Universidad Tecnológica del Perú

Avance de Trabajo Final 1

Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental

basado en la ISO 14001:2015 en la empresa “MFH
KNITS S.A.C”

Integrantes:

Ccacyavilca Garcia, Américo Amilcar

Janampa Molleda, Luis César
Lazo Zarate, Jasson Andre
Quispe Centeno, Jerry Jhordan
Valencia Ataucuri, Leslie

Docente:
Ing. Jorge Antonio Delgado Pacheco

Curso:
Gestión Ambiental

Sección:
4117
Arequipa – Peru
 ÍNDICE

I. Reseña de la organización.................................................................................................1
II. Datos de la empresa............................................................................................................1
III. Resumen ejecutivo...........................................................................................................2
IV. Requisito: Contexto de la organización......................................................................2
4.1 Compresión y contexto de la organización.................................................................2
4.2 Necesidades y Expectativas...........................................................................................3
4.3 Alcance del Sistema de Gestión Ambiental.................................................................3
4.4 Sistema de Gestión Ambiental.......................................................................................3
V. Liderazgo................................................................................................................................3
5.1 Liderazgo y compromiso.................................................................................................3
5.2 Política Ambiental..............................................................................................................4
5.3 Roles y responsabilidades..............................................................................................4
VI. Planificación......................................................................................................................4
6.1 Riesgos y Oportunidades...........................................................................................4
6.1.1 Generalidades.............................................................................................................4
6.1.2 Aspectos Ambientales...............................................................................................4
6.1.3 Requisitos Legales.....................................................................................................5
6.2 Objetivos Ambientales......................................................................................................5
VII. Apoyo..................................................................................................................................5
7.1 Recursos..............................................................................................................................5
7.2 Competencia.......................................................................................................................6
7.3 Toma de conciencia...........................................................................................................6
7.4 Comunicación.....................................................................................................................6
7.5 Información documentada...............................................................................................6
VIII. Operación...........................................................................................................................6
8.1 Planificación y control operacional...............................................................................7
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias................................................................7
IX. Evaluación del desempeño............................................................................................7
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación...........................................................7
9.1.2 Evaluación del cumplimiento......................................................................................7
9.2 Auditorías internas............................................................................................................7
9.2.1 Generalidades................................................................................................................7
 9.2.2 Programa de Auditorías internas................................................................................7
9.3 Revisión por la dirección.................................................................................................8
X. Mejora......................................................................................................................................8
10.1 No conformidad y acciones correctivas.....................................................................8
10.2 Mejora continua................................................................................................................8
XI. Anexos................................................................................................................................9
XII. Referencias......................................................................................................................10
I. Reseña de la organización
La empresa "MFH Knits S.A.C”. es una empresa nacional dedicada al rubro
textil, creada por el Grupo Michell, incorporada al mercado el 04 de junio de
1986.
Se encarga exclusivamente de la fabricación de prendas de tejido de punto y
plano, accesorios, abrigos, mantas, alfombras, entre otros.
Su dirección legal está ubicada en la ciudad de Arequipa en la Calle Puente
Bolívar Nro. 228, Sachaca.
La empresa ofrece una variedad de calidad productos alta, mediante una
cuidadosa selección de las más finas fibras y aplicando tecnologías avanzadas
en la producción. (S.A.C., 2020)

Análisis del rubro textil

El rubro textil es un sector sobresaliente en la economía del Perú. En el año

2022, la participación del rubro al PIB del país fue del 1,6%. El sector está
compuesto por una gran variedad de empresas, desde pequeñas hasta
grandes empresas manufactureras. (S.A.C., 2020)
El sector textil en el Perú está en constante en crecimiento. Las inversiones
extranjeras en el sector han aumentado en los últimos veinte años.

II. Datos de la empresa

Razón Social MFH KNITS S.A.C

RUC 20170291345
Página Web http://www.mfhknits.com.pe/home
Representante Legal Chirinos Chirinos, Constantino
Tipo de empresa Sociedad Anónima Cerrada
Condición Activo
Fecha de inicio Actividades 04/06/1986
Actividad Comercial Fab. Tejidos y Art. de punto
Dirección Legal Calle. Puente Bolivar Nro. 228 Sachaca
Departamento Arequipa, Perú
Teléfono +51 054 608193

1
III. Resumen ejecutivo
“MFH Knits S.A.C”, ubicada en la ciudad de Arequipa - Perú. La empresa producirá
prendas de tejido de punto y plano, accesorios, abrigos, mantas, alfombras de pelo
insertado a mano de la más alta calidad, mediante una cuidadosa selección de las
más finas fibras.

La empresa después de una larga experiencia en la industria textil, tendrá la

producción de finas prendas, con una amplia gama de colores naturales y con
propiedades térmicas únicas. (Producción, 2015)

3.1 Análisis de mercado y oportunidad

La prioridad de la empresa en el mercado son los consumidores que buscan ropa

moderna, de alta calidad y fabricada con materiales naturales. Este mercado está
creciendo rápidamente a medida que los consumidores están cada vez más
preocupados por el medio ambiente y la moda ética.

La empresa se posicionará como una marca de moda ética y responsable que ofrece
ropa moderna y respetuosa con el medio ambiente.

3.2 Análisis competitivo

El mercado está creciendo rápidamente, y existen empresas que ofrecen productos

similares. Sin embargo, las ventajas competitivas son las siguientes:

⮚ Una estrategia de comercio centrada en la construcción de una marca sólida.

⮚ Un equipo capacitado con un conocimiento constante de la moda y

sostenibilidad.

⮚ Una amplia red de proveedores de materiales de calidad.

A continuación, se detalla los requisitos correspondientes a la norma ISO 14001:2015

aplicables a la organización y los Anexos correspondientes según requisito.

2
IV. Contexto de la organización
La organización establecerá el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) considerando los
requisitos de la norma ISO para que sean aplicables en la organización con el único fin
de normar aspectos internos y externos, requisitos legales, partes interesadas.
(Producción., 202)
4.1 Compresión y contexto de la organización
En la organización es necesario identificar el entorno interno y externo que puede
afectar el desempeño ambiental. Es por ello que, en MFH Knits S.A.C ha
implementado una matriz FODA donde se designan las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas. Así mismo, de esta matriz se desprenden las estrategias
para el mejoramiento del SGA. ANEXO 1
4.2 Necesidades y Expectativas
Las necesidades y expectativas de MFH Knits S.A.C se centra en promover
prácticas sostenibles y responsables en la producción de prendas de tejido de
punto, así como en la transparencia en temas ambientales.
Los empleados buscan un entorno de trabajo respetuoso con el medio ambiente,
los clientes buscan prendas de vestir eco-friendly de calidad, los proveedores
están interesados en forjar relaciones comerciales éticas y respetuosas con el
medio ambiente y la comunidad desea que la empresa contribuya al bienestar
ambiental. (Producción, 2015)
Las organizaciones ambientales buscan colaborar en iniciativas sostenibles. La
empresa debe buscar satisfacer estas necesidades para cumplir con su
compromiso de moda sostenible y responsabilidad ambiental. ANEXO 2
4.3 Alcance del Sistema de Gestión Ambiental
Para determinar el alcance del SGA la organización deberá tener en cuenta los
requisitos legislativos aplicables a los procesos que, establecidos a las
actividades, autoridades donde la empresa desarrolla sus actividades.
Esto definirá el alcance del SGA al que se aplica para el sistema de gestión.
ANEXO 3
4.4 Sistema de Gestión Ambiental
El SGA implementado en la organización deberá ser actualizado cuando se
incluyan nuevos procesos, para que el Gerente General disponga de los recursos
necesarios para cumplir con los requisitos de la norma. Así mismo, se considerará
los requisitos 4.1 y 4.2. Así mismo, se deben establecer los procesos de la
organización. ANEXO 4

3
V. Liderazgo
El liderazgo en MFH Knits S.A.C formará parte de la Gerencia General, ya que
brindarán los recursos para cumplir los lineamientos descritos en el SGA y el apoyo
que recibirán los colaboradores por parte del liderazgo organizacional.

5.1 Liderazgo y compromiso

La alta dirección de la organización deberá establecer y mantener un compromiso
con la norma ISO para lograr los objetivos del SGA, el cumplimento de las normas
legales asegurará el éxito del SGA, lo cual promoverá la mejora continua en todos
los procesos de producción, el establecer roles y asignar responsabilidades para
cada miembro de la organización contemplará el cumplimiento del SGA.
(Producción., 202)
5.2 Política Ambiental
La alta dirección debe considerar las obligaciones de la norma ISO para formular
políticas y después establecer los objetivos ambientales, esta política tiene que
ser relevante para el contexto organizacional, comunicando a las partes
interesadas y documentado en el apéndice. ANEXO 5
5.3 Roles y responsabilidades
La Gerencia General informa a los miembros de la organización sobre los roles y
responsabilidades del SGA, así como el perfil de los integrantes de la empresa.
ANEXO 6 y 7

VI. Planificación
Al iniciar con el ciclo de mejora continua PHVA se debe planificar las acciones
correspondientes para ejecutar el SGA, teniendo presente los peligros, riesgos
existentes, requisitos legales, aspectos e impactos ambientales teniendo una visión
amplia de la planificación a corto, mediano y largo plazo. (S.A., 2020)
VI.1 Riesgos y Oportunidades
Los riesgos y oportunidades en MFH Knits están ligados a su compromiso con la
moda sostenible. Los riesgos incluyen fluctuaciones en el suministro de materiales
sostenibles, cambios en las regulaciones ambientales y demanda de productos.
Sin embargo, estos desafíos también ofrecen oportunidades, como la
diferenciación en el mercado, la innovación en materiales y la posibilidad de
establecer alianzas estratégicas con organizaciones ambientales y comunidades
locales. ANEXO 8

4
 6.1.1 Generalidades
La organización debe considerar cuestiones internas y externas para la
planificación consideradas en los apartados existentes 4.1 y 4.2, los riesgos y
oportunidades del apartado 6.1.
6.1.2 Aspectos Ambientales
El aspecto ambientales e impactos asociado en MFH Knits destaca los factores
significativos relacionados con la gestión ambiental de la empresa. Estos aspectos
incluyen el uso de materiales sostenibles, la eficiencia de la producción, la gestión
de residuos textiles y la logística. Los impactos asociados se refieren a cómo
afectan al medio ambiente, como la reducción de la huella de carbono, la
minimización de residuos y el fomento de una cultura de consumo consciente.
ANEXO 9 y 10
Ciclo de vida de los productos

El ciclo de vida de los productos sigue una serie de etapas que reflejan su
compromiso con la responsabilidad ambiental ANEXO 11 y 12
Este ciclo de vida integral refleja el compromiso de la empresa con la
sostenibilidad, desde la etapa de diseño hasta la disposición final del producto.
Cada fase se centra en la responsabilidad ambiental y la promoción de la moda
sostenible.
6.1.3 Requisitos Legales
Los requisitos legales en MFH Knits abordan las leyes y normativas medio-
ambientales pertinentes para la industria textil y la confección de moda sostenible.
Esto conlleva a la obligación de seguir las directrices relacionadas con la gestión
de desechos, el uso eficiente de la energía, la calidad del agua y la preservación
del entorno en su totalidad. (NTP 231.370, 2010)La empresa se compromete a
acatar y cumplir de estas normativas a fin de operar de manera ética y en total
concordancia con la legislación ambiental. ANEXO 13
6.2 Objetivos Ambientales
Los objetivos ambientales que se implementarán en MFH Knits derivan de los
compromisos establecidos en la política ambiental y con los requisitos
establecidos de la normativa legal en la organización. ANEXO 14

VII. Apoyo
7.1 Recursos
Los recursos proporcionados por la alta dirección sirven para establecer,
implementar y mantener el SGA dentro de la organización. Ver ANEXO 15; 16

5
 Las necesidades y recursos que la organización se determinó para la textilería
MFH Knits S.A.C es de implementar y así enriquecer el SGA, y obtener el
cumplimiento a las expectativas de las partes interesadas, es por ello que se
contempla los siguientes recursos en el SGA:Recursos económicos: Contamos
con recursos suficientes y posibles que nos ayuden con la gran variedad de
productos textiles, como ropa, accesorios y artículos para el hogar; lo cual nos
ayude y permita implementar, mantener y mejorar el SGA.

 Recursos humanos: Cada uno de los integrantes o colaboradores de la

organización serán responsables de las funciones específicas destinadas en el
SGA, es por ello que se brindará consecutivamente capacitaciones que permita
mejorar y sirva de beneficio para la organización.
 Infraestructura: se cuenta con inmuebles y bienes en condiciones óptimas los
cual nos ayuda a una mejor implementación del plan de SGA y así marcar
diferencia con la competencia.
 Recurso normativo: Tratamos de cumplir de acuerdo como manda la norma
que el poder legislativo del estado nos brinda para así tratar de dar una buena
implementación, además de conservar el mantenimiento y mejora del SGA.

7.2 Competencia
La organización establece las competencias de las partes interesadas que forman
parte del SGA. Así mismo, debe evaluar la formación académica, habilidades y
conocimientos para dar cumplimiento al sistema de gestión [1]. ANEXO 17

7.3 Toma de conciencia

La organización debe difundir todos los elementos que componen el sistema de
gestión, considerando la difusión de la política mediante charlas, los objetivos a lograr
en materia ambiental [1]. ANEXO 18; 19

7.4 Comunicación
La comunicación dentro de la organización debe permitir que la información sea
oportuna entre las partes interesadas incluyendo que se comunica, cuando se
comunica, a quien se comunica y como comunicar referente al SGA [1]. ANEXO 20;
21

7.5 Información documentada

Comprende como la organización mantiene todos los documentos que integran el
SGA, esto servirá de apoyo para los encargados de cada área para verificar que los
documentos estén disponibles frente a un proceso de auditoría. ANEXOS 22, 23; 24

6
VIII. Operación
La organización establece mecanismos para controlar los procesos dentro de la
organización y establece un plan de respuesta ante emergencias para los impactos
ambientales que puedan ocurrir en la organización [1].

8.1 Planificación y control operacional

La organización debe controlar los cambios existentes en los procesos con respecto al
ámbito ambiental, tomando acciones para reducir los riesgos producto de los aspectos
e impactos ambientales que puedan afectar al SGA [1]. . ANEXO 25

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

Este requisito comprende el establecimiento de un plan de preparación y respuesta
ante emergencias frente a los posibles eventos que pueden afectar a la organización.
Así mismo, se establecen las brigadas para atender las emergencias que se presenten
en la organización [1]. ANEXO 26; 27; 28; 29

IX. Evaluación del desempeño

Comprende la medición y evaluación de cada requisito del SGA que se presente en la
organización, cumpliendo con la mejora continua, ya que luego se establecerán las
acciones correctivas y preventivas [1].

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

La organización debe realizar el seguimiento, medición, análisis y evaluación del
desempeño ambiental, considerando cada uno de los requisitos del SGA, toda la
información generada debe estar documentada [1]. ANEXOS 30; 31; 32; 33

9.1.2 Evaluación del cumplimiento

La organización debe evaluar el cumplimiento de los requerimientos del SGA
considerando la frecuencia, acciones y manteniendo la comprensión y el estado del
cumplimiento como información para las partes interesadas [1]. ANEXOS 34; 35

9.2 Auditorías internas

La organización para verificar las conformidades y no conformidades del SGA debe
realizar auditorías en la organización, para verificar el cumplimiento de los criterios
establecidos por la norma ISO. Así mismo, establecer un equipo de auditorías que
permita analizar el SGA [1].

9.2.1 Generalidades
La organización establecerá un plan y un programa de auditorías para aplicarlo y
verificar el SGA [1].

7
 9.2.2 Programa de Auditorías internas
Al implementar un plan y un programa de auditorías estos deberán contener el objetivo
de la auditoria, alcance, equipo auditor, periodo, actividades, criterios, entre otros, que
permitan la verificación del SGA [1]. ANEXO 36; 37; 38; 39; 40

9.3 Revisión por la dirección

Todos los integrantes de la gerencia general y las partes interesadas que este designe
estarán revisaran los resultados del SGA, cumplimiento de los objetivos, seguimiento
de las acciones, implementaciones de acciones correctivas, entre otros. Así mismo,
establecerán nuevos objetivos para el siguiente periodo [1]. ANEXO 41

X. Mejora
Comprende la parte final del ciclo del SGA, el cual se debe mantener el sistema de
gestión de forma continua, estableciendo acciones correctivas para el SGA [1].

X.1 No conformidad y acciones correctivas

Las no conformidades surgen del incumplimiento de los requisitos cuando se realiza la
auditoria, por lo que es necesario corregir las no conformidades en un plazo corto de
tiempo, verificando las causas y los hallazgos en el proceso de auditoría [1]. ANEXO
42

X.2 Mejora continua

La organización debe continuar con el ciclo de mejora continua PHVA, corrigiendo
errores del SGA, actualizando procedimientos, planes, registros, programas, entre
otros documentos asociados al sistema. Así mismo, la organización deberá actualizar
anualmente su sistema de gestión [1]. ANEXO 43; 44

8
XI. Anexos
ANEXO 1- Matriz FODA....................................................................................................................11
ANEXO 2- Matriz de Partes Interesadas...........................................................................................15
ANEXO 3- Alcance del SGA..............................................................................................................16
ANEXO 4- Mapa de Procesos...........................................................................................................17
ANEXO 5- Política Ambiental...........................................................................................................18
ANEXO 6- Organigrama Empresarial................................................................................................19
ANEXO 7- Roles y Responsabilidades...............................................................................................20
ANEXO 8- Matriz de Evaluación de Riesgos y Oportunidades..........................................................29
ANEXO 9- Lista de Aspectos e Impactos Ambientales......................................................................30
ANEXO 10- Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales- Medidas de Control...............................32
ANEXO 11- Ciclo de Vida de los Productos......................................................................................38
ANEXO 12- Diagrama de Flujograma del Ciclo de Vida....................................................................39
ANEXO 13- Matriz de Requisitos legales y Otros requisitos.............................................................41
ANEXO 14- Matriz de Objetivos Ambientales.................................................................................45
ANEXO 15- Matriz de Recursos........................................................................................................48
ANEXO 16- Cronograma de Mantenimiento....................................................................................49
ANEXO 17- Matriz de Competencias...............................................................................................50
ANEXO 18- Informe de Aplicación de Capacitaciones......................................................................53
ANEXO 19- Cronograma de Capacitaciones.....................................................................................58
ANEXO 20- Matriz de Comunicación Interna y Externa del SGA......................................................59
ANEXO 21- Procedimiento de Comunicación Interna y Externa......................................................61
ANEXO 22 . Procedimiento de Control Documentario.....................................................................65
ANEXO 23 - Procedimiento de Legajo de personal..........................................................................69
ANEXO 24 - Lista Maestra................................................................................................................75
ANEXO 25 - Procedimiento de Control Operacional........................................................................78
ANEXO 26 - Plan de Preparación y respuesta ante emergencia.......................................................82
ANEXO 27 - Programa de Inspecciones de equipos de emergencia.................................................89
ANEXO 28 - Programa de capacitaciones para emergencias...........................................................91
ANEXO 29 - Programa de Simulacros...............................................................................................93
ANEXO 30 - Procedimiento de seguimiento y medición del Desempeño........................................94
ANEXO 31 - Formato de cálculo de indicadores de seguimiento y medición.................................100
ANEXO 32 - Formato de indicadores del desempeño ambiental..................................................102
ANEXO 33 - Criterio de evaluación del desempeño ambiental......................................................103
ANEXO 34 - Evaluación del desempeño.........................................................................................108
ANEXO 35 - Evaluación del cumplimiento.....................................................................................110
ANEXO 36 - Procedimiento de auditorías internas........................................................................112
ANEXO 37 - Plan de Auditorías Internas........................................................................................117
ANEXO 38 - Programa de auditorías internas................................................................................120
ANEXO 39 - Formato de informe de auditorias..............................................................................123

9
 ANEXO 40 - Formato de Revisión por alta dirección......................................................................125
ANEXO 41 - Procedimiento de Revisión por alta dirección............................................................126
ANEXO 42 - Procedimiento de No conformidades y acciones correctivas.....................................133
ANEXO 43 - Matriz de mejora continua.........................................................................................136
ANEXO 44 - Procedimiento de investigación de accidentes ambientales.....................................138

LINK DE VIDEO Y ANEXOS

https://drive.google.com/drive/folders/
1BkfLzJ5Ii9lpMWPf6qCPdOKBcT59P4Mw

XII. Referencias

[1] ISO, “ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental,” 2015. [Online]. Available: www.iso.org

10
ANEXO 1- Matriz FODA

Código:
MFH- SGA-MFODA-01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Versión: 01
Fecha: 11/02/2024
Matriz “FODA”
Página: 1/3

ANÁLISIS INTERNO
FORTALEZAS DEBILIDADES
¿ Cuáles son las principales ventajas de la empresa ? ¿ En que puede mejorar la empresa?

