Poa 2016

PLAN OPERATIVO ANUAL
2016
Hacia la Transparencia de la Gestión Pública

Plan Operativo Anual 2016
AUTORIDADES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
Dra. OMAIRA E. DE LEÓN

Contralora del Estado Táchira
Lcda. Neida Coromoto Moreno Zambrano

Directora General
Lcda. Nacarid Sanabria

Auditor Interno (E)
DIRECTIVOS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
Ing. Hilda Inés Patiño Chacón

Directora de la Secretaría del Despacho Contralor (E)
Lcda. Ana Coromoto Peña de Gómez Lcda. Mabel Jiménez Bautista

Directora de Control de la Administración Directora de Control de la Administración
Central y Poderes Estadales Descentralizada
Abg. Dinorah Astrid Márquez Vivas Abg. Javier Alexis Martínez Soto
Director de Determinación de
Directora de Investigaciones Responsabilidades
Ing. Walter Enrique Ruiz Escalante Lcda. Jeanette Maritza Martínez Lagos
Director Técnico Directora de Administración
Abg. Charles Baltazar Reyes Hernández Lcdo. Miguel Alejandro Escalante Velasco
Director de Consultoría Jurídica (E) Director de Recursos Humanos
Abg. Dalila De Caires Jiménez Abg. Noraima Delgado Ayala

Jefe de Oficina de Atención al Público y Jefe de Oficina de Seguridad, Transporte y
Participación Ciudadana (E) Servicios Generales
“Hacia la transparencia de la Gestión Pública” 2

CONTENIDO
Pág.
INTRODUCCIÓN 4
I. FILOSOFÍA DE GESTIÓN
1.1 Misión 6
1.2 Visión 6
1.3 Objetivos Institucionales 6
1.4 Valores 6
1.5 Principios Rectores ( Art. 2 Ley de la Contraloría del Estado Táchira) 7
1.6 Objetivos Estratégicos 7
1.7 Estructura Organizativa 9
II. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
2.1 Código Presupuestario 11
2.2 Plan Operativo Anual (POA) 12
2.3 Ámbito de Acción 17
III. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS
3.1 Dirección General 19
3.2 Dirección de la Secretaría del Despacho Contralor 22
3.3 Dirección de Control de la Administración Central y Poder Legislativo 28
3.4 Dirección de Control de la Administración Descentralizada 41
3.5 Dirección de Investigaciones 61
3.6 Dirección de Determinación de Responsabilidades 65
3.7 Oficina de Atención al Público y Participación Ciudadana 69
3.8 Dirección de Administración 75
3.9 Dirección Técnica 83
3.10 Dirección de Recursos Humanos 90
3.11 Dirección de Consultoría Jurídica 95
3.12 Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales 99
3.13 Unidad de Auditoría Interna 103

INTRODUCCIÓN
La planificación hoy día se concibe como un proceso sistemático que intenta optimizar el
logro de los objetivos de una organización, tratando de hacer coherente lo deseado con la
disponibilidad de recursos y las necesidades existentes; lo cual implica hacer una reflexión del
presente para convertirla en acción sobre el futuro a través de la participación de todos los
involucrados en los diversos procesos de la organización.
En tal sentido, la Contraloría del estado Táchira, en atención a lo establecido en el artículo

78 de la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, en concordancia con los artículos 16 y 17
de las Normas Generales de Control Interno dictadas por la Contraloría General de la República,
consciente de la importancia que reviste la planificación como un proceso de toma de decisiones y
acciones que permite definir una política orientada a lograr un sostenido y a la vez ordenado
mejoramiento de los procesos que se llevan a cabo dentro de una organización, emprendió la
realización de un programa de planeación vigoroso que permita a la organización formular los
objetivos y metas a ejecutar por este Órgano de Control Fiscal en el ejercicio fiscal 2016.
Dicho proceso de planeación para este nuevo período, estuvo acompañado de una ardua
labor de análisis y profundización sobre la realidad y las necesidades de la organización,
entendiendo que no se trata solamente del establecimiento de metas físicas a ejecutar en el corto
plazo, sino que se procuró diseñar objetivos y metas totalmente vinculados con cada uno de los
objetivos contenidos en el plan estratégico institucional 2014‐2018, formulados como vías que
conlleven a la consecución de la visión de la organización.
Igualmente, se consideró la formulación del respectivo presupuesto anual, que constituirá la

base para dar cumplimiento cabal a las atribuciones y competencias que le corresponden a cada
una de las direcciones del Órgano Contralor, a través de la ejecución de sus procesos medulares,
procurando la racionalidad y economía en el uso de los recursos, sin perjuicio de los beneficios y
condiciones que se requieren para garantizar la motivación del personal que día a día hace posible
la lucha contra la corrupción y la inserción del ciudadano como protagonista en el manejo y
control de los recursos públicos.

Este nuevo plan, sigue dejando en evidencia la importancia que este Órgano de Control
otorga a la experiencia obtenida en ejercicios anteriores y la opinión de quienes representan el
talento humano de la organización como base para el planteamiento de metas, aunado a la
valoración de los lineamientos emanados de la Contraloría General de la República para los
órganos integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como lo contemplado en la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su
Reglamento.
De manera que con la emisión del presente documento se espera dejar sentadas bases
firmes sobre las cuales se rija el andar del Órgano Contralor para el año 2016. El mismo, en primer
lugar deja ver la filosofía de gestión de la organización, seguido de su ámbito de control,
vinculación con el plan estratégico, aspectos relevantes de la elaboración del POA y finalmente se
incluye la programación de cada una de las direcciones y oficinas que conforman la estructura de
la Contraloría del Estado Táchira

I. FILOSOFÍA DE GESTIÓN
1.1. MISIÓN
“Fortalecer la gestión de las entidades sujetas a control a través de actuaciones y acciones

fiscales, asesorías y la promoción de la participación ciudadana, mediante el apoyo de un equipo
humano competente y comprometido, con el propósito de disminuir sustancialmente los índices
de corrupción e impunidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes del Estado Táchira.”
1.2. VISIÓN
“Ser un Órgano de Control Fiscal reconocido por los altos niveles calidad de sus productos y
servicios.”
1.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES
 Fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal a nivel estadal.

 Fortalecer las actuaciones y acciones fiscales orientadas al control, vigilancia y fiscalización de
los Ingresos, Gastos, Bienes y Gestión Pública.
 Contribuir a la formación del ciudadano en todas las fases de su derecho a la participación.
 Fomentar la participación de la ciudadanía en el Control Fiscal.
 Optimizar la gestión del talento humano de la Contraloría del estado Táchira.
 Promover el mejoramiento continuo y la modernización de los procesos misionales y de apoyo
de la Contraloría del Estado Táchira.
1.4. VALORES
 Honestidad.
 Compromiso.
 Responsabilidad.
 Respeto.
 Excelencia.
 Confidencialidad.
 Trabajo en equipo

1.5. PRINCIPIOS RECTORES (Art.2 Ley de la Contraloría del Estado Táchira)

 Celeridad.
 Objetividad.
 Honestidad.
 Eficacia.
 Eficiencia.
 Responsabilidad.
 Rendición de Cuentas.
 Transparencia
 Imparcialidad en las actuaciones de control, sin entrabar la gestión de la administración
pública.
1.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El Plan Estratégico 2014‐2018 tiene como objetivo fundamental marcar las directrices a
seguir por la Contraloría del Estado Táchira para garantizar el cumplimiento cabal de su misión y
las atribuciones que por ley le corresponden, aunado a la posibilidad de caminar con pasos firmes
hacia la cristalización de una visión que plantea la consolidación y fortalecimiento del órgano de
control fiscal, como una institución capaz de ejercer una gestión liderizada por la calidad de sus
productos y servicios, promotora de la transparencia en la administración pública estadal.
Este plan tiene sus bases en los veintiún objetivos estratégicos formulados en el plan
estratégico 2014‐2018 de la Contraloría, procurando que todas las acciones y metas planteadas
para el venidero año comiencen a contribuir sustancialmente en la consecución de los mismos. A
continuación se enumeran los objetivos estratégicos que orientaron la formulación del presente
Plan Operativo:
1. Promover el fortalecimiento de la gestión de las máximas autoridades de los órganos y entes

sujetos a control en el manejo de los recursos públicos asignados.
2. Fortalecer el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos del
estado, con el esfuerzo mancomunado de los Órganos de Control Fiscal del Táchira.

3. Evaluar las áreas críticas de la administración activa sujeta a control, considerando las
debilidades existentes y sus principales causas como insumo para la planeación operativa
institucional.
4. Implementar el Sistema de Gestión de Calidad para garantizar la calidad del proceso de
Auditoría de Estado.
5. Garantizar la efectividad de los seguimientos de auditoría practicados.
6. Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Calidad para garantizar la calidad del proceso
de potestad investigativa.
7. Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Calidad para garantizar la calidad del proceso
de determinación de responsabilidades.
8. Fortalecer la interacción entre las Direcciones involucradas a fin de lograr los niveles de
calidad deseados en los productos generados en los procesos misionales.
9. Fortalecer la gestión de las comunidades en la planificación, elaboración de proyectos y
administración de los recursos públicos.
10. Fomentar la participación directa de las comunidades en la autogestión de las distintas formas
de organización socio‐productiva dirigidas a satisfacer sus necesidades.
11. Consolidar el portal Web de la Contraloría dirigido a la participación ciudadana.
12. Fortalecer la gestión de las comunidades en el control, vigilancia y fiscalización de los recursos
del estado.
13. Evaluar la percepción de la ciudadanía con respecto a la actuación de la Contraloría.
14. Fortalecer la imagen, calidad y alcance de los Programas destinados a promover la
participación ciudadana tanto en el control de la gestión pública como en el manejo de los
recursos asignados.
15. Integrar todos los procesos de personal en un sistema basado en las competencias requeridas
para lograr la calidad de los productos generados.
16. Fortalecer el Sistema de recompensas, a los fines de valorar los méritos del personal y premiar
el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos.
17. Garantizar la eficacia, eficiencia y oportunidad de las operaciones, a través del fortalecimiento
del Sistema de Control Interno implantado en cada Dirección de la Contraloría.
18. Consolidar el sistema de control de gestión institucional.
19. Fortalecer la Plataforma tecnológica de la Contraloría para garantizar el acceso a la
información, la calidad y eficiencia de los procesos.

20. Consolidar la imagen corporativa de la Contraloría.

21. Establecer mecanismos de apoyo a la protección ambiental en el órgano de control fiscal.
1.7. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Para el año 2016, la estructura organizativa de la Contraloría del estado Táchira (Figura Nº
01) continua estando ajustada al funcionamiento de los procesos administrativos propios de la
institución, procurando orientar de manera clara las actuaciones y acciones fiscales de control que
se ejecutan en el día a día de la labor contralora, estableciendo para ello los niveles jerárquicos y
organizacionales necesarios y las líneas de comunicación pertinentes para la delimitación precisa
de las funciones y responsabilidades de las diferentes Direcciones.
Dicha estructura está conformada en el nivel directivo por dos (02) unidades
administrativas: El Despacho Contralor y la Dirección General, una (01) Dirección de apoyo directo
al Despacho Contralor; como unidad de control se tiene la Unidad de Auditoría Interna; seis (6)
unidades de apoyo representadas por la Dirección de Administración, Dirección Técnica, Dirección
de Recursos Humanos, Dirección de Consultoría Jurídica, Oficina de Atención al Público y
Participación Ciudadana y Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales; y finalmente
cuatro (4) unidades de línea: Dirección de Control de la Administración Central y Poder Legislativo,
Dirección de Control de la Administración Descentralizada, Dirección de Investigaciones y
Dirección de Determinación de Responsabilidades.
En este sentido, La Contraloría del estado Táchira contando con una estructura organizativa
que involucra a todos los actores de los diferentes procesos, tomando en cuenta los recursos
humanos y financieros asignados según Ley a la organización, y dando cumplimiento a lo
establecido en el Capítulo III Sección VII artículos 78, 79 y 80 de la Ley Orgánica de Planificación
Pública y Popular, procedió a la formulación del Plan Operativo Anual 2016 estableciendo todas
aquellas actuaciones y acciones fiscales que se efectuarán durante el año, constituyendo así, un
instrumento informativo general que permitirá llevar el monitoreo y evaluación a corto plazo de
las acciones ejecutadas, con respecto a las acciones programadas y a la inversión de los recursos
utilizados, con base en parámetros de eficacia y eficiencia.

Figura Nº 01
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

II. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
2.1. CÓDIGO PRESUPUESTARIO:
CÓDIGO DENOMINACIÓN
Sector: 01 Dirección Superior del Estado

Programa 0102 Control de la Hacienda Estadal
Sub‐Programa:
Proyecto:
Unidad(es) Ejecutora(s) Contraloría del Estado
De acuerdo con el ordenamiento jurídico, la Contraloría del Estado Táchira es el órgano de

control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes y gestión de los entes que
conforman el Poder Público Estadal, así como de las operaciones relativas a los mismos,
orientando sus actuaciones hacia las funciones de inspección y fiscalización de los órganos,
entidades, personas jurídicas y particulares del sector público sometidos a su control.
El órgano contralor al ejercer sus funciones de control externo, examina y evalúa el control
interno de la Administración Central, Administración Descentralizada y del Poder Legislativo,
ejecuta el control posterior del gasto a fin de verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y la
corrección de la inversión de los fondos públicos; asimismo evalúa los planes y programas en cuya
ejecución intervengan dichos organismos, como parte del control de gestión que se ejerce para
evaluar el cumplimiento y los resultados de las metas propuestas en los planes operativos anuales.
Este marco legal al que se hace mención, contempla que la Contraloría en el ejercicio de sus
funciones, verificará la legalidad, exactitud y sinceridad, así como la eficacia, economía, eficiencia,
calidad e impacto de las operaciones y de los resultados de la gestión de los organismos y
entidades sujetos a su control, dispondrá el inicio de investigaciones sobre irregularidades contra
el patrimonio público y deberá dictar las medidas, imponer los reparos y aplicar las sanciones
administrativas a que haya lugar de conformidad con la ley.

Asimismo, le corresponde al Órgano de Control Fiscal exhortar al Ministerio Público a que

ejerza las acciones judiciales a que hubiere lugar con motivo de las infracciones y delitos
cometidos contra el patrimonio público y de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio de sus
atribuciones y ejercer las potestades que le asigna la ley sobre los contribuyentes responsables y
particulares que de alguna forma contraten, negocien o celebren operaciones con cualquiera de
los entes u organismos sujetos a su control.
Gran importancia también merece el deber que tiene el Órgano de Control Fiscal de
fortalecer la cultura de participación ciudadana, basada en la solidaridad, la paz, la justicia, el bien
común, el respeto a la ley, la responsabilidad social, la ética, la moral y las buenas costumbres,
desde la primera y segunda etapa de la Escuela Básica, para consolidar los valores democráticos de
la población en especial en los niños, niñas y adolescentes, igualmente promoverá la participación
de las comunidades en su derecho de intervenir en las decisiones que le afecten, en la fiscalización
y control del funcionamiento de servicios públicos, la construcción y mantenimiento de obras
públicas y la ejecución de programas sociales.
2.2. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
El Plan Operativo Anual es un instrumento de acción a corto plazo, que permite llevar a cabo
la asignación del recurso humano, tiempo y financiero, necesarios para ejecutar las actuaciones y
acciones que harán posible el cumplimiento de los objetivos institucionales planteados.
La Contraloría del Estado Táchira, formuló su Plan Operativo Anual 2016 de conformidad
con el marco legal vigente, considerando las directrices que plantea el plan estratégico
institucional 2014‐2018, el cual se diseñó procurando la alineación evidente de la labor de este
órgano de control con lo establecido en el Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y
Social de la Nación 2013‐2019.
Como ya se mencionó en el presente documento, el proceso de formulación del POA 2016

contempló también el mantenimiento de las líneas de acción que la Contraloría General de la
República ha venido emitiendo en los últimos ejercicios fiscales, en conjunto con las experiencias
obtenidas a partir de los resultados de las diversas actividades de éste Órgano de Control Fiscal y
la opinión de quienes conforman el talento humano de la Organización.

De igual forma, es conveniente resaltar que no se ha perdido de vista en ningún momento la

necesidad de que las metas propuestas estén acorde con las funciones asignadas a cada unidad
administrativa, las cuales tienen como línea de acción común lograr la transparencia de la Gestión
Pública en el buen uso y manejo de los recursos de la Hacienda Pública Estadal.
Es de suma importancia señalar que dicho plan con miras a garantizar el mejoramiento
continuo de los procesos que se llevan a cabo en este Órgano de Control, contempla la evaluación
de dos parámetros fundamentalmente: Eficacia y Eficiencia, constituyéndose de esta manera en
un instrumento informativo general que permitirá llevar el monitoreo y evaluación a corto plazo,
de las acciones ejecutadas, con respecto a las acciones programadas y a la inversión de los
recursos utilizados
Este Plan, continua concentrando los esfuerzos hacia una misma dirección estratégica, la
fiscalización superior de la Hacienda Pública del Estado, a los fines de erradicar la corrupción e
impunidad para coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Estado,
lo cual involucra la altísima responsabilidad de vigilar, evaluar, orientar y auditar la gestión pública,
para promover la eficacia, eficiencia y la calidad en la administración del patrimonio público, así
como el cumplimiento de las normas legales, de las políticas y de los planes de acción
gubernamental relativos a dicho patrimonio, formulando recomendaciones necesarias para
mejorar la gestión.
De esta manera, los esfuerzos invertidos en la formulación del Plan Operativo Anual 2016
persiguen el cumplimiento a cabalidad de las siguientes metas:
METAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADAS
Presentar informes definitivos de Auditoría de
Informe Definitivo 56
Estado
Presentar informes definitivos de Examen de la
Informe Definitivo 3
Cuenta
Presentar informes de Seguimiento de auditoría Informe 55
Elaborar autos de archivo, proceder o de
Auto 50
remisión según corresponda
Elaborar y presentar informes de resultados Informe de Resultados 25
Dictar autos de archivo o de apertura según
corresponda (Determinación de Auto 24
Responsabilidades)
METAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADAS
Dictar decisiones sobre los casos aperturados Expediente Decidido 15
Realizar talleres de inducción con padres,

Taller 30
representantes y docentes
Realizar talleres de formación con estudiantes Actividad de formación 215

Realizar eventos del programa “La Contraloría
Evento 3
va a la Escuela"
Dictar talleres en las Jornadas de
Taller 60
Fortalecimiento del Poder Popular
Realizar eventos del programa “Control
Evento 4
Comunitario”
Dictar talleres en las comunas que integran las
Taller 40
comunidades del estado
Dictar talleres de funcionamiento de las
Taller 20
Oficinas de Atención al Ciudadano
Resolver denuncias interpuestas por la
ciudadanía ante la Oficina de Atención al Denuncia 40
Público y Participación Ciudadana
Capacitar el talento humano de la Contraloría Trabajador capacitado 200
Efectuar actuaciones de la Unidad de Auditoría
Informe 7
Interna
Realizar actividades de apoyo que coadyuven a
la consolidación del Sistema Nacional de Informe 4
Control Fiscal
En este orden de ideas, se describen a continuación cada una de las metas estratégicas:
- Informe Definitivo de Auditoría: documento mediante el cual se refleja el resultado de las
actuaciones de control practicadas por este órgano de control fiscal, incluyendo sus
conclusiones y recomendaciones.
- Examen de la Cuenta: examen objetivo, sistemático, profesional y posterior realizado con
independencia de criterio, con el objeto de comprobar la legalidad, sinceridad y exactitud
numérica de los actos de administración de un período determinado, ejecutados por un
administrador de fondos y/o bienes públicos, tomando en consideración el cumplimiento de
objetivos y metas.

