Resolucion Ejecutiva 000044 2024 de

Firmado digitalmente por MAURER
FOSSA Alberto Dante FAU

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Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.03.2024 18:13:09 -05:00
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la

conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
San Isidro, 22 de Marzo del 2024

RESOLUCIÓN EJECUTIVA N° 000044-2024-ITP/DE
VISTOS:
El Memorando N° 001339-2024-ITP/OPPM del 23 de febrero de 2024, sustentado
en el Informe Técnico N° 000011-2024-ITP/MODERNIZACION del 22 de febrero de 2024,
complementado con Memorando N° 001468-2024-ITP/OPPM del 01 de marzo de 2024,
sustentado en el Informe Técnico N° 000012-2024-ITP/MODERNIZACION de la misma
fecha, complementado con Informe N° 000037-2024-ITP/MODERNIZACION del 12 de
marzo de 2024, de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe N°
000100-2024-ITP/OAJ del 11 de marzo de 2024, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 92, modificado por el Decreto Legislativo N°
1451, se crea el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), el que establece en su artículo
1, que el ITP es un Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio de la Producción,
con personería jurídica de derecho público interno, el cual tiene a su cargo la coordinación,
orientación, concertación y calificación de los Centros de Innovación Productiva y
Transferencia Tecnológica-CITE;
Que, a través de la Resolución Ejecutiva N° 104-2020-ITP/DE del 18 de setiembre

de 2020, se aprueba la Directiva N° 002-2020-ITP/DE “Directiva para la Elaboración,
Aprobación y Modificación de los Documentos Normativos de Gestión Interna del Instituto
Tecnológico de la Producción (ITP)” (en adelante, la Directiva), la cual tiene como objeto
establecer lineamientos y disposiciones para la elaboración, aprobación y modificación de
los documentos normativos de gestión interna que elaboren los órganos del ITP, con
posterioridad, se modificó mediante Resolución Ejecutiva N° 026-2023-ITP/SG;
Que, el numeral 8.1 del artículo 8 de la Directiva establece que todo órgano
proponente que identifique una exigencia normativa que establece la necesidad de regular
o modificar internamente ciertas funciones o procesos, para regular determinados aspectos
técnicos, operativos, de gestión y/o acciones internas a su cargo o que identifiquen una
problemática que requiere ser solucionada o de un conjunto de acciones no precisadas en
documentos normativos previos, elabora la propuesta de documento normativo de gestión
interna respectivo, según el formato establecido en la Directiva;
Que, el numeral 4.1 del artículo 4 del Reglamento del Sistema Administrativo de
Modernización de la Gestión Pública, aprobado mediante, aprobado mediante Decreto
Firmado digitalmente por CUBA
JIMENEZ Francklin Omar FAU Supremo N° 123-2018-PCM, señala que la modernización de la gestión pública consiste en
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Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.03.2024 16:14:05 -05:00
la selección y utilización de todos aquellos medios orientados a la creación de valor público
en una determinada actividad o servicio a cargo de las entidades públicas, siendo una de
las formas de generar valor público optimizando/mejorando la gestión interna a través de un
uso más eficiente y productivo de los recursos públicos, para, directa o indirectamente,
satisfacer las necesidades y expectativas de las personas, generando beneficios a la
Firmado digitalmente por ROMEROsociedad;
ESTELA Erika Susana FAU
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Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.03.2024 14:59:27 -05:00
Que, el artículo 5 de la citada norma, establece que las entidades públicas aplican
la gestión para resultados como un modelo de gestión que permite identificar y adoptar
decisiones sobre todos aquellos aspectos que contribuyan a la creación de valor público;
Firmado digitalmente por GARCIA
RAMOS Santiago Alonso FAU
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Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.03.2024 14:47:34 -05:00
Instituto Tecnológico de la Producción - Av. República de Panamá 3418 - San Isidro T. (511) 680-2150
Que, el artículo 25 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto
Tecnológico de la Producción aprobada mediante Decreto Supremo N° 005-2016-
PRODUCE, establece que la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (en
adelante la OPPM), es el órgano de asesoramiento responsable de conducir los procesos
de planeamiento, presupuesto, racionalización, modernización de la gestión institucional,
inversiones, desarrollo organizacional y cooperación técnica; así como asesorar a la Alta
Dirección y órganos del ITP en los ámbitos de su competencia;
Que, asimismo, el numeral 26.18 del artículo 26 del citado Reglamento, señala que
la OPPM, tiene la función de proponer la formulación de lineamientos, estudios, directivas e
instructivos técnicos en materia de su competencia;
Que, mediante Memorando N° 001339-2024-ITP/OPPM del 23 de febrero de 2024,

sustentado en el Informe Técnico N° 000011-2024-ITP/MODERNIZACION del 22 de febrero
de 2024, la OPPM, remite una propuesta de Instructivo denominado “Instructivo para la
Formulación del Catálogo de Servicios y Determinación de Tarifas Mediante el Módulo del
Sistema de Gestión de Tarifarios - SISTAR” (en adelante, Propuesta de Instructivo);
Que, la Propuesta de Instructivo tiene como objetivo establecer orientaciones e

instrucciones que regulen el diseño y validación del catálogo de servicios tecnológicos, el
registro, determinación y validación de sus costos; así como la viabilidad y aprobación del
Tarifario, a través del Módulo del sistema de gestión de Tarifarios - SISTAR, y en el marco
de lo dispuesto en la Directiva de Tarifas;
Que, de igual forma, mediante Informe Técnico N° 000011-2024-

ITP/MODERNIZACION del 22 de febrero de 2024, la OPPM, en el marco de sus
competencias, amplió su pronunciamiento señalando que el Proyecto de Instructivo cumple
con lo siguiente:
i) Se alinea con los objetivos del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023-2026
del ITP, que dispone en el OEI.04 “Fortalecer la gestión institucional”.
ii) Se alinea con el Plan Operativo Institucional (POI) 2023 Modificado versión 1
del ITP.
iii) Ha sido elaborado según los criterios establecidos en la Directiva de

Documentos Normativos; por lo que adopta la siguiente estructura: carátula,
control de cambios, objetivo, alcance, base legal, responsables,
definiciones/abreviaturas, instrucciones y anexos.
Que, con Informe N° 000100-2024-ITP/OAJ del 11 de marzo de 2024, la Oficina de

Asesoría Jurídica opina que resulta jurídicamente viable aprobar la Propuesta de Instructivo,
toda vez que se encuentra acorde con el ordenamiento jurídico vigente y se ha cumplido con
el procedimiento establecido en la Directiva;
Que, asimismo, la Oficina de Asesoría jurídica, en el referido informe, señala que de

acuerdo al literal a) del numeral 7.4 de la Directiva, la Dirección Ejecutiva aprueba aquellos
documentos normativos de gestión interna que contienen disposiciones que afectan
transversalmente a todos los órganos de la entidad, tanto los de administración interna y los
de línea; en tal sentido, siendo que la Propuesta de Instructivo alcanza tanto a los órganos
de administración interna como a los de línea, considera que dicho documento deberá
suscrito por la Dirección Ejecutiva;
Con los vistos de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, de la

Oficina de Asesoría Jurídica y de la Secretaría Genreal, en lo que corresponde a sus
competencias;
De conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto
Tecnológico de la Producción, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2016-
PRODUCE; el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión
Pública, aprobado con Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, y; la Directiva N° 002-2020-
ITP/DE “Directiva para la Elaboración, Aprobación y Modificación de los Documentos
Normativos de Gestión Interna del Instituto Tecnológico de la Producción –ITP”, aprobada
por Resolución Ejecutiva N° 104-2020-ITP/DE y modificada mediante Resolución Ejecutiva
N° 026-2023-ITP/SG;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Instructivo N° INST-001-2024-ITP/DE denominado