La empresa destaca principalmente por su habilidad para confeccionar prendas personalizadas, lo que atiende La empresa tiene margen para mejorar en la formación del equipo en prácticas sustentables y en la
las necesidades individuales de los clientes y les ofrece un producto exclusivo. adecuada implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

¿ Que hace bien la empresa en medio ambiente? ¿ Qué hace mal ?

La empresa sobresale por su adopción de estrategias de reciclaje de textiles y reutilización de Podría mejorarse la eficiencia en la gestión de residuos, abarcando la reducción de desechos de tela y
materiales, lo que resulta en una disminución notable de su huella ambiental. una mejora en la clasificación y manejo adecuado de los residuos textiles.

¿ A qué recursos relevantes tiene acceso ? ¿Qué debería evitar seguir haciendo?

La empresa cuenta con una red de proveedores de telas y materiales ecológicos que son fiables, lo Se podría poner más atención en mejorar la eficiencia del uso de energía y agua durante la
cual respalda su compromiso con la sostenibilidad. fabricación, además de elegir materiales más ecológicos.

¿ Qué consideran otras personas que son sus principales fortalezas? ¿ Cuál es la principla debilidad de la empresa en la opinión de los agentes externos?

Terceros, incluyendo clientes y expertos de la industria, aprecian la excelente calidad y El equipo podría carecer de plena conciencia sobre la relevancia de las prácticas sustentables,
minuciosidad en la elaboración de las prendas. lo que podría generar resistencia o falta de compromiso.

¿ Disponemos de suficientes recursos de SGA asignados para la actividad? ¿ Disponemos de suficientes recursos de SGA asignados para la actividad?

La empresa cuenta con recursos financieros y humanos adecuados asignados para la gestión La asignación de recursos financieros y humanos específicos para la gestión ambiental puede
ambiental, asegurando así la implementación efectiva de prácticas sostenibles. ser insuficiente, lo que dificulta la implementación de medidas más sólidas en esta área.

¿ Disponemos de los procedimientos medio ambientales específicos para la actividad? ¿ Disponemos de los procedimientos medio ambientales específicos para la actividad?

Podrían estar ausentes procedimientos específicos del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
La empresa ha establecido protocolos precisos de gestión ambiental que se siguen estrictamente
para atender ciertas áreas críticas de la producción, lo que podría resultar en inconsistencias
en todas las fases de producción.
en las prácticas sostenibles.

¿ Disponemos de los costos planificados para asignar los recursos necesarios en SGA ? ¿ Disponemos de los costos planificados para asignar los recursos necesarios en SGA ?

La ausencia de un presupuesto específico para el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) puede

Se han asignado presupuestos planificados para llevar a cabo las medidas requeridas en el
conducir a una asignación inadecuada de recursos para la implementación de prácticas
Sistema de Gestión Ambiental, asegurando así la continuidad de las prácticas sostenibles.
sostenibles
¿ Equipos e instalaciones ? ¿ Equipos e instalaciones?

La empresa dispone de equipos y maquinaria modernos y eficientes que mejoran la calidad de los La carencia de inversión en equipos y tecnologías más avanzadas podría restringir la
productos y disminuyen el consumo de recursos. eficiencia y la capacidad para adoptar prácticas sostenibles.

¿ Características servicio? ¿ Características servicio ?

11
 La empresa trabaja arduamente para reducir al mínimo los residuos de tela y materiales, lo cual La restricción del taller a un conjunto limitado de servicios de confección podría restringir su
tiene un impacto positivo tanto en el medio ambiente como en la eficiencia operativa. capacidad para ajustarse a las cambiantes demandas del mercado.

ESTRATEGIAS F-O ESTRATEGIAS D-O

OPORTUNIDADES Definir estrategias consecuentes a la actividad de la empresa enfocadas a la SGA Definir estrategias consecuentes a la actividad de la empresa enfocadas a la SGA

¿A que buenas oportunidades se enfrenta la empresa?

Identifico una excelente posibilidad en el aumento de la solicitud de productos sustentables. Mi Iniciar una estrategia de marketing resaltando la moda sostenible y la excelencia de las prendas a Destinar recursos a la formación del personal en prácticas sostenibles y a la implementación
dedicación a técnicas respetuosas con el medio ambiente en la producción de prendas personalizadas medida con un enfoque ecológico. Emplear plataformas de redes sociales y un sitio web efectiva del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Esto aumentará la comprensión y el
podría sobresalir en este ámbito del mercado. informativo para educar a los clientes sobre el Sistema de Gestión Ambiental (SGA). compromiso del equipo con la gestión ambiental.

¿ De que tendencias del mercado se tiene la información ?

Considerar la inversión en tecnologías avanzadas, como la digitalización de patrones o la Introducir un sistema de gestión de residuos más eficaz, que abarque la reducción de los
La creciente tendencia hacia la personalización en la moda y la búsqueda de prendas exclusivas pueden
automatización de costura, para aumentar la eficiencia de producción y disminuir los residuos, en excedentes de tela, la reutilización de materiales y la adecuada eliminación de los desechos
aumentar la demanda de tus servicios de confección a medida
consonancia con prácticas sostenibles. textiles. Destacar estas prácticas sostenibles en la promoción de la empresa.

¿ Que cambios de tecnología estan presentando en el mercado?

Permanecer al día con las regulaciones ambientales y obtener certificaciones de sostenibilidad Centrarse en la optimización del consumo de energía y agua durante el proceso de
Integrar tecnologías avanzadas, como la digitalización de patrones o la automatización de la costura,
reconocidas para demostrar el compromiso con el Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Promover confección, además de elegir materiales más sostenibles. Esto aumentará la eficiencia y
podría potenciar la eficiencia y la calidad de tu producción.
estas certificaciones en la estrategia de marketing y en las etiquetas de las prendas. reducirá los costos.

¿ Qué cambios en la normatividad legal y/o politica se están presentando ?

Implementar programas de concienciación ambiental para el personal, resaltando los

ANÁLISIS EXTERNO ( MERCADO )

En caso de que se establezcan regulaciones más estrictas sobre sostenibilidad en la industria de la Establecer colaboraciones con diseñadores y proveedores locales que compartan valores de beneficios de las prácticas sostenibles y su impacto positivo en la empresa y el medio
moda, tener la capacidad de cumplir con estas normativas permitiría resaltar el compromiso con la sostenibilidad. Organizar eventos conjuntos para promover la moda local sostenible y ofrecer ambiente. Fortalecer la promoción de la sostenibilidad y el compromiso con el Sistema de
gestión ambiental. descuentos o productos exclusivos en estas colaboraciones. Gestión Ambiental (SGA) en la estrategia de marketing y en las comunicaciones con los
clientes. Destacar las prácticas ecoamigables y la calidad de las prendas

¿ Algun tipo de requisitos legal en SGA genera una oportunidad?

La presencia de requisitos legales más rigurosos en cuanto a la gestión ambiental en mi región Garantizar la asignación adecuada de recursos financieros y humanos específicamente para
Crear contenido educativo sobre sostenibilidad y Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en la moda,
geográfica o sector industrial podría ser vista como una oportunidad. Cumplir con estos requisitos y la gestión ambiental. Esto facilitará la implementación efectiva de prácticas sostenibles.
compartiéndolo a través de blogs, redes sociales y talleres presenciales. Esto puede cultivar una
resaltar mi compromiso con la sostenibilidad puede atraer a clientes y socios comerciales que aprecian la Realizar inversiones en equipos y tecnología más avanzados y eficientes para mejorar la
base de clientes más informada y comprometida.
responsabilidad ambiental. calidad de producción y reducir el consumo de recursos

¿ La situación macroeconómica de la empresa genera una oportunidad ?

En un contexto macroeconómico estable y próspero, puedo dedicar recursos a mejorar mi Sistema de Aprovechar la estabilidad económica para invertir en mejoras del Sistema de Gestión Ambiental Elaborar procedimientos específicos del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para abordar
Gestión Ambiental (SGA) y adoptar prácticas sostenibles sin enfrentar preocupaciones financieras (SGA), como la adquisición de equipos y tecnologías más sostenibles. Establecer un presupuesto áreas críticas de la producción, asegurando la coherencia en la aplicación de prácticas
excesivas. Esto reforzará mi reputación y atraerá a clientes que buscan productos sostenibles y de alta específico para el SGA y evaluar el retorno de inversión en términos de eficiencia y reducción de sostenibles. Establecer un presupuesto dedicado al SGA y garantizar la asignación adecuada
calidad. residuos. de recursos para implementar medidas sostenibles de manera efectiva.

¿ La situación del mercado genera una oportunidad para la SGA de la empresa?

Si el mercado refleja una creciente demanda de productos sostenibles, mi Sistema de Gestión Ambiental
Examinar y elegir proveedores que compartan los mismos principios de sostenibilidad y estén Considerar la opción de diversificar los servicios ofrecidos para ajustarse a las fluctuantes
(SGA) podría convertirse en una ventaja competitiva. Ajustar mis prácticas de SGA para satisfacer esta
comprometidos con prácticas respetuosas con el medio ambiente. Establecer relaciones sólidas demandas del mercado, incorporando opciones de moda sostenible y servicios personalizados
demanda puede impulsar el interés en mis productos y servicios por parte de consumidores conscientes
con estos proveedores para asegurar la calidad y sostenibilidad de los materiales. adicionales.
de la sostenibilidad.

AMENAZAS ESTRATEGIAS F-A ESTRATEGIAS D-A

12
 ¿ A que obstáculos se enfrenta? Definir estrategias consecuentes a la actividad de la empresa enfocadas a la SGA Definir estrategias consecuentes a la actividad de la empresa enfocadas a la SGA

Brindar capacitación a los trabajadores sobre las últimas tendencias en moda sostenible,
El sector textil presenta una competencia intensa, con una variedad de marcas más reconocidas que Mantenerse a la vanguardia de las últimas tendencias centradas en el desarrollo sostenible,
además de reforzar las características distintivas al ofrecer productos de calidad y exclusividad
cuentan con una mayor experiencia y posición establecida en el mercado. involucrando a los clientes en esta nueva cultura.
perdurable en el tiempo

¿ Qué hacen tus competidores?

Creación de una campaña publicitaria que promueva la reutilización de la ropa como base para la
Implementar campañas de marketing agresivas que amplíen la difusión de la marca, lo que les permitirá Incorporar publicidad dirigida al cliente objetivo en confección de ropa con bajo impacto
confección de nuevas prendas, fomentando su adopción por parte de la población y generando una
destacarse en el mercado. ambiental, permitiendo un mejor posicionamiento de la marca ante una tendencia mundial.
tendencia en la que el producto se convierta en un símbolo de la nueva cultura sostenible.

¿ Se tienen problemas de recursos asignados para el cometido de SGA?

La falta de presupuesto para la implementación y operación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
Definir políticas claras de gestión ambiental que demuestren el compromiso de implementar un Realizar una evaluación de mercado sobre las tendencias sostenibles para medir cómo se
podría limitar la capacidad para adquirir los equipos y contratar el personal necesario para su puesta en
Sistema de Gestión Ambiental (SGA). mantiene la adopción de estas nuevas prácticas.
marcha.

¿ Puede alguna de las amenazas impedir totalmente la actividad de la empresa?

Establecer un presupuesto específico para el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y llevar a

La crisis económica en el país podría llevar a una menor tendencia de las personas a gastar en Expandir el negocio y asegurar su sostenibilidad mediante la diversificación de los productos,
cabo una gestión rigurosa del flujo de efectivo, controlando las entradas y salidas de fondos.
productos no esenciales, lo que resultaría en una disminución de la demanda de textiles. ofreciendo una amplia variedad y penetrando en nuevos mercados.
Mantener un margen de reserva para estar preparados para abordar crisis.

¿ Algun tipo de requisitos legal en SGA genera una amenaza?

Explorar programas de incentivos o subvenciones disponibles que faciliten la financiación de

La regulación ambiental relativa al uso eficiente de la energía puede requerir inversiones en equipos y Implementar mejoras en los procesos productivos con el objetivo de reducir los tiempos y, por
inversiones en eficiencia energética para asegurar el cumplimiento de las regulaciones
tecnología de mayor eficiencia en ahorro energético. consiguiente, el consumo energético.
ambientales.

¿ La situación macroeconómica de la empresa genera una amenaza ?

Implementar un plan de continuidad del negocio que incluya un monitoreo constante del estado
financiero para garantizar una sólida gestión financiera, preparándose para enfrentar crisis Asignar responsabilidades para alcanzar los objetivos orientados a la expansión de la marca y
La falta de medios financieros puede impedir el progreso.
económicas. Además, contar con proveedores confiables y con flexibilidad operativa para respaldar realizar revisiones periódicas de los logros alcanzados.
a la empresa en momentos de necesidad.

¿ La situación del mercado genera una amenaza para la SGA de la empresa?

La presencia de una amplia variedad de productos con precios bajos en el mercado dificulta la venta de Desarrollar una propuesta de valor única que ofrezca exclusividad, calidad y atractivo. Realizar una
Analizar cómo están respondiendo los competidores a estas tendencias, observando las
prendas sostenibles, las cuales implican costos más elevados. Esta situación podría afectar la viabilidad investigación de mercado para identificar las preferencias y necesidades, y así ofrecer productos
estrategias que están aplicando y sus esfuerzos en sostenibilidad.
de implementar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA). que satisfagan las demandas de los clientes objetivo.

13
ANEXO 2- Matriz de Partes Interesadas

Código:
NSDC- SGA-MIPI-01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Versión: 01
Fecha: 11/02/2024
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PARTES INTERESADAS
Página: 1/3

CONTEX REQUISITOS
PARTES RAZON PARA SU TO LEGALES Y EVALUACION DE
Ext NECESIDADES EXPECTATIVAS
INTERESADAS INCLUSION Inter OTROS CUMPLIMIENTO
ern
no
o
REQUISITOS
Productos de
- Informes de
alpaca de primera
conformidad del
calidad, atención al - Contratos con el
Los clientes servicio
Productos de alta cliente Cliente
directos son Encuestas de
CLIENTES calidad, personalizada, - Requisitos de las
quienes adquieren X satisfacción del cliente,
DIRECTOS sostenibles y con información Normas ISO
los productos de la seguimiento de quejas
diseño exclusivo. transparente sobre - Legislacion medio
empresa textil y sugerencias,
los procesos de ambiental
certificaciones de
producción
calidad y sostenibilidad
sostenibles.
PROVEEDORES Los proveedores X - Pagar a tiempo Relaciones - Contratos con Comprantes de Pago
suministran la - Inducciones comerciales Proveedores Evaluación de la
materia prima para ingresar a sólidas, - Requisitos de las calidad de la fibra de
necesaria para la las instalaciones colaboración en la Normas ISO alpaca, cumplimiento
producción de los - Información de mejora de de acuerdos
productos textiles requerimientos prácticas contractuales,
para continuar sostenibles, revisiones periódicas
como proveedor comunicación de proveedores.

15
 abierta.
Ambiente de Inspecciones de sitios
trabajo seguro y de trabajo
saludable, Encuestas de
- Contrato Laboral
Personal empleado - Estabilidad participación en la satisfacción del
- Reglamentos
en la empresa para Laboral implementación de personal, auditorías de
TRABAJADORES X internos de trabajo
llevar a cabo las - Seguros de vida prácticas seguridad y salud
- Legislacion medio
operaciones. ley sostenibles, ocupacional,
ambientales
reconocimiento por seguimiento de
su contribución. capacitaciones en
sostenibilidad.
Desarrollo de
estrategias para la
- Satisfacer las - Revisiones por la
mejora continua de
Responsables de necesidades del direccion y sus planes
la sostenibilidad, - Contratos con el
la toma de cliente y partes de accion
liderazgo en Cliente
ALTA DIRECCION decisiones X interesadas - Auditorias internas y
prácticas - Requisitos de las
estratégicas en la - Implementar un sus planes de accion.
sostenibles, Normas ISO
empresa. sistema de - Presupuestos
maximización del
gestion ambiental aprobados
valor para los
accionistas.
Transparencia en
el cumplimiento de
Entidades - Limites maximos
regulaciones,
gubernamentales o permisibles
ESTADO / Cumplimiento de cooperación con
reguladoras que - Estandares de Multas o sanciones por
ORGANISMOS DE X las regulaciones los organismos
establecen calidad ambiental incumplimiento legal
REGULACION nacionales reguladores,
estándares y - Leyes medio
responsabilidad
regulaciones. ambientales
ambiental
corporativa.
Residentes locales - No afectar el Participación Cumplimiento de - Multas o sanciones
COMUNIDADES EN cercanos a las medio ambiente comunitaria en regulaciones por incumplimiento
X
OBRAS operaciones de la en el cual viven y proyectos ambientales locales, legal.
empresa. desarrollan sus sostenibles, contribución a - Huelgas o protestas

16
 creación de
programas de
actividades empleo local, por problemas en los
desarrollo
diversas. apoyo a proyectos proyectos
comunitario.
comunitarios.

17
ANEXO 3- Alcance del SGA

Código:
MFH- SGA-A-01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Versión 01
:
Fecha: 11/02/2024
ALCANCE “SGA”
Página: 1/3

El alcance de gestión ambiental de MFH KNITS, con sede en Arequipa,

Perú, se centra en la producción de prendas finas en una amplia gama de
colores naturales y con propiedades térmicas únicas, comprometiéndose
completamente con la moda sostenible. La empresa se especializa en
diseñar y confeccionar prendas utilizando materiales sostenibles como
algodón orgánico y fibras recicladas, promoviendo la durabilidad y la
atemporalidad en sus creaciones para contrarrestar el impacto de la moda
rápida. Se prioriza la eficiencia de recursos en el proceso de fabricación,
reduciendo al mínimo el desperdicio de tela y fomentando prácticas de
producción con un bajo consumo de energía y agua, así como una gestión
eficiente de residuos y el estímulo del reciclaje textil. Se presta especial
atención a la selección de proveedores éticos y respetuosos con el medio
ambiente. La empresa se compromete a utilizar los recursos de manera
consciente para disminuir la huella de carbono y el impacto ambiental en el
transporte y la logística. La capacitación y educación del personal en
prácticas sostenibles y la promoción de una cultura de conciencia
ambiental son aspectos cruciales. Además, se considera esencial la
colaboración con la comunidad y organizaciones ambientales locales para
reforzar la responsabilidad y la sostenibilidad ambiental en todas las
actividades de la empresa, consolidándola como un referente de moda
sostenible en la industria textil.

16
ANEXO 4- Mapa de Procesos

Código:
MFH- SGA-A-01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Versión 01
:
Fecha: 11/02/2024
MAPA DE PROCESOS
Página: 1/3

ANEXO 5- Política Ambiental

17
 Código:
MFH- SGA-A-01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Versión 01
:
Fecha: 11/02/2024
MAPA DE PROCESOS
Página: 1/3

POLÍTICA AMBIENTAL DE DISEÑO Y CONFECCIÓN DE MFH KNITS S.A.C

MFH KNITS S.A.C, dedicada al rubro textil y comprometida con el medio ambiente y de
los impactos que puede generar sus actividades, reconoce el cuidado que debe
generarse en el entorno donde se desarrolla la empresa como la gestión de residuos,
minimizar los impactos ambientales y cumplir las leyes del sector. Por lo tanto, para dar
cumplimiento al Sistema de Gestión Ambiental y cumpliendo con las directrices de la
norma ISO 14001:2015.

La organización se compromete a:

⮚ Asegurar la protección del medio ambiente, reduciendo aquellos impactos negativos

que pueda generar las operaciones de la organización.

⮚ Cumplir con las normas internas y aquellas que se vinculan a temas ambientales,

aplicables al sector en el que se desempeña la organización.

⮚ Identificar y evaluar los aspectos ambientales relevantes de la empresa para

proponer medidas de control y prevención a los impactos ambientales.

⮚ Mantener capacitado a los colaboradores sobre los impactos ambientales del rubro

para fomentar una actuación más respetuosa con el medio ambiente.

⮚ Asegurar los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema de gestión y

promover el consumo responsable de los recursos naturales y energéticos para un

desarrollo productivo más sostenible.

⮚ Contribuir al cuidado del medio ambiente al lograr su certificación con la

normatividad, siguiendo los lineamientos correctos de las actividades que se

desarrollan.

⮚ Promover campañas que permitan generar conciencia en temas ambientales entre

todos los colaboradores que integran la organización y la sociedad, para reducir la

18
 contaminación generada por los impactos ambientales que pudieran producir las
actividades.

⮚ Comunicar la política establecida en la organización para que sea efectiva y de

conocimiento para todas las partes interesadas.

⮚ Revisar periódicamente el Sistema de Gestión Ambiental que permita la mejora

continua en el desempeño ambiental para lograr los objetivos ambientales.

Con el fin de cumplir los objetivos en temas ambientales en la organización, la alta

dirección establece los recursos necesarios para hacer cumplir los compromisos
mencionados para establecer el Sistema de Gestión Ambiental.