- Informe de Seguimiento de Auditoría: documento mediante el cual se reflejan los resultados

de aquella fase del proceso de Auditoría de Estado practicada con el fin de constatar el
cumplimiento del plan de acciones correctivas implementado por un órgano o ente evaluado y
su eficacia, en cuanto a subsanar las causas que dieron origen a las observaciones y/o
hallazgos detectados.
- Auto: documento a través del cual se deja constancia de los resultados de la valoración
jurídica efectuada a los informes definitivos de auditoría, a los fines de determinar si se archiva
la actuación (Auto de Archivo) o si existen méritos suficientes para dar inicio a la potestad
investigativa (Auto de Proceder).
- Informe de Resultados: escrito mediante el cual el funcionario competente deja constancia de
los resultados de las actuaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal, y el artículo 77 del Reglamento de dicha ley.
- Autos (Apertura): Auto motivado por medio del cual se da inicio al procedimiento para la
Determinación de Responsabilidad Administrativa contentivo de una relación de los hechos,
mención sobre las pruebas, una relación de causalidad con el presunto responsable y la
normativa aplicable
- Expediente Decidido: Está representado por aquellas causas para las cuales se ha culminado el
procedimiento de determinación de responsabilidad con su respectiva decisión.
- Talleres de inducción para niños, padres y docentes: talleres dirigidos a los alumnos, padres,
representantes y docentes de las escuelas integrantes del “Programa la Contraloría va a la
Escuela”, mediante los cuales se hace énfasis en la formación de valores en los ciudadanos
(niñas y niños) desde las etapas más tempranas de la educación.
- Eventos del programa “La Contraloría va a la Escuela”: eventos programados, a los fines de
seguir creando y desarrollando en los niños y niñas una actitud propicia hacia la vigilancia,
control, rendición de cuentas del espacio y la vida escolar, garantizando así la transparencia en
el manejo de los recursos de los planteles y el adecuado funcionamiento de sus diversos
servicios.
- Jornadas de Fortalecimiento del Poder Popular: Jornadas dirigidas a las comunidades
organizadas, en las cuales se dictan una serie de talleres que buscan como fin último promover
en los ciudadanos y ciudadanas el control social, como mecanismo de fortalecimiento del
control fiscal.

- Eventos del programa “Control Comunitario”: eventos orientados a promover la participación

contralora y ciudadana, para coadyuvar a la vigilancia de la gestión fiscal, abarcando proyectos
de alto impacto, estimulando la democracia participativa y protagónica a través de los
consejos comunales o las comunas; y profundizando al mismo tiempo en la importancia de la
denuncia como pilar de la participación ciudadana.
- Dictar talleres en las comunas que integran las comunidades del estado: orientados a la
activación de la red de participación comunitaria de la Contraloría del Estado Táchira, con el
fin de consolidar el control de los recursos y proyectos aprobados por el Estado Venezolano.
- Dictar talleres de funcionamiento de las Oficinas de Atención al Ciudadano: talleres
programados con el fin de fortalecer el funcionamiento de las oficinas de atención al
ciudadano en cuanto a la atención a la ciudadanía en materia de denuncias, quejas, reclamos,
sugerencias o peticiones.
- Denuncias: Se refiere a la cantidad de denuncias, quejas, peticiones o solicitudes efectuadas
por la ciudadanía ante este Órgano de control Fiscal atendidas y procesadas.
- Funcionario capacitado: se refiere a todo aquel trabajador de la Contraloría del Estado Táchira
que durante el ejercicio fiscal forma parte de cualquiera de las jornadas de capacitación
programadas, organizadas y ejecutadas por la Dirección de Recursos Humanos a los fines de
promover el fortalecimiento de habilidades y destrezas en el funcionariado del Órgano
Contralor.
- Informe de la Unidad de Auditoría Interna: documento mediante el cual se refleja el
resultado de las actuaciones de control practicadas por la Unidad de Auditoría Interna de la
Contraloría del Estado Táchira, incluyendo sus conclusiones y recomendaciones.
- Actividades de Apoyo: engloba a todas aquellas actividades y acciones desarrolladas por las
diversas Direcciones de la Contraloría, que aún cuando no forman parte de los procesos
medulares son indispensables para garantizar el adecuado funcionamiento del Órgano y por
ende el cumplimiento de su misión.

2.3. AMBITO DE ACCIÓN
DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS
 Secretaría General de Gobierno.

 Procuraduría General del Estado.
 Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación del Estado.
 Dirección de la Secretaría del Despacho del Gobernador.
 Dirección de Administración y Finanzas.
 Dirección de Planificación y Desarrollo.
 Dirección de Talento Humano.
 Dirección de Política y Participación Ciudadana.
 Dirección de Cultura del Estado Táchira.
 Dirección de Educación.
 Oficina de Consultoría Legal.
 Oficina de Sistemas.
 Dirección de Comunicación e Información (DIRCI).
 Oficina de Atención Comunitaria y Solidaridad Social (ODACYSS).
 Comisión de Relaciones Internacionales y de Enlace del Estado Táchira (ORIE).
 Comisión del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 911 ‐ Táchira.
 Consejos Comunales.
PODER LEGISLATIVO ESTADAL

 Consejo Legislativo del Estado Táchira (CLET).
ENTES DESCENTRALIZADOS
 Corporación Tachirense de Turismo (COTATUR).
 Corporación de Salud del Estado Táchira (CORPOSALUD).
 Corporación de Infraestructura, Mantenimiento de Obras y Servicios del Estado Táchira
(CORPOINTA).
 Instituto Autónomo para el Desarrollo Económico y Social del Estado Táchira (FUNDESTA).

 Instituto Autónomo de Protección Civil del Estado Táchira (INAPROCET).

 Instituto Autónomo de Policía del Estado Táchira (POLITACHIRA).
 Instituto Autónomo de Vialidad del Estado Táchira (IVT).
 Instituto del Deporte Tachirense (I.D.T.).
 Instituto Oficial de Beneficencia Pública y Bienestar Social del Estado Táchira (LOTERÍA DEL
TÁCHIRA).
 Filial Fondo Editorial Simón Rodríguez.
 Filial Inmobiliaria Las Lomas.
 Filial Sport Táchira.
 Filial Farmacias Populares.
 Instituto Tachirense de la Mujer (INTAMUJER).
 Instituto Autónomo del Poder Comunal del Estado Táchira (INAPCET).
 Fundación para el Desarrollo Social del Estado Táchira (FUNDES‐Táchira).
 Fundación Centro Ecológico del Táchira (FUNDACETA) Dr. Pedro Roa Morales.
 Fundación de la Familia Tachirense (F.F.T).
 Compañía Anónima Industrias Mineras del Táchira (CAIMTA).
 Instituto Autónomo de Producción Rural del Estado Táchira (IAPRET)
 Instituto Tachirense de Edificaciones e Instalaciones Educativas (INTEDUCA)
 Instituto Tachirense de Vivienda (INTAVI)
 Comercializadora de Bienes y Servicios del Estado Táchira, C.A. (COBISERTA)
 Constructora en Potencia, C.A. (CONSTRUFROPOCA)
 Corporación Integral para el Desarrollo del Estado Táchira (CORPOTÁCHIRA)
 Servicio Desconcentrado Aeródromo de Paramillo (SEDAP)
 Plaza de Toros San Cristóbal.
 Trans Táchira, C.A.
 Consejos Comunales.
EMPRESAS MIXTAS
 Concesionario Socialista del Táchira, S.A.

III. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS

3.1. DIRECCIÓN GENERAL
MISIÓN
Coordinar las actuaciones de las Direcciones, estableciendo mecanismos novedosos de

control para fortalecer la gestión contralora.
VISIÓN
Ser líder en la incorporación de mecanismos novedosos de control para la gestión

contralora.
OBJETIVO GENERAL
Asistir al Contralor o Contralora del Estado en la planificación, coordinación, dirección y

control de las funciones que de conformidad con las leyes debe cumplir la Contraloría del Estado, a
través de cada una de las unidades administrativas que la conforman; así como la vigilancia en el
cumplimiento de las políticas y objetivos establecidos por la institución.

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
EJERCICIO FISCAL 2016
1. LINEA ESTRATÉGICA: Línea 2. 2. FECHA: 23/12/2015

3. CÓDIGO SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR 4. PROGRAMA: 01.02 CONTROL DE LA HACIENDA ESTADAL
5. DIRECCIÓN GENERAL 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Asistir al Contralor o Contralora del Estado en la planificación, coordinación, dirección y control de las funciones que de conformidad con las leyes debe cumplir la
Contraloría del Estado, a través de cada una de las unidades administrativas que la conforman; así como la vigilancia en el cumplimiento de las políticas y objetivos establecidos por la institución.
13. CUANTIFICACIÓN DE METAS

8. 12. UNIDAD VOLUMEN DE ACTIVIDADES 14. MEDIO DE
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 15. INDICADORES
Nro. DE MEDIDA 1 2 3 4 VERIFICACIÓN
TOTAL
Trim. Trim. Trim. Trim. AÑO
- Convocar a reuniones
Coordinar con las Direcciones del
- Informar lineamientos gerenciales a IEficacia= [Total de
Órgano Contralor la toma de Efectuar 4 reuniones con el
Directores y/o Jefes de División y nivel reuniones realizadas / Total
01 decisiones gerenciales pertinentes nivel Directivo y/o Reuniones 1 1 1 1 4 - Acta
operativo de ser el caso . de reuniones programadas]
que contribuyan al cumplimiento Operativo
- Levantar acta para dejar x 100
de los objetivos institucionales.
constancia de la reunión
Convocar a reunión a las Direcciones

involucradas de la ejecución de los
Fortalecer
F t l la
l iinteracción
t ió entre
t las
l procesos medulares.
d l
Direcciones involucradas a fin de - Moderar la reunión analizando los IEficacia= [Total de
Efectuar 11 reuniones
lograr los niveles de calidad resultados de cada uno de los - Actas remitidas al reuniones realizadas / Total
02 conjuntas con Direcciones Reuniones 2 3 3 3 11
deseados en los productos procesos medulares e influencia de Despacho Contralor de reuniones programadas]
medulares
generados en los procesos uno sobre otro. x 100
medulares - Generar actas de acuerdo.
- Remitir ejemplar del Acta elaborada
al Despacho Contralor.
IEficacia= [Total de Informes

Evaluar y Controlar la gestión -Oficio de remisión a de Seguimiento y Control de
interna de la Dirección, a los fines la Dirección Técnica. Gestión Trimestral
-Recopilar la información Presentar 4 Informes de
de verificar el grado de -Informe de presentados oportunamente
03 -Verificar la información Seguimiento y Control de Informe 1 1 1 1 4
cumplimiento de las metas Seguimiento y / Total de Informes de
-Elaborar y presentar el informe Gestión Trimestral del POA
propuestas en el Plan Operativo Control de Gestión Seguimiento y Control de
Anual. Trimestral. Gestión Trimestral
programados] x 100
Establecer un conjunto de
-Oficio de remisión a IEficacia= [Total de Plan
objetivos que orienten la acción de -Establecer requerimientos
Presentar el Plan Operativo la Dirección Técnica. Operativo Anual presentado
04 la Dirección, basado en la -Realizar el diagnóstico Plan 0 0 1 0 1
Anual 2017 de la Dirección -Plan Operativo / Total de Plan Operativo
competencia atribuida legalmente -Elaborar y presentar el POA
Anual. Anual programado] x 100
y los recursos disponibles

5. DIRECCIÓN GENERAL 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Asistir al Contralor o Contralora del Estado en la planificación, coordinación, dirección y control de las funciones que de conformidad con las leyes debe cumplir la
Contraloría del Estado, a través de cada una de las unidades administrativas que la conforman; así como la vigilancia en el cumplimiento de las políticas y objetivos establecidos por la institución.

TOTAL
IEficacia= [Total de
-Efectuar reunión con los funcionarios procesos efectuados para el
Efectuar 2 procesos para el
a evaluar -Oficio de remisión a establecimiento de Objetivos
planteamiento de objetivos
- Establecer los ODI. Procesos 1 0 1 0 2 la Dirección de de Desempeño Individual /
conjuntamente con el
-Generar planillas y enviar a Recursos Recursos Humanos Total de procesos para
funcionario
Evaluar el desempeño individual Humanos establecimiento de ODI
de los funcionarios, de acuerdo programados] x 100
con las funciones establecidas en
05
el Manual Descriptivo de Cargos y
lo contemplado en el Manual de - Evaluar el cumplimiento de los IEficacia= [
[Total de
Normas y Procedimientos del área. Objetivos de Desempeño Individual procesos efectuados para
-Oficio de remisión a
evaluar el desempeño
- Evaluar las competencias la Dirección de
Efectuar 2 procesos de individual de los
- Informar el resultado al funcionario Evaluación 1 0 1 0 2 Recursos Humanos
evaluación de desempeño funcionarios/ Total de
mediante entrevista -Planillas de la
procesos de evaluación de
- Generar planillas y enviar a Evaluación
desempeño programados] x
Recursos Humanos
100
Diseñar los mecanismos de control

interno
Vigilar y mantener el Sistema de - Implantar los mecanismos de control -Oficio de Remisión
Control Interno implantado en la interno Presentar 4 Informes al Despacho
presentados oportunamente
06 Dirección a fin de fortalecer el - Generar informe contentivo de los contentivo de resultados de Informe 1 1 1 1 4 Contralor
/ Total de Informes
desarrollo efectivo de sus resultados de la implantación de los fortalecimiento del SCI -Informe de los
programados] * 100
actividades mecanismos de control interno. Resultados del SCI.
- Presenta informe a la máxima
autoridad
16. OBSERVACIONES:
17. RESPONSABLE DE LA UNIDAD: 18. RESPONSABLE INSTITUCIONAL: FDTC-01
Lcda. Neida Coromoto Moreno Zambrano Dra. Omaira Elena De León

Directora General Contralora del Estado
3.2. DIRECCIÓN DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO CONTRALOR
MISIÓN
Vigilar y monitorear el cumplimiento efectivo de las políticas, directrices y lineamientos

emanados del Despacho Contralor a cada una de las Direcciones que componen la estructura
organizativa de la Contraloría del Estado Táchira, a los fines de garantizar el cumplimiento de sus
objetivos.
VISIÓN
Constituirse como una unidad de monitoreo continuo que propicie el fortalecimiento del
sistema de control interno en el órgano contralor a través de la comunicación efectiva de
lineamientos y la canalización oportuna de trámites ante el Despacho Contralor.
OBJETIVO GENERAL
Planificar y coordinar todas aquellas actividades que coadyuven al cumplimiento y buen

desempeño de los objetivos estratégicos de la Contraloría, así como velar por el fortalecimiento
de las relaciones públicas, políticas de comunicación, imagen e identidad corporativa del Órgano
Contralor.

1. LINEA ESTRATÉGICA: Línea 2 2. FECHA: 23/12/2015

5. DIRECCIÓN DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO CONTRALOR 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Planificar y coordinar todas aquellas actividades que coadyuven al cumplimiento y buen desempeño de los objetivos estratégicos del Órgano Contralor.

8. 12. UNIDAD DE VOLUMEN DE ACTIVIDADES 14. MEDIO DE
Nro. MEDIDA 1 2 3 4 VERIFICACIÓN
TOTAL
- Efectuar el seguimiento de las

actividades asignadas a cada Presentar 4 informes de IEficacia= [Total de informes de
unidad administrativa seguimiento y monitoreo seguimiento del Plan Estratégico
Analizar el desarrollo del Plan
- Elaborar informe de la del desarrollo de las Oficio de remisión presentados oportunamente /
01 Estratégico de la Contraloría del Estado Informe 1 1 1 1 4
ejecución del Plan Estratégico. estrategias y actividades del Informe Total de informes de seguimiento
Táchira 2014-2018
- Presentar informe a la máxima diseñadas en el Plan del Plan Estratégico
autoridad. estratégico 2014-2018 programados] x 100
- Revisar los informes contentivo

de los resultados de la
IEficacia= [Total de Informes de
implantación de los mecanismos
seguimiento del sistema de
Monitorear las actividades de control interno de cada
Presentar Informe de control interno presentados
implementadas para el fortalecimiento Dirección. Oficio de remisión
02 Seguimiento del Sistema Informe 1 1 1 1 4 oportunamente / Total de
del Sistema de Control Interno de cada - Elaborar informe sobre el del Informe
de Control Interno. Informes e seguimiento del
unidad administrativa. resultado de la implantación de
sistema de control interno
los mecanismos de control
programados] * 100
interno generado por cada
Dirección.
- Revisar el manual de calidad.

IEficacia= [Total de Informes del
- Coordinar actividades de
Sistema de Gestión de Calidad
Vigilar la implementación del Sistema calidad con los responsables. Presentar 4 Informes del
presentados oportunamente /
03 de Gestión de Calidad en el proceso de - Seguimiento al cumplmiento de Sistema de Gestión de Informe 1 1 1 1 4 Informe
Total de Informes del Sistema de
Auditoría de Estado. las actividades. Calidad.
Gestión de Calidad
- Elaborar y presentar informe a
programados] x 100
la máxima autoriad.


