MATRIZ "EFE"

factores para el éxito

EVALUACION DE F
FACTOR EXTERNOS
1
1 El distrito de Huari cuenta con un matadero municipal.
2 Entidades como la DRAL y SENANA se involucran mucho en mejorar la produccio
3 Actualmente Huari es una de las provincias más seguras en Ancash, con un 88 %
4 Sectores facilitadores de empleo en Huari.
6 Principales enfermedades como la peste porcina y el Aujesky ya no prevalecen a
7 Posible personal más eficiente y acostumbrado al trabajo en campo.
8 El cerdo criollo es el principal genotipo con el 67,2% de la poblacion porcina nacio
9 Huari es la tercera de veinte provincias mayor poblada en Ancash, con un total de
10 En el mundo la carne de cerdo es la consumida, siendo el consumo percapita mun
11 La carne de cerdo es la tercera más consumida en el Perú, con el consumo perca
12 En los ultimos 20 años hasta el 2019 el consumo de carne de cerdo crecio una tas
13 Perú ocupa el puesto 48 en produccion mundial con un 0,1 %
AMENAZAS
1 Demanda limitada, el mercado de cerdos puede cambiar.
2 La competencia de asociaciones y de una de las principales granjas porcinas com
3 Competencia desleal por evacion fiscal, sanitaria y ambiental.
4 En Huari se ha promovido la tecnificacion en las granjas y asociaciones porcinas e
5 Huari está a 3149 msnm, esto provoca que las razas especializadas no lleguen a
6 Menos calidad de carne, ya que las razas criollas conforman la mayoría de la pob
7 Alza del precio de alimentos como la soya y el maiz, debido a coyuntura internacio
8 Actualmente existe una prevalencia de PRRS en el pais, con un 67,9% de casos e

AMENAZA MAYOR = 1 OPORTUNIDAD MENOR = 3

AMENAZA MENOR = 2 OPORTUNIDAD MAYOR = 4

RESULTADOS
 PROYECTO PORCINO EN HUARI - ANCHA

EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS

FACTOR EXTERNOS

Huari cuenta con un matadero municipal.

mo la DRAL y SENANA se involucran mucho en mejorar la produccion.
Huari es una de las provincias más seguras en Ancash, con un 88 % de seguridad ciudadana.
tadores de empleo en Huari.
fermedades como la peste porcina y el Aujesky ya no prevalecen a nivel nacional.
nal más eficiente y acostumbrado al trabajo en campo.
o es el principal genotipo con el 67,2% de la poblacion porcina nacional.
cera de veinte provincias mayor poblada en Ancash, con un total de 58,714.
a carne de cerdo es la consumida, siendo el consumo percapita mundial de 15,6 kg/hab/año
erdo es la tercera más consumida en el Perú, con el consumo percapita de 5,5 kg/hab/año
20 años hasta el 2019 el consumo de carne de cerdo crecio una tasa anual de 2,3%
puesto 48 en produccion mundial con un 0,1 %

tada, el mercado de cerdos puede cambiar.

ia de asociaciones y de una de las principales granjas porcinas como Sinchi sac.
desleal por evacion fiscal, sanitaria y ambiental.
a promovido la tecnificacion en las granjas y asociaciones porcinas en los ultimos años.
149 msnm, esto provoca que las razas especializadas no lleguen a un peso optimo.
d de carne, ya que las razas criollas conforman la mayoría de la poblacion porcina.
o de alimentos como la soya y el maiz, debido a coyuntura internacionales
existe una prevalencia de PRRS en el pais, con un 67,9% de casos en la sierra.

OR = 1 OPORTUNIDAD MENOR = 3
OR = 2 OPORTUNIDAD MAYOR = 4
ARI - ANCHAS

PONDERACION CALIFICACION TOTAL

0.08 4 0.32
0.09 4 0.36
0.02 3 0.06
0.01 3 0.03
0.06 4 0.24
0.03 3 0.09
0.04 3 0.12
0.04 3 0.12
0.04 3 0.12
0.05 3 0.15
0.06 4 0.24
0.02 3 0.06