11 de febrero 2024

Barrionuevo Corrales, Ana María

Gerente General

19
ANEXO 6- Organigrama Empresarial

Código:
MFH- SGA-A-01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Versión 01
:
Fecha: 11/02/2024
ORGANIGRAMA
Página: 1/3

Roles, Responsabilidades y Perfiles de Puesto

20
ANEXO 7- Roles y Responsabilidades

Código:
MFH- SGA-A-01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Versión 01
:
Fecha: 11/02/2024
Roles, Responsabilidades y Perfiles de
Puesto Página: 1/3

Rol que desempeña

Gerente General
en la organización

Se encarga de planificar, distribuir, gestionar los recursos y

Objetivo
monitorear los avances del Sistema de Gestión Ambiental

Responsabilidades

⮚ Verificar y supervisar todas las actividades relacionadas con la gestión ambiental

en la organización.

⮚ Adherirse a las regulaciones legales ambientales aplicables y relevantes para la

industria textil

⮚ Proporcionar los recursos esenciales para la implementación y mejora constante

del Sistema de Gestión Ambiental

⮚ Elaborar, definir y dar cumplimiento a la política ambiental y asegurarse de que se

comunica a todos los involucrados.

⮚ Implementar acciones correctivas y preventivas relacionadas con el medio

ambiente para minimizar los impactos ambientales negativos que puedan afectar
a la organización.

Perfil del cargo

Área: Gerencia General

Educación: Profesional con título en ingeniería industrial o afines

Educación en administración de empresa y economía, sistema de gestión

Formación:
ambiental, manejo de herramientas informáticas.

Experiencia: Experiencia de 4 años en el puesto y rubro

Habilidades: Comunicación asertiva y Liderazgo hacia los miembros de la

organización

21
 Delegación de tareas
Trabajo en equipo

Cargo o Rol que

desempeña en la Supervisores de producción
organización

Supervisar los procesos productivos que integran la

Objetivo
organización.

Responsabilidades

 Cumplir con los compromisos establecidos en la política ambiental y normas que

brindan la empresa.
 Informar al gerente general sobre cualquier aspecto o impacto ambiental que
perjudique el ambiente de trabajo.
 Mantener el ambiente de trabajo libre de residuos solidos originados por las
actividades que se realizan.
 Establecer procedimientos para la producción de productos ecoeficientes, reciclaje
y almacenamiento de prendas elaboradas.
 Emitir informes de los monitoreos ambientales que se ejecuten en el ambiente de
trabajo.
 Brindar apoyo a los colaboradores que estén a su cargo, para el cumplimiento de
las metas ambientales.

Perfil del cargo

Área: Área de Producción

Educación: Profesional con título en ingeniería industrial o afines

Estudios en sistema de gestión ambiental, procesos de producción,

Formación:
manejo de herramientas informáticas

Experiencia: Experiencia de más 3 años en el puesto

Liderar a los colaboradores

Establecer responsabilidades
Habilidades: Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Gestión del tiempo

22
 Cargo o Rol que
desempeña en la Diseño
organización

Realizar los diseños de las prendas que ingresan en el área de

Objetivo
producción.

Responsabilidades

 Informar al supervisor de producción los inconvenientes que puedan ocurrir

mientras se realiza el diseño de la prenda.
 Realizar los diseños establecidos por el área de producción.
 Administrar los recursos que se proveen en el área de producción, evitando la
generación excesiva de desechos.
 Mantener limpio el área de trabajo al terminar las tareas que se les solicita.
 Operar máquinas del rubro textil que se encuentren en el área de producción.

Perfil del cargo

Área: Área de Producción

Educación: Profesional en Textil

Estudios en diseño de prendas, confección, manejo de maquinas de la

Formación:
industria textil

Experiencia: Experiencia de más 2 años en el puesto

Creatividad
Comunicación
Habilidades:
Trabajo en equipo
Eficiencia

23
 Cargo o Rol que
desempeña en la Corte y Costura
organización

Realizar el corte y costura de la prenda que se realiza en el

Objetivo
proceso de diseño.

Responsabilidades

 Realizar el corte de prendas que vienen del proceso de diseño.

 Colocar los elementos que se establezcan a la prenda como cremalleras, botones,
entre otros.
 Utilizar elementos de seguridad cuando se manipula objetos punzocortantes.
 Informar de los peligros que se presenten al supervisor de área.
 Mantener limpio el área de trabajo al terminar las tareas que se les solicita.
 Operar máquinas del rubro textil que se encuentren en el área de producción.

Perfil del cargo

Área: Área de Producción

Educación: Profesional en Textil

Estudios en corte y costura de prendas, confección, manejo de máquinas

Formación:
de la industria textil

Experiencia: Experiencia de más 2 años en el puesto

Trabajo en equipo
Eficiencia
Habilidades:
Eficacia
Análisis de producción

24
 Cargo o Rol que
desempeña en la Empaque
organización

Realizar el empaquetado de las prendas para su disposición

Objetivo
final.

Responsabilidades

 Realizar el recojo de prendas y realizar el empaquetado de estas.

 Colocar las etiquetas propios para cada producto que se haya elaborado.
 Identificar que las prendas se encuentren en buenas condiciones.
 Informar la cantidad de prendas que se hayan empaquetado al supervisor de área.
 Evitar la generación de desechos que se generen en el empaquetado de las
prendas.

Perfil del cargo

Área: Área de Producción

Educación: Profesional en Textil

Formación: Estudios en control de inventarios, empaquetado y embalaje

Experiencia: Experiencia de más 1 año en el puesto

Trabajo en equipo
Habilidades: Eficiencia
Eficacia

25
 Cargo o Rol que
desempeña en la Supervisor Administrativo y de Financiamiento
organización

Brindar los recursos necesarios para establecer el Sistema de

Objetivo
Gestión Ambiental

Responsabilidades

 Asignar los recursos necesarios para el cumplimiento del Sistema de Gestión

Ambiental.
 Asignar responsables para el asesoramiento legal en tema ambiental.
 Verificar que al recepcionar los productos cumplan con las disposiciones legales.
 Verificar que los proveedores de insumos cumplan con los reglamentos
ambientales.

Perfil del cargo

Área: Área Administrativa y Financiamiento

Profesional con título en Economía, Finanzas, Administración de

Educación:
empresas o afines

Estudios de especialización en economía, sistema de gestión ambiental,

Formación:
manejo de herramientas informáticas, estudios en contabilidad

Experiencia: Experiencia de más de 3 años en el puesto

Toma de decisiones en asignación de recursos

Habilidades: Comunicación eficaz con la gerencia general
Habilidad de Negociación

26
 Cargo o Rol que
desempeña en la Talento Humano
organización

Administrar las competencias de cada una de las personas que

Objetivo
integran la organización.

Responsabilidades

 Establecer criterios de selección para elegir al personal que integre la

organización.
 Determinar los pagos para cada uno de los puestos que se establecen en la
organización.
 Establecer inducciones y capacitaciones para desarrollar las habilidades de las
personas que integran la organización.
 Definir tareas a cada uno de los colaboradores que integre la organización.

Perfil del cargo

Área: Área Administrativa y Financiamiento

Educación: Profesional en Administración de empresas

Estudios en gestión de recursos humanos, manejo de herramientas

Formación:
comunicativas, manejo de software

Experiencia: Experiencia de más 2 años en el puesto

Toma de decisiones
Creatividad
Habilidades: Liderazgo
Comunicación
Capacidad resolutiva

27
 Cargo o Rol que
desempeña en la Dirección Financiera
organización

Administrar los recursos financieros para cada una de las áreas

Objetivo
de la organización.

Responsabilidades

 Comunicar los ingresos y egresos a la alta dirección para tomar decisiones a

beneficio de la organización.
 Disponer de los recursos a cada una de las áreas cuando estas lo necesiten.
 Administrar los recursos que se establecen para el Sistema de Gestión Ambiental.
 Actuar frente a inconformidades en el movimiento de dinero que disponga la
organización.

Perfil del cargo

Área: Área Administrativa y Financiamiento

Educación: Profesional en Economía y Finanzas

Formación: Estudios en economía, gestión de recursos financieros, contabilidad

Experiencia: Experiencia de más 2 años en el puesto

Toma de decisiones
Liderazgo
Habilidades:
Comunicación
Ética e integridad

28
 Cargo o Rol que
desempeña en la Supervisor comercial
organización

Establecer recursos ecoeficientes para realizar campañas y

Objetivo
publicidad en la organización.

Responsabilidades

 Brindar soporte a la organización y colaboradores en la realización de campañas y

publicidad en temas ambientales.
 Integrar a los trabajadores en la participación de las capacitaciones y campañas
ambientales.
 Cumplir con el cuidado del medioambiente reduciendo el uso de materiales como
el plástico.
 Incentivar al reciclaje dentro de la organización.
 Utilizar herramientas tecnológicas para la promoción de los productos.

Perfil del cargo

Área: Área Comercial

Educación: Profesional con título en Marketing, comunicación y publicidad

Estudios de especialización en economía, manejo de herramientas

Formación:
publicitarias, manejo de software, mercadotecnia

Experiencia: Experiencia de más 3 años en el puesto

Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Habilidades:
Creatividad
Capacidad resolutiva

29
30
ANEXO 8- Matriz de Evaluación de Riesgos y Oportunidades

codigo:MFH
version: 1
EVALUACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES IPERC
fecha:
11/02/2024

NIVEL DE RIESGO
PROBABILIDAD

DE SOBORNO
SEVERIDAD
ORIGEN DEL DESCRIPCION DEL MECANISMOS PARA MITIGAR EL
CONTROL EXISTENTE
RIESGO/OPORTUNIDA RIESGO-OPORTUNIDAD RIESGO

se realiza una constante

la inestabilidad o
evaluación de tendencias
variación de la economía realizar una constante evaluación
económicas y prevé una
puede provocar la caída de las tendencias económicas y
CONTEXTO ECONOMICO respuesta a las C 3 9
la moda sostenible y por oferta de productos para
fluctuaciones que le
ende de las ventas e adaptarse al cambio
ayudara a adaptarse a
ingresos de la empresa
imprevistos

29
 la preferencia de se ha puesto en marcha
realizar campañas de marketing
productos amigables con algunas campañas de
sobre la importancia de los
el medio ambiente por sostenibilidad pero aún
CLIENTES B 4 8 productos y su relación con la
los clientes, impulsara el falta afinamiento y
sostenibilidad para ganarse
crecimiento de la adaptación a las
publico
organización exigencias de los clientes

Existe un rol de
inadecuado uso de la capacitaciones sobre
materia prima en la gestión de recursos pero
capacitaciones de trabajadores en
elaboración de los aún no se ha logrado
PROCESO DE CONFECCION D 1 4 la gestión de recursos y prácticas
productos aumenta los aplicar de manera
de producción eficientes
costos y afecta la correcta lo que afecta la
sostenibilidad sostenibilidad y los
costos.

premiación o incentivo muy pocas veces la

por parte del gobierno empresa ha buscado dar mayor énfasis en el
para concientizar sobre adquirir los incentivos del cumplimiento de las normas
REGULACIONES AMBIENTALES C 3 9
la adopción de prácticas gobierno lo que aún ambientales y búsqueda de
sostenibles y de energías resulta en pérdida de incentivos de autoridades
renovables oportunidades

30
 la confección y diseño de la empresa se deja llevar
implementar un sistema de
moda que cambia por la moda cambiante
revisión y evaluación de diseños
frecuentemente y en lugar de la durabilidad
DISEÑO DE PRENDAS D 2 5 para evitar que sea moda
prendas no duraderas lo que puede llevar a una
cambiante o prendas no
provocaría una mala mala reputación en tema
duraderas
reputación de sostenibilidad

Aun no existe una

creación de proyecto comunicación fluida
que involucren a la entre la empresa y la
participar de proyectos de
empresa con las comunidad. Y los
COMUNIDAD LOCAL C 4 12 sostenibilidad junto a la
organizaciones locales proyectos de
comunidad local
mejoraría las relaciones sostenibilidad realizados
entre las mismas no se han comunicado
eficazmente.

31
ANEXO 9- Lista de Aspectos e Impactos Ambientales

Código:
MFH- SGA-A-01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Versión 01
:
Fecha: 11/02/2024
Lista de Aspectos e Impactos Ambientales
Página: 1/3

ACTIVIDADE
ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES
S

Agotamiento de fuente de energía no

Consumo o uso de electricidad
renovable
Agotamiento del recurso natural renovable
Atención al (deforestación)
Producción de desechos sólidos no
cliente
peligrosos (plástico, papel) Contaminación y Alteración de la calidad de
suelo
Utilización de computadora Contaminación electromagnética
Generación de desperdicios de los
adquisición de materiales
materiales

Selección de Producción de desechos sólidos no Contaminación y Alteración de la calidad de

Materiales peligrosos (sobras de embalaje) suelo

Agotamiento de la fuente de energía no

Consumo de electricidad
renovable
Contaminación y Alteración de la calidad de
Producción de residuos solidos
suelo
Utilización de computadoras Contaminación electromagnética
Diseño de Agotamiento de la fuente de energía no
Consumo de energía eléctrica
prendas renovable
Contaminación y Alteración de la calidad de
Producción de desechos sólidos no suelo
peligrosos (papel, plástico, cartón)
Agotamiento del recurso natural renovable
Optimización del proceso de corte Desperdicio de telas.
Corte de Reutilización de materiales
Menor contaminación de los suelos
Telas sobrantes
Uso de tecnologías de corte limpias Contaminación electromagnética

30
 Generación de ruido Contaminación sonora
Agotamiento del recurso natural no
Consumo de energía eléctrica
renovable
Costura y Consumo de telas Agotamiento de recurso renovable
Ensamblaje
Uso de aceites y lubricantes Alteración de calidad de suelo
Consumo de hilos Agotamiento del recurso natural renovable
Eficiencia en la producción. Reducción del consumo de energía
Uso de empaques de plástico y Contaminación y Alteración de la calidad de
cartón suelo

Empaquetad Consumo de combustibles Agotamiento del recurso no renovable

o y Envío

Emisiones de gases de combustión Contaminación y alteración de la calidad de

interna aire (Calentamiento global)

contaminación atmosférica o deterioro del

Generación y emisión de gases
capa de ozono
Clasificación productos con exceso de empaques Contaminación y Alteración de la calidad de
de residuos y embalajes suelo
Generación de residuos no
Alteración de calidad del suelo
peligrosos
Limpieza Uso de agua para limpieza contaminación del recurso hídrico
Desecho y vertimiento de efluentes
Alteración de calidad de agua
residuales de limpieza
Generación de material particulado Contaminación de la calidad de aire
Uso de ambientadores Alteración en la calidad de aire

31
 ANEXO 10- Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales- Medidas de Control

Código:
MFH- SGA-A-01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Versión: 01
Fecha: 11/02/2024
MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES
Página: 1/3

IMPACTO AMBIENTAL Y
ATRIBUTOS O CRITERIOS SOCIAL
ASPECTO IMPACTOS
ACTIVIDADES AMBIENTAL AMBIENTALES S I EX MO PE RV SI AC EF PR RC I NIVEL
Atención al Agotamiento de
cliente Consumo o uso de fuente de
- 4 1 4 1 1 2 1 1 1 4 -29 MODERADO
electricidad energía no
renovable
Agotamiento
del recurso
natural - 2 1 2 1 2 2 4 1 1 1 -22 COMPATIBLE
Producción de renovable
desechos sólidos (deforestación)
no peligrosos
(plástico, papel) Contaminación
y Alteración de
- 1 1 2 2 1 1 4 4 2 1 -22 COMPATIBLE
la calidad de
suelo
Utilización de Contaminación - 4 2 4 1 1 2 1 1 1 2 -29 MODERADO
computadora electromagnétic

32
 a
Generación de
Adquisición de
desperdicios de - 2 2 4 1 1 1 4 4 4 4 -33 MODERADO
materiales
los materiales
Producción de
Contaminación
desechos sólidos
y Alteración de
Selección de no peligrosos - 4 2 2 2 4 1 1 1 2 8 -37 MODERADO
la calidad de
Materiales (sobras de
suelo
embalaje)
Agotamiento de
Consumo de la fuente de
- 8 4 2 4 4 2 4 4 4 4 -60 SEVERO
electricidad energía no
renovable
Diseño de Contaminación
prendas Producción de y Alteración de
- 1 2 3 1 2 2 4 1 1 1 -22 COMPATIBLE
residuos solidos la calidad de
suelo
Contaminación
Utilización de
electromagnétic - 3 2 2 2 2 2 1 1 4 4 -31 MODERADO
computadoras
a
Agotamiento de
Consumo de la fuente de
- 3 1 4 2 1 2 1 1 1 4 -27 MODERADO
energía eléctrica energía no
renovable
Producción de Contaminación - 2 1 2 1 2 1 4 4 2 2 -26 MODERADO
desechos sólidos y Alteración de
no peligrosos la calidad de

33
 suelo

(papel, plástico, Agotamiento

cartón) del recurso
- 2 1 2 1 2 2 4 1 1 3 -24 COMPATIBLE
natural
renovable
Optimización del Desperdicio de
- 1 2 3 2 2 2 4 1 1 1 -23 COMPATIBLE
proceso de corte telas
Reutilización de Menor
materiales contaminación + 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 -21 COMPATIBLE
Corte de Telas
sobrantes de los suelos
Contaminación
Uso de tecnologías
electromagnétic - 2 2 3 1 1 1 4 4 4 2 -30 MODERADO
de corte limpias
a
Generación de Contaminación
- 3 8 1 1 1 1 1 1 2 1 -34 COMPATIBLE
ruido sonora
Agotamiento
Consumo de del recurso
- 4 8 3 4 2 2 4 1 4 2 -50 SEVERO
energía eléctrica natural no
renovable
Costura y
Ensamblaje Agotamiento de
Consumo de telas recurso - 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 -23 COMPATIBLE
renovable
Uso de aceites y Alteración de
- 2 1 3 1 3 2 1 4 2 3 -27 MODERADO
lubricantes calidad de suelo

Consumo de hilos Agotamiento - 4 2 3 2 2 1 1 1 4 2 -32 MODERADO

del recurso

34
 natural
renovable
Reducción del
Eficiencia en la
consumo de - 4 2 1 1 4 1 1 1 2 4 -31 MODERADO
producción
energía
Contaminación
Uso de empaques
y Alteración de
de plástico y - 4 2 2 4 4 2 4 1 4 4 -41 MODERADO
la calidad de
cartón
suelo
Agotamiento
Consumo de
del recurso no - 4 1 2 2 1 1 1 1 2 2 -26 MODERADO
Empaquetado y combustibles
renovable
Envío
Contaminación
Emisiones de y alteración de
gases de la calidad de
- 2 2 3 1 3 2 1 4 1 3 -28 MODERADO
combustión aire
interna (Calentamiento
global)

Generación y contaminación
emisión de gases atmosférica o
- 4 4 3 4 1 2 4 4 2 3 -43 MODERADO
deterioro de la
capa de ozono
Clasificación de productos con Contaminación
residuos exceso de y Alteración de
- 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 -17 COMPATIBLE
empaques y la calidad de
embalajes suelo

Generación de Alteración de - 2 4 3 1 4 2 1 1 2 4 -32 MODERADO

residuos no calidad del

35
 peligrosos suelo
contaminación
Uso de agua para
del recurso - 4 1 2 4 4 1 1 1 4 4 -35 MODERADO
limpieza
hídrico
Desecho y
vertimiento de
Alteración de
efluentes - 4 8 2 4 2 1 4 4 4 2 -51 SEVERO
calidad de agua
Limpieza residuales de
limpieza
Generación de Contaminación
material de la calidad de - 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 -19 COMPATIBLE
particulado aire
Uso de Alteración en la
- 2 8 2 4 4 2 4 1 2 8 -49 MODERADO
ambientadores calidad de aire

COMPATIBLE 11
MODERADO 18
SEVERO 4
CRITICO 0
TOTAL 33

ANEXO 11- Ciclo de Vida de los Productos

36
 Código:
MFH- SGA-A-01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Versión: 01
Fecha: 11/02/2024
CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS
Página: 1/3

Diseño y Desarrollo Sostenible Comienza el proceso de creación de prendas con la concepción y

elaboración, eligiendo de manera meticulosa materiales sostenibles,
tales como algodón orgánico y fibras recicladas. Se prioriza la
durabilidad y la versatilidad en el diseño.
Selección de Proveedores y Adquisición de productos Se realiza una evaluación minuciosa para seleccionar proveedores
que practiquen la ética y utilicen materiales sostenibles.
Posteriormente, se procede a la adquisición de los materiales
elegidos para la producción.
Producción y Confección Se procede a fabricar las prendas, con especial atención en la
eficacia y la reducción de desperdicios. Se supervisa la calidad y se
asegura que los procedimientos sean respetuosos con el medio
ambiente.
Almacenamiento y Distribución Las prendas finalizadas se almacenan y distribuyen tanto en tiendas
físicas como en línea, con una prioridad en la minimización de la
huella de carbono.
Uso y Consumo Consciente Los clientes compran y emplean las prendas de forma consciente y
responsable, apreciando su origen sostenible y resistencia, lo que
contribuye a alargar su vida útil.
Mantenimiento y Reparación Se promueve la práctica del mantenimiento y la reparación de las
prendas para aumentar su durabilidad. Además, se ofrecen
recomendaciones sobre cómo cuidar y conservarlas
adecuadamente.
Reciclaje Textil Se incentiva el reciclaje de textiles cuando las prendas ya no son
viables para su uso, con el fin de reducir la producción de desechos.
Los materiales reciclados pueden ser empleados en la fabricación de
nuevas prendas.

