Poa 2016

Plan Operative Anual 2016
3.7. OFICINA DE ATENCIN AL P~BLICO Y PARTICIPACIN CIUDADANA
MISIN
Promover en los ciudadanos el derecho a participar en el Control de la Gesti~n Pblica.
VISIN
B~squeda de la incorporaci~n de la comunidad al control de los ingresos, gastos y bienes
estadales con miras a una Gesti~n Pblica transparente.
OBJETIVO GENERAL
Fomentar la participaci6n ciudadana y el derecho de los ciudadanos a participar en el
control sobre la gestin p~blica, promoviendo la formacin y educaci~n de las comunidades en
el area del control fiscal y social, atendiendo sus iniciativas, reclamos, sugerencias, quejas,
peticiones y denuncias.
"Hacia la transparencia de la Gesti~n P~blica" 69

PLAN OPERATIVO ANUAL
PROGRAMACIN DE METAS FiSICAS
et
Cotrelora
EJERCICIO FISCAL 2016
± Tacdohire
r
1. LINEA ESTRAT~GICA: Linea 2. 2. FECHA: 23/12/2015

3. C~DIGO SECTOR: 01 DIRECCIN SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. OFICINA DE ATENCION AL P~BLICO Y PARTICPACI~N
CIUDADANA 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA DEL ESTADO T~CHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Fomentar la participaci6n ciudadana y el derecho de los ciudadanos a participar en el control sobre la gesti6n publica, promoviendo la formaci~n y educacin de las
comunidades en el area del control fiscal y social, atendiendo sus iniciativas, reclamos, sugerencias, quejas, peticiones y denuncias.
13. CUANTIFICACI~N DE
METAS
8. 9. OBJETIVOS 12. UNIDAD VOLUMEN DE ACTIVIDADES 14. MEDIO DE
10. ACTIVIDADES 11. METAS 15. INDICADORES
Nro. ESPECiFICOS DE MEDIDA 1 2 3 4 VERIFICACION
TOTAL
Trim. Trim. Trim. Trim.
ANO
IEficacia= [Total de talleres realizados con
Representantes y Docentes / Total de
talleres programados) x 100
Realizar 30 Talleres de
- Elaborar cronograma de inducci6n con Padres, IEficiencia= [Total de Bs invertidos en
actividades Representantes, realizaci6n de talleres con
la - Listado de
Representantes
• Trasladarse a ylas Escuelas Responsables, Docentes, Taller 8 10 6 6 30 Docentes / Total de Bs. disponibles
participantes
para la
correspondientes Personal Administrativo y realizaci6n de talleres) x 100
- Realizar talleres Obrero, asi como,
Consejo Educativo. IEficiencia= [Total de H-Hb invertidas en la realizaci6n de talleres con
Representantes y Docentes / Total de H-Hb
disponibles para la realizaci6n de talleres) x
100
IEficacia= [Total de actividades de
formaci6n realizadas / Total de actividades de
formaci6n programadas) x 100
-Realizar cronograma de
IEficiencia= [Total de Bs en la
invertidos
actividades
Realizar 215 actividades realizaci6n de actividades de formaci6n
-Trasladarse a las
Fortalecer el programa con Activdad de - Listado de
Escuelas de formaci6n con Formaci6n 73 72 0 70 215 participant estudiantes / Total de Bs. disponibles para
Estudiantes la
es
correspondientes
"La Contralorfa va a la -Realizar actividades realizaci6n de actividades de formaci6n] x 100
01 escuela", a trav~s de las IEficiencia= [Total de H-Hb invertidas en la
de realizaci6n de actividades de formaci6n con
formaci6n
actividades de estudiantes / Total de H-Hb disponibles para
capacitaci6n y difusi6n la realizaci6n de actividades de formaci6n] x
100
IEficacia= [Total de eventos realizados /
Total de eventos program ados) x 100
- Planificar el evento IEficiencia= [Total de Bs utilizados para la realizaci6n de eventos / Total

Realizar Eventos de Bs. disponibles
- Coordinar y
3
organizar s con el - Listado de
conjuntamente con las
relacionado Evento 1 1 0 1 3 para realizaci6n de eventos ) x
Contraloria participantes 100
Escuelas programa
va a la
involu cradas
- Realizar el evento
Escuela" IEficiencia= [Total de H-Hb utilizadas para
la realizaci6n de eventos I Total de H-Hb
disponibles para la realizaci6n de eventos )
x
100
-Planificar
-Coordinar y organizar con las Presentar 1 Informe -Informe Anual de la IEficacia= [Total de lnforme presentado /
anual de la gesti6n de los lnforme 0 0 1 0 1 gesti6n de los ninios
Total
escuelas involucradas de lnforme programado) x 100
ninos contralores contralores
-Entregar informe
et
Cotrelora
± Tacdohire
r

METAS
TOTAL
Trim. Trim. Trim. Trim. ANO
IEficacia= [Total de talleres realizados /
Total de talleres programados) x 100
- Recibir las solicitudes
de
talleres de las comunidades y IEficiencia= [Total de Bs invertidos en
Dictar 60 Talleres en las
la
6rganos del Poder Popular realizaci6n de talleres con las comunidades
Jornadas de
/
-Programar la ejecuci6n de las Total de Bs. disponibles para la realizaci6n
Fortalecimiento del Poder - Listado de
de
Jornadas Taller 15 20 10 15 60 talleres con la comunidad) x 100
-Elaborar y presentar Popular a diversas participantes
Comunidades del
Estado cronograma
T~chira IEficiencia= [Total de H-Hb invertidas en
-Coordinar con la
facilitadores realizaci6n de talleres con la comunidad / Total
- Realizar talleres
de H-Hb disponibles para la realizaci6n
de
talleres con la comunidad) x 100
IEficacia= [Total de Eventos realizados /

Total de Eventos program ados) x 100
-Recopilar la informaci6n IEficiencia=[Total de Bs utilizados para

la
Realizar 04 Eventos
-Planificar el evento realizaci6n de eventos/Total de Bs.
disponibles
lmpulsar la participaci6n relacionados con Listado de
-Coordinar con el Evento 1 1 1 1 4 para la realizaci6n de eventos) x 100
las Programa "Control Participantes
de la ciudadania en el
comunidades Comunitario"
control fiscal y social a
02 - Efectuar el evento
trav~s del desarrollo de IEficiencia= [Total de H-Hb utilizadas para
la
programas de realizaci6n de eventos I Total de H-
Hb capacitaci6n. disponibles para la realizaci6n de
eventos ) x
100
- Recopilar el material de los

contenidos que deben Presentar 02 lnformes de
actualizarse en la pagina web actualizaci6n del - lnformes de
- Elaborar lnforme contenido del programa lnforme 0 1 0 1 2 contenido del IEficacia= [Total de lnformes presentados
detallando de capacitaci6n via on- I programa de Total de lnformes programados) x 100
los cursos, talleres y
material incluido line de la ciudadania capacitaci6n
did~ctico
- Actualizar la p~aina web
- Planificar - Oficio de remisi6n al
- Recopilar la informaci6n Presentar 01 Informe Despacho Contralor
Anual del resultado del IEficacia= [Total de lnforme presentado /
Total
- Realizar el lnforme programa de "Control lnforme 0 0 0 1 1 - lnforme Anual del de lnforme programado) x 100
- Presentar a la m~xima Comunitario"
resultado del
autoridad programa
et
Cotrelora
± Tacdohire
r

METAS
TOTAL
ANO
IEficacia= [Total de talleres realizados /
Total de talleres programados) x 100
Activar la red de
comunitaria -
Atender las comunas IEficiencia= [Total de Bs invertidos en la
participaci6n
que
participan en el Gabinete
de la Contraloria del Dictar 40 Talleres en las realizaci6n de talleres con las comunas /
Total
Econ6mico Estadal. de Bs. disponibles para la realizaci6n de
Estado T~chira, con el fin Comunas que integran - Listado de
talleres
03 - Hacer control y seguimiento a Taller 10 10 10 10 40 con las comunas) x 100
de consolidar el control de los recursos aprobados a las comunidades del participantes
los recursos y proyectos
las Estado T~chira.
comunas.
aprobados por el Estado IEficiencia= [Total de H-Hb invertidas en
la - Realizar talleres.
Venezolano realizaci6n de talleres con las comunas /
Total
de H-Hb disponibles para la realizaci6n
de talleres con las comunas) x 100
IEficacia= [Total de talleres de

funcionamiento de la OAC realizadas / Total de
talleres de funcionamiento de la OAC program
ados) x 100
-Elaborar cronograma de IEficiencia= [Total de Bs. invertidos en

talleres Realizar 20 talleres de la
realizaci6n de talleres de funcionamiento de
-Coordinar con s funcionamiento de las las
Talleres 5 5 5 - Listado de OAC I Total de Bs. Disponibles para
-Dictar facilitadore del Oficinas de Atenci6n al la
funcionamiento de las Oficinas
talleres Ciudadano las OAC] *100
de Atenci6n al Ciudadano,
IEficiencia= [Total de H-Hb utilizadas para la
lncentivar y atender a la en la realizaci6n de talleres de
funcionamiento ciudadania en materia de de las OAC / Total de H-Hb
Disponibles para en
04 denuncias, quejas, la realizaci6n de talleres de funcionamiento

de reclamos, sugerencias 0
las OAC] 100
peticiones
IEficacia= [Total de denuncias resueltas /
Total de denuncias programadas) x 100
IEficiencia= [Total de Bs. utilizados para la

resoluci6n de Denuncias I Total de Bs.
-Oficio de Remisi6n
Disponibles para la resoluci6n de denuncias )
-Auto (Remisi6n,
-Recibir la denuncia
-Realizar la inspecci6n
-Sustanciar la Denuncia Resolver 40 denuncias Denuncia 10 10 10 10 40 ·100
Archivo y/o Envi6 a las
-Elaborar los Autos
direcciones de control)
correspondientes IEficiencia= [Total de H-Hb utilizadas en la
realizaci6n de talleres con Servidoras y
Servidores P~blicos / Total de H-Hb
Disponibles para la realizaci6n de talleres]
100
et
Cotrelora
± Tacdohire
r

