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    BT-PRO-SIG-01. Auditorias Internas y Externas SIG

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    IGOR ALVAREZ
    Este documento describe el procedimiento de auditoría interna y externa del Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente de Batesacorp S.A.C. El procedimiento incluye la planificación, ejecución, seguimiento y cierre de las auditorías.

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    BATESACORP S.A.C.

    PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA DEL SIG


    CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA:

    BT-PRO-SIG-01 01 06/01/2021 1 de 4

    PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA
    INTERNA Y EXTERNA
    (CALIDAD, SST, MA)

    BATESACORP S.A.C.

    Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por:

    ESPECIALISTA SST SUPERVISOR SST GERENTE GENERAL


    ING. IGNACIO ALVAREZ WALTER, SONIA VICTORIA
    BARRIENTOS AROCUTIPE DE LA CRUZ
    ALFARO
    BATESACORP S.A.C.
    PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA DEL SIG
    CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA:

    BT-PRO-SIG-01 01 06/01/2021 2 de 4

    AUDITORIAS INTERNA Y EXTERNA DEL SIG

    1. OBJETIVO

    Verificar que las actividades del Sistema de Gestión SST cumplan con los requisitos de las
    normas de las normas ISO 9001, ISO 14001, el DL 1278 y la Ley N°29783, con sus
    modificatorias, en los requisitos implementados, así como las disposiciones de la
    organización.

    Determinar si el Sistema de Gestión SST ha sido implementado y es efectivo, garantizando


    su constante perfeccionamiento

    2. ALCANCE

    Todas las actividades que se encuentran involucrados en el Sistema de Gestión de Calidad,


    Seguridad y Medio Ambiente de BATESACORP S.A.C.

    3. PROCEDIMIENTO

    3.1 Programa Anual de Auditoria

    Responsable Descripción
    Representante de la Programa anualmente las auditorias, tomando en cuenta los
    dirección siguientes criterios:

    a) Cubrir los requisitos de la norma ISO 9001, ISO 14001 y la


    Ley N°29783 con sus modificatorias, relacionados a los
    requisitos implementados.

    b) Los resultados de las auditorias previas, tanto internas


    como externas. Evaluar la pertinencia de auditar con
    mayor frecuencia a aquellos procesos o áreas que
    evidencian tener dificultades en el diseño o
    implementación.

    c) Estado de implementación y eficacia de los procesos y


    áreas a auditar (Resultados de indicadores de gestión,
    quejas de clientes, cambios significativos en las
    operaciones, resultados de la revisión por la dirección).

    d) Importancia de los procesos y áreas a auditar, en relación


    con el impacto en la satisfacción del cliente.

    Con esta información elabora el Programa Anual de Auditorias


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    SIG. Este programa puede ser modificado durante el año,


    considerando los criterios anteriormente mencionados.

    3.2 Calificación de auditores

    Responsable Descripción
    Representante de la Los auditores deben cumplir los siguientes criterios:
    Dirección
    Auditor Interno:
     Tener conocimiento de las normas
     Haber aprobado un curso de auditores internos
     Haber participado como Observador en 1 auditoria interna o
    externa (mínimo 4 horas).

    Auditor Externo:
     Tener conocimiento de las normas
     Tener experiencia mas 03 años de auditando.
     Contar con conocimientos sólidos en las normativas.

    3.3 Preparación de la auditoria

    Responsable Descripción
    Representante de la Define y lo comunica al auditor:
    Dirección a)El objetivo de la auditoria.
    b)El alcance (los procesos o áreas que van a ser auditados)
    c) Los criterios de auditoría a utilizar las normas, los
    documentos del Sistema de Gestión, algún requisito legal,
    etc.)
    Auditor Prepara el Plan de Auditoría SIG y la distribuye a los auditados.
    Revisa la documentación relevante:
    a) Manual de Calidad y SST.
    b) Objetivos de Calidad, SST y MA.
    c) Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad, SST y
    MA.

    Prepara las Listas de Verificación.


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    3.4 Realización de la auditoria

    Responsable Descripción
    Auditor Inicia la auditoría interna con la Reunión de Apertura, donde
    explica los objetivos de la auditoria, el alcance y los criterios a
    utilizar.
    Obtiene evidencia objetiva entrevistando al personal y revisando
    directamente la documentación, registros, actividades, procesos,
    etc.
    Registran sus observaciones en las Lista de Verificación y
    comunican a los auditados las fortalezas, cumplimientos,
    observaciones y desviaciones encontradas.
    Preparan las conclusiones a presentar en la reunión de cierre.
    Lleva a cabo la Reunión de cierre, donde participan el auditor y
    los representantes de los auditados. En esta reunión se
    presentan los resultados de la auditoria, que incluyen:

    a)Conclusión sobre el objetivo de la auditoria


    b)Balance de las fortalezas, observaciones y no
    conformidades encontradas.
    El Auditor prepara el Informe de Auditoría interna. El informe
    debe entregarse al Representante de la Dirección, dentro de los
    3 días hábiles posteriores a la finalización de la Auditoria.

    3.5 Acciones Correctivas y Seguimiento

    Responsable Descripción
    Auditado Asegura la implementación de las acciones correctivas
    siguiendo el procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas.
    Representante de la Verifica la implementación y la efectividad de las acciones
    Dirección / Auditor correctivas, registrando el resultado en la Solicitud de Acción
    Correctiva/ Preventiva.

    4. DOCUMENTOS ASOCIADOS

     Programa Anual de Auditorías


     Plan de auditoría
     Lista de Verificación
     Informe de Auditoría
     Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva

    5. ANEXOS

    - No Aplica.

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