TRABAJO INTEGRADOR

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INTEGRANTES DEL MÓDULO:

 CARDENAS VALDIVIA, Karol Elizabeth (70%) Trabajo grupal

 Canchumanya Bruno Gina (30%)Trabajo grupal

DOCENTE ASESOR:
■ Ing. Jack Leyva Aguilar

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa " Carga Fast ” Docente: Ing. Jack Leyvaicontinental.
Aguilar edu.pe
 PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE UN
MODELO INICIAL DE SIG EN LA EMPRESA
“FERPO CONSULTING S.A.C.”

RESULTADOS DE LOS TALLERES PRÁCTICOS

MISIÓN:

Somos una empresa dedicada a brindar soluciones integrales a las necesidades

de nuestros clientes, en la materia contable, tributaria, laboral y financiero,
mediante un trato personalizado competente y confiable

VISION
Para el año 2025 ser una empresa posicionada en las firmas de negocios lideres y
reconocidas en la Región Junin

Los valores de la empresa “FERPO CONSULTING S.A.C.” son los principales impulsores que
inspiran las conductas de los profesionales de la organización:

VALORES:
Responsabilidad: Con nuestros colaboradores dándoles la capacitación
oportuna y entregándole la información actualizada para que puedan
desarrollar su trabajo con eficiencia.
Integridad: Con nuestros clientes, con la finalidad de crear relaciones
empresariales perdurables.

Honestidad: Como profesionales estamos comprometidos con el desarrollo

sostenible de las empresas que contratan nuestros servicios, es por ello que
garantizamos la veracidad y transparencia en el manejo de sus datos
financieros, contables y tributarias.

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa “Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

 Se cuenta con herramientas digitales que  Ausencia de diseñador gráfico a tiempo

responden a las exigencias empresariales completo.
actuales.
 Contamos con profesionales especializados  Estándares de diseño, edición y
en formalización empresarial. publicidad aun no definidos.
 Contamos con canales de soporte
empresarial.  Ausencia de protocolo de verificación de
 Se encuentran habilitados nuestros canales contenido.
de atención presencial y virtual.
 Falta de panel de control de actividades
digitales.
OPORTUNIDADES AMENAZA

 Acceso a convenios de prácticas con  Existe competencia cercana con

instituciones educativas superiores. propuestas de servicio similar.

 Alta demanda de los micro y pequeños  Aplazamientos u normativas que afecten

empresarios a obtener asesoría para su el desarrollo de nuestras actividades
formalización empresarial. presenciales con normalidad.

 Alta aceptación de contenido digital vía  Posibilidad de publicar contenido con

redes sociales. información falsa o de aplicación
 Fácil acceso a nuevos canales de bajo desfasada.
costo de difusión.
 Escasez de personal para la atención
personalizada de consultas a través de
nuestros canales digitales.

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa “Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
 Fortalezas Debilidades

F1: Se cuenta con D1: Ausencia de

herramientas digitales que diseñador gráfico a
responden a las exigencias tiempo completo.
empresariales actuales.
D2: Estándares de
F2: Contamos con diseño, edición y
profesionales especializados publicidad aun no
en formalización definidos.
empresarial.
D3: Ausencia de protocolo
F3: Contamos con canales de verificación de
de soporte empresarial. contenido.

F4: Se encuentran D4: Falta de panel de

habilitados nuestros control de actividades
canales de atención digitales.
presencial y virtual.
Oportunidades FO DO

O1: Acceso a convenios de prácticas F1+O3: Impulsar el D1+O1: Promover

con instituciones educativas desarrollo de contenido convenios de prácticas
superiores. digital preprofesionales con
instituciones educativas
O2: Alta demanda de los micro y F2+O2: Generar micro superiores de la región
pequeños empresarios a obtener campañas publicitarias centro.
asesoría para su formalización fomentando la
empresarial. formalización D2+O4: Implementación
empresarial. de manuales que guíen un
O3: Alta aceptación de contenido patrón de diseño y
digital vía redes sociales. publicidad, para facilitar el
acceso de nuestro
O4: Fácil acceso a nuevos canales de contenido a nuevos canales
bajo costo de difusión. de difusión.
Amenazas FA DA

A1: Existe competencia cercana F3+A1: Implementar D3+A3: Implementación

con propuestas de servicio propuesta de seguimiento de proceso de
similar. post desarrollo a la firma del revalidación de
contrato de outsourcing. información.
A2: Aplazamientos u normativas que
afecten el desarrollo de nuestras F4+A2: Diseñar proceso D4+A4: Implementación de
actividades presenciales con para el correcto desarrollo y calendario de actividades y
normalidad. seguimiento del trabajo automatización del canal de
remoto. respuesta rápida para
A3: Posibilidad de publicar contenido atender a potenciales
con información falsa o de aplicación nuevos clientes.
desfasada.

A4: Escasez de personal para la

atención personalizada de consultas a
través de nuestros canales digitales.