METAS
TOTAL
ANO
Evaluar y Controlar la
gesti6n interna de la -Informe de remisi6n a IEficacia= [Total de lnformes de Seguimiento
-Recopilar la informaci6n Presentar 4 lnformes de
Oficina, a los fines de y
Seguimiento y Control de
05 verificar el grado de -Verificar la informaci6n lnforme 1 1 1 1 4 la Direcci~n T~cnica. Control de Gesti6n Trimestral
-Elaborar y presentar el Gesti6n Trimestral del presentados
-Informe de oportunamente I Total de lnformes
de
cumplimiento de las Seguimiento y Control Seguimiento y Control de Gesti6n
informe
Trimestral metas propuestas en el POA de Gesti6n Trimestral. programados) x 100
Plan Operativo Anual.
Establecer un conjunto de
objetivos que orienten la
-Establecer requerimientos Presentar el Plan -Informe de remisi6n a IEficacia= [Total de Plan Operativo
Anual
acci6n de la Oficina,
06 -Realizar el diagn6stico Operativo Anual 2017 de Plan 0 0 1 0 1 la Direcci~n T~cnica. presentado / Total de Plan Operativo
basado en la competencia
Anual -Elaborar y presentar el POA la Oirecci6n -Plan Operativo Anual. program ado) x 100
atribuida legalmente y las
recursos disponibles
-Efectuar reunion con los

Efectuar 2 procesos para IEficacia= [Total de procesos efectuados
para
funcionarios a -Oficio de remisi6n a el establecimiento de Objetivos de
evaluar el planteamiento de
Procesos
Desempeno 1 0 1 0 2 la Oirecci6n de
objetivos
- Establecer las 001.
conjuntamente Individual
para / Total de procesos
Evaluar el desempeno -Generar planillas y enviar con el funcionario
Recursos
Humanos establecimiento de ODI program ados) x 100
a
individual de las Recursos Humanos
funcionarios, de
acuerdo con las
funciones
07 establecidas en el Manual
Oescriptivo de Cargos y lo - Evaluar el cumplimiento
de
contemplado en el Manual los Objetivos de Desempeno
de Normas -Oficio de remisi6n a
Y Individual IEficacia= [Total de procesos efectuados para
Procedimientos del area. - Evaluar las competencias Efectuar 2 procesos de la Oirecci6n Recursos
evaluaci6n de Evaluaci6n 1 0 1 0 2 Recursos Humanos
- lnformar el resultado desempeno Humanos
-Planillas de
al funcionario mediante
entrevista Evaluaci6n
- Generar planillas y enviar
a
de
evaluar el desempenio individual de las
funcionarios/ Total de procesos de evaluaci6n de
la desempefio program ados) x 100
PROGRAMACIN DE METAS
et
Cotrelora
FiSICAS EJERCICIO FISCAL 2016
± Tacdohire
r

METAS
TOTAL
- Disenar los mecanismos

de control interno
Vigilar y mantener el - lmplantar las mecanismos de
Sistema de Control control interno -Oficio de Remisi6n al
Presentar 4 lnformes IEficacia= [Total de lnformes
presentados lnterno implantado en la - Generar informe contentivo Despacho Contralor
08 contentivo de resultados lnforme 1 1 1 1 4 oportunamente I Total de
Oficina a fin de fortalecer de los resultados de la
lnformes -Informe de las
el desarrollo efectivo de implantaci6n de de fortalecimiento del programados] 100

SCI Resultados del
los sus actividades mecanismos de control SCI.
interno.
- Presentar informe a
la
maxima autoridad.
16. OBSERVACIONES:
17. RESPONSABLE DE LA UNIDAD: 18. RESPONSABLE INSTITUCIONAL: FDTC-01
Abg. Dalila De Caires Jim~nez Dra. Omaira Elena De Len

Jefe de Oficina de Atenci~n al P~blico y Participaci~n Ciudadana Contralora del Estado
(E)
3.8. DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
MISIN
Lograr la excelencia en la administraci6n de los recursos de la Contraloria del Estado
T~chira mediante la observancia de las normativas que rigen la materia, con el prop6sito de
atender con eficiencia y eficacia las necesidades de las diferentes Unidades o Direcciones, asi
como la atenci6n oportuna a proveedores y dem~s factores externos de la Contralorfa.
VISIN
Ser la Direcci6n de apoyo administrativo de la Contraloria por excelencia, con
participaci6n activa de los funcionarios, mediante la respuesta inmediata a los requerimientos
utilizando herramientas tecnol6gicas id6neas.
OBJETIVO GENERAL
Planificar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar las diferentes actividades en materia
financiera y presupuestaria, servicios administrativos, asi como, la guarda y custodia de los

bienes muebles e inmuebles de la Contralora.

Co ntralona
de'EsteleToc hire FiSICAS EJERCICIO FISCAL 2016
1. LINEA ESTRAT~GICA: Linea 2 2. FECHA: 23/12/2015

3. CDIGO SECTOR: O1 DIRECCI~N SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCI~N DE ADMINISTRACION 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORiA DEL ESTADO T~CHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Planificar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar las diferentes actividades en materia financiera y presupuestaria, servicios administrativos, asi como, la guarda y
custodia de los bienes muebles e inmuebles de la Contraloria.
13. CUANTIFICACIN DE METAS
8. 9. OBJETIVOS 12. UNIDAD DE VOLUMEN DE ACTIVIDADES 14. MEDIO DE
Nro. ESPECiFICOS MEDIDA _ VERIFICACIN
Trim. Trim. Trim. Trim. TOTAL ANO
-Solicitar y consolidar la Oficio dirigido a IEficacia= [Total

informaci~n de Ia°]presentar el Proyecto de
Formular y elaborar el Direcciones de Prepuesto Anual Direcci~n T~cniea[Proyecto de
Proyecto de Presupuesto h - d t Anual de la
01 Proyecto de Presupuesto -Elaborar Propuesto - 0 0 0
-Presentar Proyecto [?016 del Organo Presupuesto Contraloria acieno enreg [resentado /
Anual2016 Total de del Proyecto de
acuerdo con las Contralor proyecto de Presupuesto
Presupuesto (Anual de la Contraloria
directrices emanadas Anual2016
programado] x 100
IEficacia= [Total de Bs. del

Estado de
- Coordinar y supervisar Ejecutar el Presupuesto de Gastos
Ejecuci6n
la ejecuci6n del Presupuesto de Bs. Ejecutados 60.802.922,00 68.217.374,00 48.425.941,00 223.925.852,0 ejecutados / Total de Bs.
46.479.615,00 0 Financiera de
del Presupuesto de Gastos
presupuesto de gastos Gastos asignado Gastos
programado] x 100
_ffffl[flt]ff!l[fl]..bbl.bbl.MN
presupuesto de gastos de
02 IEficacia= [Total de
la Contraloria del Estado
T~chira Reportes de Disponibilidad
Relacin
- Emitir reportes de Emitir 47 reportes de Reporte de presupuestaria emitidos /
presupuestaria
disponibilidad disponibilidad Disponibilidad 9 13 13 12 47 Total de Reportes de
emitida
presupuestaria presupuestaria presupuestaria Disponibilidad
semanalmente presupuestaria
programados] x 100
IEficacia= [Total de
E y li: l -Verificar requerimientos
I
valuar anazar e'.Comprometer reporte preliminar de
Presentar un reporte
ejecuci6n del
comportamiento de ·as] necesi'' a es presupuesto 2015
· preliminar de
03 [partidas presupuestarias],,ortunamente Reporte 0 0 0 lnforme presentado / Total de
para garantizar un cierre]_, ejecuci6n del
· -r.ea1zar reporte preliminar de
traspasos presupuesto 2015
presupuestario oportuno rt ejecuci6n del presupuesto
opo unos
2015 programado] x 100
Co ntralona

3. C~DIGO SECTOR: 01 DIRECCI~N SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
Nro. 10. ACTIVIDADES 11. 15. INDICADORES
ESPECiFICOS MEDIDA 1 2 3 4 VERIFICACIN
METAS
-Realizar asientos
contables del mes
-Conciliar partidas
contables con partidas Balances de
presupuestarias Emitir 12 balances de Balances de Comprobaci6n Balances de Comprobaci6n
3 3 3 3 12 emitidos/ Total de Balances
-Verificar las cuentas que comprobaci6n Comprobaci6n emitidos
van de Comprobaci6n
al balance de mensualmente
comprobaci6n programados] x 100
-Elaborar el balance de
comprobaci6n
Reportes de IEficacia= [Total de

disponibilidad Reportes de Disponibilidad
Emitir 357 Reportes Reportes de financiera
Administrar y controlar los - Emitir Reportes de de Disponibilidad
Financiera emitidos/ Total
Disponibilidad Financiera Disponibilidad 91 91 91 84 357 emitidos de Reportes de
recursos financieros Financiera
04 Financiera semanalmente de
asignados a la Contraloria Disponibilidad Financiera
todas las cuentas
del Estado T~chira bancarias programados] X 100
-Elaborar estados
financieros
Presentar 12 Estados Estados Financieros
mensualmente Estados
estados financieros 3 3 3 3 12 financieros presentados I Total de
-Presentar estados Financieros
del Organo Contralor mensuales Estados Financieros
financieros
programados] X 100
trimestralmente
lnformes de Arqueo de
Elaborar 22 lnformes lnformes de lnformes de
- Administrar el Fonda de Caja Chica elaborados I
Caja Chica de Arqueo de Caja Arqueo de Caja 4 6 6 6 22 arqueo de caja Total de lnformes de
Chica Chica chica
Arqueo de Caja Chica
programados] x 100
Co ntralona

