Emisión de Facturas Electrónicas con

Complemento a través de
Aspel-SAE 8.0

Complemento Comercio Exterior v1.1

Aplica para factura (versión 4.0)

Guía de implementación
Consulta la información de apoyo:

Documento Descripción Publicación Consulta

Catálogos del Consulta las claves y descripciones de los catálogos a utilizar

---- Catálogos
complemento en el llenado de la factura.

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1. Consideraciones

Antes de iniciar, se debe tener configurado el sistema de Aspel-SAE para la emisión de Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet CFDI. En caso contrario, revisar el siguiente documento:

Generación de CFDI con Aspel-SAE 8.0 y Aspel-Sellado CFDI

Archivos contenidos en el empacado:

Nombre del archivo Descripción

CCE_1_1_CFDI_4_0_SAE80_SinConversion Plantilla del Complemento Comercio Exterior
_CantidadAduana.xml para facturar electrónicamente.
Plantilla para el Complemento Comercio
plantillaCFDI_4_0_CCE_1_1_SAE80.xml
Exterior para facturar electrónicamente.

Para el diseño de nuevas plantillas o modificaciones a las actuales, pueden ser realizadas:
• Por el usuario.
• Contactar a un Distribuidor ASPEL para que realice dichos cambios.
• Cotizar el servicio en Aspel, enviando la solicitud y especificaciones a: [email protected].

2. Configuración de Archivos
Configuración de la plantilla para Facturas

a. Colocación de la plantilla: Se sugiere colocar la plantilla

CCE_1_1_CFDI_4_0_SAE80_SinConversion_CantidadAduana.xml en el directorio C:\Program Files
(x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\SAE8.00\Empresa01\Comprobantes\Addendas y la
plantilla plantillaCFDI_4_0_CCE_1_1_SAE80.xml en el directorio C:\Program Files (x86)\Common
Files\Aspel\Sistemas Aspel\SAE8.00\Empresa01\Comprobantes\Plantillas, si la configuración es para
la empresa 1.

b. Personalización de la plantilla: Existen datos en el Complemento que no cambian por lo que se

pueden colocar directamente en la plantilla
CCE_1_1_CFDI_4_0_SAE80_SinConversion_CantidadAduana.xml

Campo de plantilla Descripción

Se debe registrar la Clave Única del Registro de Población
(CURP) del emisor del CFDI, cuando se trate de una
EscribirCURPemisor persona física y debe contener 18 caracteres.

Si es persona Moral eliminar el texto entre comillas.

Se puede registrar la clave del municipio o delegación en
donde se encuentra ubicado el domicilio del emisor del
EscribirCódigoMunicipioEmisor comprobante, conforme al catálogo c_Municipio, donde la
columna clave de c_Estado debe ser igual a la clave
registrada en el campo Estado.
Se debe registrar la clave del estado en donde se
encuentra ubicado el domicilio del emisor del
EscribirCódigoEstadoEmisor
comprobante, conforme al catálogo c_Estado, donde la
columna c_Pais tiene el valor “MEX”
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 Se puede registrar la clave de la ciudad, población, distrito
u otra análoga en donde se ubica el domicilio del emisor
del comprobante conforme al catálogo c_Localidad,
EscribirCódigoLocalidadEmisor
publicado en el portal del SAT, donde la columna clave de
c_Estado debe ser igual a la clave registrada en el campo
Estado.
Se puede registrar la clave de la colonia en donde se ubica
el domicilio del emisor del comprobante conforme al
catálogo C_Colonia publicado en el portal del SAT, esta
EscribirCódigoColoniaEmisor
clave numérica se compone de 4 posiciones, donde la
columna c_CodigoPostal debe ser igual a la clave
registrada en el campo codigoPostal.

- Para ello accedemos al directorio (inciso a) y seleccionamos el archivo

CCE_1_1_CFDI_4_0_SAE80_SinConversion_CantidadAduana.xml
- Haga clic con el botón derecho en la opción Abrir con seleccionar Bloc de notas y modificamos las
líneas descritas.

Figura 1 Edición de plantilla CCE

c. Asignación de plantilla al cliente: Para asignar a un cliente en específico la plantilla

CCE_1_1_CFDI_4_0_SAE80_SinConversion_CantidadAduana.xml en Aspel-SAE 8.0, se debe ingresar
al detalle del cliente en cuestión y en la pestaña “Comprobantes fiscales” dar clic en el botón
, en la ventana que muestra el sistema, se presiona el botón para que se localice la
plantilla que se descargó en el punto anterior, posteriormente aparecerá el contenido de la plantilla
configurada. Si ésta aparece en blanco, significa que no se ha asociado correctamente la plantilla a
este cliente o el archivo no corresponde.

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 Figura 2 Configurando plantilla CCE en Aspel-SAE 8.0

- Adicionalmente se debé asignar la plantilla plantillaCFDI_4_0_CCE_1_1_SAE80.xml

Dar clic en el botón y presiona el botón para que se localice la plantilla.

Figura 3 Configurando plantilla CFDI 4.0 para CCE 1.1 en Aspel-SAE 8.0

La plantilla CCE_1_1_CFDI_4_0_SAE80_SinConversion_CantidadAduana.xml y
plantillaCFDI_4_0_CCE_1_1_SAE80.xml aplica para documentos de venta de tipo Devoluciones
Digitales, la asignación se realiza en la pestaña Devoluciones de la ventana Addenda del cliente.

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3. Definición de campos libres

Importante: Al definir el nombre del campo se deberá hacer tal cual está escrito en este manual ya que estos
mismos son los que se utilizan dentro de la plantilla, antes de guardar revisar que estén escritos correctamente
ya que después de guardada la configuración de campos libres, estos no podrán eliminarse por lo que se
sugiere generar un respaldo previo, consulta: ¿Cómo realizar el respaldo y restauración de información en
Aspel SAE 8?

 Configuración > Parámetros del sistema > Clientes y CxC > Campos Libres

Campo libre Tipo Longitud

NumRegIdTrib Texto 40

 Configuración > Parámetros del sistema > Inventarios > Campos Libres

Campo libre Tipo Longitud

NoIdentificacion Texto 100

 Ruta de Acceso: Configuración > Parámetros del sistema > Ventas > Campos Libres > Documento

Campo libre Tipo Longitud

CertificadoOrigen Texto 1
NumCertificadoOrigen Texto 40
NumExportadorConfiable Texto 50
Incoterm Texto 3
ObsCCE Texto 250
CPDestinatario Texto 12

 Ruta de Acceso: Configuración / Parámetros del sistema / Ventas / Campos Libres / Partidas

Campo libre Tipo Longitud

FraccionArancelaria Texto 15
UnidadAduana Texto 2
Marca Texto 35
Modelo Texto 80
Submodelo Texto 50
NumeroSerie Texto 40

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4. Captura de datos comerciales

Registrar o actualizar la información del número de identificación del producto.

 Ruta de Acceso: Inventarios > Productos y servicios > Agregar o Modificar

Sección Campo Descripción

Se debe registrar el número de parte, la clave de
Datos identificación que asigna la empresa o el número de
adicionales serie de la mercancía exportada, se puede utilizar el
/ NoIdentificacion número de parte, número de serie, número de lote, etc.
Campos libres
del usuario Puede conformarse desde 1 hasta 100 caracteres
alfanuméricos con espacio.

Registrar o actualizar los datos del cliente receptor y destinatario.

 Ruta de Acceso: Clientes > Clientes > Agregar o Modificar

Sección Campo Descripción

Se debe capturar un RFC registrado en la lista de RFC
RFC inscritos no cancelados del SAT I_RFC o el valor
“XEXX010101000”.
Se debe registrar el nombre completo, denominación o
Nombre
razón social del destinatario de la mercancía exportada.
Se debe registrar para indicar la calle, en el que se
Calle encuentra ubicado el domicilio del receptor del
comprobante.
Se puede registrar el número exterior en donde se ubica
Numero exterior
el domicilio del receptor del comprobante.
Se puede registrar el número interior en donde se ubica
Numero interior
el domicilio del receptor del comprobante.
Información Se puede registrar la clave de la colonia en donde se
General ubica el domicilio del receptor del comprobante, si la
Colonia
clave del país es diferente de “MEX” se debe registrar
texto libremente.
Se puede registrar la clave de la ciudad, población,
distrito u otro análoga en donde se ubica el domicilio del
receptor del comprobante.
Localidad
Si la clave del país es diferente de “MEX”, se debe
registrar texto libremente.
Se puede registrar una referencia adicional que permita
Referencia
una fácil o precisa ubicación del domicilio del receptor.
Se puede registrar la clave del municipio, delegación,
Municipio
condado u otro análogo en donde se ubica el domicilio

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 del receptor del comprobante, si la clave del país es
diferente de “MEX” se debe registrar texto libremente.
Se debe registrar el estado, entidad, región, comunidad
u otra figura análoga en donde se encuentra ubicado el
domicilio del receptor.

Si la clave registrada en el campo país es “ZZZ” o la clave

Estado
del país no existe, se debe registrar texto libremente.

En cualquier otro caso debe contener una clave del

catálogo c_Estado, donde la columna c_Pais sea igual a
la clave del país registrada en el campo País.
Se debe registrar la clave del país donde se encuentra
ubicado el domicilio del receptor del comprobante,
País
conforme al catálogo c_Pais publicado en el portal del
SAT.
Se debe registrar para asentar el código postal (PO, BOX)
en donde se encuentra ubicado el domicilio del receptor
del comprobante, es un campo de texto libre que puede
conformarse desde 1 hasta 12 caracteres.
Datos
adicionales Campo libre 1
Si la clave del país es distinta a “MEX”, si en el catálogo
/ de países publicado en el portal del SAT, se especifica un
Campos patrón para el formato del código postal en ese país el
libres del contenido de este campo debe cumplir con dicho
usuario patrón.
Se debe capturar el número de identificación o registro
NumRegIdTrib fiscal del país de residencia para fectos fiscales del
receptor del CFDI.
Se debe capturar el número de registro de identidad
Número de registro fiscal del receptor del comprobante fiscal cuando este
Fiscales
de identidad fiscal sea residente en el extranjero. Puede conformarse
desde uno hasta 40 caracteres.

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5. Generación de CFDI’s

Ruta de Acceso: Ventas > Facturas o con el botón , Desde la barra de herramientas con el botón .

1. Ingresa toda la información necesaria en los campos del encabezado del documento, donde:

a. Si el folio que se utilizara para la generación de facturas digitales no es el predefinido, se

puede seleccionar el tipo de folio con la tecla F9 o pulsando el icono . (La definición de
un folio como predefinido se realiza en la opción de Configuración > Perfiles de Usuario >
Parámetros).

b. Seleccionar el cliente receptor extranjero.

c. Registrar la información necesaria (impuestos, descuentos, etc.)

d. En el campo Enviar a pulsar el icono de ayuda para mostrar el dialogo Información de
envío y seleccionar al Destinatario de la mercancía, puede ser al mismo cliente que se le
está generando la factura u otro que cumpla con los datos requeridos para comercio
exterior. Además se debe capturar el NumRegIdTrib del Destinatario.

Sección Campo Descripción

Se puede registrar el número de identificación o registro
fiscal (NumRegIdTrib), del país de residencia para
Observaciones efectos fiscales del destinatario de la mercancía
exportada y puede conformarse desde 6 hasta 40
Enviar a caracteres numéricos.
Se debe registrar la clave del país donde se encuentra
ubicado el domicilio del destinatario del comprobante,
País
conforme al catálogo c_Pais publicado en el portal del
SAT.

(El Código Postal para Destinatario, debén capturarse al momento de Grabar el documento en el
campo CPDestinatario).

e. En la ventana Observaciones y campos libres de la partida, capturar los datos necesarios

para el complemento:

Nombre del campo Descripción

Atributo condicional que sirve para expresar la clave de la
fracción arancelaria correspondiente a la descripción de la
mercancía exportada, este dato se vuelve requerido
FraccionArancelaria
cuando se cuente con él o se esté obligado legalmente a
contar con él. Debe ser conforme al catálogo
c_FraccionArancelaria publicado en el portal del SAT.
Se puede registrar una clave específica en el catálogo de
unidades de medida c_UnidadAduana publicado en el
UnidadAduana
portal del SAT.

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 Este dato deberá corresponder a la columna Unidad de
Medida misma que corresponde a la Unidad de Medida de
la Tarifa (UMT), dentro del catálogo c_FraccionArancelaria.

Si el valor de este campo es distinto de “99” que

corresponde a los servicios, entonces el
ValorUnitarioAduana debe ser mayor que cero.

Si el valor de este campo es igual a “99” entonces el campo

fraccionArancelaria no debe existir.
Marca Se debe registrar la marca de la mercancía.
Modelo Se puede registrar el modelo de la mercancía.
Submodelo Se puede registrar el submodelo de la mercancía.
NumeroSerie Se puede registrar el número de serie de la mercancía.

2. Concluida la captura de campos e información relacionada, selecciona el botón "Grabar (F3)" para
proceder a guardar el documento. En este paso, se despliega la ventana Observaciones y campos
libres del documento donde se debe capturar los datos necesarios para el complemento:

Nombre del campo Descripción

El registro de este campo depende de la excepción de
certificados de Origen de los Tratados de Libre Comercio
que ha celebrado México con diversos países.

0 = No funge como certificado de origen

1 = Funge como certificado de origen

En caso de que se realicen exportaciones de mercancías en

CertificadoOrigen
definitivas con clave de pedimento °A1° y la factura no
funja como el certificado de origen, se deberá registrar “0”
y no registrarse el campo NumCertificadoOrigen.

En caso de que se realicen exportaciones de mercancías en

definitiva con clave de pedimento “A1” y se cuente con un
certificado de origen, se deberá registrar “1” y registrar el
campo NumCertificadoOrigen.
Se debe registrar el folio del certificado de origen o el folio
fiscal del CFDI con el que se pagó la expedición del
NumCertificadoOrigen certificado de origen y puede conformarse desde 6 hasta
40 caracteres alfanuméricos. Este campo debe existir si en
CertificadoOrigen se capturo “1”
Atributo condicional que indica el número de exportador
confiable, conforme al artículo 22 del anexo 1 del Tratado
de Libre Comercio con la Asociación Europea y a la
NumExportadorConfiable Decisión de la Comunidad Europea.

Si la clave de país del receptor o del destinatario no

corresponde a un país del catálogo c_Pais del

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 comprobante fiscal, donde la columna “Agrupación” tenga
el valor “Unión Europea”, este campo no debe registrarse.
Se debe registrar la clave del INCOTERM (Términos
Internacionales de Comercio) aplicable a la factura,
conforme al Apéndice 14 del Anexo 22 de las Reglas
Generales de Comercio Exterior vigentes.
IncoTerm
Para llenar este dato se debe seleccionar alguno de los
valores incluidos en el catálogo c_INCOTERM publicado en
el portal del SAT.
En este campo se puede registrar información adicional,
ObsCCE como alguna leyenda que deba incluir en el CFDI y puede
conformarse desde 1 hasta 250 caracteres alfanuméricos.
Se debe registrar el código postal (PO, BOX) en donde se
encuentra ubicado el domicilio del destinatario de
lamercancía, es un campo abierto que puede conformarse
desde 1 hasta 12 caracteres.

En el caso de que la clave del país sea distinta de “MEX” y

en el catálogo c_pais contenga un patrón para el código
postal de ese país, el contenido de este campo debe
cumplir con dicho patrón, si no se especifica un patrón
para el formato del código postal en ese país, el campo
debe existir y podrá ingresarse con texto libre no
CPDestinatario
validándose su contenido.

Si la clave del país es “MEX” se debe verificar el valor en el

catálogo de c_CodigoPostal donde la columna c_Estado
sea igual a la clave registrada en el campo “Estado”, la
columna c_Municipio sea igual a la clave registrada en el
campo “Municipio” y la columna c_Localidad sea igual a la
clave registrada en el campo “Localidad”, en el caso de no
existir la clave registrada en el campo “Localidad” solo se
debe verificar el valor de las columnas c_Estado y
c_Municipio.

▪ Elaboración de una Nota de Crédito electrónica

Para generar una nota de crédito, se utiliza la opción Devoluciones y el proceso es muy similar a la
elaboración de una factura.

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6. Archivo XML generado y entrega al cliente

La representación impresa del comprobante fiscal digital por internet se genera en un archivo PDF, mientras
que el documentó con valides por parte de la autoridad se genera en un archivo XML, estos se almacenan de
forma interna en la base de datos a partir de la versión de Aspel- SAE 6.0, para obtener estos archivos es

necesario realizar el proceso de extracción de CFDI a través de los siguientes iconos

. Seleccionando la ruta de extracción de forma manual en donde se

almacenarán los archivos extraídos XML y/o PDF.

Desde la ruta anterior, se puede abrir el archivo XML con el Bloc de Notas de Windows o Internet Explorer
para revisar su contenido.

Para este caso, se debe verificar la forma de entrega de las facturas en archivo XML o PDF, ya sea por medio
de un portal, correo electrónico, etc.

En caso de estar en proceso de prueba, al finalizar el procedimiento, sólo basta enviar el archivo XML generado
a su cliente y verificar la validación, cuando se obtenga un resultado positivo, el mismo procedimiento se debe
realizar en el servidor con los datos reales y la base que se maneja en producción.

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