37
Disposición Final Se garantiza una gestión final responsable para los productos que ya
no pueden ser reutilizados ni reciclados, con el objetivo de evitar su
impacto negativo en el medio ambiente.

38
ANEXO 12- Diagrama de Flujograma del Ciclo de Vida

Código:
MFH- SGA-A-01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Versión 01
:
Fecha: 11/02/2024
Diagrama de Flujograma del Ciclo de Vida
Página: 1/3

39
40
ANEXO 13- Matriz de Requisitos legales y Otros requisitos

CODIGO SGA-MRLOR-MFHK-01
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
VERSION 1

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS FECHA 10/02/2024

Requisito Responsable
Nombre del Acciones para el
legal / Otro Artículo Aspecto Resumen del articulo del Periódo de verificación
Requisito Legal cumplimiento
Requisito cumplimiento

Toda persona tiene derecho a vivir en un

Crear los recursos
medio ambiente sano y el deber de participar Gerente General
Art. 1 Derecho y deber fundamental necesarios para cumplir Anual
y contribuir en la gestión ambiental y y colaboradores
con el SGA
protección ambiental

Incluir la participación
Participación en la gestión Participación de las personas en temas Gerente General
Art. 3 de los colaboradores en -
ambiental ambientales como políticas y normas y colaboradores
el SGA

Política Nacional del Elaboración de los lineamientos de la política Crear la política

Art. 8 Gerente General Anual
Ambiente ambiental según los criterios establecidos ambiental

Ley General del Lineamientos de las políticas Criterios que consideran las políticas públicas Examinar los criterios
Ley N° 28611 Art. 11 Gerente General -
Ambiente públicas en temas ambientales en la política ambiental

Asegura la gestión y manejo de residuos Gerente General Ejecutar la gestión de

Art. 119 Manejo de residuos solidos -
sólidos generados y estado residuos solidos

El estado otorga permiso para drenar agua

Emitir autorización para
Vertimiento de aguas de actividades domésticas, industriales o de
Art. 121 Estado el vertido de aguas -
residuales otras actividades, para asegurar la
residuales
reutilización del agua
Emitir multa por infringir
la ley. Establecer
Sanciones por quebrantar las disposiciones
Sanciones y medidas Autoridad medidas como
Art. 136 establecidas en la ley e implementación de -
correctivas competente capacitación ambiental,
medidas correctivas
adopción de medidas
de mitigación

41
 Capacitaciones en
temas ambientales.
Implementar un
programa de reciclaje
efectivo en la
organización. Adoptar
Lineamientos para la Gestión Se establecen los lineamientos para la Gerente General medidas preventivas
Art. 5 -
Ambiental industria manufacturera y colaboradores para el manejo de
sustancias químicas.
Organizarse con las
autoridades
competentes para el
apoyo en temas
ambientales

La autoridad competente junto con el Tomar acciones

Gerente General
Promoción de los acuerdos responsable de la organización deben correctivas y
Art. 10 y autoridad -
de producción más limpia preparar medidas ecológicamente efectivas preventivas frente a los
competente
para la protección del medio ambiente impactos ambientales

Reglamento de Monitoreo de ruido,

Gestión emisiones y efluentes
D.S. 017-2015- Ambiental para la El titular es responsable de cumplir con el en las instalaciones.
PRODUCE Industria Responsabilidad ambiental
Art. 12 manejo de efluentes, ruido, emisiones, Gerente General Adoptar las medidas -
Manufacturera y del titular
vibraciones y residuos sólidos necesarias al superar
Comercio Interno los límites máximo
permisibles.

Cumplir con las

disposiciones de la
normativa ambiental
aplicable a la
Se establecen las obligaciones que debe
Art. 13 Obligaciones del titular Gerente General organización. Realizar -
cumplir el titular en temas ambientales
monitoreo ambientales.
Establecer programas
para el manejo de
residuos sólidos.

Emitir un informe a
Se establece un plazo de 24 horas para que
OEFA sobre la Cada que se produzca un
Reporte de emergencias el titular informe al ente fiscalizador sobre un
Art. 14 Gerente General ocurrencia de un daño daño ambiental en las
ambientales evento ambiental que repercuta sobre la
ambiental en las instalaciones
organización
instalaciones

42
 El muestreo y mediciones que se realicen Desarrollar el análisis
deben seguir las disposiciones que establece Gerente General de muestras y Cada que se realice
Art. 15 Monitoreo
el MINAM. Así mismo, el uso de equipos y asesor externo mediciones con equipos monitoreo ambientales
debe ser acreditados por INACAL certificados por INACAL

Se establecen los lineamientos que se Desarrollar el manejo

Gerente General
Art. 4 Lineamientos de política consideran en la política nacional ambiental adecuado de los -
y colaboradores
para la gestión de residuos residuos solidos

Considerar en la
Son todos aquellos residuos sólidos o
gestión de residuos la
semisólidos que se generan por la realización Gerente General
Art. 14 Definición de residuo solido reducción de estos -
de un proceso productivo y que causan un y colaboradores
hasta su disposición
riesgo para salud y el ambiente
final
Ley General de
Ley N° 27314
residuos solidos
La clasificación de los residuos se da según
su origen, si pertenece al sector industrial, Realizar la clasificación
Art. 15 Clasificación comercial, salud, agropecuario, domiciliario, Gerente General de los residuos sólidos -
construcción, de limpieza de espacios según su origen
públicos y actividades especiales

Otorgar el EPP
Los encargados del manejo de residuos
correspondiente para
deben contar con su vestimenta necesaria
Art. 20 Salud ocupacional Gerente General los colaboradores que -
para desarrollar las actividades de gestión de
manipulan los residuos
los residuos solidos
solidos

Los residuos sólidos que se generan en las

Establecer el correcto
Principios, lineamientos e actividades de las empresas deben tener una Gerente General
Art. 5 reciclaje de los residuos -
instrumentos economía circular y reciclaje correspondiente y colaboradores
generados.
en los productos y gestión integral

Se establecen los lineamientos para la Realizar capacitaciones

gestión de residuos sólidos como en gestión de residuos
Decreto Legislativo Gerente
Lineamientos de la gestión sensibilización en manejo de residuos, sólidos. Establecer
que aprueba la ley Art. 6 General, Estado -
D.L. N° 1278 integral de residuos solidos promover la investigación para la adopción programas para la
de Gestión Integral y colaboradores
de medidas para la reducción de residuos gestión de residuos
de Residuos Solidos sólidos, entre otros solidos

Los fabricantes, importadores, distribuidores

Establecer la gestión de
Responsabilidad extendida y comerciantes tienen en cuenta el ciclo de
Gerente General residuos sólidos,
Art. 12 del productor - vida del producto, debiendo adoptar medidas -
y colaboradores considerando el ciclo de
Consideraciones Generales ecoeficientes en los productos y prevenir los
vida del producto
residuos generados

43
 Los fabricantes, importadores, distribuidores
Establecer un convenio
y comerciantes pueden establecer convenios
Convenios con Gerente General con la municipalidad
Art. 14 con las municipalidades y empresas -
municipalidades y colaboradores para la gestión de
operadoras de residuos sólidos para la
residuos solidos
segregación de residuos.

Aprovechar el material
Regla para el El material de descarte que genere la de descarte producto
Gerente General
Art. 5 aprovechamiento del material organización puede ser aprovechable, pero al de las actividades al -
y colaboradores
de descarte interior de las instalaciones interior de la
organización
Establecer un registro
del manejo de los
residuos sólidos.
D.S. 014-2017- Reglamento del D.L. Obligaciones del generador Se establecen las obligaciones para el Gerente General
Art. 48 Contratar a una -
MINAM 1278 no municipal generador no municipal y colaboradores
empresa operadora de
residuos sólidos para el
manejo de los residuos.
Asegurar la disposición
Los productos adulterados deben de final de los productos
Productos adulterados o Gerente General
Art. 64 disponerse a los fabricantes para su vencidos, otorgando el -
vencidos y colaboradores
disposición final residuo al fabricante o
distribuidor

Gestión de residuos
Establecer los
- Código de colores
NTP 900.058 Disposición Gestión de residuos del Se establecen los colores para los residuos Gerente General contenedores de
para el -
2019 5.2 ámbito no municipal del ámbito no municipal y colaboradores colores para la gestión
almacenamiento de
de residuos solidos
residuos solidos

Establecer programas
Estado,
para el uso adecuado
Ley de recursos Se establecen los principios para el uso y la autoridades
Ley N° 29338 Art. 3 Principios del agua. Controla el -
hídricos gestión responsable del recurso hídrico. competentes y
aprovechamiento y
empresas
conservación del agua

44
ANEXO 14- Matriz de Objetivos Ambientales

CODIGO: MFHK-SGA-OA-01

OBJETIVOS AMBIENTALES VERSION: 1

FECHA: 10/02/2024

Compromisos de la
Objetivos Acciones Indicadores Responsables Recursos Meta Frecuencia Observaciones
Política

(N° de impactos
Identificar Reducir al 90% los
Garantizar la protección Disminuir los ambientales generados/N°
impactos Lista de impactos impactos
del medio ambiente, impactos total de impactos Gerente General Anual
ambientales en ambientales. ambientales
reduciendo aquellos ambientales ambientales identificados)
las operaciones generados
impactos negativos que negativos x 100
pueda generar las generados en los
operaciones de la procesos de la
organización. organización
Identificar los (N° de procesos
Mapa de procesos 100 % de procesos
procesos en la evaluados/N° total de Gerente General Anual
de la organización identificados
organización procesos identificados)

Cumplimiento al
Normas en 100% las normas
Realizar la matriz (N° de normas ambientales
materia ambiental. ambientales.
de requisitos cumplidas/N° total de Gerente General Semestral
Asesor externo en Establecimiento de
Cumplir con las normas legales normas ambientales) x 100
Cumplir con la temas legales matriz de requisitos
internas aplicables al
legislación vigente legales
sector en el que se
en materia
desempeña la
ambiental
organización.
Requisitos
Cumplir las (N° de requisitos legales Cumplimiento al
legales. Asesor
requisitos legales cumplidos/N° total de Gerente General 100% los requisitos Mensual
externo en temas
de las normativas requisitos legales) x 100 legales
legales

Identificacion de
Identificar y evaluar los Identificar y evaluar (N° de aspectos e 100% de aspectos e
Lista de aspectos
aspectos ambientales aspectos Realizar la matriz impactos ambientales impactos
e impactos
relevantes de la empresa ambientales y de aspectos e evaluados/N° total de Gerente General y ambientales.
ambientales. Semestral
para proponer medidas establecer medidas impactos aspectos e impactos colaboradores Establecimiento de
Personal en
de control y prevención a para los impactos ambientales ambientales identificados) la matriz de
materia ambiental
los impactos ambientales. ambientales x 100 aspectos e impactos
ambientales

45
 Medidas
preventivas
establecidas.
Establecer (N° de medidas de
Documentos en
medidas de prevención aplicadas/N° Cumplimiento al
Gerente General y materia ambiental.
prevención para total de medidas de 90% las medidas de Bimestral
colaboradores Recursos
los impactos prevención establecidas) x prevención
necesarios para
ambientales 100
establecer las
medidas
preventivas
Temas para las
Mantener capacitado a capacitaciones.
los colaboradores sobre Realizar Herramientas y
(N° de capacitaciones
los impactos ambientales Capacitar a los capacitaciones a equipos para Cumplimiento del
ejecutadas/N° total de Gerente General y
del rubro para fomentar colaboradores en los colaboradores realizar 100% de Bimestral
capacitaciones colaboradores
una actuación más temas ambientales en temas capacitaciones. capacitaciones
programadas) x 100
respetuosa con el medio ambientales Espacio para
ambiente. realizar
capacitaciones

Equipos.
Asegurar los recursos
Herramientas.
necesarios para el
Recurso Humano.
funcionamiento del
Brindar recursos Subvención
sistema de gestión y Establecer recursos
para ejecutar (N° de recursos económica. Brindar los recursos
promover el consumo necesarios para el Cada vez que
eficazmente el brindados/N° total de Gerente General Asignación de cuando sea
responsable de los cumplimiento del se requiera
sistema de recursos asignados) x 100 roles y necesario
recursos naturales y sistema de gestión
gestión responsabilidades.
energéticos para un
Establecer
desarrollo productivo más
monitoreo
sostenible.
participativos

Contribuir al cuidado del

medio ambiente al lograr Cumplimiento al
Cumplir con los Implementar los Requisitos de la
su certificación con la (N° de requisitos 100% de los Al inicio de
requisitos de la requisitos norma ISO.
normatividad, siguiendo implementados/N° total de Gerente General requisitos de la las
norma ISO ambientales en la Documentación.
los lineamientos correctos requisitos) x 100 norma ISO actividades
14001:2015 organización Recurso humano
de las actividades que se 14001:2015
desarrollan.

46
Promover campañas que
permitan generar
conciencia en temas
Tema de la
ambientales entre todos
(N° de campañas campaña.
los colaboradores que Programar Ejecutar
ambientales ejecutadas/N° Gerente General/ Recurso humano. Cumplimiento del
integran la organización y campañas para el campañas en
total de campañas Colaboradores/Personal Espacio para 70% de campañas Trimestral
la sociedad, para reducir cuidado del medio temas
ambientales externo ejecutar la programadas
la contaminación ambiente ambientales
programadas) x 100 actividad.
generada por los
Anuncios y afiches
impactos ambientales
que pudieran producir las
actividades.

Determinar los (N° de compromisos Establecimiento del

Compromisos
compromisos establecidos/N° total de 100% de la política
Gerente General ambientales. Anual
para la política compromisos ambientales) ambiental con todos
Recurso humano
Comunicar la política ambiental x 100 sus compromisos
establecida en la
Establecer la
organización para que
política ambiental
sea efectiva y de
de la organización
conocimiento para todas
las partes interesadas. Recurso humano. Difusión de la
Difusión de la Emisión y difusión de la Gerente General y Dar a conocer la política ambiental a
Anual
política ambiental política ambiental colaboradores política por medio todas las partes
físico o virtual interesadas

Revisar periódicamente el
(N° de auditorías Recurso humano.
SGA que permita la Realizar
Revisar el SGA ejecutadas al sistema de Documentos Cumplimiento del
mejora continua en el auditorías al Gerente General y
para lograr la gestión/N° total de asociados al SGA. 100% de auditorías Semestral
desempeño ambiental sistema de colaboradores
mejora continua auditorías programadas al Recurso programadas
para lograr los objetivos gestión
sistema de gestión) x 100 económico
ambientales.

47
ANEXO 15- Matriz de Recursos

Código:
MFH- SGA-A-01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Versión 01
:
Fecha: 11/02/2024
RECURSOS
Página: 1/3

RECURSOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

RECURSOS ECONÓMICOS RECUSROS HUMANOS RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA

Cantida
Inversión S/ 12,560.00 1 gerente Tipo de máquina d Accesorios
Tiempo 3 Meses Cortadora 1 focos
Liquidez S/ 5,300.00 Remalladora 2 Reglas
1 contador
PAGOS FIJOS M. recta 2 Escuadras
Luz S/ 760.00 Recubridora 1 Marcadores
2 operarios
Agua S/ 260.00 Plancha industrial 1 Tijeras
Mantenimiento S/ 500.00 Talladora 1 Alfileres
2 (personal temporal)
Letras S/ 3,000.00 Plancha a vapor 1 Cinta métrica

48
 ANEXO 16- Cronograma de Mantenimiento

Código:
MFH- SGA-A-01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Versión 01
:
Fecha: 11/02/2024
Cronograma de Mantenimiento
Página: 1/3

2023
N° Trabajos a realizar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Eliminar pelusas de hilo y tela
2 Lubricar lanzadera
3 Lubricar interior del garfia
4 Lubricar palanca tira hilos
5 Identificar ruidos anormales de las maquinas
6 Cambiar aceites
7 Mantener limpia el área en general
8 Revisar engranes
9 Revisar conexiones
10 Apriete de tornillería
11 Limpieza a fondo de la maquina
Supervisor
Comentario

49
ANEXO 17- Matriz de Competencias

CÓDIGO: MFH-SGA-MC-01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
VERSIÓN: 1

MATRIZ DE COMPETENCIAS FECHA: 2/11/2023

FORMACIÓN CONOCIMIENTOS

Responsabilida Herramientas Informáticas

Encargado Entrenamient
Áreas Cargos d sobre el
de Formación Otros A quien Experienci Inglé o en Sistema
sistema de HABILIDADES MS
Académica estudios reporta a s de Gestión
gestión Project, Power
Ambiental Excel Word
ambiental AutoCA Point
D, S10
Habilidades
analíticas y
Brindar los
toma de
Ingeniería recursos
Gerencia Gerente Organización Mas de 5 decisiones, Avanzad
industrial o Economía necesarios para Inversionistas Medio Avanzado Medio Avanzado Avanzado
General General en general años capacidad de o
afines establecer el
negociación,
SGA
capacidad para
gerenciar
Capacitación
Realizar para desarrollar
seguimiento a y orientar
Talento
Área los objetivos del equipos de
Supervisor humano - Administració
Administrativa SGA y trabajo,
Administrativ Dirección n de Economía, Gerente Mas de 3 Avanzad
y establecer las cualidades de Medio Medio - Avanzado Avanzado
oy financiera - empresas o Finanzas General años o
Financiamient tareas y liderazgo y
financiero Compras - afines
o responsabilidad motivación,
Tesorería
es de la iniciativa
organización creatividad e
innovación.
Tener
conocimientos
sobre
tecnologías de
Diseño -
Supervisar los información y
Corte -
Supervisor Ingeniería procesos comunicacione
Área de Costura - Procesos de Gerente Mas de 5 Avanzad
de industrial o productivos que s. Ser capaz de Medio Avanzado Medio Medio Medio
Producción Empaque - producción General años o
producción afines integran la establecer una
Control de
organización comunicación
calidad
asertiva. Tener
empatía con
sus
supervisores.
Adquirir Habilidad
Área Publicidad -
Supervisor Marketing o Comunicació recursos para Gerente Mas de 3 social, Avanzad
Comercial Mercadotecni Medio Avanzado - Avanzado Avanzado
Comercial afines n, Publicidad realizar General años Capacidad de o
Mercadeo a
campañas y convencimiento

50
 . Orientación y
una disposición
publicidad en hacia el cliente
temas y el consumidor
ambientales local o externo,
habilidad para
presentar ideas
Escucha activa.
Capacidad de
Administrar los aprendizaje.
Administració conocimientos Conocimiento
Gestor de Supervisor
Talento Elegir n de Recursos en temas Mas de 3 del sector de la Avanzad
talento Administrativo Medio Medio - Avanzado Avanzado
humano personal empresas o humanos ambientales de años industria. o
humano y financiero
afines las personas Habilidades
contratadas relacionadas
con las nuevas
tecnologías.
Analizar datos
financieros.
Contabilizar los Pronosticar
recursos y ingresos y
Supervisor
Dirección Compras - control de Mas de 3 gastos futuros. Avanzad
Contador Contabilidad Economía Administrativo Medio Avanzado - Avanzado Avanzado
financiera Tesorería presupuestos años Comprender y o
y financiero
asignados al evaluar
SGA escenarios de
flujo de
efectivo.
Métodos y
procedimientos
del diseño.
Desarrollo de
Diseño, proveedores.
Habilidades Reutilizar los
Corte, Proceso Fabricación
en cortes, residuos
Costura, productivo Técnicos en Supervisor de Mas de 3 eficiente. Básic
Manufactura patrones, generados del Avanzado Medio Medio Medio Medio
Empaque, del área de textilería producción años Equipos o
fabricación proceso de
Control de producción líderes.
de ropa producción
calidad Responsabilida
d.
Diseño dirigido
por/centrado en
el cliente.
Capacidad de
trabajo en
equipo, uso de
Fomentar el uso redes sociales,
de material uso de
Mercadotecni Marketing y Comunicació Supervisor Mas de 3 Avanzad
Publicidad Publicista reciclable al herramientas Medio Medio - Avanzado Avanzado
a publicidad n, Publicidad Comercial años o
realizar las de marketing,
campañas creatividad,
liderazgo y
buenos dotes
comunicativas

51
52
ANEXO 18- Informe de Aplicación de Capacitaciones

Código:
MFH- SGA-A-01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Versión 01
:
Fecha: 11/02/2024
CAPACITACIONES
Página: 1/3

TOMA DE CONCIENCIA:
MFH Knits comprometida con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.
La empresa ha implementado un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que le permite
identificar, evaluar y controlar sus aspectos e impactos ambientales.
Conciencia ambiental
MFH Knits se asegura de que todo su personal esté consciente de la importancia de la
protección del medio ambiente. Para ello, la empresa realiza las siguientes actividades:

 Charlas y reuniones de trabajo con todo el personal, para explicar la importancia

de la política ambiental de la empresa y cómo contribuye al desarrollo sostenible.
 Inducción al personal nuevo, al momento de su ingreso, sobre la política
ambiental de la empresa.
 Mantenimiento de registros que demuestran las competencias del personal en
materia ambiental.
Aspectos e impactos ambientales
Nancy Sandoval Diseño y Confección ha identificado los siguientes aspectos e impactos
ambientales de sus actividades:

 Consumo de energía: La empresa utiliza energía eléctrica para la iluminación, el

funcionamiento de las máquinas y el transporte de sus productos.
 Consumo de agua: La empresa utiliza agua para el lavado de las prendas, el
enfriamiento de las máquinas y el riego de las plantas.
 Generación de residuos: La empresa genera residuos sólidos, líquidos y
gaseosos.
Concientización del personal
MFH Knits realiza las siguientes actividades para concientizar al personal sobre los
aspectos e impactos ambientales de sus actividades:

 Talleres de capacitación sobre la gestión ambiental.