Nro. 10. ACTIVIDADES 11. METAS 15. INDICADORES
Planificar, coordinar y
ejecutar los IEficacia= [Total de
Elaborar 68 Expedientes de
procedimientos para la • Realizar los procesos
expedientes de Expedientes Contrataciones elaborados
5 adquisici6n de bienes y de contrataciones Expedientes 18 16 18 16 68
contrataciones conformados / Total de Expedientes
de contrataci6n de servicios, publicas
p~blicas Contrataciones
conforme a la normativa
legal vigente. programados] x 100
- Elaborar el Plan Anual

de Compras de acuerdo Reporte de carga
con las necesidades de la de plan anual IEficacia = [Total de Plan
de
Anual de Compras de la
Contraloria. Remitir el Plan Anual compras emitido Contraloria remitidos / Total
Plan Anual de
- Someter a aprobaci6n de Compras 2017 de 0 0 0 1 1 por la p~gina del
Compras de Plan Anual de
de la maxima autoridad la Contraloria Servicio Nacional
Compras
de la Contraloria
- Remitir vfa electr6nica el de programados] X 100
Plan al Servicio Nacional Contrataciones
Coordinar la elaboraci6n de Contrataciones
del Plan Anual de
Compras y remisi6n del
6
sumario de contrataciones
- Recopilar la informaci6n
al Servicio Nacional de
necesaria
Contrataciones (SNC).
- Transcribir la Rendici6n Remitir 4 rendiciones
de Cuentas de de Reporte IEficacia = [Total de
cuentas de las
Contrataciones contrataciones trimestral de Sumarios de
Realizadas. realizadas en: IV Rendici6n de facturas rendidas Contrataciones remitidos /
1 1 1 1 4
- Remitir la rendici6n de Trim de 2015 y del I Cuentas antes el Servicio Total de Sumarios de
las Contrataciones al Ill Trim. del ano Nacional de Contrataciones
realizadas al Servicio 2016 Contrataciones programados] X 100
Nacional
de
Contrataciones
Co ntralona


Nro. ESPECiFICOS MEDIDA _ VERIFICACIN
-Verificar el stock de
Mantener el inventario de materiales y suministros IEficacia = [Total de
materiales y suministros -Registrar entrada y Elaborar 12 informes del lnformes de lnventario de
almacen a fin de salida de materiales ylde inventario de lnforme de materiales y suministros
7 lnforme 3 3 3 3 12 lnventario realizados / Total de
satisfacer las suministros Materiales y
requisiciones de las -Realizar inventario de Suministros mensual lnformes de lnventario de
unidades de la Contralorfa materiales y suministros materiales y suministros
- Elaborar lnforme programados] x 100
* Planificar, coordinar y
supervisar los
movimientos de bienes
muebles de la Contraloria IEficacia = [Total de
(incorporaci6n, traspasos, reportes de movimiento de
prestamos, Remitir 12 reportes Reporte de
bienes muebles remitidos /
desincorporaci6n, etc.) de movimiento de movimiento de
Reportes 3 3 3 3 12 Total de reportes de
- Asegurar el registro de bienes muebles bienes muebles
movimiento de bienes
inventarios
Verificar la adquisici6n, los movimientos en el muebles programados] X
administraci6n, custodia, Sistema 100
entradas y salidas, -Codificar los bienes
8 incorporaciones muebles adquiridos
desincorporaciones d~ - Elaborar formularios
bienes patrimoniales de la *Registrar entradas y
Contraloria Isalidas de inventario. IEficacia = [Total de
-Codificar los bienes Inventarios fisicos de
muebles adquiridos Realizar 4 inventarios bienes muebles de la
-Realizar y Registrar isicos de los bienes lnventario Reporte de Contraloria realizados /
4
la'f
incorporaci6n y muebles de la lnventario Total de Inventarios fisicos
desincorporaci6n de Contraloria de bienes muebles de la
bienes Contraloria programados]
-Elaborar el inventario X 100
fisico de bienes muebles
Co ntralona

METAS
Oficio dirigido a
Presentar el resultado de Elaborar y presentar lnforme de Gesti6n Anual
la gesti6n desarrollada por - Recopilar la informaci6n Direcci~n T~cnica
01 lnforme de presentado oportunamente
9 - Verificar informaci6n lnforme 1 0 0 0 f hacienda entrega
la Direcci6n durante el Gesti6n Anual 2015 I Total de lnforme de
an10 2015 - Elaborar el informe el informe de
de la Direcci6n Gesti6n Anual programado]
gesti6n anual
X 100
Evaluar y Controlar la lnformes de Seguimiento y
gesti6n interna de la Oficio dirigido a Control de Gesti6n
Presentar 4 lnformes
Direcci6n, a los fines de - Recopilar la informaci6n Direcci~n T~cnica Trimestral presentados
de Seguimiento
y
10 verificar el grado de - Verificar la informaci6n lnforme 1 1 1 1 4 hacienda entrega oportunamente / Total de
Control de Gesti6n
cumplimiento de las - Elaborar el informe del informe de lnformes de Seguimiento y
Trimestral del POA
metas propuestas en el seguimiento Control de Gesti6n
POA. Trimestral programados] x
100
Co ntralona

METAS
objetivos que orienten la • Establecer los Oficio dirigido a IEficacia= [Total de Plan
acci6n de la Direcci6n, requerimientos Presentar el Plan Direcci~n T~cnica Operativo Anual
11 Operativo 2017 Plan 0 0 1 0 1 haciendo entrega presentado / Total de Plan
basado en la competencia - Realizar el diagn6stico
Anual de la Direcci6n del plan operative Operativo
Anual atribuida legalmente y los - Elaborar el POA
recursos disponibles anual programado] x 100
procesos efectuados para
Efectuar 2 procesos
para el planteamiento el establecimiento de
12 - Establecer los ODI. de objetivos Procesos 1 0 1 0 2 ODI establecidos Objetivos de Desempenio
a los funcionarios Individual I Total de
conjuntamente con el procesos para
Evaluar el desempeno funcionario
establecimiento de ODI
individual de los programados] x
100 funcionarios, de acuerdo
con las funciones
establecidas en el Manual -Efectuar la revision IEficacia= [Total de
procesos efectuados para
Descriptive de Cargos propuesta evaluar el desempeno
-Evaluar las Efectuar 2 procesos Evaluaciones individual de los
funcionarios/ Total de procesos de competencias evaluaci6nX 100
evaluaci6n de desempenio- deprogramados] de Evaluaci6n 1 0 1 0 2 realizadas a los
lnformar el resultado a desempefio funcionarios
trav~s de la planilla de
evaluaci6n
Co ntralona

7. OBJETIVO GENERAL: Planificar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar las diferentes actividades en materia financiera y presupuestaria, servicios administrativos, asi como, la
guarda y
METAS
- Diseiiar los
mecanismos de control
interno
Vigilar y mantener el• Implantar los
lnterno implantado en la interno contentivo de lnformes

presentados
13 Direcci6n a fin de • Generar informe resultados de lnforme 1 1 1 1 Despacho
4 oportunamente / Total
de
haciendo entrega
fortalecer el desarrollo contentivo de los fortalecimiento del lnformes
programados]
efectivo de SUS resultados de la del informe
100
SCI
actividades implantaci6n de los
mecanismos de control
interno
Leda. Jeanette Martinez Dra. Omaira Elena De Le~n

Lagos Contralora del Estado
Directora de Administraci6n
3.9. DIRECCIN
T~CNICA
MISIN
Dirigir, coordinar y evaluar las actividades propias de la planificaci6n institucional,
en funci~n de la visin, de la misin y de los objetivos institucionales. Asesorar y apoyar a las
distintas unidades de la Contraloria en la formulaci6n e identificaci6n de procesos y
procedimientos en el
~mbito organizacional, normativo y de gesti6n. Ser la responsable de mantener un sistema
de informaci6n institucional integral y consistente, asi como el disefio, el desarrollo y la
prestaci6n de servicios de informatica, fomentando su aprovechamiento adecuado y velando
por su correcta implementaci6n; que sirvan de apoyo a la toma de decisiones de la maxima
autoridad y permita cumplir con las responsabilidades asignadas.
VISIN
Contribuir a que la Contraloria del Estado sea un referente de calidad en los ambitos
de control interno, de gesti6n, de estandarizaci6n e implementaci6n de procesos, y de
desarrollo de procedimientos y de tecnologia inform~tica por nuestra colaboraci6n a la
generaci6n de valor.
OBJETIVO GENERAL
Actuar como la unidad de asesoramiento t~cnico del Contralor o Contralora y de
las diferentes unidades administrativas de la Contraloria en lo referente a las politicas,
normas y procedimientos de control; planificar, organizar y desarrollar las actividades de la
instituci6n en lo referente a la inform~tica; coordinar en materia de cooperaci~n t~cnica, asi
como fomentar y desarrollar normas, instrucciones y pautas t~cnicas para el funcionamiento
del 6rgano contralor.

PROGRAMACI~N DE METAS FiSICAS
1. LINEA ESTRAT~GICA: Linea 2 2. FECHA:

23/12/2015
3. CDIGO SECTOR: 01 DIRECCION SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA
ESTADAL
5. DIRECCIN T~CNICA 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORiA DEL ESTADO
T~CHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Actuar como la unidad de asesoramiento t~cnico del Contralor o Contralora y de las diferentes unidades administrativas de la Contraloria en lo referente a las politicas,
normas y procedimientos de control; planificar, organizar y desarrollar las actividades de la instituci6n en lo referente a la inform~tica; coordinar en materia de cooperaci~n t~cnica, asi como
fomentar y desarrollar normas, instrucciones y pautas t~cnicas para el funcionamiento del 6rgano contralor
13. CUANTIFICACION DE METAS
8. 12. UNIDAD VOLUMEN DE ACTIVIDADES 14. MEDIO DE
Nro. 9. OBJETIVOS ESPECiFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 15. INDICADORES
DE MEDIDA 1 2 3 4 VERIFICACION
TOTAL
Determinar los recursos - Solicitar y consolidar informaci6n

presupuestarios necesarios para de las Direcciones. -Oficio de remisi6n al
documento Generar los Objetivos contentivo de los
objetivos
apoyar la ejecuci6n de las acciones - Determinar recurses Despacho Centraler.
Sectoria les Presupuesto sectoriales elaborado I Total de
01 contenidas en el Plan Operativo presupuestarios por metas Documento 0 0 1 0 1 -Documento
Plan Operativo Anual
Anual, contemplando los lineamientos planteadas contentivo de los documento contentivo de los
2017 objetivos sectoriales programado]
x
estrat~gicos emanados de la maxima - Presentar informaci6n en formates objetivos sectoriales
100
autoridad. establecidos
IEficacia= [Total de Plan Operative