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa “Carga Fast” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN
ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS

Generar micro campañas Implementación de manuales que Diseñar proceso para el

Implementación de calendario
publicitarias fomentando la guíen un patrón de diseño y correcto desarrollo y
de actividades digitales y el
formalización empresarial. publicidad para facilitar el acceso seguimiento del trabajo
canal de respuesta rápida para
Peso de nuestro contenido a nuevos remoto.
atender a potenciales nuevos
canales de difusión.
clientes.
Oportunidades: Puntaje Ponderación Puntaje Ponderación Puntaje Ponderación Puntaje Ponderación

O1. Alta demanda de las micro y pequeñas 0.3 4 1.2 4 1.2 4 1.2 3 0.9
empresas a obtener asesoría para su
formalización empresarial
O2. fácil acceso a nuevos canales de bajo costo de 0.3 3 0.9 4 1.2 4 1.2 3 0.9
difusión.
Amenazas
A1. Aplazamientos u normativa que afecten el 0.2 1 0.2 1 0.2 3 0.6 3 0.6
desarrollo de nuestras actividades presenciales
con normalidad.
A2. Escasez de personal para la atención 0.3 1 0.3 1 0.3 2 0.6 2 0.6
personalizada de consultas a través de nuestros
canales digitales.
Fortalezas
F1. Contamos con canales de soporte empresial. 0.2 2 0.4 3 0.6 3 0.6 3 0.6
F2. Se encuentra habilitado nuestros canales de 0.2 2 0.4 2 0.4 2 0.4 3 0.6
atención presencial y virtual.
Debilidades
D1. Falta de panel de control de actividades 0.3 4 1.2 4 1.2 4 1.2 3 0.9
digitales.
D2. estándares de diseño, edición y publicidad 0.2 3 0.6 4 0.8 4 0.8 2 0.4
aún no definidos.
2.0 5.2 5.9 6.6 5.5
Prioridad 4 Prioridad 2 Prioridad 1 Prioridad 3

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa “FERPO CONSULTING S.A.C.”” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
Interpretación: Tras la evaluación y planteamiento de estrategias en la siguiente matriz podemos dar un orden acerca de las necesidades a priorizar
para el correcto desarrollo de las actividades, en primer lugar se considera realizar los procesos concernientes al desarrollo del trabajo remoto en el área
de marketing y operaciones, consecuentemente el diseño e implementación de los patrones de diseño para la mejora de los canales de promoción y
publicidad, luego vemos la implementación de estrategias de publicidad habilitadas en el calendario que se habilitará, así como la agenda de actividades
digitales, por último se desarrollará las campañas publicitarias y el informe de resultado

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa “FERPO CONSULTING S.A.C.”” Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar
 POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

POLÍTICA DE CALIDAD:

En la empresa FERPO CONSULTING S.A.C.” ofrecemos servicios integrales de

contabilidad, teneduría de libros, implementación de facturación electrónica y
auditoria. Así como outsourcing contable, tributario y laboral con personal
inhouse, diferenciándose de otras empresas brindando apoyo integral y
personalizado con respaldo de profesionales especializados, desempeñando ya
acciones de consultoría externa para las empresas de la región centro del Perú.
Comprometidos a satisfacer los requerimientos y expectativas de nuestros
clientes.Es por ello que, La Dirección General ha decidido establecer en la
compañía un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2015
y se compromete a cumplir con los requisitos aplicables en vigencia, con el fin de
conseguir la mejora continua del sistema de gestión de calidad.

OBJETIVOS DE CALIDAD:

• Cumplir los requisitos legales, de la norma de referencia establecidos

adicionalmente por el sistema de gestión de la calidad, mejorando de forma
continua la eficacia de éste.
• Mejorar el nivel de satisfacción de los clientes u otras partes interesadas.
• Mantener un adecuado y exhaustivo control de calidad al momento de ingresar los
servicios integrales de contabilidad.
• Reducir el número de inconformidades del sistema de gestión.
• Atender y responder todas las sugerencias y reclamaciones que formulen nuestros
clientes , sometiéndolas a un análisis proporcional.
• Realizar un seguimiento continuo a la mejora de los indicadores de gestión de los
procesos, como elementos de medida de la eficacia y la eficiencia del desarrollo de
éstos.
• Fomentar y mantener tanto la motivación como el compromiso de todo el personal
hacia el sistema de gestión de la calidad y proyectar hacia el resto de las áreas que
estén directamente alineadas con los principios de la empresa.

POLÍTICA Y OBJETIVOS AMBIENTALES

 POLÍTICA AMBIENTAL
En la empresa FERPO CONSULTING S.A.C.” ofrecemos servicios
integrales de contabilidad, teneduría de libros, implementación de
facturación electrónica y auditoria. Así como outsourcing contable,
tributario y laboral con personal inhouse, diferenciándose de otras
empresas ,se compromete al cuidado del medio ambiente a través del
uso adecuado y controlado de recursos que se generen en el desarrollo
de las actividades de la organización, implementando un sistema
integrado de gestión ambiental, con la finalidad de garantizar la
aplicación y gestión de temas ambientales que generen el menor
impacto posible en el medio ambiente, así como el Cumplimiento de las
leyes y reglamentos ambientales vigentes.

OBJETIVOS AMBIENTALES:
 Mejorar las normas de registro y gerenciamiento contable.
 Mejorar la contribución contable a las prácticas de administración del
asunto ambiental en las empresas.
 Descontaminar los balances que hoy omiten activos consumidos
ambientalmente y que precisan ser mensurados y registrados.
 Identificar y definir indicadores de Gestión Ambiental que regulen el
desempeño de la organización, como el estado de las diferentes variables
que inciden en los resultados de la gestión ambiental de la empresa FERPO
CONSULTING S.A.C.” .