TOTAL

Seguimiento y Control de
Evaluar y Controlar la gestión interna de Presentar 4 Informes de
- Recopilar la información Gestión Trimestral presentados
la Dirección, a los fines de verificar el Seguimiento y Control de
04 - Verificar la información Informe 1 1 1 1 4 Informe oportunamente / Total de
grado de cumplimiento de las metas Gestión Trimestral del
- Elaborar el informe Informes de Seguimiento y
propuestas en el Plan Operativo Anual. POA
Control de Gestión Trimestral
programados] x 100
Establecer un conjunto de objetivos que IEficacia= [Total de Plan

- Solicitar requerimientos Presentar el Plan
orienten la acción de la Dirección, Plan Operativo Operativo Anual presentado /
05 - Realizar el diagnóstico Operativo Anual 2017 de Plan 0 0 1 0 1
basado en la competencia atribuida Anual Total de Plan Operativo Anual
- Elaborar el POA la Dirección
legalmente y los recursos disponibles
disponibles. programado] x 100
IEficacia= [Total de procesos

Efectuar 2 procesos para efectuados para el
el planteamiento de Oficios de remisión establecimiento de Objetivos de
- Establecer los ODI. Procesos 1 0 1 0 2
objetivos conjuntamente de los ODI. Desempeño Individual / Total de
con el funcionario procesos para establecimiento
de ODI programados] x 100
Evaluar el desempeño individual de los

funcionarios, de acuerdo con las
06
funciones establecidas en el Manual
Descriptivo de Cargos IEficacia= [Total de procesos
- Efectuar la revisión propuesta
efectuados para evaluar el
- Evaluar las competencias Efectuar 2 procesos de
Oficios de remisión desempeño individual de los
- Informar el resultado a evaluación de Procesos 1 0 1 0 2
de la evaluación. funcionarios/ Total de procesos
través de la planilla de desempeño
de evaluación de desempeño
evaluación
programados] x 100


TOTAL
- Diseñar charlas, talleres de

IEficacia= [Total de Charlas-
Establecer mecanismos que permitan formación en materia de control Efectuar charlas, talleres
Charlas, talleres talleres dictados / Total de
07 difundir en la Administración Activa la fiscal. - Planificar las charlas, en materia de control Charlas, talleres 1 1 1 1 4
realizdos charlas - talleres programados] x
importancia del Control Fiscal. talleres. - Dictar las charlas, fiscal
100
talleres
IEficacia= [Total de jornadas

realizadas para el fortalecimiento
Efectuar 3 Jornadas de del control, vigilancia y
Fortalecer el control, vigilancia y
- Programar las actividades - Fortalecimiento del fiscalización entre los integrantes
fiscalización de los ingresos, gastos y
Seleccionar los temas - control, vigilancia y del SNCF estadal/ Total jornadas
08 bienes públicos del estado, con el Jornadas 0 1 1 1 3 Eventos realizados
Realizar las invitaciones - fiscalización entre los programadas para el
esfuerzo mancomunado de los Órganos
Efectuar el evento integrantes del SNCF fortalecimiento del control,
de Control Fiscal del Táchira
estadal vigilancia y fiscalización entre los
integrantes del SNCF estadal] x
100
Elaborar y remitir 7 IEficacia= [Total de audios

Audios
audios con entrevistas Audio enviado a las enviados a las emisoras locales /
grabados y 1 2 2 2 7
para transmitir por las emisoras locles Total de audios programados] x
editados
emisoras locales 100


TOTAL
Realizar cuatro micros

Diseñar las publicaciones IEficacia= [Total de micros en
institucionales en video
editoriales institucionales tales Micros 1 1 1 1 4 Micros difundidos video realizados / Total de
de la Contraloría del
como noticia, boletín, micros programados] x 100
Estado Táchira
quincenarios y revistas.
Programar y difundir en medios
de comunicación las actividades
institucionales mediante micros,
audios y notas de prensa. Elaborar 24 boletines
IEficacia= [Total de boletines
Mantener actualizados los informativos de la
Coordinar, planificar y ejecutar las Boletines C.E.T. 6 6 6 6 24 Boletines difundidos elaborados / Total de boletines
medios digitales de información Contraloría del estado
herramientas comunicacionales para la programados] x 100
09 tales como página Web, Twitter, Táchira
promoción institucional de la Contraloría
Youtube, e.mail y @CETachira.
del Estado Táchira
Elaborar artes gráficas para
avisos publicitarios e
institucionales. Mantener
actualizado el archivo fotográfico IEficacia= [Total de quincenarios
Elaborar 23 quincenarios
de las actividades institucionales Quincenario 6 6 6 5 23 NOTICET elaborados / Total de
(NOTICET)
realizadas. Cubrir actividades quincenarios programados] x 100
institucionales internas y
externas mediante registro
audiovisual y gráfico.
IEficacia= [Total de revistas

Elaborar dos revistas
Revistas 0 1 0 1 2 Revista elaboradas / Total de revistas
institucionales
programadas] x 100
Elaborar y remitir a los IEficacia= [Total de noticias

medios de comunicación Noticias elaboradas para publicar / Total
10 10 10 10 40 Noticia publicada
impresos información publicadas de noticias programadas para
relacionada con la CET publicar] x 100


TOTAL
Elaborar cronograma de eventos
a planificar. Coordinar la
logistica de los eventos con las
Funcionarios
Coordinar la ejecución de programas diferentes direcciones Ejecutar los programas participantes en
IEficacia= [Total de funcionarios
relacionados con los aspectos relacionados con eventos eventos Funcionarios
10 competentes. Promocionar y 50 50 50 50 200 participantes en eventos / Total
culturales, sociales y deportivos para el culturales, sociales y culturales, asistentes
de eventos programados] x 100
personal de la Institución ejecutar el evento. Apoyar en la deportivos. sociales y
deportivos
planificación, organización y
ejecución de eventos en otras
direcciones.
Diseñar los mecanismos de

control interno.
Implantar los mecanismos de IEficacia= [Total de Informes del
Vigilar y mantener el Sistema de Control control interno. Presentar informe sistema de control interno
Interno implantado en la Dirección a fin Generar informe contentivo de contentivo de resultados presentados oportunamente /
11 Informe 1 1 1 1 4 Informe
de fortalecer el desarrollo efectivo de los resultados de la implantación de fortalecimiento del Total de Informes del sistema de
sus actividades. de los mecanismos de control control interno. control interno programados] *
interno. Presentar informe a la 100
máxima autoridad.
16. OBSERVACIONES:
Ing. Hilda Ines Patiño Chacón Dra. Omaira Elena De León

Directora de la Secretaría del Despacho Contralor Contralora del Estado
3.3. DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y PODER

LEGISLATIVO
MISIÓN
Ejercer el control fiscal a las dependencias de la Administración Central y Poder Legislativo,

a través de auditorías de estado, a fin de promover la efectividad de la gestión pública en beneficio
de la colectividad tachirense.
VISIÓN
Estar a la vanguardia de los cambios sociales controlando y promoviendo la efectividad de la

gestión en la Administración Pública Central y Poder Legislativo.
OBJETIVO GENERAL
Coordinar sistemas de control y evaluación gubernamental, para llevar a cabo el

seguimiento y verificación del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las
dependencias de la Administración Central y el Poder Legislativo Estadal, mediante la práctica de
revisiones, exámenes, inspecciones, auditorías e investigaciones de todo tipo, así como evaluar el
cumplimiento y los resultados de sus políticas y acciones administrativas.

1. LINEA ESTRATÉGICA: Linea 2 2. FECHA: 23-12-2015
5. DIRECCIÓN, OFICINA O UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Control de la
6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
Administración Central y Poder Legislativo
7. OBJETIVO GENERAL: Coordinar sistemas de control y evaluación gubernamental, para llevar a cabo el seguimiento, verificación del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las dependencias de la Administración Central y de los
Poderes Públicos Estadales mediante la práctica de revisiones, examenes, inspecciones, auditorias e investigaciones de todo tipo, así como evaluar el cumplimiento y los resultados de sus políticas y acciones administrativas.
12. UNIDAD DE VOLUMEN DE ACTIVIDADES

8. Nro. 9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS TOTAL
MEDIDA 1 2 3 4 14. MEDIO DE VERIFICACIÓN 15. INDICADORES
AÑO
Trim. Trim. Trim. Trim.
IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditoría

Financiera-Presupuestaria presentados/Total de Informes
Definitivos de Auditoría Financiera-Presupuestaria
programados] x 100
Informes IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realización de
Presentar 9 Informes
Definitivos de
Definitivos de Oficio de Remisión a la Informes Definitivos de Auditoría Financiera-
Auditorías
Auditorías Financiera- 0 3 4 2 9 Dependencia u Organismo Presupuestaria / Total de Bs. Disponibles para la
Financieras- realización de Informes Definitivos de Auditoría Financiera-
Administrativa- auditado
Administrativa- Presupuestaria] x 100
Presupuestaria
Presupuestaria
Evaluar mediante Auditorías de IEficiencia= [Total deH-Hb Utilizadas para la realización
Estado la veracidad, exactitud y de Informes Definitivos de Auditoría Financiera-
legalidad de las operaciones Presupuestaria / Total de H-Hb Disponibles para la
Planificar, Ejecutar y realizar
01 realizadas por la administración realización de Informes Definitivos de Auditoría
informe de Auditoria
pública, así como los resultados de Financiera-Presupuestaria] x 100
su gestión, basados en parametros
de eficacia
eficacia, eficiencia y calidad
calidad. IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditoría de
Gestión presentados/Total de Informes Definitivos de
Auditoría de Gestión programados] x 100
Presentar 8 Informes Informes IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realización de
Oficio de Remisión a la
Definitivos de Definitivos de Informes Definitivos de Auditoría de Gestión/ Total de Bs.
2 3 0 3 8 Dependencia u Organismo
Auditorías fde Auditorías de Disponibles para la realización de Informes Definitivos de
auditado
Gestión Gestión Auditoría de gestión] x 100
IEficiencia= [Total deH-Hb Utilizadas para la realización
de Informes Definitivos de Auditoría de Gestión/ Total de
H-Hb Disponibles para la realización de Informes
Definitivos de Auditoría de Gestión x 100

AÑO
IEficacia= [Total de Informes Definitivos de Auditoría

Operativa presentados/Total de Informes Definitivos de
Auditoría Operativa programados] x 100
Evaluar mediante Auditorías de
Estado la veracidad, exactitud y IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realización de
Informes
legalidad de las operaciones Presentar 4 Informes Oficio de Remisión a la Informes Definitivos de Auditoría Operativa / Total de Bs.
Planificar, Ejecutar y realizar Definitivos de
realizadas por la administración Definitivos de 0 2 1 1 4 Dependencia u Organismo Disponibles para la realización de Informes Definitivos de
informe de Auditoria Auditoría
pública, así como los resultados de Auditoría Operativa auditado Auditoría Operativa] x 100
Operativa
su gestión, basados en parametros
de eficacia, eficiencia y calidad. IEficiencia= [Total deH-Hb Utilizadas para la realización
de Informes Definitivos de Auditoría Operativa / Total de H-
Hb Disponibles para la realización de Informes Definitivos
de Auditoría Operativa] x 100
Verificar la formación y rendición de

-Solicitar la Información en medios Emitir 3 constancias
la Cuenta de Ingresos, Gastos y
físicos y digitales - de recepción de la Constancias de IEficacia= [Total de constancias de recepción emitidas /
02 Bienes de la Administración Central, 1 2 0 0 3 Acta Fiscal
Analizar la Información recibida - rendición de la recepción Total de Constancias de recepción programadas] x 100
Procuraduría del Estado y Consejo
Emitir Constancia de Recepción cuenta
Legislativo
IEficacia= [Total de informes Definitivos de Examen de la

Cuenta / Total de informes Definitivos de Examen de la
Comprobar mediante el examen de la Cuenta programados] x 100
cuenta, la sinceridad y exactitud de
las operaciones de las cuentas: la
veracidad del cumplimiento de los -Planificar Informes IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realización de
Presentar 3 Informes Oficio de Remisión a la
objetivos y metas en la captación, -Ejecutar definitivos de Informes Definitivos de Examen de la Cuenta / Total de
03 Definitivos de 0 0 2 1 3 Dependencia u Organismo
manejo y uso de los recursos -Realizar Informe Examen de la Bs. Disponibles para la realización de Informes Definitivos
Examen de la Cuenta auditado
públicos durante la gestión y -Calificar la Cuenta Cuenta de Examen de la Cuenta] x 100
determinar si se han cumplido las
disposiciones constitucionales
IEficiencia= [Total deH-Hb Utilizadas para la realización
legales y sublegales
de Informes Definitivos de Examen de la Cuenta / Total de
H-Hb Disponibles para la realización de Informes
Definitivos de Examen de la Cuenta] x 100

AÑO
IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento de

Constatar el cumplimiento del Plan Auditorías presentados / Total de Informes de Seguimiento
de Acciones Correctivas de Auditorías programados] x 100
- Evaluar el Plan de Acciones
implementado por las Dependencias IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la realización de
Correctivas presentado Presentar 16
y organismos evaluados y su Informes de Oficio de Remisión a la Informes de Seguimiento de Auditoría / Total de Bs.
- Planificar el Seguimiento Informes de
04 eficacia, en cuanto a subsanar las Seguimiento de 4 4 5 3 16 Dependencia u Organismo Disponibles para la realización de Informes de
- Ejecutar el seguimiento Seguimiento de
causas que dieron origen a las Auditoría auditado Seguimiento de Auditoría] x 100
-Realizar Informe de Seguimiento auditorías
observaciones y/o hallazgos IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizados para la realización
de Auditoria
detectados y reflejados en los de Informes de Seguimiento de Auditoría / Total de H-Hb
informes de auditoria realizados Disponibles para la realización de Informes de
Seguimiento de Auditoría] x 100
Evaluar y Controlar la gestión interna

Presentar 4 Informes IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento y Control de
de la Dirección, a los fines de - Recopilar la información -
de Seguimiento y Oficio de Remisión a la Gestión Trimestral presentados oportunamente / Total de
05 verificar el grado de cumplimiento de Verificar la información Informe 1 1 1 1 4
Control de Gestión Dirección Informes de Seguimiento y Control de Gestión Trimestral
las metas propuestas en el Plan - Elaborar el informe
Trimestral del POA programados]
p g ] x 100
O
Operativo
ti Anual.
A l
Establecer un conjunto de objetivos

que orienten la acción de la - Solicitar requerimientos - Elaborar el Plan
Oficio de Remisión a la IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual elaborado /
06 Dirección, basado en la competencia Realizar el diágnostico Operativo Anual de Plan 0 0 1 0 1
Dirección Total de Plan Operativo Anual programado] x 100
atribuida legalmente y los recursos - Elaborar el POA la Dirección
disponibles

AÑO
Efectuar 2 procesos
para el IEficacia= [Total de procesos efectuados para el
planteamiento de Oficio de Remisón a la establecimiento de Objetivos de Desempeño Individual /
- Establecer los ODI. Procesos 1 0 1 0 2
objetivos Dirección Total de procesos para establecimiento de ODI
conjuntamente con el programados] x 100
Evaluar el desempeño individual de
funcionario
los funcionarios, de acuerdo con las
07
Descriptivo de Cargos -Efectuar la revisión propuesta IEficacia= [Total de procesos efectuados para evaluar el
Efectuar 2 procesos
-Evaluar las competencias Oficio de Remisión a la desempeño individual de los funcionarios/ Total de
de evaluación de Evaluación 1 0 1 0 2
-Informar el resultado a través de Dirección procesos de evaluación de desempeño programados] x
desempeño
la planilla de evaluación 100
Diseñar los mecanismos de

control interno
Implantar los mecanismos de Presentar Informe
Vigilar y mantener el sistema de
control interno contentivo de
Control Interno implantadao en la Oficio de Remisión a la IEficacia= [Total de Informes presentados oportunamente/
08 Generar Informe contentivo de los resultados de Informe 1 1 1 1 4
Dirección a fin de fortalecer el Dirección Total de Informes programados] x 100
resultados de la implantación de fortalecimiento del
desarrollo efectivo de sus actividades
los mecansimos de control interno SCI
Presentar informe a la máxima
autoridad
Lcda. Ana Coromoto Peña de Gómez Dra. Omaira Elena de León Osorio
Directora de Control de la Administración Central y Poder Legislativo Contralora del Estado
3.4. DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA
MISIÓN
Ejercer el control fiscal en las dependencias de la Administración Descentralizada, a través

de auditorías de estado, a fin de promover la efectividad de la gestión pública en beneficio de la
colectividad tachirense.
VISIÓN
Estar a la vanguardia de los cambios sociales controlando y promoviendo la efectividad de la

gestión en la Administración Pública Descentralizada.
OBJETIVO GENERAL
Coordinar sistemas de control y evaluación gubernamental, para llevar a cabo el

seguimiento y verificación del manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a las
dependencias de la Administración Descentralizada, mediante la práctica de revisiones, exámenes,
inspecciones, auditorías e investigaciones de todo tipo, así como evaluar el cumplimiento y los
resultados de sus políticas y acciones administrativas.