- Establecer requerimientos Elaborar el Plan
Anual de la Direcci6n elaborado /
- Realizar diagn6stico Operative Anual 2017 de Plan 0 0 1 0 1 -Plan Operative Anual Total de Plan Operative Anual de la
- Elaborar el POA la Direcci6n de la Direcci6n Direcci6n programado] x 100
Establecer un conjunto de objetivos
que orienten la acci6n de la
02 Contraloria, basado en la - Realizar diagn6stico
competencia atribuida legalmente y - Motivar el
planteamiento Presentar el Plan -Oficio de remisi6n al IEficacia= [Total de Plan
los recurses disponibles
Operative - Formular los objetivos especificos
- Establecer los indicadores Operative Anual 2017 de Despacho Centraler. Anual de la C.E.T presentado I
Plan 0 0 1 0 1
- Presentar la propuesta la Contraloria del Estado -Plan Operative Anual Total de Plan Operative Anual de la
T~chira de la CET. C.E.T programado] x 100
- Someter a consideraci6n de la
maxima autoridad.
- Recopilar informaci6n de las

Presentar 01 lnforme de -Oficio de remisi6n al IEficacia= [Total de lnformes de
Presentar el resultado de la gesti6n direcciones
Gesti6n Anual 2015 de la Despacho Centraler. Gesti6n Anual presentado / Total de
03 desarrollada por la Contraloria del - Verificar la informaci6n lnforme 1 0 0 0 1
Contraloria del Estado -lnforme de Gesti6n lnformes de Gesti6n Anual
Estado durante el aiio 2015 - Elaborar y presentar el lnforme de
Gesti6n Anual T~chira Anual programado] x 100
Evaluar y controlar la gesti6n interna IEficacia= [Total de lnforme

de de la Direcci6n y del 6rgano centraler, Elaborar 4 lnformes de Seguimiento y Control de
- Seguimiento de la planificaci6n -lnforme de
Gesti6n Seguimiento y Control de
a los fines de verificar el grade de
04 - Recopilar informaci6n Gesti6n Trimestral del
cumplimiento de las metas
lnforme 1 1 1 1 de 4 la Seguimiento elaborados / Total
de lnforme de
trimestral Direcci6n
y Control
- Emisin y presentaci6n del informe de Gesti6n Trimestral
propuestas en el Plan Operative POA de la Direcci6n Seguimiento y Control de
Gesti6n
Anual programados] x 100

23/12/2015
ESTADAL
T~CHIRA
TOTAL
IEficacia= [Total de informes

- Recopilar informaci6n Presentar 4 informes del -Oficio de remisi6n al de seguimiento y control de
gesti6n
Despacho Contralor.
- Analizar informaci6n seguimiento y control de trimestral de la Contraloria
- Elaborar y presentar informe gesti6n trimestral de lnforme 1 1 1 1 4 -Informe de
presentados / Total de informes de
la Seguimiento y Control
Evaluar y controlar la gesti6n interna trimestral Contraloria del Estado seguimiento y control de gesti6n
de de la Direcci6n y del 6rgano contralor, de Gesti6n Trimestral la Contraloria programados] x
100
a los fines de verificar el grado de
04 cumplimiento de las metas
propuestas en el Plan Operativo - Solicitar la informaci6n
Anual - Analizar informaci6n recibida de las IEficacia= [Total de lnformes
de Direcci6n que llevan el proceso -Oficio de remisi6n al Avance de los procesos
Elaborar 04 lnformes de Despacho Contralor.
medulares de C.E.T. dela C.E.T.
medulares Avance de los procesos lnforme 1 1 1 1 4 -Informe del avance
presentados / Total de
- Elaborar y presentar lnforme lnformes de Avance de los
de medulares de los procesos
avance de las Direcciones que procesos medulares de la
C.E.T. ejecutan los procesos medulares de la medulares programados] x 100
CET
- Solicitar a las Direcciones,
requerimientos de lnstrumentos
Normativos Elaborar 01 lnforme de IEficacia= [Total de lnformes de
- Determinar las procesos que Diagn6stico sobre
lnforme -Informe de Diagn6stico elaborados / Total de
ameritan elaborar o actualizar requerimientos 0 0 1 0 1 diagn6stico lnformes de
de Diagn6stico
instrumentos normativos y establecer lnstrumentos Normativos programados] x
100 prioridad.
- Elaborar lnforme de diagn6stico
Optimizar a trav~s de estandarizacin
los procesos realizados por las Elaborar y presentar a
Contraloria del Estado T~chira procedimientos y normativas actuales

respectivos 16 -Oficio de remisi6n a
- Comparar lo realizado con el deber
lnstrumentos Normativos la Direcci6n ylo IEficacia= [Total de lnstrumentos
- Disear o actualizar el lnstrumento 4 4 4 4 16
Organizaci~n, Manuales corresponda. directores / Total de lnstrumentos
Normativo
Normativo con las procedimientos
de normas y -Instrumento normativos programados] x 100
procedimientos, Normativo
- Someter a consideraci6n del Director
Instructivos, Guias
correspondiente.
Metodol6gicas)

23/12/2015
ESTADAL
T~CHIRA
TOTAL
- Seleccionar t~cnica de recolecci~n
de informaci6n a aplicar Elaborar 6 instrumentos -lnstrumento
IEficacia=de[Total de
instrumentos
lnstrumento 0 2 4 0 6 elaborados / Total de instrumentos
- Seleccionar Direcciones a evaluar de evaluaci6n Evaluaci6n. programados] x 100
Evaluar el grade de conocimiento y - Disear y validar instrumento
aplicaci6n por parte de los
06 funcionarios del Organo de
Control
Fiscal, de los instrumentos normativos
elaborados por la Direcci6n. - Elaborar cronograma de aplicaci6n. -Oficio de remisi6n a
- Aplicar instrumento de evaluaci6n la Direcci6n ylo IEficacia= [Total de lnformes
Aplicar 6 instrumentos
de
- Analizar resultados. lnforme 0 0 2 4 6 Oficina. evaluaci6n presentados / Total
de evaluaci6n
de
- Elaborar y presentar informe -lnforme de lnformes programados] x
100
contentivo de resultados.
Evaluaci6n.
- Solicitar a las Direcciones

requerimientos de automatizaci6n. -Oficio lnterno
Presentar 01 lnforme de al IEficacia= [Total de lnformes
de
- Determinar los procesos que Director
Diagn6stico sobre Diagn6stico presentados / Total de
ameritan automatizaci6n y establecer lnforme 0 0 1 0 1 - lnforme de
requerimientos de lnformes de
prioridad. diagnostico sobre
automatizaci6n programados] x 100
Diagn6stico
- Elaborar y presentar informe de
requerimientos
diagn6stico.
Optimizar a trav~s de la
sistematizaci6n los procesos que se
07 llevan a cabo en las Direcciones de la
Contraloria del Estado T~chira - Realizar planificaci6n de auditoria
del sistema de informaci6n. -Oficio lnterno
al
- Recolectar la informaci6n Presentar 02 informes de Director IEficacia= [Total de
lnformes
- Comparar resultados auditoria de sistemas de lnforme 1 0 1 0 2 - Informe de auditoria presentados I Total de
lnformes
- Presentar informe de auditoria de informaci6n de sistemas de la programados] x
100 sistemas. C.E.T.

23/12/2015
3. CDIGO SECTOR: O1 DIRECCI~N SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA
ESTADAL
T~CHIRA
13. CUANTIFICACION DE
METAS
8.
9. OBJETIVOS ESPECiFICOS 10. ACTIVIDADES 11. 12. UNIDAD 14. MEDIO DE
15. INDICADORES
Nro. DE MEDIDA VOLUMEN DE ACTIVIDADES VERIFICACION
METAS
2 3 4 TOTAL
IEficacia= [Total de lnformes
presentados I Total de lnformes
programados] x 100
- Efectuar seguimiento a la aplicaci6n IEficiencia= [Total de Bs. lnvertidos

de los sistemas implantados. Presentar 04 informes en la modificaci6n de Sistemas de
Optimizar a trav~s de _] ecibir solicitudes de modificaci~n[contentivos de lnformaci6n / Total de Bs.
las las Disponibles para la modificaci6n
iste atiz I [de los usuarios de los sistemas [modificaciones lnforme de
Si»
de sistemas de informaci6n] x 100
o7 [semazacon.I9 P"pesos qu° "]- Realrzar actualizacin, ajustes y]realizadas a los lnforme 4 modificaciones
sistemas realizadas
evan a capo en as recciones 1e ],ejoras necesarias [de informaci~n de
la
Contraloria del Estado T~chira ;- Verificar la efectividad de las/Contraloria del IEficiencia= [Total de H-Hb
lnvertidas en la modificaci6n de
Estado modificaciones realizadas. T~chira
Sistemas de lnformaci6n / Total
de H-Hb Disponibles para la
modificaci6n de Sistemas de
lnformaci6n] x 100
Efectuar migraci6n a software libre y

estandares abiertos de los equipos de - lmplementar el plan de migraci6n
computaci6n distribuidos en la o adaptaci6n. Presentar 02 lnformes IEficacia= [Total de informes
Contraloria del Estado T~chira, para - Realizar la instalaci6n del sistema de Migraci6n a lnforme de de la migraci6n presentados / Total
software lnforme 0 0 2
migraci6n de informes de migraci6n
OB garantizar el cumplimiento entorno al operativo por equipo. libre y
programados] x 100
estandares marco legal de Infogobierno. - Elaborar y presentar informe abiertos
contentivo de los resultados
- Recibir informaci6n a respaldar de

las Direcciones de la Contraloria
Diseniar e implementar controles para - Digitalizar la informaci6n recibida Presentar 4 informes de - informe de relae«,/lEficacia= [Total de informes
09 salvaguardar la informaci6n en la - Realizar respaldos relaci6n de documentos lnforme 4 de de documentos respaldos presentados I Total de
Contraloria del Estado T~chira - Elaborar y presentar Informes respaldados respaldados [informes de respaldos
internos y externos del total de programados] x 100
documentos respaldados.