 Concientizar el uso desmedido de la energía eléctrica, poniendo en valor los

recursos naturales.
POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SST

POLÍTICA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

FERPO CONSULTING S.A.C.” es una empresa dedicada a servicios integrales de
contabilidad, teneduría de libros, implementación de facturación electrónica y
auditoria. Así como outsourcing contable, tributario y laboral con personal
inhouse, diferenciándose de otras empresas. Tenemos por compromiso ejecutar
y desarrollar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
promoviendo la Protección de la Vida y Salud de sus colaboradores y partes
interesadas, así poder garantizar la identificación de riesgos presentes en todas
las actividades desarrolladas en la organización, así como el mejoramiento
continuo en su gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Mediante el
cumplimiento de la normativa y requisitos vigentes que garanticen su
funcionamiento.

OBJETIVOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

 Identificar todos los peligros, evaluar y valorar los riesgos.

 Debemos establecer los respectivos controles.
 Proteger la seguridad y salud de todos los colaboradores.
 Utilizar la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Cumplir con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgo laborales.
 Incrementar la capacitación en temas relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo
POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SIG

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

FERPO CONSULTING S.A.C.” es una empresa dedicada a servicios integrales
de contabilidad, teneduría de libros, implementación de facturación
electrónica y auditoria. Así como outsourcing contable, tributario y laboral
con personal inhouse, diferenciándose de otras empresas. Nuestro
compromiso es satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes,
garantizando el cumplimiento de nuestros servicios , con la Calidad y la
protección del Medio Ambiente, incluida la prevención de la contaminación,
y la Seguridad .

OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN:

 Cumplir los requisitos legales, de la norma de referencia establecidos

adicionalmente por el sistema de gestión de la calidad, mejorando de
forma continua la eficacia de éste.
 Mejorar el nivel de satisfacción de los clientes u otras partes
interesadas.
 Mantener un adecuado y exhaustivo control de calidad al momento de
ingresar los servicios integrales de contabilidad

 Reducir el número de inconformidades del sistema de gestión.

 Atender y responder todas las sugerencias y reclamaciones que
formulen nuestros clientes, sometiéndolas a un análisis
proporcional.
 MATRIZ DE PARTES INTERESADAS
ISO 9001:2015

PARTES NECESIDADES / ACCIÓN A TOMAR RESPONSABLE

INTERESADAS EXPECTATIVAS
Propietarios Objetivos estratégicos de la Maximizar beneficios y la Jefe de Marketing y
alta dirección y de la calidad del servicio Operaciones Comerciales
organización

Colaboradores Inducción y capacitación Desarrollo del Plan de EMPLEADOR

adecuado en las actividades Capacitaciones a nuestro
de la organización. personal.

Responsable de Estructura de la Cumplimiento de los GERENTE

calidad organización procedimientos contables en el ADMINISTRATIVO
trabajo, estableciendo las
incidencias encontradas en el
día.

Clientes Servicios seguros y Maximizar la calidad del servicio EMPLEADOR

confiables, privacidad del y enfocarnos en el
consumidor. posicionamiento del cliente.

ISO 14001:2015

PARTES NECESIDADES / ACCIÓN A TOMAR RESPONSABLE

INTERESADAS EXPECTATIVAS
Propietarios Procedimientos que Realización del Plan de Jefe de Logística
garantizan la eliminación y Emergencias Ambientales.
control de riesgos
ambientales asi como los
procedimientos para trabajo
Seguro.

COLABORADORES Implementar charlas de Planificar una metodología para Jefe de Marketing y

prevención de incidentes y evaluar y controlar el uso de
operaciones comerciales
recursos renovables en la
accidentes en el trabajo .
organización lograr objetivos.

Empresa Evaluación de los elementos Controlar, medir y evaluar el

externos e internos que desempeño ambiental para
pueden influir en la forma incluir la auditoría interna y la GERENTE GENERAL
en que se realiza la gestión revisión por la dirección.
ambiental.

OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018

PARTES NECESIDADES / ACCIÓN A TOMAR RESPONSABLE

INTERESADAS EXPECTATIVAS
MINISTERIO DE Ley 290783 y los requisitos Implementación SG-SST como Fiscalizador del ministerio
TRABAJO de la norma ISO 45001:2018 parte del SIG de trabajo

COLABORADORES Verificar los peligros y identificar, evaluar y controlar JEFE DE OPERACIONES

riesgos los riesgos a través de la
formulación de la matriz IPER.
INTERPRETACION: El cuadro muestra el sistema de gestión integral con las normas ISO
9001 que vela por la calidad del producto como también del servicio brindado a nuestros clientes,
proveedores y trabajadores, 14001 que consiguen el mínimo impacto en la naturaleza y 45001
que vela por la seguridad y salud de nuestros trabajadores, mediante estas políticas de la empresa
FERPO CONSULTING S.A.C.” se logra una buena organización y rendimiento.

INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA LA REVISIÓN DEL SIG

FÓRMULA /
COMPROMISO OBJETIVO Y RESPONSABL
INDICADORES MEDIO DE PLAZO
DE POLÍTICA META VERIFICACIÓN E

• Cumplir los N° de normas

requisitos legales, Cumplir en un % de cumplidas/ N°
60% los cumplimiento de requisitos no
de la norma de Mensual Contador
requisitos de los cumplidos
referencia
legales. requisitos
establecidos Informe de
adicionalmente por satisfacción
el sistema de
gestión de la
Realizar 02
calidad, mejorando N° de
capacitaciones Semestra Recursos
de forma continua capacitaciones Sumatoria de
de manera capacitaciones l Humanos
la eficacia de éste. de SGC
semestral