1. LINEA ESTRATÉGICA: 2 2. FECHA: DICIEMBRE 2015
5. DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA

ADMNISTRACIÓN DESCENTRALIZADA
7. OBJETIVO GENERAL: Verificar la legalidad, exactitud, sinceridad, cabalidad y oportunidad de sus operaciones administrativas, para el manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos asignados a los
entes de la Administración Descentralizada
8. 9. OBJETIVOS 12. UNIDAD VOLUMEN DE ACTIVIDADES 14. MEDIOS DE
10. ACTIVIDADES 11. METAS
Nro. ESPECÍFICOS DE MEDIDA 1 2 3 4 VERIFICACIÓN
Trim. Trim. Trim. Trim. TOTAL AÑO 15. INDICADORES
IEficacia= [Total de Informes Definitivos de

Auditoría presentados/Total de Informes
Definitivos de Auditoría programados] x 100
Evaluar mediante
Auditorías de Estado la
- Planificar la actuación
veracidad, exactitud y Archivo de Oficios de IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la
- Recopilar evaluar y
legalidad de las Informes envío de informes realización de Informes Definitivos de
validar la información. Presentar 24 Informes
operaciones realizadas por Definitivos de definitivos al Auditoría / Total de Bs. Disponibles para la
1 - Analizar y discutir los Definitivos de Auditoría 0 9 7 6 22
la administración pública, Auditoría Despacho Contralor y realización de Informes Definitivos de
resultados Operativa
así como los resultados de Operativa Archivo de Informes Auditoría] x 100
- Realizar Informe de
su gestión, basados en de Auditorías
Auditoría
parametros de eficacia,
eficiencia y calidad. IEficiencia= [Total deH-Hb Utilizadas para la
realización de Informes Definitivos de
Auditoría / Total de H-Hb Disponibles para la
Auditoría de Obras] x 100

Auditoría presentados/Total de Informes
Definitivos de Auditoría programados] x 100
- Planificar la actuación IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la

Evaluar mediante
- Recopilar evaluar y realización de Informes Definitivos de
Auditorías de Estado los Informes
validar la información. Presentar 1 Informes - Oficios de remisión Auditoría / Total de Bs. Disponibles para la
resultados de su gestión, Definitivos de
2 - Analizar y discutir los Definitivos de Auditoría 0 0 0 1 1 al ente auditado realización de Informes Definitivos de
basados en parametros de Auditoría de
resultados Gestión - Informe de Auditoría Auditoría] x 100
eficacia, eficiencia y Gestión
calidad.
Auditoría
IEficiencia= [Total deH-Hb Utilizadas para la
Auditoría de Obras] x 100


Auditoría de Obras presentados/Total de
Informes Definitivos de Auditoría de Obras
programados] x 100
Evaluar mediante
Auditorías de Estado la
- Planificar la actuación IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la
veracidad, exactitud y Archivo de Oficios de
- Recopilar evaluar y realización de Informes Definitivos de
legalidad de las Informes envío de informes
validar la información. Presentar 12 Informes Auditoría de Obras / Total de Bs. Disponibles
operaciones realizadas por Definitivos de definitivos al
3 - Analizar y discutir los Definitivos de Auditoría 0 6 4 2 12 para la realización de Informes Definitivos de
la administración pública, Auditoría de Despacho Contralor y
resultados de Obras Auditoría de Obras] x 100
así como los resultados de Obras Archivo de Informes
su gestión, basados en de Auditorías
Auditoría
parametros de eficacia,
IEficiencia= [Total deH-Hb Utilizadas para la
eficiencia y calidad.
Auditoría de Obras / Total de H-Hb
Disponibles para la realización de Informes
Definitivos de Auditoría de Obras] x 100
IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento

de Auditorías presentados / Total de Informes
de Seguimiento de Auditorías programados] x
100
Archivo de Oficios de IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados para la

Verificar el acatamiento
envío de informes de realización de Informes de Seguimiento de
oportuno y adecuado de - Planificar
Presentar 39 Informes Informes de seguimiento al Auditoría / Total de Bs. Disponibles para la
las recomendaciones - Ejecutar
4 de Seguimiento de Seguimiento de 9 8 8 14 39 Despacho Contralor y realización de Informes de Seguimiento de
formuladas en los - Realizar Informe de
Auditoría Auditoría Archivo de Informes Auditoría] x 100
informes de auditoría Auditoría
de Seguimientos
realizados
Auditorías
IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizados para la
realización de Informes de Seguimiento de
realización de Informes de Seguimiento de
Auditoría] x 100
Evaluar y Controlar la
gestión interna de la IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento
Presentar 4 Informes Archivo de Oficios de
Dirección, a los fines de - Recopilar la información y Control de Gestión Trimestral presentados
de Seguimiento y envío a la Dirección
5 verificar el grado de - Verificar la información Informe 1 1 1 1 4 oportunamente / Total de Informes de
Control de Gestión Técnica; Archivo de
cumplimiento de las metas - Elaborar el informe Seguimiento y Control de Gestión Trimestral
Trimestral del POA Auditorías ejecutadas
propuestas en el Plan programados] x 100
Operativo Anual

objetivos que orienten la
-Solicitar requerimientos Elaborar el Plan Archivo de Oficios de IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual
acción de la Dirección,
6 -Realizar el diágnostico Operativo Anual de la Plan 0 0 1 0 1 envío a la Dirección elaborado / Total de Plan Operativo Anual
basado en la competencia
-Elaborar el POA Dirección Técnica POA 2016 programado] x 100
atribuida legalmente y los
recursos disponibles
Archivo de Oficios a
Efectuar 2 procesos la Dirección de IEficacia= [Total de procesos efectuados para
para el planteamiento Recursos Humanos; el establecimiento de Objetivos de
- Establecer los ODI. de objetivos Procesos 1 0 1 0 2 Formatos de Desempeño Individual / Total de procesos
j t
conjuntamente t con ell E l
Evaluación
ió dde para establecimiento
t bl i i t de d ODI programados]
d ] x
funcionario Desempeño de cada 100
Evaluar el desempeño
funcionario
individual de los
funcionarios, de acuerdo
7
con las funciones
establecidas en el Manual Archivo de Oficios de
-Efectuar la revisión
Descriptivo de Cargos envío a la Dirección
propuesta
de Recursos IEficacia= [Total de procesos efectuados para
-Evaluar las Efectuar 2 procesos de
Humanos; evaluar el desempeño individual de los
competencias - evaluación de Evaluación 1 0 1 0 2
Evaluación de funcionarios/ Total de procesos de evaluación
Informar el resultado a desempeño
Desempeño de cada de desempeño programados] x 100
través de la planilla de
funcionario para el
evaluación
período evaluado
-Recibir lineamientos del

Despacho Contralor
Vigilar y mantener el
-Implantar lineamientos y
Sistema de Control Interno Presentar 4 informes
directrices emanados Archivo de oficios de IEficacia= [Total de Informes Informes
implantado en la Dirección contentivos de
8 -Generar informe Informe 1 1 1 1 4 envío al Despacho presentados oportunamente / Total de
a fin de fortalecer el resultados de
contentivo de los Contralor Informes Informes programados] x 100
desarrollo efectivo de sus fortalecimiento del SCI
resultados de la
actividades
implantación de las
directrices
16. OBSERVACIONES:
17. RESPONSABLE DE LA UNIDAD: 18. RESPONSABLE INSTITUCIONAL:

FDTC-01
Lcda. Mabel Bautista Jiménez Dra. Omaira Elena de León
Directora de Control de la Administración Descentralizada Contralora del Estado
3.5. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES
MISIÓN
Coordinar, a partir de la valoración jurídica de las actuaciones de control practicadas por el

Órgano Contralor, la ejecución de las actuaciones necesarias para determinar la existencia de
elementos suficientes, que demuestren la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a
una norma legal o sublegal.
VISIÓN
Fortalecer y consolidar la credibilidad, transparencia y vigencia de las actuaciones

practicadas por la Contraloría del Estado Táchira a través de la oportunidad, celeridad y legalidad
demostrada en el desarrollo del proceso de la potestad investigativa.
OBJETIVO GENERAL
Realizar las actuaciones que sean necesarias a fin de verificar la ocurrencia de actos, hechos
y omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, vinculados con el manejo, custodia o
administración de fondos y bienes públicos, determinar el monto de los daños causados al
patrimonio, si fuere el caso, así como la procedencia de acciones fiscales.


5. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Realizar las actuaciones que sean necesarias a fin de verificar la ocurrencia de actos, hechos y omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, vinculados con el manejo,
custodia o administración de fondos y bienes públicos, determinar el monto de los daños causados al patrimonio, si fuere el caso, así como la procedencia de acciones fiscales.

TOTAL
Realizar las actuaciones que sean
necesarias, a fin de verificar la
-Realizar la valoración jurídica
ocurrencia de actos, hechos u Elaborar 50 Autos de -Oficio de remisión al
de los informes de las
omisiones contrarios a una norma legal Archivo, Proceder o de Despacho Contralor. IEficacia= [Total de Autos elaborados
01 actuaciones de control y de las Autos 13 13 12 12 50
o sublegal, determinar el monto de los Remisión según -Auto (archivo- / Total de Autos programados] x 100
denuncias
daños causados al patrimonio público, si corresponda proceder).
- Elaborar los autos.
fuere el caso, así como la procedencia
de acciones fiscales.
Resultados elaborados / Total de
Informes de Resultados programados]
- Elaborar y ppracticar x 100
Notificaciones
IEficiencia= [Total de Bs invertidos en
- Tomar declaraciones
Realizar las actuaciones necesarias la elaboración de Informes de
- Recibir información solicitada -Oficio de remisión al
para la formación de los expedientes Elaborar y presentar 25 Informes de Resultados / Total de Bs disponibles
02 - Recibir y admitir pruebas y 6 7 6 6 25 Despacho Contralor.
que soportarán el contenido de los Informes de resultados Resultados para la elaboración de Informes de
alegatos -Informe de Resultados
Informes de Resultados. Resultados] x 100
- Elaborar el informe de
resultados y remitirlo al IEficiencia= [Total de H-Hb invertidas
Despacho Contralor en la elaboración de Informes de
Resultados / Total de H-Hb
disponibles para la elaboración de
Informes de Resultados] x 100

-Oficio de remisión a la
Evaluar y controlar la gestión interna de Presentar 4 Informes de Seguimiento y Control de Gestión
- Recopilar la información Dirección Técnica.
la Dirección, a los fines de verificar el Seguimiento y Control Trimestral presentados oportunamente
03 - Verificar la información Informe 1 1 1 1 4 -Informe de
grado de cumplimiento de las metas de Gestión Trimestral / Total de Informes de Seguimiento y
- Elaborar el informe Seguimiento y Control
propuestas en el Plan Operativo Anual. del POA Control de Gestión Trimestral
de Gestión Trimestral.
programados] x 100
Establecer un conjunto de objetivos que

- Establecer requerimientos Presentar el Plan -Oficio de remisión a la IEficacia= [Total de Plan Operativo
orienten la acción de la Dirección,
04 - Realizar el diagnóstico Operativo Anual 2017 Plan 0 0 1 0 1 Dirección Técnica. Anual presentado / Total de Plan
basado en la competencia atribuida
- Elaborar el POA de la Dirección -Plan Operativo Anual. Operativo Anual programado] x 100

5. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Realizar las actuaciones que sean necesarias a fin de verificar la ocurrencia de actos, hechos y omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, vinculados con el manejo,
custodia o administración de fondos y bienes públicos, determinar el monto de los daños causados al patrimonio, si fuere el caso, así como la procedencia de acciones fiscales.

TOTAL

-Efectuar reunión con los Efectuar 2 procesos
efectuados para el establecimiento de
funcionarios a evaluar para el planteamiento -Oficio de remisión a la
Objetivos de Desempeño Individual /
- Establecer los ODI. de objetivos Procesos 1 0 1 0 2 Dirección de Recursos
Total de procesos para
-Generar planillas y enviar a conjuntamente con el Humanos
establecimiento de ODI programados]
funcionario
Evaluar el desempeño individual de los Recursos Humanos x 100
05
Descriptivo de Cargos y lo contemplado
en el Manual de Normas y - Evaluar el cumplimiento de
Procedimientos del área. los Objetivos de Desempeño
-Oficio de remisión a la IEficacia= [Total de procesos
Individual
Efectuar
f 2 procesos de Dirección de Recursos efectuados para evaluar el desempeño
- Evaluar las competencias
evaluación de Evaluación 1 0 1 0 2 Humanos individual de los funcionarios/ Total de
- Informar el resultado al
desempeño -Planillas de la procesos de evaluación de
funcionario mediante entrevista
Evaluación desempeño programados] x 100
- Generar planillas y enviar a
Recursos Humanos
- Diseñar los mecanismos de

control interno
- Implantar los mecanismos de
Vigilar y mantener el Sistema de Control control interno Presentar 4 Informes -Oficio de Remisión al
Interno implantado en la Dirección a fin - Generar informe contentivo contentivo de Despacho Contralor
06 Informe 1 1 1 1 4 presentados oportunamente / Total de
de fortalecer el desarrollo efectivo de de los resultados de la resultados de -Informe de los
Informes programados] * 100
sus actividades implantación de los fortalecimiento del SCI Resultados del SCI.
mecanismos de control interno
- Presentar informe a la
máxima autoridad.
16. OBSERVACIONES:
Abg. Dinorah Astrid Márquez Vivas Dra. Omaira Elena De León

Directora de Investigaciones Contralora del Estado Táchira
RELACIÓN DE RECURSOS HUMANO Y FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL

AÑO 2016
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES
OBJETIVO: Realizar las actuaciones que sean necesarias a fin de verificar la ocurrencia de
actos, hechos y omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, vinculados con el manejo,
custodia o administración de fondos y bienes públicos, determinar el monto de los daños
causados al patrimonio, si fuere el caso, así como la procedencia de acciones fiscales.
RECURSO
UNIDAD DE
META CANTIDAD PROGRAMADO/DISPONBILE
MEDIDA
HUMANO FINANCIERO
Elaborar Autos de
Archivo, Proceder o Autos 50
de Remisión. 15 11.034.229,93
Elaborar y presentar Informe de
Informes de Resultados 25
Resultados

3.6. DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
MISIÓN
Procesar las actuaciones fiscales realizadas por la Contraloría del Estado Táchira, a través de
los procedimientos establecidos, a fin de coadyuvar en la erradicación de la corrupción y
salvaguarda de los bienes del patrimonio público estadal.
VISIÓN
Impactar a los órganos sujetos al control fiscal, con decisiones que contribuyan a la
erradicación de la corrupción y salvaguarda del patrimonio público estadal.
OBJETIVO GENERAL
Tramitar, coordinar, supervisar y sustanciar los procedimientos administrativos relativos con

la declaratoria de responsabilidades administrativas, formulación de reparos e imposición de
multas a los sujetos sometidos a su control, como consecuencia de sus actuaciones, así como
decidir por delegación en los procedimientos administrativos para la determinación de
responsabilidades y los recursos administrativos correspondientes. Todo de acuerdo con la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y la Ley
de la Contraloría del Estado Táchira.


5. DIRECCIÓN DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Tramitar, coordinar, supervisar y sustanciar los procedimientos administrativos relativos con la declaratoria de responsabilidades administrativas, formulación de reparos e
imposición de multas a los sujetos sometidos a su control, como consecuencia de sus actuaciones, así como decidir por delegación en los procedimientos administrativos para la determinación de
responsabilidades y los recursos administrativos correspondientes. Todo de acuerdo con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y la Ley de
la Contraloría del Estado Táchira.
TOTAL
IEficacia= [Total de Autos elaborados /

Total de Autos programados] x 100
- Recibir Informes de
-Oficio de remisión IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados en la
Dictar autos motivados con base en los Resultados
Dictar 24 Autos de al Despacho elaboración de Autos / Total de Bs.
Informes de resultados valorados y - Valorar los Informes de
01 Archivo o de Apertura Autos 6 6 6 6 24 Contralor. Disponibles para la elaboración de Autos]
remitidos por la Dirección de Resultados
según corresponda -Auto (archivo- x 100
Investigaciones - Elaborar Auto de Archivo o
apertura) IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas en
Auto de Apertura
la elaboración de Autos / Total de H-Hb
Disponibles para la elaboración de Autos]
x 100
IEficacia= [Total expedientes decididos /

Total de decisiones programadas] x 100
- Notificar
-Oficio de remisión IEficiencia= [Total de Bs. utilizados en la
- Admitir Pruebas
Dictar 15 decisiones al Despacho decisión de expedientes / Total de Bs.
Decidir sobre los casos a los cuales se - Fijar la Audiencia Expedientes
02 sobre los casos 4 4 4 3 15 Contralor, CGR y disponibles para la decisión de
les ha dictado Auto de Apertura - Realizar la Audiencia decididos
aperturados otros organismos. expedientes] x 100
- Dictar la Decisión.
-Acto Administrativo
- Emitir Resolución IEficiencia= [Total de H-Hb utilizadas en
la decisión de expedientes / Total de H-
Hb disponibles para la decisión de
expedientes] x 100
la Dirección
Evaluar y controlar la gestión interna de Presentar 4 Informes Seguimiento y Control de Gestión
- Recopilar la información Técnica.
la Dirección, a los fines de verificar el de Seguimiento y Trimestral presentados oportunamente /
03 - Verificar la información Informe 1 1 1 1 4 -Informe de
grado de cumplimiento de las metas Control de Gestión Total de Informes de Seguimiento y
- Elaborar el informe Seguimiento y
propuestas en el Plan Operativo Anual. Trimestral del POA Control de Gestión Trimestral
Control de Gestión
programados] x 100
Trimestral.
Establecer un conjunto de objetivos que
- Establecer requerimientos Presentar el Plan la Dirección IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual
orienten la acción de la Dirección,
04 - Realizar el diagnóstico Operativo Anual 2017 Plan 0 0 1 0 1 Técnica. presentado / Total de Plan Operativo
basado en la competencia atribuida
- Elaborar el POA de la Dirección -Plan Operativo Anual programado] x 100
Anual.

5. DIRECCIÓN DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Tramitar, coordinar, supervisar y sustanciar los procedimientos administrativos relativos con la declaratoria de responsabilidades administrativas, formulación de reparos e
imposición de multas a los sujetos sometidos a su control, como consecuencia de sus actuaciones, así como decidir por delegación en los procedimientos administrativos para la determinación de
responsabilidades y los recursos administrativos correspondientes. Todo de acuerdo con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y la Ley de
TOTAL
-Efectuar reunión con los Efectuar 2 procesos IEficacia= [Total de procesos efectuados
funcionarios a evaluar para el planteamiento -Oficio de remisión a para el establecimiento de Objetivos de
- Establecer los ODI. de objetivos Procesos 1 0 1 0 2 la Dirección de Desempeño Individual / Total de procesos
-Generar planillas y enviar a conjuntamente con el Recursos Humanos para establecimiento de ODI
funcionario
Evaluar el desempeño individual de los Recursos Humanos programados] x 100
05
Descriptivo de Cargos y lo contemplado
en el Manual de Normas y - Evaluar el cumplimiento de los
Procedimientos del área. Objetivos de Desempeño
-Oficio de remisión a IEficacia= [Total de procesos efectuados
Individual
Efectuar 2 procesos de la Dirección de para evaluar el desempeño individual de
evaluación de Evaluación 1 0 1 0 2 Recursos Humanos los funcionarios/ Total de procesos de
desempeño -Planillas de la evaluación de desempeño programados]
Evaluación x 100
Recursos Humanos

control interno
-Oficio de Remisión
Vigilar y mantener el Sistema de Control - Implantar los mecanismos de Presentar 4 Informes
al Despacho IEficacia= [Total de Informes
Interno implantado en la Dirección a fin control interno contentivo de
06 Informe 1 1 1 1 4 Contralor presentados oportunamente / Total de
de fortalecer el desarrollo efectivo de - Generar informe contentivo de resultados de
-Informe de los Informes programados] * 100
sus actividades los resultados de la fortalecimiento del SCI
Resultados del SCI.
implantación de los
16. OBSERVACIONES:
Abg. Javier Alexis Martínez Soto Dra. Omaira Elena De León

Director de Determinación de Responsabilidades Contralora del Estado Táchira
RELACIÓN DE RECURSOS HUMANO Y FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL

AÑO 2016
DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
OBJETIVO: Tramitar, coordinar, supervisar y sustanciar los procedimientos administrativos

relativos con la declaratoria de responsabilidades administrativas, formulación de reparos e
imposición de multas a los sujetos sometidos a su control, como consecuencia de sus
actuaciones, así como decidir por delegación en los procedimientos administrativos para la
determinación de responsabilidades y los recursos administrativos correspondientes. Todo de
acuerdo con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional
de Control Fiscal y la Ley de la Contraloría del Estado Táchira.
RECURSO
UNIDAD DE
META CANTIDAD PROGRAMADO/DISPONBILE
MEDIDA
HUMANO FINANCIERO
Dictar Autos de
Archivo o de Apertura Autos 24 8
según corresponda. 5.862.442,69
Dictar decisiones
Expedientes 15 8
sobre los casos
Decididos
aperturados.