0.03 2 0.06
0.08 1 0.08
0.04 2 0.08
0.06 1 0.06
0.05 2 0.10
0.04 2 0.08
0.08 1 0.08
0.08 1 0.08
1.00 1.84
 MATRIZ "EFI"

factores para el éxito

EVALUACION DE FA
FACTOR INTERNOS
FORTALEZA
1 Potencial de diversificacion: posibles flujos de ingresos con venta de alimento,
2 Posibilidad de asociarnos con otros productores.
3 Tener conocimiento del manejo en la producción de cerdo.
4 La alta disponibilidad de terrero propio y alejado de la poblacion principal.
5 Existencia de tecnicos y especialistas en produccion porcina.
6 Alto interes en el equipo de trabajo.
7 Mayor demanda de la carne de cerdo por días festivos en la sierra.
DEBILIDAD
1 Alto costo operativo: alimentacion, mano de obra, equipos y atencion veterinari
2 Dependencia de la tecnologia y la tecnificacion.
3 Falta de posicionamiento en el mercado.
4 No existe un manejo adecuado para las excretas en las granjas porcinas en An
5 La mala y común manera de eliminar los purines, las cuales no son tratadas de
6 Carencia de un proceso de identificacion de trazabilidad de la carne de cerdo.
7 Amplio tiempo de produccion con la crianza de cerdos criollos.

1 = DEBILIDAD MAYOR 2 = DEBILIDAD MENOR 3 = FORTALEZA MENOR 4 = FORTALEZA MAYOR

RESULTADOS
 PROYECTO PORCINO EN HUARI - ANCHA

EVALUACION DE FACTORES INTERNOS

FACTOR INTERNOS

diversificacion: posibles flujos de ingresos con venta de alimento, capacitaciones, etc.

asociarnos con otros productores.
miento del manejo en la producción de cerdo.
ibilidad de terrero propio y alejado de la poblacion principal.
tecnicos y especialistas en produccion porcina.
n el equipo de trabajo.
da de la carne de cerdo por días festivos en la sierra.

erativo: alimentacion, mano de obra, equipos y atencion veterinaria.

de la tecnologia y la tecnificacion.
ionamiento en el mercado.
manejo adecuado para las excretas en las granjas porcinas en Ancash.
mún manera de eliminar los purines, las cuales no son tratadas de manera adecuada.
n proceso de identificacion de trazabilidad de la carne de cerdo.
o de produccion con la crianza de cerdos criollos.

MAYOR 2 = DEBILIDAD MENOR 3 = FORTALEZA MENOR 4 = FORTALEZA MAYOR.

ARI - ANCHAS

PONDERACION CALIFICACION TOTAL

0.09 4 0.36
0.09 4 0.36
0.09 4 0.36
0.07 4 0.28
0.07 4 0.28
0.05 3 0.15
0.06 3 0.18

0.09 1 0.09
0.06 2 0.12
0.05 2 0.10
0.06 2 0.12
0.07 1 0.07
0.06 2 0.12
0.09 1 0.09
1.00 2.68
 MERCADO (n° poblacion total) NECESIDAD (Kg/hab/año)
Nivel nacional (2022) 29,381,884 9.7
Nivel Ancash (2022) 1,083,519 9.7
Nivel Huari (2022) 58,714 9.7

POBLACION SEXADA DE ANCASH

Total 1,083,519
Hombres 534.101
Mujeres 549.418

Población de Ancash 2017

51% 49%

Hombres Mujeres

Integrantes del grupo:

Quiche Cobos Jhoan Alexis
Córdova Bravo Daniel
Salazar Sánchez Flor
Marchena Ponce Hellen

Fuentes Bibliográficas
ANCHASH RESULTADOS DEFINITIVOS (2018) INEI.
ANCASH COMPENDIO ESTADISTICO (2022) INEI.
Produccion nacional de carnde de cerdo crecería entre 4 y 6% este año (2023) Agraria.pe
PANORAMA Y PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION DE CARNE DE CERDO EN EL PERU. (2020). Ministerio de Agricultura y Rie

1,180,000

1,160,000
Crecimiento de poblacion

1,140,000

1,120,000

1,100,000

1,080,000

1,060,000

1,040,000
2019 2020 2021 2022
1,120,000

1,100,000

1,080,000

1,060,000

1,040,000
2019 2020 2021 2022
 DEMANDA kg/año OFERTA (producción kg/año)
285,004,275 262,000,000
10,510,134 9,667,000
569,526