(N° de clientes
Incrementar un
satisfechos (4 y
10% la
• Mejorar el nivel % de 5) / Total de
satisfacción de Semestra
de satisfacción satisfacción de clientes Gerente
los clientes u l / Anual
clientes encuestados) *
de los clientes otras partes
100
u otras partes interesadas
interesadas. Realizar 02 Sumatoria de
N° de
capacitaciones capacitaciones Semestra Recursos
capacitaciones
de manera l Humanos
de SGC
semestral
 Mantener un N° de procesos
Incrementar la
adecuado y al mes con los
calidad de N° de procesos
exhaustivo procesos
procesos del realizados al Mensual Gerente
control de cumplidos/
servicio de mes
procesos no
calidad al contabilidad
cumplidos
momento de N° de
ingresar los Realizar
N° de capacitaciones
servicios capacitaciones
capacitaciones bien ejecutadas Mensual Gerente
integrales de de análisis de
de procesos
procesos
contabilidad
• Reducir el Reducir un 10% N° de N° de Trimestra Contador
número de el N° de inconformidade inconformidades l
inconformidade s en el mes / N° de
inconformidade
s en el sistema conformidades
 de gestión
s del sistema de Realizar N° de N° de personas
gestión. capacitaciones capacitaciones satisfechas
Mensual Contador
de un buen de un buen
trato al cliente trato al cliente
• Atender y Cumplir y
N° de
responder atender las
N° de reclamaciones/ Trimestra
sugerencias y Auxiliar
todas las reclamaciones N° de personas l
reclamaciones a
sugerencias y satisfechas
un 20%
reclamaciones
que formulen
nuestros
Procesos
clientes, agilizados para N° de procesos N° de procesos
sometiéndolas Mensual Contador
atender las bien ejecutados óptimos
a un análisis sugerencias
proporcional.
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ESTADO DE
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL
OPERACIÓN

30% 10% 30% 10% 20%

ASPECTO
AMBIENTAL+B6:V19 MACRO PROCESO PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE IMPACTO ACCIONES A METODO, MAQUINA, OBJETIVO LEGISLACIÓN
B6:V16B6:V15 AMBIENTAL EJECUTARSE PROCEDIMIENTO O SISTEMA O APLICABLE

Significativo
INSTRUCCIÓN MATERIAL

Comunidad
Frecuencia
Magnitud

Requisito
Anormal

Control
Normal

Total
Legal
PM01.01.01
Habilitación de canal de
Recepción y Utilizamos equipos de computo Bloquear programas de Identificar el consumo Artículo 82.- Del
Consumo de PM01 Gestión PM01.01 atención recurrente y Extincion de Reducir el consumo de
orientación de para el manejo de la base de Administración x 1 1 5 5 3 3 SI acceso a la base de de los equipos de Equipos de computo consumo responsable -
energía eléctrica Comercial Atención y orientación registro de nuevo cliente recursos naturales energía eléctrica
consulta o datos datos. computo Ley 28611
en la base de datos
requerimiento
Contaminación del
PM01.01.02 medio ambiente por
Llamadas y Documentaciones Implementar una agenda
Prospección de liberacion de CO2 x Artículo 82.- Del
Emisiones PM01 Gestión PM01.01 Cargos de citas de servicios identificados digital con las fechas y Depurar lista de clientes Minimizar el tiempo de
cliente potencial y Ejecutivo Comercial x emisiones de las 5 3 3 1 2 3.2 SI Equipos celulares consumo responsable -
atmosfericas Comercial Atención y orientación programadas donde se detalla los horas a realizar las no interesados llamada telefonica
programación de TIC Ley 28611
requerimientos del los clientes llamadas.
citas

Enviar por nuestras

PM01.01.03 Diseño Utilización de equipo de Eliminar correos Configurar bandeja de Artículo 82.- Del
Consumo de PM01 Gestión PM01.01 plataformas virtuales Contaminación por Correo Reducir la
de cotización de computo para envios de Ejecutivo Comercial x 3 1 5 5 2 3.4 SI electronicos que no son entrada, bloqueando consumo responsable -
energía eléctrica Comercial Atención y orientación proformas a nuestros CO2 electronico emisiones de CO2
servicio correos de importancia correos no deseados. Ley 28611
clientes
PPE02.01.01
Implementar sistema que
Formulación de Plan de promoción , Revisar base de datos de Artículo 82.- Del
Emisiones PE02 Marketing e PE02.01 seleccione Diagnosticar base Sistema de control Minimizar el tiempo de
propuestas de publicidad y clientes que no realizaron Administración x Lluvia acida 1 3 5 1 2 2.6 SI consumo responsable -
atmosfericas imagen comercial Planificación publicitaria automaticamente a los datos de clientes de clientes busqueda
promoción y Ficha de resumen nuevos proyectos Ley 28611
clientes sin movimiento.
publicidad.
C o nta m ina c ió n de l Diagnosticar Garantizar la correcta
PE02.01.02 Jefe de Marketing y Sistema de Artículo 82.- Del
Emisiones PE02 Marketing e PE02.01 Plan de identificación Realizar mercadotecnia para m e dio a m bie nte po r implementar un sistema de estrategias y segmentación y
Identificación de área Operaciones x 3 3 5 5 3 3.8 SI estrategias consumo responsable -
atmosfericas imagen comercial Planificación publicitaria de promoción y publicidad aumentaria la demanda libe ra c io n de C O2 x mercadotecnia planeamientos planteamiento de
promocionals Comerciales e m is io ne s de la s TIC comerciales Ley 28611
comerciales estrategias
PE02.01.03 Lanzar campañas en redes Realizar programa para Carpeta consolidada de Artículo 82.- Del
Consumo de PE02 Marketing e PE02.01 Deteriodo de la capa Diagnosticar publico,
Validación de Campañas de social ADS sociales con nuevas Administración x 1 5 3 3 2 2.4 SI lanzamiento de campañas Sistema digital información por consumo responsable -
energía eléctrica imagen comercial Planificación publicitaria de Ozono contenido, y redes
propuesta publicitaria promosiones. por mes. requerimiento Ley 28611
Sistema de envío Eliminar el uso de papel
PM02.02.04 Realizar encuestas Jefe de Marketing y Artículo 82.- Del
Emisiones PE02 Marketing e PM02.02 Captación de Aplicación de encuesta de Crear formularios con Diagnosticar que datos automático a través en la emisión de
encuestas de aleatorias a clientes Operaciones x Cambio Climatico 3 3 5 1 2 3.2 SI consumo responsable -
atmosfericas imagen comercial nuevos clientes satisfaccion del cliente cuestionarios se recopilara de plataformas documentos y
satisfacción actuales de forma virtual Comerciales Ley 28611
digitales comprobantes.
MAPA DE RIESGOS