3.7. OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MISIÓN
Promover en los ciudadanos el derecho a participar en el Control de la Gestión Pública.
VISIÓN
Búsqueda de la incorporación de la comunidad al control de los ingresos, gastos y bienes

estadales con miras a una Gestión Pública transparente.
OBJETIVO GENERAL
Fomentar la participación ciudadana y el derecho de los ciudadanos a participar en el

control sobre la gestión pública, promoviendo la formación y educación de las comunidades en el
área del control fiscal y social, atendiendo sus iniciativas, reclamos, sugerencias, quejas, peticiones
y denuncias.


5. OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y PARTICPACIÓN
CIUDADANA
7. OBJETIVO GENERAL: Fomentar la participación ciudadana y el derecho de los ciudadanos a participar en el control sobre la gestión pública, promoviendo la formación y educación de las
comunidades en el área del control fiscal y social, atendiendo sus iniciativas, reclamos, sugerencias, quejas, peticiones y denuncias.
8. 9. OBJETIVOS 12. UNIDAD VOLUMEN DE ACTIVIDADES 14. MEDIO DE
10. ACTIVIDADES 11. METAS 15. INDICADORES
TOTAL
IEficacia= [Total de talleres realizados con

Representantes y Docentes / Total de talleres
programados] x 100
Realizar 30 Talleres de
- Elaborar cronograma de inducción con Padres, IEficiencia= [Total de Bs invertidos en la
actividades Representantes, realización de talleres con Representantes y
- Listado de
- Trasladarse a las Escuelas Responsables, Docentes, Taller 8 10 6 6 30 Docentes / Total de Bs. disponibles para la
participantes
correspondientes Personal Administrativo y realización de talleres] x 100
- Realizar talleres Obrero, así como,
Consejo Educativo. IEficiencia= [Total de H-Hb invertidas en la
realización de talleres con Representantes y
Docentes / Total de H-Hb disponibles para la
realización de talleres] x 100
IEficacia= [Total de actividades de formación
realizadas / Total de actividades de formación
programadas] x 100
-Realizar cronograma de
IEficiencia= [Total de Bs invertidos en la
actividades
Realizar 215 actividades realización de actividades de formación con
-Trasladarse a las Escuelas Actividad de - Listado de
Fortalecer el programa de formación con 73 72 0 70 215 estudiantes / Total de Bs. disponibles para la
correspondientes Formación participantes
"La Contraloría va a la Estudiantes realización de actividades de formación] x 100
-Realizar actividades de
01 escuela", a través de las IEficiencia= [Total de H-Hb invertidas en la
formación
actividades de realización de actividades de formación con
capacitación y difusión estudiantes / Total de H-Hb disponibles para la
realización de actividades de formación] x 100
IEficacia= [Total de eventos realizados / Total

de eventos programados ] x 100
- Planificar el evento IEficiencia= [Total de Bs utilizados para la

Realizar 3 Eventos realización de eventos / Total de Bs. disponibles
- Coordinar y organizar
relacionados con el - Listado de para realización de eventos ] x 100
conjuntamente con las Evento 1 1 0 1 3
programa "La Contraloría participantes
Escuelas involucradas
va a la Escuela"
- Realizar el evento IEficiencia= [Total de H-Hb utilizadas para la
realización de eventos / Total de H-Hb
disponibles para la realización de eventos ] x
100
-Planificar
Presentar 1 Informe -Informe Anual de la
-Coordinar y organizar con las IEficacia= [Total de Informe presentado / Total
anual de la gestión de los Informe 0 0 1 0 1 gestión de los niños
escuelas involucradas de Informe programado] x 100
niños contralores contralores
-Entregar informe

CIUDADANA
TOTAL
IEficacia= [Total de talleres realizados / Total
de talleres programados] x 100
- Recibir las solicitudes de
talleres de las comunidades y IEficiencia= [Total de Bs invertidos en la
Dictar 60 Talleres en las
órganos del Poder Popular realización de talleres con las comunidades /
Jornadas de
-Programar la ejecución de las Total de Bs. disponibles para la realización de
Fortalecimiento del Poder - Listado de
Jornadas Taller 15 20 10 15 60 talleres con la comunidad] x 100
Popular a diversas participantes
-Elaborar y presentar
Comunidades del Estado
cronograma
Táchira IEficiencia= [Total de H-Hb invertidas en la
-Coordinar con facilitadores
realización de talleres con la comunidad / Total
- Realizar talleres
de H-Hb disponibles para la realización de
talleres con la comunidad] x 100
IEficacia=
IEfi i [T t l de
[Total d Eventos
E t realizados
li d / Total
T t l
de Eventos programados] x 100
-Recopilar la información IEficiencia=[Total de Bs utilizados para la

Realizar 04 Eventos
-Planificar el evento realización de eventos/Total de Bs. disponibles
Impulsar la participación relacionados con el Listado de
-Coordinar con las Evento 1 1 1 1 4 para la realización de eventos] x 100
de la ciudadanía en el Programa "Control Participantes
comunidades
control fiscal y social a Comunitario"
02 - Efectuar el evento
través del desarrollo de IEficiencia= [Total de H-Hb utilizadas para la
programas de realización de eventos / Total de H-Hb
capacitación. disponibles para la realización de eventos ] x
100
- Recopilar el material de los

contenidos que deben Presentar 02 Informes de
- Informes de
actualizarse en la página web actualización del
contenido del IEficacia= [Total de Informes presentados /
- Elaborar Informe detallando contenido del programa Informe 0 1 0 1 2
programa de Total de Informes programados] x 100
los cursos, talleres y material de capacitación vía on-
capacitación
didáctico incluido line de la ciudadanía
- Actualizar la página web
- Planificar - Oficio de remisión al

Presentar 01 Informe
- Recopilar la información Despacho Contralor
Anual del resultado del IEficacia= [Total de Informe presentado / Total
- Realizar el Informe Informe 0 0 0 1 1 - Informe Anual del
programa de "Control de Informe programado] x 100
- Presentar a la máxima resultado del
Comunitario"
autoridad programa

CIUDADANA
TOTAL
IEficacia= [Total de talleres realizados / Total
de talleres programados] x 100
Activar la red de
- Atender las comunas que IEficiencia= [Total de Bs invertidos en la
participación comunitaria
participan en el Gabinete realización de talleres con las comunas / Total
de la Contraloría del Dictar 40 Talleres en las
Económico Estadal. de Bs. disponibles para la realización de talleres
Estado Táchira, con el fin Comunas que integran - Listado de
03 - Hacer control y seguimiento a Taller 10 10 10 10 40 con las comunas] x 100
de consolidar el control de las comunidades del participantes
los recursos aprobados a las
los recursos y proyectos Estado Táchira.
comunas.
aprobados por el Estado IEficiencia= [Total de H-Hb invertidas en la
- Realizar talleres.
Venezolano realización de talleres con las comunas / Total
de H-Hb disponibles para la realización de
talleres con las comunas] x 100
IEficacia= [Total de talleres de funcionamiento

de la OAC realizadas / Total de talleres de
funcionamiento de la OAC programados] x 100
-Elaborar cronograma de IEficiencia= [Total de Bs. invertidos en la

talleres Realizar 20 talleres de realización de talleres de funcionamiento de las
-Coordinar con facilitadores funcionamiento de las - Listado de OAC / Total de Bs. Disponibles para la
Talleres 5 5 5 5 20 realización de los talleres de funcionamiento de
-Dictar talleres del Oficinas de Atención al participantes
funcionamiento de las Oficinas Ciudadano las OAC] *100
de Atención al Ciudadano,
IEficiencia= [Total de H-Hb utilizadas para la
Incentivar y atender a la en la realización de talleres de funcionamiento
ciudadanía en materia de de las OAC / Total de H-Hb Disponibles para en
04 denuncias, quejas, la realización de talleres de funcionamiento de
reclamos, sugerencias o las OAC ] *100
peticiones
IEficacia= [Total de denuncias resueltas / Total
de denuncias programadas] x 100
IEficiencia= [Total de Bs. utilizados para la

-Recibir la denuncia resolución de Denuncias / Total de Bs.
-Oficio de Remisión
-Realizar la inspección Disponibles para la resolución de denuncias ]
-Auto (Remisión,
-Sustanciar la Denuncia Resolver 40 denuncias Denuncia 10 10 10 10 40 *100
Archivo y/o Envió a las
-Elaborar los Autos
direcciones de control)
correspondientes
IEficiencia= [Total de H-Hb utilizadas en la
realización de talleres con Servidoras y
Servidores Públicos / Total de H-Hb Disponibles
para la realización de talleres] *100

CIUDADANA
TOTAL
Evaluar y Controlar la
gestión interna de la -Informe de remisión a IEficacia= [Total de Informes de Seguimiento y
-Recopilar la información Presentar 4 Informes de
Oficina, a los fines de la Dirección Técnica. Control de Gestión Trimestral presentados
-Verificar la información Seguimiento y Control de
05 verificar el grado de Informe 1 1 1 1 4 -Informe de oportunamente / Total de Informes de
-Elaborar y presentar el Gestión Trimestral del
cumplimiento de las Seguimiento y Control Seguimiento y Control de Gestión Trimestral
informe POA
metas propuestas en el de Gestión Trimestral. programados] x 100
Plan Operativo Anual.
objetivos que orienten la
-Establecer requerimientos Presentar el Plan -Informe de remisión a IEficacia= [Total de Plan Operativo Anual
acción de la Oficina,
06 -Realizar el diagnóstico Operativo Anual 2017 de Plan 0 0 1 0 1 la Dirección Técnica. presentado / Total de Plan Operativo Anual
basado en la competencia
-Elaborar y presentar el POA la Dirección -Plan Operativo Anual. programado] x 100
atribuida legalmente y los
-Efectuar reunión con los

Efectuar 2 procesos para IEficacia= [Total de procesos efectuados para
funcionarios a evaluar -Oficio de remisión a
el planteamiento de el establecimiento de Objetivos de Desempeño
- Establecer los ODI. Procesos 1 0 1 0 2 la Dirección de
objetivos conjuntamente Individual / Total de procesos para
Evaluar el desempeño -Generar planillas y enviar a Recursos Humanos
con el funcionario establecimiento de ODI programados] x 100
individual de los Recursos Humanos
con las funciones
07 establecidas en el Manual
Descriptivo de Cargos y lo - Evaluar el cumplimiento de
contemplado en el Manual los Objetivos de Desempeño
de Normas y Individual IEficacia= [Total de procesos efectuados para
Efectuar 2 procesos de la Dirección de
Procedimientos del área. - Evaluar las competencias evaluar el desempeño individual de los
evaluación de Evaluación 1 0 1 0 2 Recursos Humanos
- Informar el resultado al funcionarios/ Total de procesos de evaluación
desempeño -Planillas de la
funcionario mediante entrevista de desempeño programados] x 100
Evaluación
Recursos Humanos

CIUDADANA
TOTAL

control interno
Vigilar y mantener el - Implantar los mecanismos de
Sistema de Control control interno -Oficio de Remisión al
Presentar 4 Informes IEficacia= [Total de Informes presentados
Interno implantado en la - Generar informe contentivo Despacho Contralor
08 contentivo de resultados Informe 1 1 1 1 4 oportunamente / Total de Informes
Oficina a fin de fortalecer de los resultados de la -Informe de los
de fortalecimiento del SCI programados] * 100
el desarrollo efectivo de implantación de los Resultados del SCI.
sus actividades mecanismos de control interno.
- Presentar informe a la
máxima autoridad.
16. OBSERVACIONES:
Abg. Dalila De Caires Jiménez Dra. Omaira Elena De León
Jefe de Oficina de Atención al Público y Participación Ciudadana (E) Contralora del Estado
3.8. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MISIÓN
Lograr la excelencia en la administración de los recursos de la Contraloría del Estado Táchira

mediante la observancia de las normativas que rigen la materia, con el propósito de atender con
eficiencia y eficacia las necesidades de las diferentes Unidades o Direcciones, así como la atención
oportuna a proveedores y demás factores externos de la Contraloría.
VISIÓN
Ser la Dirección de apoyo administrativo de la Contraloría por excelencia, con participación

activa de los funcionarios, mediante la respuesta inmediata a los requerimientos utilizando
herramientas tecnológicas idóneas.
OBJETIVO GENERAL
Planificar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar las diferentes actividades en materia

financiera y presupuestaria, servicios administrativos, así como, la guarda y custodia de los bienes
muebles e inmuebles de la Contraloría.


5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Planificar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar las diferentes actividades en materia financiera y presupuestaria, servicios administrativos, así como, la guarda y
custodia de los bienes muebles e inmuebles de la Contraloría.
8. 9. OBJETIVOS 12. UNIDAD DE VOLUMEN DE ACTIVIDADES 14. MEDIO DE
Nro. ESPECÍFICOS MEDIDA 1 2 3 4 VERIFICACIÓN
Trim. Trim. Trim. Trim. TOTAL AÑO
-Solicitar y consolidar la IEficacia= [Total de

Oficio dirigido a
información de las proyecto de Presupuesto
Presentar el Proyecto Dirección Técnica
Formular y elaborar el Direcciones Anual de la Contraloría
de Prepuesto Anual Proyecto de haciendo entrega
01 Proyecto de Presupuesto -Elaborar Propuesto 0 0 1 0 1 presentado / Total de
2016 del Órgano Presupuesto del Proyecto de
Anual 2016 -Presentar Proyecto de proyecto de Presupuesto
Contralor Presupuesto
acuerdo con las Anual de la Contraloría
Anual 2016
directrices emanadas programado] x 100
IEficacia= [Total de Bs. del

Estado de
- Coordinar y supervisar Ejecutar el Presupuesto de Gastos
Ejecución
la ejecución del Presupuesto de Bs. Ejecutados 60.802.922,00 68.217.374,00 48.425.941,00 46.479.615,00 223.925.852,00 ejecutados / Total de Bs.
Financiera de
presupuesto de gastos Gastos asignado del Presupuesto de Gastos
Gastos
programado] x 100
Controlar y ejecutar el
presupuesto de gastos de
02 IEficacia= [Total de
la Contraloría del Estado
Táchira Reportes de Disponibilidad
Relación
- Emitir reportes de Emitir 47 reportes de Reporte de presupuestaria emitidos /
presupuestaria
disponibilidad disponibilidad Disponibilidad 9 13 13 12 47 Total de Reportes de
emitida
presupuestaria presupuestaria presupuestaria Disponibilidad
semanalmente
presupuestaria
programados] x 100
IEficacia= [Total de reporte

-Verificar requerimientos
Evaluar y analizar el preliminar de ejecución del
-Comprometer Presentar un reporte
comportamiento de las presupuesto 2015
necesidades preliminar de
03 partidas presupuestarias Reporte 0 0 0 1 1 Informe presentado / Total de
oportunamente ejecución del
para garantizar un cierre reporte preliminar de
-Realizar traspasos presupuesto 2015
presupuestario oportuno ejecución del presupuesto
oportunos
2015 programado] x 100

-Realizar asientos
contables del mes
-Conciliar partidas
contables con partidas Balances de
Balances de Comprobación
presupuestarias Emitir 12 balances de Balances de Comprobación
3 3 3 3 12 emitidos/ Total de Balances
-Verificar las cuentas que comprobación Comprobación emitidos
de Comprobación
van al balance de mensualmente
programados] x 100
comprobación
-Elaborar el balance de
comprobación
R t d
Reportes de
disponibilidad
Reportes de Disponibilidad
Emitir 357 Reportes Reportes de financiera
Administrar y controlar los - Emitir Reportes de de Disponibilidad Disponibilidad 91 91 91 84 357 emitidos
Financiera emitidos/ Total
recursos financieros Disponibilidad Financiera de Reportes de
04 Financiera Financiera semanalmente de
asignados a la Contraloría Disponibilidad Financiera
todas las cuentas
del Estado Táchira programados] x 100
bancarias
-Elaborar estados
financieros
Presentar 12 Estados Estados Financieros
mensualmente Estados
estados financieros 3 3 3 3 12 financieros presentados / Total de
-Presentar estados Financieros
del Órgano Contralor mensuales Estados Financieros
financieros
programados] x 100
trimestralmente
Informes de Arqueo de
Elaborar 22 Informes Informes de Informes de
- Administrar el Fondo de Caja Chica elaborados /
de Arqueo de Caja Arqueo de Caja 4 6 6 6 22 arqueo de caja
Caja Chica Total de Informes de
Chica Chica chica
Arqueo de Caja Chica
programados] x 100

Planificar, coordinar y
ejecutar los
Elaborar 68 Expedientes de
procedimientos para la - Realizar los procesos
expedientes de Expedientes Contrataciones elaborados
5 adquisición de bienes y de contrataciones Expedientes 18 16 18 16 68
contrataciones conformados / Total de Expedientes de
contratación de servicios, públicas
públicas Contrataciones
conforme a la normativa
programados] x 100
legal vigente.
- Elaborar el Plan Anual

de Compras de acuerdo Reporte de carga
IEficacia = [Total de Plan
con las necesidades de la de plan anual de
Anual de Compras de la
Contraloría. Remitir el Plan Anual compras emitido
Plan Anual de Contraloría remitidos / Total
- Someter a aprobación de Compras 2017 de 0 0 0 1 1 por la página del
Compras de Plan Anual de Compras
de la máxima autoridad la Contraloría Servicio Nacional
de la Contraloría
- Remitir vía electrónica el de
programados] X 100
Plan al Servicio Nacional Contrataciones
Coordinar la elaboración de Contrataciones
del Plan Anual de
Compras y remisión del
6
sumario de contrataciones
al Servicio Nacional de - Recopilar la información
Contrataciones (SNC). necesaria
- Transcribir la Rendición Remitir 4 rendiciones
Reporte IEficacia = [Total de
de Cuentas de de cuentas de las
trimestral de Sumarios de
Contrataciones contrataciones
Rendición de facturas rendidas Contrataciones remitidos /
Realizadas. realizadas en: IV 1 1 1 1 4
Cuentas antes el Servicio Total de Sumarios de
- Remitir la rendición de Trim de 2015 y del I
Nacional de Contrataciones
las Contrataciones al III Trim. del año
Contrataciones programados] X 100
realizadas al Servicio 2016
Nacional de
Contrataciones

