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    Acta de Reunion de Apertura

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    CONSORCIO CALIDAD FOMAG 002-2018 CCF-

    F-015
    Página 1 de
    2
    ACTA DE REUNION DE APERTURA
    Versión 01
    FECHA: 3/04/2023 LUGAR: Sociedad San José De
    TIPO DE REUNION
    HORA: 8:30AM Torices S.A

    Región: 5
    FECHA: 3/04/2023
    Apertura Visita de Departamento: Bolívar
    HORA INICIO: 8:30AM
    Auditoria Municipio: Cartagena
    HORA FINALIZACION: 9:00AM
    Dirección: : Carrera 14# 43-66

    NOMBRE DEL OPERADOR EVALUADO NOMBRE DEL PRESTADOR EVALUADO

    Unión temporal del Norte R5 Sociedad San José De Torices S.A


    EQUIPO AUDITOR AMBITO A AUDITAR

    HOSPITALARIO URGENCIAS
    Auditor Región 5-
    Monica Patricia Pardo Polo
    AMBULATORIO DOMICILIARIO

    OBJETIVO DE LA REUNIÓN

    Dar apertura formal a la visita de auditoría integral de cierre con enfoque de riesgo en los
    componentes administrativo, financiero y de salud, con el fin de verificar el cumplimiento de los
    procesos y condiciones definidos contractualmente con FIDUPREVISORA S.A en el marco del
    contrato No. 12076-008-2017 para la prestación de los servicios de salud del plan de atención integral
    y la atención médica derivada de los riesgos laborales para los afiliados al FONDO NACIONAL DE
    PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

    AGENDA

    1. Presentación de los Integrantes del Equipo Auditor

    2. Objetivos y Alcance de la Auditoria

    3. Reglas y Metodología de la Auditoría


    · Canales de comunicación
    · Recursos e Instalaciones para la realización de la auditoría
    · Solicitud de documentos

    4. Firma de los asistentes

    CCF-F-015 HOJA 1 DE 2
    CONSORCIO CALIDAD FOMAG 002-2018 CCF-
    F-015
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    ACTA DE REUNION DE APERTURA
    Versión 01
    DESARROLLO DE LA AGENDA

    1. Presentación de los Integrantes del Equipo Auditor


    El día 3 de abril de 2023, siendo las 8:30AM se dio inicio a la visita de auditoría de cierre,
    con reunión de apertura, informando el objetivo de la auditoría integral y la presentación
    del auditor y los funcionarios a participar en la auditoría.

    2. Objetivos y Alcance de la Auditoria


    Se procede a explicar el objetivo de la auditoría y su alcance.

    3. Reglas y Metodología de la Auditoría


    Se informa la metodología de la auditoria y se realiza reconocimiento de las instalaciones
    de Sociedad San José De Torices S.A y siguiendo los lineamientos establecidos en la lista
    de verificación de prestadores se solicita los documentos, manuales de procesos, actas de
    socialización con lista de asistencia, evidencia de implementación y aplicabilidad de guías
    y protocolos de manejo clínicos, solicitud de historias clínicas con el fin de evaluar la
    fortalezas y oportunidades de mejora de cada proceso, seguimiento estandarizado y
    análisis de procesos, acciones de mejora.

    4. Firma de los asistentes, se da por terminada la reunión de apertura.

    RESUMEN DE COMPROMISOS

    FECHA DE
    No. TAREA / ACTIVIDAD RESPONSABLE
    ENTREGA
    NA

    ANEXOS SI ( x) NO ( )

    N° NOMBRE DEL ANEXO


    1 Listado de asistencia

    El listado de asistentes se adjunta a la presente Acta y hace parte integral de la misma, así como
    los anexos antes relacionados.

    CCF-F-015 HOJA 2 DE 2

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