Interpretación: En todos los ambientes cuentan con luces de emergencia, extintores contra incendio, tableros eléctricos que
indican un riesgo, este mapa muestra los riesgos que hay en cada área de la empresa, asi como induce a saber que posibilidades
hay para ayudarnos si hay algún problema.
MATRIZ IPERC
PROGRAMA DEL SST
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2023

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DOMICILIO Nº
RUC ACTIVIDAD ECONÓMICA
SOCIAL (Dirección, distrito,departamento,provincia) TRABAJADORES

“FERPO CONSULTING S.A.C.” 20605696474 Jr. Ancash N° 543 of. #202 (2do piso) Consultora de contabilidad 5

Objetivo General 1 Garantizar la implementaciòn y cumplimiento de la legislaciòn en Seguridad y Salud en el Trabajo

Implemetación de la documentaciòn del SGSST

Capacitaciòn de forma continua al CSST

Objetivos Específicos
Cumplimiento de Normas Legles y mejoras continuas de los documentos
Cumplimiento de las actividades del CSST
Meta 50%
Indicador % de cumplimiento de asctividades del SGSST
Presupuesto
Recursos
AÑO : 2023
Responsable de ESTADO (Realizado - Pendiente -
Nº Descripción de la Actividad Área Indicador Meta OBSERVACIONES
ejecución Ene Feb Mar Abr May Jun Nov Dic En Proceso)

Jefe del área de Determinar las estrategias y

Requerimiento de realización del plan de
marketing y Asistente de Tiempo de desarrollo de alcance publicitario, para el
1 promoción y publicidad y finaliza con la 02 X X PENDIENTE
operaciones Marketing PPP desarrollo del plan de
validación de segmento nicho y el PPP.
comerciales promoción y publicidad.

Jefe del área de

IMPLEMENTAR CHARLAS DE PREVENCION Nº DEL CUMPLIMIENTO DE El jefe encargado de area
marketing y
2 DE INCIDENTES Y ACIDENTES EN EL Marketing CHARLAS Y NORMAS 08 X PENDIENTE hara que se cumpla las
operaciones
TRABAJO ESTABLECIDAS charlas en el periodo del año
comerciales

DEFINIR ACCIONES DE PROMOCION Y N° DE CUMPLIMIENTOS

CUMPLIMIENTO CON EL PLAN
PREVENCION CON BASE A RESULTADOS DEL Ejecutivo GERENTE CON EPPS Y
3 04 X X PENDIENTE A REALIZAR EN ENERO Y
SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD comercial COMERCIAL PROCEDIMIENTOS
MARZO
EN EL TRABAJO APROBADOS
N° DE ACTIVIDADES SEGUIMIENTO DE LAS
IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS RIESGOS POR REALIZADAS /N° DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN
4 JEFE DE LOGISTICA LOGISTICA 04 PENDIENTE
PUESTO DE TRABAJO ACTIVIDADES DICIEMBRE,ENERO ,FEBRERO Y
PROGRAMADAS MARZO.

N° DE ACTIVIDADES DE CUMPLIR CON EL

MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE Ejecutivo GERENTE
5 MANTENIMIENTO 01 X PENDIENTE MANTENIMIENTO
EMERGENCIA (EXTINTORES) comercial COMERCIAL
REALIZADO ANUALMENTE

N° DE ACTIVIDADES
FORMULACION Y APROVACION DEL PLAN JEFE REALIZADAS /N° DE SEGUIMIENTO DE
6 RRHH 01 X PENDIENTE
ANUAL DE SST ADMINISTRATIVO ACTIVIDADES FORMULACION DE MARZO
PROGRAMADAS

N° DE CUMPLIMIENTOS
EJECUCION DE ACCIONES PREVENTIVAS, CUMPLIMUENTO CON EL
CON EPPS Y
7 CORRECTIVAS Y DE MEJORA DE LA JEFE DE LOGISTICA LOGISTICA 01 X PENDIENTE PROCESO ESTABLECIDOS
PROCEDIMIENTOS
INVESTIGACION DE INSIDENTES FEBRERO.
APROBADOS

MANTENER LA POLITICA DE SEGURIDAD Y Nº DE PROCEDIMIENTOS CUMPLIMIENTOS DE

JEFE
8 SALUD EN EL TRABAJO VISIBLE A LOS RRHH APROBADOS Y 04 X PENDIENTE PROCESOS ESTABLECIDO
ADMINISTRATIVO
TRABAJADORES Y TERCEROS DIFUNDIDOS. JUNIO

IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE INFLUYEN

JEFE Nº DE COLABORADORES LAS REVICIONES SERAN
9 EN LA GENERACION DE ENFERMEDADES RRHH 04 X PENDIENTE
ADMINISTRATIVO CON USO DE LA EPPS. CUADRIMESTRAL
LABORALES

N° DE SESIONDE CUMPLIMIENTO CON EL

ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO PARA EL
10 JEFE DE LOGISTICA LOGISTICA PROCEDIMIENTOS 01 X PENDIENTE PROCESO ESTABLECIDOS
PROCESO DE LIMPIEZA
PROGRAMADOS ENERO

Interpretación:

En el cuadro de seguridad y salud en trabajo cabe recalcar que el 45001 cuida la seguridad y salud de los colaboradores de la empresa ferretería “ FERPO
CONSULTING S.A.C”, se realizó el trabajo para reducir los peligros y riesgos de la empresa.
MAPA PROCESOS DE LA EMPRESA
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2

Macroproceso Proceso Subproceso
PE02.01.01 Formulación de propuestas de
PE02.01 promoción y publicidad.
Planificación PE02.01.02 Identificación de área promocional
publicitaria PE02.01.03 Validación de propuesta publicitaria
PE02.02.01 Solicitud de apertura de nuevo canal y/o
PE02.02 sección en plataforma
Gestión de PE02.02.02 Solicitud de presupuesto digital
plataformas PE02.02.03 Requerimiento de habilitación
PE02.03.01 Gestión de actividades y tópicos
publicitarios.
PE02.03 PE02.03.02 Validación de información
PE02 Marketing e Gestión de PE02.03.03 Edición, diseño y redacción de
imagen campañas contenido
digitales publicitario
PE02.03.04 Remasterización y adaptación de
contenido a
multiplataformas
PE02.03.05 Validación y Publicación de contenido
promocional de pago y orgánica
PE02.04 PE02.04.01 Control de inconsistencias
Administración PE02.04.02 Análisis de aceptación de contenido
y seguimiento promocional
de campaña PE02.04.03 Archivo de información promocional
obsoleta
PE02.05 PE02.05.01 Consolidación de informes estadísticos
Evaluación de PE02.05.02 Validación de resultados
resultados PE02.05.03 Archivo de resultados

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2

Macroproceso Proceso Subproceso
PM01.01.01 Recepción y orientación de consulta y/o
requerimiento
PM01.01.02 Validación de necesidad
PM01.01 PM01.01.03 Prospección de cliente potencial y
Atención y programación de citas
orientación PM01.01.04 Diseño de cotización de servicio
PM01.02.01 Apertura de orden de servicio
PM01 Gestión PM01.02 PM01.02.02 Habilitación de diseño especializado
Comercial Gestión del PM01.02.03 Derivación a consultor
servicio
 PM01.03 PM01.03.01 Diseño de propuesta de servicio a
Diseño de prestar.
servicio y
convenio PM01.03. 02 modelamiento de servicio y
programación
PM01.04 PM01.04.01 Validación de propuesta y firma de
Gestión de convenio.
cierre de venta
PM01.04.02 Facturación por servicio prestado.

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

a) Planificación publicitaria

NOMBRE DEL PROCESO:

Código PE02.01
Planificación publicitaria Revisión 1.0
Página

Objetivo: Determinar las estrategias y alcance publicitario, desarrollo del plan de promoción y publicidad.

Alcance: Aplica desde la propuesta publicitaria, la validación de la misma

Dueño: Jefe del área de marketing y operaciones comerciales

Descripción Inicia con el requerimiento de realización del plan de promoción y publicidad y finaliza con la
del proceso: validación de segmento nicho y el PPP.

Proveedores Entradas Procedimientos Salidas Clientes

PE02.01.01 Formulación de propuestas Plan de Administrac

de promoción y publicidad. promoción ión General
Asistente de Requerimiento y publicidad
Marketing PPP Ficha de
resumen
PE02.01.02 Identificación de área Jefatura de
Community Estudio de promocional Ficha de Marketing y
manager segmento identificació Operaciones
madre n comerciales
Jefe de Requerimiento PE02.01.03 Validación de propuesta Carpeta de Administraci
Marketing y PPP publicitaria trabajo ón general
Operaciones Ficha de validada
Comerciales identificación Cronograma
Plan de de
promoción y desarrollo
publicidad
Responsables Variables de Control / Medición / Documentos / Registros
Seguimiento
Administración General Tiempos de ejecución de actividades / Requerimiento de desarrollo
Por proceso / Por requerimiento PPP
Asistente de marketing Tiempo de atención / A solicitud / Por Hoja de resumen
requerimiento
Jefe de Marketing y Operaciones Tiempo de desarrollo /Por proceso / Por Plan de promoción y
Comerciales requerimiento publicidad
Community manager Efectividad de aceptación / A solicitud / Ficha de identificación
Por campaña
Administración General Tiempo de desarrollo /Por proceso Cronograma de desarrollo
/Mensual

Línea Meta
Documentos de Referencia Indicadores Objetivos Base Fórmula

Plan de promoción y publicidad Tiempo de Asegurar la Días de

Ficha de identificación desarrollo de correcta 15 días 10 días retraso/Horas
PPP segmentación y laboradas
planteamiento de
estrategias
Garantizar el Estrategias
Carpeta consolidada de Tiempo de correcto uso del 6 días 5 días planteadas/
información por requerimiento validación plan, así como la Estrategias
disminución de observadas
incidencias.

a) Ficha N.º 2 Gestión de campañas digitales

NOMBRE DEL PROCESO:

Código PE02.03
Gestión de campañas digitales
Revisión 1.0
Página

Objetivo: Gestionar actividades y tópicos, así como la publicación del

contenido digital.

