BOMBA 220-PP-134 Activos herramientas, componentes y eslingas tirados en el piso,
del área de trabajo.
exponiendo al personal a calidad al mismo nivel.
NO PLANEADA
Acto Sub Estándar:

Planta Molibdeno Gestión de Se observa al técnico mecánico realizando movimientos Se realiza pausas activas y Requisitos de Higiene Ocupacional
5 Mantenimiento Planta 2/26/2024 Febrero Higiene Ocupacional Boris Hinostroza MAININ MEDIO Anhelo Condor MAININ 2/26/2024 CERRADO
BOMBA 220-PP-134 Activos repetitivos, flexionando las rodillas y ejerciendo fuerza sobre se rota al personal. para Contratistas
la espalda, exponiéndose al trastorno musculo esqueléticos.
NO PLANEADA
Acto Sub Estándar:

Se indica al técnico
Planta Molibdeno Gestión de Se observa los técnicos mecánicos realizando el
6 Mantenimiento Planta 2/26/2024 Febrero Seguridad Boris Hinostroza MAININ MEDIO responsable colocar la tarjeta Anhelo Condor MAININ 2/26/2024 CERRADO Estándar de barricadas y señales
BOMBA 220-PP-134 Activos mantenimiento de la bomba, sin colocar la tarjeta de
de barricada.
barricada.
NO PLANEADA
Condición Sub Estándar: Se indica al técnico realizar la

Planta Molibdeno Gestión de Estándar Herramientas Manuales y
7 Mantenimiento Planta 2/26/2024 Febrero Seguridad Se observa en el área de trabajo, prensa Boris Hinostroza MAININ BAJO inspección de la prensa Anhelo Condor MAININ 2/26/2024 CERRADO
BOMBA 220-PP-134 Activos Eléctricas Portátiles
manual sin inspeccionar. manual.
NO PLANEADA
Acto Sub Estándar:

Se evidencia punto de anclaje de técnico a nivel de la Técnico procedió a reubicar
Molinos Fase 1 - Gestión de
8 Mantenimiento Planta 2/25/2024 Febrero Seguridad rodilla, exponiéndose a que la ubicación del sistema de Luis Vílchez MAININ MEDIO punto de anclaje por encima Yoel Astete MAININ 2/25/2024 CERRADO Estándar Andamios y Plataformas
Molinos de bolas 2 Activos
detección ante caídas no cumpla su función ante una caída de su hombro.
a distinto nivel.
NO PLANEADA
Se colocó elemento de
Molinos Fase 1 - Gestión de andamio (diagonal) en el 2do
9 Mantenimiento Planta 2/25/2024 Febrero Seguridad Se evidencia falta de elemento de andamio (diagonal) en el Luis Vílchez MAININ MEDIO Yoel Astete MAININ 2/25/2024 CERRADO Estándar Andamios y Plataformas
Molinos de bolas 2 Activos cuerpo de andamio y mejorar
2do cuerpo de andamio, quitándole estabilidad al andamio.
su estabilidad.
NO PLANEADA
Se modificó el andamio
Molinos Fase 1 - Gestión de montado para dejar libre el
10 Mantenimiento Planta 2/25/2024 Febrero Seguridad Se evidencia acceso peatonal al molino bolas 2 Luis Vílchez MAININ MEDIO Yoel Astete MAININ 2/25/2024 CERRADO Estándar Andamios y Plataformas
Molinos de bolas 2 Activos acceso peatonal al molino de
obstaculizado por montaje de andamio.
bolas 2.
NO PLANEADA
Condición Sub Estándar: Se cambio arnés de

Molinos Fase 1 - Gestión de Se evidencia arnés de seguridad con costuras en mal seguridad con costuras
11 Mantenimiento Planta 2/25/2024 Febrero Seguridad Luis Vílchez MAININ MEDIO Yoel Astete MAININ 2/25/2024 CERRADO Estándar de Inspecciones de Seguridad
Molinos de bolas 2 Activos estado, exponiéndose el técnico que el arnés no cumpla su defectuosas por un arnés de
función ante una caída al mismo o distinto nivel. seguridad nuevo y operativo.
NO PLANEADA
Se coordinó con el supervisor

Taller de soldadura Gestión de de turno la ejecución de la Estándar Herramientas Manuales y
12 Mantenimiento Planta 2/27/2024 Febrero Seguridad Se identifican herramientas manuales sin inspección Magaly Chauca MAININ MEDIO Faris Gamarra MAININ 2/27/2024 CERRADO
AK 34 Activos inspección de las Eléctricas Portátiles
bimensual actualizada.
herramientas observadas.
NO PLANEADA
Se coordinó con el personal

de turno para que procedan a
Taller de soldadura Gestión de Se encuentra guantes de nitrilo sobre papel absorbente
13 Mantenimiento Planta 2/26/2024 Febrero Medio Ambiente Magaly Chauca MAININ MEDIO realizar el orden, limpieza y Faris Gamarra MAININ 2/26/2024 CERRADO Estándar de Orden y Limpieza
AK 34 Activos con rollo en sillas de oficina, así como también residuos de
disposición final de RRSS
papel al costado de la bolsa de residuos color rojo.
correspondiente.
NO PLANEADA
Se paraliza actividad y se
Acto Sub Estándar:
Nivel 0, chancado Gestión de coordina con el supervisor de Requisitos de Higiene Ocupacional
14 Mantenimiento Planta 2/23/2024 Febrero Higiene Ocupacional Colaborador desarrolla la actividad realizando posturas Magaly Chauca MAININ MEDIO Jhoel Gonzales MAININ 2/23/2024 CERRADO
primario Activos turno la realización de pausas para Contratistas
forzadas.
activas.
NO PLANEADA
Acto Sub Estándar: Se interviene al colaborador y

Nivel 0, chancado Gestión de Requisitos de Higiene Ocupacional
15 Mantenimiento Planta 2/23/2024 Febrero Higiene Ocupacional Se observa colaborador sin hacer uso de protección Magaly Chauca MAININ MEDIO se le indica que se coloque Jhoel Gonzales MAININ 2/23/2024 CERRADO
primario Activos para Contratistas
auditiva en zona con ruido industrial. apropiadamente las orejeras.
NO PLANEADA

Oficina de de turno para que procedan a
Gestión de Se halla bolsa de residuos abierta exponiendo los
16 supervisión de Mantenimiento Planta 2/24/2024 Febrero Medio Ambiente Magaly Chauca MAININ MEDIO realizar el orden, limpieza y Faris Gamarra MAININ 2/24/2024 CERRADO Estándar Servicios Ambientales
Activos desechos, a los cuales no se ha realizado la segregación
instrumentación disposición final de RRSS
correspondiente.
correspondiente.
NO PLANEADA
Se coordina con el personal
Condición Sub Estándar: de andamios y proceden a
Molinos Chancadora Gestión de
17 Mantenimiento Planta 2/24/2024 Febrero Seguridad Se observa elemento de andamios mal apilados el la tolva Yoel Astete MAININ MEDIO descargar los elementos del Yoel Astete MAININ 2/24/2024 CERRADO Estándar de Orden y Limpieza
Pebles 210 Activos
del camión exponiendo al personal a tropezones caídas. andamio de la tolva del
camión.
NO PLANEADA

para colocar el perno de la
abrazadera fija y ajustarlo.
Molinos Chancadora Gestión de
18 Mantenimiento Planta 2/24/2024 Febrero Seguridad Se observa un andamio permanente con el arriostre suelto Yoel Astete MAININ MEDIO Yoel Astete MAININ 2/24/2024 CERRADO Estándar Andamios y Plataformas
Pebles 210 Activos
( abrazadera fija ) volviéndolo inestable al andamio.
NO PLANEADA

Se observa un andamio permanente con con la tuerca del
Molinos Chancadora Gestión de de andamios para ajustar la
19 Mantenimiento Planta 2/24/2024 Febrero Seguridad husillo suelto desnivelándolo al andamio Yoel Astete MAININ MEDIO Yoel Astete MAININ 2/24/2024 CERRADO Estándar Andamios y Plataformas
Pebles 210 Activos tuerca del husillo y nivelación
del andamio.
NO PLANEADA
Condición Sub Estándar: Se realiza la inspección de

Taller de Soldadura Gestión de Se observa que las herramientas manuales no se las herramientas y la Estándar Herramientas Manuales y
20 Mantenimiento Planta 2/24/2024 Febrero Seguridad Anhelo Condor MAININ BAJO Anhelo Condor MAININ 2/24/2024 CERRADO
Flotación Activos encuentran inspeccionadas con la cinta del bimestre colocación de la cinta con Eléctricas Portátiles
(francesa, escobilla, espátula y arco de sierra) respecto al mes.
NO PLANEADA
Acto Sub Estándar: Se informó a los técnicos

Taller de Soldadura Gestión de
21 Mantenimiento Planta 2/24/2024 Febrero Seguridad Se evidencia a los soldadores, realizar trabajos en un área Anhelo Condor MAININ BAJO ordenar su área de trabajo y Anhelo Condor MAININ 2/24/2024 CERRADO Estándar de Orden y Limpieza
Flotación Activos
desordenada y llena de herramientas. evitar algún incidente.
NO PLANEADA
Acto Sub Estándar: Se informó a los técnicos

22 Mantenimiento Planta 2/24/2024 Febrero Seguridad Se evidencia a los soldadores, realizar trabajos sin retira Anhelo Condor MAININ MEDIO retirar los plásticos ya que Anhelo Condor MAININ 2/24/2024 CERRADO Trabajos en caliente
Flotación Activos
materiales inflamables(plásticos). son inflamables.
NO PLANEADA
Condición Sub Estándar: Se procedió a retirar escalera

Filtro prensa Gestión de
23 Mantenimiento Planta 2/27/2024 Febrero Seguridad Se observo escalera tijera atrás del contenedor de oficina Cesar Valladares MAININ MEDIO y llevar a su área Cesar Valladares MAININ 2/27/2023 CERRADO Estándar de Orden y Limpieza
área - 245 activos
de mainin, siendo un área incorrecta de almacenamiento. correspondiente.
NO PLANEADA
Condición Sub Estándar: Se procedió a la colocación

24 Mantenimiento Planta 2/27/2024 Febrero Seguridad Se observo en el área de filtros bastidores sin su barricada Cesar Valladares MAININ MEDIO de barricada con la Cesar Valladares MAININ 2/27/2023 CERRADO Estándar de barricadas y señales
área - 245 activos
de información. información adecuada.
NO PLANEADA
Condición Sub Estándar: Se procedió a la inspección

25 Mantenimiento Planta 2/27/2024 Febrero Seguridad Se observo uso de eslinga sin inspeccionar y sin cinta del Cesar Valladares MAININ MEDIO de eslinga y colocación de Cesar Valladares MAININ 2/27/2023 CERRADO Estándar de Inspecciones de Seguridad
área - 245 activos
mes de febrero. cinta amarilla.
NO PLANEADA
Condición Sub Estándar: Se procede a complementar

AK34 / Carpa Gestión de Se observan que no todas las herramientas, en el frente de la inspección de las Estándar Herramientas Manuales y
26 Mantenimiento Planta 2/26/2024 Febrero Seguridad Jhoel Gonzales MAININ MEDIO Jhoel Gonzales MAININ 2/26/2024 CERRADO
Comedor Activos trabajo, están debidamente inspeccionadas con la cinta del herramientas y colocar la Eléctricas Portátiles
mes (amarillo) No teniendo un orden adecuado. cinta del mes (amarillo).
NO PLANEADA
Condición Sub Estándar: Se procede hacer la correcta

AK34 / Carpa Gestión de Se observa herramientas de trabajo, materiales, clasificación de materiales y
27 Mantenimiento Planta 2/26/2024 Febrero Seguridad Jhoel Gonzales MAININ MEDIO Jhoel Gonzales MAININ 2/26/2024 CERRADO Estándar de Orden y Limpieza
Comedor Activos consumibles bolsas y trapo industrial en la mesa del herramientas y se deja la
comedor. No teniendo un orden o clasificación adecuada. mesa limpia.
NO PLANEADA
Se procede a retirar los