Proyecciones a Nivel de Ancash (n° de poblacion total tiempo (x) Produccion /Toneladas
2019 1,083,519 -2 85,533
2020 1,104,105 -1 89,097
2021 1,125,083 0 92,810
2022 1,146,459 1 96,678
2023 1,168,241 2 100,545
Total 5,627,407 0 464,663
2024 3 104214.1
2025 4 107974.6
2026 5 111735.1
2027 6 115495.6
2028 7 119256.1

Ecuaciones Demanda kg
Ecuacion 1 A= 92932.6 10,510,134
Ecuacion 2 B= 3760.5
Ecuacion 3 Y= 104214.1 demanda - oferta = Demanda insatisf

Crecimiento esperad
125000

120000

liográficas 115000

110000

a.pe
105000
(2020). Ministerio de Agricultura y Riego.
100000

95000
2024 2025
iento de poblacion

2021 2022 2023

2021 2022 2023
Produccion /Toneladas XY
85,533 -171066 4
89,097 -89097 1
92,810 0 0
96,678 96678 1
100,545 201090 4
464,663 37605 10
104214.1
107974.6
111735.1
115495.6
119256.1

participacion de kg de carne/ año

Oferta kg Demanda Insatisfecha kg Paticipacion del Mercado
9,667,000 843,134 8.20%

emanda - oferta = Demanda insatisfecha

Crecimiento esperado de produccion

25000

20000

15000

10000

05000

00000

95000
2024 2025 2026 2027 2028
 Proyecciones a Nivel de Ancash (n° de poblaciotiempo (x)Produccion /Toneladas XY
2019 1,083,519 -2 85,533 -171066
2020 1,104,105 -1 89,097 -89097
2021 1,125,083 0 92,810 0
2022 1,146,459 1 96,678 96678
2023 1,168,241 2 100,545 201090
Total 5,627,407 0 464,663 37605
2024 3 104214.1
2025 4 107974.6
2026 5 111735.1
2027 6 115495.6
2028 7 119256.1

Ecuaciones participacion d
Ecuacion 1 92932.6 Demanda kg Oferta kg Demanda Insatisfecha kg
Ecuacion 2 3760.5 10,510,134 9,667,000 843,134
Ecuacion 3 104214.1
demanda - oferta = Demanda insatisfecha

1,180,000

1,160,000
Crecimiento de poblacion

1,140,000

1,120,000

1,100,000

1,080,000

1,060,000

1,040,000
2019 2020 2021 2022 2023
 4
1
0
1
4
10

participacion de kg de carne/ año

emanda Insatisfecha kg Paticipacion del Mercado
843,134 8.20%

nsatisfecha
 Produccion Cerdo Or
Demanda Insatisfecha kg
843, 134

TABLA DE
OPERACION
ES
Para el empaque de carne costilla x 500g

ACTIVIDAD OPERACIÓN

Fechar y etiquetar bolsas

Llevar bolsas a área de dosificación

Dosificación de producto en bolsas

Llevar producto dosificado a área de empaque

EMPAQUE Empaque de producto

Llevar producto a escáner

ESCANER Escáner de producto

Transportar a almacén de producto terminado

ALMACENAMIENTO Almacenar producto

TOTAL
ccion Cerdo Organicos Empacados al Vacio
Paticipacion del Mercado
8.20%

Tabla comparativo tiempo y personas empaque actua

propuesto

Tipo
TIEMPO (MNTS) CANTIDAD OPERARIOS Ahorro
Personas
37 1 Tiempo (mnts)

1 1

145 6

3 1

67 2

5 2

36 2

10 1

6 1

310 17
ersonas empaque actual vs
esto

Empaque Empaque
actual propuesto ahorro
17 10 7 PERSONAS
310 88 222 mnts
FLUJO DE CAJA
Rubros Años
0 1 2 3 4

Ingresos 358,241.9 596,139.4 406,198.3 406,198.3 406,198.3

kg de cerdo empacados al vacio 300,325.3 300,325.7 300,325.7 300,325.7 300,325.7

Cerdo beneficiado 39,217.3 290,141.6 100,200.5 100,200.5 100,200.5

Reproductores 13,027.2 - - - -

Residuos de procesos 5,672.1 5,672.1 5,672.1 5,672.1 5,672.1

Valor resudual -

Egresos 467,684.7 443,795.3 435,244.0 445,695.7 380,954.4

Inversión activos fijos 303,149.7
Inversión intangibles 108,000.0
Capital de trabajo 56,535.0
Costos de producción - 300,200.8 300,200.8 300,200.8 300,200.8
Costos administrativos 56,362.8 56,362.8 56,362.8 56,362.8
Costos de Comercialización 12,290.0 12,290.0 12,290.0 12,290.0
Depreciación 12,100.8 12,100.8 12,100.8 12,100.8
Servicio a la deuda
Intereses 39,077.1 - - -
Amortizaciones - 23,763.9 54,289.6 64,741.3 -