 Charlas de inducción sobre la política ambiental de la empresa.
 Campañas de sensibilización sobre la importancia de la protección del medio
ambiente.

55
ANEXO 19- Cronograma de Capacitaciones

MFH- SGA-CRCAP
CODIGO
01
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
VERSION 2

Cronograma de Capacitaciones FECHA 05/12/2024

Cronograma 2024
Fecha de Área
No Tema
Capacitación Responsable ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Normativa: ISO
SSOMA
1 14001:2015 – 20/02/2024
(externo)
Aplicación

Aspectos de impacto
SSOMA
2 ambiental para la 22/02/2024
(externo)
industria de textiles

Recursos hídricos, del

SSOMA
3 aire y del suelo, para 12/02/2024
(externo)
el tema de recursos

Indicadores SSOMA
4 06/02/2024
empresariales (externo)

ANEXO 20- Matriz de Comunicación Interna y Externa del SGA

58
 Código:
NSDC- SGA-MFODA-01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Versión: 01
Fecha: 11/02/2024
Matriz de Comunicación interna y externa del SGA
Página: 1/3

QUE COMUNICAR QUIEN COMUNICA CUANDO COMUNICAR A QUIÉN COMUNICAR CÓMO COMUNICAR SOPORTE
A todo el personal, . Publicaciones
proveedores, contratistas y a Publicaciones, Correo
Políticas, metas y Representante de . Presentación de inducción
Anual o cada vez que se modifique partes interesadas que lo electrónico, Inducción y
objetivos del SGA Alta Dirección . Registro de asistencia
soliciten Capacitaciones, Carteles
. Programa de capacitaciones
. Normograma Registro de
Requisitos legales de A través de reuniones,
Semestral o cada vez que se actualice o haya cambios en la legislación A todo el personal y partes asistencia
seguridad aplicables Líder del SG inducciones, Intranet, folletos y
vigente interesadas que lo soliciten . Presentación de inducción
para la organización capacitación.
. Programa de capacitaciones
Capacitaciones, inducciones y . Publicaciones
reinducciones. . Presentación de inducción
Programas Ambientales Líder del SGA Permanentemente, o de acuerdo con el cronograma de capacitaciones A todo el Personal
. Registro de asistencia
. Programa de capacitaciones
. Publicaciones
Capacitaciones, inducciones y . Presentación de inducción
Programas de seguridad Líder del SG A todo el personal
reinducciones. . Registro de asistencia
Permanentemente, o de acuerdo con el cronograma de capacitaciones . Programa de capacitaciones
A través de documentos escrito, . Registro de Control documentario
Plan anual de trabajo Líder el SGSST A todo el personal correo electrónico, reuniones e . Presentación de inducción
Anual, capacitaciones, monitoreos e inspecciones inducciones. . Registro de asistencia

Líder del proceso A todos los lideres del proceso A través de documentos . Registro de Control documentario
Informe de auditorias de Salud Cada que se realice el proceso involucrados y auditorias escritos, correo electrónico, . Presentación de inducción
Ocupacional internos reuniones. . Registro de asistencia

Aspectos e impactos . Publicaciones

Cartelera informativa, Proceso
ambientales . Presentación de inducción
Líder del SGA A todo el personal de inducción, reinducción y
identificados para la . Registro de asistencia
capacitaciones.
fundación Anual, cuando ingrese personal nuevo o visitantes a la fundación o se . Programa de capacitaciones
realice una modificación en la matriz
Carteleras informativas, tips
Acciones control, ambientales en la diferentes . Publicaciones
Líder del SGA/
mitigación de Permanentemente o cada vez que la matriz de aspectos e impactos áreas de trabajo o correo . Presentación de inducción
Representante de A todo el personal
prevención de impactos ambientales que se modifique electrónico, procesos de . Registro de asistencia
Alta dirección
ambientales inducción reinducción y . Programa de capacitaciones
capacitaciones.

59
 Mecanismos de
Folletos, información por correo . Publicaciones
participación y consulta A todo el personal, partes
Líder del SGA Semestral, cuando ingrese personal nuevo, inducciones y reinducciones electrónico y carteleras . Presentación de inducción
en temas de gestión interesadas externas
informativas. . Registro de asistencia
ambiental

60
 ANEXO 21- Procedimiento de Comunicación Interna y Externa

Código:
MFH- SGA-PCIE-01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Versión 01
:
Fecha: 11/02/2024
Procedimiento de Comunicación Interna y
Externa Página: 1/3

Procedimiento de Comunicación Interna y Externa

CUADRO DE APROBACIÓN:
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

 H  

11/02/2024 11/02/2024 11/02/2024

I. Objetivo
Establecer el procedimiento de comunicación interna y externa en la
organización, gestionando la información pertinente.
II. Alcance
El presente procedimiento comprende todas las actividades que involucren la
comunicación de las partes interesadas.
III. Definiciones
Comunicación: Intercambio de información entre una o más personas en un
espacio determinado.
Parte interesada: Persona que presenta interés en la organización, pudiendo
ser afectada por las actividades de la organización.
Comunicación interna: Mecanismo de información comunicada al interior de
la organización.
Comunicación externa: Mecanismo de información que se genera entre la
organización y las partes externas a esta.
IV. Responsabilidades

61
 Gerente General
 Aprobar el procedimiento de comunicación interna y externa.
 Establecer los recursos necesarios para que se realice correctamente
la comunicación entre las partes interesadas.
 Documentar la comunicación interna y externa producida en la
organización.
Supervisores de Área
 Atender las comunicaciones que se realicen en las áreas de trabajo.
 Comunicar de manera oportuna la información que sea transmitida.
 Emplear los mecanismos de comunicación para informar el desempeño
ambiental.
 Mantener la información documentada.
V. Desarrollo
Comunicación interna
 Las personas que se encuentran al interior y forman parte de la
organización pueden comunicar la información de manera escrita o
electrónica.
 Las comunicaciones que se realicen en el ámbito ambiental deben ser
realizadas por los supervisores de área, el cual deben documentar la
información.
 Los supervisores de área podrán comunicar el Sistema de Gestión
Ambiental a las partes interesadas para tener una participación activa
con cada uno de los integrantes
Comunicación externa
 Las partes interesadas pueden comunicar la información por cualquier
medio indicando para que área será el mensaje.
 El encargado de recibir la información remitirá el mensaje al área de
interés.
 La información recibida será documentada y se remitirá una respuesta
inmediata.
VI. Mecanismos de comunicación
Correo Electrónico: Este mecanismo será empleado entre las personas que
tengan acceso al correo de la organización, para comunicar información
referida a los criterios del Sistema de Gestión Ambiental.
Documentación interna: Comprenden los documentos que serán
comunicados entre las partes interesadas como la Política ambiental,
evaluación de aspectos e impactos ambientales y objetivos ambientales.
Reuniones: Las reuniones con las partes interesadas servirán para
comunicar los aspectos e impactos ambientales y otros temas referidos al
ámbito ambiental, para generar la participación entre todos los integrantes y
buscar soluciones frente a las situaciones ambientales.

62
 Buzón de participación: Cada una de las partes interesadas puede brindar
recomendaciones con respecto a los temas ambientales para la mejora del
Sistema de Gestión, esta información puede ser enviada vía electrónica o ser
entregada a los supervisores de área.
Carteleras: Se encontrarán ubicadas en partes visibles dentro de la
organización para comunicar información pertinente a temas ambientales
como la política ambiental, reuniones, objetivos ambientales, entre otros.

VII. Control de cambios

Lo cambios realizados al presente documento serán gestionados para
mantener la información documentada y actualizada.

N° Versión Cambios Fecha Realizó Autorizó

1
2
3
4
5

VIII. Anexos

Código: MFH- SGA-FCIE-01

Formato de Comunicación
Versión: 01
Interna y Externa
Fecha: 11/02/2024

Remitente: Firma:
Área:
Recibe: Firma:
Tipo de Comunicación Tema a N° de Tiempo de
N° Hora Fecha
(interna/externa/email/otro) tratar Folios respuesta

63
Observaciones:

64
ANEXO 22 . Procedimiento de Control Documentario

Código:
MFH- SGA-PCIE-01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Versión 01
:
Fecha: 11/02/2024
Procedimiento de Control Documentario
Página: 1/3

Procedimiento de Control Documentario

CUADRO DE APROBACIÓN:

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

  

11/02/2024 11/02/2024 11/02/2024

1. Objetivo
Promover y guiar en la creación de lineamientos, actualización de documentos y
llevar el control de información documentada del SGA de la empresa.
2. Alcance
Aplicado para toda la información documentada que incluye o es parte del Sistema
de Gestión Ambiental en la empresa.
3. Definiciones
 Documento: Es toda información escrita que se puede encontrar como
formatos, documentos, procedimientos, etc.
 Procedimiento: Información estructurada donde indica detalladamente
los pasos para la actualización documentaria del SGA.
 Procesos: Conjunto de actividades relacionadas que se realizan para la
elaboración de un producto o servicio.
 Control: Manera de comprobar si los documentos han sido modificados.
 Código: Conformada por letras y números que permite identificar un

65
 documento.
 Anexo: Es la información complementaria, registrado en documento y
generalmente se encuentra al final de cada documento como cuadros,
imágenes, entre otros.
 Lista maestra de documentos: Cuadro informático donde podemos
encontrar todos aquellos documentos que pertenecen al SGA.
 Revisión: Actividad donde se valora la efectividad de un documento del
SGA.
 Aprobación: Característica de un documento que indica la aceptación de
este mismo y aplicación correspondiente al SGA.
4. Responsable
o Supervisor del área: Sus funciones están dirigidas a las observaciones
de instalaciones, equipos y procesos cotidianos para determinar si
existen riesgos en los puestos de labores.
o Gerente: Es quien aprueba los documentos del SGS que se generan
dentro de la empresa.
o Jefe Administrativo: Es quien se encarga de revisar cada documento
elaborado por el personal del SGA e indica si se continúa con la
documentación.
o Personal del Sistema de Gestión Ambiental: Es el encargado de
elaborar los documentos que se necesitan bajo el cumplimiento de la
norma del SGS.
5. Generalidades
 Los documentos contarán con un encabezado en el cual irá información
general del documento, como su codificación, título, versión, fecha y logo
de la empresa.
 La modificación o eliminación de alguno de los documentos deberá de ser
solicitados por medio de un memorando donde se especifique el porqué del
cambio o eliminación.
 La creación, modificación o eliminación de los documentos del sistema de
gestión de calidad estarán bajo responsabilidad de los jefes del proceso.

 Los documentos originales deberán de encontrarse archivados, mantenerse

en medios electrónicos siempre que se garantice su autenticidad y
legalidad.
 La empresa lleva un control de toda la información documentada con el
propósito de darle un seguimiento y revisión constante de la cual se pueda
establecer los cambios o mejoras en el SGA.
6. Codificación de los documentos de gestión Ambiental
6.1. Codificación de documentos
Los documentos deberán contar con la siguiente codificación:
 El código será escrito con letras mayúsculas y números, usando la
fuente ARIAL con un tamaño de letra 11.
 El código se dividirá en tres grupos
 El primer grupo consta de las iniciales del sistema de gestión Ambiental
”SGA”

66
  Encabezado:
PROCEDIMIENTOS

CÓDIGO
LOGO TITULO DEL VERSIÓN
DOCUMENTO FECHA
PAGINA
Fuente: Propia
Formatos, Matrices
CÓDIGO
LOGO TITULO DEL VERSIÓN
DOCUMENTO FECHA
Fuente: Propia
 Composición del código:
NSDC-SGA-PCD-01
NSNSDC SGA PCD 01
Iniciales de la Iniciales de SG Inicial de doc. Numero
empresa correlativo
6.2. Niveles de control y autorizaciones de la información documentada
 Todo documento que no sea el original se considera como documento no
controlado
 Los documentos se encontrarán conservados por un periodo determinado
según el reglamento establecido por la empresa y las normas nacionales.
 El acceso y autorización a los documentos será dado por el jefe de área,
controlador de documentos.

TIPO DE INFORMACIÓN RESPONSABLE FORMATO DE CONTROL

DE DOCUMENTACIÓN

Fuente: Propia
6.3. Difusión
Será válida toda forma de discusión que cumpla con el siguiente objetivo:
 La elaboración documentada de toda información que será
difundida a personas que están presentes en su ejecución.
 La información será difundida a los involucrados a través de la página
y correo electrónico de la empresa.
7. Conservación de información documentada
El responsable de área, le corresponde asegurarse de:
 Correcta documentación de la información identificada y legible fácilmente.
 Información documentada aplicable disponible que cuente con su última
versión.
 Verificar la pertinencia y eficacia de la información documentada.
 Mitigar el uso de información documentada obsoleta y no identificada.

67
8. Consideraciones
La empresa señala que es necesario que se realice un procedimiento sistemático el
cual pueda facilitar la correcta revisión y que los documentos estén actualizados,
gracias a ello será posible llevar a cabo por parte del personal autorizado por la
organización. Teniendo en cuenta lo siguiente:
 Revisar que los documentos cuenten con la fecha y el código
correspondiente.
 Los documentos que tengan cambio de versión se debe generar un
nuevo archivo.
 Elaborar la lista maestra que indique los diferentes documentos del
Sistema de Gestión Ambiental.
 Cerciorarse que toda la documentación esté actualizada, además
realizar la actualización pronta de los documentos desactualizados.
9. Control de cambios
Al presentarse una modificación en algún documento, se procede a tomar las
siguientes consideraciones presentes:

VERSIÓN DEL FECHA DESCRIPCION DEL MOTIVO DEL PORQUE

DOCUMENTO CAMBIO SE REALIZA EL
CAMBIO
01 23/11/2023 Actualización Modificación
correspondiente correspondiente
de procedimiento según norma.

Fuente: Propia

68
ANEXO 23 - Procedimiento de Legajo de personal

Código:
MFH- SGA-PCIE-01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Versión 01
:
Fecha: 11/02/2024
PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE
LEGAJO DE PERSONAL Página: 1/3

PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LEGAJO DE

PERSONAL

Cuadro de aprobación:

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

  

11/02/2024 11/02/2024 11/02/2024

1. OBJETIVOS: Determinar los lineamientos a seguir para el control documentario que

forma parte del legajo de los trabajadores.
2. ALCANCE: Deberá ser cumplido obligatoriamente por todo el personal que participa
desde el inicio de la recepción de los documentos para posteriormente se dé el inicio
de la elaboración del legajo personal.
3. DEFINICIONES
a. Legajo personal: documento individual en el cual se registran y archivan
documentos de necesidad administrativa sobre el personal, que inicia desde su
ingreso y toda lo que se genera en la entidad.

69
 b. Control documentario: permite que la información se encuentra disponible,
ordenada y segura, siendo utilizada de manera adecuada con fines laborales.
4. RESPONSABLES
a. Gerente de administración: encargado de la aprobación del procedimiento
b. Oficinas de RRHH: monitorea y controla la ejecución del procedimiento
c. Responsable de legajo: encargado de la revisión y funciones necesarias para la
ejecución de legajo de cada personal
d. Trabajadores: Presentar los diferente documentos solicitados para el desarrollo
del legajo personal.
5. DESARROLLO
DESCRIPCIÓN ÁREA RESPONSABLE REGISTRO
Recepción de información solicitada RR.HH Responsable de ---
legajo
Revisión y verificación de los documentos , los RR.HH Responsable de Documentos,
cuales deben encontrarse completos y ser copias legajo Declaración
legibles que no generen dudas de su autenticidad; jurada, ficha de
en caso sea documentación por medio virtual debe datos del
ser verificada de igual manera. trabajador

Asignar el código de legajo para su posterior RR.HH Responsable de Sistema de

identificación, contando también con un file para legajo legajo
su correcto guardado.

Registrar información de los documentos RR.HH Responsable de Sistema de

presentados legajo legajo
Clasificar y ordenar los documentos según la RR.HH Responsable de Legajo del
sección que corresponda para posteriormente legajo personal
organizarlos en los estantes.

Actualizar el registro de ser el caso RR.HH Responsable de Documentos

legajo
Se guarda el expediente para su custodia RR.HH Responsable de Legajo
legajo

70
ANEXO 24 - Lista Maestra

Código: SGA-LM-NSDC-01
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Versión: 01
Página: 01
LISTA MAESTRA
Fecha de aprobación: 20/11/2023
DATOS DEL EMPLEADOR
RAZON SOCIAL RUC DOMICILIO (dirección, distrito, provincia, departamento) ACTIVIDAD ECONOMICA
MFH KNITS 10406026885 Urb. Villa el Sol E-9, Cerro Colorado, Arequipa, Arequipa Rubro Textil
Nº:
LISTA MAESTRA
FECHA:
FECHA DE FECHA DE TIEMPO DE
CÓDIGO TÍTULO EDICIÓN TIPO DE ARCHIVO RESPONSABLE
ELABORACIÓN REVISIÓN CONSERVACIÓN
DOCUMENTOS
Gerente General /
NSDC-SGA-A-01 Alcance del SGA 1era 11/02/2024 11/02/2024 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-MP-01 Mapa de Proceso 1era 11/02/2024 11/02/2024 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-PA-01 Política Ambiental 2da 11/02/2024 11/02/2024 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-ORG-01 Organigrama 2da 12/10/2023 19/10/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-RRPP-01 Roles, Responsabilidades y Perfiles de Puesto 1era 12/10/2023 19/10/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-RYOIPERC-01 Evaluación de Riesgos y Oportunidades IPERC 1era 20/10/2023 27/10/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-OA-01 Objetivos Ambientales 2da 26/10/2023 2/11/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-R-01 Recursos 1era 27/10/2023 3/11/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-CROM-01 Cronograma de Mantenimiento 2da 30/11/2023 7/12/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-CAP-01 Capacitaciones 1era 5/12/2023 8/12/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-CRCAP-01 Cronograma de Capacitaciones 1era 5/12/2023 8/12/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-LM-01 Lista Maestra 1era 20/11/2023 27/11/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-PPRE-01 Plan de Preparación y Respuesta ante emergencia 2da 23/11/2023 30/11/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-PIEE-01 Programa de Inspecciones de equipos de emergencia 1era 23/11/2023 30/11/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-PCE-01 Programa de Capacitaciones para emergencias 2da 23/11/2023 30/11/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-PS-01 Programa de Simulacros 2da 23/11/2023 30/11/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área

75
 Gerente General /
NSDC-SGA-FCISM-01 Formato de Cálculo de indicadores de seguimiento y medición 1era 23/11/2023 30/11/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-FIDA-01 Formato de Indicadores del desempeño ambiental 1era 23/11/2023 30/11/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-CEDA-01 Criterios de Evaluación del Desempeño Ambiental 1era 19/11/2023 26/11/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-ED-01 Evaluación del desempeño 1era 23/11/2023 30/11/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-EC-01 Evaluación del cumplimiento 1era 23/11/2023 30/11/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-PLAI-01 Plan de Auditorías Internas 1era 23/11/2023 30/11/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-PGAI-01 Programa de Auditorías Internas 1era 23/11/2023 30/11/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-FIA-01 Formato de Informe de Auditorias 2da 30/11/2023 7/12/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-ARD-01 Acta de Revisión por la dirección 1era 7/12/2023 9/12/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
MATRICES
Gerente General /
NSDC-SGA-MFODA-01 Matriz "FODA" 1era 5/10/2023 12/10/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-MPI-01 Matriz de Partes Interesadas 2da 5/10/2023 12/10/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-MIA-01 Matriz de Impactos Ambientales 2da 19/10/2023 26/10/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-MRLOR-01 Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos 2da 19/10/2023 26/10/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-MC-01 Matriz de Competencias 1era 2/11/2023 9/11/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-MCIE-01 Matriz de Comunicación interna y externa del SGA 2da 22/11/2023 29/11/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-MCIE-01 Matriz de Comunicación interna y externa del SGA 2da 22/11/2023 29/11/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-MMC-01 Matriz de Mejora Continua 1era 7/12/2023 9/12/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
REGISTROS/PROCEDIMIENTOS
Gerente General /
NSDC-SGA-LAIA-01 Lista de Aspectos e Impactos Ambientales 1era 26/10/2023 2/11/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-PCIE-01 Procedimiento de Comunicación interna y externa 1era 19/11/2023 26/11/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-PCD-01 Procedimiento de Control Documentario 1era 23/11/2023 30/11/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-PCO-01 Procedimiento de Control Operacional 1era 8/12/2023 10/12/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-PSME-01 Procedimiento de Seguimiento y medición del desempeño 2da 23/11/2023 30/11/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-PAI-01 Procedimiento de Auditorías Internas 1era 30/11/2023 7/12/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-PRAD-01 Procedimiento de Revisión por la Alta Dirección 1era 10/12/2023 11/12/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área

76
 Gerente General /
NSDC-SGA-PRNCAC-01 Procedimiento de no conformidades y acciones correctivas 1era 10/12/2023 11/12/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-PROIAA-01 Procedimiento de investigación de accidentes ambientales 1era 10/12/2023 11/12/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área
Gerente General /
NSDC-SGA-PALP-01 Procedimiento de Legajo de Personal 1era 9/12/2023 11/12/2023 Digital Hasta nueva versión
Supervisor de Área

77
ANEXO 25 - Procedimiento de Control Operacional

Código:
MFH- SGA-PCIE-01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Versión 01
:
Fecha: 11/02/2024
Procedimiento de control operacional
Página: 1/3

Procedimiento de control operacional

CUADRO DE APROBACIÓN:

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

  

08/12/2023 08/12/2023 08/12/2023

1. Objetivo
Establecer un marco operativo que permita identificar, evaluar y
gestionar los aspectos ambientales en las actividades , contribuyendo al
desarrollo sostenible y la preservación del entorno.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las operaciones y Confección que
puedan tener impactos ambientales, desde la adquisición de materias
primas hasta la entrega de productos finales.
3. RESPONSABLE
3.1. Coordinador de Medio Ambiente:
 Será el principal responsable de la implementación,
mantenimiento y mejora continua de este procedimiento.