AK34 / Carpa Gestión de andamios. Se coordina con
28 Mantenimiento Planta 2/26/2024 Febrero Seguridad Se observa andamio en el lugar de trabajo sin disposición, Jhoel Gonzales MAININ MEDIO Jhoel Gonzales MAININ 2/26/2024 CERRADO Estándar Andamios y Plataformas
Comedor Activos MACON el retiro. Comedor
obstruyendo labores de personal del comedor.
AK34
NO PLANEADA
Condición Sub Estándar: Se coordina con el supervisor

Gestión de Se llega a encontrar en uno de los locker un candado de MEDIO a cargo, para dar a conocer al
29 Filtros y Relaves Mantenimiento Planta 2/23/2024 Febrero Seguridad Jouseph Pozo MAININ Cesar Valladares MAININ 2/23/2024 CERRADO Estándar de Inspecciones de Seguridad
Activos bloqueo, el cual venia utilizado como seguro para trabajador que cambie su
almacenar sus cosas personales en dicho lugar candado
NO PLANEADA
Se procede a coordinar con el

Condición Sub Estándar: líder del área para que
Gestión de Al dar inicio a los trabajos se llega a encontrar en el piso del MEDIO procede a retirar y ubicar las
30 Filtros y Relaves Mantenimiento Planta 2/23/2024 Febrero Seguridad Jouseph Pozo MAININ Cesar Valladares MAININ 2/23/2024 CERRADO Estándar de Orden y Limpieza
Activos acceso, telas desmontadas, ocasionando obstrucción del telas que se encuentran en el
libre transito peatonal en la zona de filtro prensa 03 suelo, luego a delimitar el
área donde se encontrara.
NO PLANEADA

supervisor del área para que
proceda a disponer de forma
Gestión de Se llega a encontrar en el área de almacén temporal de MEDIO
31 Filtros y Relaves Mantenimiento Planta 2/23/2024 Febrero Medio Ambiente Jouseph Pozo MAININ adecuada todos los residuos Cesar Valladares MAININ 2/23/2024 CERRADO Estándar Servicios Ambientales
Activos residuos una mala disposición de elementos EPP
de cada contenedor y dar a
contaminados, dejados en el contenedor color negro
conocer a los trabajadores del
área.
NO PLANEADA
Condición Sub Estándar: Se procede a informar al líder

Se observa que las condiciones de iluminación para de la actividad y proceder a
Gestión de realizar los trabajos en la parte inferior de la prensa N° 02 MEDIO solicitar una linterna Requisitos de Higiene Ocupacional
32 Filtros y Relaves Mantenimiento Planta 2/23/2024 Febrero Higiene Ocupacional Jouseph Pozo MAININ Cesar Valladares MAININ 2/23/2024 CERRADO
Activos no son apropiadas por no contar en el momento las linternas adicional , así mismo que para Contratistas
que son necesarias, ocasionado poca visibilidad para los hagan uso de su linterna
trabajadores involucrados, solo contaban con una linterna portátil en el casco
NO PLANEADA
Se realiza a hacer la
Plataforma del Condición Sub Estándar: coordinacion con el tecnico
termofisher n°1, nido Gestión de Se observa que no esta desconectado la amoladora de 7" soldador para que lo Estándar Herramientas Manuales y
33 Mantenimiento Planta 2/28/2024 Febrero Seguridad Walter Armas MAININ BAJO Walter Armas MAININ 2/28/2024 CERRADO
de ciclones de la Activos nadie lo utiliza y esta conectado, peligro a que se puede deconecta (menekes de 220 Eléctricas Portátiles
fase n°1 activarse la amoladora y puede causar un daño al persona. v)la amoladora ya que nadies
realiza la amoladora .
NO PLANEADA
Se informó a los soldadores
Acto Subestándar
Taller de Soldadura Gestión de hacer uso de guantes caña Estándar de Equipo de protección
34 Mantenimiento Planta 3/1/2024 Febrero Seguridad Se evidencia a los trabajadores sujetar el soporte a soldar, Anhelo Condor MAININ Medio Anhelo Condor MAININ 3/1/2024 CERRADO
Flotación Activos larga para manipular el personal
sin hacer uso de sus guantes de maniobra o soldar.
soporte a soldar.
NO PLANEADA
Condición Subestándar Se informó a los soldadores

35 Mantenimiento Planta 3/1/2024 Febrero Seguridad Se evidencia el taller de soldadura con estructuras soldadas Anhelo Condor MAININ Medio ordenar su área de trabajo y Anhelo Condor MAININ 3/1/2024 CERRADO Estándar de Orden y Limpieza
Flotación Activos
en desorden, perjudicando el acceso. evitar algún incidente.
NO PLANEADA
Se realiza la inspección de
Condición Subestandar
Taller de Soldadura Gestión de las herramientas y la Estándar Herramientas Manuales y
36 Mantenimiento Planta 3/1/2024 Febrero Seguridad Se observa que las herramientas para el trabajo en el Taller Anhelo Condor MAININ Medio Anhelo Condor MAININ 3/1/2024 CERRADO
Flotación Activos colocación de la cinta con Eléctricas Portátiles
de soldadura no se encuentran inspeccionadas.
respecto al mes.
NO PLANEADA

Condición Subestándar:
área de RR.HH., para realizar
Gestión de Se evidencia tarjeta de bloqueo de personal con la
37 Bombas GEHO Mantenimiento Planta 3/3/2024 Marzo Seguridad Edward Lamas MAININ Medio el cambio de la tarjeta de Cesar Valladares MAININ 3/3/2024 CERRADO Aislamiento y bloqueo
Activos información ilegible, no pudiendo constatar el vencimiento
Bloqueo de manera
de esta.
inmediata.
NO PLANEADA
Se procede a detener el
Acto Subestándar:
trabajo e indicar la forma
Se evidencia a personal tratando de levantar componente
Gestión de correcta de levantar el Requisitos de Higiene Ocupacional
38 Bombas GEHO Mantenimiento Planta 3/3/2024 Marzo Higiene Ocupacional metálico (Asiento de Válvula) adoptando posturas Edward Lamas MAININ Medio Cesar Valladares MAININ 3/3/2024 CERRADO
Activos componente, flexionando las para contratistas
disergonómicas (sin flexionar las rodillas y con la espalda
rodillas y colocando recta la
curva) generando un sobreesfuerzo innecesario.
espalda.
NO PLANEADA
Condición Subestándar: Se procede a detener el

Se evidencia acceso hacia las bombas cuyo acceso trabajo y colocar una escalera
Gestión de
39 Bombas GEHO Mantenimiento Planta 3/3/2024 Marzo Higiene Ocupacional (grating) presenta una altura de 1m aproximadamente Edward Lamas MAININ Medio de 3 pasos para que el Cesar Valladares MAININ 3/3/2024 CERRADO Estándar de Inspecciones de Seguridad
Activos
generando un riesgo de sobreesfuerzo físico al levantar personal pueda acceder de
excesivamente las piernas. manera adecuada.
NO PLANEADA
Se procede a colocar mesa
Se observa banqueta aislante (dieléctrica), fuera de su
SALA ELECTRICA Gestión de dieléctrica en su posición
40 Mantenimiento Planta 3/3/2024 Marzo Seguridad posición de acopio, por su dimensión obstaculiza el paso y Jhoel Gonzales MAININ Medio Jhoel Gonzales MAININ 3/3/2024 CERRADO Estándar de Orden y Limpieza
28 Activos correcta y coloca la cinta del
puede ocasionar un tropiezo al personal, no tiene el orden
mes (verde).
correcto.
NO PLANEADA
Condición Subestándar: Se procede a inspeccionar las

SALA ELECTRICA Gestión de Estándar Herramientas Manuales y
41 Mantenimiento Planta 3/3/2024 Marzo Seguridad Se observa herramientas manuales sin la cinta de Jhoel Gonzales MAININ Bajo herramientas y colocar la Jhoel Gonzales MAININ 3/3/2024 CERRADO
28 Activos Eléctricas Portátiles
inspección correspondiente al bimestre (verde) cinta del mes (verde).
NO PLANEADA
Se procede a para la
Acto Subestándar:
actividad, y se le indica el
SALA ELECTRICA Gestión de Se observa a personal técnico haciendo limpieza de sala, Estándar de Equipo de protección
42 Mantenimiento Planta 3/3/2024 Marzo Seguridad Jhoel Gonzales MAININ Medio retiro de tyberk para seguir Jhoel Gonzales MAININ 3/3/2024 CERRADO
28 Activos usando un tybek (traje) la cual es un material inflamable y personal
continuado con limpieza de la
esta prohibido el ingreso.
sala eléctrica.
NO PLANEADA

Bomba geho Gestión de Se procedió a realizar el
43 Mantenimiento Planta 3/4/2024 Marzo Medio Ambiente Se observo lentes, guantes de nitrilo, y trapos sucio en el Cesar Valladares MAININ Bajo Cesar Valladares MAININ 3/3/2024 CERRADO Estándar de Orden y Limpieza
área - 255 Activos orden y limpieza del área.
área lubricación, sin segregar
NO PLANEADA
Condición Sub Estándar: Se procedió a la inspección y

Bomba geho Gestión de Estándar Herramientas Manuales y
44 Mantenimiento Planta 3/4/2024 Marzo Seguridad Se observo pistola neumática con cinta amarilla, lo cual no Cesar Valladares MAININ Medio colocación de cinta verde del Cesar Valladares MAININ 3/3/2024 CERRADO
área - 255 Activos Eléctricas Portátiles
corresponde al mes de marzo. mes de marzo.
NO PLANEADA

Bomba geho Gestión de
45 Mantenimiento Planta 3/4/2024 Marzo Seguridad Se observo dispositivo anti látigo sin inspeccionar y sin cinta Cesar Valladares MAININ Medio de dispositivo anti látigo y Cesar Valladares MAININ 3/3/2024 CERRADO Estándar de Inspecciones de Seguridad
área - 255 Activos
del mes de marzo. colocación de cinta verde.
NO PLANEADA
Condición Subestandar Se coordina con el personal

Zona Motriz área Gestión de Se observa un andamio con los elementos retirados, de andamios y proceden a
46 Mantenimiento Planta 3/1/2024 Marzo Seguridad Yoel Astete MAININ Medio Yoel Astete MAININ 3/1/2024 CERRADO Estándar Andamios y Plataformas
200 Activos exponiendo a que algún personal suba al andamio y pueda desmontar el andamio
caer a distinto nivel. incompleto.
NO PLANEADA
de andamios y proceden a
retirar todos los elementos de
Condición Subestandar andamio de dicho lugar.
Zona Motriz área Gestión de
47 Mantenimiento Planta 3/1/2024 Marzo Seguridad Se observa elementos de andamio mal apilados con Yoel Astete MAININ Medio Yoel Astete MAININ 3/1/2024 CERRADO Estándar Andamios y Plataformas
200 Activos
exposición a caída al nivel inferior.
NO PLANEADA
Condición Subestandar
Se observa la tolva del camión BLE 939 con tacos, suncho y Se coordina con el personal
Zona Motriz área Gestión de conos guardaos de forma desordenada exponiendo a que el de andamios para realizar un
48 Mantenimiento Planta 3/1/2024 Marzo Seguridad Yoel Astete MAININ Medio Yoel Astete MAININ 3/1/2024 CERRADO Estándar de Orden y Limpieza
200 Activos personal sufra tropezones caídas. orden y limpieza en la tolva
del camión.
NO PLANEADA
Se le hace saber al trabajador