23/12/2015
ESTADAL
T~CHIRA
TOTAL

- Soporte T~cnico
- Elaborar Plan de mantenimiento Actividad de mantenimiento preventivo de
Ejecutar 484 actividades - Planilla de ejecuci6n
preventive de hardware de la mantenimiento hardware ejecutadas I Total de
de mantenimiento 129 113 129 113 484 del Plan de
plataforma inform~tica preventivo de actividades de mantenimiento
preventive de hardware Mantenimiento
- Realizar el mantenimiento hardware preventivo de hardware
- Informes Mensuales
programadas] x 100

Preslar un servicio de apoyo y de - Planificar mantenimiento preventive - Soporte T~cnico
Ejecutar 354 actividades Actividad de - Planilla de ejecuci6n
mantenimiento preventivo de
mantenimiento de hardware Y de software de la plataforma software ejecutadas I Total de
mantenimiento 93 84 93 84 354 del Plan de
10 software de la plataforma inform~tica inform~tica de mantenimiento
- Realizar preventivo de Mantenimiento actividades de mantenimiento
de la Contraloria el mantenimiento preventive de software - Informes Mensuales
software preventivo de software
programadas] x 100
- Recibir solicitudes de las IEficacia= [Total de informes de

Elaborar 4 informes de
Direcciones. lnforme de mantenimiento correctivo
mantenimiento corrective - Soporte T~cnico
- Realizar el mantenimiento mantenimiento 1 1 1 1 4 elaborados / Total de informes de
de la plataforma - Informes Mensuales
- Elaborar y presentar informe de correctivo mantenimiento correctivo
tecnol6gica
mantenimiento realizados. programados] x 100
IEficacia= [Total de procesos

-Efectuar reunion con los
funcionarios a evaluar Efectuar 2 procesos para efectuados para el establecimiento
- Establecer los ODI. el planteamiento de -Oficio de remisi6n a de Objetivos de
Procesos 1 0 1 0 2 la Direcci6n de
-Generar planillas y enviar objetivos conjuntamente Desempenio
Individual / Total de procesos para
Recurses Humanos
Recurses Humanos a con el funcionario establecimiento de
ODI Evaluar el desempeio individual de programados] x 100
los funcionarios, de acuerdo con las
funciones establecidas en el Manual
11
Descriptivo de Cargos y lo
contemplado en el Manual de Normas Evaluar el cumplimiento de los
y Procedimientos del ~rea. IEficacia= [Total procesos
de Objetivos de Desempeno Individual -Oficio de remisi6n a
efectuados para evaluar el
- Evaluar las competencias Efectuar 2 procesos de la Direcci6n de desempefio individual de
- Informar el resultado al funcionario evaluaci6n de Evaluaci6n 1 0 1 0 2 Recurses Humanos
los funcionarios/ Total de
mediante entrevista desempeno -Planillas de la
procesos de
- Generar planillas y enviar a Evaluaci6n

Recurses Humanos evaluaci6n de desempenio
programados] x 100
PLAN OPERA TIVO ANUAL PROGRA
MACI~N DE METAS FiSICAS

23/12/2015
3. CDIGO SECTOR: 01 DIRECCI~N SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA
ESTADAL
T~CHIRA
8.
9. OBJETIVOS ESPECiFICOS 10. ACTIVIDADES 11. 12. UNIDAD VOLUMEN DE ACTIVIDADES 14. MEDIO DE
15. INDICADORES
Nro. DE MEDIDA VERIFICACION
METAS 2 3 4
TOTAL
- Disenar los mecanismos de control
Vigilar y mantener el Sistema de interno Presentar 04
-Oficio de Remisi6n al IEf . _ [T t I de I f
lnformes Despacho Contralor nicaca= otal Inrormes
,5 [Control Interno implantado en y_] Implantar los mecanismos d°[eontentivos lnforme 4 -Informe de yes[Dresentados oportunamente / Total
de
Resultados del SCI. de lnformes programados] 100
Direcci6n a fin de fortalecer el control interno [resultados
de desarrollo efectivo de sus actividades ' Generar informe contentivo de Io°]ortalecimiento del
SCI
resultados de la implantaci6n de los
mecanismos de control interno
16. OBSERVACIONES:
17. RESPONSABLE DE LA UNIDAD: 18. RESPONSABLE INSTITUCIONAL: FDTC-

01
Ing. Walter Enrique Ruiz Escalante Dra. Omaira Elena De Le~n

Director T~cnico Contralora del Estado
3.10. DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS
MISIN
lnnovar con efectividad la gesti6n del recurso humano para mejorar la calidad de vida de
las funcionarios, optimizando las procesos del 6rgano de control fiscal.
VISIN
Lograr que el recurso humano sea innovador incentivndolo y capacitndolo para una
mejor actuaci6n fiscal.
OBJETIVO GENERAL
Planificar, coordinar, ejecutar y controlar las operaciones relacionadas con la administraci6n
del recurso humano, en particular, lo relacionado con el reclutamiento, selecci6n, ingreso,
clasificaci6n, remuneraci6n, desarrollo, evaluaci6n, adiestramiento, registro, control y bienestar
social del personal; adems le corresponde la elaboraci6n de planes de prevenci6n
y mejoramiento de la seguridad laboral y media ambiente de trabajo.

PROGRAMACI~N DE METAS
Contra lo ea
det E.stodo FiSICAS EJERCICIO FISCAL 2016
Tachr

23/12/2015
3. C~DIGO SECTOR: 01 DIRECCIN SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA
ESTADAL
5. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA DEL ESTADO
T~CHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Planificar, coordinar, ejecutar y controlar las operaciones relacionadas con la administraci6n del recurso humano, en particular, lo relacionado con el reclutamiento, selecci6n, ingreso,
clasificaci6n, remuneraci6n, desarrollo, evaluaci6n, adiestramiento, registro, control y bienestar social del personal; adem~s le corresponde la elaboraci6n de planes de prevenci6n y mejoramiento de la
seguridad laboral y medio ambiente de trabajo, asi como velar por el fortalecimiento de las relaciones publicas, politicas de comunicaci6n, imagen e identidad corporativa del Organo Contralor.

8. 12. UNIDAD DE 14. MEDIO DE
9. OBJETIVOS ESPECiFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS VOLUMEN DE ACTIVIDADES 15. INDICADORES
Nro. MEDIDA 1 2 3 4
VERIFICACION
TOTAL
Oficio remitido del

- Realizar las actividades correspondientes al Presentar 4 lnformes Departamento de
Presentar informe de ingreso y IEficacia= [Total de informes
proceso de reclutamiento de ingresos y egresos Talento Humana
01 egreso del Talento Humana de la
de personal de la
lnforme 1 1 1 1 4 presentados I Total de
- Procesar el lngreso del aspirante seleccionado. a la Direcci~n de informes programados] x 100
Contraloria del Estado T~chira
- Procesar el Egreso de las trabajadores C.E.T. Recursos
Humanos
Fortalecer la capacidad t~cnica del -Efectuar el diagnostico de las necesidades de

Talento Humana de la Contraloria capacitaci~n
Realizar capacitaci~n Listados de IEficacia= [Total
a trav~s de programas de - Determinar cursos, talleres o conferencia a
de al personal mediante Funcionario asistencia de las trabajadores capacitados
I 200
02 capacitaci6n que permitan contar realizar 50 50 50 50
cursos, talleres 0 Capacitado trabajadores a las Total de trabajadores incluidos
con personal apto para el - Elaborar plan de capacitaci~n de acuerdo con
desarrollo de las funciones que le las necesidades detectadas - Ejecutar el Planconferencia
de talleres en plan de capacitaci~n] x
100
competen. Capacitaci~n.
-Seleccionar participantes de la cohorte

-lnformar a las participantes y docentes sabre el Oficio remitido del
Presentar 2 informes
Coordinar la programaci~n de las inicio del periodo lectivo la escuela
de actividades de la IEficacia= [Total de informes
Actividades educativas de la -Dar inicio al periodo lectivo y hacer seguimiento gubernamental a
03 Escuela lnforme 0 1 0 1 2 presentados I Total de
Escuela Gubernamental de del desarrollo de las unidades curriculares Gubernamental de la Direcci~n de informes programados] x 100
Auditoria EGA correspondientes Recursos
Auditoria
- Elaborar informe y presentar a la maxima Humanos
autoridad
-Revisar el Establecimiento de los ODI Realizar dos (02)

Evaluar el desempeno individual IEficacia= [Total de
- Verificar las Evaluaciones. procesos de revisin Formatos FDR-
revision de los funcionarios, de acuerdo Revisi~n ODI 001 funcionarios
programados
04 - Elaborar informe de Resultados. de 001 para la 200 0 200 0 400 DT-11 y FDRH-
con las funciones establecidas en
- Solicitar las notificaciones de resultados a cada evaluaci~n del
funcionarios I Total de 001 funcionarios
DT-12
el Manual Descriptivo de Cargos recibidos] x 100
Direccion. desempenio

Evaluar el desempenio individual
efectuados para evaluar el
de las funcionarios adscritos a la Evaluar las competencias Realizar dos (02)
Formatos FDR- desempenio individual de los
Direcci~n de recursos Humanos, lnformar el resultado a traves de la planilla de procesos de
05 Evaluaci~n 1 0 1 0 2 DT-11 y FDRH- funcionarios RRHH / Total de
de acuerdo con las funciones evaluacin Evaluaci~n del
DT-12 procesos de evaluaci~n de
establecidas en el Manual Realizar Notificacibnd e resultados desempenio
desempenio programados] X
Descriptivo de Cargos
100
Contralo ea
Tachr