78
  Coordinará con los diferentes departamentos para asegurar la
integración efectiva de las medidas de control ambiental en las
operaciones diarias.
 Supervisará la formación del personal en prácticas ambientales y
garantizará la disponibilidad de recursos para la implementación
de controles operacionales.
3.2. Departamentos Operativos:
 Cada jefe de departamento tendrá la responsabilidad de
identificar y comunicar los aspectos ambientales específicos de
sus áreas de operación.
 Colaborará en la implementación de controles operacionales y
facilitará la formación del personal bajo su supervisión en las
prácticas ambientales establecidas.
3.3. Personal Operativo:
 Cada empleado será responsable de seguir las prácticas y
procedimientos establecidos para minimizar los impactos
ambientales en su trabajo diario.
 Deberá informar a su supervisor sobre cualquier cambio en las
operaciones que pueda afectar el entorno y sugerir mejoras en las
prácticas existentes.
3.4. Coordinador de Salud y Seguridad Ocupacional:
 Colaborará con el Coordinador de Medio Ambiente para identificar
aquellos controles operacionales que también puedan tener un
impacto en la salud y seguridad ocupacional.
 Asegurará que los procedimientos de control operacional sean
coherentes con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo.

4. REFERENCIA NORMATIVA
Este procedimiento se ajusta a las disposiciones legales ambientales en
Perú, incluyendo, entre otras:
 Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente.
 Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM - Reglamento de la Ley
General del Ambiente.
5. DEFINICIONES
5.1. Aspecto Ambiental:
 Elemento de las actividades de la empresa que puede interactuar
con el entorno.
5.2. Impacto Ambiental:
 Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
resultado de aspectos ambientales.
5.3. Control Operacional:
 Medidas para prevenir o corregir impactos ambientales,
integradas en las operaciones diarias.
5.4. Desarrollo Sostenible:

79
  Enfoque que busca satisfacer las necesidades actuales sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para
satisfacer sus propias necesidades.
5.5. Eficiencia Energética:
 Uso eficiente de la energía para minimizar el consumo y reducir
los impactos ambientales asociados.

6. CONSIDERACIONES GENERALES
6.1. Innovación Ambiental:
 La empresa fomentará la identificación y adopción de prácticas
innovadoras para reducir la huella ambiental de sus operaciones.
6.2. Participación de los Empleados:
 Se promoverá la participación activa de los empleados en la
identificación de oportunidades para mejorar las prácticas
ambientales.
6.3. Evaluación de Proveedores:
 La empresa evaluará a sus proveedores considerando criterios
ambientales, promoviendo prácticas sostenibles en toda la
cadena de suministro.
6.4. Inducción Ambiental:
 Se proporcionará formación continua a los empleados sobre la
importancia de la gestión ambiental y su papel en la reducción de
impactos.
6.5. Evaluación de Riesgos Ambientales:
 Se llevará a cabo una evaluación de riesgos ambientales
periódica para anticipar posibles problemas y mejorar la
efectividad de los controles operacionales.
7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
7.1. Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de
Impactos:
 Se designará un equipo para identificar aspectos ambientales
asociados a las actividades de la empresa.
 El equipo evaluará la significancia de cada aspecto considerando
magnitud, persistencia y proximidad a áreas protegidas.
 Se registrarán los aspectos ambientales significativos.
7.2. Determinación de Controles Operacionales:
 Para cada aspecto ambiental significativo, se establecerán
controles operacionales eficaces.
 Los controles pueden incluir prácticas operativas seguras,
procedimientos específicos, capacitación del personal, uso de
tecnologías más limpias, etc.
 Los controles operacionales se documentarán en el
Procedimiento de Control Operacional.
7.3. Implementación de Controles Operacionales:

80
  El Coordinador de Medio Ambiente supervisará la implementación
de controles, asegurando la capacitación del personal y el
seguimiento adecuado.
7.4. Revisión y Actualización:
 El procedimiento se revisará anualmente y tras cambios
operativos, legales o en la identificación de aspectos ambientales.
8. Control de Cambios
Los cambios que pueden generarse dependerán del proceso de
alistamiento de proveedores, ante ello al disponerse de una modificación
en algún documento del procedimiento se deberá documentar el cambio
tomando en cuenta los siguientes criterios:
Versión del Descripción del Motivo del
Fecha
documento cambio cambio
- - - -
- - - -

81
ANEXO 26 - Plan de Preparación y respuesta ante emergencia

Código: NSDC- SGA-PPRE-

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 01
Versión: 02
Fecha: 06/03/2024
Plan de Preparación y Respuesta ante emergencia
Objetivo

Establecer el Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias en

la organización del rubro textil MFH KNITS.

Alcance

El presente Plan va destinado a la actuación frente a los aspectos

ambientales que pueden presentarse en la organización.

Identificación y evaluación del riesgo

Los riesgos que se consideraran en el presente plan pueden

presentarse por las actividades que se realizan en la organización y
por eventos naturales, estos pueden presentarse como:

 Incendio
 Movimientos sísmicos

Para evaluar cada uno de los riesgos se utilizará la matriz de

probabilidad por consecuencia para determinar el nivel de riesgo
de cada una de las situaciones.

82
 Código: NSDC- SGA-PA-
01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Versión 02
:
Fecha: 28/02/2024
Programa de inspección de equipos de
emergencia Página: 1/1

CONSECUENCIA
Ligeramente Extremadamente
Dañino
dañino dañino

Baja Trivial Tolerable Moderado

PROBABILIDAD

Media Tolerable Moderado Importante

Alt Moderado Importante Intolerable

a

Riesgos Causas Probabilidad Consecuencia Nivel de riesgo

Acumulación de telas
Incendio Conexiones eléctricas Alta Dañino Importante
Electricidad estática
Movimientos Extremadamente
Eventos naturales Media Importante
sísmicos dañino

Medios de prevención y protección

 Conformar las brigadas para la actuación rápida frente a
un evento no deseado.
 Equipar la organización con extintores multipropósito de
clase ABC y botiquines para la respuesta ante una
emergencia.
 Colocar señalización y luces de emergencia en las vías de

83
 Código: NSDC- SGA-PA-
01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Versión 02
:
Fecha: 28/02/2024
Programa de inspección de equipos de
emergencia Página: 1/1

evacuación de la organización.
 Utilizar los números de emergencias ante situaciones que
pongan en riesgo la vida de los trabajadores de la
organización.

 Utilizar el mapa de evacuación para conocer los puntos de

reunión de la organización.

Organización
Funciones

Gerente General

 Revisar y aprobar el presente Plan para que sea aplicado

ante las situaciones de emergencia que puedan ocurrir en la
organización.
 Asignar los recursos necesarios para la actuación a emergencias.
 Difundir el presente plan a todas las partes interesadas.

Supervisores de área

 Realizar la conformación de la brigada de respuesta ante emergencias.

 Revisar la operatividad de los elementos de protección
como extintores, luces de emergencia y señalización.
 Realizar los procedimientos antes, durante y después de la
emergencia.
 Participar en los simulacros programados por la organización.

84
 Código: NSDC- SGA-PA-
01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Versión 02
:
Fecha: 28/02/2024
Programa de inspección de equipos de
emergencia Página: 1/1

Brigadas

 Actuar con responsabilidad ante una situación de emergencia.

 Asegurar la vida de las personas afectadas por las emergencias.
 Evacuar a los afectados según el procedimiento de emergencia.
 Mantener informado al jefe de brigada acerca de la
situación que se esté presentando.
 Realizar un reporte cuando los elementos de seguridad que
se encuentren defectuosos.

Conformación de brigadas

La conformación de brigadas en la organización estará compuesta de la

siguiente manera:

Jefe de Brigada

Brigada de Brigada de lucha

Evacuación contra incendios

Jefe de brigada

 Comunicar de manera inmediata al gerente general la

ocurrencia de una emergencia.
 Realizar el reporte de daños materiales y afectados por
la situación de emergencia.
85
 Código: NSDC- SGA-PA-
01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Versión 02
:
Fecha: 28/02/2024
Programa de inspección de equipos de
emergencia Página: 1/1

 Asegurarse que los miembros de las brigadas estén

capacitados en atender una emergencia.

Brigada de Evacuación

 Comunicar al jefe de brigada el proceso de evacuación.

 Dirigir a las personas a las zonas seguras de la organización.
 Corroborar que todas las personas afectadas hayan sido evacuadas.
 Asegurarse que las vías de evacuación este libres de obstáculos.
 Estar capacitados en temas de evacuación de personal.

Brigada de lucha contra incendios

 Utilizar los equipos de lucha contra incendio cuando se presente la

situación.
 Brindar información al equipo de bomberos que ingrese a la
organización.
 Estar capacitados en lucha contra incendios.
 Activar el sistema de alarma cuando ocurra un incendio.

Procedimiento
Incendios

Antes

 Corroborar que los sistemas de protección se encuentren en buen

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01
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Versión 02
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Fecha: 28/02/2024
Programa de inspección de equipos de
emergencia Página: 1/1

estado.
 Capacitarse en uso de extintores.
 Corroborar que los sistemas eléctricos se encuentren en buen
estado.
 Evitar la aglomeración de material inflamable y combustible.

Durante

 Cortar el sistema eléctrico para que no se genere un daño a los

equipos.
 Evacuar a todas las personas que se encuentren en la organización.
 Dar la alarma al equipo de bomberos para reducir la expansión del
incendio.
 Si es posible retirar equipos, materiales, entre otros, que
pueden extender el incendio.

Después

 Brindar primeros auxilios a las personas afectadas por el incendio.

 Trasladar al centro médico a las personas afectadas.
 Realizar el reporte de daños materiales y afectados por el incendio.

Movimiento sísmico

 Revisar que las rutas de emergencia no estén obstruidas.

 Designar las rutas de salida de emergencia y las zonas seguras en el
mapa de evacuación.

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emergencia Página: 1/1

Durante

 Evacuar a todo el personal a las zonas seguras.

 Mantener calmados a las personas afectadas por el sismo.
 Evitar perder el tiempo retirando cosas.

Después

 Brindar primeros auxilios a las personas afectadas por el sismo

 Trasladar al centro médico a las personas afectadas.

 Realizar el reporte de daños materiales y afectados por el sismo.

Mapa de peligros y riesgos ocupacionales

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Programa de inspección de equipos de
emergencia Página: 1/1

Controles Adicionales

Con el objetivo de fortalecer aún más la preparación y respuesta

ante emergencias en MFH KNITS, se establecerán controles
adicionales específicos para abordar cambios no previstos en las
actividades de colaboradores internos y para gestionar de
manera efectiva los procesos contratados externamente.

Controles de Colaboradores Internos

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emergencia Página: 1/1

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Programa de inspección de equipos de
emergencia Página: 1/1

Controles de Procesos Contratados Externamente

Estos controles adicionales serán incorporados como parte

integral del Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias
de MFH KNITS y se revisarán y ajustarán regularmente para
asegurar su relevancia y efectividad continua.

Anexos

Teléfonos de emergencia

 Bomberos – 116
 Central policial – 105

 Defensa civil – 110

 Central de emergencia – 911
 Cruz roja – 115

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Programa de inspección de equipos de
emergencia Página: 1/1

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA LA EVACUACIÓN

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA EMERGENCIA DE

SISMOS

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Programa de inspección de equipos de
emergencia Página: 1/1

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA EMERGENCIA DE

INCENDIOS

Fuente: Propia

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Programa de inspección de equipos de
emergencia Página: 1/1

ANEXO 27 - Programa de Inspecciones de equipos de emergencia

Desarrollo
Inspecci Frecuenci Respon E FE M A M JU J A S O N DI Indicad
ón a sable N B AR B AY N U G E CT O C or
E R L O P V
(N° de
inspecci
ones de
extintore s
realizado

Inspección s/N° de
Supervis
inspecci
ón de Mensu al or de área
ones de
extintore s
extintore s
program
ados) x
100
(N° de
inspecci
ones de
botiquine s
realizado
s/N° de
Inspecci Supervis
inspecci
ón de Mensu al or de área
ones de
botiquín
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emergencia Página: 1/1

botiquine s
program
ados) x
100
(N° de
inspecci
Inspecci
ones de
ón de
señaliza
señaliza Supervis
Trimest ral ción y
ción y or de área rutas de
rutas de emergen
emergen cia
cia realizado
s/N°
inspecci
ones de
señaliza
ción y
rutas de
emergen
cia
program
ados) x
100
(N° de
inspecci
ones de
infraestr
uctura

Inspecci realizado
Supervis
s/N° de

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Programa de inspección de equipos de
emergencia Página: 1/1

ón de Semes inspecci
or de
infraestr tral ones de
área
uctura infraestr
uctura
program
ados) x
100

ANEXO 28 - Programa de capacitaciones para emergencias

Desarrollo
Capacita Respon Indicad E F M A M J J A S O N DI
N E A B A U U G E C O C
Meta
ciones sable or
E B R R Y N L O P T V
(N° de 100% de
capacita capacitac
ciones iones
realizad realizada s
as en uso
de
Capacitac
extintore
ión de uso Supervi
s/N° de
de sor de
capacita
extintores área
ciones
program

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Fecha: 28/02/2024
Programa de inspección de equipos de
emergencia Página: 1/1

adas en
uso de
extintore
s) x
100
(N° de 100% de
capacita capacitac
ciones iones
realizad realizada s
as de
primeros
Capacitac
auxilios/
ión de Supervi
N° de
primeros sor de
capacita
auxilios área
ciones
program
adas en
primeros
auxilios)
x 100
(N° de 100% de
capacita capacitac
Capacitac
ciones iones
ión de Supervi
realizad realizada
sistemas sor de
as de s100%
contra área sistemas de
incendios contra capacitac
incendio iones
s/N° de realizada
capacita s
ciones

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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Versión 02
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Fecha: 28/02/2024
Programa de inspección de equipos de
emergencia Página: 1/1

program
adas de
sistemas
contra
incendio
s) x
100
(N° de 100% de
capacita capacitac
ciones iones
realizad realizada s
as de

Capacitac Supervi rescate/

N° de
ión de sor de
capacita
rescate área
ciones
program
adas de
rescate)
x 100

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 Código: NSDC- SGA-PA-
01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Versión 02
:
Fecha: 28/02/2024
Programa de inspección de equipos de
emergencia Página: 1/1

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 Código: NSDC- SGA-PA-
01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Versión 02
:
Fecha: 28/02/2024
Programa de Simulacros
Página: 1/1

Desarrollo
Simula Respon Descrip EN FE M AB M JU J AG SE O N DI

cros sable ción E B AR R AY N U O P CT OV C Áre

L a
Respue
Supervis
sta a Evacuaci
or de Seguri
emerge ón por
área/Brig dad
ncia por sismos
adas
sismos
Respue
Evacuaci
sta a Supervis
ón e
emerge or de Seguri
incidente
ncia por área/Brig s por dad
incendi adas incendio
os
Respue
Supervis Atención
sta de
or de en Seguri
primero primeros
área/Brig dad
s auxilios
adas
auxilios

90
89
ANEXO 27 - Procedimiento de seguimiento y medición del DesempeñO

MFH- SGA-
CÓDIGO
01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
VERSIÓN 1

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y
FECHA 29/02/2024
MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para realizar el seguimiento y medición del desempeño ambiental de la empresa "MFH Knits S.A.C”.

2. ALCANCE

El presente procedimiento comprende el seguimiento y la medición del desempeño ambiental; al igual, que incluirá el análisis y evaluación
del mismo con el fin de terminar por comunicar la información a las partes interesadas, aplicándose de esta forma a todas las áreas de la
empresa "MFH Knits S.A.C”.

3. DEFINICIONES

 Desempeño ambiental: se basa en el análisis de los resultados de la gestiona que se realiza en una empresa con respecto al medio
ambiente, comparando la política objetivos y metas ambientales.

100
  Desempeño: es un conjunto de acciones, resultados de un área específica que pueden resultar ser medibles, evaluados y analizados.
 Seguimiento: acción de analizar y recopilar información necesaria para determinar el estado de una actividad o sistema.
 Medición: proceso para establecer un valor sobre algún aspecto en específico.

4. RESPONSABLES

 Especialista en la Gestión ambiental: encargado a nivel operativo de llevar a cabo el seguimiento, medición, análisis y evaluación del
desempeño de la gestión ambiental
 Alta dirección; encargado de la revisión de desempeño del SGA de la empresa
 Jefes de departamentos: encargados de llevar un registro del seguimiento y medición del SGA por medio de indicadores y controles
establecidos.

5. NORMATIVA

 Norma ISO 14001: 2015 Sistema de Gestión Ambiental- Req. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

6. PROCEDIMIENTO

1. DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION DOCUMENTOS

RECOPILACIÓN DE Se debe recopilar y registrar los datos de apoyo que permitan Líder del SGA Indicadores de

101
 INFORMACIÓN el presente procedimiento, siendo necesario el registro de desempeño
indicadores de desempeño ambienta ambiental
IDENTIFICACIÓN DE Se debe identificar los aspectos de la empresa de manera Líder del SGA ficha técnica de
ASPECTOS A REALIZAR anual, registrando todo lo relacionado a ello como los Seguimiento y
LAS MEDICIONES indicadores para la evaluación correspondiente del sistema. En medición
este punto, se puede aplicar la ficha de seguimiento y
medición. Se categoriza la información recopilada descartando
aquellos no medibles; así mismo, se debe determinar los
criterios de valoración que se utilizan para los procesos
medibles

ANALIZAR LOS ASPECTOS Por medio del análisis determinar las tendencias de los Líder de SGA Informe del
SIGNIFICATIVOS Y aspectos (matriz de evaluación de aspecto ambientales) para Desempeño
DETERMINAR EL TIPO DE establecer la manera de realizar la medición considerando los Ambiental
MEDICIÓN periodos y legislación. En este punto, se determina el tipo de
medición en base a l lugar donde se realizará la medición
(interna-externa)

REGISTRO DE MEDICIÓN Se realiza el reporte de los aspectos medidos, indicando el Líder del SGA/ Reporte del
DE ASPECTOS SEGÚN SU desempeño que se presentó, comparando con los indicadores Personal externo desempeño
TIPO recopilados del SGA ambiental
ELABORACIÓN DEL Una vez realizado el estudio de los aspectos y su comparación Jefe de Gestión Reporte del
REPORTE los indicadores, se termina por realizar el informe indicando el Documental/ Líder desempeño
desempeño que tuvieron los aspectos. del SGA ambiental
REPRESENTACIÓN DE LA Se registra el comportamiento de los aspectos Jefe de Gestión Comportamiento de
MEDICIÓN DE ASPECTOS Documental/ Líder Indicadores del
AMBIENTALES del SGA SGA
ENTREGA DE REPORTE Luego del análisis del campamiento de los aspectos se entrega Líder del SGA Reporte del
el reporte para la revisión y posterior seguimiento desempeño
ambiental
REALIZAR EL Se da seguimiento al comportamiento de los aspectos Líder del SGA/
SEGUIMIENTO DEL SGA identificados, evaluándolo con las metas establecidas para
verificar si se alcanzaron a cumplir con ellas.