Acto Sub Estándar: que viene incumpliendo las
Se identifica a un trabajador para inicio de trabajos normas y estándar de la
Gestión de
49 Filtros 245 Mantenimiento Planta 1/03/2024 Marzo Seguridad haciendo uso de unos lentes oscuros que no fueron Jouseph Pozo MAININ Bajo empresa maini y que debe Cesar Valladares MAININ 2/03/2024 CERRADO Otros
Activos
proporcionados por la empresa, incumpliendo las normas y cumplir con el uso adecuado
estándar de la empresa. como parte de su
compromiso.
NO PLANEADA
Se coordina con el líder de

trabajo para que proceda a la
Gestión de Se llega a encontrar en el área de trabajo sin que el
50 Filtros 245 Mantenimiento Planta 1/03/2024 Marzo Seguridad Jouseph Pozo MAININ Medio colocación respectiva de las Cesar Valladares MAININ 1/03/2024 CERRADO Estándar de barricadas y señales
Activos personal haya colocado la delimitación del área de
medidas de seguridad (conos,
trabajo( Conos , barricada y señalética).
barricada y señalética)
NO PLANEADA
Se le hace saber que tiene
Acto Sub Estándar:
que hacer uso adecuado de
Se llega a encontrar al trabajador haciendo uso de unos
todo los epp que la empresa
Gestión de lentes de seguridad que no fueron proporcionados por la
51 Filtros 245 Mantenimiento Planta 1/03/2024 Marzo Seguridad Jouseph Pozo MAININ Bajo proporciona y de existir Cesar Valladares MAININ 2/03/2024 CERRADO Otros
Activos empresa Mainin (lentes amarillos), argumentando que fue
alguna necesidad o
un obsequio, incumpliendo las normas y procedimiento de la
incomodidad informe al
empresa.
supervisor inmediato.
NO PLANEADA
Se procede a llamar al
trabajador que elaboro el
Acto Sub Estándar:
Iperc y se le dio una
Gestión de técnico elaboran IPERC sin considerar peligros y riesgos
52 Filtros 245 Mantenimiento Planta 1/03/2024 Marzo Seguridad Jouseph Pozo MAININ Medio inducción y se le reforzo en el Cesar Valladares MAININ 1/03/2024 CERRADO Estándar IPERC
Activos que se encuentran en el entorno de trabajo, no se considera
análisis de evaluación de
el ruido, trabajos paralelos y como control el extintor y vigía.
peligros y riesgos, para luego
ser plasmado en el formato.
NO PLANEADA
Condición subestándar: Se paraliza temporalmente la

Línea 3 celda Gestión de
53 Mantenimiento Planta 3/7/2024 Marzo Seguridad Se observa extintor con cartilla de inspección Alfredo Osorio MAININ Medio actividad se inspecciona Maicol Guerra MAININ 3/7/2024 CERRADO Estándar Extintores contra Incendios
Rogher Activos
desactualizada extintor y se registra en tarjeta
NO PLANEADA

Línea 3 celda Gestión de
54 Mantenimiento Planta 3/7/2024 Marzo Seguridad Se observa productos y materiales inflamables cerca donde Alfredo Osorio MAININ Medio actividad se ordena y retiran Maicol Guerra MAININ 3/7/2024 CERRADO Trabajos en caliente
Rogher Activos
se desarrollara trabajos en caliente productos inflamables
NO PLANEADA
Se da el feedback a
Condición subestándar:
Línea 3 celda Gestión de colaborador , se corrige
55 Mantenimiento Planta 3/7/2024 Marzo Seguridad Se observa manta ignifuga mal ubicada sin cumplir la Alfredo Osorio MAININ Medio Maicol Guerra MAININ 3/7/2024 CERRADO Trabajos en caliente
Rogher Activos desvió, acondicionando la
función de proteger ante chispas calientes por el acceso
manta ignifuga
NO PLANEADA
Acto subestándar: Se da el feedback a

Línea 3 celda Gestión de colaborador y se corrige el
56 Mantenimiento Planta 3/7/2024 Marzo Seguridad Alfredo Osorio MAININ Medio Maicol Guerra MAININ 3/7/2024 CERRADO Estándar Extintores contra Incendios
Rogher Activos Técnico no completa la fecha de vencimiento del extintor, en desvió, completando el check
el check list list
NO PLANEADA
Personal mecánico realiza la

Chancadora Pebbles Gestión de el orden y limpieza y la
57 Mantenimiento Planta 3/1/2024 Marzo Seguridad Se observa materiales, equipo de protección persona Eduardo García MAININ Medio Eduardo García MAININ 3/1/2024 CERRADO Estándar de Orden y Limpieza
FASE I Activos correcta segregación de
desordenados y desechos sin segregar
residuos
NO PLANEADA
Condición Subestándar: El personal mecánico realiza

Chancadora Pebbles Gestión de Estándar Herramientas Manuales y
58 Mantenimiento Planta 3/1/2024 Marzo Seguridad Se observa elemento de izaje (grillete) sin la cinta Eduardo García MAININ Medio el cambio con la cinta de mes Eduardo García MAININ 3/1/2024 CERRADO
FASE I Activos Eléctricas Portátiles
correspondiente al bimestre adecuado
NO PLANEADA
Condición Subestándar: El personal mecánico realiza

Chancadora Pebbles Gestión de
59 Mantenimiento Planta 3/1/2024 Marzo Seguridad Se observa rack, con cinta de inspección que no Eduardo García MAININ Medio el cambio con la cinta de mes Eduardo García MAININ 3/1/2024 CERRADO Estándar de Inspecciones de Seguridad
FASE I Activos
corresponde al bimestre adecuado
NO PLANEADA
Condición sub estándar

Zona Motriz - Polea Gestión de Se procede a realizar orden,
60 Mantenimiento Planta 2/29/2024 Febrero Seguridad Se observa cable obstruyendo el pase y con riesgo a Jean Nieves MAININ Medio Shiampool Paucar MAININ 2/29/2024 CERRADO Estándar de Orden y Limpieza
N° 03 - Faja N° 03 Activos dejando libre el acceso.
caídas del mismo nivel.
NO PLANEADA
Acto Subestándar: Se procede a colocarse

Zona Motriz - Polea Gestión de Requisitos de Higiene Ocupacional
61 Mantenimiento Planta 2/29/2024 Febrero Higiene Ocupacional Se observa técnico no haciendo el uso correcto de Jean Nieves MAININ Medio correctamente su protección Shiampool Paucar MAININ 2/29/2024 CERRADO
N° 03 - Faja N° 03 Activos para Contratistas
protección auditiva, en área elevada de ruido auditiva.
NO PLANEADA
Se paraliza la actividad, se le
Acto sub estándar
Zona Motriz - Polea Gestión de indica firmar el IPERC
62 Mantenimiento Planta 2/29/2024 Febrero Seguridad Se observa IPERC continuo no llenado incorrectamente Jean Nieves MAININ Medio Shiampool Paucar MAININ 2/29/2024 CERRADO Estándar IPERC
N° 03 - Faja N° 03 Activos continuo para que pueda
faltando la firma del encargado responsable de la actividad.
continuar con sus actividades.
NO PLANEADA
200 - AFRON Condición sub estándar

Se procede al cambio
FEEDER - Gestión de Se observa tarjeta de bloqueo ilegible, siendo difícil
63 Mantenimiento Planta 3/2/2024 Marzo Seguridad Luis Deudor Crispin MAININ Medio inmediato de tarjeta de Luis Deudor MAININ 3/2/2024 CERRADO Aislamiento y bloqueo
CHANCADO Activos identificar a la persona que realiza el bloqueo
bloqueo
PRIMARIO
NO PLANEADA
200 - AFRON Condición Subestandar: Se coloca la tarjeta

FEEDER - Gestión de se encuentra andamios en plena construcción sin la tarjeta correspondiente para
64 Mantenimiento Planta 3/2/2024 Marzo Seguridad Luis Deudor Crispin MAININ Medio Luis Deudor MAININ 3/2/2024 CERRADO Estándar Andamios y Plataformas
CHANCADO Activos correspondiente (Amarilla), exponiendo al personal a golpe continuar con el trabajo de
PRIMARIO de elementos de andamio montaje de andamios
NO PLANEADA
Acto Subestandar:
200 - AFRON
Tec. Andamiero realiza trabajos de altura anclándose en el
FEEDER - Gestión de Se le indica al trabajador
65 Mantenimiento Planta 3/3/2024 Marzo Seguridad horizontal y no en la roseta, representando riesgo de caídas Luis Deudor Crispin MAININ Medio Luis Deudor MAININ 3/2/2024 CERRADO Trabajos en Altura
CHANCADO Activos anclarse en la roseta
a distinto nivel e incumpliendo el PETS desmontajes y
PRIMARIO
montaje de andamios
NO PLANEADA
AREA 245 Gestión de Se procedió a colocar la
66 Mantenimiento Planta 2/28/2024 Febrero Seguridad Durante el mantenimiento de filtro prensa 245, se evidencio Alan Espinoza MAININ Medio Wilser Llanos MAININ 2/28/2024 CERRADO Estándar de barricadas y señales
FILTRO PRENSA Activos barricada en la señalización.
falta de barricada en la señalización del área.
NO PLANEADA
Condición Subestándar: Se realizo la segregación y

AREA 245 Gestión de
67 Mantenimiento Planta 2/28/2024 Febrero Medio Ambiente Se evidencio mala segregación de residuos solidos, y Alan Espinoza MAININ Medio clasificación adecuada de los Wilser Llanos MAININ 2/28/2024 CERRADO Estándar Servicios Ambientales
FILTRO PRENSA Activos
tachos colapsando. residuos solidos.
NO PLANEADA
Se gestiona colocar luminaria
Condición Subestándar: portátil para mejorar
AREA 245 Gestión de Requisitos de Higiene Ocupacional
68 Mantenimiento Planta 2/28/2024 Febrero Higiene Ocupacional Se observa área de trabajo con iluminación deficiente y Alan Espinoza MAININ Medio iluminación en el área y Wilser Llanos MAININ 2/28/2024 CERRADO
FILTRO PRENSA Activos para Contratistas
personal realizando actividad expuesta a fatiga ocular.. linternas adheridos al casco
para el personal.
NO PLANEADA
Acto Subestandar:
Se indico al técnico que
AREA 2115 Gestión de Durante el mantenimiento de instrumentos en faja 15, se
69 Mantenimiento Planta 3/1/2024 Marzo Seguridad Giancarlo Torres MAININ Medio rellenaran la documentación Giancarlo Torres MAININ 3/1/2024 CERRADO Aislamiento y bloqueo
FAJA 015 Activos encontró documentos de personal de PDP donde no llena
antes de iniciar el trabajo.
correctamente el petar de bloqueo
NO PLANEADA
AREA 2115 Gestión de Durante el mantenimiento de instrumentos en faja 15, se Se indico al técnico retirar el
70 Mantenimiento Planta 3/1/2024 Marzo Seguridad Giancarlo Torres MAININ Medio Giancarlo Torres MAININ 3/1/2024 CERRADO Estándar Andamios y Plataformas
FAJA 015 Activos encontró elemento de andamio en el pasadizo, obstruyendo elemento del pasadizo.
libre transito.
NO PLANEADA
AREA 2115 Gestión de Se indicó al técnico segregar
71 Mantenimiento Planta 3/1/2024 Marzo Seguridad Durante el mantenimiento de instrumentos en faja 15, se Giancarlo Torres MAININ Medio Giancarlo Torres MAININ 3/1/2024 CERRADO Estándar de Orden y Limpieza
FAJA 015 Activos los residuos en bolsas.
encontró residuos sin segregar.
NO PLANEADA
Se paraliza la actividad al
Acto sub estándar técnico y se verifica que el
Área 2460 - Filtros Gestión de Estándar de Equipo de protección
72 Mantenimiento Planta 3/3/2024 Marzo Seguridad Se observa al técnico mecánico soldador, realizando Wilser Llanos Mainin Medio personal se coloque los Wilser Llanos Mainin 3/3/2024 CERRADO
Prensa Activos personal
trabajos de observador de fuego sin escarpines escarpines para continuar con
la actividad.
NO PLANEADA
Se coordina con personal