23/12/2015
ESTADAL
T~CHIRA

Nro. MEDIDA 1 2 3 4
VERIFICACION
TOTAL
Oficio emanado
-Recopilar la infromaci6n necesaria para la Presentar 02 lnformes del Departamento
elaboraci6n del informe. de an~lisis de los de Talento
Analizar los resultados de las resultados de la
-Realizar el analisis de las resultados obtenidos. humano a la IEficacia= [Total de informes
evaluaciones de desempenio -Elaborar el lnforme de Analisis de Resultado de evaluaci6n de
06 lnformes 1 0 1 0 2 Direcci6n de presentados I Total de
individual de las funcionarios de la
Evaluaci6n. desempenio de los Recursos informes programados] x 100
Contraloria del estado T~chira.
- Presentar ante la Maxima Autoridad el lnforme funcionarios de la Humanos
y de Analisis de Resultado de Evaluaci6n. Contraloria del Estado
Despacho
Contralor
Convocatorias,
Circulares y
Realizar plan de actividades recreativas, Asistencias a las
deportivas yen materia de salud.- Brindar actividades
orientadas a garantizar el trabajadores que lo requieran.- Llevar el control morbilidad de

actividades Funcionarios trabajadores participantes I
07 bienestar fisico y mental del de las evalauciones medicas pre y post 50 60 50 60 220 servicio m~dico•
recreativas y en participantes Total de trabajadores
personal adscrtio a la Contraloria vacacionales.- Elaborar cronograma de jornadas odontol6gico.
del Estado T~chira medicas, recreativas y deportivas.- Ejecutar lasmateria de salud lnformaci6n programados] x
100
actividades planificadas en materia de salud, suministrada par
recreaci~n y deporte el ente que
ejecute la
actividad
Convocatorias,
Circulares y
Realizar plan de actividades de Prevenci6n y Asistencias a las
Seguridad Laboral.- Elaborar cronograma de actividades.
Planificar y ejecutar actividades Realizar actividades
actividades en materia de Prevenci6n y Seguimiento de IEficacia= [Total de
orientadas a la Prevenci6n y
Seguridad Laboral.- Ejecutar las actividades en materia de Funcionarios acuerdo al plan trabajadores participantes I
08 Seguridad Laboral del personal planificadas en materia de Prevenci6n y Prevenci6n y participantes 25 25 25 25 100 aprobado. Total de trabajadores
activo adscrtio a la Contraloria del
Seguridad Laboral.- Realizar capacitaci6n a las Seguridad Laboral lnformaci6n programados] x 100
Estado T~chira
trabajadores en materia de Prevenci6n y suministrada par
Seguridad Laboral el ente
que
ejecute la
actividad
Contra lo ea
Tachr

23/12/2015
ESTADAL
T~CHIRA

Nro. MEDIDA 1 2 3 4
VERIFICACION
TOTAL
Recopilar la informaci6n necesaria para el
Coordinar y ejecutar de manera c~lculo de la nmina de pago. Oficio remitido a
oportuna actividades orientadas a Realizar las inclusiones, exclusiones y la Direcci6n de IEficacia= [Total de n6minas
garantizar el bienestar econ6mico modificaciones de n6mina correspondientes. Administraci6n remitidas a la Direcci6n
09 de del personal de alto nivel; fijo; Mantener actualizada la data de c~lculos para laProcesar 96 n6minas N6mina 24 24 24 24 96 reportes de Administraci6n I Total
de
jubilado, pensionado; obrero fijo y n6mina. n6minas n6minas programadas] x
100 contratado de la CET. Elaborar las n6minas de pago de acuerdo a la calculadas.
r lot
Recopilar la informaci6n necesaria para el

calculo de los beneficios contractuales tales
Coordinar y ejecutar de manera como: Bono Vacacional, Bono de Alimentaci6n, lnforme
oportuna los beneficios Anticipo de Fideicomiso y cualquier otra Presentar 4 lnformes Trimestral de
de los beneficios IEficacia= [Total de informes
contractuales del personal de alto bonificaci6n otorgada mediante resoluci6n.- beneficios
10 lnforme 1 1 1 1 4 presentados / Total de
nivel, funcionarios, obreros fijos, Mantener actualizada la data de calculos para el contractuales presentado al
personal contratado, jubilados y pagados Director de informes programados] x 100
pago de los beneficios contractuales.- Elaborar
pensionados de la CET las nominas de pago de los beneficios RRHH
contractuales de acuerdo a los lapsos
Oficio remitido a
la Direcci6n de
IEficacia= [Total de Proyecto
- Solicitar requerimientos de personal a las Administraci6n ,
Coordinar y ejecutar de manera Presentar 01 Proyecto de Presupuesto de Gastos de
Direcciones Direccin T~cnica
oportuna actividades de apoyo en de Presupuesto de Personal presentado / Total
11 relaci6n con la administraci6n de - Recopilar la informaci6n Gastos de Personal Proyecto 0 0 1 0 1 y Despacho de
- Elaborar el proyecto de gastos de personal Contralor
personal del Organo Contralor Proyecto de Presupuesto de
- Presentar el proyecto de gastos de personal proyecto de Gastos de Personal
gastos de programado] x 100
personal
- Recopilar la informaci6n necesaria para la

Evaluar y Controlar la gesti6n elaboraci6n del informe de Seguimiento y Control
interna de la Direcci6n, a los fines - Verificar la informaci6n recibida por los Presentar 4 lnformes Oficio de remisi6n
de Gesti6n Trimestral
de verificar el grado de departamentos de Seguimiento y al Despacho
presentados
12 lnforme 1 1 1 1 4 oportunamente / Total de
cumplimiento de las metas - Elaborar el informe de seguimiento y control de Control de Gesti6n Contralor Plan
lnformes de Seguimiento
propuestas en el Plan Operativo gesti6n - Trimestral del POA operativo anual
y
Control de Gesti6n Trimestral
Anual Presentar el informe de seguimiento y control
programados] x 100
de gesti6n
Contra lo ea
Tachr

23/12/2015
ESTADAL
T~CHIRA

8. 12. UNIDAD DE VOLUMEN DE ACTIVIDADES 14. MEDIO DE
9. OBJETIVOS ESPECiFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS MEDIDA VERIFICACION 15. INDICADORES
Nro.
1 2 3 4 TOTAL
Recopilar la informaci6n necesaria para la

elaboraci6n del POA. Verificar la IEficacia= [Total de
objetivos que orienten la acci6n de Presentar el Plan Oficio de remisin
Plan
informaci6n recibida por los departamentos. Operativo Anual presentado /
13 la Direcci6n, basado en la Elaborar informe de seguimiento y control de Operativo Anual Plan 0 0 1 0 1 a la Direcci~n Total de Plan Operativo Anual
competencia atribuida legalmente 2017de la Direcci6n T~cnica, POA
gesti6n. Presentar programado] x 100
y los recursos disponibles informe de seguimiento y control de gesti6n
Vigilar y mantener el Sistema de - Diseniar los mecanismos de control interno Presentar lnforme
Control lnterno implantado en la - Implantar los mecanismos de control interno contentivo de Oficio de remisi6n
14 Direcci6n presentados oportunamente I
a fin de fortalecer el - Generar informe contentivo de los resultados resultados de lnforme 1 1 1 1 4 al Despacho
Total de lnformes
desarrollo efectivo de SUS de la implantaci6n de los mecanismos de control fortalecimiento del Contralor
lnforme programados] 100
actividades interno SCI
16. OBSERVACIONES:

01
Ledo. Miguel Escalante Dra. Omaira Elena De Le~n

Director de Recursos Humanos Contralora del Estado
3.11. DIRECCIN DE CONSULTORIA JURIDICA
MISIN
Asesorar a la Contraloria del Estado Tchira, en todos sus requerimientos con apego a la
legalidad para que su actuaci6n sea efectiva, oportuna y eficiente; anticipando acciones
para prevenir controversias que afecten su gesti6n.
VISIN
Constituirse en la unidad generadora de actuaciones legales ajust~ndose a las nuevas
tendencias del derecho.
OBJETIVO GENERAL
Asesorar e intervenir en todos los asuntos juridicos relacionados con el 6rgano
Contralor, asi como defender los derechos e intereses de la Contraloria del Estado T~chira
ante todas las autoridades de la Repblica.

Contralove
de! Estle
Taclira

3. CDIGO SECTOR: 01 DIRECCIN SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIN DE CONSULTORIA JURiDICA 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORiA DEL ESTADO T~CHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Asesorar e intervenir en todos los asuntos juridicos relacionados con el Organo Contralor, asi como defender los derechos e intereses de la Contraloria del
Estado
T~chira ante todas las autoridades de la Rep~blica.
13. CUANTIFICACI~N DE METAS
8. 12. UNIDAD DE VOLUMEN DE ACTIVIDADES 14. MEDIO DE
9. OBJETIVOS ESPECiFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 15. INDICADORES
Nro. MEDIDA 1 2 3 4 VERIFICACION
TOTAL
IEficacia= [Nro. de Actuaciones

Judiciales ejercidas I Nro. de
Actuaciones Judiciales programadas] x
100
Ejercer 10
actuaciones legales IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados en
y revisiones ante las Actuaciones - Actas, diligencias, las actuaciones Judiciales ejercidas /
3 3 2 2 10 documentos con
autoridades Judiciales Total de Bs. Disponibles para las
acuse de recibo
Judiciales de la actuaciones Judiciales] x 100
Rep~blica
IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas

en las actuaciones Judiciales
ejercidas
-Realizar todas las actuaciones I Total de H-Hb Disponibles para las
Defender los derechos e intereses legales correspondientes ante actuaciones Judiciales] x 100
de la Contraloria del Estado las autoridades judiciales y
01 T~chira, ante las Autoridades administrativas de la Rep~blica
Judiciales y Administrativas de la- Ejercer la representaci6n legal IEficacia= [Nro. de
Actuaciones Rep~blica. de la Contraloria del Estado Administrativas ejercidas
I Nro. de T~chira. Actuaciones Administrativas
programadas] x 100
Ejercer 10 IEficiencia= [Total de Bs.

Utilizados en actuaciones legales - Actas, diligencias, las actuaciones
Actuaciones
Administrativas
ante las autoridades 2 3 3 2 10 documentos con ejercidas / Total de Bs.
Disponibles Administrativas
Administrativas de acuse de recibo para las actuaciones Administrativas] x
la Rep~blica 100
IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas

en las actuaciones Administrativas
ejercidas / Total de H-Hb Disponibles
para las actuaciones Administrativas] x
100
Contralove
de! Estle
Taclira

5. DIRECCIN DE CONSULTORiA JURiDICA 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA DEL ESTADO T~CHIRA
Estado
13. CUANTIFICACI~N DE METAS
8.
9. OBJETIVOS ESPECiFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 12. UNIDAD DE VOLUMEN DE ACTIVIDADES 14. MEDIO DE
15. INDICADORES
Nro. MEDIDA I,,1 +orAL VERIFICACION
ANO
- Oficio de remisi6n
· t d .. tr at Analizar los instrumentos
R ev sar de los actos IEficacia= [Total de Actos
I-
a s s o°] ui s
i cto ammn trauv g etos a revi ion
(resoluc1ones, contratos) em1t1dos ~ . d. t Revisar 80 actos Actos administrativos Administrativos revisados / Total de
0 1%r otras direcciones de y] evisar 1 los expedientes 25 15 15 25 80
administrativos Administrativos revisados a la Actos Administrativos programados] x
Contraloria del Estado T~chira Realizar la casaci~n I ega
Direcci6n que 1 00
I-
correspondiente I
correspond a
Emitir actos administrativos - Analizar los casos solicitados.