-Verificar el stock de
IEficacia = [Total de
Mantener el inventario de materiales y suministros
Informes de Inventario de
materiales y suministros -Registrar entrada y Elaborar 12 informes
Informe de materiales y suministros
del almacén a fin de salida de materiales y de inventario de
7 Informe 3 3 3 3 12 Inventario realizados / Total de
satisfacer las suministros Materiales y
mensual Informes de Inventario de
requisiciones de las -Realizar inventario de Suministros
materiales y suministros
unidades de la Contraloría materiales y suministros
programados] x 100
- Elaborar Informe
* Planificar, coordinar y
supervisar los
movimientos de bienes
muebles de la Contraloría IEficacia = [Total de
(incorporación, traspasos, reportes de movimiento de
Reporte de
prestamos, Remitir 12 reportes bienes muebles remitidos /
movimiento de
desincorporación, etc.) de movimiento de Reportes 3 3 3 3 12 Total de reportes de
bienes muebles
- Asegurar el registro de bienes muebles movimiento de bienes
inventarios
los movimientos en el muebles programados] X
Verificar la adquisición,
Sistema 100
administración, custodia,
-Codificar los bienes
entradas y salidas,
muebles adquiridos
8 incorporaciones y
- Elaborar formularios
desincorporaciones de
bienes patrimoniales de la *Registrar entradas y
Contraloría salidas de inventario. IEficacia = [Total de
-Codificar los bienes Inventarios físicos de
muebles adquiridos Realizar 4 inventarios bienes muebles de la
-Realizar y Registrar la físicos de los bienes Reporte de Contraloría realizados /
Inventario 1 1 1 1 4
incorporación y muebles de la Inventario Total de Inventarios físicos
desincorporación de Contraloría de bienes muebles de la
bienes Contraloría programados]
-Elaborar el inventario x 100
físico de bienes muebles

Oficio dirigido a
Presentar el resultado de Elaborar y presentar Informe de Gestión Anual
- Recopilar la información Dirección Técnica
la gestión desarrollada por 01 Informe de presentado oportunamente
9 - Verificar información Informe 1 0 0 0 1 haciendo entrega
la Dirección durante el Gestión Anual 2015 / Total de Informe de
- Elaborar el informe el informe de
año 2015 de la Dirección Gestión Anual programado]
gestión anual
x 100
Evaluar y Controlar la Informes de Seguimiento y
gestión interna de la Oficio dirigido a Control de Gestión
Presentar 4 Informes
Dirección, a los fines de - Recopilar la información Dirección Técnica Trimestral presentados
de Seguimiento y
10 verificar el grado de - Verificar la información Informe 1 1 1 1 4 haciendo entrega oportunamente / Total de
Control de Gestión
cumplimiento de las - Elaborar el informe del informe de Informes de Seguimiento y
Trimestral del POA
metas propuestas en el seguimiento Control de Gestión
POA. Trimestral programados] x
100

Oficio dirigido a IEficacia= [Total de Plan
objetivos que orienten la - Establecer los
Presentar el Plan Dirección Técnica Operativo Anual
acción de la Dirección, requerimientos
11 Operativo 2017 Plan 0 0 1 0 1 haciendo entrega presentado / Total de Plan
basado en la competencia - Realizar el diagnóstico
Anual de la Dirección del plan operativo Operativo Anual
atribuida legalmente y los - Elaborar el POA
anual programado] x 100
IEficacia= [[Total de
procesos efectuados para
Efectuar 2 procesos
el establecimiento de
para el planteamiento
ODI establecidos Objetivos de Desempeño
12 - Establecer los ODI. de objetivos Procesos 1 0 1 0 2
a los funcionarios Individual / Total de
conjuntamente con el
procesos para
Evaluar el desempeño funcionario
establecimiento de ODI
individual de los programados] x 100
con las funciones
establecidas en el Manual -Efectuar la revisión
procesos efectuados para
Descriptivo de Cargos propuesta
evaluar el desempeño
-Evaluar las Efectuar 2 procesos Evaluaciones
individual de los
competencias - de evaluación de Evaluación 1 0 1 0 2 realizadas a los
funcionarios/ Total de
Informar el resultado a desempeño funcionarios
procesos de evaluación de
través de la planilla de
desempeño programados]
evaluación
x 100

- Diseñar los mecanismos

de control interno
Vigilar y mantener el - Implantar los
Sistema de Control mecanismos de control Presentar Informe IEficacia= [Total de
Oficio dirigido a
Interno implantado en la interno contentivo de Informes presentados
Despacho
13 Dirección a fin de - Generar informe resultados de Informe 1 1 1 1 4 oportunamente / Total de
haciendo entrega
fortalecer el desarrollo contentivo de los fortalecimiento del Informes programados] *
del informe
efectivo de sus resultados de la SCI 100
actividades implantación de los
mecanismos de control
interno
Lcda. Jeanette Martínez Lagos Dra. Omaira Elena De León

Directora de Administración Contralora del Estado
3.9. DIRECCIÓN TÉCNICA
MISIÓN
Dirigir, coordinar y evaluar las actividades propias de la planificación institucional, en

función de la visión, de la misión y de los objetivos institucionales. Asesorar y apoyar a las distintas
unidades de la Contraloría en la formulación e identificación de procesos y procedimientos en el
ámbito organizacional, normativo y de gestión. Ser la responsable de mantener un sistema de
información institucional integral y consistente, así como el diseño, el desarrollo y la prestación de
servicios de informática, fomentando su aprovechamiento adecuado y velando por su correcta
implementación; que sirvan de apoyo a la toma de decisiones de la máxima autoridad y permita
cumplir con las responsabilidades asignadas.
VISIÓN
Contribuir a que la Contraloría del Estado sea un referente de calidad en los ámbitos de
control interno, de gestión, de estandarización e implementación de procesos, y de desarrollo de
procedimientos y de tecnología informática por nuestra colaboración a la generación de valor.
OBJETIVO GENERAL
Actuar como la unidad de asesoramiento técnico del Contralor o Contralora y de las

diferentes unidades administrativas de la Contraloría en lo referente a las políticas, normas y
procedimientos de control; planificar, organizar y desarrollar las actividades de la institución en lo
referente a la informática; coordinar en materia de cooperación técnica, así como fomentar y
desarrollar normas, instrucciones y pautas técnicas para el funcionamiento del órgano contralor.


5. DIRECCIÓN TÉCNICA 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Actuar como la unidad de asesoramiento técnico del Contralor o Contralora y de las diferentes unidades administrativas de la Contraloría en lo referente a las políticas, normas
y procedimientos de control; planificar, organizar y desarrollar las actividades de la institución en lo referente a la informática; coordinar en materia de cooperación técnica, así como fomentar y
desarrollar normas, instrucciones y pautas técnicas para el funcionamiento del órgano contralor
TOTAL
Determinar los recursos - Solicitar y consolidar información

IEficacia= [Total de documento
presupuestarios necesarios para de las Direcciones. -Oficio de remisión al
Generar los Objetivos contentivo de los objetivos
apoyar la ejecución de las acciones - Determinar recursos Despacho Contralor.
Sectoriales Presupuesto - sectoriales elaborado / Total de
01 contenidas en el Plan Operativo presupuestarios por metas Documento 0 0 1 0 1 -Documento
Plan Operativo Anual documento contentivo de los
Anual, contemplando los lineamientos planteadas contentivo de los
2017 objetivos sectoriales programado] x
estratégicos emanados de la máxima - Presentar información en formatos objetivos sectoriales
100
autoridad. establecidos
IEficacia= [Total de Plan Operativo

- Establecer requerimientos Elaborar el Plan
Anual de la Dirección elaborado /
- Realizar diagnóstico Operativo Anual 2017 de Plan 0 0 1 0 1 -Plan Operativo Anual
Total de Plan Operativo Anual de la
- Elaborar el POA la Dirección de la Dirección
Dirección programado] x 100
que orienten la acción de la
02 Contraloría, basado en la - Realizar diagnóstico
competencia atribuida legalmente y - Motivar el planteamiento
Presentar el Plan -Oficio de remisión al IEficacia= [Total de Plan Operativo
los recursos disponibles - Formular los objetivos específicos
Operativo Anual 2017 de Despacho Contralor. Anual de la C.E.T presentado /
- Establecer los indicadores Plan 0 0 1 0 1
la Contraloría del Estado -Plan Operativo Anual Total de Plan Operativo Anual de la
- Presentar la propuesta
Táchira de la CET. C.E.T programado] x 100
- Someter a consideración de la
máxima autoridad.
- Recopilar información de las

Presentar 01 Informe de -Oficio de remisión al IEficacia= [Total de Informes de
Presentar el resultado de la gestión direcciones
Gestión Anual 2015 de la Despacho Contralor. Gestión Anual presentado / Total de
03 desarrollada por la Contralorìa del - Verificar la información Informe 1 0 0 0 1
Contraloría del Estado -Informe de Gestión Informes de Gestión Anual
Estado durante el año 2015 - Elaborar y presentar el Informe de
Táchira Anual programado] x 100
Gestión Anual
Evaluar y controlar la gestión interna IEficacia= [Total de Informe de

de la Dirección y del órgano contralor, Elaborar 4 Informes de Seguimiento y Control de Gestión
- Seguimiento de la planificación -Informe de
a los fines de verificar el grado de Seguimiento y Control de trimestral de la Dirección
04 - Recopilar información Informe 1 1 1 1 4 Seguimiento y Control
cumplimiento de las metas Gestión Trimestral del elaborados / Total de Informe de
- Emisión y presentación del informe de Gestión Trimestral
propuestas en el Plan Operativo POA de la Dirección Seguimiento y Control de Gestión
Anual programados] x 100

TOTAL
IEficacia= [Total de informes de

-Oficio de remisión al
- Recopilar información Presentar 4 informes del seguimiento y control de gestión
Despacho Contralor.
- Analizar información seguimiento y control de trimestral de la Contraloría
Informe 1 1 1 1 4 -Informe de
- Elaborar y presentar informe gestión trimestral de la presentados / Total de informes de
Seguimiento y Control
Evaluar y controlar la gestión interna trimestral Contraloría del Estado seguimiento y control de gestión de
de Gestión Trimestral
de la Dirección y del órgano contralor, la Contraloría programados] x 100
a los fines de verificar el grado de
04
cumplimiento de las metas
propuestas en el Plan Operativo - Solicitar la información
Anual - Analizar información recibida de las IEficacia= [Total de Informes de
-Oficio de remisión al
Dirección que llevan el proceso Avance de los procesos medulares
Elaborar 04 Informes de Despacho Contralor.
medulares de C.E.T. dela C.E.T. presentados / Total de
Avance de los procesos Informe 1 1 1 1 4 -Informe del avance
- Elaborar y presentar Informe de Informes de Avance de los
medulares de los procesos
avance de las Direcciones que procesos medulares de la C.E.T.
medulares
ejecutan los procesos medulares de la programados] x 100
CET
- Solicitar a las Direcciones,
requerimientos de Instrumentos
Normativos Elaborar 01 Informe de IEficacia= [Total de Informes de
- Determinar los procesos que Diagnóstico sobre -Informe de Diagnóstico elaborados / Total de
Informe 0 0 1 0 1
ameritan elaborar o actualizar requerimientos de diagnóstico Informes de Diagnóstico
instrumentos normativos y establecer Instrumentos Normativos programados] x 100
prioridad.
- Elaborar Informe de diagnóstico
Optimizar a través de estandarización
los procesos realizados por las Elaborar y presentar a
05
diferentes Direcciones de la - Recolectar información de los los Directores
Contraloría del Estado Táchira procedimientos y normativas actuales
respectivos 16 -Oficio de remisión a
- Comparar lo realizado con el deber
Instrumentos Normativos la Dirección y/o IEficacia= [Total de Instrumentos
ser
(Manuales de Instrumento Oficina que Normativos presentados ante los
- Diseñar o actualizar el Instrumento 4 4 4 4 16
Organización, Manuales Normativo corresponda. directores / Total de Instrumentos
Normativo con los procedimientos
de normas y -Instrumento normativos programados] x 100
pertinentes
procedimientos, Normativo
- Someter a consideración del Director
Instructivos, Guías
correspondiente.
Metodológicas)

TOTAL
- Seleccionar técnica de recolección

IEficacia= [Total de instrumentos
de información a aplicar Elaborar 6 instrumentos -Instrumento de
Instrumento 0 2 4 0 6 elaborados / Total de instrumentos
- Seleccionar Direcciones a evaluar de evaluación Evaluación.
programados] x 100
- Diseñar y validar instrumento
Evaluar el grado de conocimiento y
aplicación por parte de los
06 funcionarios del Órgano de Control
Fiscal, de los instrumentos normativos
elaborados por la Dirección. - Elaborar cronograma de aplicación. -Oficio de remisión a
- Aplicar instrumento de evaluación la Dirección y/o IEficacia= [Total de Informes de
Aplicar 6 instrumentos
- Analizar resultados. Informe 0 0 2 4 6 Oficina . evaluación presentados / Total de
de evaluación
- Elaborar y presentar informe Informe
-Informe de Informes programados] x 100
contentivo de resultados. Evaluación.
- Solicitar a las Direcciones

requerimientos de automatización. -Oficio Interno al
Presentar 01 Informe de IEficacia= [Total de Informes de
- Determinar los procesos que Director
Diagnóstico sobre Diagnóstico presentados / Total de
ameritan automatización y establecer Informe 0 0 1 0 1 - Informe de
requerimientos de Informes de Diagnóstico
prioridad. diagnostico sobre
automatización programados] x 100
- Elaborar y presentar informe de requerimientos
diagnóstico.
Optimizar a través de la
sistematización los procesos que se
07
llevan a cabo en las Direcciones de la
Contraloría del Estado Táchira - Realizar planificación de auditoria
del sistema de información. -Oficio Interno al
- Recolectar la información Presentar 02 informes de Director IEficacia= [Total de Informes
- Comparar resultados auditoria de sistemas de Informe 1 0 1 0 2 - Informe de auditoría presentados / Total de Informes
- Presentar informe de auditoria de información de sistemas de la programados] x 100
sistemas. C.E.T.

TOTAL
presentados / Total de Informes
programados] x 100
- Efectuar seguimiento a la aplicación IEficiencia= [Total de Bs. Invertidos

de los sistemas implantados. Presentar 04 informes en la modificación de Sistemas de
- Recibir solicitudes de modificación contentivos de las Información / Total de Bs.
Optimizar a través de la
de los usuarios de los sistemas modificaciones - Informe de las Disponibles para la modificación de
sistematización los procesos que se sistemas de información] x 100
07 - Realizar actualización, ajustes y realizadas a los sistemas Informe 1 1 1 1 4 modificaciones
llevan a cabo en las Direcciones de la
mejoras necesarias de información de la realizadas
Contraloría del Estado Táchira
- Verificar la efectividad de las Contraloría del Estado
modificaciones realizadas. Táchira
IEficiencia= [Total de H-Hb
Invertidas en la modificación de
Sistemas de Información / Total de
H-Hb Disponibles para la
modificación de Sistemas de
Información] x 100
Efectuar migración a software libre y

estándares abiertos de los equipos de - Implementar el plan de migración
computación distribuidos en la o adaptación. Presentar 02 Informes IEficacia= [Total de informes de
Contraloría del Estado Táchira, para - Realizar la instalación del sistema de Migración a software - Informe de la migración presentados / Total de
08 garantizar el cumplimiento entorno al Informe 0 1 0 1 2
operativo por equipo. libre y estándares migración informes de migración
marco legal de Infogobierno. - Elaborar y presentar informe abiertos programados] x 100
contentivo de los resultados
- Recibir información a respaldar de

las Direcciones de la Contraloría
Diseñar e implementar controles para - Digitalizar la información recibida Presentar 4 informes de - informe de relación
respaldos presentados / Total de
09 salvaguardar la información en la - Realizar respaldos relación de documentos Informe 1 1 1 1 4 de documentos
informes de respaldos
Contraloría del Estado Táchira - Elaborar y presentar Informes respaldados respaldados
programados] x 100
internos y externos del total de
documentos respaldados.

TOTAL
IEficacia= [Total de actividades de

- Soporte Técnico
- Elaborar Plan de mantenimiento Actividad de mantenimiento preventivo de
Ejecutar 484 actividades - Planilla de ejecución
preventivo de hardware de la mantenimiento hardware ejecutadas / Total de
de mantenimiento 129 113 129 113 484 del Plan de
plataforma informática preventivo de actividades de mantenimiento
preventivo de hardware Mantenimiento
- Realizar el mantenimiento hardware preventivo de hardware
- Informes Mensuales
programadas] x 100
IEficacia= [Total de actividades de

Prestar un servicio de apoyo y de - Soporte Técnico
- Planificar mantenimiento preventivo Actividad de mantenimiento preventivo de
Ejecutar 354 actividades - Planilla de ejecución
mantenimiento de hardware y de software de la plataforma mantenimiento software ejecutadas / Total de
10 de mantenimiento 93 84 93 84 354 del Plan de
software de la plataforma informática informática - Realizar preventivo de actividades de mantenimiento
p
preventivo de software a te e to
Mantenimiento
de la Contraloría ell mantenimiento
t i i t software
ft preventivo
ti de
d software
ft
- Informes Mensuales
programadas] x 100
- Recibir solicitudes de las IEficacia= [Total de informes de

Elaborar 4 informes de
Direcciones. Informe de mantenimiento correctivo
mantenimiento correctivo - Soporte Técnico
- Realizar el mantenimiento mantenimiento 1 1 1 1 4 elaborados / Total de informes de
de la plataforma - Informes Mensuales
- Elaborar y presentar informe de correctivo mantenimiento correctivo
tecnológica
mantenimiento realizados. programados] x 100

Efectuar 2 procesos para efectuados para el establecimiento
funcionarios a evaluar -Oficio de remisión a
el planteamiento de de Objetivos de Desempeño
- Establecer los ODI. Procesos 1 0 1 0 2 la Dirección de
objetivos conjuntamente Individual / Total de procesos para
-Generar planillas y enviar a Recursos Humanos
con el funcionario establecimiento de ODI
Evaluar el desempeño individual de Recursos Humanos programados] x 100
11
Descriptivo de Cargos y lo
contemplado en el Manual de Normas - Evaluar el cumplimiento de los
y Procedimientos del área. IEficacia= [Total de procesos
Objetivos de Desempeño Individual -Oficio de remisión a
- Evaluar las competencias Efectuar 2 procesos de la Dirección de
desempeño individual de los
- Informar el resultado al funcionario evaluación de Evaluación 1 0 1 0 2 Recursos Humanos
funcionarios/ Total de procesos de
mediante entrevista desempeño -Planillas de la
evaluación de desempeño
- Generar planillas y enviar a Evaluación
programados] x 100
Recursos Humanos

TOTAL
- Diseñar los mecanismos de control

interno
Vigilar y mantener el Sistema de Presentar 04 Informes -Oficio de Remisión al
- Implantar los mecanismos de IEficacia= [Total de Informes
Control Interno implantado en la contentivos de Despacho Contralor
12 control interno Informe 1 1 1 1 4 presentados oportunamente / Total
Dirección a fin de fortalecer el resultados de -Informe de los
- Generar informe contentivo de los de Informes programados] * 100
desarrollo efectivo de sus actividades fortalecimiento del SCI Resultados del SCI.
resultados de la implantación de los
16. OBSERVACIONES:
Ing. Walter Enrique Ruiz Escalante Dra. Omaira Elena De León

Director Técnico Contralora del Estado
3.10. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MISIÓN
Innovar con efectividad la gestión del recurso humano para mejorar la calidad de vida de los
funcionarios, optimizando los procesos del órgano de control fiscal.
VISIÓN
Lograr que el recurso humano sea innovador incentivándolo y capacitándolo para una mejor
actuación fiscal.
OBJETIVO GENERAL
Planificar, coordinar, ejecutar y controlar las operaciones relacionadas con la administración

del recurso humano, en particular, lo relacionado con el reclutamiento, selección, ingreso,
clasificación, remuneración, desarrollo, evaluación, adiestramiento, registro, control y bienestar
social del personal; además le corresponde la elaboración de planes de prevención y
mejoramiento de la seguridad laboral y medio ambiente de trabajo.


5. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Planificar, coordinar, ejecutar y controlar las operaciones relacionadas con la administración del recurso humano, en particular, lo relacionado con el reclutamiento, selección, ingreso,
clasificación, remuneración, desarrollo, evaluación, adiestramiento, registro, control y bienestar social del personal; además le corresponde la elaboración de planes de prevención y mejoramiento de la seguridad
laboral y medio ambiente de trabajo, así como velar por el fortalecimiento de las relaciones públicas, políticas de comunicación, imagen e identidad corporativa del Órgano Contralor.

Nro. MEDIDA VERIFICACIÓN
1 2 3 4 TOTAL
Oficio remitido del

- Realizar las actividades correspondientes al Presentar 4 Informes Departamento de
Presentar informe de ingreso y IEficacia= [Total de informes
proceso de reclutamiento de ingresos y egresos Talento Humano
01 egreso del Talento Humano de la Informe 1 1 1 1 4 presentados / Total de
- Procesar el Ingreso del aspirante seleccionado. de personal de la a la Dirección de
Contraloria del Estado Táchira informes programados] x 100
- Procesar el Egreso de los trabajadores C.E.T. Recursos
Humanos
Fortalecer la capacidad técnica del -Efectuar el diagnostico de las necesidades de

Talento Humano de la Contraloría capacitación
Realizar capacitación Listados de IEficacia= [Total de
a través de programas de - Determinar cursos, talleres o conferencia a
al personal mediante Funcionario asistencia de los trabajadores capacitados /
02 capacitación que permitan contar realizar 50 50 50 50 200
cursos, talleres o Capacitado trabajadores a los Total de trabajadores incluidos
con personal apto para el - Elaborar plan de capacitación de acuerdo con
conferencia talleres en plan de capacitación] x 100
desarrollo de las funciones que le las necesidades detectadas - Ejecutar el Plan de
competen. Capacitación.
-Seleccionar participantes de la cohorte

-Informar a los participantes y docentes sobre el Oficio remitido del
Presentar 2 informes
Coordinar la programación de las inicio del período lectivo la escuela
de actividades de la IEficacia= [Total de informes
Actividades educativas de la -Dar inicio al período lectivo y hacer seguimiento gubernamental a
03 Escuela Informe 0 1 0 1 2 presentados / Total de
Escuela Gubernamental de del desarrollo de las unidades curriculares la Dirección de
Gubernamental de informes programados] x 100
Auditoría EGA correspondientes Recursos
Auditoría
- Elaborar informe y presentar a la máxima Humanos
autoridad
-Revisar el Establecimiento de los ODI. Realizar dos (02)

Evaluar el desempeño individual IEficacia= [Total de revisión
- Verificar las Evaluaciones. procesos de revisión Formatos FDR-
de los funcionarios, de acuerdo Revisión ODI ODI funcionarios programados
04 - Elaborar informe de Resultados. de ODI para la 200 0 200 0 400 DT-11 y FDRH-
con las funciones establecidas en funcionarios / Total de ODI funcionarios
- Solicitar las notificaciones de resultados a cada evaluación del DT-12
el Manual Descriptivo de Cargos recibidos] x 100
Direccion. desempeño

Evaluar el desempeño individual
de los funcionarios adscritos a la Evaluar las competencias Realizar dos (02)
Formatos FDR- desempeño individual de los
Dirección de recursos Humanos, Informar el resultado a traves de la planilla de procesos de
05 Evaluación 1 0 1 0 2 DT-11 y FDRH- funcionarios RRHH / Total de
de acuerdo con las funciones evaluación Evaluación del
DT-12 procesos de evaluación de
establecidas en el Manual Realizar Notificaciónd e resultados desempeño
desempeño programados] x
Descriptivo de Cargos
100


1 2 3 4 TOTAL
Oficio emanado
-Recopilar la infromación necesaria para la Presentar 02 Informes del Departamento
elaboración del informe. de análisis de los de Talento
Analizar los resultados de las
-Realizar el analisis de los resultados obtenidos. resultados de la humano a la IEficacia= [Total de informes
evaluaciones de desempeño
06 -Elaborar el Informe de Analisis de Resultado de evaluación de Informes 1 0 1 0 2 Dirección de presentados / Total de
individual de los funcionarios de la
Evaluación. desempeño de los Recursos informes programados] x 100
Contraloría del estado Táchira.
- Presentar ante la Maxima Autoridad el Informe funcionarios de la Humanos y
de Analisis de Resultado de Evaluación. Contraloría del Estado Despacho
Contralor
Convocatorias,
Convocatorias
Circulares y
Realizar plan de actividades recreativas, Asistencias a las
deportivas y en materia de salud.- Brindar actividades
Planificar y ejecutar actividades atención medica y odontologica a los Reportes de
Realizar las IEficacia= [Total de
orientadas a garantizar el trabajadores que lo requieran.- Llevar el control morbilidad de
actividades Funcionarios trabajadores participantes /
07 bienestar físico y mental del de las evalauciones medicas pre y post 50 60 50 60 220 servicio médico-
recreativas y en participantes Total de trabajadores
personal adscrtio a la Contraloria vacacionales.- Elaborar cronograma de jornadas odontológico.
materia de salud programados] x 100
del Estado Táchira medicas, recreativas y deportivas.- Ejecutar las Información
actividades planificadas en materia de salud, suministrada por
recreación y deporte el ente que
ejecute la
actividad
Convocatorias,
Circulares y
Realizar plan de actividades de Prevención y Asistencias a las
Seguridad Laboral.- Elaborar cronograma de actividades.
Planificar y ejecutar actividades
actividades en materia de Prevención y Realizar actividades Seguimiento de IEficacia= [Total de
orientadas a la Prevención y
Seguridad Laboral.- Ejecutar las actividades en materia de Funcionarios acuerdo al plan trabajadores participantes /
08 Seguridad Laboral del personal 25 25 25 25 100
planificadas en materia de Prevención y Prevención y participantes aprobado. Total de trabajadores
activo adscrtio a la Contraloria del
Seguridad Laboral.- Realizar capacitación a los Seguridad Laboral Información programados] x 100
Estado Táchira
trabajadores en materia de Prevención y suministrada por
Seguridad Laboral el ente que
ejecute la
actividad


1 2 3 4 TOTAL
Recopilar la información necesaria para el
Coordinar y ejecutar de manera cálculo de la nómina de pago. Oficio remitido a
oportuna actividades orientadas a Realizar las inclusiones, exclusiones y la Dirección de IEficacia= [Total de nóminas
garantizar el bienestar económico modificaciones de nómina correspondientes. Administración remitidas a la Dirección de
09 Procesar 96 nóminas Nómina 24 24 24 24 96
del personal de alto nivel; fijo; Mantener actualizada la data de cálculos para la reportes de Administración / Total de
jubilado, pensionado; obrero fijo y nómina. nóminas nóminas programadas] x 100
contratado de la CET. Elaborar las nóminas de pago de acuerdo a la calculadas.
frecuencia de las mismas
Recopilar la información necesaria para el
calculo de los beneficios contractuales tales
Coordinar y ejecutar de manera como: Bono Vacacional, Bono de Alimentación, Informe
oportuna los beneficios Anticipo de Fideicomiso y cualquier otra Presentar 4 Informes Trimestral de
IEficacia= [Total de informes
contractuales del personal de alto bonificación otorgada mediante resolución.- de los beneficios beneficios
10 Informe 1 1 1 1 4 presentados / Total de
nivel, funcionarios, obreros fijos, Mantener actualizada la data de calculos para el contractuales presentado al
informes programados] x 100
personal contratado, jubilados y pago de los beneficios contractuales.- Elaborar pagados Director de
pensionados de la CET las nominas de pago de los beneficios RRHH
contractuales de acuerdo a los lapsos
establecidos
Oficio remitido a
la Dirección de
IEficacia= [Total de Proyecto
- Solicitar requerimientos de personal a las Administración ,
Coordinar y ejecutar de manera Presentar 01 Proyecto de Presupuesto de Gastos de
Direcciones Dirección Técnica
oportuna actividades de apoyo en de Presupuesto de Personal presentado / Total de
11 - Recopilar la información Proyecto 0 0 1 0 1 y Despacho
relación con la administración de Gastos de Personal Proyecto de Presupuesto de
- Elaborar el proyecto de gastos de personal Contralor
personal del Organo Contralor Gastos de Personal
- Presentar el proyecto de gastos de personal proyecto de
programado] x 100
gastos de
personal
- Recopilar la información necesaria para la

Evaluar y Controlar la gestión elaboración del informe
de Seguimiento y Control de
interna de la Dirección, a los fines - Verificar la información recibida por los Presentar 4 Informes Oficio de remisión
Gestión Trimestral presentados
de verificar el grado de departamentos de Seguimiento y al Despacho
12 Informe 1 1 1 1 4 oportunamente / Total de
cumplimiento de las metas - Elaborar el informe de seguimiento y control de Control de Gestión Contralor Plan
Informes de Seguimiento y
propuestas en el Plan Operativo gestión - Trimestral del POA operativo anual
Control de Gestión Trimestral
Anual Presentar el informe de seguimiento y control de
programados] x 100
gestión


1 2 3 4 TOTAL
Recopilar la información necesaria para la

elaboración del POA. Verificar la IEficacia= [Total de Plan
objetivos que orienten la acción de Presentar el Plan Oficio de remisión
información recibida por los departamentos. Operativo Anual presentado /
13 la Dirección, basado en la Operativo Anual Plan 0 0 1 0 1 a la Dirección
Elaborar informe de seguimiento y control de Total de Plan Operativo Anual
competencia atribuida legalmente 2017de la Dirección Técnica, POA
gestión. Presentar programado] x 100
informe de seguimiento y control de gestión
Vigilar y mantener el Sistema de - Diseñar los mecanismos de control interno Presentar Informe
Control Interno implantado en la - Implantar los mecanismos de control interno contentivo de Oficio de remisión
presentados oportunamente /
14 Dirección a fin de fortalecer el - Generar informe contentivo de los resultados lt d
resultados d
de Informe 1 1 1 1 4 al Despacho
Total de Informes
desarrollo efectivo de sus de la implantación de los mecanismos de control fortalecimiento del Contralor Informe
programados] * 100
actividades interno SCI
16. OBSERVACIONES:
Lcdo. Miguel Escalante Dra. Omaira Elena De León

Director de Recursos Humanos Contralora del Estado
3.11. DIRECCIÓN DE CONSULTORIA JURÍDICA
MISIÓN
Asesorar a la Contraloría del Estado Táchira, en todos sus requerimientos con apego a la
legalidad para que su actuación sea efectiva, oportuna y eficiente; anticipando acciones para
prevenir controversias que afecten su gestión.
VISIÓN
Constituirse en la unidad generadora de actuaciones legales ajustándose a las nuevas

tendencias del derecho.
OBJETIVO GENERAL
Asesorar e intervenir en todos los asuntos jurídicos relacionados con el Órgano Contralor,
así como defender los derechos e intereses de la Contraloría del Estado Táchira ante todas las
autoridades de la República.


5. DIRECCIÓN DE CONSULTORÍA JURÍDICA 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Asesorar e intervenir en todos los asuntos jurídicos relacionados con el Órgano Contralor, así como defender los derechos e intereses de la Contraloría del Estado
Táchira ante todas las autoridades de la República.
TOTAL
IEficacia= [Nro. de Actuaciones

Judiciales ejercidas / Nro. de
Actuaciones Judiciales programadas] x
100
Ejercer 10
actuaciones legales IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados en
- Actas, diligencias,
y revisiones ante las Actuaciones las actuaciones Judiciales ejercidas /
3 3 2 2 10 documentos con
autoridades Judiciales Total de Bs. Disponibles para las
acuse de recibo
Judiciales de la actuaciones Judiciales] x 100
República
IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas

en las
l actuaciones
t i J di i l ejercidas
Judiciales j id
-Realizar todas las actuaciones / Total de H-Hb Disponibles para las
Defender los derechos e intereses legales correspondientes ante actuaciones Judiciales] x 100
de la Contraloría del Estado las autoridades judiciales y
01 Táchira, ante las Autoridades administrativas de la República
Judiciales y Administrativas de la - Ejercer la representación legal IEficacia= [Nro. de Actuaciones
República. de la Contraloría del Estado Administrativas ejercidas / Nro. de
Táchira. Actuaciones Administrativas
programadas] x 100
Ejercer 10 IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados en

actuaciones legales - Actas, diligencias, las actuaciones Administrativas
Actuaciones
ante las autoridades 2 3 3 2 10 documentos con ejercidas / Total de Bs. Disponibles
Administrativas
Administrativas de acuse de recibo para las actuaciones Administrativas] x
la República 100
IEficiencia= [Total de H-Hb Utilizadas

en las actuaciones Administrativas
ejercidas / Total de H-Hb Disponibles
para las actuaciones Administrativas] x
100

TOTAL
- Oficio de remisión
- Analizar los instrumentos
Revisar actos administrativos de los actos IEficacia= [Total de Actos
sujetos a revisión
(resoluciones, contratos) emitidos Revisar 80 actos Actos administrativos Administrativos revisados / Total de
02 - Revisar los expedientes 25 15 15 25 80
por otras direcciones de la administrativos Administrativos revisados a la Actos Administrativos programados] x
- Realizar la casación legal
Contraloría del Estado Táchira Dirección que 100
correspondiente
corresponda
- Analizar los casos solicitados.

Emitir actos administrativos -Oficio de remisión al
- Formar los expedientes. IEficacia= [Total de Actos
(opiniones jurídicas, resoluciones) Realizar 32 actos Despacho Contralor
- Elaborar cronograma de Actos Administrativos presentados / Total de
03 sobre asuntos jurídicos formulados administrativos 8 8 8 8 32 -Actos
actividades. Administrativos Actos Administrativos programados] x
por el Despacho
p p Contralor y y/o p
correspondientes administrativos
- Elaborar
El b d
documento t 100
Directores. elaborados.
correspondiente.
- Elaborar cronograma sobre el

estado de las distintas causas.
IEficacia= Total de Actos
- Presentar progreso del Presentar 4
Mantener informada a la máxima -Oficio de remisión al Administrativos sobre el estado de las
cumplimiento de metas Informes sobre el
04 autoridad acerca de la gestión Informe 1 1 1 1 4 Despacho Contralor causas elaborados / Total de Actos
programadas. estado de las
integral de la dirección - Informe Administrativos sobre el estado de las
- Resumen analítico y grafico de distintas causas
causas programados] x 100
los diferentes procesos llevados
por esta Dirección.
-Oficio de remisión a IEficacia= [Total de Informes de

Evaluar y controlar la gestión interna Presentar 4
la Dirección Técnica. Seguimiento y Control de Gestión
de la Dirección, a los fines de - Recopilar la información Informes de
-Informe de Trimestral presentados oportunamente
05 verificar el grado de cumplimiento - Verificar la información Seguimiento y Informe 1 1 1 1 4
Seguimiento y / Total de Informes de Seguimiento y
de las metas propuestas en el Plan - Elaborar el informe Control de Gestión
Control de Gestión Control de Gestión Trimestral
Operativo Anual. Trimestral del POA
Trimestral. programados] x 100

que orienten la acción de la - Establecer requerimientos. Presentar el Plan IEficacia= [Total de Plan Operativo
la Dirección Técnica.
06 Dirección, basado en la - Realizar el diagnóstico. Operativo Anual Plan 0 0 1 0 1 Anual presentado / Total de Plan
-Plan Operativo
competencia atribuida legalmente y - Elaborar el POA 2017 de la Dirección Operativo Anual programado] x 100
Anual.
los recursos disponibles

TOTAL
Efectuar 2 procesos
-Efectuar reunión con los IEficacia= [Total de procesos
para el
funcionarios a evaluar -Oficio de remisión a efectuados para el establecimiento de
planteamiento de
- Establecer los ODI. Procesos 1 0 1 0 2 la Dirección de Objetivos de Desempeño Individual /
objetivos
-Generar planillas y enviar a Recursos Humanos Total de procesos para establecimiento
conjuntamente con
Evaluar el desempeño individual de Recursos Humanos el funcionario
de ODI programados] x 100
07
Descriptivo de Cargos y lo
contemplado en el Manual de - Evaluar el cumplimiento de los
Normas y Procedimientos del área. Objetivos de Desempeño
-Oficio de remisión a IEficacia= [Total de procesos
Individual
Efectuar 2 procesos la Dirección de efectuados para evaluar el desempeño
de evaluación de Evaluación 1 0 1 0 2 Recursos Humanos individual de los funcionarios/ Total de
desempeño -Planillas de la procesos de evaluación de desempeño
Evaluación programados] x 100
Recursos Humanos

control interno
Vigilar y mantener el Sistema de Presentar 4 -Oficio de Remisión
control interno
Control Interno implantado en la Informes contentivo al Despacho IEficacia= [Total de Informes
- Generar informe contentivo de
08 Dirección a fin de fortalecer el de resultados de Informe 1 1 1 1 4 Contralor presentados oportunamente / Total de
los resultados de la implantación
desarrollo efectivo de sus fortalecimiento del -Informe de los Informes programados] * 100
de los mecanismos de control
actividades SCI Resultados del SCI.
interno.
- Presentar informe a la máxima
autoridad.
16. OBSERVACIONES:
Abg. Charles Baltazar Reyes Hernández Dra. Omaira Elena De León

Director de Consultoría Jurídica ( E ) Contralora del Estado Táchira
3.12. OFICINA DE SEGURIDAD, TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES
MISIÓN
Velar por la seguridad y resguardo de las instalaciones y al personal del Órgano Contralor y
brindar un suministro efectivo y oportuno de los servicios del parque automotor y mantenimiento
de la sede de la institución.
VISIÓN
Garantizar la calidad, efectividad y eficiencia en el desarrollo de las actividades ejecutadas

por la Contraloría a través del servicio prestado.
OBJETIVO GENERAL
Planificar, coordinar e implementar las políticas y acciones necesarias para asegurar la

salvaguarda de las instalaciones y el personal de la Contraloría, así como garantizar la prestación
de los servicios generales que aseguren el normal funcionamiento de la organización


5. OFICINA DE SEGURIDAD, TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Planificar, coordinar e implementar las políticas y acciones necesarias para asegurar la salvaguarda de las instalaciones y el personal de la Contraloría, así como garantizar
la prestación de los servicios generales que aseguren el normal funcionamiento de la organización.