“Instructivo para la Formulación del Catálogo de Servicios y Determinación de Tarifas
Mediante el Módulo del Sistema de Gestión de Tarifarios - SISTAR”, el mismo que como
anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Disponer que, todos aquellos tarifarios que a la fecha se encuentren en
elaboración, deberán ajustarse al instructivo aprobado mediante el artículo 1, de la presente
resolución.
Artículo 3.- Encargar la implementación y operatividad del Instructivo referido en el

Artículo 1, a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, en lo que
corresponda a sus funciones.
Artículo 4.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información publique la

presente Resolución, incluyendo el Instructivo aprobado en el artículo 1 y anexos, en el
Portal Institucional del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP): www.gob.pe/itp.
Regístrese y comuníquese
ALBERTO DANTE MAURER FOSSA

Director Ejecutivo
Instituto Tecnológico de la Producción
INSTRUCTIVO
PARA LA FORMULA CION DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS Y

DETERMINACI ÓN DE TARIFAS MEDIANTE EL MÓDULO DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE TARIFARIOS - SISTAR
Código Versión
INST-001-2024-ITP/DE 01
ELABORADO POR: REVISADO POR:
Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto

y Modernización y Modernización
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
Principales
Tipo de cambio:
cambios
Código (Versión Fecha de N: Nuevo
Sección/Ítem realizados
anterior) aprobación M: Modificado
respecto a la
E: Eliminado
versión anterior
INST-001-2024-ITP/DE /03/2024 N
(versión 1)
Código: INST-001-2024-ITP/DE
INSTRUCTIVO
Versión: 01
PARA LA FORMULACION DEL CATÁLOGO DE
SERVICIOS Y DETERMINACIÓN DE TARIFAS MEDIANTE
EL MÓDULO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
Página: 7 de 29
TARIFARIOS – SISTAR
1. OBJETIVO
Establecer orientaciones e instrucciones que regulen el diseño y validación
del catálogo de servicios tecnológicos, el registro, determinación y validación
de sus costos; así como la viabilidad y aprobación del Tarifario, a través del
Módulo del sistema de gestión de Tarifarios - SISTAR, y en el marco de lo
dispuesto en la Directiva “Metodología para la determinación de tarifas
basada en costos del Instituto Tecnológico de la Producción – ITP”, aprobada
mediante Resolución Ejecutiva N° 042-2021-ITP/DE.
2. ALCANCE
Las disposiciones establecidas en el presente Instructivo son de cumplimiento
obligatorio por todas las unidades de organización del ITP que intervienen en
el proceso de gestión de tarifarios, a través del SISTAR desde la formulación
del catálogo de servicios hasta la aprobación del Tarifario.
3. BASE LEGAL
3.1. Decreto Supremo N° 005-2016-PRODUCE, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Instituto Tecnológico de la Producción.
3.2. Resolución Ejecutiva N° 042-2021-ITP/DE que aprueba el “Marco
conceptual para la programación, ejecución y control de servicios que
brinda el ITP” (en adelante Marco Conceptual) y la Directiva DIR-001-
2021-ITP/DE denominada “Metodología para la determinación de tarifas
basada en costos del Instituto Tecnológico de la Producción – ITP” (en
adelante Directiva de Tarifas).
3.3. Resolución Ejecutiva N° 153-2023-ITP/DE que aprueba la Directiva
DIR-002-2021-ITP/DE denominada “Disposiciones sobre el diseño y
aplicación de esquemas promocionales para el acceso a los servicios
tecnológicos que brinda el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP)”
versión 3 (en adelante Directiva de Esquemas).
3.4. Resolución Ejecutiva N° 104-2020-ITP/DE, que aprueba la Directiva N°
002-2020-ITP/SG, “Directiva para la elaboración, aprobación y
modificación de los documentos normativos de gestión interna del
Instituto Tecnológico de la Producción – ITP, modificada con Resolución
de Secretaría General N° 026-2023-ITP/SG.
4. RESPONSABLES
4.1 Los Órganos que brindan el Servicio Tecnológico (OBS) son
responsables de:
a) Remitir a la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de
los CITE (DEDFO), el Informe Técnico que sustenta el registro de la
propuesta concluida de Catálogo de Servicios Tecnológicos (en
adelante CDS) en el SISTAR, en el plazo máximo de 02 días hábiles
de haber concluido el CDS.
b) Registrar la propuesta final del CDS en el SISTAR en el plazo
máximo de 02 días hábiles, una vez recibido el Informe de viabilidad
técnica de la DEDFO.
c) Identificar y registrar en el SISTAR los servicios tecnológicos que
integrarán su CDS en el marco de su competencia.
d) Anticipar y prever que los elementos de costos a ser registrados en
los submódulos de costos del SISTAR se encuentren registrados en
los aplicativos informáticos Sistema Integrado de Gestión
Administrativa - SIGA, Sistema Integrado de Administración
Financiera - SIAF y del Aplicativo Informático para el Registro
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del
Sector Público - AIRHSP, según corresponda.
e) Registrar los elementos de costos de cada servicio tecnológico en
los submódulos de costos del SISTAR: personal, material fungible,
material no fungible, servicio de terceros, otros servicios
identificables, maquinarias y equipos, capacidad de producción, y
costos indirectos de fabricación (CIF).
f) Verificar la generación del resumen de costos y propuesta de
Publicable de tarifario en el SISTAR, de acuerdo a los elementos de
costos registrados.
g) Remitir a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
(OPPM), el Informe Técnico que sustenta la propuesta de Tarifario
generado en el SISTAR, dentro de los 02 días hábiles de haber
concluido la citada propuesta.
4.2 La DEDFO, o la que haga sus veces, es responsable de:

a) Brindar asistencia técnica al OBS en la clasificación y característica
de los servicios tecnológicos que conforman el CDS.
b) Evaluar la información registrada y dar viabilidad técnica del CDS en
el SISTAR para posteriormente iniciar el proceso de determinación
de costos.
c) Emitir el Informe con la opinión de viabilidad técnica del CDS y remitir
al OBS, copiando a la OPPM, para dar inicio a la Etapa 21 que
establece la Directiva de Tarifas, dentro de los 03 días hábiles de
haber recibido el Informe Técnico del OBS que sustenta el CDS en
el SISTAR.
4.3 La OPPM se encarga de:

a) Cargar de forma mensual en el SISTAR, y en coordinación con la
OTI, la información oficial recibida de la Oficina de Administración
(OA) y la Oficina de Gestión de Recursos Humanos (OGRRHH)
relacionada con las compras de materiales, bienes y servicios
(Maestro de Compras y Servicios), servicio de terceros o Locadores
(Maestro de Locadores) y bienes patrimoniales (Maestro de
Patrimonio) de cada OBS, así como la información actualizada del
1 Etapa 2: Determinación del Costo de los servicios tecnológicos propuestos
personal en planilla2 de los OBS (Maestro de Personal),
respectivamente.
La información oficial antes mencionada para los Maestros de Costo
es la que recibe la OPPM de las unidades de organización
competentes3 señaladas en el párrafo precedente.
b) Registrar la información de los costos fijos vinculados a los servicios
básicos principales, es decir energía eléctrica, agua y desagüe,
internet y telefonía devengados al cierre del ejercicio fiscal anterior
(Maestro de Costos Fijos); así como de las metas por cada OBS
contenidas en el Plan Operativo Institucional - POI del año en curso
aprobado o en su defecto, las metas POI ejecutadas al cierre del año
anterior (Maestro POI).
c) Brindar asistencia técnica al OBS a fin de que registre en el SISTAR,
los costos de los servicios tecnológicos contenidos en el CDS
validado por la DEDFO.
d) Revisar y validar el submódulo “Resumen” de costos, una vez
concluido el registro en cada submódulo de costos del SISTAR.
e) Solicitar a la OA y OGRRHH la validación de los costos registrados
en cada submódulo de costos del SISTAR, dentro de los 02 días
hábiles de haber recibido el Informe Técnico del OBS que sustenta
la propuesta de Tarifario generada en el SISTAR.
f) Emitir el Informe de opinión técnica de la propuesta de Tarifario
dentro de los 03 días hábiles de haber recibido de parte de la OA y
OGRRHH, la validación de costos a la propuesta de Tarifario
generada en el SISTAR, y remitirla a la Oficina de Asesoría Jurídica
(OAJ) para dar inicio a la Etapa 44 que establece la Directiva de
Tarifas.
4.4 La OA es responsable de:
a) Remitir a la OPPM, a través de las Coordinaciones de
Abastecimiento (OA-ABAST) y Patrimonio (OA-PATRIMONIO)5, dentro
de los cinco (05) primeros días útiles de cada mes, la información
sobre las compras de materiales, contratación de servicios, así como
de los bienes patrimoniales de cada OBS registrados en los
aplicativos SIGA y/o SIAF según corresponda, y de acuerdo con la
estructura de matriz solicitada por la OPPM.
b) Verificar que los elementos de costos: material directo, material no
fungible, y la depreciación de los servicios tecnológicos registrados
en cada submódulo de costos del SISTAR, se encuentren vinculados
con los aplicativos informáticos SIGA y/o SIAF, según corresponda
c) Emitir la opinión de validación de los elementos de costos precitados
y remitirla a la OPPM, en un plazo máximo de 05 días hábiles.
4.5 La OGRRHH se encarga de:
2 Se entiende como personal bajo el régimen de los D.Leg.276, D.Leg.728 y D.Leg.1057.

3 La información recibida de la OA es a través de las Coordinaciones de Abastecimiento y Patrimonio, la cual será actualizada por
éstas de forma mensual y con una antigüedad de hasta 02 años anteriores, según corresponda.
4 Etapa 4: Aprobación del Tarifario.
5 De acuerdo a lo señalado por la Coordinación de Abastecimiento de la Oficina de Administración, el cierre del registro de Bienes
Patrimoniales se realiza de acuerdo al Cronograma de presentación de los Estados Financieros.
a) Remitir a la OPPM, dentro de los tres (03) días útiles después del
cierre de cada mes, la información actualizada sobre el personal en
planilla de cada OBS.
b) Verificar que los elementos de costos de personal registrados en el
SISTAR se encuentren vinculados con el aplicativo de planillas
AIRHSP.
c) Emitir la opinión de validación de costos y remitirla a la OPPM, dentro
de los 02 días hábiles de haber recibido la solicitud correspondiente
de dicha Oficina.
4.6 La OAJ se encarga de brindar opinión legal correspondiente a la

propuesta de Tarifario, en el marco de su competencia, dentro de los 03
días hábiles después de haber recibido la opinión técnica de la OPPM.
4.7 La Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), se encarga de:

a) Brindar seguridad y confiabilidad de la información cargada y
registrada en el SISTAR.
b) Administrar la creación de los usuarios para el acceso al SISTAR.
c) Brindar soporte y/o acompañamiento a los usuarios que tienen
acceso al SISTAR.
d) Brindar acompañamiento y soporte a la OPPM en la carga de los
Maestros de Costos: compras de materiales, bienes y servicios
(Maestro de Compras y Servicios), bienes patrimoniales (Maestro de
Patrimonio), costos de personal (Maestro de Personal), Servicio de
terceros o Locadores (Maestro de Locadores), Maestro de Metas POI
y los Costos Fijos vinculados a los servicios básicos principales, es
decir energía eléctrica, agua y desagüe, internet y telefonía
devengados al cierre del ejercicio fiscal anterior (Maestro de Costos
Fijos) de cada OBS.
e) Administrar la infraestructura tecnológica del SISTAR (Servidor de
Base de datos, Servidor web).
f) Realizar actualizaciones y/o mejoras al SISTAR, en atención a los
requerimientos de las áreas usuarias, previa coordinación con la
OPPM y, cuando corresponda, con la validación de la DEDFO.
5. DEFINICIONES
5.1 AIRHSP: Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de
Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público del
ITP.
5.2 Catálogo de Servicios - CDS: lista de los servicios tecnológicos que
un órgano del ITP a cargo de la ejecución de servicios tecnológicos
puede brindar a sus usuarios. Conformado por servicios tecnológicos
contenidos en Tarifario, servicios adicionales autorizados y/u otros
nuevos servicios. Se determina de acuerdo con i) sus funciones y
competencia técnica establecidos en el ROF del ITP y sus dispositivos
de creación y desarrollo estratégico, ii) los objetivos institucionales y
brechas tecnológicas priorizadas contenidas en sus documentos de
desarrollo estratégico y planificación operativa; iii) el “Marco conceptual
para la programación, ejecución y control de servicios que brinda el
ITP”; y iv) su capacidad de atención
5.3 Centro de actividad: Lugar, área, ambiente o zona del órgano a cargo
de la ejecución de servicios tecnológicos en la que se desarrollan las
actividades de los objetos de costo. El desarrollo de un objeto de costo
recorre uno o más centros de actividad.
5.4 Costo: Recurso o elemento de costo usado para conseguir el objetivo
especificado.
5.5 Costo indirecto de fabricación (CIF): Costos que se consumen en
más de un servicio (objeto de costo), centro de actividad o actividad.
5.6 Costo unitario: Es el costo asociado a una sola unidad del producto o
servicio.
5.7 Costo Fijo: costos de característica permanente, en el que
necesariamente se incurren para la prestación de los servicios
tecnológicos y cuya aplicación dependerá del análisis de cómo se
realiza dicha prestación.
5.8 Costeo ABC: Es la metodología de costos o costeo por actividades que
se basa en que los servicios tecnológicos no consumen recursos
(elementos de costos), sino que consumen actividades. En tal sentido,
el portador del costo sería la actividad realizada o a realizar dado que
va a consumir los recursos que se usan para brindar el servicio que la
entidad ofrece.
5.9 Depreciación del equipo: valor calculado de uso de un activo fijo
según un porcentaje de depreciación anual y el tiempo de uso del activo
durante la prestación del servicio.
5.10 Expediente: es la carpeta digital que se genera en el SISTAR
conformada por el CDS validado que compendia los costos de personal,
material directo, material no fungible, costo de producción y costo CIF
de cada servicio tecnológico que lo conforma.
5.11 Inductor: Es el factor que cuando se incurre en él, da lugar a un costo.
Representa la causa principal del consumo de costos de la actividad. Es
utilizado para identificar los costos tanto de elementos de costo a
centros de actividad, de centros de actividad a actividades y de
actividades a servicios tecnológicos (objetos de costo). La definición del
inductor y sus valores ayudará a explicar la razonabilidad de la
determinación del costo en las etapas del costeo.
5.12 Maestro: Es la base de datos que contiene información de costos de la
entidad, necesaria para la determinación de los costos (personal,
material fungible, servicios identificables y de terceros, material no
fungible, depreciación, costos fijos, inductores).
5.13 Mantenimiento del equipo: costo del mantenimiento del activo fijo
según el tiempo de uso del activo durante la prestación del servicio.
5.14 Material directo: material fungible que se consume en una sola
prestación del servicio.
5.15 Material No Fungible: material que se consume en más de un objeto
de costo.
5.16 Objeto de costo: Servicio específico cuyo costo se requiere determinar
5.17 OBS: Órganos que brindan los Servicios Tecnológicos del ITP, con
funciones de brindar servicios tecnológicos a los usuarios, conforme al
ROF de ITP y su respectiva competencia técnica.
5.18 Personal: Incluye personal nombrado, contratado o bajo la modalidad
de contratación administrativa de servicios tecnológicos u otra
modalidad regulada en leyes especiales, directamente involucrado con
la prestación del servicio.
5.19 Publicable: es el reporte de servicios tecnológicos validados y que
luego de su aprobación será publicado como Tarifario en el diario Oficial
el Peruano.
5.20 Servicio Adicional: Servicio tecnológico nuevo que se incorpora
transitoriamente en el CDS, de forma tal que la capacidad de producción
del OBS puede ser aprovechada para atender la demanda del servicio.
5.21 Servicio de Tercero: servicio que se puede identificar como vinculado
directamente al objeto de costo en su totalidad, o vinculado al tiempo de
uso del servicio dado que es consumido por más de un objeto de costo.
5.22 SIGA-ABAST: Módulo de Logística (SIGA-ML) del Sistema Integrado
de Gestión Administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas que
utiliza la OA-Abastecimiento.
5.23 SIGA-PATRIMONIO: Módulo de Patrimonio (SIGA-MP) del Sistema
Integrado de Gestión Administrativa del Ministerio de Economía y
Finanzas que utiliza la OA-Patrimonio.
5.24 SISTAR: Módulo del sistema de gestión de Tarifarios del SSIPRO, para
la formulación y validación del catálogo de servicios tecnológicos, el
registro, determinación y validación de sus costos; así como la viabilidad
y aprobación del Tarifario en el marco de lo dispuesto en la Directiva
“Metodología para la determinación de tarifas basada en costos del
Instituto Tecnológico de la Producción – ITP”, aprobada mediante
Resolución Ejecutiva N° 042-2021-ITP/DE y sus modificatorias.
5.25 SSIPRO: Sistema de Servicios de Innovación Productiva.
5.26 Tarifario: Es el documento que contiene la lista de servicios
tecnológicos a ser brindados y las tarifas aplicables que serán cobradas
a los usuarios.
6. INSTRUCCIONES
6.1. CONDICIONES GENERALES A CONSIDERAR PREVIO AL USO
DEL SISTAR
6.1.1. El OBS para elaborar su propuesta de CDS debe contar con los
recursos propios necesarios para su prestación (personal,
materiales, locadores, equipamiento, etc.); caso contrario, no se
debe considerar el servicio tecnológico en la propuesta de CDS.
6.1.2. Asimismo, los servicios tecnológicos que conforman la propuesta de
CDS deben contar o sustentar una demanda de servicios para su
incorporación al Tarifario; caso contrario, no se debe considerar en
la propuesta de CDS.
6.1.3. De igual forma, la propuesta de CDS debe contener servicios
tecnológicos que cuentan con metas físicas mensuales programadas
en el Plan Operativo Institucional - POI vigente; caso contrario, el
OBS debe coordinar con la OPPM su programación anual e
incorporación en la próxima modificación del POI.
6.1.4. Toda propuesta de nuevo servicio tecnológico a ser incorporado en
el Tarifario vigente del OBS debe contar con las condiciones citadas
en los numerales precedentes; caso contrario, no se debe considerar
en la propuesta de CDS.
6.1.5. El OBS puede solicitar a la DEDFO revisar su propuesta de CDS
previo al registro en el SISTAR con el fin de adecuarla según los
criterios señalados en la Directiva de Tarifas.
6.2. FASE DE REGISTRO/ACTUALIZACIÓN DE USUARIOS AL