Condición sub estándar técnico y se retira la carretilla
Área 2460 - Filtros Gestión de
73 Mantenimiento Planta 3/3/2024 Marzo Seguridad Se observa una carretilla en la parte superior del filtro Wilser Llanos Mainin Medio llevándole al lugar de Wilser Llanos Mainin 3/3/2024 CERRADO Estándar de Orden y Limpieza
Prensa Activos
prensa N°04, obstruyendo equipo de emergencia almacenamiento
correspondiente
NO PLANEADA
Condición sub estándar Se coordina con el ingeniero

Área 2460 - Filtros Gestión de
74 Mantenimiento Planta 3/3/2024 Marzo Seguridad Se observa extintor en el punto de trabajo, sin la inspección Wilser Llanos Mainin Medio ssoma y se realiza la Wilser Llanos Mainin 3/3/2024 CERRADO Estándar Extintores contra Incendios
Prensa Activos
mensual correspondiente inspección del extintor
NO PLANEADA
Acto Subestándar:
Chancadora Pebbles Gestión de Se indica al vigía colocarse la
75 Mantenimiento Planta 3/7/2024 Marzo Seguridad En la actividad soldeo de orejas en el bowl liner se observa Eduardo García MAININ MEDIO Eduardo García MAININ 3/7/2024 CERRADO Trabajos en caliente
FASE I Activos careta facial
al vigía sin la careta facial.
NO PLANEADA
Acto Subestándar: Personal ejecutor de la

Chancadora Pebbles Gestión de
76 Mantenimiento Planta 3/7/2024 Marzo Seguridad Se observa el IPERC con espacios en blanco( falta de Eduardo García MAININ MEDIO actividad realiza el llenado de Eduardo García MAININ 3/7/2024 CERRADO Estándar IPERC
FASE I Activos
marcar el control de los riesgos residuales) los riesgos residuales
NO PLANEADA
Condición Subestándar: Se realiza el cambio de la

Chancadora Pebbles Gestión de Estándar de Equipo de protección
77 Mantenimiento Planta 3/7/2024 Marzo Seguridad Se observa en el área de trabajo la careta facial del Eduardo García MAININ MEDIO careta facial, por una en buen Eduardo García MAININ 3/7/2024 CERRADO
FASE I Activos personal
soldador roto estado.
NO PLANEADA
Condición subestándar: Se reporta para retirar y

Gestión de Se observa bolsa con materiales y epp impregnado con segregar las bolsas que
78 Taller de flotación Mantenimiento Planta 3/9/2024 Marzo Medio ambiente Alfredo Osorio MAININ MEDIO Maicol Guerra MAININ 3/9/2024 CERRADO Estándar Servicios Ambientales
Activos materiales peligroso, sin ser segregados a los tachos contienen residuos
temporales peligrosos.
NO PLANEADA

Gestión de
79 Taller de flotación Mantenimiento Planta 3/9/2024 Marzo Seguridad Se observa bomba vertical para su mantenimiento sobre Alfredo Osorio MAININ MEDIO actividad se reporta y se Maicol Guerra MAININ 3/9/2024 CERRADO Estándar de Inspecciones de Seguridad
Activos
mesa, sin ninguna restricción ante rodamiento. bloquea con cuñas
NO PLANEADA
Se da el feedback a
Acto subestándar:
colaborador , se corrige
Gestión de Se observa a soldador trabajando a la intemperie, sin hacer Requisitos de Higiene Ocupacional
80 Línea rugher # 3 Mantenimiento Planta 3/9/2024 Marzo Higiene Ocupacional Alfredo Osorio MAININ MEDIO desvió, untándose de Maicol Guerra MAININ 3/9/2024 CERRADO
Activos uso de bloqueador solar, exponiéndose a quemaduras para Contratistas
bloqueador solar para
solares y daños a la piel.
continuar su actividad
NO PLANEADA
se le indica al técnico MCP y

se procedió a inspeccionar el
255 - Bombas Geho Gestión de control de la grúa pórtico
81 Mantenimiento Planta 3/8/2024 Marzo Seguridad Se observa el mando (control) de la grúa pórtico de Bombas Wilser Llanos MCP Bajo Wilser Llanos MAININ 3/8/2024 CERRADO Estándar de Inspecciones de Seguridad
Fase I- Bomba 050 Activos antes de ser usada y se
Geho sin inspeccionar.
coloca su cinta de color del
mes (verde)
NO PLANEADA
Se coordina con el ssoma

255 - Bombas Geho Gestión de responsable del área y se
82 Mantenimiento Planta 3/8/2024 Marzo Seguridad se observa un galón de thiner acrílico sin etiquetado Wilser Llanos MAININ Bajo Wilser Llanos MAININ 3/8/2024 CERRADO Materiales peligrosos
Fase I- Bomba 050 Activos rotula con la etiqueta del
( rombo NFPA)
rombo NFPA
NO PLANEADA
Condición sub estándar se coordina con el supervisor

255 - Bombas Geho Gestión de se observa el andamio con fecha desactualizada, antes de encargado de andamios y se
83 Mantenimiento Planta 3/8/2024 Marzo Seguridad Wilser Llanos MAININ MEDIO Wilser Llanos MAININ 3/8/2024 CERRADO Estándar de andamios y plataformas
Fase I- Bomba 050 Activos ser usado se coordina con el supervisor encargado para su libero el andamio, quedando
liberación operativo.
NO PLANEADA
Condición Sub estándar:

255 - BOMBAS Se procede al cambio
Gestión de Se encuentra Andamios armados de 6 niveles sin las
84 GEHO - TALUD- Mantenimiento Planta 3/9/2024 MARZO SEGURIDAD Luis Deudor Crispin MAININ MEDIO inmediato de tarjeta de Roja, Luis Deudor MAININ 3/9/2024 CERRADO Estándar de andamios y plataformas
Activos baranda correspondiente y con la tarjeta verde
LINEA DE AGUA inhabilitando el andamio
( habilitado ), representando riesgo de caída
NO PLANEADA
Acto Subestándar: Se procede a indicar al
255 - BOMBAS
Gestión de Se encuentra a técnico andamiero realizando traslado de técnico que use Estándar de Equipo de protección
85 GEHO - TALUD- Mantenimiento Planta 3/9/2024 MARZO SEGURIDAD Luis Deudor Crispin MAININ MEDIO Luis Deudor MAININ 3/9/2024 CERRADO
Activos elementos de andamios con guantes showar, inmediatamente el guantes personal
LINEA DE AGUA
exponiendosea golpes por contacto con elementos. anti impacto
NO PLANEADA
Acto Subestándar:
255 - BOMBAS Se evidencia técnico de andamios realizando una mala Se le indicar al técnico
Gestión de
86 GEHO - TALUD- Mantenimiento Planta 3/9/2024 MARZO SEGURIDAD posición al momento de cargar una trampilla, exponiendose Luis Deudor Crispin MAININ MEDIO traslade la trampilla entre 2 Luis Deudor MAININ 3/9/2024 CERRADO Estándar de Inspecciones de Seguridad
Activos
LINEA DE AGUA a riesgo de sobreesfuerzo. personas
NO PLANEADA
AK-34 Condición Subestándar: Se procedió a inspeccionar

Gestión de Estándar Herramientas Manuales y
87 TALLER Mantenimiento Planta 3/8/2024 Marzo Seguridad Se evidencia cables de toma eléctrica que no están Alan Espinoza MAININ MEDIO cables de toma y colocar la Faris Gamarra MAININ 3/8/2024 CERRADO
Activos Eléctricas Portátiles
MECANCIO inspeccionadas, se cuenta con cinta del mes anterior. cinta correspondiente( verde).
NO PLANEADA
AK-34 Condición Subestándar: Se realizo la correcta

Gestión de
88 TALLER Mantenimiento Planta 3/8/2024 Marzo Medio Ambiente Se evidencio mala segregación de residuos solidos, bolsa Alan Espinoza MAININ MEDIO segregación y se dispuso en Faris Gamarra MAININ 3/8/2024 CERRADO Estándar Servicios Ambientales
Activos
MECANCIO roja con tyvek, no dispuesto en su contenedor respectivo. el contendor respectivo.
NO PLANEADA
AK-34 Condición Subestándar: Se procedió de inmediato con

Gestión de
89 TALLER Mantenimiento Planta 3/8/2024 Marzo Seguridad Se evidencia ropa de cuero dejado enzima de generador Alan Espinoza MAININ MEDIO el retiro de ropa de cuero, e Faris Gamarra MAININ 3/8/2024 CERRADO Estándar de Inspecciones de Seguridad
Activos
MECANCIO eléctrico. indicar al personal.
NO PLANEADA
Condición Subestándar: Se coordino y se instalo una

90 Mantenimiento Planta 3/5/2024 Marzo Seguridad Durante la charla de seguridad, se encontró tablero de Giancarlo Torres MAININ MEDIO tapa en el tablero de Giancarlo Torres MAININ 3/5/2024 CERRADO Estándar de Inspecciones de Seguridad
OFICINA E&I Activos
distribución sin tapa, con los cables energizados expuestos. distribución.
NO PLANEADA
AREA 210 Gestión de Se indico a los técnicos retirar
91 Mantenimiento Planta 3/5/2024 Marzo Seguridad Durante la charla de seguridad, se encontró guantes encima Giancarlo Torres MAININ MEDIO Giancarlo Torres MAININ 3/5/2024 CERRADO Estándar de Inspecciones de Seguridad
OFICINA E&I Activos los guantes del calentador.
de calentador, exponiendo a quemadura del epps.
NO PLANEADA
Condición Subestándar: Se indicó a los técnicos retirar

92 Mantenimiento Planta 3/5/2024 Marzo Seguridad Durante la charla de seguridad, se encontró consumibles y Giancarlo Torres MAININ MEDIO y segregar los residuos en Giancarlo Torres MAININ 3/5/2024 CERRADO Estándar de Orden y Limpieza
OFICINA E&I Activos
repuestos encima de lockert. bolsas.
NO PLANEADA
Plataforma de Gestión de Acto Subestándar: Se Se indica al vigía, firmar el

93 Mantenimiento Planta 3/12/2024 Marzo Seguridad Boris Hinostroza MAININ MEDIO Eduardo García MAININ 3/12/2024 CERRADO Trabajos en caliente
molino sag fase I Activos evidencia al vigía de fuegos sin firmar el petar de caliente. petar caliente.
NO PLANEADA
Se le indica colocar los

Acto Subestándar:
Plataforma de Gestión de biombos y evitar la
94 Mantenimiento Planta 3/12/2024 Marzo Seguridad Se observa a los técnicos realizando el corte de las vigas Boris Hinostroza MAININ MEDIO Eduardo García MAININ 3/12/2024 CERRADO Trabajos en caliente
molino sag fase I Activos proyección de partículas a
sin hacer uso del biombo, proyectando las partículas
zonas aledañas
NO PLANEADA
Acto Subestándar:
Se observa al técnico soldador optando una
Plataforma de Gestión de Se realiza las pausas activas Requisitos de Higiene Ocupacional
95 Mantenimiento Planta 3/12/2024 Marzo Higiene Ocupacional postura disergonómica por tiempo prolongado, Boris Hinostroza MAININ MEDIO Eduardo García MAININ 3/12/2023 CERRADO
molino sag fase I Activos cada 15 min de trabajo. para Contratistas
exponiéndose al adormecimiento de las piernas y brazo
derecho
NO PLANEADA
Acto Subestándar : Se aborda al técnico y se le