Flujo de caja antes de impuestos -109,442.8 152,344.0 -29,045.7 -39,497.4 25,243.9

.
Impuesto a la renta (30%) - 45,703.2 -8,713.7 -11,849.2 7,573.2

Flujo de Caja Económico -109,442.8 106,640.8 -20,332.0 -27,648.2 17,670.7

Flujo de Caja Financiero -109,442.8 169,481.7 33,957.6 37,093.1 17,670.7

 Años
5

406,198.3
300,325.7

100,200.5

5,672.1

380,954.4

300,200.8
56,362.8
12,290.0
12,100.8

25,243.9

7,573.2

17,670.7

17,670.7
ESTRUCTURA DE COSTOS S/.

Rubro Años
0 1 2 3 4
Costos fijos
Mano de obra directa 0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0
Personal administrativo 0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0
Servicios de guardianía 0 0 0 0 0
Materiales administrativos 0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0
Marketing 2400 2400 2,520.0 2,646.0 2,778.0
Vendedor 0 500.0 525.0 551.0 579.0
Depreciación 0 2,730.0 2,730.0 2,730.0 2,730.0
Sub total 2,400.0 37,430.0 37,575.0 37,727.0 37,887.0

Costos variables
Sanidad 0 0 0 0 0
Materiales de manejo y sanidad 0 3,600.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0
Materiales limpieza y personal 0 4,800.0 4,800.0 4,800.0 4,800.0
Sub total - 8,400.0 8,400.0 8,400.0 8,400.0
TOTAL S/. 2,400.0 45,830.0 45,975.0 46,127.0 46,287.0

PUNTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO

Rubro Años
0 1 2 3 4
Ingresos totales 54,815.0 191,301.0 249,887.0 340,804.0 484,608.0
Costos fijos totales 41,163.0 41,163.0 41,163.0 41,163.0 41,163.0
Costos variables totales 25.0 8,400.0 8,400.0 8,400.0 8,400.0

Punto de equilibrio
ECONÓMICO S/. 41,181.78 43,053.47 42,594.83 42,203.21 41,889.09
En porcentaje % 75.13 22.51 17.05 12.38 8.64
 5