SISTEMA
En caso de requerir la creación o actualización de un usuario se debe
remitir un correo electrónico a la Jefatura de la OTI señalando los
siguientes datos: Nombre y Apellidos, Nro. de DNI, correo
electrónico, OBS y el rol que estaría cumpliendo el usuario
(Especialista / Director / DEDFO / OPPM / CONTABILIDAD /
ABASTECIMIENTO / OGRRHH / OAJ).
6.3. FASE DE ACCESO AL SISTEMA

Los usuarios podrán accede al SISTAR utilizando sus credenciales
de acceso al siguiente link: https://sis.itp.gob.pe/.
6.4. FASE DE REGISTRO/ACTUALIZACIÓN DE USUARIOS AL

SISTEMA
En caso de requerir la creación o actualización de un usuario se debe
remitir un correo electrónico a la Jefatura de la OTI señalando los
siguientes datos: Nombre y Apellidos, Nro. de DNI, correo
electrónico, OBS y el rol que estaría cumpliendo el usuario, el cual
puede ser de: Especialista, Director CITE, DEDFO, OPPM, Patrimonio,
Abastecimiento, OA o de OGRRHH.
6.5. FASE PREVIA CARGA DE MAESTROS EN EL MÓDULO DE

GESTIÓN DE TARIFARIOS
6.5.1. La OGRRHH genera la información proveniente del módulo AIRHSP
relacionada con el personal en planilla vigente de cada OBS, de
acuerdo a las características y formato solicitadas por la OPPM, para
ser subidos al SISTAR de forma masiva con el perfil de usuario de la
OPPM.
6.5.2. La OA, a través de las Coordinaciones de Abastecimiento y
Patrimonio, generan la información proveniente del SIGA-ABAST y
SIGA-PATRIMINIO relacionada con las compras de los últimos dos
años y los servicios de terceros-locadores vigentes, así como de la
depreciación de los bienes patrimoniales pertenecientes al OBS; de
acuerdo a las características y formato solicitadas por la OPPM, para
ser subidos al sistema de forma masiva con el perfil de usuario de
OPPM.
6.5.3. La OPPM realiza la carga y/o actualiza en el módulo “Reportes”, en
la opción “Carga de Maestros OPPM” la siguiente información: Carga
Ordenes servicio, Carga Ordenes de Bienes (Maestro de Servicios y
Compras), Carga Maquinarias y Equipos (Maestro de Patrimonio),
Carga Personal CAS – CPI (Maestro de Personal) y Carga Número
de Prestaciones (Maestro POI), para lo cual se requiere que los
archivos estén en formato Excel “.xls”.
6.5.4. Asimismo, la OPPM registra la información de los costos fijos
vinculados a los servicios básicos, es decir energía eléctrica, agua y
desagüe, internet y telefonía devengados al cierre de cada ejercicio
fiscal (Maestro de Costos Fijos, información proveniente del SIAF).
6.5.5. Para el cálculo del Costo fijo, el OBS, previo al uso del SISTAR, debe
identificar los inductores por cada centro de actividad, respecto a los
costos fijos correspondientes a los servicios básicos principales:
energía eléctrica, agua y desagüe, internet y telefonía devengados al
cierre del ejercicio fiscal anterior. Ver Anexo 4 del presente
instructivo.
6.5.6. Se excluirá del registro de la propuesta de servicio en el SSITAR
cuando no se encuentren los elementos de costo (personal,
materiales, equipamiento u otros) del OBS en el AIRHSP, SIGA-
ABAST o SIGA-PATRIMONIO.
6.6. FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE

SERVICIOS TECNOLÓGICOS (CDS)
6.6.1 El Especialista del OBS ingresa al Sistema con su usuario y
contraseña y selecciona el botón “Agregar Catálogo”, SISTAR
mostrará una ventana para seleccionar los siguientes campos:
a) modalidad de intervención,
b) tipo de servicio,
c) tipo de tarea,
d) duración referencial del servicio (ingresar la duración estimada del
servicio en horas),
e) cadena productiva a la que pertenece el OBS,
f) tipo de denominación del servicio (genérica o especifica),
g) en caso de que el servicio tecnológico proviene como un servicio
adicional contenido en el Anexo N° 3 denominado “Lista de servicios
adicionales (no incluidos en Tarifarios)” vigente, se debe seleccionar el
campo “viene del Anexo 3”; caso contrario debe ingresar la
denominación del servicio tecnológico,
h) luego selecciona modalidad, y registra la opción virtual, presencial o
mixta,
i) objetivo del servicio, en donde deberá ingresar/detallar la finalidad de
la prestación del servicio,
j) luego de ello, automáticamente SISTAR mostrará la lista de
actividades estándares.
6.6.2 En el listado de actividades estándares, se tiene el botón “Agregar”,
que permite agregar hasta cuatro (04) sub actividades en la actividad
“Realizar el servicio”, lo que permite la participación de un máximo
de cuatro (04) especialistas; luego de ello se selecciona el botón
“Editar”, para describir las actividades realizadas por cada
especialista, se selecciona el botón “Ok”” y luego seleccionar el botón
“Guardar”.
6.6.3 El Especialista del OBS registra en el SISTAR todos los servicios
tecnológicos propuestos en el CDS, que brindará el OBS de acuerdo
al Marco Conceptual vigente y en función a sus competencias. El
Especialista del OBS selecciona el botón “Enviar Director”, para la
evaluación del CDS propuesto.
6.6.4 El Director/Coordinador del OBS ingresa con su usuario y
contraseña al sistema para evaluar la propuesta de CDS, selecciona
en el módulo de Catalogo de Servicios Tecnológicos (CDS). Luego
selecciona el servicio que va a evaluar para que se activen las
funcionalidades.
6.6.5 El Director/Coordinador del OBS selecciona el botón “Evaluar
servicio” para revisar la propuesta. En caso de tener observaciones,
el Director/Coordinador del OBS tiene dos opciones: modificar él
mismo aquello con lo que no está conforme o puede ingresar alguna
observación.
6.6.6 Si el Director/Coordinador del OBS elige la opción de modificar el
mismo la observación, debe seleccionar el servicio a modificar luego
seleccionar el botón “Editar”. Luego seleccionar el botón “Guardar”.
6.6.7 Si el Director/Coordinador del OBS elige la opción de ingresar una
observación, debe seleccionar el servicio a modificar luego
seleccionar el botón “Agregar” en el campo de observaciones. Luego
seleccionar el botón “Guardar” para que se envíe la observación al
Especialista de la OBS.
6.6.8 El Especialista del OBS, debe absolver las observaciones para
continuar con su aprobación del Director/Coordinador del OBS.
6.6.9 En el caso que el CDS no cuente con observaciones, el
Director/Coordinador de la OBS enviará el CDS al operador de la
DEFDFO, selecciona el botón “Enviar a Responsable de la DEDFO”,
para luego confirmar si está seguro de aprobar la solicitud del CDS.
6.6.10 Luego de aprobar la propuesta de CDS, el Director/Coordinador del
OBS, debe emitir el Informe de sustento del CDS final a través del
SGD, el cual será cargado como sustento de la acción “Enviar” a la
DEDFO.
6.6.11 Una vez recibido del OBS el Informe sustento del CDS por el SGD,
el responsable de la DEDFO ingresa al sistema con su usuario y
contraseña.
6.6.12 El Responsable de la DEDFO evalúa el servicio, de estar conforme
selecciona el botón “Guardar” y continúa evaluando los demás
servicios.
6.6.13 En caso que exista observaciones, el Responsable de la DEDFO,
selecciona el botón “Agregar” en el campo de observaciones. Luego
selecciona el botón “Guardar” para que se envíe la observación al
Director/Coordinador de la OBS.
6.6.14 El Director/Coordinador del OBS remite la observación al
Especialista del OBS para su atención.
6.6.15 El Especialista del OBS, absuelve las observaciones y envía al
Director/Coordinador del OBS para continuar con el trámite.
6.6.16 Culminado el levantamiento de observaciones, el Responsable de la
DEDFO las revisa y de estar conforme selecciona el servicio
tecnológico y selecciona el botón “Enviar a Costeo”. Luego de ello
debe seleccionar el nombre del OBS y Expediente, y luego
selecciona el botón “Enviar”.
6.6.17 De forma previa a seleccionar el botón “Enviar” el Expediente (es
decir, el CDS validado) para iniciar el registro de costos de los
servicios tecnológicos, la DEDFO debe emitir el Informe de viabilidad
técnica a través del SGD, el cual será cargado como sustento de la
acción “Enviar”.
6.7. ELABORACIÓN Y REGISTRO DE COSTOS POR SERVICIOS

TECNOLÓGICOS (MÓDULO DE GESTIÓN DE TARIFARIOS)
El Módulo de Gestión de Tarifarios se divide en 09 submódulos
(Personal, Material Directo, Material no fungible, Maquinarias y
Equipos, Capacidad de producción, Metas POI, Costos CIF,
Resumen y Publicable).
Sub Módulo de Personal
6.7.1 Una vez recibido el Informe DEDFO de viabilidad técnica del CDS
por el SGD, el Especialista del OBS ingresa con su usuario y
contraseña al sistema y selecciona en el módulo de Estructura de
Costos y selecciona del listado el submódulo “Personal”.
6.7.2 El Especialista del OBS selecciona las opciones de año de solicitud
y expediente. Selecciona la actividad a costear, luego selecciona el
botón “Agregar/Editar Personal”.
6.7.3 El Especialista del OBS ingresa el tiempo de actividad (minutos),
cantidad de personas, tipo de personal (CAS-CPI, externo u otro) y
luego selecciona el botón “Buscar”, luego elige el personal que
realiza la actividad y automáticamente se visualizará el campo de
cargo/servicio, costo por minuto y costo total. El Especialista del OBS
selecciona el botón “Guardar”.
6.7.4 En caso se seleccione la opción “otro” como personal, se debe
adjuntar una cotización que sustente el servicio y completar los datos
de: número de cotización, servicio, plazo y monto, finalmente debe
seleccionar el botón “Guardar”.
Sub Módulo de Material Directo
6.7.5 El Especialista del OBS ingresa al submódulo de material directo y

selecciona la opción año de solicitud y expediente.
6.7.6 Selecciona el servicio a costear y se activa el botón “Agregar material
directo”.
6.7.7 En la ventana “Listado de materiales”, el Especialista del OBS
selecciona el botón “Agregar”. Luego selecciona el tipo (SIAF u otros)
y en el caso de otros debe seleccionar el botón “Buscar”.
6.7.8 En la casilla “Texto a buscar en todos los CITE”, se coloca el material
directo a agregar y selecciona el botón “Buscar”. Ubicado el material,
automáticamente se completa los campos de: material, precio,
unidad de medida, cantidad de material y costo unitario.
6.7.9 El Especialista del OBS ingresa la cantidad a utilizar y SISTAR
automáticamente calcula el costo unitario.
6.7.10 Luego de completar de registrar todo el material directo a utilizar, el
Especialista del OBS selecciona el botón “Guardar”.
Sub Módulo de Material No Fungible
6.7.11 El Especialista del OBS ingresa al submódulo de Material No