Plataforma del Gestión de Se observa realizando el armado de la carcaza de la indica hacer uso del Requisitos de Higiene Ocupacional
96 Mantenimiento Planta 3/12/2023 Marzo Higiene Ocupacional Boris Hinostroza MAININ medio Eduardo García MAININ 3/12/2024 CERRADO
Molino Sag 01 Activos bomba warman exponiéndose a las radiaciones uv, con bloqueador solar para realizar para Contratistas
riesgo a daños a la piel y posible cáncer. los trabajos al aire libre.
NO PLANEADA
Técnico procedió a
Acto Subestándar:
Bomba Geho 2562- Gestión de inspeccionar la línea de vida y
97 Mantenimiento Planta 3/9/2024 Marzo Seguridad Se evidencia técnico utilizando línea de vida sin la Luis Vílchez MAININ Medio Mirko Baca MAININ 3/9/2024 CERRADO Estándar de Inspecciones de Seguridad
PP-453 Activos colocar cinta de inspección
respectiva cinta de inspección mensual.
mensual (verde).
NO PLANEADA
Acto Subestándar: Se realizó orden y limpieza y

Bomba Geho 2562- Gestión de Se evidencia falta de orden y limpieza, además de retiro de bolsa rojas al
98 Mantenimiento Planta 3/9/2024 Marzo Medio Ambiente Luis Vílchez MAININ Bajo Mirko Baca MAININ 3/9/2024 CERRADO Estándar Servicios Ambientales
PP-453 Activos acumulación de bolsas rojas conteniendo residuos de trapos contenedor de residuos
con grasa utilizados en el mantenimiento de la bomba geho. peligrosos de bombas geho.
NO PLANEADA
Se procedió a trasladar la
Acto Subestándar: válvula con el apoyo
Bomba Geho 2562- Gestión de Requisitos de Higiene Ocupacional
99 Mantenimiento Planta 3/9/2024 Marzo Higiene Ocupacional Se evidencia técnico trasladando válvula cónica Luis Vílchez MAININ Medio mecánico del carrito hacia la Mirko Baca MAININ 3/9/2024 CERRADO
PP-453 Activos para Contratistas
manualmente, exponiéndose a fatiga por esfuerzo físico. bomba 453, para reducir el
esfuerzo físico realizado.
NO PLANEADA
Condición Subestándar: Se procedió a instalar

Bomba Geho 2562- Gestión de Requisitos de Higiene Ocupacional
100 Mantenimiento Planta 3/9/2024 Marzo Higiene Ocupacional Se evidencia falta de iluminación en parte superior de poder Luis Vílchez MAININ Medio reflector en la zona de trabajo Mirko Baca MAININ 3/9/2024 CERRADO
PP-453 Activos para Contratistas
de bomba geho, exponiendo al personal a fatiga visual. y mejorar la iluminación.
NO PLANEADA
Personal técnico procedió a
Durante los trabajos de mantenimiento en el turno noche
Bomba Geho 2562- Gestión de colocarse la ropa térmica y Requisitos de Higiene Ocupacional
101 Mantenimiento Planta 3/9/2024 Marzo Higiene Ocupacional alrededor de las 12 am, se presenta descenso en la Luis Vílchez MAININ Medio Mirko Baca MAININ 3/9/2024 CERRADO
PP-453 Activos tomar bebidas calientes en para Contratistas
temperatura del ambiente de trabajo, exponiendo al
oficina.
personal a estrés térmico por frío.
NO PLANEADA
Acto Subestándar: Se indica al técnico
2114 Cajón de Se evidencia al técnico instrumentista maniobrar instrumentista hacer uso del
Gestión de Estándar de Equipo de protección
102 Descarga Molinos Mantenimiento Planta 3/14/2024 Marzo Seguridad herramientas y soportes de sensor de nivel con el guantes Faris Gamarra MAININ MEDIO guantes especifico (delta Faris Gamarra MAININ 3/14/2024 CERRADO
Activos personal
Fase 2 2114-TK-002 de nitrilo exponiendo sus manos a un evento no deseado. plus) para realizar esa
actividad.
NO PLANEADA
2114 Cajón de Condición Subestándar: Se indica al técnico

Gestión de
103 Descarga Molinos Mantenimiento Planta 3/14/2024 Marzo Seguridad Se evidencia a los técnicos instrumentistas realizar trabajos Faris Gamarra MAININ MEDIO instrumentista delimitar y Faris Gamarra MAININ 3/14/2024 CERRADO Estandar de barricadas y señales
Activos
Fase 2 2114-TK-002 de mantenimiento de sensores de nivel sin delimitar el área señalizar el área de trabajo.
NO PLANEADA
Se procedió a juntar las

Gestión de Condición Subestándar: mangas en bolsas dejando el
104 Edificio Chancado Mantenimiento Planta 3/10/2024 Marzo Seguridad Elmer Garcia Mainin Bajo Elmer Garcia Mainin 3/10/2024 CERRADO Estándar de Orden y Limpieza
Activos Se observa área desordenada y sin señalización area despejada.
NO PLANEADA
Condición Subestándar: Se pocede a limpiar todo el

Gestión de aceite y se realizó
105 Edificio Chancado Mantenimiento Planta 3/10/2024 Marzo Seguridad Se observa goteo de aceite de la unidad hidraúlica de rock Elmer Garcia Mainin Medio Elmer Garcia Mainin 3/10/2024 CERRADO Estándar Servicios Ambientales
Activos
breaker al piso. hermtetizado del viosor.
NO PLANEADA
Condición Subestándar: Se procedió a retirar

Gestión de materiales acumulados cerca
106 Edificio Chancado Mantenimiento Planta 3/10/2024 Marzo Seguridad Se observa materiales acumulados cerca de escaleras fijas Elmer Garcia Mainin Bajo Elmer Garcia Mainin 3/10/2024 CERRADO Estándar de Inspecciones de Seguridad
Activos de escalera.
de accesso al edificio chancado con riesgo de tropiezos.
NO PLANEADA
Condición Subestándar: Se realiza la difusión y se

2114 Cajón de
Gestión de Se evidencia hoja SDS de producto químico (chema adjunta a las hojas SDS con
107 Descarga Molinos Mantenimiento Planta 3/14/2024 Marzo Seguridad Faris Gamarra MAININ MEDIO Faris Gamarra MAININ 3/14/2024 CERRADO Materiales peligrosos
Activos clean)sin hoja de difusión del personal ejecutante de la la firma de los técnicos
Fase 2 2114-TK-002
actividad. ejecutantes de la actividad.
NO PLANEADA
Se indica al técnico soldador

Condición Sub Estándar: Se que realice la inspección
AK-34 Gestión de evidencia flexómetro (wincha métrica) sin cinta de mensual de la herramienta Estándar Herramientas Manuales y
108 Mantenimiento Planta 3/18/2024 Marzo Seguridad Faris Gamarra MAININ MEDIO Faris Gamarra MAININ 3/18/2024 CERRADO
Taller de Soldadura Activos inspección mensual en el punto de trabajo. manual, asimismo que le Eléctricas Portátiles
coloque la cinta del mes color
azul.
NO PLANEADA
Se indica al técnico que

Condición Sub Estándar: Se
AK-34 Gestión de complete los campos omitidos
109 Mantenimiento Planta 3/18/2024 Marzo Seguridad evidencia documento de gestión (IPERC) incompleto en el Faris Gamarra MAININ MEDIO Faris Gamarra MAININ 3/18/2024 CERRADO Estándar IPERC
Taller de Soldadura Activos en el documento de gestión
punto de trabajo.
(IPERC).
NO PLANEADA
Condición Sub Estándar: Se acondiciono un soporte

AK-34 Gestión de Estándar Herramientas Manuales y
110 Mantenimiento Planta 3/18/2024 Marzo Seguridad Se evidencia máquina de soldar sobre greating con con Faris Gamarra MAININ MEDIO para la máquina de soldar en Faris Gamarra MAININ 3/18/2024 CERRADO
Taller de Soldadura Activos Eléctricas Portátiles
presencia de agua (ocasionado por la lluvia) en el área. la mesa de trabajo.
NO PLANEADA
Acto Sub Estándar: Se paralizó actividad y se

Edificio pebbles fase Gestión de indicó hacer uso de tambor
111 Mantenimiento Planta 3/17/2024 Marzo Seguridad Se observa técnico mecánico realizando limpieza a costado Elmer Garcia MAININ MEDIO Elmer Garcia Mainin 3/17/2024 Cerrado Estándar de Trabajo en altura
I Activos
de chute sin hacer uso de tambor retráctil. retráctil.
NO PLANEADA
Condición Sub Estándar: Se procede a limpiar el

Edificio pebbles fase Gestión de aceite derramado dejando
112 Mantenimiento Planta 3/17/2024 Marzo Medio ambiente Se observa derrame de aceite por estructura externa de Elmer Garcia MAININ BAJO Elmer Garcia Mainin 3/17/2024 Cerrado Estándar de Orden y Limpieza
I Activos
chancadora, pudiendo producir un resbalo al trabajador limpio la estructura.
NO PLANEADA
Acto Sub Estándar: Se paralizó actividad y se

Edificio pebbles fase Gestión de indicó al personal hacer uso
113 Mantenimiento Planta 3/17/2024 Marzo Seguridad Se observa al observador de fuego sin extintor, cuando Elmer Garcia MAININ MEDIO Elmer Garcia Mainin 3/17/2024 Cerrado Trabajos en Caliente
I Activos
realiza su trabajo en caliente, ausencia del equipo de extintor.
NO PLANEADA

Celdas Cleaner Bulk Gestión de Se evidencia plataformas montadas en el andamio sin haber Se colocó seguros de
114 Mantenimiento Planta 3/14/2024 Marzo Seguridad Luis Vílchez MAININ MEDIO Yoel Astete MAININ 3/14/2024 CERRADO Estándar Andamios y Plataformas
- Línea 5 Activos usado el seguro, representando riesgo de manipulación o plataformas de andamio.
retiro de las mismas.
NO PLANEADA
Acto Sub Estándar:

Celdas Cleaner Bulk Gestión de Se evidencia tarjeta amarilla de andamio en construcción Se actualizó tarjeta amarilla
115 Mantenimiento Planta 3/14/2024 Marzo Seguridad Luis Vílchez MAININ MEDIO Yoel Astete MAININ 3/14/2024 CERRADO Estándar Andamios y Plataformas
- Línea 5 Activos sin los datos del área, ubicación, fecha incompletos durante de andamio en construcción.
trabajos de montaje de andamio.
NO PLANEADA

Celdas Cleaner Bulk Gestión de Se evidencia acumulación de trajes tyvecks usados en Se procedió a retirar bolsas
116 Mantenimiento Planta 3/14/2024 Marzo Medio Ambiente Luis Vílchez MAININ BAJO Yoel Astete MAININ 3/14/2024 CERRADO Estándar Servicios Ambientales
- Línea 5 Activos bolsa roja en el acopio temporal de residuos del Ak-80, sin de tyvecks usados del Ak-80.
ser eliminados del área.
NO PLANEADA

Celdas Cleaner Bulk Gestión de Se actualizó información de
117 Mantenimiento Planta 3/14/2024 Marzo Seguridad Se evidencia información de tarjeta de barricada Luis Vílchez MAININ MEDIO Yoel Astete MAININ 3/14/2024 CERRADO Estándar de barricadas y señales
- Línea 5 Activos tarjeta de barricada.
desactualizada, durante trabajos de montaje de andamio.
NO PLANEADA
Acto Sub Estándar: Se coordina con el supervisor

Circuito cleaner - Gestión de Requisitos de Higiene Ocupacional
118 Mantenimiento Planta 3/16/2024 Marzo Higiene Ocupacional Colaborador desarrolla la actividad empleando posturas Magaly Chauca MAININ MEDIO de turno la realización de Faris Gamarra MAININ 3/16/2024 CERRADO
Flotación Activos para Contratistas
forzadas (disergonómicas) pausas activas.
NO PLANEADA
Acto Sub Estándar: Se interviene al colaborador y
Circuito cleaner - Gestión de Requisitos de Higiene Ocupacional
119 Mantenimiento Planta 3/16/2024 Marzo Higiene Ocupacional Colaborador utiliza incorrectamente la protección auditiva Magaly Chauca MAININ MEDIO se le indica que se coloque Faris Gamarra MAININ 3/16/2024 CERRADO
Flotación Activos para Contratistas
(orejeras), mientras realiza su trabajo apropiadamente las orejeras.
NO PLANEADA
Condición sub estándar Se coordinó con el personal