18,000.0
12,000.0
0
1,800.0
2,917.0
608.0
2,730.0
38,055.0

0
3,600.0
4,800.0
8,400.0
46,455.0

5
717,530.0
41,163.0
8,400.0

41,650.60
5.80
EGRESOS MENSUALES DEL 2013(Enero -Diciembre )
EGRESOS POR Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14
Insumos 469427 432968 486079 453228 478352 463838
Remune. 46690 32459 29289 37924 30258 29794
Combust. 5751 7000 6487 7479 7101 6117
Energia 5770 6223 6157 9437 7938 9381
Fletes y maq. 4059 4524 6311 8511 8284 8791
Mat. Ferreteria 3152 480 3396 4638 1194 1655
Mant.y rep de Eqp. 2471 485 2317 5742 438 3126
Mat. Desinfectante 2065 1148 2005 2838 1685 2345
Repuestos 417 179 2197 2772 1775 2242
Laboratorio 492 432 539 530 483 769
Gastos viaje 792 1023 883 438 412 920
Caja chica 682 161 278 226 783 243
Herramientas 369 298 69 460 286 376
Telefono 297 318 366 292 309 355
Utiles de oficina 215 133 208 139 165 238
Mat. Electrico 48 140 38 1132 156 318
Gasfiteria 11 414 100 91 57 261
Utiles de limpieza 49 5 0 36 16 19
TOTAL EGRESOS 542754 488390 546718 535912 539693 530789
Produccion kilos 477,331 412,153 482,422 501,434 552,470 563,988
Costo unitario 1.14 1.18 1.13 1.07 0.98 0.94
X alimentos/kilo 0.98 1.05 1.01 0.90 0.87 0.82
Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10
 Total.Perio
Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Prom-mes
do
472221 505082 539953 557640 541878 528779 4858789 485878.9
42369 37463 45473 37753 39161 40544 369473 36947.3
6042 6849 7901 7812 7695 7344 68538 6853.8
6658 6322 6597 7501 7845 7901 71986 7198.6
3104 6015 6809 3854 4966 3428 60260 6026.0
335 457 690 420 1159 126 16415 1641.5
2043 8918 8649 8028 300 2079 42216 4221.6
2016 1642 2376 1775 1647 1737 19895 1989.5
3052 4168 4536 7513 1200 677 28850 2885.0
718 550 565 473 557 428 5549 554.9
108 839 128 447 34 79 5989 598.9
472 448 164 442 408 223 3899 389.9
536 550 600 75 799 23 3618 361.8
321 262 263 388 273 220 3170 317.0
216 301 158 207 201 140 1981 198.1
40 1064 56 7789 63 83 10781 1078.1
489 500 398 468 294 13 2788 278.8
11 27 47 28 18 19 239 23.9
540748 581456 625361 642612 608497 #REF! 5574436 557444
615,255 652,038 653,144 691,592 651,374 653,611 5601827 560183
0.88 0.89 0.96 0.93 0.93 #REF! 1.00 1.00
0.77 0.77 0.83 0.81 0.83 0.81 0.87 0.87
Total.Perio
Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 Prom-mes
do
 1ER PASO 2DO PASO
TIPO DE
CORRELACION COSTO
0.3
0.86 VARIABLE Total Costos Variables 538342
0.36 VARIABLE Total Costos Fijos 19102
0.46 VARIABLE Precio venta unitario 20.00
0.16 FIJO Producccion periodo 560183
-0.22 FIJO % produccion al PEE 560183%
-0.58 FIJO
0.48 VARIABLE
0.01 FIJO
0.61 VARIABLE
0.16 FIJO
-0.66 FIJO
0.04 FIJO
0.19 FIJO
-0.25 FIJO
0.31 VARIABLE
0.40 VARIABLE
0.40 VARIABLE
0.22 FIJO
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS

Ventas 0.00 191,301.00 249,887.00 340,804.00 484,608.00 717,530.00

Total Ingresos 0.00 191,301.00 249,887.00 340,804.00 484,608.00 717,530.00

EGRESOS

Producción 0.00 1,000.00 1,050.00 1,103.00 1,158.00 1,216.00

(depreciaciones) 0.00 2,730.00 2,730.00 2,730.00 2,730.00 2,730.00
(Amort. intangibles) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Administrativos 0.00 8,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00
Comercialización 0.00 500.00 525.00 551.00 579.00 608.00
Servicio de la deuda
Intereses 0.00 219.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortizaciones
Inversión Fija 54,815.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actv. Intangible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Salarios 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00
Sub total de otros gastos operativos
Impuestos 650.00 1,954.00 2,585.00 3,573.00 5,152.00
Total egresos 54,815.00 7,629.00 1,485.00 1,564.00 1,647.00 1,734.00

SALDO CAJA -54,815.00 183,672.00 248,402.00 339,240.00 482,961.00 715,796.00

CAJA ACUMULADA -54,815.00 128,857.00 377,259.00 716,499.00 ### ###

La empresa presenta un saldo de caja acumulado positivo, lo cual indica que la empresa tiene liquid
Presupuesto de mano de obra

Rubros Unidad Año 1 Año 2 al 5

Cantidad Valor unitario Valor Cantidad Valor unitario
Personal administrativo
Administrador Mes 14.0 1,300.0 18,200.0 14.0 1,600.0
Secretaria Mes 14.0 750.0 10,500.0 14.0 900.0
Contador Mes 12.0 200.0 2,400.0 12.0 200.0
Sub total 31,100.0

Personal de ventas
Vendedor Mes 14.0 600.0 8,400.0 14.0 600.0
Sub total 8,400.0

TOTAL 39,500.0
Año 2 al 5
Valor

22,400.0
12,600.0
2,400.0
37,400.0

8,400.0
8,400.0

45,800.0
FLUJO DE EFECTIVO NETO
AÑO VALOR
1 183,672
2 247,402
3 339,240
4 482,961
5 715,796