Código FH-SC-001k

FORMATO Versión 4
LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO HSEQ Fecha 3/03/2020
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Subcontratista: RAPLICON S.A.S. Supervisor del Contrato: JUAN SEBASTIAN VELASQUEZ ARIAS

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DEL PUENTE 27 UBICADO EN EL ENLACE WS DE LA INTERSECCIÓN Fecha: 27/11/2023
Objeto Subcontrato: SUPÍA UBICADA EN LA UNIDAD FUNCIONAL 5 QUE CONFORMA EL PROYECTO CONEXIÓN PACIFICO 3 - CONTRATO
DE CONCESIÓN BAJO ESQUEMA APP No. 005 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Nota: La información que debe presentarse mensualmente, es requisito fundamental para el trámite de la factura; debe ser veraz, oportuna y correspondiente al período facturado.

Aplica
Requisitos Ambientales Antes de Iniciar Labores y durante la Ejecución del Subcontrato OBSERVACIÓN
SI NO

Matriz de aspectos e impactos ambientales con los controles operacionales. X

Listado de materiales a utilizar o suministrar y sus fuentes o proveedores de suministro. X
Presentación de las licencias ambientales y/o permisos necesarios para las actividades a ejecutar (explotación de materiales, plantas de producción, concesión de aguas, ocupación de cauces,
X Licencia Ambiental y Titulo Minero
aprovechamiento forestal, vertimientos, etc.).

Listado de productos o sustancias químicas a emplearse en el desarrollo del contrato con sus fichas técnicas y/o de seguridad. X
Entrega de permisos para transporte de sustancias químicas y/o peligrosas X
Entregar acreditación ante la ONAC o IDEAM para las mediciones contratadas o en su defecto los certificados de calibración de los equipos de inspección y medición a utilizar en las
actividades contratadas X

Indicar las medidas para el manejo de

residuos solidos, uso de baño para
personal, implementación de medidas
Controles operacionales Ambientales. X
para evitar material de arrastre y cualquier
otra que tenga relacion directa con el
componente ambiental

Coordinador / Residente Ambiental:

Aplica
Requisitos de Calidad Antes de Iniciar Labores y durante la Ejecución del Subcontrato OBSERVACIÓN
SI NO
Descripción de actividades contractuales. X
Listado de materiales a utilizar y sus fuentes o proveedores de suministro. X
Procedimientos de fabricación, operación y control. X
Diseño de mezclas usar en el proyecto. X CONCRETO RESISTENCIA 28MPA

TODOS LOS MATERIALES INDICADOS EN EL

Entrega de fichas técnicas de los materiales o productos críticos y/o muestras de materiales para aprobación. X CONTRATO

Resultados de ensayos de laboratorio. X CONCRETO RESISTENCIA 28MPA

Certificados de calibración. X
TODOS LOS MATERIALES INDICADOS EN EL
Certificados de calidad de insumos y/o materiales. X CONTRATO

Hojas de vida del personal (Directores, Jefes, Ingenieros Residentes, Coordinadores, Supervisores, Laboratorista, Geotecnólogo, Inspectores, etc.). X

Coordinador SGI / Residente Calidad Johana López

Aplica
Requisitos Sociales Antes de Iniciar Labores y durante la Ejecución del Subcontrato OBSERVACIÓN
SI NO
Listados mensuales de relación del personal que va a laborar en las áreas de trabajo de la Concesionaria o que se va a emplear para la ejecución del contrato, según formato del área social
X CUANDO APLIQUE
(FH-GSO-001a) Personal Contratado.
Listado mensual de subcontratistas que utilizará para la ejecución del contrato. Por cada subcontratista se debe entregar la relación del personal que empleará, según formato del área social
X CUANDO APLIQUE
(FH-GSO-001a) Personal Contratado.

Listado mensual de capacitaciones realizadas al personal vinculado en el formato (GCSP-F-131) registro de asistencia. X CUANDO APLIQUE

Coordinador / Gestor Social NATALI GIRALDO CORONADO

Aplica
Requisitos SST Antes de Iniciar Labores y durante la Ejecución del Subcontrato OBSERVACIÓN
SI NO
Incluir certificado del SGSST emitido
Evaluación de estándares mínimos (Resolución 0312 de 2019) X
por la ARL
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y sus anexos X

Matriz de identificación de peligros, valoración y control de riesgos (específica para las actividades a ejecutar) X

Plan de emergencias y contingecias (ajustado a las actividades del contrato) X

Persona responsable de liderar la seguridad y salud en el trabajo (licencia en SST y curso de 50 horas) X
Procedimientos de tareas de alto riesgo que apliquen al contrato a ejecutar (espacios confinados, manejo de sustancias peligrosas, trabajos en caliente y trabajos eléctricos) y sus respectivos
permisos X

Programa de prevención y protección contra caídas en alturas (con los procedimientos aplicables, permisos para trabajo en alturas) X

Coordinador certificado para los trabajos en alturas X

Certificado nivel avanzado para trabajo en alturas, de los colaboradores que van a realizar la actividad X

Certificados de los equipos para trabajo en alturas (arnés, líneas de vida, etc.) X

Certificados de los sistemas de acceso para trabajo en alturas (escaleras, andamios, carro canasta, etc.) X

Registros de entrega de EPP^s acordes con las actividades a realizar X

Certificados de aptitud psicofísica para manipulación y porte de armas de fuego X

Listado de personal que laborará en el proyecto (incluidos subcontratistas) / Formato Personal Contratado FH-GSO-001a X

Afiliación y pagos de aportes mensuales al Sistema de Seguridad Social integral (EPS, ARL y AFP), realizados por el salario real devengado por el trabajador. X

Orden de examen de egreso firmada por el trabajador y/o liquidación de prestaciones sociales X

Plan estratégico de seguridad vial (PESV) X

Informe de Gestión SST (mensual) X

Coordinador SST