Silo de lechada de Gestión de
120 Mantenimiento Planta 3/16/2024 Marzo Seguridad Se halló tarjeta de barricada con fecha desactualizada en la Magaly Chauca MAININ MEDIO de turno para que proceda a Jhoel Gonzales MAININ 3/16/2024 CERRADO Estándar de barricadas y señales
cal - Área 260 Activos
guardia que venia realizando trabajo corregir la tarjeta observada.
NO PLANEADA

Taller de soldadura Gestión de de turno retirar material
121 Mantenimiento Planta 3/15/2024 Marzo Seguridad Se halló bolsa inflamable en área de trabajo de soldadura, Magaly Chauca MAININ MEDIO Faris Gamarra MAININ 3/15/2024 CERRADO Trabajos en Caliente
AK 34 Activos inflamable antes de continuar
pudiendo producirse un amago de incendio
con la tarea.
NO PLANEADA

Condición sub estándar de turno para que procedan a
Laboratorio de Gestión de
122 Mantenimiento Planta 3/15/2024 Marzo Medio Ambiente Dentro de las oficina se halló balde colmatado con residuos, Magaly Chauca MAININ MEDIO realizar el orden, limpieza y Faris Gamarra MAININ 3/15/2024 CERRADO Estándar de Orden y Limpieza
Instrumentación Activos
sin ser eliminados a los contenedores respectivos disposición final de RRSS
correspondiente.
NO PLANEADA

Área 220, circuito Gestión de la inspección de la Estándar Herramientas Manuales y
123 Mantenimiento Planta 3/13/2024 Marzo Seguridad Se identifica herramienta ( Desarmador), sin inspección Magaly Chauca MAININ MEDIO Jhoel Gonzales MAININ 3/13/2024 CERRADO
Rougher Activos herramienta antes de Eléctricas Portátiles
actualizada, correspondiente al mes
continuar con la tarea.
NO PLANEADA
Condición Sub Estándar: Se realiza la inspección de la

Celdas Rougher Gestión de Se observa que la maquina de soldar se encuentra sin ser maquina de soldar y la Estándar Herramientas Manuales y
124 Mantenimiento Planta 3/17/2024 Marzo Seguridad Anhelo Condor MAININ BAJO Anhelo Condor MAININ 3/17/2024 CERRADO
Línea 5 Activos inspeccionada con la cinta del bimestre (porta electrodo y colocación de la cinta con Eléctricas Portátiles
tenaza) respecto al mes.
NO PLANEADA
Se informó a los técnicos

Acto Sub Estándar: ordenar su área de trabajo y
Celdas Rougher Gestión de
125 Mantenimiento Planta 3/17/2024 Marzo Seguridad Se evidencia a los soldadores, realizar trabajos en un área Anhelo Condor MAININ BAJO retirar las parihuelas para Anhelo Condor MAININ 3/17/2024 CERRADO Estándar de Orden y Limpieza
Línea 5 Activos
desordenada (maderas, herramientas y bandejas) tener un mejor espacio de
trabajo.
NO PLANEADA
Se informó a los técnicos

Acto Sub Estándar:
Celdas Rougher Gestión de retirar los materiales
126 Mantenimiento Planta 3/17/2024 Marzo Seguridad Se evidencia a los soldadores, realizar trabajos sin retira Anhelo Condor MAININ MEDIO Anhelo Condor MAININ 3/17/2024 CERRADO Trabajos en caliente
Línea 5 Activos inflamables como los guantes
materiales inflamables(guantes de nitrilo/tyveks).
de nitrilo y tyveks.
NO PLANEADA
Condición Sub Estándar: Se realizó el cambio del

Celdas Rougher Gestión de
127 Mantenimiento Planta 3/17/2024 Marzo Seguridad Se evidenció que uno de los extintores a usar carecía del Anhelo Condor MAININ MEDIO extintor deteriorado por uno Anhelo Condor MAININ 3/17/2024 CERRADO Estándar Extintores contra Incendios
Línea 5 Activos
seguro de accionamiento. en mejor estado.
NO PLANEADA
Se indica a técnico mecánico

Gestión de Paucar Gómez inspeccionar la herramienta y Estándar Herramientas Manuales y
128 NIVEL 0 Mantenimiento Planta 3/15/2024 Marzo Seguridad Se Evidencia Herramienta Eléctrica (Amoladora) Sin MAININ BAJO Shiampool Paucar MAININ 3/15/2024 CERRADO
Activos Shianm Pool colocar la cinta del mes color Eléctricas Portátiles
Inspeccionar Y Con Cinta Del Mes Color Amarillo
verde
NO PLANEADA
Condición Sub Estándar: Se indica a técnico mecánico

Gestión de Paucar Gómez
129 NIVEL 0 Mantenimiento Planta 3/15/2024 Marzo Seguridad Se observa área de trabajo desordenado, encontrándose MAININ BAJO realizar orden y limpieza de Shiampool Paucar MAININ 3/15/2024 CERRADO Estándar de Orden y Limpieza
Activos Shianm Pool
herramientas en el piso área de trabajo
NO PLANEADA
Condición Sub Estándar: Se indica a técnico realizar la

Gestión de Paucar Gómez
130 NIVEL 0 Mantenimiento Planta 3/15/2024 Marzo Medio Ambiente Se observa envases de productos químicos (backing) MAININ BAJO correcta segregación de Shiampool Paucar MAININ 3/15/2024 CERRADO Estándar Servicios Ambientales
Activos Shianm Pool
segregados incorrectamente productos químicos
NO PLANEADA
Acto Sub Estándar:

Se paraliza la actividad y se
Gestión de Se observa a personal realizando trabajos de conexionado
131 LECHADA DE CAL Mantenimiento Planta 3/15/2024 Marzo Medio Ambiente Jhoel Gonzales MAININ MEDIO indica al al personal realizar Jhoel Gonzales MAININ 3/15/2024 CERRADO Estándar de Orden y Limpieza
Activos de cable fuerza, donde se evidencia que el lugar de trabajo
orden y limpieza.
no mantiene orden y limpieza.
NO PLANEADA
Se procede a inspeccionar el
Gestión de equipo (pistola de calor), y Estándar Herramientas Manuales y
132 LECHADA DE CAL Mantenimiento Planta 3/15/2024 Marzo Seguridad Se observa que equipo eléctrico (pistola de calor) no está Jhoel Gonzales MAININ MEDIO Jhoel Gonzales MAININ 3/15/2024 CERRADO
Activos colocar la cinta del mes Eléctricas Portátiles
inspeccionado, no cuenta con la cinta del mes (verde).
(verde).
NO PLANEADA
Acto Sub Estándar: Se paraliza la actividad, y se

Gestión de Se observa a personal técnico levantando un rollo de cable indica al colaborador aplicar Requisitos de Higiene Ocupacional
133 LECHADA DE CAL Mantenimiento Planta 3/15/2024 Marzo Higiene Ocupacional Jhoel Gonzales MAININ MEDIO Jhoel Gonzales MAININ 3/15/2024 CERRADO
Activos fuerza, en forma incorrecta realizando un postura la técnica correcta para el para Contratistas
disergonómica. levantamiento cargas.
NO PLANEADA

Filtro prensa área Gestión de Estándar Herramientas Manuales y
134 Mantenimiento Planta 3/21/2024 Marzo Seguridad Se observo extensión industrial sin inspeccionar y sin cinta Cesar Valladares MAININ BAJO de extensión u colocación de Cesar Valladares MAININ 3/21/2024 CERRADO
245 Activos Eléctricas Portátiles
del mes de marzo (verde). cinta verde.
NO PLANEADA
Condición Sub Estándar: Se procedió a la colocación

Filtro prensa área Gestión de
135 Mantenimiento Planta 3/21/2024 Marzo Seguridad Se observo dispositivo anti latigo con cinta amarilla que no Cesar Valladares MAININ MEDIO de cinta verde al dispositivo Cesar Valladares MAININ 3/21/2024 CERRADO Estándar de Inspecciones de Seguridad
245 Activos
corresponde al mes de marzo (verde). anti latigo.
NO PLANEADA
Filtro prensa área Gestión de
136 Mantenimiento Planta 3/21/2024 Marzo Seguridad Se observo eslinga sin inspeccionar y con cinta del mes de Cesar Valladares MAININ MEDIO de eslinga y colocación de Cesar Valladares MAININ 3/21/2024 CERRADO Estándar de Inspecciones de Seguridad
245 Activos
febrero (amarilla). cinta verde.
NO PLANEADA
Se procede a comunicar al
supervisor del área, para que
tome encuentra el
Gestión de Se llega al lugar de trabajo y se verifica que el personal se
137 Filtros 245 Mantenimiento Planta 3/18/2024 Marzo Seguridad Jouseph Pozo MAININ MEDIO cumplimiento del estándar al Cesar Valladares MAININ 3/18/2024 CERRADO Estándar de barricadas y señales
Activos encontraba laborando y solo se encontraba el área
inicio de los trabajos,
delimitada mas no contaba con la señalética de barricada
procediendo a colocara la
señalética
NO PLANEADA
Se coordina con el líder de
trabajo para que proceda al
recojo de los residuos y
depositarlos en los
Se llega a encontrar en el área donde se había efectuado
Gestión de contenedores respectivo de
138 Filtros 245 Mantenimiento Planta 3/18/2024 Marzo Medio Ambiente los trabajos de mantenimiento residuos de trapos Jouseph Pozo MAININ MEDIO Cesar Valladares MAININ 3/18/2024 CERRADO Estándar de Orden y Limpieza
Activos color rojo, se le hace saber a
impregnados con hidrocarburos dejados en el acceso
los trabajadores y una previa
principal del área de trabajo.
retroalimentación de su
NO PLANEADA
importancia del orden y
limpieza
se coordina con el líder del
área que se encontraba por
iniciar los trabajos para que
Gestión de Se llega a encontrar en el área de trabajo restos de telas
139 Filtros 245 Mantenimiento Planta 3/18/2024 Marzo Seguridad Jouseph Pozo MAININ MEDIO proceda a ubicar los Cesar Valladares MAININ 3/18/2024 CERRADO Estándar de barricadas y señales
Activos desmontadas sin contar con su cercado o delimitación de
elementos necesarios para
área y/o barricada
delimitar el área
correspondiente.
NO PLANEADA

Condición Sub Estándar: de andamios y proceden a
Gestión de Se observa elementos de andamio apilados de forma recoger los elementos de
140 Molinos 210 Mantenimiento Planta 3/17/2024 Marzo Seguridad Yoel Astete MAININ MEDIO Yoel Astete MAININ 3/17/2024 CERRADO Estándar Andamios y Plataformas
Activos desordenada, y sin ninguna delimitación exponiendo al andamio mal apilados de
personal a que sufra algún tropezón o caída. dicho lugar y así evitar
cualquier evento no deseado.
NO PLANEADA
de andamios y proceden a
retirar la plataforma de
andamios mal instalado.
Gestión de Se observa una plataforma de andamio instalado de forma
141 Molinos 210 Mantenimiento Planta 3/7/2024 Marzo Seguridad Yoel Astete MAININ MEDIO Yoel Astete MAININ 3/17/2024 CERRADO Estándar Andamios y Plataformas
Activos incorrecta exponiendo al personal a que sufra resbalones,
caídas al mismo nivel.
NO PLANEADA

de andamios de Mainin y de
otras empresas para realizar
Se observa en el contenedor de refugio de Molinos epps
Gestión de el orden y limpieza,
142 Molinos 210 Mantenimiento Planta 3/7/2024 Marzo Seguridad mal segregados como trajes tivets, guantes nitrilo y otros. Yoel Astete MAININ MEDIO Yoel Astete MAININ 3/17/2024 CERRADO Estándar de Orden y Limpieza
Activos recogiendo los residuos
solidos en una bolsa plástica
y segregarlo en el contenedor
NO PLANEADA
cercano.
Condición sub estándar Se coordina con el personal la