Fungible. Selecciona el servicio a costear y se activa el botón
“Agregar material no fungible”.
6.7.12 En la ventana “Listado de materiales no fungibles”, el Especialista del
OBS debe pulsar en el botón “agregar”, luego nos muestra una nueva
ventana “Agregar materia no fungible”. En la sección “Tipo”, el
Especialista de la OBS, selecciona si va a agregar el material no
fungible desde la base de datos del “SIAF” o a través de la opción
“otros” donde se agrega una cotización.
6.7.13 En el caso que el Especialista del OBS, agrega desde la base de
datos del SIAF, selecciona el botón “Buscar” y en la ventana “Listado
de materiales SIAF” elige el OBS, grupo (Abrasivos, electricidad,
accesorios y otros) y en la casilla de texto “Texto a buscar en todos
los cites” escribe como mínimo una palabra del material no fungible
que está buscando.
6.7.14 Luego de haber ubicado el material no fungible correspondiente,
debe pulsar el botón “OK”.
6.7.15 El Especialista del OBS ingresa el rendimiento del material no
fungible y la cantidad a utilizar, con estos datos se calcula el costo
parcial. Para finalizar se selecciona el botón “Guardar”.
6.7.16 Si por lo contrario el Especialista de la OBS, va a ingresar un material
fungible que no se encuentra en la base de datos del SIAF, debe
ingresar una cotización del material a través de la opción “otros”.
6.7.17 Selecciona el botón “Buscar” y en la ventana “listado de materiales
no fungibles” selecciona “agregar”. Luego en la ventana “Agregar
cotización” debe completar: número de cotización, descripción de
material, unidad de medida y precio. Por último, adjunta la cotización
y selecciona el botón “Guardar”.
Sub Módulo de Maquinarias y Equipo
6.7.18 El Especialista del OBS ingresa al submódulo de Maquinarias y

Equipos y selecciona el botón “Agregar máq/equipos”.
6.7.19 El Especialista del OBS debe pulsar en el botón “agregar” y SISTAR
mostrará un módulo en el cual debe seleccionar el botón “Buscar”.
Automáticamente aparece un módulo en el cual se muestra el Listado
de Materiales SIAF.
6.7.20 El Especialista del OBS debe ingresar en el cuadro de búsqueda las
primeras letras de la descripción de la Maquinaria/Equipo.
6.7.21 En lo que respecta a la depreciación del equipo, el Especialista del
OBS debe ingresar el tiempo de uso en hora de la maquinaria/equipo
y automáticamente se visualizará el costo de depreciación.
6.7.22 Para el cálculo de costo de mantenimiento, el Especialista del OBS
debe ingresar el costo anual en cuadro de texto del módulo,
automáticamente se mostrará el costo x hora máquina, el costo de
mantenimiento y el costo de depreciación de la máquina y luego
seleccionar el botón “Guardar”. Y luego aparecerá un mensaje
indicado que ha sido registrado correctamente, el Especialista del
OBS, debe pulsar el botón OK.
Sub Módulo de Capacidad de Producción
6.7.23 El Especialista del OBS ingresa al submódulo de Capacidad de

Producción y selecciona el botón “Agregar/Editar criterios”.
Automáticamente se visualizará el módulo de agregar capacidad de
producción.
6.7.24 El Especialista del OBS debe seleccionar el botón criterio 1,
seleccionar “# de UP” y digitar en el cuadro de texto Valor 1, número
“1”. Luego en el criterio 2 se selecciona uno de los criterios, por
ejemplo, sí selecciona # total de horas del servicio en el “Criterio 2”,
el módulo de Gestión de Tarifario completa automáticamente el total
de horas que se registró en el submódulo de “Personal”, por lo que
el total de horas se visualizará en la casilla “Valor 2”. Para el ejemplo,
se visualiza 26.37 horas totales del servicio; la Capacidad de
producción será la multiplicación del Valor 1 por el Valor 2, es decir
para el ejemplo: 1 x 26.37 = 26.37.
6.3.1 A continuación, se muestra los tipos de criterio:
Tarea Criterio Valor 1 Criterio 2 Valor 2

1
1. Asistencia # total de horas del
#de UP 1 Hora
técnica servicio
2. Diseño y
# total de horas del
desarrollo de #de UP 1 Hora
servicio
productos
# de kilogramos de
#de UP 1 materia prima Kilogramo
recibida
# de litros de materia
#de UP 1 Litro
prima recibida
#de UP 1 Hora
servicio
#de UP 1 # de unidades Unidad
#de UP 1 # de dientes Diente
# de grietas
3. Soporte #de UP 1 Grieta
(servicio)
productivo
#de UP 1 # Metro Lineal Metro Lineal
#de UP 1 # Pie Tablar Pie Tablar
#de UP 1 # Pulgada Pulgada
#de UP 1 # de servicios Servicio
# de cajas
#de UP 1 Caja
producidas
# de Tonelada/día- Tonelada/día-
#de UP 1
mes mes
# de fórmula
#de UP 1 Fórmula
(servicio)
4. Ensayo de # de ensayo
#de UP 1 Ensayo
laboratorio (servicio)
# de horas de la
5. Capacitación #de UP 1 actividad: realizar el Hora
servicio
6. Certificación de # total de horas del
#de UP 1 Hora
competencias servicio
laborales #de UP 1 # de servicio Por Persona
7. Información # de horas de la
tecnológica #de UP 1 actividad: realizar el Hora
especializada servicio
Tarea Criterio Valor 1 Criterio 2 Valor 2
1
#de UP 1 Hora
servicio
#de UP 1 # de servicios Servicio
# de horas del
#de UP 1 Hora
servicio
8. Promoción de # total de horas del
#de UP 1 Hora
investigación, servicio
desarrollo y gestión #de UP 1 # de servicios Servicio
de la innovación # de horas del
#de UP 1 Hora
(I+D+i) servicio
6.7.25 El Especialista del OBS debe seleccionar el botón “Guardar”.

SISTAR emitirá el siguiente mensaje “El registro se ha guardado
correctamente” y luego debe pulsar en el botón “OK”.
Sub Módulo de Metas POI
6.7.26 El Especialista OBS ingresa al Submódulo de Metas POI y verifica

que todos los servicios tecnológicos de su CDS aprobado cuenten
con las metas físicas mensuales de sus Tareas Operativas en el POI
vigente.
6.7.27 En el caso que el OBS no haya programado metas físicas de sus
servicios tecnológicos en algún mes de su POI vigente, es decir si la
meta POI del servicio tecnológico, como Tarea Operativa tiene
cantidad cero (0), el Especialista del OBS deberá ingresar al
submódulo de Metas POI del SISTAR y selecciona el botón
“Modificar meta”, registrando como nueva cantidad de meta física de
su Tarea Operativa, el número mensual de servicios que estima
brindar en lo que resta del año en curso.
6.7.28 Es de precisar que, de forma previa a lo antes señalado, el OBS debe
informar a la OPPM sobre la proyección estimada de Meta POI para
la Tarea a registrar en el SISTAR y que será regularizada en la
siguiente modificación del POI vigente.
6.7.29 Una vez registrada la Tarea en el SISTAR, el Especialista del OBS
debe seleccionar el botón “Guardar”.
Sub Módulo de Costos CIF (Costos Indirectos de Fabricación)
6.7.30 El Especialista del OBS ingresa al submódulo de Costos CIF e

ingresa los datos de acuerdo al elemento de costo.
6.7.31 Entre los elementos de costos a ingresar se encuentran: servicio de
energía eléctrica, servicio de agua y desagüe, servicio de telefonía
móvil, servicio de telefonía fija e internet.
6.7.32 Una vez completada la información relacionada a los costos CIF, el
Especialista del OBS debe seleccionar el botón “Consolidar
expedientes”, donde se muestran los expedientes registrados, para
el caso que existiera más de un expediente debe elegir los
expedientes que se consideren integrar.
Sub Módulo Resumen
6.7.33 En este submódulo el Especialista del OBS despliega “Publicable” y

selecciona el expediente consolidado.
6.7.34 El Especialista del OBS visualiza el resumen de los costos
registrados en el SISTAR, asimismo el precio de venta incluido el
IGV.
6.7.35 El submódulo Resumen también cuenta con el botón “EXCEL”, el
cual permite exportar la información en formato Excel.
Sub Módulo Publicable
6.7.36 Para la generación del publicable, el Especialista del OBS selecciona

en “Año de solicitud” el año de creación del expediente y en
“Publicable” selecciona el cuadro publicable o tarifario del OBS.
6.7.37 El submódulo Publicable muestra todos los servicios costeados,
cuenta con tres botones que permiten visualizar lo siguiente: a) “PDF”
que permite exportar el Publicable en PDF, b) “EXCEL” que permite
exportar el Publicable del Tarifario en formato Excel y c) “Enviar al
Director” que permite que el Publicable del Tarifario sea enviado al
Director/Coordinador del OBS para su evaluación.
6.7.38 Para enviar el publicable al Director/Coordinador del OBS, el
Especialista del OBS selecciona el botón “Enviar al Director” para su
revisión.
6.8. REVISIÓN DE COSTOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

