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REGION - AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES - AYACUCHO
PLANILLA DE VIAJE Nº ………….
940.00
Ayacucho, 04 de junio del 2015
Nombre y Apellidos : Vladimir MONTAÑEZ ANGELES Cargo : Jefe de Proyectos Doc. Referencia : MEMORANDO MULTIPLE N° 426-2014-GRA-GG-GRI-DRTCA Nº de H.C.C : Nº de SIAF : Nº de C/P : AUTORIZACION : MEMORANDO N° 224 -2014-GRA-GRI-DRTCA-DA Motivo del Viaje : VIAJE EN COMISION DE SERVICIO OFICIAL A LA CIUDAD DE HUANCAVELICA PARA ASISTIR AL FORO REGIONAL EN TELECOMUNICACIONES ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE HUANCAVELICA Y COORDINAR CON LOS DIRECTIVOS DE LA MISMA DIRECCIÓN PARA COMPARTIR INFORMACIÓN EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES, DURANTE LOS DIAS 09 Y 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. Afectación Presupuestal Componente: Actividad y / o Proyecto: Meta:044 Mantenimiento del Fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados calendario Abril 2015
Total Gastos S/. 940.00 Saldo a Favor S/. 940.00 Saldo en Contra S/. 0.00
La relación de gastos es de acuerdo a la Directiva General Nº 001-2013-GRA/PRES-GG-GRPPAT-SGDI,
sobre Normas para el pago de Viáticos para viajes en Comisión de Servicio Oficial y Capacitación para Consejeros Regionales, Funcionarios, Directivos, Servidores y Contratados bajo modalidad de Contratación Administrativa de Servicios-CAS de la Sede, Direcciones Regionales Sectoriales y Dependencias del Gobierno Regional Ayacucho.
FECHA GASTOS EFECTUADOS IMPORTE TOTAL
Del Por concepto de alimentacion y alojamiento, a razón de 640.00
S/. 320.00 por dos días, según escala vigente 09/04/2015 AL 10/04/2015 Por concepto de pasajes 300.00
SON: NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100 NUEVOS
SOLES
TOTAL: 940.00
………………………….. ……………………………… Firma del Interesado Es conforme Jefe Inmediato
………………………….. ……………………………… Unidad de Fiscalización Director de Administración REGION - AYACUCHO DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - AYACUCHO
COMPROBANTE DE GASTO Nombre y Apellidos : : Vladimir MONTAÑEZ ANGELES
Cargo : Jefe de proyectos
Referencia : MEMORANDO MULTIPLE N°016-2014-GRA-GG-GRI-DRTCA-DTEL : MEMORANDO N°586-2014-GRA-GRI-DTRCA-DA Periodo del : 09/04/2015 al 10/04/2015
GASTOS EFECTUADOS FECHA IMPORTE TOTAL Gastos por Alimentación, Marisqueria- Chifa "ASU MARE" según B/V N° 09/04/2015 000004 116.00 116.00 Gastos por Alimentación, Cebichería "SABOR NORTEÑO" según B/V N° 09/04/2015 0023812 85.00 85.00 Gastos por Alojamiento, Hospedaje Bodeguita Ferretería "ALI- BELI" 09/04/2015 según B/V N° 022949 80.00 80.00 Gastos por Alimentación, Chifa- Restaurant "EL CHINO" según B/V N° 10/04/2015 000034 87.00 87.00 Gastos por Alimentación, Pollos y Parrilladas "CCARHUARAZU" según 10/04/2015 B/V N° 055080 50.00 50.00 Gastos por Alojamiento, Hospedaje Bodeguita Ferretería "ALI- BELI" 10/04/2015 según B/V N° 022955 80.00 80.00 Gastos por Pasajes, Transportes e inversiones "TURMES SRL" según B/V 08/04/2015 N° 000270 80.00 80.00 Gastos por Pasajes, Inversiones "MAX 5" según B/V N° 002808 09/04/2015 60.00 60.00 Gastos por Pasajes, Inversiones "MAX 5" según B/V N° 002819 11/04/2015 60.00 60.00 Gastos por Pasajes, Transportes e inversiones "TURMES SRL" según B/V 12/04/2015 N° 000284 100.00 100.00
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 498.00
PASAJES 300.00 SON: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL 798.00
............................................... ..................................................... Firma del Interesado Es conforme Jefe Inmediato
V°B° V°B° Director Director de de Administración Admin Jefe de Unidad de Contab.y Tesoreria GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - AYACUCHO
FORMATO N°04
DECLARACION JURADA Por : S/. 142.00
Ayacucho, 104 de junio de 2015
Apellidos y Nombres : Vladimir MONTAÑEZ ANGELES
Cargo : Jefe de proyectos De conformidad a la Ley N°28693 Ley General del Sistema de Tesoreria, Articulo 71° de la Resolución N°002- 2007-EF/77.15 Directiva de Tesoreria y concordante con Art. 3° de D.S. N°007-2013-EF, que regula el otorgamiento de viáticos para viajes en comisión de servicio en el territorio Nacional: DECLARO BAJO JURAMENTO haber realizado gastos que detallo a continuación:
N° DETALLE DEL GASTO IMPORTE
01 Por gastos de alimentacion y gastos corrientes 142.00 Son: Ciento cuarenta y dos con 00/100 nuevos soles
Total S/. 142.00
En los Gastos detallados anteriormente, no fue posible obtener comprobantes de pago reconocido y regulados por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT, por comisión de servicio oficial, en fe del cual firmo el presente, en sujeción al Art. 42° de la Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.
…...................................... FIRMA DNI Nº 41243407 640 503 137 640 480 160 80 640 413.00 227 121 76