-Oficio de remisi~n @'/Ericacia= [Total de Actos
(opiniones juridicas, resoluciones)]""""""s expedientes. ,_[Realizar 32 Despacho Contralor . . .
actos Actos 32 -Actos [Administrativos presentados / Total de
8 8 8 8
03 [sobre asuntos juridicos formulados[_"a cronograma Administrativos Actos Administrativos programados] x
"]administrativos activiclaes.
por el Despacho Contralor y/o]_ Elaborar documento correspondientes administrativos
100
Directores. elaborados.
correspondiente.
- Elaborar cronograma sobre el

estado de las distintas causas.
IEficacia= Total de Actos
. . - Presentar progreso del Presentar 4
Mantener informada a la m a ii6%[Cumpli -Oficio de remisi6n al Administrativos sobre el estado de las
ex st
sobre
ma,
e ,f
~
mi ento
•
de metas[iInffo¢ rmes
br
04 autoridad acerca de la lnforme 4 Despacho Contralor causas elaborados / Total de Actos
integral de la direcci6n g programadas. estado de las - Informe Administrativos sobre el estado de
- Resumen analitico y grafico de distintas causas las causas programados] x 100
los diferentes procesos llevados
por esta Direcci6n.
-Oficio de remisi6n a IEficacia= [Total de lnformes de

Evaluar y controlar la gesti6n interna Presentar 4
la Direcci~n T~cnica. [Seguimiento y Control de Gesti~n
de la Direcci6n, a los fines de- Recopilar la informaci6n lnformes de
-lnforme de Trimestral presentados oportunamente
05 verificar el grado de cumplimiento - Verificar la informaci6n Seguimiento y lnforme 4
Seguimiento y I Total de lnformes de Seguimiento y
de las metas propuestas en el Plan - Elaborar el informe Control de Gesti6n
Control de Gesti6n Control de Gesti6n Trimestral
Operativo Anual. Trimestral del POA
Trimestral. programados] x 100
Establecer un conjunto de objetivos

que orienten la acci6n de la - Establecer requerimientos. -Oficio de remisi6n a
Presentar el Plan la Direccin T~cnie. [IEficacia= [Total de Plan Operativo
06 Direcci6n, basado en la - Realizar el diagn6stico. Operativo Anual Plan 0 0 0 -Plan erativo Anual presentado / Total de Plan
O pe [Operativo Anual programado] x 100
competencia atribuida legalmente y!- Elaborar el POA 2017 de la Direcci6n Anual.
los recursos disponibles
Contralove
de! Estle
Taclira

3. CDIGO SECTOR: 01 DIRECCI~N SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIN DE CONSULTORiA JURiDICA 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA DEL ESTADO T~CHIRA
Estado
8. 12. UNIDAD DE METAS 14. MEDIO DE
9. OBJETIVOS ESPECiFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 15. INDICADORES
VOLUMEN DE ACTIVIDADES
Nro.
MEDIDA I,,1+orAL VERIFICACION
ANO
Efectuar 2 procesos
-Efectuar reuni~n con 1 as para el IEficacia= [Total de procesos
funcionarios a evaluar -Oficio de remisin alefectuados para el establecimiento de
planteamiento de
- Establecer las ODI. Procesos 0 0 2 la Direcci~n delObjetivos de Desempeno Individual /
objetivos
-Generar planillas y enviar a conjuntamente con Recursos Humanos Total de procesos para establecimiento
Evaluar el desempeno individual de Recursos de ODI programados] x 100
el funcionario
Humanos las funcionarios, de acuerdo con las
e [(fclef@Sos[[loci(Sot el[l]fl!lllLlhlttttlt
Descriptivo de Cargos y lo . .
contemplado en el Manual ee]- Evaluar el cumplimiento de los
Normas y Procedimientos del ~rea Objetivos de Desempeno
Individual -Oficio de remisi~n a IEficacia= [Total de
- Evaluar las competencias Efectuar 2 procesos procesos la Direcci~n derefectuados para evaluar el
desempenio
- Informar el resultado [de evaluacin de Evaluaci~n 0 0 2 Recursos Humanos individual de las funcionarios/ Total
. . mediante entrevista
. /desempenio de
-Planillas de la procesos de evaluaci~n de desempefio
funcionario
- Generar planillas y enviar a Evaluaci~n [programados] x 100
Recursos Humanos
- Diseniar los mecanismos de

control interno
. . . - lmplantar las mecanismos de
Vigilar y mantener el Sistema de[entrol interno [Presentar -Oficio de Remisi~n
4
al Despacho IEficacia= [Total de lnformes
Control Interno implantado en l@] Generar informe contentivo g[!formes contentivo
08 [Direcci~n a
resultados desarrollo
fin
fortalec1m1ento actividades
de fortalecer
efectivo z .
el/es resultados de la implantaci,]e
de
de los mecanismos
sus d
le control[gcy
de
del
lnforme 4 Contralor
-lnforme de
presentados oportunamente / Total de
las lnformes programados] 100
Resultados del SCI.
interno.
- Presentar informe a la
maxima autoridad.
16. OBSERVACIONES:
Abg. Charles Baltazar Reyes Hernandez Dra. Omaira Elena De Len

Director de Consultoria Juridica ( E ) Contralora del Estado T~chira
3.13. UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MISIN
Contribuir al cumplimiento de las objetivos mediante la evaluaci6n de las procesos de
control, prestando un servicio permanente, de apoyo y asesoria continua e independiente a
traves de un enfoque disciplinario y sistem~tico con el fin de adicionar valor y mejorar la
eficacia y eficiencia en las operaciones de la Contraloria del Estado.
VISIN
Consolidar una Auditoria Interna de excelencia, al fomentar una cultura de control que
contribuya al mejoramiento continua en el cumplimiento de la misi6n contralora.
OBJETIVO GENERAL
Realizar el examen posterior, objetivo, sistematico y profesional, la evaluaci6n del
sistema de control interno establecido en la Contraloria del Estado, incluyendo el grado de
operatividad y eficacia de las sistemas de administraci6n y de informaci6n gerencial, asi como del
examen de las registros y estados financieros, para determinar su pertinencia, y confiabilidad en
el marco de las operaciones realizadas. Asimismo le corresponde el ejercicio de las potestades
de investigaci6n fiscal y determinaci6n de responsabilidades administrativas.

Contralor
de! E'stodo
Tadehi

23/12/2015
ESTADAL
5. UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORiA DEL ESTADO
T~CHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Realizar el examen posterior, objetivo, sistem~tico y profesional, la evaluaci6n del sistema de control interno establecido en la Contraloria del Estado, incluyendo el grado de operatividad y
eficacia de los sistemas de administraci6n y de informaci6n gerencial, asi como del examen de los registros y estados financieros, para determinar su pertinencia, y confiabilidad en el marco de las operaciones realizadas.
Asimismo le corresponde el ejercicio de las potestades de investigaci6n fiscal y determinaci6n de responsabilidades administrativas.
13. CUANTIFICACIN DE
8. METAS
Nro. 9. OBJETIVOS ESPECiFICOS 10. ACTIVIDADES 11. 12. UNIDAD 14. MEDIO 15. INDICADORES
METAS
DE DE MEDIDA 1 2 3 4 TOTAL
VERIFICACIN

Definitivos de Auditoria presentado/
Total de lnformes Definitivos de
Auditoria programados] x 100
Verificar y evaluar la legalidad, IEficiencia= [Total de Bs utilizados

-Oficio de remisi6n a
sinceridad y correcci6n de las para la realizaci6n de lnformes
- Planificar la actuaci6n la Dependencia Definitivos de Auditoria / Total de
operaciones relacionadas con los Presentar 3 lnformes lnforme
- Ejecutar auditada y el
01 ingresos, gastos o bienes p~blicos, Definitivos de Definitivo de 1 1 0 1 3 Bs disponibles para la realizaci6n de
- Realizar lnforme Despacho Contralor
realizadas por la Contraloria del Estado
de Auditoria Auditoria lnformes Definitivos de Auditoria] x
Auditoria -lnforme Definitivo
T~chira, asi como el desempenio de su 100
gesti6n de Auditoria
IEficiencia= [Total de H-Hb
utilizadas para la realizaci6n de
lnformes Definitivos de Auditoria /
Total de H-Hb disponibles para la
realizaci6n de lnformes Definitivos
de Auditoria] x 100
IEficacia= [Total de lnformes de

Seguimiento de Auditoria
presentados / Total de lnformes de
Seguimiento de Auditoria
programados] x 100
IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados

Realizar el seguimiento al plan de -Oficio de remisi6n a para la realizaci6n de lnformes de
acciones correctivas implementado por - Planificar la actuaci6n la Dependencia Seguimiento de Auditoria I Total
Presentar 3 lnformes lnforme de
de
la Direcci6n evaluada y su eficacia, en - Ejecutar auditada y el Bs. Disponibles para la realizaci6n
02 cuanto a subsanar las causas que - Realizar lnforme de de Seguimiento de Seguimiento 1 1 0 1 3 Despacho Contralor de lnformes de Seguimiento de
auditoria de Auditoria
dieron origen a las observaciones ylo Seguimiento de Auditoria -lnforme de Auditoria] x 100
hallazgos detectados Seguimiento

Utilizados para la realizaci6n de
lnformes de Seguimiento de
Auditoria I Total de H-Hb
Disponibles para la realizaci6n de
lnformes de Seguimiento de
Auditoria] x 100
Contralor
de! E'stodo
Tadehi