6.8.1 En el submódulo Resumen el Director/Coordinador del OBS
selecciona el publicable del Tarifario y el servicio a evaluar para que
se active el botón “Evaluación”, en ese momento aparece una
ventana emergente “Evaluar servicio”. De no encontrar
observaciones se realiza click en el botón “Guardar”.
6.8.2 En caso de tener alguna observación, en la sección “Observaciones
del Director del CITE”, el Director/Coordinador del OBS selecciona el
botón “Agregar”, se activa una lista desplegable donde tiene que
seleccionar el módulo (personal, capacidad de producción, material
directo, material no fungible, maquinarias y equipos y costo CIF),
luego elegir el botón “Editar”, ingresa la observación correspondiente
y finalmente el botón “Guardar”.
6.8.3 La observación realizada por el Director/Coordinador del OBS se
envía al Especialista del OBS, quien debe ingresar a cada módulo de
costos y desplegar la lista del “Estado Registro” y seleccionar la
opción “Observado CITE”, a fin de que nos muestre los servicios
observados. Se debe hacer click en el servicio observado y levantar
la observación.
6.8.4 El levantamiento de la observación se envía al Director/Coordinador
de OBS, quien lo revisa, y de estar conforme se hace el check en la
columna “Absuelto” y se presiona el botón “Guardar”.
6.8.5 Para realizar el envío del expediente a la OPPM, el
Director/Coordinador del OBS debe seleccionar el botón “Enviar a la
OPPM”.
6.8.6 De forma previa a lo anterior, el Director/Coordinador del OBS, debe
emitir el Informe de sustento del Tarifario a través del SGD, el cual
será cargado como sustento de la acción “Enviar” a la OPPM.
6.8.7 En el submódulo Publicable se visualiza el cuadro publicable del
Tarifario del OBS, así como también los botones “EXCEL” y “PDF”,
los cuales permiten exportar la información en formato Excel y pdf.
6.9. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE COSTOS DE SERVICIOS

TECNOLÓGICOS
Validación de costos por la OPPM
6.9.1 Una vez recibido el Informe sustento del Tarifario por el SGD, el
Responsable de la OPPM ingresa al sistema con su usuario y
contraseña.
6.9.2 El Responsable de la OPPM efectúa la evaluación del servicio en el
submódulo de Resumen, realizando un filtro por Año, CITE y
Publicable correspondiente.
6.9.3 Selecciona el servicio y el botón “Evaluación” y luego revisa si el
costeo es correcto. De estar conforme se selecciona el botón
“Guardar”.
6.9.4 En caso de tener observaciones podrá registrarlo en “Evaluación”,
que activa la ventana emergente “Evaluar servicio”, seleccionando la
opción “Agregar” observaciones al CITE, se activa una lista
desplegable donde tiene que seleccionar el módulo (personal,
capacidad de producción, material directo, material no fungible,
maquinarias y equipos y costo CIF), luego elegir el botón “Editar”,
ingresa la observación correspondiente y finalmente el botón
“Guardar”. El procedimiento para levantar la observación es similar
al establecido en el numeral 6.4 “Revisión de costos de servicios
tecnológicos”.
6.9.5 En el submódulo Resumen para validar la existencia de alguna
observación, se busca en la columna “Estado” la indicación:
“Observado CITE”. Una vez que el OBS levante las observaciones el
Responsable de la OPPM selecciona el botón “Derivar a
dependencias”, se activa la ventana emergente “Derivar a
dependencias”, en donde la OPPM adjunta el documento emitido en
el SGD para derivar a la OA y la OGRRHH para la validación de
costos del tarifario, selecciona el botón “Enviar”.
6.9.6 Al seleccionar el botón “Ver Archivos”, el Responsable de la OPPM
visualiza los archivos cargados del expediente.
6.9.7 En el submódulo Publicable se selecciona el CITE y el Publicable, se
visualiza el cuadro publicable o tarifario del OBS, también cuenta con
los botones “EXCEL” y “PDF”, los cuales permiten exportar la
información en formato Excel y pdf. Asimismo se visualiza el botón
“Autorizar”, al seleccionarlo muestra la ventana emergente “Autorizar
Publicable” que permite registrar todos los datos de la Resolución
Ejecutiva aprobada y publicada, así como adjuntar el archivo pdf.
6.9.8 De forma previa a lo anterior, el Responsable de la OPPM, debe
emitir el documento interno solicitando a través del SGD, la
validación de costos a la OA (OA-ABAST y OA-PATRIMONIO) y OGRRHH,
el cual será cargado como sustento de la acción “Derivar a
dependencias”.
Validación de costos por la OA-Patrimonio (Depreciación de

Maquinaria y Equipos)
6.9.9 Una vez recibido el documento de solicitud OPPM por el SGD, el

Responsable de la Coordinación de Patrimonio ingresa al sistema
con su usuario y contraseña.
6.9.10 Luego revisa que la información cargada del Maestro de
Depreciación sea la misma información que se encuentra registrada
en el SIGA-PATRIMONIO.
6.9.11 El Responsable de la Coordinación de Patrimonio, de considerarlo
necesario, selecciona una muestra de servicios a revisar y se activa
el botón “Validar expediente”, de estar conforme se selecciona
“Enviar”. Luego adjunta el informe correspondiente a la OA emitido
en el SGD y selecciona el botón aceptar y el botón “Ok”.
6.9.12 El botón “Ver archivo cargado”, permite visualizar los documentos
cargados por el CITE y la OPPM.
Validación de costos por la OA-Abastecimiento (Bienes y servicios)

Responsable de la Coordinación de Abastecimiento ingresa con su
usuario y contraseña.
6.9.14 La revisión aleatoria se realiza en cada pestaña: “Servicios”, “Material
Directo” y “Material no fungible”.
6.9.15 El Responsable de la Coordinación de Abastecimiento, de
considerarlo necesario, selecciona una muestra de servicios a
revisar en las pestañas indicadas y se activa el botón “Validar
expediente”. De estar conforme se selecciona “Enviar”. Luego
adjunta el Informe correspondiente a la OA emitido en el SGD y
selecciona el botón aceptar y el botón “Ok”.
Validación de costos de personal (CAS/CAP) por la OGRRHH