Gestión de inspección de la herramienta Estándar Herramientas Manuales y
143 Sala 12 Mantenimiento Planta 3/21/2024 Marzo Seguridad Se identifica en el área de trabajo, herramienta sin Magaly Chauca MAININ BAJO Giancarlo Torres MAININ 3/21/2024 CERRADO
Activos antes de continuar con la tarea. Eléctricas Portátiles
inspección bimensual pre uso (cinta verde).
NO PLANEADA
Condición sub estándar Se coordinó con el personal de

turno para que procedan a
Taller de soldadura Gestión de Se halló envases usados de WD-40, lijas y disco de corte realizar el orden, limpieza,
144 Mantenimiento Planta 3/20/2024 Marzo Medio Ambiente Magaly Chauca MAININ BAJO Jhoel Gonzales MAININ 3/20/2024 CERRADO Estándar Servicios Ambientales
AK-34 Activos desorganizados en el lugar de trabajo sin orden ni almacenamiento y disposición
disposición determinado. final de RRSS correspondiente.
NO PLANEADA
Acto sub estándar Se indica al colaborador que

Laboratorio de Gestión de Colaborador desarrolla la actividad adoptando postura proceda a adoptar una postura Requisitos de Higiene Ocupacional
145 Mantenimiento Planta 3/20/2024 Marzo Higiene Ocupacional Magaly Chauca MAININ MEDIO correcta respecto al respaldar de Jhoel Gonzales MAININ 3/20/2024 CERRADO
calibración Activos incorrecta respecto al respaldar de la silla, con posible para Contratistas
riesgo disergonómico. la silla.
NO PLANEADA
Se paraliza temporalmente la
Bomba Centrífuga Acto Subestándar actividad, se informó a los
Gestión de
146 2212-PP-152 Mantenimiento Planta 3/21/2024 Marzo Seguridad Se evidencia a los trabajadores realizar el mantenimiento de Anhelo Condor MAININ MEDIO técnicos mecánicos delimitar Anhelo Condor MAININ 3/21/2024 CERRADO Estándar de barricadas y señales
Activos
(Tanque 04) la bombas centrífuga, sin delimitar su área de trabajo. su área de trabajo y colocar la
tarjeta de barricada.
NO PLANEADA
Bomba Centrífuga Condición Subestándar Se informó a los técnicos

Gestión de
147 2212-PP-152 Mantenimiento Planta 3/21/2024 Marzo Seguridad Se evidencia herramienta manual mal posicionada con Anhelo Condor MAININ MEDIO retirar la barretilla mal Anhelo Condor MAININ 3/21/2024 CERRADO Estándar de Inspecciones de Seguridad
Activos
(Tanque 04) riesgo de impactar a personal cercano. (barretilla) posicionada.
NO PLANEADA
Condición Subestándar Se realiza la inspección de

Bomba Centrífuga
Gestión de Se observa que las herramientas manuales no se las herramientas y la Estándar Herramientas Manuales y
148 2212-PP-152 Mantenimiento Planta 3/21/2024 Marzo Seguridad Anhelo Condor MAININ BAJO Anhelo Condor MAININ 3/21/2024 CERRADO
Activos encuentran inspeccionadas con la cinta del bimestre (llaves colocación de la cinta con Eléctricas Portátiles
(Tanque 04)
mixtas, grillete). respecto al mes.
NO PLANEADA
Bomba Centrífuga Acto Subestándar Se gestionó el cambio de sus

Gestión de
149 2212-PP-152 Mantenimiento Planta 3/21/2024 Marzo Seguridad Técnico emplea tarjeta de bloqueo y de cursos críticos en Anhelo Condor MAININ BAJO tarjetas desgastadas del Anhelo Condor MAININ 3/21/2024 CERRADO Aislamiento y bloqueo
Activos
(Tanque 04) malas condiciones técnico mecánico.
NO PLANEADA
Condición Subestándar: Se procede a coordinar con

Se evidencia en la PDP de Emergencia para el cambio de Supervisión para
Faja Transportadora
Gestión de grapas en la faja 200-CV-003 que personal tiene que subir acondicionar con escaleras
150 200-CV-003 (Zona Mantenimiento Planta 3/20/2024 Marzo Seguridad Edward Lamas MAININ Medio Eduardo García MAININ 3/20/2024 Cerrado Estándar de Inspecciones de Seguridad
Activos trepando la faja apoyándose sobre la bandeja de cables, de 03 pasos para el ascenso
Exacta Javier Prado)
generándose el riesgo de caídas, tropezones y golpes al y descenso seguro del
realizar esta maniobra. personal.
NO PLANEADA
Se procede a realizar el orden
Faja Transportadora Se evidencia falta de orden y limpieza en el área de trabajo,
Gestión de y limpieza del área de trabajo,
151 200-CV-003 (Zona Mantenimiento Planta 3/20/2024 Marzo Seguridad hay restos de comida, botella con agua, herramientas Edward Lamas MAININ Medio Eduardo García MAININ 3/20/2024 Cerrado Estándar de Orden y Limpieza
Activos antes de reiniciar las
Exacta Javier Prado) tiradas, etc. Generando el riesgo de tropezones del personal
actividades.
que transita por el área.
NO PLANEADA
Se coordina con Supervisión

MCP y Residencia MAININ
Faja Transportadora para el levantamiento de la
Gestión de Se evidencia falta de Iluminación en punto de trabajo, Requisitos de Higiene Ocupacional
152 200-CV-003 (Zona Mantenimiento Planta 3/20/2024 Marzo Higiene Ocupacional Edward Lamas MAININ Medio observación, para ello se Walter Armas MAININ 3/20/2024 Cerrado
Activos generando fatiga visual al personal y riesgo de caídas al para contratistas
Exacta Javier Prado) instalan 4 luminarias en todo
mismo y distinto nivel por los trabajos en la faja.
el trayecto de la faja a
intervenir.
NO PLANEADA
Acto Positivo:
Faja Transportadora
Gestión de Se evidencia a personal colocándose bloqueador solar Requisitos de Higiene Ocupacional
153 200-CV-003 (Zona Mantenimiento Planta 3/20/2024 Marzo Higiene Ocupacional Edward Lamas MAININ Acto Positivo No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica Cerrado
Activos antes de intervenir la faja, debido a la fuerte radiación solar para contratistas
Exacta Javier Prado)
que presenta el punto de trabajo.
NO PLANEADA
EDIFICIO DE Gestión de Condición subestándar Paucar Gómez

154 Mantenimiento Planta 22.03.2024 MARZO SEGURIDAD MAININ BAJO Se gestiona su reubicación en Shiampool Paucar MAININ 22.03.2024 CERRADO Estándar Gases Comprimidos
CHANCADORA Activos Se observa Balón de Nitrógeno almacenado en el lugar Shianm Pool
la jaula correspondiente.
incorrecto y mal sujetado.
NO PLANEADA
Condición subestándar
EDIFICIO DE Gestión de Paucar Gómez Se gestiona el cambio de Estándar de Equipo de protección
155 Mantenimiento Planta 22.03.2024 MARZO SEGURIDAD Se observa guante de soldador en malas condiciones, no MAININ BAJO Shiampool Paucar MAININ 22.03.2024 CERRADO
CHANCADORA Activos Shianm Pool guante para el colaborador personal
siendo posible para realizar el trabajo en caliente en esas
condiciones
NO PLANEADA
Se gestiona con personal

EDIFICIO DE Gestión de Condición subestándar Paucar Gómez
156 Mantenimiento Planta 22.03.2024 MARZO MEDIO AMBIENTE MAININ BAJO corregir y segregar los Shiampool Paucar MAININ 22.03.2024 CERRADO Estándar Servicios Ambientales
CHANCADORA Activos Se observa residuos solidos peligrosos mal segregados en Shianm Pool
residuos
los tachos temporales.
NO PLANEADA
Se indica al técnico, que de

Laboratorio de Gestión de forma inmediata haga uso del Estándar de Equipo de protección
157 Mantenimiento Planta 3/23/2024 MARZO Seguridad Se observa a personal realizando trabajos en laboratorio de Jhoel Gonzales MAININ MEDIO Jhoel Gonzales MAININ 3/23/2024 CERRADO
calibración Activos EPP adecuado para esta personal
calibración de sensor de PH, sin utilizar lentes y guantes.
actividad (lentes y guantes)
NO PLANEADA
Se indica al técnico de
laboratorio, realizar el retiro
Laboratorio de Gestión de de las bolsas con residuos a
158 Mantenimiento Planta 3/23/2024 MARZO Seguridad Se observa bolsas con residuos sólidos, almacenada dentro Jhoel Gonzales MAININ MEDIO Jhoel Gonzales MAININ 3/23/2024 CERRADO Estándar de Orden y Limpieza
calibración Activos los contenedores
del container laboratorio.
correspondientes de residuos
sólidos.
NO PLANEADA
Se procede a colocar termo

Laboratorio de Gestión de calefactor en posición
159 Mantenimiento Planta 3/23/2024 MARZO Seguridad Se observa termo calefactor muy próximo a una mochila, Jhoel Gonzales MAININ MEDIO Jhoel Gonzales MAININ 3/23/2024 CERRADO Otros
calibración Activos correcta, y se retira la mochila
con riesgo de ocasionar un incendio.
.
NO PLANEADA
Se procedió a reportar a
responsable para que se
Filtro prensa área Gestión de Se llega a encontrar en el área de trabajo el gancho del
160 Mantenimiento Planta 3/25/2024 Marzo Seguridad Cesar Valladares MAININ Medio realice la inspección de Cesar Valladares MAININ 3/25/2024 Cerrado Estándar de Inspecciones de Seguridad
245 Activos puente grúa que no se había realizado su inspección y sin
gancho de puente grúa y
contar con la cinta del mes de marzo (Color verde)
colocación de cinta verde.
NO PLANEADA

Se procedió a realizar el
Filtro prensa área Gestión de Se llega a encontrar en el taller de soldadura del área de
161 Mantenimiento Planta 3/25/2024 Marzo Seguridad Cesar Valladares MAININ Bajo orden y limpieza de la mesa Cesar Valladares MAININ 3/25/2024 Cerrado Estándar de Orden y Limpieza
245 Activos filtros, la mesa de trabajo con herramientas y objetos
de trabajo.
desordenada.
NO PLANEADA
Condición Sub Estándar: Se procedió a colocar las

Filtro prensa área Gestión de Se llega a encontrar en el contenedor de herramientas del herramientas en sus lugares
162 Mantenimiento Planta 3/25/2024 Marzo Seguridad Cesar Valladares MAININ Bajo Cesar Valladares MAININ 3/25/2024 Cerrado Estándar de Orden y Limpieza
245 Activos taller de mcp, el cesto con herramientas desordenas, sin ser correspondientes para
ubicadas en su plataforma mantener el área ordenada.
NO PLANEADA
Condición Subestándar Se le comunica al conductor