9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 10. ACTIVIDADES 11. METAS 1 2 3 4
15. INDICADORES
TOTAL
AÑO
- Elaborar Plan Anual de

Mantenimiento de la Contraloría IEficacia= [Total de actividades
- Organizar la ejecución de las Ejecutar 32 actividades de de mantenimiento preventivo de la
-Orden de trabajo
acciones de mantenimiento mantenimiento preventivo Actividad de Planta Física ejecutadas / Total de
8 8 8 8 32 -Informe físico en
- Asignar mediante orden de de la Planta Física de la mantenimiento actividades de mantenimiento
archivo de la Oficina
trabajo la ejecución de las Contraloría del Estado preventivo de la Planta Física
acciones de mantenimiento y programadas] x 100
conservación
Mantener en buen estado las
01 instalaciones de la planta física de
- Recibir solicitudes de
la Contraloría del Estado Táchira
mantenimiento correctivo a través
del Sistema IEficacia= [Total de Informes de
- Organizar la ejecución de las Presentar 12 informes de mantenimiento correctivo de la
-Orden de trabajo
acciones de mantenimiento mantenimiento correctivo Planta Física presentados / Total
Informe 3 3 3 3 12 -Informe físico en
correctivo de la Planta Física de la de Informes de mantenimiento
archivo de la Oficina
- Asignar mediante orden de Contraloría correctivo de la Planta Física
trabajo la ejecución de las programados] x 100
acciones de mantenimiento
- Elaborar informe
- Revisar el estado del parque

automotor
actividades de mantenimiento
- Programar las acciones de Presentar 12 informes de
preventivo del parque automotor
mantenimiento preventivo mantenimiento preventivo -Informe físico en
Informe 3 3 3 3 12 realizadas / Total de informes de
- Autorizar el mantenimiento del parque automotor de la archivo de la Oficina
actividades de mantenimiento
- Ejecutar el Mantenimiento. Contraloría
preventivo del parque automotor
- Elaborar informe de
programadas] x 100
Mantener en buen estado el mantenimiento preventivo.
02 parque automotor de la
Contraloría del Estado Táchira
-Revisar los reportes de averías
del parque automotor
mantenimiento correctivo del
-Programar las acciones de Presentar 12 informes de
parque automotor presentados /
mantenimiento mantenimiento correctivo -Informe físico en
Informe 3 3 3 3 12 Total de informes de
-Autorizar el mantenimiento del parque automotor de la archivo de la Oficina
mantenimiento correctivo del
-Ejecutar el Mantenimiento Contraloría
parque automotor programados] x
- Elaborar Informe de
mantenimiento correctivo
100


15. INDICADORES
TOTAL
AÑO
-Controlar el acceso de personal

y visitantes
Velar por el resguardo físico y Presentar 12 informes de IEficacia= [Total de Informes de
-Realizar inspecciones continuas
seguridad de las instalaciones, seguridad y resguardo de -Informe físico en Seguridad presentados / Total de
03 de las instalaciones Informe 3 3 3 3 12
bienes y personal de la Contraloría las instalaciones, bienes y archivo de la Oficina Informes de Seguridad
-Controlar entrada y salida de
del Estado Táchira personal de la Contraloría programados] * 100
vehículos de la Contraloría
-Elaborar informe mensual

Evaluar y Controlar la gestión -Oficio de remisión a la Seguimiento y Control de Gestión
Presentar 4 Informes de
interna de la Oficina, a los fines de -Recopilar la información Dirección Técnica. Trimestral presentados
Seguimiento y Control de
04 verificar el grado de cumplimiento -Verificar la información Informe 1 1 1 1 4 -Informe de Seguimiento oportunamente / Total de Informes
Gestión Trimestral del
de las metas propuestas en el -Elaborar y presentar el informe y Control de Gestión de Seguimiento y Control de
POA
Plan Operativo Anual. Trimestral. Gestión Trimestral programados]
x 100
IEficacia= [Total de Plan
objetivos que orienten la acción de -Establecer requerimientos Presentar el Plan -Oficio de remisión a la
Operativo Anual presentado /
05 la Oficina, basado en la -Realizar el diagnóstico Operativo Anual 2017 de la Plan 0 0 1 0 1 Dirección Técnica.
Total de Plan Operativo Anual
competencia atribuida legalmente -Elaborar y presentar el POA Oficina -Plan Operativo Anual.
programado] x 100


15. INDICADORES
TOTAL
AÑO

Efectuar 2 procesos para el efectuados para el establecimiento
funcionarios a evaluar -Oficio de remisión a la
planteamiento de objetivos de Objetivos de Desempeño
- Establecer los ODI. Procesos 1 0 1 0 2 Dirección de Recursos
conjuntamente con el Individual / Total de procesos para
-Generar planillas y enviar a Humanos
funcionario establecimiento de ODI
Evaluar el desempeño individual Recursos Humanos
de los funcionarios, de acuerdo programados] x 100
con las funciones establecidas en
06 el Manual Descriptivo de Cargos y
lo contemplado en el Manual de - Evaluar el cumplimiento de los
Normas y Procedimientos del Objetivos de Desempeño IEficacia= [Total de procesos
área. -Oficio de remisión a la
Individual efectuados para evaluar el
Dirección de Recursos
- Evaluar las competencias Efectuar 2 procesos de desempeño individual de los
Evaluación 1 0 1 0 2 Humanos
- Informar el resultado al evaluación de desempeño funcionarios/ Total de procesos
-Planillas de la
funcionario mediante entrevista de evaluación de desempeño
Evaluación
- Generar planillas y enviar a programados] x 100
Recursos Humanos

control interno
Vigilar y mantener el Sistema de
control interno -Oficio de Remisión al IEficacia= [Total de Informes
Control Interno implantado en la Presentar 4 Informes
- Generar informe contentivo de Despacho Contralor presentados oportunamente /
07 Oficina a fin de fortalecer el contentivo de resultados de Informe 1 1 1 1 4
los resultados de la implantación -Informe de los Total de Informes programados] *
desarrollo efectivo de sus fortalecimiento del SCI
de los mecanismos de control Resultados del SCI. 100
actividades
interno.
- Presentar informe a la máxima
autoridad.
16. OBSERVACIONES:
Abog. Noraima Delgado Dra. Omaira Elena De León

Jefe de Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales Contralora del Estado Táchira
3.13. UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
MISIÓN
Contribuir al cumplimiento de los objetivos mediante la evaluación de los procesos de

control, prestando un servicio permanente, de apoyo y asesoría continua e independiente a través
de un enfoque disciplinario y sistemático con el fin de adicionar valor y mejorar la eficacia y
eficiencia en las operaciones de la Contraloría del Estado.
VISIÓN
Consolidar una Auditoría Interna de excelencia, al fomentar una cultura de control que
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión contralora.
OBJETIVO GENERAL
Realizar el examen posterior, objetivo, sistemático y profesional, la evaluación del sistema

de control interno establecido en la Contraloría del Estado, incluyendo el grado de operatividad y
eficacia de los sistemas de administración y de información gerencial, así como del examen de los
registros y estados financieros, para determinar su pertinencia, y confiabilidad en el marco de las
operaciones realizadas. Asimismo le corresponde el ejercicio de las potestades de investigación
fiscal y determinación de responsabilidades administrativas.


5. UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 6. UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
7. OBJETIVO GENERAL: Realizar el examen posterior, objetivo, sistemático y profesional, la evaluación del sistema de control interno establecido en la Contraloría del Estado, incluyendo el grado de operatividad y eficacia
de los sistemas de administración y de información gerencial, así como del examen de los registros y estados financieros, para determinar su pertinencia, y confiabilidad en el marco de las operaciones realizadas. Asimismo le
corresponde el ejercicio de las potestades de investigación fiscal y determinación de responsabilidades administrativas.
TOTAL

Definitivos de Auditoría presentado/
Total de Informes Definitivos de
Auditoría programados] x 100
Verificar y evaluar la legalidad, IEficiencia= [Total de Bs utilizados

sinceridad y corrección de las para la realización de Informes
- Planificar la actuación la Dependencia
operaciones relacionadas con los Presentar 3 Informes Informe Definitivos de Auditoría / Total de Bs
- Ejecutar auditada y el
01 ingresos, gastos o bienes públicos, Definitivos de Definitivo de 1 1 0 1 3 disponibles para la realización de
- Realizar Informe de Despacho Contralor
realizadas por la Contraloría del Estado Auditoría Auditoría Informes Definitivos de Auditoría] x
Auditoría -Informe Definitivo
Táchira, así como el desempeño de su 100
de Auditoría
gestión
utilizadas para la realización de
Informes Definitivos de Auditoría /
Total de H-Hb disponibles para la
realización de Informes Definitivos
de Auditoría] x 100

Seguimiento de Auditoría
presentados / Total de Informes de
Seguimiento de Auditoría
programados] x 100
IEficiencia= [Total de Bs. Utilizados

Realizar el seguimiento al plan de -Oficio de remisión a para la realización de Informes de
acciones correctivas implementado por - Planificar la actuación la Dependencia Seguimiento de Auditoría / Total de
Presentar 3 Informes Informe de
la Dirección evaluada y su eficacia, en - Ejecutar auditada y el Bs. Disponibles para la realización
02 de Seguimiento de Seguimiento 1 1 0 1 3
cuanto a subsanar las causas que - Realizar Informe de Despacho Contralor de Informes de Seguimiento de
auditoría de Auditoría
dieron origen a las observaciones y/o Seguimiento de Auditoría -Informe de Auditoría] x 100
hallazgos detectados Seguimiento
Utilizados para la realización de
Informes de Seguimiento de
Auditoría / Total de H-Hb
Disponibles para la realización de
Informes de Seguimiento de
Auditoría] x 100

TOTAL
- Utilizar información en Constancia

medios físicos y digitales. Emitir Constancia de de IEficacia= [Total de constancia de
Verificar la formación y rendición de la
- Analizar la información Recepción de la Recepción -Constancia de recepción emitida / Total de
03 Cuenta de Ingresos, Gastos y Bienes de 0 1 0 0 1
recibida. Rendición de de la Recepción constancia de recepción
- Emitir constancia de Cuentas. Rendición de programada] x 100
recepción. Cuentas.
IEficacia= [Total de Informe

Definitivo de Examén de la Cuenta
presentado / Total de Informe
Definitivo de Examén de la Cuenta
programado] x 100
IEficiencia= [Total de Bs utilizados

Comprobar mediante el examen de la - Oficio de remisión
para la realización del Informe
cuenta la legalidad, sinceridad y a la Dependencia
- Planificar la actuación Informe Definitivo de Examén de la Cuenta /
exactitud de las operaciones Presentar Informe auditada y el
- Ejecutar Definitivo de Total de Bs disponibles para la
01 administrativas de la Contraloría del Definitivo de Examen 0 0 1 0 1 Despacho Contralor
- Realizar Informe Examen de realización del Informe Definitivo de
Estado Táchira; así como los resultados de la Cuenta - Informe Definitivo
- Calificar la cuenta. la Cuenta Examén de la Cuenta] x 100
de su gestión, basados en parámetros de Examén de la
de eficiencia, eficacia y economía. Cuenta
utilizadas para la realización del
Informe Definitivo de Examén de la
Cuenta / Total de H-Hb disponibles
para la realización del Informe
Definitivo de Examén de la Cuenta] x
100
Verificar la legalidad, exactitud, IEficacia= [Total de actas de control

- Utilizar las técnicas de - Actas de los
sinceridad, corrección de las Realizar 75 Controles perceptivo elaboradas / Total de
03 inspección física y ocular Actas 21 18 16 20 75 controles
operaciones y acciones administrativas, Perceptivos actas de control perceptivo
- Elaborar acta perceptivos
así como sus registros. programadas] x 100

TOTAL
-Oficio de remisión a IEficacia= [Total de Informes de

Evaluar y controlar la gestión interna de Presentar 4 Informes la Dirección Técnica. Seguimiento y Control de Gestión
- Recopilar la información
la Unidad, a los fines de verificar el de Seguimiento y -Informe de Trimestral presentados
04 - Verificar la información Informe 1 1 1 1 4
grado de cumplimiento de las metas Control de Gestión Seguimiento y oportunamente / Total de Informes
- Elaborar el informe
propuestas en el Plan Operativo Anual. Trimestral del POA Control de Gestión de Seguimiento y Control de Gestión
Trimestral. Trimestral programados] x 100
Establecer un conjunto de objetivos que -Oficio de remisión a

- Solicitar requerimientos Presentar el Plan IEficacia= [Total de Plan Operativo
orienten la acción de la Unidad, basado la Dirección Técnica.
05 - Realizar el diagnóstico Operativo Anual 2017 Plan 0 0 1 0 1 Anual presentado / Total de Plan
en la competencia atribuida legalmente -Plan Operativo
- Elaborar el POA de la Unidad Operativo Anual programado] x 100
y los recursos disponibles Anual.

-Efectuar reunión con los Efectuar 2 procesos
efectuados para el establecimiento
funcionarios a evaluar para el planteamiento -Oficio de remisión a
de Objetivos de Desempeño
- Establecer los ODI. de objetivos Procesos 1 0 1 0 2 la Dirección de
Individual / Total de procesos para
-Generar planillas y enviar a conjuntamente con el Recursos Humanos
establecimiento de ODI
funcionario
Evaluar el desempeño individual de los Recursos Humanos programados] x 100
06
Descriptivo de Cargos y lo contemplado - Evaluar el cumplimiento de
en el Manual de Normas y los Objetivos de Desempeño
Procedimientos del área. IEficacia= [Total de procesos
Individual -Oficio de remisión a
- Evaluar las competencias Efectuar 2 procesos la Dirección de
desempeño individual de los
- Informar el resultado al de evaluación de Evaluación 1 0 1 0 2 Recursos Humanos
funcionarios/ Total de procesos de
funcionario mediante desempeño -Planillas de la
evaluación de desempeño
entrevista Evaluación
programados] x 100
Recursos Humanos
16. OBSERVACIONES:
Lcda. Nacarid Sanabria Dra. Omaira Elena De León

Auditor Interno (E) Contralora del Estado Táchira

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PLAN OPERATIVO ANUAL

Hacia la Transparencia de la Gestión Pública

AUTORIDADES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA

Dra. OMAIRA E. DE LEÓN

Lcda. Neida Coromoto Moreno Zambrano

Lcda. Nacarid Sanabria

DIRECTIVOS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA

Ing. Hilda Inés Patiño Chacón

Lcda. Ana Coromoto Peña de Gómez Lcda. Mabel Jiménez Bautista

Abg. Dalila De Caires Jiménez Abg. Noraima Delgado Ayala

“Hacia la transparencia de la Gestión Pública” 2

“Hacia la transparencia de la Gestión Pública” 3

En tal sentido, la Contraloría del estado Táchira, en atención a lo establecido en el artículo

Igualmente, se consideró la formulación del respectivo presupuesto anual, que constituirá la

“Hacia la transparencia de la Gestión Pública” 4

“Hacia la transparencia de la Gestión Pública” 5

“Fortalecer la gestión de las entidades sujetas a control a través de actuaciones y acciones

1.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

 Fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal a nivel estadal.

“Hacia la transparencia de la Gestión Pública” 6

1.5. PRINCIPIOS RECTORES (Art.2 Ley de la Contraloría del Estado Táchira)

1.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Promover el fortalecimiento de la gestión de las máximas autoridades de los órganos y entes

“Hacia la transparencia de la Gestión Pública” 7

“Hacia la transparencia de la Gestión Pública” 8

20. Consolidar la imagen corporativa de la Contraloría.

1.7. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

“Hacia la transparencia de la Gestión Pública” 9

“Hacia la transparencia de la Gestión Pública” 10

II. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

2.1. CÓDIGO PRESUPUESTARIO:

Sector: 01 Dirección Superior del Estado

De acuerdo con el ordenamiento jurídico, la Contraloría del Estado Táchira es el órgano de

“Hacia la transparencia de la Gestión Pública” 11

Asimismo, le corresponde al Órgano de Control Fiscal exhortar al Ministerio Público a que

2.2. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

Como ya se mencionó en el presente documento, el proceso de formulación del POA 2016

“Hacia la transparencia de la Gestión Pública” 12

De igual forma, es conveniente resaltar que no se ha perdido de vista en ningún momento la

Dictar decisiones sobre los casos aperturados Expediente Decidido 15

Realizar talleres de inducción con padres,

Realizar talleres de formación con estudiantes Actividad de formación 215

“Hacia la transparencia de la Gestión Pública” 14

- Informe de Seguimiento de Auditoría: documento mediante el cual se reflejan los resultados

“Hacia la transparencia de la Gestión Pública” 15

- Eventos del programa “Control Comunitario”: eventos orientados a promover la participación

“Hacia la transparencia de la Gestión Pública” 16

2.3. AMBITO DE ACCIÓN

 Secretaría General de Gobierno.

PODER LEGISLATIVO ESTADAL

“Hacia la transparencia de la Gestión Pública” 17

 Instituto Autónomo de Protección Civil del Estado Táchira (INAPROCET).

“Hacia la transparencia de la Gestión Pública” 18

III. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS

Coordinar las actuaciones de las Direcciones, estableciendo mecanismos novedosos de

Ser líder en la incorporación de mecanismos novedosos de control para la gestión

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