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MANUAL DEL ALUMNO SOFTWARE SAP ERP
Manual PROCESO GENERAL DE COMPRAS
(MM) Módulo de logística
1 PASO 3: Crear un pedido de compra MANUAL DEL ALUMNO SOFTWARE SAP ERP
Grupo:
App: Creación de Órdenes de Compra
A continuación, el sistema mostrará la siguiente pantalla, la que debe ser llenada
como se indica:
Para el Proveedor, indique el número de Mid-West Supply
Verifique en la cabecera del documento los siguientes datos en Datos. Organizacionales:
Org.compras = TA0# 2 Grupo compras = N00 Sociedad = TA0# MANUAL DEL ALUMNO SOFTWARE SAP ERP
Luego, en Resumen de posiciones, ingresar los siguientes datos:
Material = CHLK1### (material recién creado)
Ctd.pedido = 60 U…(unidad) = C/U Tipo Fecha: D (Diario) Fecha entrega = Agregar cinco días más según la fecha actual.
Precio neto = 33.5
Moneda = USD Grupo art. = UTIL Centro = TA0# (Indicado por el docente) Dar Enter.
Clic en Grabar y aparecerá lo siguiente:
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Clic en Finalizar para volver a SAP FIORI.
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PASO 4: Visualizar un Pedido de Compra
App: Posiciones de Mi Documento de Compra
La App proporciona una vista general de todas las requesiciones de compra, pedidos, recibos de mercadería y factura de proveedores. Usted puede encontrar su pedido de compra usando su número asignado. Por lo tanto, ingrese *### en el campo Buscar. Presione Ir.
Presione . .
Tal vez necesite desplazarce en la página para encontrar su proveedor y su pedido de compra.
Haga clic en el icono para regresar a la vista general del Launchpad Fiori.
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PASO 5: Crear una Entrada de Mercaderías por Pedido de Compra.
(Recibo de Mercadería para Pedido de Compra)
App: Contabilizar Entrada de Mercancías para Pedido
Esto produce la siguiente pantalla, en la que se ingresará el número de pedido (Orden
de Compra PO) recién generada:
Una vez que aparezcan los datos del Pedido de Compra, seleccione el Almacén Trading Goods (TG00):
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Seleccione la posición del pedido .
Hacer Clic en >, al final de la posición.
Asegurese de que esté seleccionado Trading Goods (Mercadería) como Almacén y Libre utilización como Tipo de stock. Seleccione Entrega completada y haga clic en .
Finalmente, deje su primera posición marcada y haga Click en Contabilizar, para contabilizar su Recibo de mercadería.
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El sistema creará un documento único de recibo de mercadería.
PASO 6: Verificar Recepción Física de la Mercadería
App: Gestión de Stock
Esto generará la siguiente pantalla.
En este menú desplegable seleccione el centro TA0#.
Para encontrar el número de material para su candado, haga clic en el campo Material, luego haga clic en el ícono de búsqueda . Ingrese en el campo búsqueda su número *### y luego haga clic en Ir para encontrar la lista de materiales.
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Seleccione el material, haciendo clic en la fila correspondiente.
Este reporte entrega los niveles de stock para la DC en Miami.
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Usted puede tener una vista general del material eligiendo el botón
en la esquina inferior derecha. Esto le dará información muy
específica del inventario de los candados.
Haga click en en la columna Stock History (Historial de stock) en la línea de
DC Miami (MI00).
Haga click en en la columna Stock History (Historial de stock) en la línea de
DC Miami (MI00). En la siguiente pantalla verá un resumen gráfico.
Haga clic en el icono para regresar a la vista general del Launchpad Fiori.
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PASO 7: Verificar factura logística
App: Creación de Facturas de Proveedores - Avanzado
Ingrese TA0# en la pantalla emergente en Company Code (Sociedad) y haga clic en
Esto producirá la siguiente pantalla. Deberá verificar si se encuentra en la sociedad
correcta.
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Si no es así, deberá ir a MAS -Tratar - Cambiar Sociedad, e ingresar la sociedad correcta.
Luego, ingresar los siguientes datos:
Fecha Factura = fecha actual
Importe = 2010,00 (33,5 * 60)
Ingresar al lado derecho del Importe, la moneda USD Clic en Cálculo de Impuestos
Texto = Factura 0123-### (donde ###= nro de grupo)
Más abajo, cambie a etiqueta Referencia a pedido
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A la derecha de “1-Pedido/plan entregas” ingresar nro pedido y aparecerá la
información asociada al pedido correspondiente.
Marque el cuadrado para Reserva OK.
Solo en caso de ser requerido, ingrese en Código Jurisdiccional = TX0000000
Presione Enter y verifique Saldo = 0
Haga Clic en Simular
Si el movimiento contable es correcto y el saldo es cero, Clic en Contabilizar
Aparecerá el documento de Verificación
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PASO 8: Contabilizar Pagos al Proveedor
App: Contabilizar salida de pagos
Completar los siguientes datos:
Sociedad:TA## Cuenta de Mayor: 100000 Proveedor: N° de su proveedor Fecha contab: Fecha actual Importe: Monto factura Fecha reg. diario: Fecha actual Referencia: ### Período: Mes actual Tipo asiento: KZ
Ir a botón Mostrar Posiciones.
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El sistema mostrará la o las facturas asociadas a su proveedor. Usted deberá compensar la que corresponda, Presionando el botón Compensar. Verificar Saldo 0. Clic en Contabilizar. Deberá aparecer un número de documento asociado al pago 15000000………