23/12/2015
3. CDIGO SECTOR: O1 DIRECCI~N SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA
ESTADAL
T~CHIRA
8. 12. METAS 14. MEDIO DE
UNIDAD
Nro.
9. OBJETIVOS ESPECiFICOS 10. ACTIVIDADES 11.
DE MEDIDA ,,
TOTAL VERIFICACIN I15. INDICADORES
METAS
- Utilizar informaci6n en Constancia
verncar la formacion y renicin e a]"?"?5 "s]cosy Emitir Constancia de de IEficacia= [Total de constancia de
igitales.
03
·
[Cuenta de Ingresos, Gastos y Bienes de]
- natzar a inrormacion
.4
Recepci6n de la Recepci6n -Constancia de recepci6n emitida I Total de
0 0 0
la Contraloria del Estado T~chira. [reciaa. Rendici6n de de la Recepci6n constancia de recepci6n
- Emitir constancia de Cuentas. Rendici6n de programada] x 100
recepci6n. Cuentas.
IEficacia= [Total de lnforme

Definitivo de Exam~n de la Cuenta
presentado / Total de lnforme
Definitivo de Exam~n de la Cuenta
programado] x 100
Comprobar mediante el examen de la - Oficio de remis«,JlEficiencia= [Total de Bs utilizados

l De ode [para la realizaci~n del Informe
cuenta la legalidad, sinceridad /] planificar la lnforme _,["?Penaeno[penmtvo de Examen de la cuenta /
actuaci~n exactitud de las operaciones] c. pt Presentar lnforme au I a a y el · ·
01 administrativas de la Contraloria del - ~ecu ar f Definitivo de Examen Definitivo de De h Cc tr,, 'Total de Bs disponibles para la
0 0 0
estado Tacnira; as+ como los resutaos[ ,"""" "oe de la Cuenta Examen de -
3 " "" " j %eat2aeon el it6me
n orm e i rv o
°
e
oemove e
1 I
de su gestion, basados en par~metros] ·ancar ta cuenta. la Cuenta de Exam~n de 1_/fxam~n de la Cuenta] x 100
de eficiencia, eficacia y economia. Cuenta
utilizadas para la realizaci6n del
Informe Definitivo de Exam~n de la
Cuenta I Total de H-Hb disponibles
para la realizaci6n del lnforme
Definitivo de Exam~n de la Cuenta] x
100
Verificar la legalidad, exactitudJ_ Utilizar las t~cnicas de

Actas IEficacia= [Total de actas de
pg [sinceridad, correccion de l@]nspecci~n fisica y Realizar 75 Controles de 1 control os perceptivo elaboradas /
ocular
Actas 21 18 16 20 75 controles Total de
Perceptivos
operaciones y acciones administrativas,] pyab¢ , perceptivos actas de control perceptivo
asi como sus registros. I-1a orar ac a
programadas] x 100
Contralor
de! E'stodo
Tadehi

23/12/2015
3. CDIGO SECTOR: 01 DIRECCI~N SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA
ESTADAL
T~CHIRA
8. 12. METAS 14. MEDIO DE
UNIDAD
Nro.
9. OBJETIVOS ESPECiFICOS 10. ACTIVIDADES 11.
DE MEDIDA ,,
TOTAL VERIFICACIN I15. INDICADORES
METAS
-Oficio de remisi6n a IEficacia= [Total de lnformes de

Evaluar y controlar la gesti6n interna de Presentar 4 lnformes la Direcci~n T~cnica. Seguimiento y Control de
- Recopilar la informaci6n
Gesti6n
la Unidad, a los fines de verificar el de Seguimiento y -lnforme de Trimestral presentados
04 grado de cumplimiento de las metas - Verificar la informaci6n Control de Gesti6n lnforme 1 1 1 1 4 Seguimiento y oportunamente / Total de
- Elaborar el informe
lnformes
propuestas en el Plan Operativo Anual. Trimestral del POA Control de Gesti6n de Seguimiento y Control de
Gesti6n
Trimestral. Trimestral programados] x 100
Establecer un conjunto de objetivos que -Oficio de remisi6n a

- Solicitar requerimientos Presentar el Plan IEficacia= [Total de Plan
Operativola acci6n de la Unidad, basado
orienten la Direcci~n T~cnica.
05 - Realizar el diagn6stico Operativo Anual 2017 Plan 0 0 1 0 1 Anual presentado / Total de
en la competencia atribuida legalmente -Plan Operativo
Plan - Elaborar el POA de la Unidad Operativo Anual programado]
x 100
y los recursos disponibles Anual.

-Efectuar reunin los Efectuar 2 procesos
Ofici de .• [efectuados para el establecimiento
con funcionarios a para el -« ncIo 1e rems1on @[e Objetivos de Desempenio
evaluar planteamiento Procesos 0 0 2 la Direccin d°],ividual / Total de procesos para
- Establecer los ODI. de objetivos
-Generar planillas y enviar a conjuntamente con Recursos Humanos establecimiento de ODI
el
Evaluar el desempeno individual de los Recursos funcionario
programados] x 100
Humanos funcionarios, de acuerdo con las
es llfclofles es[Qloci(S of] el[i f!llLllllllltt
Descriptivo de Cargos y lo contemplado,- Evaluar el cumplimiento de
en el Manual de Normas Y los Objetivos de Desempefio
Procedimientos del ~rea. Individual -Oficio de remisi6n _[lEficacia= [Total de procesos
- Evaluar las Efectuar 2
I Dir 6. ~ [efectuados para evaluar el
a irecHcion ldesempeno individual de
competencias procesos de Evaluaci6n 0 0 2 los
Recursos umanos · .
- Informar el resultado al evaluaci6n de pl: ·illa de ~_Jfuncionarios/ Total de procesos de
funcionario mediante desempenio - anas e a evaluaci6n de desempeio
Evaluaci6n
entrevista programados] x 100
- Generar planillas y enviar
a
Recursos
Humanos
16. OBSERVACIONES:

01
Leda. Nacarid Dra. Omaira Elena De Le~n

Sanabria
Contralora del Estado T~chira
Auditor lnterno (E)

Poa 2016

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Plan Operative Anual 2016

3.7. OFICINA DE ATENCIN AL P~BLICO Y PARTICIPACIN CIUDADANA

Promover en los ciudadanos el derecho a participar en el Control de la Gesti~n Pblica.

B~squeda de la incorporaci~n de la comunidad al control de los ingresos, gastos y bienes

estadales con miras a una Gesti~n Pblica transparente.

Fomentar la participaci6n ciudadana y el derecho de los ciudadanos a participar en el

control sobre la gestin p~blica, promoviendo la formacin y educaci~n de las comunidades en

"Hacia la transparencia de la Gesti~n P~blica" 69

1. LINEA ESTRAT~GICA: Linea 2. 2. FECHA: 23/12/2015

- Planificar el evento IEficiencia= [Total de Bs utilizados para la realizaci6n de eventos / Total

1. LINEA ESTRAT~GICA: Linea 2. 2. FECHA: 23/12/2015

IEficacia= [Total de Eventos realizados /

-Recopilar la informaci6n IEficiencia=[Total de Bs utilizados para

- Recopilar el material de los

1. LINEA ESTRAT~GICA: Linea 2. 2. FECHA: 23/12/2015

IEficacia= [Total de talleres de

-Elaborar cronograma de IEficiencia= [Total de Bs. invertidos en

04 denuncias, quejas, la realizaci6n de talleres de funcionamiento

IEficiencia= [Total de Bs. utilizados para la

1. LINEA ESTRAT~GICA: Linea 2. 2. FECHA: 23/12/2015

-Efectuar reunion con los

1. LINEA ESTRAT~GICA: Linea 2. 2. FECHA: 23/12/2015

- Disenar los mecanismos

el desarrollo efectivo de implantaci6n de de fortalecimiento del programados] 100

17. RESPONSABLE DE LA UNIDAD: 18. RESPONSABLE INSTITUCIONAL: FDTC-01

Abg. Dalila De Caires Jim~nez Dra. Omaira Elena De Len

3.8. DIRECCIN DE ADMINISTRACIN

Lograr la excelencia en la administraci6n de los recursos de la Contraloria del Estado

como la atenci6n oportuna a proveedores y dem~s factores externos de la Contralorfa.

Ser la Direcci6n de apoyo administrativo de la Contraloria por excelencia, con

participaci6n activa de los funcionarios, mediante la respuesta inmediata a los requerimientos

utilizando herramientas tecnol6gicas id6neas.

Planificar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar las diferentes actividades en materia

financiera y presupuestaria, servicios administrativos, asi como, la guarda y custodia de los

"Hacia la transparencia de la Gesti~n P~blica" 75

1. LINEA ESTRAT~GICA: Linea 2 2. FECHA: 23/12/2015

-Solicitar y consolidar la Oficio dirigido a IEficacia= [Total

IEficacia= [Total de Bs. del

1. LINEA ESTRAT~GICA: Linea 2 2. FECHA: 23/12/2015

Reportes de IEficacia= [Total de

1. LINEA ESTRAT~GICA: Linea 2 2. FECHA: 23/12/2015

- Elaborar el Plan Anual

1. LINEA ESTRAT~GICA: Linea 2 2. FECHA: 23/12/2015

13. CUANTIFICACIN DE METAS

1. LINEA ESTRAT~GICA: Linea 2 2. FECHA: 23/12/2015

1. LINEA ESTRAT~GICA: Linea 2 2. FECHA: 23/12/2015

1. LINEA ESTRAT~GICA: Linea 2 2. FECHA: 23/12/2015

lnterno implantado en la interno contentivo de lnformes

17. RESPONSABLE DE LA UNIDAD: 18. RESPONSABLE INSTITUCIONAL: FDTC-01

Leda. Jeanette Martinez Dra. Omaira Elena De Le~n

Dirigir, coordinar y evaluar las actividades propias de la planificaci6n institucional,

en funci~n de la visin, de la misin y de los objetivos institucionales. Asesorar y apoyar a las

distintas unidades de la Contraloria en la formulaci6n e identificaci6n de procesos y

~mbito organizacional, normativo y de gesti6n. Ser la responsable de mantener un sistema

de informaci6n institucional integral y consistente, asi como el disefio, el desarrollo y la

prestaci6n de servicios de informatica, fomentando su aprovechamiento adecuado y velando

por su correcta implementaci6n; que sirvan de apoyo a la toma de decisiones de la maxima

autoridad y permita cumplir con las responsabilidades asignadas.

de control interno, de gesti6n, de estandarizaci6n e implementaci6n de procesos, y de