Alcance: Aplica desde la aceptación del plan PPP, hasta el desarrollo del contenido digital y
publicación.

Dueño: Jefe del área de marketing y operaciones comerciales

Descripción Inicia con la habilitación y búsqueda de tópicos, el desarrollo, edición, redacción y remasterización
del proceso: del contenido publicitario, finalmente la validación del contenido y su publicación.
Proveedores Entradas Procedimientos Salidas Clientes

Hoja de
Community Hoja de PE02.03.01 Gestión de actividades y trabajo Asistente
Manager trabajo tópicos publicitarios. de
Cronogram marketing
a piloto
 Hoja de Jefe de
Asistente de trabajo PE02.03.02 Validación de información Solicitud Marketing
Marketing Cronograma de y
piloto desarrollo Operacion
es
Comerciale
s
Hoja de
Community tópicos PE02.03.03 Edición, diseño y redacción de Consolidad Asistente
Manager contenido publicitario o de de
Solicitud de publicacio marketing
desarrollo nes
Community Consolidado PE02.03.04 Remasterización y adaptación Hoja de Asistente
Manager de de contenido a multiplataformas especificac de
publicaciones ione s marketing
técnicas
Requerimi Jefe de
Hoja de ento de Marketing
Asistente de valoración PE02.03.05 Validación y Publicación de recursos y
marketing contenido promocional de pago y orgánica validado Operacion
Requerimient es
o de recursos Cronogram Comerciale
económicos a de s
publicacio
nes Seguidores
implement de fan
ado pages
Responsables Variables de Control / Medición / Documentos / Registros
Seguimiento
Asistente de marketing Solicitudes habilitadas/ Por proceso/ Solicitud de desarrollo
Mensual
Community manager Publicaciones generadas/ Por proceso/ a Consolidado de
solicitud publicaciones
Jefe del área de marketing y Requerimientos aprobados/ Semanal/ Requerimiento de recursos
operaciones comerciales Mensual

Línea Meta
Documentos de Referencia Indicadores Objetivos Base Fórmula

N°de
Solicitud de desarrollo N° de Generar mayor 4 6 solicitudes
solicitudes contenido digital habilitadas/ N°
habilitas de solicitudes
 desarrolladas
% de N° de
publicaciones Diseñar contenido publicaciones
Consolidado de publicaciones desarrolladas publicitario de 70% 90% publicadas/ N°
y validadas alto impacto de
publicaciones
desarrolladas
Generar datos de N° de
N° de costos para requerimientos
Requerimiento de recursos requerimient habilitar dicho 4 6 aprobados/ N°
os recurso en plan de
presentados anual requerimientos
desaprobados
 b) Administración y seguimiento de campaña

NOMBRE DEL PROCESO:

Administración y seguimiento de campaña Código PE02.04

Revisión 1.0
Página

Objetivo: Controlar e identificar contenido publicitario publicado de alto impacto

Alcance: Aplica para el área de marketing y operaciones comerciales

Dueño: Jefe de Marketing y Operaciones comerciales

Descripción Inicia con el control de inconsistencias post- publicación, finaliza con la generación ficha de
del proceso: impacto.

Proveedores Entradas Procedimientos Salidas Clientes

Community Ficha de Acta Asistente

manager control de PE02.04.01 Control de inconsistencias correctiva de
inconsistencia marketing
s
Jefe de
Community Checklist de Acta de marketing
manager publicaciones PE02.04.02 Análisis de aceptación de baja de y
contenido promocional contenido operacione
s
comerciale
s
Ficha de Jefe de
Asistente de análisis de Ficha de marketing
marketing desarrollo de PE02.04.03 Archivo de información impacto y
contenido promocional obsoleta operacione
s
comerciale
s
Responsables Variables de Control / Medición / Documentos / Registros
Seguimiento
Community manager Inconsistencias encontradas/A solicitud/ Acta correctiva
 Diario
Community manager Antigüedad de contenido/ A solicitud/ Acta de baja de contenido
Quincenal
Asistente de marketing Impacto generado/ Semanal/Diario Ficha de impacto

Línea Meta
Documentos de Referencia Indicadores Objetivos Base Fórmula
 Disminuir los N° de actas
Acta correctiva % de actas errores que se 10% 5% levantadas/ N°
levantadas generan en las de actas
publicaciones subsanadas
desarrolladas
% de Archivar N°de actas de
Acta de baja de contenido publicaciones publicaciones 70% 90% baja
archivadas obsoletas presentadas/
N° de actas
aprobadas
Promedio de
% de Mejorar interacciones
Ficha de impacto aceptación estrategias de 60% 70% día de
de promoción y/o publicación /
publicaciones tópicos Promedio de
publicitarios interacciones
día anterior

c) Ficha N.º 4 Evaluación de resultados

NOMBRE DEL PROCESO:

Código PE02.05
Evaluación de resultados
Revisión 1.0
Página

Objetivo: Consolidar informes estadísticos de aceptación de contenido

Alcance: Aplica para el área de marketing y operaciones comerciales

Dueño: Jefatura de marketing y operaciones comerciales

Descripción Inicia generando la ficha de resultados, finaliza con la presentación de resultados a directorio.
del proceso:

Proveedores Entradas Procedimientos Salidas Clientes

Community Habilita ficha Ficha de Asistente

manager de resultados PE02.05.01 Consolidación de informes resultados de
 estadísticos estadísticos estadístico marketing
s
Asistente de Carpeta de Ficha de Jefe de
marketing resultados PE02.05.02 Validación de resultados validación marketing
de y
resultados operacione
s
Presentaci
Jefe de Preparar ón de
marketing y presentación PE02.05.03 Archivo de resultados coreografí Directorio
operaciones de impacto a

Cargo de
sistema
Responsables Variables de Control / Medición / Documentos / Registros
Seguimiento
Community manager Tiempo de extracción de resultados/ A Ficha de resultados
requerimiento/ Mensual estadísticos
Asistente de marketing Fichas validadas/ A requerimiento/ Ficha de validación de
Mensual resultados
Jefe de marketing y operaciones Tiempo de presentación/ A solicitud/ No Presentación de coreografía
requiere

Línea Meta
Documentos de Referencia Indicadores Objetivos Base Fórmula

Contrastar N°de
Ficha de resultados estadísticos % de variaciones de 20% 30% seguidores
variación rendimiento de nuevos/
mensual las estrategias de Promedio de
promoción en seguidores
redes mensual
Días de Reducir errores en Horas de
Ficha de validación de resultados validación presentación de 2 1 desarrollo/
impacto Horas de
validación
Tiempo de
Presentación de coreografía Días de Generar 3 2 presentación /
desarrollo presentación a Tiempo de
solicitud de desarrollo
gerencia

d) Ficha N.º 5 Atención y Orientación

NOMBRE DEL PROCESO:

Código PM01.01
Atención y Orientación
Revisión 1.0
Página

Objetivo: Dinamizar y pautear la identificación de necesidades del cliente de forma efectiva.

Alcance: Área de marketing y operaciones comerciales

Dueño: Jefe de Marketing y Operaciones comerciales
Descripción Inicia con la recepción de la consulta y/o requerimiento, finaliza con el diseño de cotización y
del proceso: presentación de propuesta outsourcing.

Proveedores Entradas Procedimientos Salidas Clientes

Community Habilitación PM01.01.01 Recepción y orientación de Sumario Clientes de
manager de canal de consulta y/o requerimiento listo de empresa
atención espera
recurrente
Jefe de Ejecutivo
marketing PM01.01.02 Validación de necesidad Nota de comercial
Nota de servicio
servicio validada Clientes de
empresa
Ejecutivo Nota de PM01.01.03 Prospección de cliente Cargo de Clientes de
comercial servicio potencial y programación de citas cita empresa
validada programad
a
Nota de
servicio
Ejecutivo Requerimient PM01.01.04 Diseño de cotización de Clientes de
comercial o de servicio Valuación empresa
cotización de servicio

Ficha de
recursos
Responsables Variables de Control / Medición / Documentos / Registros
Seguimiento
Community manager Tiempo de espera/ Por proceso/ Diario Sumario lista de espera
Jefe de marketing Cantidad de servicios identificados/ Por Nota de servicio validada
proceso/Semanal
Ejecutivo comercial Numero de citas/ Semanal / Diario Cargo de cita programada
Ejecutivo comercial Valuaciones realizadas/ Por proceso/ Consolidado de cotización
Semanal
 Línea Meta
Documentos de Referencia Indicadores Objetivos Base Fórmula

Identificar N° de clientes
N° de clientes necesidades y en consulta/ N°
Sumario lista de espera en espera limpiar servicio sin 5 10 de clientes con
potencial de mensua mensual necesidad
prospección l identificada
N° de
% de notas Validar observaciones
Nota de servicio validada validadas información de 90% 100% encontradas/
contacto N° de
información
limpiada
N° de citas Concretar citas de Citas
Cargo de cita programada programadas servicio 8 citas 10 citas concretadas/
Citas no
concretadas
N° de Cotizar recursos Cotizaciones
Consolidado de cotización cotizaciones (Tiempo de 8 10 anexadas /
anexadas desarrollo, Cotizaciones
materiales y caídas
humanos)
a) PE02.01.01 Planificación publicitaria
b) PE02.01.02 Identificación de área promocional

Oficina de Gestión de la Calidad icontinental.edu.pe | 27

c) PE02.01.03 Validación de propuesta publicitaria
d) PE02.03.01 Gestión de actividades y tópicos publicitarios

Oficina de Gestión de la Calidad icontinental.edu.pe | 29

e) PE02.03.02 Validación de información
f) PE02.03.03 Edición, diseño y redacción de contenido publicitario

Oficina de Gestión de la Calidad icontinental.edu.pe | 31

g) PE02.03.04 Remasterización y adaptación de contenido digital
h) PE02.03.05 Validación y publicación de contenido promocional pago y orgánica

Oficina de Gestión de la Calidad icontinental.edu.pe | 33

i) PE02.04 Administración y seguimiento de campaña
j) PE02.05 Evaluación de resultados

Oficina de Gestión de la Calidad icontinental.edu.pe | 35

k) PM01.01.01 Recepción y orientación de consultas y/o requerimientos
l) PM01.01.02 Validación de necesidad

Oficina de Gestión de la Calidad icontinental.edu.pe | 37

m) PM01.01.03 Prospección de cliente potencial y programación de cita
n) PM01.01.04 Diseño de cotización de servicio

Oficina de Gestión de la Calidad icontinental.edu.pe | 39

0. Proceso

Propuesta de implementación de un modelo inicial de SIG en la empresa “FERPO CONSULTING S.A.C.””

Docente: Ing. Jack Leyva Aguilar