102
 Se debe realizar de manera individual el seguimiento
considerando:
 Cumplimiento de indicadores del SGA
 Reuniones gerenciales para la revisión de requisitos del
SGA

ASPECTOS OBLIGATORIS Se debe realizar la verificación del cumplimiento de: Líder del SGA
DE SEGUIMIENTO - Requisitos legales
- Objetivos
- Metas
- Indicadores
- Acciones correctivas
- Programas
Para establecer que se está cumpliendo con su atención.
DESARROLLO AUDITORIAS Se realiza una revisión del SGA según el procedimiento de Líder del procedo INFORME DE
INTERNA auditorias de auditoria AUDITORIA
EVALUARL Y COMUNICA EL La alta dirección se encargará de evaluar el desempeño del Alta dirección
DESEMPEÑO DEL SGA y de esta forma darlo a

SGA conocer a las personas interesadas (comité ambiental,

áreas vinculadas al procedimiento)

2. DIAGRAMA

103
104
3. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN DEL DOCUMENTO FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIOMODIFICACIÓN MOTIVO DEL CAMBIO
01 29/02/2024 Actualización correspondiente de Modificación según norma
procedimiento

ELABORADO REVISADO POR: APROBADO POR:

POR:

Ing. Karen Dianne Katherine Ortega Del Carpio Ing. Karen Dianne Katherine Ortega Del Carpio

29/02/2024 29/02/2024 29/02/2024

105
106
ANEXO 28 - Formato de cálculo de indicadores de seguimiento y medición

CÓDIGO MFH- SGA-01

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
VERSIÓN 1

FORMATO DE CÁLCULO DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y

FECHA 29/02/2024
MEDICIÓN

HERRAMIENTAS DE
AREA INDICADO CALCULO SOPORTE
R GESTION
AMBIENTAL
Cumplimiento del programa de
inspecciones - N° inspecciones
gestión ambiental

Inspecciones ambientales Informes de

indicadores de

realizadas/ N° inspecciones programadas

*100 inspecciones
Inspecciones del cumplimiento de medidas
correctivas registradas
Á

e
a
r

Informe de
Plan de manejo Estado de desarrollo del PMA, según hallazgos de
Ambiental cumplimiento de compromisos condiciones
detectadas ante
falta del PMA

107
 Matriz de
Supervisiones N° hechos subsanados/ N° hechos identificados
Evaluación de
Ambientales *100
aspectos
ambientales
Objetivos Ambientales N° objetivos logrados/ N° objetivos totales * 100 Informe
Registro de
Capacitaciones N° capacitaciones realizadas/N° Control de
capacitaciones programadas asistencia /
*100 Programa de
Capacitaciones
N° compromisos logrados/ N° compromisos totales
Compromisos Informe
* 100
N° requisitos legales cumplidos / N° requisitos
Requisitos legales Normog
legales totales *100
rama
N° aspectos severos controlados/ N° aspectos Matriz de
Matriz de aspectos
severos totales *100 Evaluación de
ambientales
aspectos
ambientales

108
 ANEXO 29 - Formato de indicadores del desempeño ambiental

CÓDIGO MFH- SGA-01

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
VERSIÓN 1

FORMATO DE INDICADORES DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL FECHA 29/02/2024

INDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL

INDICADORES
INSPECCIONES AMBIENTALES Matriz de
RESPONSABLE

SUPERVIS OBJETIVO REQUISITOS Aspectos

INSPECCIONES PM IÓN S CAPACITACIONES COMPROMIS LEGALES ambiental
A AMBIENT AMBIENT AMBIENTALES OS AMBIENTALES es
EMPRESA

INSPECCIONES (subsanación
AREA

de los AL ALES (Medidas

hallazgos) correctiva
s)
Accio Accion Accion
Acciones Acuer Acuer Acuer
Programa Ejecuta nes es es Acciones Programa ejecuta Ejecuta Ejecuta Ejecu
cumplida do do do
das dos totale cumpli cumpli s cumplidas das das total dos total dos total ta
s das das dos

109
110
ANEXO 30 - Criterio de evaluación del desempeño ambiental

MFH- SGA-
CÓDIGO
01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
VERSIÓN 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL

FECHA 29/02/2024
DESEMPEÑO AMBIENTAL

CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

REQUISITO
SI NO
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Comprensión Se determina las
X
de la cuestionas internas y
organización externas para lograr los
resultados previstos
4.2 Comprensión
Se determina las
de las X
necesidades y
necesidades y
expectativas de las
expectativas de
partes interesadas
las partes
interesadas
4.3 Determinación
Se determina el alcance X
del alcance
del SGA
SGA
Se establece el mapa
4.4 Sistema de X
de procesos en la
Gestión organización
Ambiental
Se contemplan todos
X
los procesos de la
organización
5. LIDERAZGO
5.1 Liderazgo La organización
X
y demuestra liderazgo
compromiso y compromiso

Se determina la política, X
apropiada al propósito y al
contexto de la organización
Se determina la política,
incluyendo un marco de X
referencia para los objetivos
ambientales

5.2 Política Se determina la política,

ambiental incluyendo un compromiso X
para la protección del medio
ambiente, incluida la

108
 prevención de la
contaminación y otros
compromisos pertinentes

Se determina la política, X
incluyendo un compromiso para
el cumplimiento de requisitos
legales y otros requisitos
Se determina la política,
incluyendo un compromiso para
la mejora continua del sistema de X
gestión ambiental para la mejora
del desempeño ambiental.
Se definen los roles y
5.3 Roles y
responsabilidades y
responsabilidades X
autoridades de la organización
y
autoridades en
la
organización
6. PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones Se determina los riesgos y
X
para abordar oportunidades relacionado con
riesgos y requisitos legales, aspectos
oportunidades ambientales
Se determina los aspectos
ambientales que se encuentran X
6.1.2 en la organización
Aspectos
ambientales Se evalúan los aspectos X
ambientales e impactos
ambientales

Se determinan los requisitos

6.1.3
legales y otros requisitos del X
Requisitos
ámbito ambiental
legales y otros
requisitos
La organización toma acciones
para abordas los aspectos X
6.1.4 Planificación ambientales
de acciones
Cuando se toman acciones, X
se considera opciones
tecnológicas y financieras

Se establecen los objetivos

6.2 Objetivos ambientales para las funciones y X
ambientales niveles pertinentes

109
 y Los objetivos son coherentes
X
planificación para con la política ambiental
lograrlos
6.2.2 Planificación
de acciones para Se determinan acciones para
X
lograr lograr los objetivos ambientales
los objetivos
ambientales
7. APOYO

Se determinan los recursos para

7.1 Recursos X
el establecimiento,
implementación, mantenimiento y
mejora continua del SGA
Se determinan las
7.2 Competencia X
competencias de las
personas de la organización
Se sensibiliza a los integrantes
7.3 Toma
de la organización en la política X
de ambiental y aspectos
conciencia ambientales

7.4 Comunicación Se implementa y mantiene los X

procesos necesarios para la
comunicación interna y externa
7.4.2 Comunicación Se comunica internamente la
interna información pertinente del X
SGA
7.4.2 Comunicación Se comunica externamente la
externa información pertinente del X
SGA
7.5 Información El SGA Ed la organización
X
documentada incluye la información
documentada
7.5.2 Creación y
Se crea y actualiza la X
actualización
información documentada
7.5.3 Control de La organización asegura la
X
información información documentada que
documentada esté disponible e idónea para su

110
 uso
8. OPERACIÓN
La organización establece,
8.1 Planificación y X
implementa, controla y mantiene
control operacional
los procesos para satisfacer los
requisitos del SGA
8.2 Preparación y
Se determina el plan de X
respuesta ante
preparación y respuesta ante
emergencias
emergencias
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento,
La organización hace X
medición, análisis y
seguimiento, mide, analiza y
evaluación
evalúa su desempeño ambiental
9.1.2 Evaluación del La organización evalúa los
X
cumplimiento requisitos en materia ambiental
Se realiza auditorías internas
9.2 Auditoría X
con respecto al SGA
interna

9.2.2
Se establece el Programa de X
Programa
Auditorías internas
de auditoría
interna

La alta dirección revisa el SGA X

9.3 Revisión
por la La organización conserva la
información documentada como X
dirección
evidencia de la implementación
10. MEJORA
10.2 No Se determinan las no
X
conformidad y conformidades respecto al SGA
acción
correctiva
10.2 No Se establecen acciones
X
conformidad y para las no conformidades
acción del SGA
correctiva
La organización mejora
10.3 Mejora X
continuamente la conveniencia
continua
y eficacia del SGA

CRITERIO PUNTAJE PUNTAJE % DE

OBTENIDO MAXIMO CUMPLIMIENTO
Contexto de la 5 5 100%
Organización
Liderazgo 7 7 100%
Planificación 7 9 78%

111
 Apoyo 8 9 89%
Operación 2 2 100%
Evaluación del 6 6 100%
desempeño
Mejora 3 3 100%
38 41 93%

112
ANEXO 31 - Evaluación del desempeño

MFH- SGA-
CÓDIGO
01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
VERSIÓN 1

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO FECHA 29/02/2024

EVALUACION DEL DESEMPEÑO SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y

EVALUACIÓN

GENERALIDADES

En la organización, se ha adoptado un enfoque basado en la norma ISO 14001, con el

objetivo principal de medir el progreso y mejorar el entorno ambiental y los procesos. Por
tanto, se han establecido indicadores en nuestro programa anual de capacitación para
seguir de cerca el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación a través del
programa anual de S.G y calidad. Esto implica un seguimiento continuo de los objetivos
ambientales establecidos por la organización para garantizar la coherencia con los
requisitos legales, incluyendo la obtención de datos sobre el consumo de energía, agua y
generación de residuos sólidos, así como el cumplimiento de las normativas. Además, se
realizan monitoreos y mediciones mediante inspecciones realizadas por el área
responsable de la G.A, y se mantienen procedimientos documentados para seguir
periódicamente las actividades con mayor impacto.

Se toman acciones de mejora según lo planteado para corregir los obstáculos que
puedan surgir en la consecución de los objetivos. En cuanto a la planificación del
monitoreo ambiental, se establecerán parámetros y frecuencias de monitoreo en el primer
mes del año, que se seguirán durante todo el período de monitoreo.

En la fase de ejecución del monitoreo, se verifican diversos aspectos:

 Monitoreo de aguas excedentes en la organización.

 Estudio detallado de la calidad del aire.
 Seguimiento planificado del agua y la energía.
 Monitoreo del sistema de G.A.

113
Calibración y mantenimientos de los equipos de medición y monitoreo: se lleva a
cabo para garantizar su correcto funcionamiento, de acuerdo con los procedimientos
establecidos.

Monitoreo de desempeño ambiental: Los datos recolectados se almacenan en una

matriz con el fin de poder evaluar los resultados.
Comprobación de ruta: Se hará una corrección para la validación donde permita
detectar las fugas de agua, los malos usos de energía, y la generación de residuos.

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

En cumplimiento de los requisitos que la empresa debe establecer, implementar y
mantener un proceso de cumplimiento de la siguiente manera:

 Frecuencia de la evaluación de la conformidad.

 Tomar medidas correctivas si es necesario.
 Mantener actualizado el estado de cumplimiento.
 Determinar los mecanismos de comunicación del desempeño ambiental.
 Determinar procesos necesarios para la evaluación del cumplimiento.

El departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente debe tener responsable de

implementar esta evaluación y mantener los resultados de la inspección regular anual
como información documentada.

114
 ANEXO 32 - Evaluación del cumplimiento

CÓDIGO MFH- SGA-01

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
VERSIÓN 1

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FECHA 29/02/2024

Controles de Colaboradores Internos

N° Aspecto de Evaluación Cumplimiento (0- Comentarios Detallados
100%)

La evaluación de competencias muestra un sólido dominio de los procedimientos por parte de los
1 Evaluación de Competencias [98%]
colaboradores. Se sugiere un seguimiento constante para ajustes proactivos.

Actualización de Roles La revisión trimestral de roles y responsabilidades es efectiva, comunicando cambios de manera
2 [97%]
y Responsabilidades eficiente. Los empleados han mostrado adaptabilidad rápida.

La formación especializada trimestral es altamente participativa y pertinente. Se recibieron

3 Formación Continua [96%]
comentarios positivos sobre la aplicabilidad de la formación.
Especializada

4 Auditorías Internas [95%] Las auditorías internas semestrales identificaron mínimas áreas de mejora. Se implementaron
de Competencia acciones correctivas proactivas.

Controles de Procesos Contratados

Externamente
La evaluación exhaustiva anual de proveedores confirma la elección adecuada de
1 Evaluación Integral de [92%]
socios comerciales. Se identificaron áreas de mejora mínimas.
Proveedores
Las auditorías externas anuales destacaron la eficacia de los proveedores. Se sugiere mantener
2 Auditorías Externas de [94%] un seguimiento regular para asegurar la continuidad de las prácticas seguras.
Seguridad

3 Simulacros Conjuntos [90%] Los simulacros anuales demostraron colaboración armoniosa. Se identificaron oportunidades para
con Proveedores mejorar la comunicación durante los simulacros conjuntos.

El proceso trimestral de revisión de contratos aseguró la alineación con estándares de seguridad y

4 Revisión Continua de Contratos [93%]
emergencia. Se realizaron cambios contractuales mínimos.

Evaluación de Riesgos La evaluación de riesgos asociados a los proveedores se realiza de manera sistemática. Se
5 [96%]
de Proveedores sugiere una mayor documentación de los resultados para futuras referencias.

Medios de Prevención y Protección

110
 Las brigadas para la actuación rápida y equipos de emergencia están bien establecidas. Se
1 Conformación de Brigadas [96%]
sugieren simulacros específicos para evaluar la respuesta de las brigadas.

Las funciones de los roles, desde el Gerente General hasta las brigadas, están claramente
2 Organización y Roles [95%]
definidas.
Se recomienda una revisión periódica para mantener la coherencia en los roles.
Los procedimientos para incendios y movimientos sísmicos son detallados y comprensibles. Se
3 Procedimientos Específicos [97%] sugiere una revisión continua para ajustes según las lecciones aprendidas de simulacros y
eventos reales.
El equipamiento de emergencia, como extintores y botiquines, está adecuadamente distribuido. Se
4 Equipamiento de Emergencia [94%]
sugiere una verificación regular del estado y la accesibilidad del equipamiento.
Gestión Ambiental
La evaluación de impacto ambiental es realizada de manera regular, evidenciando una
comprensión de los posibles impactos de las operaciones en el entorno. Se sugiere la inclusión de
1 Evaluación de Impacto [91%] medidas adicionales para mitigar impactos negativos y mejorar la sostenibilidad a largo plazo. Es
Ambiental fundamental considerar la participación de partes interesadas externas en este proceso para
obtener perspectivas diversas y completas.

El manejo de residuos sólidos se aborda de manera eficiente, con una clasificación adecuada y
protocolos establecidos para la disposición final. Se sugiere explorar oportunidades para la
2 Gestión de Residuos [93%]
reducción de residuos en la fuente y la implementación de prácticas de reciclaje más robustas.
Además, es vital asegurar que los contratistas externos involucrados en la gestión de residuos
cumplan con los estándares ambientales establecidos.

El documento refleja un compromiso con el uso sostenible de recursos naturales, especialmente en

Uso Sostenible de lo que respecta a la materia prima utilizada en los procesos de diseño y confección. Se sugiere
3 [90%] evaluar constantemente las opciones de materiales más sostenibles y fomentar prácticas de
Recursos Naturales
consumo responsable. Esto puede incluir la búsqueda de proveedores comprometidos con
estándares ambientales.

La supervisión de emisiones se realiza de manera regular, con un enfoque en la reducción de

emisiones contaminantes. Se recomienda mantener actualizado el monitoreo e incorporar
4 Monitoreo de Emisiones [92%] tecnologías más avanzadas si están disponibles para garantizar mediciones precisas y
oportunas.
Además, se sugiere la publicación de informes periódicos sobre las emisiones y las acciones
tomadas para reducirlas.
La capacitación ambiental para los colaboradores es efectiva, contribuyendo a la concientización
Educación Ambiental sobre la importancia de prácticas sostenibles. Se sugiere la implementación de programas
5 para Colaboradores [94%] continuos de sensibilización y la incentivación de prácticas eco amigables en el lugar de trabajo.
Esto puede incluir campañas internas y reconocimientos para aquellos que contribuyan
significativamente a la sostenibilidad.

111
 Las iniciativas de responsabilidad social ambiental son valoradas. Se sugiere la identificación de
oportunidades para colaborar con comunidades locales en proyectos ambientales y la promoción
Iniciativas de
6 [89%] activa de la participación de los empleados en actividades voluntarias relacionadas con la
Responsabilidad Social
sostenibilidad. Además, se podría explorar la posibilidad de obtener certificaciones ambientales
Ambiental
reconocidas a nivel internacional como un paso hacia el reconocimiento externo de los esfuerzos
de sostenibilidad.

112
 Código:
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MFHK- SGA-PAI-01
Versión: 01
Fecha: 06/03/2024
Procedimiento de auditorías internas
Página: 1/1

ANEXO 33 - Procedimiento de auditorías internas

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS
INTERNAS

CUADRO DE APROBACIÓN:

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

 Ccacyavilca Garcia, Américo
Amilcar
 Ing. Karen  Ing. Karen
 Janampa Molleda, Luis César
Dianne Dianne
 Lazo Zarate, Jasson Andre
Katherine Katherine
 Quispe Centeno, Jerry
Ortega Del Ortega Del
Jhordan
Carpio Carpio
 Valencia
Ataucuri, Leslie

112
 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024

I. Objetivo
Establecer el procedimiento de auditorías para la revisión del Sistema de
Gestión Ambiental con el fin de revisar los criterios establecidos en el sistema de
gestión de la organización.
II. Alcance
El presente procedimiento se aplicable a los procesos que están relacionados al
Sistema de Gestión Ambiental.
III. Definiciones
Auditoría: Proceso sistemático que permite encontrar evidencias y poder
evaluarlas según con los criterios establecidos en la auditoría.
Auditado: Persona u organización que va a ser auditada.
Criterios de auditoria: Conjunto de requerimientos que presentan en la
auditoria para ser comparados con la evidencia que presenta el auditado.
Evidencia: Información relevante que se presenta en la auditoria para verificar
su conformidad con los criterios establecidos.
Hallazgo: Resultados que se encuentran de los documentos revisados durante
el proceso de auditoría.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito establecido por un sistema de
gestión.
Programa de auditoria: Conjunto de varias auditorias establecidas en un
periodo de tiempo.
Plan de auditoria: Descripción de las actividades que se van a realizar en una
auditoría.
IV. Responsables
Gerente General
 Garantizar el cumplimiento y la ejecución del presente procedimiento
Supervisores de Área
 Designar a los miembros del equipo auditor
 Establecer las competencias del equipo auditor
V. Referencias
 Norma ISO 14001:2015 – Sistema de Gestión Ambiental
 Norma ISO 19011:2018 – Directrices para la auditoria de los sistemas de
gestión

113
VI. Desarrollo
6.1 Objetivos de la auditoria
 Determinar los criterios a evaluarse del Sistema de Gestión Ambiental.
 Cumplir con los objetivos establecidos en el programa y el plan de
auditorías.
 Determinar a los responsables de los procesos auditados.
6.2 Etapas de la auditoria
Para realizar la auditoria se deben seguir las siguientes etapas:
 Planificación
 Preparación
 Ejecución
 Informe
 Seguimiento
6.3 Planificación
Comprende la elaboración del programa de auditorías, evaluado por el gerente
general, en el cual se establecerán todas las auditorias que se realizarán a lo
largo del año. Por lo tanto, se debe considerar lo siguiente:
 Estado de cada uno de los procesos de la organización.
 Procesos que tengan mayor cantidad de no conformidades.
 Procesos que afecten al Sistema de Gestión Ambiental.
 Realizar la auditoria una vez al año.
También, entre los integrantes de la organización se puede acordar quien
realizara la auditoria, pudiendo ser una persona externa, de igual manera se
debe conformar el equipo auditor para realizar la auditoría.
6.4 Preparación
Una vez se haya aprobado el programa de auditoria se sigue los siguientes
pasos:
 Designación del líder del equipo auditor
 Determinación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoria.
 Selección del equipo auditor.
 Revisión de la documentación para la auditoria.
 Preparar el plan de auditoría.
 Asignar las tareas para uno de los miembros del equipo auditor.
6.5 Ejecución
Luego, de establecerse la preparación de la auditoria se ejecutará lo planificado,
para la búsqueda de las no conformidades.
 Realizar la reunión de apertura.
 Verificar los hallazgos de la auditoría.

114
  Preparación de las conclusiones de la auditoría.
 Realizar la reunión de cierre.
6.6 Informe
El informe de auditoría debe contener lo siguiente:
 Objetivos de la auditoria.
 Alcance de la auditoria.
 Hallazgos encontrados.
 Criterios de la auditoria.
 Conclusiones de la auditoría.
6.7 Seguimiento
Una vez el equipo auditor haya redactado el informe de auditoría, este
documento debe ser entregado al auditado para que pueda subsanar las no
conformidades en un tiempo determinado. Así mismo, el equipo auditor debe
brindar acciones correctivas para las no conformidades.
VII. Registros
 Procedimiento de auditoría interna
 Programa de auditorias
 Plan de auditorias
 Informe de auditorias

VIII. Control de cambios

Versión Modificación Descripción Fecha

01 Todo el documento Creación del /2/2024
procedimiento
- - - -
- - - -

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

RIESGOS ACCIONES DE MEJORA OPORTUNIDADES

Distribuir las fechas del

Planificación programa de auditoría de Definir las auditorías con la
inadecuada acuerdo con los criterios que coordinación del auditado.
se van a evaluar.
Insuficiente tiempo para
Establecer el tiempo de cada Llevar a cabo todas las
desarrollar el programa
auditoría. auditorías al mismo tiempo.
de auditoría

115
 Elegir a los miembros del
equipo auditor según la Igualar el nivel de
Competencias
experiencia que tengan en el competencia del equipo
insuficientes por parte
proceso de auditorías. auditor mediante
del equipo auditor
Definir las competencias para capacitaciones.
la elección del equipo auditor.

Informar al personal de la Informar el programa de

Procedimiento de organización la auditoría a auditorías a todos los
comunicación realizarse, mediante afiches, miembros involucrados,
deficiente documentos, reportes, entre antes de que este se
otros. ejecute.
Seguridad y Tener los documentos Asignar responsables para
confidencialidad de la codificados y establecidos en el control de la información
información la lista maestra. de los documentos.

116
ANEXO 34 - Plan de Auditorías Internas

Código:
MFH- SGA-PCIE-01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Versión: 01
Fecha: 11/02/2024
Plan de Auditorías internas
Página: 1/3

OBJETIVOS DE Determinar la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental.

AUDITORÍA Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos de la ISO 14001:2015

ALCANCE DE
Aplica para los procesos de la organización
AUDITORÍA
CRITERIOS DE
ISO 14001:2015 - Sistema de Gestión Ambiental
AUDITORÍA
DIRECCIÓN Urb. Villa el Sol E-9 Cerro Colorado
FECHA DE
30/11/2023
AUDITORÍA
LIDER AUDITOR Valencia Ataucuri, Leslie(LV)

AUDITORES Ccacyavilca Garcia, Américo Amilcar (AC)

Janampa Molleda, Luis César(LJ)

Revisión de documentos
MÉTODOS Entrevista con los encargados
Observación de la tarea que se realiza

117
 HORA
HORA DE
FECHA DE CLAÚSULA AUDITOR ACTIVIDADES OBSERVACIONES
FINALIZACIÓN
INICIO
30/11/2023 Reunión de
09:00 09:30 - Equipo auditor
apertura
Revisión de la
matriz de
09:30 10:00 4.2 AC necesidades y
expectativas de las
partes interesadas
Revisión del mapa
10:00 10:30 4.4 LJ de procesos de la
organización
Revisión de la
10:30 11:00 5.2 LJ
Política Ambiental
Revisión de los
aspectos e
11:00 11:30 6.1.2 AC
impactos
ambientales
Revisión de la
11:30 12:00 6.1.3 AC Matriz de requisitos
Legales
Revisión de los
objetivos de
12:00 12:30 6.2 LJ
acuerdo con la
política establecida
12:30 13:00 - Equipo auditor Almuerzo
13:00 13:30 7.1 LJ Revisión de los
recursos que brinda
la organización
para abordar el
SGA

118
 Revisión del
procedimiento de
13:30 14:00 7.4 LJ Comunicación y la
Matriz de
Comunicación
Revisión del Plan
de Preparación y
14:00 14:30 8.2 AC
Respuesta a
Emergencias
Revisión de la
Matriz de
14:30 15:00 9.1.2 LC
Evaluación del
desempeño
Revisión de los
15:00 15:30 - Equipo auditor Hallazgos
encontrados
15:30 16:00 - Equipo auditor Reunión de cierre

119
ANEXO 35 - Programa de auditorías internas

Código:
MFH- SGA-PCIE-01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Versión: 01
Fecha: 11/02/2024
Programa de Auditorías Internas
Página: 1/3

N° DE
N° DE
1 PERIÓDO Año 2023 AUDITORÍ 1
PROGRAMA
AS
Evaluar el cumplimento de los criterios de la norma ISO 14001:2015 de la empresa
OBJETIVOS
Identificar las no conformidades que se presentan en los requisitos del Sistema de Gestión
ALCANCE Todos los procesos que involucran al Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015
TIPOS DE AUDITORÍA SEGÚN SU ALCANCE
Auditorí
Auditorí
COMBINA a de Auditoría de
ÚNICA ✓ CONJUNTA ✓ a de 2da
DA 1era 3era parte
parte
parte
TIPO DE CRONOGRAMA DE AUDITORIAS
ÁREA/ CRITERIOS A CIUDA AUDITOR
AUDITORÍ
PROCESO AUDITAR D ES EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC
A NOV DIC
E B R R Y N L O T T
4.1 Valencia
Comprensión Ataucuri,
Contexto de la Arequi
de la Interna Leslie(LV
organización pa
organización y Ccacyavil
de su contexto ca Garcia,

120
 4.2
Comprensión
de las
necesidades y
expectativas de
las partes
interesadas
4.3
Determinación
del alcance del
SGA
4.4 Sistema de
Gestión
Ambiental Américo
5.1 Liderazgo Amilcar
5.2 Política (AC)
Ambiental Janampa
5.3 Roles, Molleda,
Liderazgo Interna Luis
Responsabilida
des y César(LJ))
Autoridades de
la organización
6.1 Acciones
para abordar
riesgos y
oportunidades
Planificación Interna
6.2 Objetivos
ambientales y
Planificación
para lograrlos
7.1 Recursos
Apoyo Interna
7.2

121
 Competencia
7.3 Toma de
conciencia
7.4
Comunicación
7.5 Información
documentada
8.1
Planificación y
control
operacional
Operación Interna
8.2 Preparación
y Respuesta
ante
emergencias
9.1
Seguimiento,
medición,
análisis y
Evaluación del evaluación Interna
Desempeño 9.2 Auditoría
interna
9.3 Revisión por
la dirección
10.2 No
conformidad y
acción
Mejora correctiva Interna
10.3 Mejora
continua

122
123
 Código: NSDC-SGA-ARD-01
Acta de Revisión por la
Versión: 01
Dirección
Fecha: 06/03/2024

Fecha de la
06/03/2024
revisión:
Periodo: Año 2024

Asistentes a la Gerente general

reunión: Supervisores de
Área Equipo
Auditor

No conformidades encontradas en la auditoría.

Mejoras en la política ambiental.
Puntos tratados: Capacitaciones a realizarse el siguiente
periodo. Mejoras en los procedimientos y
registros del SGA. Acordar nuevos objetivos
para el siguiente periodo.

Se acordaron los objetivos a realizarse el siguiente periodo y la

Conclusiones: subsanación de las no conformidades en el proceso de
auditoría en el periodo establecido.

Implementación del Sistema de Gestión Ambiental basado en la

Propuestas de
ISO 14001:2015. Adecuación de formatos, registros y
mejora:
procedimientos para el SGA.

Aprobado por: Gerente General

Fecha: 06/03/2024

Firma:

124
Objetivos

Monitorear el procedimiento a realizar en momento de hacer la revisión en el

SGA, esto con el fin de modificar y mejorar el procedimiento efectivo de una
manera continua y monitoreada.

1. ALCANCE

Se analizará y tendrá una revisión constante con el sistema de gestión

ambiental.

2. BASE LEGAL

La aplicación de la norma ISO 14001:2015 es un proceso continuo que

requiere el compromiso de toda la organización. La organización debe
realizar una evaluación inicial de su situación ambiental, establecer un
plan de acción para mejorar su desempeño ambiental y realizar un
seguimiento de los resultados.

En el caso específico de la empresa “MFH KNITS”, la aplicación de la

norma ISO 14001:2015 es importante por las siguientes razones:

 Perú es un país con una gran diversidad biológica y cultural. La

protección del medio ambiente es esencial para el desarrollo
sostenible del país.
 Perú ha ratificado los tratados internacionales sobre el medio
ambiente. La aplicación de la norma ISO 14001:2015 ayuda al
país a cumplir con sus compromisos internacionales.
 MFH KNITS está implementando una serie de políticas y
programas de protección ambiental. La aplicación de la norma
ISO 14001:2015 puede ayudar a las organizaciones a cumplir con
estas políticas y programas.
3. DEFINICIONES

125
Análisis del estudio del SGA en MFH KNITS
MFH KNITS es una empresa de diseño y confección de ropa ubicada en
Cerro Colorado, Perú. La empresa tiene una plantilla de 4 empleados y
produce una variedad de prendas de vestir para hombres, mujeres y
niños.

La empresa decidió implementar un sistema de gestión ambiental (SGA)

según la norma ISO 14001:2015 para mejorar su desempeño ambiental
y contribuir al desarrollo sostenible.

El estudio reveló que la empresa tenía una serie de impactos

ambientales negativos, incluyendo:

 La generación de residuos textiles, como recortes y desechos

 El consumo de agua y energía

 La emisión de contaminantes al aire y al agua La generación de residuos

textiles, como recortes y desechos
 El consumo de agua y energía
 La emisión de contaminantes al aire y al agua

126
 La empresa desarrolló un plan de acción para abordar estos
impactos ambientales. El plan de acción incluye las siguientes
medidas:

 Reducir la generación de residuos textiles mediante la

implementación de prácticas de producción más limpia
 Mejorar la eficiencia del uso del agua y la energía
mediante la implementación de tecnologías de ahorro de
energía
 Reducir las emisiones de contaminantes mediante la
implementación de sistemas de control de emisiones

La empresa está comprometida con la mejora continua de su

desempeño ambiental. La empresa continuará monitoreando sus
impactos ambientales y tomará medidas para reducirlos aún
más.

4. PROCEDIMIENTO

El procedimiento de implementación de un SGA se puede dividir

en las siguientes etapas: Evaluación inicial
La primera etapa de la implementación de un SGA es realizar
una evaluación inicial de la situación ambiental de la
organización. Esta evaluación debe identificar los aspectos
ambientales de las actividades, productos y servicios de la
organización, así como los impactos ambientales potenciales de
estos aspectos.

La evaluación inicial debe realizarse teniendo en cuenta los siguientes

factores:

 Las actividades, productos y servicios de la organización

 Los requisitos legales y reglamentarios aplicables
 Los requisitos de las partes interesadas

La evaluación inicial puede realizarse mediante una combinación de

123
métodos, incluyendo:

 Revisión documental
 Entrevistas a empleados y partes interesadas
 Inspecciones de las instalaciones
 Plan de acción

Una vez que se ha realizado la evaluación inicial, la organización

debe establecer un plan de acción para mejorar su desempeño
ambiental. El plan de acción debe establecer objetivos y metas
ambientales específicos, así como las medidas que la
organización tomará para alcanzar estos objetivos y metas.

El plan de acción debe ser realista y alcanzable, y debe tener en

cuenta los siguientes factores:

 Los recursos disponibles

 Los plazos y plazos
 Los riesgos y oportunidades
 Implementación

La implementación del plan de acción es la etapa en la que la

organización pone en práctica las medidas que ha identificado
para mejorar su desempeño ambiental.

La implementación debe ser liderada por un equipo de

implementación, que debe incluir a representantes de todos los
departamentos de la organización.

Seguimiento y mejora continua

La implementación de un SGA es un proceso continuo. La

organización debe realizar un seguimiento de su desempeño
ambiental y tomar medidas para mejorarlo continuamente.

124
El seguimiento puede realizarse mediante una combinación de métodos,
incluyendo:

 Medición de los indicadores de desempeño ambiental

 Revisión de los registros ambientales
 Auditoría interna

La mejora continua puede realizarse mediante una combinación de

métodos, incluyendo:

 Innovación
 Aprendizaje de las experiencias de otras organizaciones
 Caso de estudio: MFH KNITS

En el caso de MFH KNITS, la empresa realizó una evaluación

inicial de su situación ambiental y descubrió que tenía una serie
de impactos ambientales negativos, incluyendo:

 La generación de residuos textiles, como recortes y desechos

 El consumo de agua y energía
 La emisión de contaminantes al aire y al agua

La empresa desarrolló un plan de acción para abordar estos

impactos ambientales. El plan de acción incluye las siguientes
medidas:

 Reducir la generación de residuos textiles mediante la

implementación de prácticas de producción más limpia
 Mejorar la eficiencia del uso del agua y la energía
mediante la implementación de tecnologías de ahorro de
energía
 Reducir las emisiones de contaminantes mediante la
implementación de sistemas de control de emisiones

La empresa implementara la mayoría de las medidas del plan de

acción y para lograr una estimación de resultados positivos. Por
ejemplo, la empresa ha reducirá la generación de residuos

125
textiles en un 25%, mejorara la eficiencia del uso del agua en un
15% y ha reducido las emisiones de contaminantes en un 10%.

La empresa está comprometida con la mejora continua de su

desempeño ambiental. La empresa continuará monitoreando sus
impactos ambientales y tomará medidas para reducirlos aún
más.

Delimitación del procedimiento

El procedimiento de implementación de un SGA se puede delimitar de la

siguiente manera: Evaluación inicial:
 Identificar los aspectos ambientales de las actividades,
productos y servicios de la organización

 Identificar los impactos ambientales

potenciales de estos aspectos Plan de acción:
 Establecer objetivos y metas ambientales específicos
 Definir las medidas que la organización tomará para
alcanzar estos objetivos y metas

Implementación:

 Poner en práctica las medidas

definidas en el plan de acción Seguimiento y
mejora continua:
 Realizar un seguimiento del desempeño ambiental de la
organización
 Tomar medidas para mejorar el desempeño ambiental de la
organización
 La delimitación del procedimiento permite identificar los
pasos específicos que deben seguirse para implementar
un SGA. Esta información puede ser útil para las
organizaciones que están considerando implementar un
SGA.
126
La implementación del SGA ha tenido una serie de beneficios
para MFH KNITS, incluyendo:

 Mejora del desempeño ambiental

 Reducción de costos
 Mejora de la imagen corporativa

La empresa está convencida de que la implementación del SGA

es una inversión a largo plazo que le permitirá contribuir al
desarrollo sostenible y mejorar su competitividad.

127
 PROCEDIMIENTO DE REVISION Código:PRO-SGA-

DE ENTRADA POR LA 01

DIRECCION Versión:01

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Fecha: 06/02/2024

ISO 14001:2015 Página:01

ELABORADO POR: REVISDO POR: APROBADO POR:

RICARDO AMPUERO LAURA CALSINA NANCY SANDOVAL

5. ANEXOS

ALTA DIRECCIÓN: CHIRINOS CONSTANTINO

DIRECCIÓN: Urb. Villa el Sol E-9

INFORMACIÓN DE ENTRADA:

FECHA
INTERVALO ACCIONE PROCES
INDICADORE RESPONSABLE DE
S S O SGC
S S REVISIO
PLANIFICADO TOMADA
N
S S
La necesidad
para el
cumplimiento
1 de la
actividad
Oportunidad
es de mejora

128
 Necesidad
2 de cambios
del SGA
Oportunidade
3
s de
mejora

PROCEDIMIENTO DE REVISION DE Código:PRO-SGA-

SALIDA POR LA DIRECCION 01

Versión:01

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Fecha: 06/02/2024

ISO 14001:2015 Página:01

ACCION
INTERVALOS RESPO PROCES FECHA DE
INDICADORES ES
PLANIFICADO N O DEL REVISION
S SABLES SGC
A
TOMAR
Resultados y verificación
1
de información de
129
 entrada

Cambios internos o
externos dentro de la
2 organización para el SGA

Desempeño y eficacia
del SGA

-Desempeño de procesos

-Estado de las No
conformidades y -
3 Acciones correctivas

-Resultados del
seguimiento
Adecuar los
4 recursos
necesarios para
cada proceso

La eficacia de las
acciones tomadas para
5 abordar los riesgos y
oportunidades
6 Oportunidad de mejora

ELABORADO POR: REVISDO POR: APROBADO POR:

RICARDO AMPUERO LAURA CALSINA CHIRINOS

CONSTANTINO

130
 Código: MFH- SGA-PSME-
01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Versión: 02

Fecha: 06/03/2024

PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES Página: 1/1

Y ACCIONES

ANEXO 42 PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Y ACCIONES

CUADRO DE APROBACION:

ELABORADO POR REVISADO POR: APROBADO POR:

Ing. Karen Dianne Katherie Ortega Del Ing. Karen Dianne Katherie Ortega Del
Carpio Carpio

131
1. Objetivo

El objetivo principal de la elaboración de este Procedimiento de no conformidades y acciones

correctivas es poder identificar las no conformidades que pueden estar afectando a nuestra
organización para gestionar las mejoras correspondientes.

2. Alcance

 El alcance comprende todas las medidas o acciones que nos llevaran al cumplimiento del
sistema de gestión integrado.

3. Desarrollo

 IDENTIFICAR LAS NO CONFORMIDAD: Se reconocerán todas las faltas relacionadas con los
requisitos del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Cualquier elemento que impida el
cumplimiento total de los objetivos de la norma se considerará como una no conformidad.
 SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES: se realizará el seguimiento de las no
conformidades a través de las auditorías internas donde se establecerán acciones
programadas para eliminar las no conformidades
 CLASIFICACIÓN Y REGISTRO DE HALLAZGOS: consiste en clasificar las no conformidades
halladas para poder separarlas según se gravedad y porcentaje de cumplimiento. Así
mismo serán registradas y codificadas según el formato de la información documentada
del SGA.
 ACCIONES CORRECTIVAS: Con la colaboración del personal, el comité examina y
comprueba las sugerencias correctivas para poder tomar una decisión. Se implementan
directrices de cumplimiento que contribuyen a la eliminación o disminución de la no
conformidad
 VALIDACION DE EFECTIVIDAD: Después de verificar el cumplimiento y poner a prueba las
acciones correctivas, se elabora un documento que describe el proceso de transformación
de la no conformidad en conformidad.

132
FORMATO DE REPORTE:

REPORTE DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

AUDITOR SUPERVISOR DEL SGA FECHA 01/03/2024
RESPONSABLE

AREA DEL PROCESO TODA LA ORGANIZACIÓN NORMA:

DESCRIPCION DE NO CONFORMIDADES
Dentro de la empresa KNITS S.A.C se pudo evidenciar que los trabajadores desconocen
sobre el procedimiento a seguir en caso de la presencia de una emergencia es por ende
que procede a ser una no conformidad acorde a la norma
ANALISI DE CAUSA RAIZ
Aplicando el método de los ( 5 POR QUE ) pudimos llegar a la conclusión de que gran cantidad del
personal no se encuentra capacitado por la empresa
ACCIONES CORRECTIVAS RESPOSABLE PLAZO
1. Capacitar a nuestros Supervisor del SGA 06/03/2024
trabajadores sobre la
respuesta ante
emergencias
2. Evaluar el nivel de Supervisor del SGA 06/03/2024
practica de las
capacitaciones del
trabajador
SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
El seguimiento se realizara acorde a la fecha establecida para generar documentos con los
resultados obtenidos
REVISION DE LA EFECTIVIDAD

133
Una vez medido el nivel de participación se revisan los resultados para determinar si se pudieron
solucionar las no conformidades y si el personal fue capacitado en su totalidad

134
 MFH- SGA-
CÓDIGO
01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
VERSIÓN 1

MATRIZ DE MEJORA CONTINUA FECHA 06/03/2024

Evidencia Fecha de la Perso Acción Acción Causas Acciones Recursos Responsable Plazo Seguimien Estado
evidencia na Correctiva Preventiva to de la
que (AC) (AP) acción
report
a

No se ha No se ha Es Se Gerente 2 mes Durante la

encontrado creado un necesario requieren General / implement
evidencia de formato para establecer registros Supervisores ación
las acciones 06/03/2024 AC registrar las un registro de las de Área Activo
tomadas por acciones de acciones listas de
la relacionadas destinadas a aspectos e
organización con los reducir los impactos
en respuesta aspectos e aspectos e ambientale
a los impactos impactos s.
aspectos e ambientales ambientales
impactos
ambientales.

No se ha 06/03/2024 AC No se ha Organizar Documento Gerente 2 mes Durante la Activo

123
 encontrado encontrado una reunión de política General / implement
evidencia de evidencia de con todo el ambiental Supervisores ación
que se haya que se haya personal de Área
comunicado comunicado la para
la política y política y los informar a
los aspectos aspectos las partes
ambientales ambientales interesadas
a las partes
interesadas

No se La ejecución Realizar Establecer Gerente Al

dispone de del Sistema auditorías un General / establecer
evidencia de 06/03/2024 AC de Gestión una vez al programa Supervisores 1 año se el Activo
auditorías Ambiental fue año y de de Área formato de
previas llevada a cabo mantener la auditorías auditorías
realizadas recientemente documentaci
en MFH ón
correspondi
ente

124
123