Responsable de la OGRRHH ingresa con su usuario y contraseña.
6.9.18 Luego revisa que la información cargada del Maestro de Personal
sea la misma información que se encuentra registrada en el AIRHSP.
6.9.19 El Responsable de la OGRRHH, de considerarlo necesario,
selecciona una muestra de servicios a revisar y activa el botón
“Validar expediente OGRRHH”, de estar conforme se selecciona
“Enviar”. Luego adjunta el documento de validación correspondiente
dirigido a la OPPM y emitido en el SGD, y selecciona el botón aceptar
y el botón “Ok”.
Emisión de opinión por la OPPM
6.9.21 El Responsable de la OPPM ingresa con su usuario y contraseña al

submódulo “Validación” del SISTAR, selecciona “OA”, luego filtra por
“Año solicitud”, CITE y Publicable se visualizan las estructuras de
Personal, Material Directo, Material no Fungible, Maquinaria y
equipos, y Capacidad de Producción.
6.9.22 El Responsable de la OPPM selecciona el botón “Enviar a la OAJ”,
se emite un mensaje “¿Está seguro de enviar los registros a la
OAJ?”, con la opción de “Si” y “No”. En caso de aceptar, se habilitará
una ventana para adjuntar el Informe Técnico de opinión favorable
generado en el SGD, luego seleccionar el botón “Sí”. Una vez
adjuntado el Informe Técnico, el SISTAR emite otra alerta indicando
que el proceso ha concluido, luego selecciona el botón “Ok”.
6.9.23 De forma concurrente, la OPPM remite por SGD a la OAJ el
Memorando que confirma la opinión favorable del Tarifario registrado
en el SISTAR. Luego dicho Memorando se carga como documento
adjunto en el SISTAR para continuar el trámite de aprobación.
6.9.24 Una vez generada la Resolución de Aprobación del Tarifario, se
carga en el SISTAR como evidencia y mostrará un mensaje
indicando “Proceso Concluido” y selecciona el botón “Ok”.
6.10 FORMAS DE INGRESO DEL MÓDULO DE GESTIÓN DE

TARIFARIOS
6.10.1 Los usuarios pueden acceder al SISTAR desde su computadora
personal, PC o desde su celular a través el aplicativo móvil (sistema
Android o iOS) desarrollado por el ITP, a través del siguiente acceso:
https://sis.itp.gob.pe/.
7. ANEXOS
7.1. Anexo N° 1: Formulación y aprobación de Catálogo de Servicios
Tecnológicos
7.2. Anexo N° 2: Elaboración y registro de costos por servicios tecnológicos
7.3. Anexo N° 3: Revisión y aprobación de costos por servicios tecnológicos
7.4. Anexo N° 4: Inductores usados para el costo fijo
7.5. Anexo N° 5: Carga de maestros
Anexo N° 1: Formulación y aprobación de Catálogo de Servicios Tecnológicos
Anexo N° 2: Elaboración y registro de costos por servicios tecnológicos
Anexo N° 3: Revisión y aprobación de costos por servicios tecnológicos
Anexo N° 4: Inductores usados para el costo fijo
Centro de Actividad = Servicio tecnológico

Elemento de
costos
indirectos Tipo Inductor ¿Cómo obtener el valor del inductor?
de
Dy
fabricación AT SP EL CAPAC ITE I+D+i Articulación Comercialización
DP
El inductor es el número de máquinas y

equipos de cada centro de actividad
que hacen uso de energía eléctrica.
Energía N° máquinas
Costo Fijo
eléctrica y equipos
Se requiere contar con un inventario de

las máquinas y equipos de cada centro
de actividad.
El inductor es el número de personas o

trabajadores asignados para el
desarrollo de los servicios tecnológicos
de cada centro de actividad.
Agua y N° de
Costo Fijo
desagüe personas
Se requiere contar con un registro del

número de personas que conforman
cada centro de actividad.
El inductor es el número de personas o

trabajadores asignados para el
desarrollo de los servicios tecnológicos
de cada centro de actividad a quienes
se les ha asignado un teléfono móvil.
Telefonía N° de
Costo Fijo
móvil personas
Se requiere contar con un registro del

número de personas que se les ha
asignado el teléfono móvil para cada
centro de actividad.
El inductor es el número de equipos de

cómputo de cada centro de actividad
que hacen uso de un punto de red.
Telefonía N° de
Costo Fijo fija, equipos de
internet cómputo
Se requiere contar con un inventario de
los equipos de cómputo como desktop,
laptop, impresoras, servidores, u otros
para cada centro de actividad.
Notas:
• AT: Asistencia Técnica
• DyDP: Diseño y desarrollo de Productos
• SP: Soporte Productivo
• EL: Ensayo de Laboratorio
• CAPAC: Capacitación
• ITE: Información Tecnológica Especializada
• I+D+i: Proyectos de I+D+i
Anexo N° 5: Carga de maestros

Resolucion Ejecutiva 000044 2024 de

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Firmado digitalmente por MAURER

FOSSA Alberto Dante FAU

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la

San Isidro, 22 de Marzo del 2024

Que, a través de la Resolución Ejecutiva N° 104-2020-ITP/DE del 18 de setiembre

Que, mediante Memorando N° 001339-2024-ITP/OPPM del 23 de febrero de 2024,

Que, la Propuesta de Instructivo tiene como objetivo establecer orientaciones e

Que, de igual forma, mediante Informe Técnico N° 000011-2024-

iii) Ha sido elaborado según los criterios establecidos en la Directiva de

Que, con Informe N° 000100-2024-ITP/OAJ del 11 de marzo de 2024, la Oficina de

Que, asimismo, la Oficina de Asesoría jurídica, en el referido informe, señala que de

Con los vistos de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, de la

Artículo 1.- Aprobar el Instructivo N° INST-001-2024-ITP/DE denominado

Artículo 3.- Encargar la implementación y operatividad del Instructivo referido en el

Artículo 4.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información publique la

ALBERTO DANTE MAURER FOSSA

PARA LA FORMULA CION DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS Y

ELABORADO POR: REVISADO POR:

Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto

Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica

4.2 La DEDFO, o la que haga sus veces, es responsable de:

4.3 La OPPM se encarga de:

1 Etapa 2: Determinación del Costo de los servicios tecnológicos propuestos

4.5 La OGRRHH se encarga de:

2 Se entiende como personal bajo el régimen de los D.Leg.276, D.Leg.728 y D.Leg.1057.

Patrimoniales se realiza de acuerdo al Cronograma de presentación de los Estados Financieros.

4.6 La OAJ se encarga de brindar opinión legal correspondiente a la

4.7 La Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), se encarga de:

6.2. FASE DE REGISTRO/ACTUALIZACIÓN DE USUARIOS AL

6.3. FASE DE ACCESO AL SISTEMA

6.4. FASE DE REGISTRO/ACTUALIZACIÓN DE USUARIOS AL

6.5. FASE PREVIA CARGA DE MAESTROS EN EL MÓDULO DE

6.6. FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE

6.7. ELABORACIÓN Y REGISTRO DE COSTOS POR SERVICIOS

Sub Módulo de Personal

Sub Módulo de Material Directo

6.7.5 El Especialista del OBS ingresa al submódulo de material directo y

Sub Módulo de Material No Fungible

6.7.11 El Especialista del OBS ingresa al submódulo de Material No

Sub Módulo de Maquinarias y Equipo

6.7.18 El Especialista del OBS ingresa al submódulo de Maquinarias y

Sub Módulo de Capacidad de Producción

6.7.23 El Especialista del OBS ingresa al submódulo de Capacidad de

Tarea Criterio Valor 1 Criterio 2 Valor 2

6.7.25 El Especialista del OBS debe seleccionar el botón “Guardar”.

Sub Módulo de Metas POI

6.7.26 El Especialista OBS ingresa al Submódulo de Metas POI y verifica

Sub Módulo de Costos CIF (Costos Indirectos de Fabricación)

6.7.30 El Especialista del OBS ingresa al submódulo de Costos CIF e

6.7.33 En este submódulo el Especialista del OBS despliega “Publicable” y

Sub Módulo Publicable

6.7.36 Para la generación del publicable, el Especialista del OBS selecciona

6.8. REVISIÓN DE COSTOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

6.9. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE COSTOS DE SERVICIOS

Validación de costos por la OA-Patrimonio (Depreciación de

6.9.9 Una vez recibido el documento de solicitud OPPM por el SGD, el

Validación de costos por la OA-Abastecimiento (Bienes y servicios)

6.9.13 Una vez recibido el documento de solicitud OPPM por el SGD, el