For-Sso-030 (Reporte de Auditoria)

CÓDIGO: FOR-SSO-030
REPORTE DE AUDITORIA REV.0

FECHA:30-03-2019
Cliente: Contrato N°: PROYECTO:

Página 1 de 2
SERVICIO DE SALUD DE ÑUBLE ID: 15-22-LR16 HOSPITA REGIONAL DE ÑUBLE
EMPRESA
ACTIVIDAD / ÁREA DE SISTEMA SUJETA A VERIFICACIÓN:
FECHA DE AUDITORIA
REQUISITO NORMA ISO 9001:2000 REFERENCIA SECCIÓN MANUAL CALIDAD Y REFERENCIA PROCEDIMIENTO
SEGURIDAD /
MOTIVO DE LA VERIFICACIÓN:
o CONTROL DE ÁREA DE SISTEMA Y/O APLICACIÓN PROCEDIMIENTO (VERIFICACIÓN PERIÓDICA)

o CARENCIAS GRAVES Y/O RECURRENTES
o OTRO: ……………………………………………………………………………………………………………….
DOCUMENTO DE REFERENCIA:
o PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA O LISTA DE VERIFICACIÓN

o PEDIDO DE ACCIÓN CORRECTIVA/ PREVENTIVA
o OTRO: ……………………………………………………………………………………………………………………
RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES VERIFICADAS
GRUPO DE INSPECCION FECHA
CONTACTADAS
V.I.
NOMBRE FUNCION FIRMA NOMBRE FUNCION
OBSERVACIONES GENERALES Y/O CARENCIAS IDENTIFICADAS:

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………...........................................................................
RESULTADO DE LA AUDITORIA
oP OSITIVO O POSITIVO CON RECOMENDACIONES O NECESIDAD DE ACCIÓN CORRECTIVA

ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
CÓDIGO: FOR-SSO-030
REPORTE DE AUDITORIA REV.0
FECHA:30-03-2019
Cliente: Contrato N°: PROYECTO:

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SERVICIO DE SALUD DE ÑUBLE ID: 15-22-LR16 HOSPITA REGIONAL DE ÑUBLE
AC PROPUESTA POR (Nombre completo y firma): FECHA TOPE ACTUACION AC:
PREPARADO POR (RESPONSABLE AUDITORIA) PARA ACEPTACIÓN DE: (RESPONSABLE DE ÁREA)

NOMBRE
NOMBRE
CARGO
CARGO
FIRMA
FIRMA
ANEXOS: oL ISTA RECOMENDACIONES oO TRO: …………………………………………………………..……………………………………………………………………..
VERIFICACIÓN EJECUCIÓN Y EFICACIA ACCIÓN CORRECTIVA:  Satisfactorio  No Satisfactorio
VERIFICADO POR (Nombre Apellido y Firma): FECHA:

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o CONTROL DE ÁREA DE SISTEMA Y/O APLICACIÓN PROCEDIMIENTO (VERIFICACIÓN PERIÓDICA)

o PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA O LISTA DE VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES GENERALES Y/O CARENCIAS IDENTIFICADAS:

oP OSITIVO O POSITIVO CON RECOMENDACIONES O NECESIDAD DE ACCIÓN CORRECTIVA

Cliente: Contrato N°: PROYECTO:

AC PROPUESTA POR (Nombre completo y firma): FECHA TOPE ACTUACION AC:

PREPARADO POR (RESPONSABLE AUDITORIA) PARA ACEPTACIÓN DE: (RESPONSABLE DE ÁREA)

ANEXOS: oL ISTA RECOMENDACIONES oO TRO: …………………………………………………………..……………………………………………………………………..

VERIFICACIÓN EJECUCIÓN Y EFICACIA ACCIÓN CORRECTIVA:  Satisfactorio  No Satisfactorio

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