PROCESO:

FUENTE:
Análisis de indicadores Valoración de los riesgos Revisión del SGC por parte de la Rectoría
Auditoría interna Quejas y sugerencias Evaluación de la satisfacción usuario
Auditoría externa Servicio no conforme Otro:

SOLICITUD:
Solicita la AC:
Responsable de definir el plan de acción:
Responsable de verificar el cumplimento del plan
de acción:
Fecha de Registro:

PASO 1: ESTABLECER UN EQUIPO DE TRABAJO

Área Nombre Habilidades Responsabilidades

Realizar inspecciones de
calidad para garantizar que
Especialista Experiencia en control de calidad y Habilidad para las piezas cumplan con los
en Calidad analizar datos y detectar problemas. estándares requeridos.
Documentar y analizar los
problemas de calidad.

Desarrollar y aplicar medidas

Conocimiento en normativas de seguridad laboral de seguridad para proteger al
Especialista en y procedimientos de prevención de riesgos. personal durante el proceso
Seguridad Laboral Habilidad para evaluar riesgos y diseñar medidas de corte. Capacitar al
de seguridad. personal en el uso seguro de
la maquinaria.

Operar las herramientas de

Operador de la Experiencia en manejo de herramientas de corte y corte de manera segura y
herramienta de conocimiento básico en mantenimiento preventivo. eficiente. Reportar cualquier
Corte Conciencia sobre seguridad laboral. problema o riesgo identificado
durante el proceso de corte.

PASO 2: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Algunas preguntas que se puede plantear para responder este cuestionamiento son:
¿Quién se ve afectado por el problema? la calidad del producto como a la seguridad del personal involucrado en
¿Quién? el proceso de corte de policarbonato
¿Quién fue el primero en observar el problema? El operador de calidad y el departamento de seguridad
¿A quien se informo del problema? Al encargado de la linea

Algunas preguntas que se puede plantear para responder este cuestionamiento son:
¿Qué tipo de problema es? El problema es de calidad en el proceso de corte de policarbonato para las cajas
¿Qué?
sanitizantes, al igual que pueda
¿Qué evidencia tenemos del problema? Rebabas y bordes irregulares en las piezas cortadas de policarbonato.

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 Algunas preguntas que se puede plantear para responder este cuestionamiento son:
¿Por qué? ¿Por qué es esto un problema? porque afecta tanto la calidad del producto final como la seguridad del operador.
¿Por qué se considera que esto un problema?

Algunas preguntas que se puede plantear para responder este cuestionamiento son:
¿Dónde? ¿Dónde se observó el problema? En el area de corte del policarbonato
¿Dónde ocurre el problema?

Algunas preguntas que se puede plantear para responder este cuestionamiento son:
¿Cuándo se notó por primera vez el problema? El problema se notó cuando se observaron rebabas y bordes
¿Cuándo?
irregulares en las piezas cortadas durante la inspección de calidad.
¿Se ha presentado nuevamente? Si, repetidamente

Algunas preguntas que se puede plantear para responder este cuestionamiento son:
¿Cuántos se ven
¿Cantidad del problema? El número de piezas defectuosas es significativo y está afectando la eficiencia y la
afectados?
calidad del producto final.

¿Con que Algunas preguntas que se puede plantear para responder este cuestionamiento son:
frecuencia? ¿Ha ocurrido el problema previamente Si ¿Con qué frecuencia?

Descripción del problema:

El área de corte presenta diversas fallas como lo son los peligros a los que se enfrenta el operador, herramientas que no son
aptas para la operación y cortes imperfectos de manera repetitiva

PASO 3: PLAN DE ACCIÓN DE CORRECCIÓN

Seguimiento en la ejecución de las acciones
Tiempo de Fecha
Acción Responsable Fecha Fin Recursos
ejecución Inicio Resultado de la Revisión de la Responsable del Fecha
Acción seguimiento Seguimiento

Proporcionar
equipos de
Especialista en Fondos para la Equipos de protección Especialista en
protección personal
Seguridad adquisición de equipos personal distribuidos y en Seguridad
adecuados para el
Laboral de protección uso Laboral
operador durante el
proceso de corte.

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 Especialista en
Capacitar al personal Material de
Seguridad Personal capacitado y
capacitación, tiempo Especialista en
en el uso seguro de Laboral, competente en el uso
asignado para Seguridad
las herramientas de Operador de la sesiones de
seguro de las
Laboral
corte herramienta de herramientas de corte
entrenamiento
Corte

Cambiar o ajustar la
El corte de policarbonato
herramienta de corte
Herramientas de corte es uniforme y libre de
para garantizar un Ingeniero de Especialista
alternativas o ajustes defectos después del
corte limpio y produccion en Calidad
en las existentes ajuste o cambio de la
preciso del
herramienta.
policarbonato.

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 PASO 4: IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CAUSA RAÍZ DEL PROBLEMA

Haga una lluvia de ideas sobre las posibles

causas del problema:

Diagrama de causa y efecto:

Personas:
Método: Materiales: -Falta de capacitacion en tecnicas de
-Mal ajuste en la herramienta de corte -Policarbonato de baja calidad. corte
- Falta de procedimientos -Materiales defectuosos - Error en el manejo de la herramienta de
estandarizados. - Herramientas de corte no adecuadas corte
-Falta de capacitacion -Falta de comunicacion
algunas piezas
- Faltacon
cumpliendo de los
seguimiento
estándares mientras
inadecuado de los
que otras no lo
estandares
hacen. establecidos
Mantenimiento: Medio Ambiente: Mediciones/indicadores:
- Mantenimiento - Condiciones ambientales - Falta de mediciones regulares de
preventivo no realizado inadecuadas. calidad
- Falta de inspecciones -Contaminacion en el entorno de -Indicadores de desempeño no
regulares trabajo. definidos
- -Fallos en el suministro electrico - Falta de registros de produccion

Análisis de los 5 porqué:

Porque las piezas de policarbonato están saliendo del proceso de corte con rebabas y
Pregúntese: ¿Por qué sucedió esto? bordes irregulares.

Pregúntese: ¿Por qué sucedió esto? Porque la herramienta de corte no está realizando el corte de manera precisa y uniforme.

Porque la herramienta de corte no se ajusta correctamente a las especificaciones de corte

Pregúntese: ¿Por qué sucedió esto? requeridas.

Porque no hay un programa de mantenimiento preventivo establecido para la herramienta

Pregúntese: ¿Por qué sucedió esto? de corte.

Porque no se ha establecido un sistema de gestión de calidad efectivo que garantice que la

Pregúntese: ¿Por qué sucedió esto? pieza esta correctamente cortada

causa fundamental del problema es la falta de un sistema de gestión de calidad efectivo que garantice la
Causa raíz identificada:
consistencia en los ajustes y operación de la herramienta de corte.

PASO 5: PLAN DE ACCIONES PARA ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DEL PROBLEMA

Seguimiento en la ejecución de las acciones
Tiempo de Fecha
Acción Responsable Fecha Fin Recursos Resultado de la Revisión de la Responsable del Fecha
ejecución Inicio
Acción seguimiento Seguimiento

VERIFICACIÓN:
SI
Las actividades tomadas: NO Justificación
¿Fueron adecuadas?
¿Fueron suficientes?
¿Fueron eficaces?

REVISÓ (Líder del Proceso):

REVISÓ (Coordinador de calidad):

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 ESTADO DE LA ACCIÓN CORRECTIVA
Estado de la Acción: Abierta Cerrada

CONSECUTIVO ACCIÓN CORRECTIVA:

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