Gestión de
163 Molibdeno - 220 Mantenimiento Planta 3/21/2024 Marzo Seguridad Se observa el camión de andamios estacionado en un punto Yoel Astete MAININ MEDIO para que instale sus conos Yoel Astete MAININ 3/21/2024 CERRADO Vehículos livianos y pesados
Activos
de trabajo pero el conductor no instala sus conos. según lo estandarizado.
NO PLANEADA
de andamios para segregar
de una forma correcta los
residuos solidos en los puntos
Condición Subestándar
AK 80 Patio de Gestión de mas cercanos de Planta.
164 Mantenimiento Planta 3/21/2024 Marzo Medio Ambiente Se observa residuos sólidos segregados de una forma Yoel Astete MAININ MEDIO Yoel Astete MAININ 3/21/2024 CERRADO Estándar de Orden y Limpieza
Andamios Activos
incorrecta en los tachos de segregación de la AK 80. .
NO PLANEADA
Condición Subestándar Se coordina con el personal

Se observa elementos de andamio mal apilados y sin la de andamios para proceder a
Gestión de
165 Molibdeno - 220 Mantenimiento Planta 3/21/2024 Marzo Seguridad delimitación correspondiente. Yoel Astete MAININ MEDIO recoger los elementos de Yoel Astete MAININ 3/21/2024 CERRADO Estándar Andamios y Plataformas
Activos
andamio y así evitar algún
evento no deseado..
NO PLANEADA
Se procede a informar al
supervisor a cargo y en ese
momento dar a saber al
Acto Sub Estándar:
personal que se lo coloquen y
Se llega al lugar de trabajo y se verifica que el personal en
Gestión de MEDIO que no se pueden retirar o Jhan Gustavo Rico Estándar de Equipo de protección
166 Filtros, Área 245 Mantenimiento Planta 19/03/2024 Marzo Seguridad momentos de terminar su actividad , se comienzan a retirar Jouseph Pozo MAININ MAININ 19/03/2024 CERRADO
Activos descuidar en el uso del EPPs, Huamán personal
sus EPPs (casco, lentes y respiradores) para limpiarse y
sobre todo cuando se
retirar su bloqueo.
encuentra en el lugar de
NO PLANEADA
trabajo, reforzamiento en
charla de seguridad
Se procede a llamar al
Acto Sub Estándar: trabajador y hacerle saber la
Gestión de Se identifica al trabajador que se encontraba utilizando el MEDIO importancia de la inspección
167 Filtros, Área 245 Mantenimiento Planta 19/03/2024 Marzo Seguridad Jouseph Pozo MAININ Cesar Valladares MAININ 19/03/2024 CERRADO Estándar de Inspecciones de Seguridad
Activos equipo anticaída sin ser inspeccionado, faltando la cinta del del arnés, procediendo a la
mes (Verde) colocación de la cinta
correspondiente , color verde
NO PLANEADA
Acto Sub Estándar: Se procede a paralizar su

Se evidencia al trabajador que estaba haciendo uso de su actividad de forma temporal y
Gestión de línea retráctil de forma inadecuada, el tambor del retráctil MEDIO hacerle saber la importancia
168 Filtros, Área 245 Mantenimiento Planta 19/03/2024 Marzo Seguridad Jouseph Pozo MAININ Anhelo Condor MAININ 19/03/2024 CERRADO Trabajos en Altura
Activos estaba a un metro del punto de anclaje y se encontraba en de hacer uso adecuado del
el suelo, mas no fijo en el punto de la estructura para que equipo anticaída, realizar el
pueda hacer su trabajo en el momento de una caída. buen anclaje de retráctil
NO PLANEADA
Se coordina con el técnico de

MCP, para que pueda
proporcionar y mejorara las
Gestión de Se llega a encontrar en el área de trabajo actividades de MEDIO Requisitos de Higiene Ocupacional
169 Filtros, Área 245 Mantenimiento Planta 19/03/2024 Marzo Higiene Ocupacional Jouseph Pozo MAININ condiciones de iluminación, Cesar Valladares MAININ 19/03/2024 CERRADO
Activos mantenimiento donde la intensidad de la luz para poder para Contratistas
haciendo llegar reflectores
realizar los trabajos no son las adecuadas.
que se instalaron de forma
inmediata
NO PLANEADA
Mes - all -
Count of Mes Observaciones - MARZO 2024

169
180 169
160
140
120
100
80
60
40
20
0
169
- MARZO 2024
Count
of Mes
Mes - all -
Gerencia Cuenta de Gerencia Gerencia - MARZO 2024

Gestión de Activos 169 180 169 169
Total Result 169 160
140
120
100
80
60
40
20
0
Gestión de Activos Total Result
MARZO 2024
169
Total Result
Mes - all -
Superintendencia Count of Superintendencia Superintendencia - MARZO 2

Mantenimiento Planta 169 180 169 169
140
120
100
80
60
40
20
0
Mantenimiento Planta Total Re
ntendencia - MARZO 2024
169
Total Result
Mes - all -
Inspectores Cuenta de Inspectores

Giancarlo Torres 6
Boris Hinostroza 8
Jean Nieves 3
Anhelo Condor 14
180
Alfredo Osorio 7
Eduardo García 6 160
Wilser Llanos 6
140
Faris Gamarra 9
Cesar Valladares 12 120
Edward Lamas 7
Yoel Astete 12 100
Walter Armas 1 80
Luis Vílchez 13
Jhoel Gonzales 12 60
Jouseph Pozo 15 40
Magaly Chauca 14
Paucar Gómez Shianm Pool 6 20 14
6 8 7
3
Luis Deudor Crispin 6
0
Alan Espinoza 6 s za ve
s or io
orre ro e nd s or
Elmer Garcia 6 T os
t Ni Co O
rlo Hin an l o do
Total Result 169 ca s Je he fre
a n ri An A l
Gi Bo
Inspectores - MARZO 2024
14 12 12 13 12 15
7 6 6 9 7
3 1
es or io ía no
s ra es as te as ez le
s zo
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Co O G rL m l a La A Ar V í
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169
12 15 14
6 6 6 6
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m Lu
Gó
ar
uc
Pa
Mes - all -
TIPO DE OBSERVACIÓ Cuenta de TIPO DE OBSERVACIÓN Tipo de Observación - MARZO 20

Seguridad 130 180
Medio Ambiente 18
160
Higiene Ocupacional 21
Total Result 169 140 130
120
100
80
60
40
18 21
20
0
Seguridad Medio Ambiente Higiene Ocupacio
e Observación - MARZO 2024
169
18 21
Medio Ambiente Higiene Ocupacional Total Result

Potencial - MARZO 2024
Potencial Count of Potencial
MEDIO 138
180 1
BAJO 30
160
Acto Positivo 1 140
138
100
80
60
40 30
20
1
0
MEDIO BAJO Acto Positivo Tota
Potencial de observaciones en %
138; 41% MEDIO

BAJO
169; 50% Acto P
Total R
1; 0%
30; 9%
RZO 2024
169
Acto Positivo Total Result
bservaciones en %
138; 41% MEDIO

BAJO
Acto Positivo
Total Result
%
Mes - all -
Responsable Count of Responsable

Cesar Valladares 28
Yoel Astete 20
Anhelo Condor 19 180
Faris Gamarra 19 160
Jhoel Gonzales 18 140
Eduardo García 12 120
Shiampool Paucar 9 100
Wilser Llanos 9 80
Giancarlo Torres 7 60
Maicol Guerra 7 40 28
Elmer Garcia 6 20 19 1
20
Luis Deudor 6 0
Mirko Baca 5
es te or r
Walter Armas 2 dar ste nd ar
lla A o m
Va el lo
C Ga
Jhan Gustavo Rico Huamán 1 r Yo he r is
sa n Fa
No Aplica 1 Ce A
Total Result 169
Responsable de levantamiento - MARZO 2024
20 19 19 18 12 9 9 7 7 6
te or r a les rc
ía ar os es r a cia
ste nd ar za uc lan rr er ar
A o m n Ga P a L To Gu G
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C Ga lG
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169
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69
t
Mes - all -
Empresa responsable de
Empresa del ResponsCuenta de Empresa 2
MAININ 168
180 168
No Aplica 1
140
120
100
80
60
40
20
1
0
MAININ No Ap
presa responsable del Levantamiento - MARZO
2024
169
N No Aplica Total Result

Mes - all -
Riesgo Crítico Asociado / Estándar Cuenta de Item

Estándar de Orden y Limpieza 29
Requisitos de Higiene Ocupacional para Contratistas 20
Estándar Herramientas Manuales y Eléctricas Portátiles 20
Estándar de Inspecciones de Seguridad 20
Estándar Andamios y Plataformas 15
Estándar Servicios Ambientales 12
Estándar de Equipo de protección personal 10
Estándar de barricadas y señales 9
Trabajos en caliente 9
Aislamiento y bloqueo 4
Estándar Extintores contra Incendios 4
Estándar IPERC 4
Otros 3
Trabajos en Altura 2
Estándar de andamios y plataformas 2
Materiales peligrosos 2
Vehículos livianos y pesados 1
Estándar Gases Comprimidos 1
Estándar de Trabajo en altura 1
Estandar de barricadas y señales 1
Total Result 169
Riesgo crítico/estándar asociado - MARZO
180
160
140
120
100
80
60
40 29
20 20 20 15
20 12 10 9 9 4 4 4 3
0
asociado - MARZO 2024
169
4 4 3 2 2 2 1 1 1 1
Mes - all -
Estado de Observaciones - MARZO 2024
Estado Count of Estado
CERRADO 169
180 169 169
Total Result 169
160
140
120
100
80
60
40
20
0
CERRADO Total Result
Estado de Observaciones (%)

169; 50%
CERRADO
Total Result
169; 50%
ciones - MARZO 2024
169
Total Result
rvaciones (%)
169; 50%
CERRADO
Total Result

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FOR-SSO-093

FORMATO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Acto Sub Estándar: Se indica al técnico

Se indica a los técnicos

Condición Sub Estándar:

Acto Sub Estándar:

Acto Sub Estándar:

Condición Sub Estándar: Se indica al técnico realizar la

Acto Sub Estándar:

Condición Sub Estándar: Se cambio arnés de

Se coordinó con el supervisor

Se coordinó con el personal

Acto Sub Estándar: Se interviene al colaborador y

Se coordinó con el personal

Se coordina con el personal

Condición Sub Estándar:

Condición Sub Estándar: Se realiza la inspección de

Acto Sub Estándar: Se informó a los técnicos

Acto Sub Estándar: Se informó a los técnicos

Condición Sub Estándar: Se procedió a retirar escalera

Condición Sub Estándar: Se procedió a la colocación

Condición Sub Estándar: Se procedió a la inspección

Condición Sub Estándar: Se procede a complementar

Condición Sub Estándar: Se procede hacer la correcta

Se procede a retirar los

Condición Sub Estándar: Se coordina con el supervisor

Se procede a coordinar con el

Se procede a coordinar con el

Condición Sub Estándar: Se procede a informar al líder

Condición Subestándar Se informó a los soldadores

Se procede a coordinar con el

Condición Subestándar: Se procede a detener el

Condición Subestándar: Se procede a inspeccionar las

Condición Sub Estándar:

Condición Sub Estándar: Se procedió a la inspección y

Condición Sub Estándar: Se procedió a la inspección

Condición Subestandar Se coordina con el personal

Se le hace saber al trabajador

Se coordina con el líder de

Condición subestándar: Se paraliza temporalmente la

Condición subestándar: Se paraliza temporalmente la

Acto subestándar: Se da el feedback a

Personal mecánico realiza la

Condición Subestándar: El personal mecánico realiza

Condición Subestándar: El personal mecánico realiza

Condición sub estándar

Acto Subestándar: Se procede a colocarse

200 - AFRON Condición sub estándar

200 - AFRON Condición Subestandar: Se coloca la tarjeta

Condición Subestándar: Se realizo la segregación y

Se coordina con personal

Condición sub estándar Se coordina con el ingeniero

Acto Subestándar: Personal ejecutor de la

Condición Subestándar: Se realiza el cambio de la

Condición subestándar: Se reporta para retirar y

Condición subestándar: Se paraliza temporalmente la

se le indica al técnico MCP y

Se coordina con el ssoma

Condición sub estándar se coordina con el supervisor

Condición Sub estándar: