FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 05/01/2022 06:05:11 p.m. - Fecha de viabilidad: 11/01/2022 10:14:19 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO PECUARIO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ESPINAR - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Código único de inversiones 2539972
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional 009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Grupo funcional 0129 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS
Sector responsable
Tipología de proyecto APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE PRODUCTORES
SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTORES
AGROPECUARIOS SIN SERVICIO DE DISTRITAL 16784
PRODUCTIVO ASISTIDOS
ASISTENCIA TÉCNICA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
Responsable de la OPMI: GUIDO QUISPE YAURI

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
Nombre de la UF UNIDAD FORMULADORA
Responsable de la UF CARLOS PEÑA AGUILAR

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
Responsable de la UEI MIGUEL VARGAS SANCA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300740 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
PRODUCTORES DE GANADO VACUNO DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ESPINAR
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO PECUARIO EN LAS COMUNIDADES DEL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-14.7927294092681120 / -71.41154977973910 CUSCO ESPINAR ESPINAR

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.7937343073345090 / -71.41121010845828 CUSCO ESPINAR ESPINAR

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE
Descripción del objetivo central del proyecto
GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE ESPINAR
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO CON SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2021 Valor del año base 12.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2024 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Sistema Informático de Inspección del Trabajo (SIIIT)

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos PRODUCTORES DE GANADO VACUNO DEL DISTRITO DE ESPINAR
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2033 Valor en el último del horizonte de evaluación 16943
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 167,839.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE01: Se plantea la construcción de módulos demostrativos de enseñanza, de concreto armado con zapatas, columnas y vigas, con muro de
blockers de arcilla y cobertura de plancha de calamina y estructura de madera en los tijerales y correas, cuenta con dos comederos longitudinales de concreto y
con piso apelmazado de tierra; COMPENENTE 02: Capacitación en escuelas de campo (ECAS) a través de la realización de sesiones de interaprendizaje de
infraestructura para ganado vacuno de leche y carne, interaprendizaje en instalación de pastos y forrajes alto andinos, interaprendizaje en alimentación de ganado
vacuno, interaprendizaje en sanidad animal, interaprendizaje en mejoramiento genético, interaprendizaje en buenas prácticas de ordeño y manejo de la leche
Alternativa 1 (Recomendada)
cruda; capacitación y asistencia a productores a través de la realización de actividades de: asistencia técnica a los productores, monitoreo y seguimiento de la
asistencia técnica; COMPENENTE 03: Capacitación para la organización de productores de ganado vacuno a través de realización de cursos de: capacitación en
asociatividad, plan de negocios y comercialización; Capacitación en talleres de demostración a través de realización de talleres demostrativo en marco de ferias
locales y Capacitación para el desarrollo de programas de sensibilización y difusión de la producción pecuaria a través de realización de capacitaciones en
programas de difusión radial y televisivo y afiches y folletería.
COMPONENTE01: Se plantea la Construcción de módulos demostrativos de enseñanza, de concreto armado con zapatas, columnas y vigas, con muro de
blockers de arcilla y cobertura de plancha de calamina y estructura metálica en los tijerales y correas, cuenta con dos comederos longitudinales de concreto y con
piso compactado de tierra; COMPENENTE 02: Capacitación en escuelas de campo (ECAS) a través de la realización de sesiones de interaprendizaje de
infraestructura para ganado vacuno de leche y carne, interaprendizaje en instalación de pastos y forrajes alto andinos, interaprendizaje en alimentación de ganado
vacuno, interaprendizaje en sanidad animal, interaprendizaje en mejoramiento genético, interaprendizaje en buenas prácticas de ordeño y manejo de la leche
Alternativa 2
cruda; capacitación y asistencia a productores a través de la realización de actividades de: asistencia técnica a los productores, monitoreo y seguimiento de la
asistencia técnica; COMPENENTE 03: Capacitación para la organización de productores de ganado vacuno a través de realización de cursos de: capacitación en
asociatividad, plan de negocios y comercialización; Capacitación en talleres de demostración a través de realización de talleres demostrativo en marco de ferias
locales y Capacitación para el desarrollo de programas de sensibilización y difusión de la producción pecuaria a través de realización de capacitaciones en
programas de difusión radial y televisivo y afiches y folletería.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de asistencia tecnica productiva Productores asistidos 16,626.00 16,661.00 16,696.00 16,731.00 16,766.00 16,801.00 16,837.00 16,872.00 16,908.00 16,943.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADOS MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE ENSEÑANZA PARA LA CRIANZA DE GANADO VACUNO
Construccion de espacio de formacion
productiva : Módulos demostrativos de Infraestructura Ambientes 1,572.00 M2 235,800.00 34,747,262.47 01/2022 02/2022 03/2022 02/2024
enseñanza productiva.
ADECUADO DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES LOCALES DE GANADO VACUNO
Capacitacion de capacidad humana : Número de
Intangibles 114.00 114.00 453,327.74 01/2022 02/2022 03/2022 02/2024
Escuelas de campo (ECAS). capacitaciones
Capacitacion de capacidad humana : Número de
Intangibles 11,440.00 11,440.00 1,329,730.07 01/2022 02/2022 03/2022 02/2024
Asistencia a productores. capacitaciones
ADECUADO DESARROLLO DE CAPACIDADES COMERCIALES Y DE MERCADO
Capacitacion de capacidad organizacional :
Número de
Organización de productores de ganado Intangibles 57.00 57.00 362,635.39 01/2022 02/2022 03/2022 02/2024
capacitaciones
vacuno.
Capacitacion de taller : Realización de Número de
Intangibles 19.00 19.00 30,272.09 01/2022 02/2022 03/2022 02/2024
talleres de demostración. capacitaciones
Capacitacion de capacidad humana :
Número de
Programas de sensibilización y difusión de Intangibles 2.00 2.00 123,213.24 01/2022 02/2022 03/2022 02/2024
capacitaciones
la producción pecuaria.

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 9
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Trimestre 9 de mercado (soles)
Infraestructura 1,355,777.73 3,931,473.92 8,419,900.59 5,670,482.85 3,871,971.51 3,576,281.89 6,600,248.43 1,303,489.79 17,635.76 34,747,262.47
Intangibles 70,782.92 0.00 17,082.77 102,751.33 345,466.28 688,440.84 423,415.86 582,063.69 69,174.84 2,299,178.53
Subtotal 1,426,560.65 3,931,473.92 8,436,983.36 5,773,234.18 4,217,437.79 4,264,722.73 7,023,664.29 1,885,553.48 86,810.60 37,046,441.00
Gestion del proyecto 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00
Expediente técnico 64,596.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,596.04
Supervisión 58,558.06 87,837.08 87,837.08 87,837.08 87,837.08 87,837.08 87,837.08 87,837.08 29,279.04 702,696.66
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,016.80 43,016.80
Subtotal 203,154.10 87,837.08 87,837.08 87,837.08 87,837.08 87,837.08 87,837.08 87,837.08 72,295.84 890,309.50
Costo de inversión total 1,629,714.75 4,019,311.00 8,524,820.44 5,861,071.26 4,305,274.87 4,352,559.81 7,111,501.37 1,973,390.56 159,106.44 37,936,750.50

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

Pág. 2
 5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr meta
e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9
235,800.0
Infraestructura M2 9,200.51 26,679.56 57,138.68 38,480.73 26,275.76 24,269.17 44,790.25 8,845.67 119.67
0
Intangibles Número de capacitaciones 608.96 0.00 146.97 884.00 2,287.04 2,378.07 2,380.48 2,351.36 595.12 11,632.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 05/2024

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 103,421,460.00 103,421,460.00 103,421,460.00 103,421,460.00 103,421,460.00 103,421,460.00 103,421,460.00 103,421,460.00 103,421,460.00 103,421,460.00
Mantenimiento 4,244,400.00 4,244,400.00 4,244,400.00 4,244,400.00 4,244,400.00 4,244,400.00 4,244,400.00 4,244,400.00 4,244,400.00 4,244,400.00
Con Proyecto
Operación 134,745,276.00 134,745,276.00 134,745,276.00 134,745,276.00 134,745,276.00 134,745,276.00 134,745,276.00 134,745,276.00 134,745,276.00 134,745,276.00
Mantenimiento 4,810,320.00 4,810,320.00 4,810,320.00 4,810,320.00 4,810,320.00 4,810,320.00 4,810,320.00 4,810,320.00 4,810,320.00 4,810,320.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 30,341,702.58 33,327,533.15

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 44,326,798.89 42,627,010.71
Tasa Interna de Retorno (TIR) 18.79 17.98
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La sostenibilidad del proyecto se garantiza en la fase de funcionamiento mediante el acta de compromiso de operación y mantenimiento de los productores
8.1 Análisis de sostenibilidad
asistidos de las comunidades del distrito de Espinar.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Diseño y tecnología de acuerdo a las características climáticas, geográficas
Heladas Medio
y físicas de la zona de influencia
Diseño y tecnología de acuerdo a las características climáticas, geográficas
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Granizadas Medio
y físicas de la zona de influencia
incluyendo en el proyecto de inversión?
Diseño y tecnología de acuerdo a las características climáticas, geográficas
Lluvias intensas Medio
y físicas de la zona de influencia
Diseño y tecnología de acuerdo a las características climáticas, geográficas
Vientos fuertes Medio
y físicas de la zona de influencia
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION resumen ejecutivo_compressed.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS (Priorización, O&M, Presupuesto).pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO 7A FIRMADO.pdf Descargar

Pág. 3
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD 6B_compressed.pdf Descargar

Pág. 4